<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Beleidsbegroting 2022
inclusief meerjarendoorkijk


Veiligheidsregio Groningen




Vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
op 2 juli 2021



Dhr. K.F. Schuiling                                Dhr. A. van der Tuuk




voorzitter                                         penningmeester
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Pagina 2 van 61




Voorwoord ............................................................................................................................ 3
Inleiding ................................................................................................................................ 5
Beleidsbegroting .................................................................................................................. 14
1       Programmaplan ............................................................................................................. 15
     1.1 De opdracht ..................................................................................................................................15
     1.2 Brandweerzorg..............................................................................................................................16
       1.2.1  Brandweerzorg ..................................................................................................................... 16
       1.2.2  Risicobeheersing ................................................................................................................... 18
     1.3 Crisisbeheersing ............................................................................................................................ 20
     1.4 Gemeentelijke Kolom Groningen .................................................................................................. 23
     1.5 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio ................................................................ 25
     1.6 Overhead.......................................................................................................................................28
2       Paragrafen..................................................................................................................... 29
     2.1      Gemeentelijke bijdragen en Lokale heffingen .............................................................................. 29
     2.2      Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...................................................................................29
     2.3      Onderhoud kapitaalgoederen ....................................................................................................... 34
     2.4      Financiering................................................................................................................................... 34
     2.5      Bedrijfsvoering ..............................................................................................................................36
     2.6      Verbonden partijen ....................................................................................................................... 36
Financiële begroting ............................................................................................................ 38
3       Overzicht van baten en lasten ........................................................................................ 39
     3.1      Overzicht baten en lasten per totaal en per programma .............................................................39
     3.2      Toelichting meerjarenraming ....................................................................................................... 42
     3.3      EMU-saldo..................................................................................................................................... 45
Bijlagen ............................................................................................................................... 46
I.      Taakvelden .................................................................................................................... 47
II. Risico’s uit paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................... 49
III. Investeringen ................................................................................................................ 54
IV. Gemeentelijke bijdrage ................................................................................................. 55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Pagina 3 van 61




Voorwoord
Voor u ligt de beleidsbegroting 2022 van Veiligheidsregio Groningen. Deze begroting is vormgegeven in
lijn met de Meerjarenkoers 2018-2021. In de begroting behandelen we de programma’s Brandweerzorg,
Crisisbeheersing, Gemeentelijke Kolom Groningen en GHOR.

Het jaarverslag 2020 heeft u inzicht gegeven in de ontwikkelingen die Veiligheidsregio Groningen in 2020
heeft doorgemaakt. Het principe van de flexibele opschaling is in 2020 onze kracht geworden. De
verbinding met gemeenten, klassieke en nieuwe netwerkpartners is nog eens herbevestigd door de
ervaringen met aardbevingen als gevolg van de gaswinning, de uitval van nutsvoorzieningen,
boerenprotesten en toegenomen maatschappelijke onrust. Door de coronacrisis werd dit extra zichtbaar.
Wij werken vóór en mét de gemeenten en zullen steeds weer de verbinding met de gemeenten blijven
zoeken.

Afgelopen jaar werd ons bestuur door voorlopig de laatste herindeling teruggebracht tot tien
burgemeesters. Hiermee is een herschikking van ons bestuur in 2021 noodzakelijk.

De coronacrisis dwong onze veiligheidsregio tot het zoeken van nieuwe structuren op het gebied van
crisisbeheersing, bevolkingszorg en (crisis)communicatie. De samenwerking op het gebied van
crisiscommunicatie tussen VRG en GGD heeft bijvoorbeeld echt haar vruchten afgeworpen. Met de
opgedane kennis gaat Veiligheidsregio Groningen voort op de ingeslagen weg. De samenvlechting van de
sector Crisisbeheersing, de GHOR en de Gemeentelijke Kolom Groningen geven we in 2021 verder vorm.

In 2021 zetten we nieuwe stappen op weg naar een toekomstbestendige sector Brandweerzorg.
Landelijke ontwikkelingen, ingewikkelde dossiers zoals de taakdifferentiatie maar ook regionale en lokale
vraagstukken hebben zonder meer impact op onze brandweerorganisatie, bijvoorbeeld op het vlak van
bluswatervoorziening en vrijwilligheid. Daar zullen we in gezamenlijkheid een visie op moeten
ontwikkelen, taakgericht en toekomstbestendig. Want hoe garanderen we de brandweerzorg dicht bij de
mensen als de brandweer in de toekomst anders zal zijn georganiseerd? Daarom zijn we voortdurend met
ons bestuur in gesprek. Onder de noemer Brandweerzorg 2030 is daartoe een commissie ingesteld, die
onder leiding staat van de portefeuillehouder Brandweerzorg in het Dagelijks Bestuur.

In 2021 en daarna willen we nog meer in gesprek komen met onze inwoners, met de samenleving. Juist
omdat het gaat om hun eigen veiligheid. Dit voorjaar lanceert Veiligheidsregio Groningen daartoe de
risicocommunicatie-campagne EHBJ: Eerste Hulp Ben Jij. In deze campagne leggen we vanuit
brandweerzorg, risicobeheersing en crisisbeheersing de verbinding met de inwoners: wat kunnen zij zelf
doen om hun veiligheid in en om huis structureel te verbeteren? Daarnaast mag de in 2021 opgestarte
publiek-private samenwerking met verzekeraar Univé (rookmelders) niet onvermeld blijven.

Met betrekking tot de Omgevingswet is het goed om ook hier nog eens te vermelden dat de geplande
invoering voor de derde keer is uitgesteld, nu tot 1 januari 2022. Het uitstel geeft ook Veiligheidsregio
Groningen de gelegenheid om zich met alle betrokken partners goed te kunnen voorbereiden op een
zorgvuldige invoering en vervolgens een traject van leren en transformeren.

Ook in 2022 blijft de centrale huisvesting een belangrijk thema. Ondanks de coronacrisis is Veiligheidsregio
Groningen op dit punt steeds goed in gesprek gebleven met de gemeente Groningen. Doel is om een
locatie te ontwikkelen die past binnen de uitgangspunten van brandweerzorg in het stedelijk gebied en in
ieder geval ruimte biedt aan de kantoorfuncties van Veiligheidsregio Groningen en GGD Groningen. In
2021 willen wij belangrijke stappen zetten op dit thema. Daarnaast zijn we in gesprek met de gemeente
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Pagina 4 van 61



Groningen en de gemeente Het Hogeland met betrekking tot de realisatie van nieuwe kazernes in
respectievelijk Haren en Baflo.

Veiligheidsregio Groningen is een lenige organisatie. Wij zijn lean georganiseerd, wij zijn flexibel en
bewegen gemakkelijk mee. Daar zijn we trots op! Dit was ons doel bij de ontwikkeling van onze
organisatie, vanzelfsprekend ook in financieel opzicht. Het is van belang om aandacht te blijven houden
voor de financiële positie van VRG. VRG heeft de komende jaren een negatieve algemene reserve.
Tegelijkertijd spelen diverse (landelijke) ontwikkelingen die een grote financiële impact kunnen hebben
op VRG. In deze beleidsbegroting nemen we u mee in de inhoudelijke ontwikkelingen en thema’s en de
vertaling daarvan naar de programma’s van de verschillende onderdelen van onze organisatie.

Wilma Mansveld

Directeur Veiligheidsregio Groningen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Inleiding
Inleiding
Met onze begroting geven wij ons perspectief op 2022 en verder. De afgelopen jaren hebben we invulling
gegeven aan de Meerjarenkoers 2018-2021 ‘Grip op risico’s’. In 2020 is hier het Veiligheidsplan aan
toegevoegd.

In 2020 is gereflecteerd op de rol van Veiligheidsregio Groningen (VRG) en wat dit betekent voor de begroting
en de ontwikkelruimte de komende jaren. Daarbij zijn we ons bewust van de ingewikkelde financiële situatie
van de gemeenten. In de begroting gaan we op dit moment uit van de “0” lijn. Gevolg is dat VRG scherp aan
de wind moet blijven varen en keuzes moet maken. Gelet op het krappe financiële kader en de diverse
landelijke en regionale ontwikkelingen zal dit een forse uitdaging zijn. Mogelijke financiële effecten vanuit
de diverse ontwikkelingen maken we nader inzichtelijk.

De brief bestaat uit een algemeen deel met relevante landelijke en regionale ontwikkelingen, inhoudelijke
ontwikkelingen per programma en een bijbehorend financieel kader. De ontwikkelingen die VRG breed zijn
of grote impact hebben, worden in het algemene gedeelte behandeld. Daarnaast worden per programma
nog specifieke ontwikkelingen geduid.

Huidige situatie
De Meerjarenkoers 2018-2021: ‘Grip op risico’s’ en het Veiligheidsplan 2020-2024 zijn de afgelopen jaren
leidend geweest voor de structuur, de inrichting en de formatie van VRG. In 2020 hebben we het COT
gevraagd te reflecteren op de rol van VRG in de afgelopen jaren en dit in een breder perspectief te plaatsen
van landelijke ontwikkelingen. Het COT-rapport concludeert dat VRG op koers ligt met de gestelde doelen uit
de Meerjarenkoers. VRG zet aanzienlijke stappen in het flexibiliseren en het verbreden binnen het
veiligheidsdomein. Tegelijkertijd wordt ingezet op integrale samenwerking tussen de verschillende sectoren.
Deze stappen zijn volgens het COT ook nodig in het veranderende landschap van crisisbeheersing.
De coronacrisis heeft dit ook duidelijk gemaakt.

Daarnaast heeft bureau AEF specifiek gekeken naar de financiële positie van VRG. AEF stelt vast dat VRG
grote stappen heeft gezet om haar (financiële) basis op orde te brengen en daar nog volgende slagen in aan
het maken is. Wel staan de financiën onder druk. VRG is sober en doelmatig ingericht en de komende jaren
is er geen ruimte om tegenvallers op te kunnen vangen door de negatieve algemene reserve. AEF constateert
dat er financiële ruimte en/of prioritering nodig is om de doelen te kunnen realiseren.

In deze begroting gaan we financieel gezien uit van de “0” lijn. Dit betekent dat de meerjarenbegroting alleen
is geïndexeerd. Hiermee wordt rekening gehouden met de financiële situatie van de gemeenten. We gaan
verdere invulling geven aan de ingezette koers uit de Meerjarenkoers 2018-2021 en het Veiligheidsplan
2020-2024. Enerzijds wordt dit opgepakt in diverse projecten en trajecten, zoals de doorontwikkeling van
crisisbeheersing, de toekomstvisie op brandweerzorg en de toekomstige implementatie van de
Omgevingswet, anderzijds gebeurt dit door verder te investeren in onze medewerkers. Daarbij zijn keuzes
noodzakelijk om uitvoering te kunnen blijven geven aan onze wettelijke taken. Deze keuzes maken we
inzichtelijk inclusief de financiële effecten en de risico’s van (landelijke) ontwikkelingen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Pagina 6 van 61




Autonome ontwikkelingen
Onder autonome ontwikkelingen voor de begroting voor 2022 worden de volgende posten meegenomen:

Indexatie loon- en prijsontwikkeling
Conform de financiële verordening en voorgaande jaren is in deze beleidsbegroting een uitzetting voor een
indexering voor loon- en prijsstijgingen opgenomen. Indexering van de meerjarenbegroting vindt plaats op
basis van loon- en prijsontwikkeling, zoals opgenomen in de financiële verordening.
De indexatie van de gemeentelijke bijdrage komt uit op een bedrag van € 598 duizend euro ten opzichte
van de geactualiseerde begroting 2021.

Verdeelsleutel
Bij de begroting 2022 wordt uitgegaan van de huidige verdeelsystematiek. In 2018 is besloten om de
harmonisering naar één uniforme verdeelsleutel en de mogelijke gewijzigde toepassing van de
verdeelmethodiek op te schorten in afwachting van de afronding van de gemeentelijke herindeling en van
de verwachtte nieuwe landelijke inzichten voor herziening van financiële verhoudingen tussen Rijk en
gemeenten. De gemeentelijke herindeling is met ingang van 1 januari 2021 afgerond. In december 2020 is
besloten door het Ministerie van BZK dat de invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds
opschuift naar 1 januari 2023. De mogelijke aanpassing van de verdeelsleutel schuift hiermee ook op.

De bijdragen aan de GHOR, crisisbeheersing en de gemeentelijke kolom worden bepaald aan de hand van
het aantal inwoners. De bijdrage aan de brandweer wordt bepaald door de verdeelsleutel op basis van het
aandeel voor brandweerzorg in het gemeentefonds (cluster OOV). De effecten van de gemeentelijke
herindeling worden hierin meegenomen.

Ontwikkeling rentelasten
Met ingang van 2018 gelden er regels voor de bepaling van de hoogte van de te hanteren rentepercentages
in de begroting. De mee te nemen rente in de begroting 2022 op basis van deze regels is verlaagd naar
1,5%.

Landelijke ontwikkelingen
Hieronder volgen ontwikkelingen waarvan de financiële gevolgen nog niet exact te bepalen zijn en die niet
in de financiële begroting 2022 zijn opgenomen. Waar mogelijk zijn deze ontwikkelingen wel als risico
gekwantificeerd in de risicoparagraaf.

Coronacrisis
Ten tijde van het opstellen van deze begroting zitten wij nog steeds midden in de coronacrisis. Een
internationale, langdurige crisis, met een onbekend en veranderend virus. Het raakt onze gezondheid,
economie en het sociale domein waarbij iedereen in enige mate geraakt wordt en waarbij we te maken
hebben met vele onzekerheden. De functionele en algemene keten komen in deze crisis bij elkaar:
infectieziektebestrijding, opgeschaalde acute (en niet acute) zorg en openbaar bestuur. VRG heeft een
uitvoerende rol en de witte kolom is leidend.

VRG werkt in de multidisciplinaire crisis- of projectorganisatie intensief samen met ketenpartners, levert een
stevige bijdrage aan de risico- en crisiscommunicatie en complexe juridische advisering. De bestaande crisis-
dan wel projectstructuur is uitgebouwd naar datgene wat nodig is om de uitdagingen het hoofd te bieden;
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Pagina 7 van 61




we acteren flexibel op de aard en de duur van de coronacrisis. We ervaren veel vertrouwen van betrokken
gemeenten. De crisis- of projectorganisatie werkt hard om uitbraken te voorkomen en in te dammen en om
het draagvlak voor maatregelen op peil te houden. Deze ongekende crisis zal naar verwachting een
langdurige nasleep kennen. We kunnen nog niet overzien wat dit betekent voor de jaren 2022 en verder.
Zeker is dat de coronacrisis impact heeft op onze reguliere bedrijfsvoering. De aard en de lange duur van de
coronacrisis trekken een zware wissel op de continuïteit van de (crisis)organisatie. Oog voor het welzijn en
de belastbaarheid van onze medewerkers blijft de komende tijd dan ook van belang.

De coronacrisis legt een groot beslag op onze organisatie maar geeft ons ook extra impulsen en kansen. De
crisis biedt namelijk ook de mogelijkheid om een aantal uitgangspunten zoals beschreven in het
Veiligheidsplan in de praktijk te brengen en dit verder te brengen in 2022-2025. Verder leren we van en met
elkaar en blijven dit de komende jaren doen, in nauwe samenwerking met onze partners.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en Europese deeltijdrichtlijn brandweervrijwilligers
Per 1 januari 2020 is de wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) in werking getreden. Deze wet
zorgt ervoor dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde arbeidsrechtelijke positie krijgen als werknemers in
het bedrijfsleven. Voorlopig zijn de veiligheidsregio’s uitgezonderd zo lang er nog geen oplossing is voor het
knelpunt met betrekking tot de juridische status van brandweervrijwilligers. Zij worden namelijk in het licht
van de Europese deeltijdrichtlijn beschouwd als deeltijdwerkers. De kern van deze richtlijn is dat
deeltijdwerkers niet gediscrimineerd mogen worden ten opzichte van voltijdmedewerkers. Dus hetzelfde
werk moet ook op dezelfde manier worden vergoed. Dat geldt dan voor het geheel van arbeidsvoorwaarden,
inclusief pensioenopbouw. Dit verhoudt zich niet met de wijze waarop vrijwilligers momenteel worden
vergoed. Op dit moment wordt in opdracht van de minister van JenV via de Denktank Taakdifferentiatie
ingezet op het aanbrengen van dermate onderscheid tussen de taken van beroeps en brandweervrijwilligers
dat een verschillende beloning gerechtvaardigd is. Als deze lijn wordt doorgezet, zijn de verwachte
consequenties voor VRG hogere kosten, organisatorische aanpassingen en een volledig ander
personeelsmodel. Vrijwilligheid blijft het fundament, maar het is goed mogelijk dat vrijwilligers daarnaast in
toenemende mate meer moeten worden aangesteld als een (deeltijd)beroepsmedewerker. We nemen dit
risico op in de risicoparagraaf van de begroting 2022.

Zoals aangegeven zijn veiligheidsregio’s vooralsnog uitgezonderd van de WNRA. Na het oplossen van het
knelpunt met betrekking tot de Europese deeltijdrichtlijn zullen veiligheidsregio’s collectief de WNRA
gaan volgen. Ondersteuning vanuit de VNG ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden is dan niet meer
mogelijk, aangezien de gemeenten een eigen CAO hebben opgericht. Veiligheidsregio’s zullen uiterlijk per 1
januari 2022 overgaan naar een arbeidsvoorwaardenregeling veiligheidsregio’s. Hiervoor richten de
veiligheidsregio’s een landelijke werkgeversvereniging op. Deze start zo snel mogelijk, maar uiterlijk per 1
januari 2022. Tot die tijd blijft de CAR-UWO van kracht, met ondersteuning van de VNG. Uitgangspunt is dat
de oprichting van de werkgeversvereniging nagenoeg saldoneutraal plaatsvindt. Wel is het waarschijnlijk dat
de WNRA voor meerkosten zorgt, bijv. door verplichte pensioenafdrachten. We nemen dit risico op in de
risicoparagraaf van de begroting 2022.

Landelijk project verzekeringen
De veiligheidsregio’s zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met de verharding van de verzekeringsmarkt.
Dit is de aanleiding geweest voor de gezamenlijke veiligheidsregio’s nu te overwegen tot eigen
risicodragerschap voor bepaalde risico’s over te gaan en te onderzoeken welke juridische, financiële en
contractuele vorm dit zou kunnen krijgen. Gedacht wordt aan een Stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Pagina 8 van 61




Hiervoor zijn eenduidige aanspraken ontwikkeld. De aanspraken en de bijbehorende financiering wordt naar
verwachting in het voorjaar 2021 aan de besturen van de veiligheidsregio’s ter besluitvorming voorgelegd.
Indien wordt besloten tot de oprichting van een privaatrechtelijke rechtspersoon dan worden de
gemeenteraden vervolgens in de gelegenheid gesteld om hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Tweede loopbaanbeleid
Tussen werkgevers en werknemers zijn op landelijk niveau afspraken gemaakt rondom de bezwarendheid
van repressieve brandweerfuncties, specifiek de beroepsbrandweer. De belangrijkste afspraak is dat
beroepsmedewerkers hun functie maximaal 20 jaar mogen uitvoeren. Dit beleid is in 2006 van kracht
geworden, wat betekent dat vanaf 2026 de eerste beroepsmedewerkers van functie moeten veranderen.
Binnen VRG krijgt het loopbaanbeleid steeds duidelijker vormen waarin ook duidelijk wordt dat dit de nodige
kosten met zich mee zal brengen, met name op gebied van in-, door- en uitstroom. In 2021 wordt binnen de
beroepsgroep meer collectief verkend welke ondersteuning de medewerkers nodig hebben inzake hun
verkenning naar een tweede loopbaan. Het is de verwachting dat vanaf 2022 meer individuele opleiding- en
omscholingsactiviteiten nodig zullen zijn. In 2021 zullen ook de eerste medewerkers gaan vertrekken in het
perspectief van de tweede loopbaan, waardoor we nieuwe mensen zullen moeten gaan werven én
opleiden. Een kostenraming is op dit moment moeilijk te maken, omdat er op landelijk niveau nog discussie
is over de interpretatie van het beleid, omdat het afhangt van meerdere individuele nog te maken keuzes en
omdat het samenhangt met de taakdifferentiatie en de visie op toekomstgerichte brandweerzorg.

Omgevingsrecht/ Omgevingswet
Inwerkingtreding van de omgevingswet is voorzien op 1 januari 2022. Hoewel de maatschappelijke en
politieke onrust rondom de invoering van de wet toeneemt gaan we er nu van uit dat de wet inderdaad in
2022 van kracht zal zijn. VRG is goed aangesloten op de regionale implementatie van de Omgevingswet en
bij de specifieke activiteiten van de verschillende overheden. We organiseren onze aanpak flexibel, omdat
we verwachten dat de duidelijkheid over de werkwijzen van gemeenten pas eind 2021 of in de loop van 2022
komt, en we goed op die werkprocessen willen inspelen.

In 2022 zullen we de financiële kaders daarvoor, en de bijbehorende consequenties helder moeten hebben,
mede op basis van het onderzoek van CEBEON uit 2020/2021 en een gesprek met het AB hierover. Hierbij
zijn dan ook de ontwikkelingen zoals de Wet Private Kwaliteitsborging en de Wet Kwaliteitscriteria VTH
betrokken.

In 2022 zijn de meeste medewerkers opgeleid en getraind voor hun veranderde rol in het nieuwe
Omgevingsrecht-stelsel, en is het duidelijk welke opleidingen/er nog moeten worden georganiseerd.

FLO Overgangsrecht
Er is in 2018 een nieuw landelijk FLO-akkoord gesloten tussen werkgevers en vakbonden. Dit geldt voor de
beroepsmedewerkers van de brandweer die al voor 2006 een repressieve functie vervulden. De nieuwe
berekening van FLO-kosten week door fiscale wijzigingen af ten opzichte van eerdere berekeningen waardoor
kosten naar voren gehaald werden. In de jaarrekening 2019 hebben we daardoor een voorziening moeten
treffen van € 15,2 miljoen voor de toekomstige FLO kosten. Met de gemeenten hebben we in 2020
afgesproken om de ontstane negatieve reserve in 5 jaar op te lossen door een aanvullende
deelnemersbijdrage van € 2,6 miljoen per jaar. De FLO-kosten zijn bij de jaarrekening 2020 opnieuw
herrekend door een externe adviseur. Door de herziene regels van de belastingdienst over de regeling
Vervroegd Uittreden (RVU) en de nieuwe wet tot aanpassing duur toepassing levensloop, die in januari 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Pagina 9 van 61




in werking is getreden, is een extra aanvulling van de voorziening benodigd van circa € 1 miljoen ten opzichte
van de begroting. Omdat we de kosten meerjarig bezien hoeven de gemaakte afspraken op korte termijn nog
niet te worden herzien met de gemeenten. Tot en met 2024 is rekening gehouden met een indicatieve
update/aanvulling van de voorziening (circa € 0,7 miljoen per jaar). Voor de periode na 2024 moeten nog
vervolgafspraken worden gemaakt met de gemeenten. De meerjarige effecten zijn afzonderlijk inzichtelijk
gemaakt in de financiële paragraaf. Begin 2022 zullen we de gemaakte afspraken opnieuw evalueren.

Evaluatie Wet veiligheidsregio’s en Wet gemeenschappelijke regelingen
De Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s heeft in opdracht van de Minister van Justitie en Veiligheid de
doeltreffendheid en effecten van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) geëvalueerd. Doel van de wet bij het in
werking treden in 2010 was om brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige
hulpverlening te integreren. Aldus is een “doelmatige en slagvaardige hulpverlening verzekerd”.

In 2013 is de wet voor het eerst geëvalueerd. De wet is nu bijna tien jaar van kracht. Het stelsel van risico- en
crisisbeheersing is voldoende ontwikkeld om vast te stellen of de Wvr naar behoren werkt en waar eventuele
verbetering nodig is.

De evaluatiecommissie is gestart in de zomer van 2019 nadat onder andere het Multidisciplinair
afstemmingsoverleg (MDA) een advies heeft uitgebracht over de te evalueren aandachtspunten. In januari
2020 is de commissie gestart met regiobezoeken, waarvan het regiobezoek aan de Veiligheidsregio
Groningen de eerste was. Met de voltallige commissie is gesproken over de wijze waarop in Groningen onder
andere met nieuwe uitdagingen, zoals cybercrime, maatschappelijke (o.a. m.b.t. gaswinning, windmolens en
boerenprotesten) en klimaatverandering om gaat. De ontwikkelingen hieromtrent, zoals deze in Groningen
ook in het Veiligheidsplan zijn benoemd, zijn door de commissie meegenomen.

Op 4 december 2020 is het rapport Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s gepubliceerd. De evaluatiecommissie
concludeert dat veiligheidsregio’s goed functioneren als het gaat om regionale branden, incidenten en crises.
Maar omdat crises ingewikkelder worden en regionale grenzen overschrijden, is meer samenwerking nodig;
tussen veiligheidsregio’s met crisispartners en met het Rijk. De huidige wet is te ingewikkeld, soms onvolledig
of juist te gedetailleerd en mede daardoor niet geschikt om hierin te voorzien. Daarom moet er een nieuwe
wet komen die daarvoor zorgt.

In oktober 2020 zijn onder andere het Veiligheidsberaad en het IFV gevraagd om een reactie te geven op
het conceptrapport. Op vrijdag 4 december is het rapport aangeboden aan de Minister van J en V, die het
rapport aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.
De consequenties, zowel ambtelijk als bestuurlijk, zullen in de loop van 2021 duidelijk worden.

Ontwikkelingen Landelijke Meldkamersamenwerking
De Landelijke Meldkamersamenwerking (LMS) is ingegaan per 01-01-2020. De uitname van de Rijksbijdrage
voor de LMS is nagenoeg gelijk aan de vermindering van de kosten voor VRG. Een onderwerp waar nog
besluitvorming over moet plaatsvinden zijn de kosten voor het leveren van de Calamiteiten coördinator
(CaCo) voor de Meldkamer Noord Nederland (MkNN). Wettelijk is dit een taak van de veiligheidsregio’s. Tot
op heden worden deze kosten bij de MkNN gedragen door de drie kolommen Politie, Ambulance en
Brandweer (VRG). Mogelijk komen deze kosten in de toekomst in het geheel voor rekening van
de veiligheidsregio’s. We hebben dit reeds opgenomen in de risicoparagraaf /weerstandsvermogen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Pagina 10 van 61




Regionale ontwikkelingen
Hieronder volgen regionale ontwikkelingen waarvan de financiële gevolgen nog niet exact te bepalen zijn
en die niet in de financiële begroting 2022 zijn opgenomen. Waar mogelijk zijn deze ontwikkelingen wel als
risico gekwantificeerd in de risicoparagraaf. Zodra er meer zicht is op de financiële effecten worden ze
separaat voorgelegd aan het bestuur.

Visie op brandweerzorg in 2030
De brandweerzorg in Groningen wordt beïnvloed door een groot aantal ontwikkelingen die wij niet altijd
kunnen sturen, maar waarop we wel zo goed mogelijk willen inspelen. Voorbeelden hiervan zijn
demografische ontwikkelingen zoals verstedelijking, krimp en vergrijzing, de afnemende beschikbaarheid van
brandweervrijwilligers, de flexibilisering van de beroepsbrandweer, veranderingen in de
bluswatervoorziening en de onder druk staande paraatheid. Maar ook: de Omgevingswet, de Europese
deeltijdrichtlijn, de energietransitie en de gebiedsontwikkeling rond de locatie Sontweg. Vanuit de behoefte
hierin verantwoorde keuzes te maken, wordt in opdracht van het bestuur een visie ontwikkeld op de
brandweerzorg in 2030. De komende jaren nemen we de stappen die nodig zijn om de visie te realiseren en
de brandweerzorg toekomstgericht te organiseren. De uitvoering van de visie vraagt om een nog niet in te
schatten investering.

Toekomstbestendige paraatheid brandweer
Paraatheid is van groot belang voor een snelle en doeltreffende uitvoering van de brandweerzorg, en is in
algemene zin een continu aandachtspunt. Om de paraatheid op een zo hoog mogelijk niveau te houden dan
wel te krijgen, wordt er continu naar mogelijkheden gezocht ter verbetering.
Deze verbeteringen worden gezocht op het gebied van personeel (boeien en binden van vrijwilligers,
piketten), materieel en procedures, kazernes en organisatievormen. Door het uitrukken met afwijkende
voertuigbezettingen te faciliteren (met onder meer slimme pagers en opleiding en oefenen) en te zorgen
voor een netwerk van elkaar ondersteunende posten, worden zowel een snelle eerste uitruk als de
benodigde slagkracht georganiseerd.

Veiligheidsplan 2020-2024
De dynamiek in de samenleving vraagt om een duidelijke visie op en een samenhang tussen enerzijds het
voorkomen en bestrijden van branden, incidenten, rampen en crises en anderzijds nieuwe
veiligheidsvraagstukken. Die beschrijven we in het Veiligheidsplan 2020-2024 dat in juli 2020 is vastgesteld.
Het Veiligheidsplan gaat in op de doelen van onze weerbare en flexibele netwerkorganisatie richting de
toekomst. Ook markeert dit plan een stap voorwaarts in ons dagelijks denken en doen. Deze stap vangen we
zoveel mogelijk op in onze bedrijfsvoering. Daarbij zeilen we scherp aan de wind. En waar de veranderende
wereld ons dwingt tot het maken van nieuwe keuzes, worden deze separaat voorgelegd aan het Algemeen
Bestuur. Aansluitend op het Veiligheidsplan wordt een Inrichtingsplan Brandweer opgesteld waarvan ook het
Regionaal Dekkingsplan onderdeel uitmaakt. Hiermee bepaalt het Algemeen Bestuur het niveau van de
brandweerzorg in het gebied. Het Inrichtingsplan Brandweer weerspiegelt de visie van het bestuur van VRG
op de brandweerzorg in Groningen.

Veilig Leven
Onder de noemer ‘Veilig Leven’ richten we onze activiteiten op het vergroten van
(brand)veiligheidsbewustzijn onder inwoners en bedrijven. Veiligheidsregio Groningen doet dit niet alleen,
maar in een netwerkorganisatie die samen met (nieuwe) partners de doelen gaat realiseren. In 2021 start de
VRG een nieuwe campagne met verschillende initiatieven die bijdragen aan het versterken van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Pagina 11 van 61




risicobewustzijn en zelf- en samenredzaamheid van de Groningers. Op basis van een 0-meting formuleert de
veiligheidsregio concrete doelstellingen zoals het verhogen van onder andere de rookmelderdichtheid in
woningen en het vergroten van kennis onder inwoners bij wat te doen bij bijvoorbeeld een (zware)
aardbeving, langdurige stroomuitval of brand. De campagne zet in op vergroten van de risicobeleving en het
versterken van de zelf- en samenredzaamheid, zodat inwoners weten hoe ze zichzelf en elkaar kunnen helpen
bij calamiteiten en grote incidenten. Veilig Leven kan zo bijdragen aan het voorkomen van incidenten en het
verkleinen van de impact van de gevolgen van een groot incident. De veiligheidsregio wil bovendien met
Veilig Leven zo veel mogelijk mensen als ambassadeur betrekken bij bijvoorbeeld de brandweer, maar ook
bij de samenredzaamheid in een buurt.

Aardbevingen
Sinds 2018 heeft VRG de aandacht in het gaswinnings- en aardbevingsdossier verbreed. VRG richt zich op
drie pijlers, te weten de fysieke effecten van seismiciteit, de effecten van de gaswinning op gezondheid en
sociale veiligheid en de effecten hiervan op maatschappelijke onrust. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de
financiering van projecten vanuit het Nationaal Programma Groningen, dat zich voornamelijk richt op
Toekomstperspectief. In 2022-2025 is het programma aardbevingen ingebed in de reguliere organisatie van
VRG waarbij de ingezette koers op de drie pijlers voortgezet wordt.

Informatiegestuurd werken
Informatiegestuurd werken is een breed begrip dat erop neerkomt dat organisaties data inzetten om de
primaire processen beter en effectiever te laten verlopen. Het is een manier van werken waarbij met behulp
van data-analyse weloverwogen keuzes gemaakt worden die leiden tot gewenste acties op operationeel,
tactisch en strategisch niveau.

VRG onderschrijft deze manier van werken en gebruikt deze insteek om verschillende bedrijfsprocessen beter
te kunnen ondersteunen. Voor de vier beleidsambities zoals benoemd in het Veiligheidsplan (borgen van de
basis, verbreding van risicoprofiel, inzetten op samenwerking in een breder netwerk en flexibel & proactief
optreden), geldt dat een informatiegestuurde werkwijze het uitgangspunt is. In 2022 zal VRG blijven inzetten
op projecten om het informatiegestuurd werken verder vorm te geven. Zo zullen wij steeds meer gebruik
gaan maken van (nog te ontwikkelen) dashboards ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. Onder de
noemer “meten is weten” zullen er tevens KPI’s worden geïmplementeerd op grond waarvan we op
verschillende thema’s kunnen sturen.

Daarnaast heeft VRG in de afgelopen periode nadrukkelijk aansluiting gezocht bij landelijke ontwikkelingen
op het gebied van informatiegestuurd werken. Een voorbeeld is onze deelname aan de coalitie Virtuele
Assistent, een samenwerking met VR Fryslân, VR Noord- en Oost-Gelderland, VR Utrecht en het IFV. Het doel
is de applicatie Virtuele Assistent verder te ontwikkelen. Deze applicatie moet, met behulp van kunstmatige
intelligentie, in staat zijn verschillende open en gesloten databronnen te combineren en te komen tot een
geautomatiseerde netwerkanalyse rond een incidentlocatie. De coalitie wil graag komen tot een breed
gedragen en landelijk ingevoerde Virtuele Assistent.
Ook in 2022 zal VRG haar bijdrage aan deze samenwerking voortzetten. Ontwikkelingen als deze bieden naast
directe ondersteuning van het (operationele) primaire proces, ook de kans om op termijn voorspellend op
risico’s in te spelen. Door gebruik te maken van slimme algoritmes kan opgeslagen data worden geanalyseerd
op grond waarvan voorspeld kan worden waar en wanneer in het verzorgingsgebied een verhoogd risico zal
ontstaan. Dit zal een enorme stap zijn in de realisatie van onze doelstelling “Grip op risico’s”.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Pagina 12 van 61




Onderzoek huisvesting stedelijk gebied.
Het locatieonderzoek naar vervanging van de huisvesting aan de Sontweg richt zich op nieuw onderdak
voor de volgende functionaliteiten:
    - Eén nieuwe uitruklocatie (thans Sontweg) voor het stedelijk gebied
    - Een onderkomen voor logistiek, oefenen en de regionale brandweerfuncties
    - Dagdienst en crisisruimtes (kantoorfuncties), bij voorkeur samen met de GGD

Het onderzoek stedelijk gebied maakt onderdeel uit van de visieontwikkeling 2030, waarin bepaald moet
worden hoe en waar deze functies het best ondergebracht kunnen worden. Voor de twee uitrukfuncties is
gezocht naar de mogelijkheid om één van de huidige twee locaties dicht(er) bij de meest risicovolle objecten
(i.c. het oude centrum) te positioneren. Uit de, in gezamenlijk ambtelijk overleg met de gemeente Groningen
gedeelde, locatieanalyse komt naar voren dat een dergelijke locatie niet voorhanden is. Op grond daarvan
zal in afstemming met de gemeente een beoogde locatie in de buurt van de Sontweg worden onderzocht
voor de uitruk. Deze locatie biedt de mogelijkheid om ‘daarboven’ de kantoorfuncties en crisisruimtes te
huisvesten. Dit biedt tevens ruimte voor de gewenste gezamenlijke huisvesting met de GGD. Voor een nieuw
onderkomen voor logistiek, oefenen en regionale brandweerfuncties zal een locatie onderzocht worden die
maximaal bijdraagt aan de paraatheid en slagkracht in de gehele regio. De tweede uitrukpost kan
gehandhaafd worden in het huidige pand in Vinkhuizen waardoor hier geen nieuwbouw nodig is.

Aan de hand van een op te stellen structuurplan voor beide locaties zal vervolgens de wenselijkheid van het
onderbrengen van de gewenste functies beoordeeld kunnen worden. Aangezien de huisvesting gevolgen kan
hebben voor de bedrijfsvoering van de beroepsbrandweerposten wordt parallel een onderzoek verricht naar
de mogelijkheden op dit gebied.

Kostenontwikkeling Brandweer Opleidingen Noord (BON)
BON Holding BV ondervindt een omzetdaling door bezuinigingskeuzes bij de drie moederregio’s (met name
bij Veiligheidsregio Fryslân, maar ook vanuit Groningen en Drenthe) en door de gevolgen van de coronacrisis.
Deze en andere ontwikkelingen zetten grote druk op de huidige bedrijfsvoering. Om te komen tot een
toekomstbestendige BON is een aantal belangrijke, ingrijpende doch noodzakelijke opties uitgewerkt om de
financiële situatie van de BON te verbeteren en binnen de wettelijke kaders te komen. BON heeft laten
onderzoeken wat er de komende jaren nodig is voor een toekomstbestendig businessmodel, met name
gericht op efficiënter en effectiever werken, kosten besparen en/of flexibeler opereren. De komende jaren
dient gestuurd te worden op het verlagen van de vaste kosten door lagere personeelslasten en een
efficiëntere bedrijfsvoering. Daarnaast is de BON bezig haar orderportefeuille aan te passen om te voldoen
aan de wettelijk verplichte verhouding van tenminste 80% omzet vanuit de drie noordelijke regio’s en
maximaal 20% vanuit andere regio’s / klanten en kijkt zij nadrukkelijk op welke wijze kosten gereduceerd
kunnen worden. Zo is het Oefencentrum in Zuidbroek gesloten, en worden alle realistische oefeningen
geconcentreerd op het oefencentrum in Wijster.

Evenementenbeleid
In 2020 is een projectgroep gestart om een uniforme regionale werkwijze op te stellen en te implementeren
en om de multidisciplinaire advisering van gemeenten met betrekking tot risicovolle evenementen te
versterken. In deze projectgroep zijn VRG, hulpdiensten en gemeenten vertegenwoordigd. Aan de basis ligt
een integrale beleidsnotitie voor evenementen die het ambitieniveau en de speerpunten bepalen. In 2021
wordt het fundament gelegd om een robuuste basis neer te leggen, gevolgd door een groeimodel voor
komende jaren om verdere ambities te realiseren.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Pagina 13 van 61




Leeswijzer
De Beleidsbegroting
De beleidsbegroting bestaat uit twee delen: het programmaplan en de paragrafen.

Het programmaplan bestaat uit drie aandachtsgebieden en is onderverdeeld in vier programma’s:
    1. Brandweerzorg
    2. Rampenbestrijding en Crisisbeheersing
    3. Gemeentelijke Kolom Groningen (GKG)
    4. GHOR

In de programmaplannen wordt nader ingegaan op de regionale ontwikkelingen. Hierbij worden de
programma’s GKG en GHOR uitgevoerd als integraal onderdeel van de sector Crisisbeheersing.

Het tweede deel van de beleidsbegroting bestaat uit de paragrafen. Het doel van de paragrafen is om hier
onderwerpen die verspreid in de begroting staan (zoals onderhoud kapitaalgoederen, lokale heffingen en
bedrijfsvoering), gebundeld en conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) weer te geven.

De Financiële beleidsbegroting
Dit hoofdstuk bevat onder meer informatie over de gehanteerde indexatiesystematiek, de baten en lasten
per programma, het meerjarenperspectief en het in de begroting opgenomen investeringsplan.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Pagina 14 van 61




Beleidsbegroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Pagina 15 van 61




 1 Programmaplan
1.1    De opdracht
In de Wet veiligheidsregio’s is vastgelegd dat de overheid zich moet inzetten voor het voorkomen en
bestrijden van branden, voor rampenbestrijding en crisisbeheersing en voor hulpverlening bij incidenten.
Ook andere wet- en regelgeving, zoals het Besluit Risico’s Zware Ongevallen en bestuurlijke afspraken op
lokaal en regionaal niveau, ondersteunt dit. Veiligheidsregio Groningen (VRG) heeft dan ook de expliciete
opdracht om samen te werken op regionaal en lokaal niveau. Om op die manier burgers beter te beschermen
tegen de risico’s van brand, ongevallen, rampen en crises en ervoor te zorgen dat zij goede hulpverlening en
nazorg krijgen wanneer zij betrokken raken bij een incident.



De totale reguliere begroting van VRG 2022 in cijfers:


 VRG (* € 1.000)                       Actuele begroting 2021        Begroting 2022                Verschil

 Gemeentelijke bijdrage regulier                         42.273              42.871                    598
 Gem. bijdrage FLO cf MJB 2020-2023                       1.050               1.050                      0
 Extra gem. bijdrage negatief EV                          2.600               2.600                      0
 Rijksbijdrage                                            6.985               7.055                     70
 Overige baten                                            1.073                 440                   -633
 Totale baten                                            53.981              54.016                     35

 Personele lasten                                        35.508              35.116                   -392
 Materiele lasten                                        15.818              16.243                    425
 Taakstellende bezuiniging                                 -214                -131                     83
 Totale lasten                                           51.112              51.228                    116

 Resultaat voor reserve mutaties                          2.869               2.788                    -81

 Reserve mutaties                                        -2.869              -2.788                     81

 Resultaat na reserve mutaties                               0                    0                      0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Pagina 16 van 61




1.2     Brandweerzorg

Programma:               Brandweerzorg
Portefeuillehouder:      J. Kuin
Directeur:               W. Mansveld
Commandant:              R. Knoop

Wat wil Brandweerzorg in 2022 realiseren?

1.2.1    Brandweerzorg

Professionele repressieve brandweerzorg
Ook in 2022 zal het grootste deel van de uren en middelen van de brandweer worden ingezet voor de
uitvoering van de reguliere taken: ervoor zorgen dat de brandweer vanuit 39 kazernes (2 beroepsbezet en
37 bezet door vrijwilligers) kan uitrukken bij incidenten met brand, technische hulpverlening, gevaarlijke
stoffen en waterongevallen. Hiervoor wordt geïnvesteerd in paraatheid, vakbekwaamheid en in aanschaf
en onderhoud van het benodigde materiaal en materieel. Naast de basisbrandweerzorg en de organisatie
van specialismen wordt een commandovoeringssysteem paraat gehouden voor leiding en coördinatie bij
grote incidenten. Tot de reguliere taken behoort ook de instandhouding van 5 jeugdbrandweerploegen.

Paraatheid en vrijwilligheid
Het product van de brandweer is paraatheid. Alle werkzaamheden van de sector Brandweerzorg zijn hierop
gericht. In 2022 wordt onder meer gewerkt aan flexibel uitrukken, het flexibel inzetten van
brandweerpersoneel om waar nodig de bezetting aan te vullen en aan ICT-oplossingen die de paraatheid
ondersteunen. Wanneer in 2021 besloten wordt taakdifferentiatie in te voeren (dus een onderscheid te
maken in taken, vakbekwaamheid en verplichte beschikbaarheid van beroepsbrandweer en
brandweervrijwilligers) dan moeten we aan de slag met een veranderopgave die een forse impact op onze
organisatie zal hebben. Werving, ook gericht op andere doelgroepen, zal ook in 2022 weer de nodige
inspanning vragen.

Beleidsontwikkeling
In 2020 is een traject gestart voor de ontwikkeling van een visie op brandweerzorg in 2030. De visie wordt
naar verwachting eind 2021 ter vaststelling aan het bestuur voorgelegd, mits het in 2021 is gelukt om alle
stakeholders binnen de beperkingen van de coronamaatregelen goed bij de visieontwikkeling te betrekken.
Terug redenerend vanuit de brandweerzorg zoals we die voor 2030 voor ogen hebben, zullen in 2022
stappen worden gezet om de visie te realiseren. Ontwikkelingen en projecten die hieruit voortkomen of
hiermee samenhangen zijn de mogelijke taakdifferentiatie tussen beroepsbrandweer en
brandweervrijwilligers, de inrichting van de brandweerzorg in het stedelijk gebied, en de uitwerking van de
visie op het Eemshavengebied. Uitgangspunt is een goede balans tussen het voorkomen en het bestrijden
van incidenten.

De visie op brandweerzorg vindt zijn weerslag in het Inrichtingsplan, waar ook het Regionaal Dekkingsplan
onderdeel van uitmaakt. Hierin bepaalt het Algemeen Bestuur het niveau van de brandweerzorg in de
regio. Het dekkingsplan wordt gebaseerd op de nieuwe systematiek van de gebiedsgerichte opkomsttijden.
Omdat VRG als pilotregio de systematiek voor de gebiedsgerichte opkomsttijden in 2021 nog verder test en
verbetert, kan het Inrichtingsplan naar verwachting in 2022 worden opgesteld.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Pagina 17 van 61




Uitlegbare brandweerzorg
De kerntaken van de brandweer - brandbestrijding, technische hulpverlening, incidentbestrijding
gevaarlijke stoffen (IBGS) en waterongevallenbeheersing - zijn uitgewerkt volgens een piramidemodel,
zodat inzichtelijk is hoe de basisbrandweerzorg en de specialismen zijn georganiseerd. Ook de
bluswatervoorziening wordt volgens deze methodiek uitgewerkt. VRG spant zich in om samen met de
gemeenten de bluswatervoorziening toekomstbestendig te maken en organiseert hiervoor bijeenkomsten
met de gemeenten en het waterbedrijf. Voor de kerntaak brandbestrijding zijn in 2022 alle middelen
beschikbaar om volgens de nieuwe basisprincipes van brandbestrijding te werken.

Kazernes
De visie brandweerzorg 2030 zal naar verwachting effect hebben op en consequenties hebben voor het
verbouw- en nieuwbouwprogramma kazernes. Een andere ontwikkeling is dat nieuw te bouwen kazernes
flexibel, sober en doelmatig gebouwd moeten worden waarbij deze eenvoudig af te stoten moeten zijn
indien daar aanleiding toe is. In 2021 is met de heroriëntatie op de nieuwbouw van de brandweerkazerne
Baflo een eerste invulling gegeven aan flexibel, sober en doelmatig. Het streven is in 2022 te starten met de
bouw en deze zo mogelijk ook in 2022 af te ronden. De bouw van de kazerne Haren aan Felland Noord zal
in 2022 afgerond worden zodat de kazerne in 2022 in gebruik genomen kan worden. De nieuwe kazerne in
het stedelijk gebied wordt verder ontwikkeld.

Aanschaf en onderhoud van materiaal en materieel
Het materieel van de brandweer staat in de vervangingsinvestering. Met noodzakelijke vervangingen
houden we de basis op orde en ontstaat uniformiteit. Dit heeft voordelen voor uitwisselbaarheid en
paraatheid, en levert mogelijk een tijdsbesparing op in het doorlopen van de aanbestedingen. Bij het
streven naar uniformiteit houden we uiteraard altijd een blik op de risico’s; uniformiteit is geen doel op
zich.

Belangrijke aanbestedingen in 2022 zijn een nieuw raamcontract voor tankautospuiten (gebaseerd op de
visie 2030 en andere ontwikkelingen) en de meetapparatuur van de brandweer (m.u.v. de meters die
radioactiviteit meten). Deze aanbesteding wordt gedaan aan de hand van de te ontwerpen piramide
meetstrategie als (onderdeel van de piramide IBGS).

Vanuit goed werkgeverschap moet VRG ervoor zorgdragen dat de mensen in het veld beschikken over
adequate en actuele informatie. De brandweer wil dynamische informatie hebben tijdens incidenten. Om
dit goed te kunnen opvragen is er hardware en software nodig op de voertuigen en voor de
functionarissen. Deze informatie moet ook met de juiste software worden voorbereid. We zullen meer met
GIS en data werken. Met een nieuwe manier van informatie ophalen bij brongegevens en een intensere
(automatische ) uitwisseling van informatie vanuit risicobeheersing zullen de gegevens nog beter aansluiten
bij de behoefte. In 2022 moet de opvolger van de mobiele data terminals geïmplementeerd zijn en is de
beheerorganisatie voor de operationele informatie ingericht en gereed.

Op basis van het risicoprofiel staan er verspreid over de regio 7 redvoertuigen, die worden ingezet voor het
redden van/op hoogte, het verzorgen van een tweede vluchtweg bij portiekflats en etagewoningen, blussen
van hoogte en ondersteuning van de ambulancedienst bij het afhijsen van patiënten uit woningen. Besloten
is de redvoertuigen omwille van de uitwisselbaarheid en uniformiteit in één keer te vervangen. Dit leidt tot
lagere opleidings- en onderhoudskosten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Pagina 18 van 61




Het eerste redvoertuig zal in 2022 worden aangeschaft. Gekeken wordt of verschuivingen binnen de (op
zich krappe) investeringsbegroting kunnen leiden tot een egaler investeringsoverzicht.

Andere producten die na aanbesteding in 2021 worden opgeleverd zijn 4 dienstvoertuigen en personeel-
/materieelvoertuigen voor de gebieden, 2 hulpverleningsvoertuigen zonder kraan voor Winsum en Pekela,
en de laatste 3 tankautospuiten uit het huidige raamcontract.

Opleidingen
Binnen Veiligheidsregio Groningen worden diverse activiteiten ondernomen om de medewerkers op te
leiden (vakbekwaam worden) en te oefenen (vakbekwaam blijven). Dit geldt voor alle medewerkers, de
vrijwilligers en het beroepspersoneel van de brandweer, de piketfunctionarissen van de brandweer en de
kantoormedewerkers. Vakbekwaam worden en blijven vormen een belangrijke basis voor goede
brandweerzorg. Dat doen we op basis van wettelijke vereisten, landelijke standaarden, het regionale
risicoprofiel en de piramides brandweerzorg. Als gevolg van de coronacrisis heeft het digitaal trainen een
vlucht genomen.

Brandweer Opleidingen Noord (BON)
Om te komen tot een toekomstbestendige BON is een aantal belangrijke, ingrijpende doch noodzakelijke
opties uitgewerkt om de financiële situatie van de BON te verbeteren en binnen de wettelijke kaders te
komen. De komende jaren wordt gestuurd op het verlagen van de vaste kosten door lagere
personeelslasten en een efficiëntere bedrijfsvoering.

1.2.2    Risicobeheersing

Omgevingswet
Als alles volgens planning verloopt, is de Omgevingswet vanaf 1 januari 2022 van kracht. Voor VRG zal dat
jaar dan ook in het teken staan van ervaring opdoen met de Omgevingswet en eventueel noodzakelijke
aanpassingen van de organisatie doorvoeren. Daarnaast zullen de activiteiten zich richten op het opzetten
van een goede samenwerking met gemeenten.

Brandweerzorg in samenhang
De activiteiten van Risicobeheersing zullen meer in het teken staan van het programma “Brandweerzorg in
samenhang”. Hierbij geeft het brandrisicoprofiel zicht op de risico’s en wordt breed gekeken hoe de
belangrijkste risico’s kunnen worden verkleind. Dit is verder een invulling van informatie gestuurd werken.
Andere onderdelen hiervan zijn gebiedsgerichte opkomsttijden en bluswatergegevens.

Evenementenbeleid
In 2022 moet de nieuwe aanpak van het evenementenbeleid staan zodat gemeenten op een voorspelbare
manier advies van VRG krijgen op hun evenementen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Pagina 19 van 61




Wat heeft Brandweerzorg hiervoor nodig?


 Brandweerzorg (* € 1.000)                    Actuele begroting 2021               Begroting 2022                      Verschil

 Gemeentelijke bijdrage regulier                                39.949                      40.515                         566
 Gem. bijdrage FLO cf MJB 2020-2023                              1.050                       1.050                           -
 Extra gem. bijdrage negatief EV                                 2.600                       2.600                           -
 Rijksbijdrage                                                   5.212                       5.264                          52
 Overige baten                                                     718                         440                        -278
 Totale baten                                                   49.529                      49.869                         340

 Personele lasten                                               31.867                      31.797                         -70
 Materiele lasten                                               15.007                      15.415                         408
 Taakstellende bezuiniging                                        -214                        -131                          83
 Totale lasten                                                  46.660                      47.081                         421

 Resultaat voor reserve mutaties                                  2.869                      2.788                          -81

 Reserve mutaties                                                -2.869                      -2.788                             81

 Resultaat na reserve mutaties                                        0                           0                             0
* In deze tabel is de taakstellende bezuiniging volledig gepresenteerd bij Brandweerzorg omdat dit programma het grootste
begrotingsvolume kent (92%). Tevens vallen vier andere sectoren financieel binnen dit programma. De taakstelling geldt echter
voor de gehele VRG.

Toelichting belangrijkste mutaties begroting 2022 t.o.v. actuele begroting 2021
 Indexatie baten en lastenzijde
 Correctie incidentele posten in overige baten, personele en materiele lasten (onder andere meerkosten
   corona zie actualisatie begroting 2021)
 Resterende taakstellende bezuiniging in 2021 van € 214 duizend verrekend met de personele en
   materiele lasten 2022. Extra taakstellende bezuiniging voor 2022 van € 131 duizend moet nog opgelost
   worden in 2022.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Pagina 20 van 61




1.3       Crisisbeheersing
Programma:                Rampenbestrijding en crisisbeheersing
Portefeuillehouder:       G. Beukema
Directeur:                W. Mansveld

In de hoofdstructuur van VRG is Crisisbeheersing gepositioneerd naast Brandweerzorg en Risicobeheersing.
Gezamenlijk geven zij invulling aan de primaire processen op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige
zorg, bevolkingszorg en crisisbeheersing. Zij worden daarbij ondersteund door Personeels- &
Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering.

De multidisciplinaire taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing maken deel uit van de
organisatie VRG. Deze taken worden uitgevoerd en/of gecoördineerd binnen de sector Crisisbeheersing.
Daarnaast heeft VRG een regie- en platformfunctie voor de multidisciplinaire samenwerking tussen
verschillende partners waarmee ten tijde van crises kan of moet worden samengewerkt.

Coronacrisis
De coronacrisis heeft grote impact op het programma Crisisbeheersing en deze ongekende crisis zal naar
verwachting ook in 2022-2025 een langdurige nasleep kennen.

Wat wil Crisisbeheersing in 2022 realiseren?

De snel veranderende en steeds complexere omgeving stelt hoge eisen aan Crisisbeheersing bij VRG. Om
hieraan te kunnen voldoen, staat Crisisbeheersing in 2022 in het teken van:

          Continuering van onze huidige adequate basis en een verdere professionalisering
           van Crisisbeheersing bij VRG;
          De implementatie van het Veiligheidsplan VRG 2020-2024, o.a. middels de uitvoeringsregeling
           behorende bij het Regionaal Crisisplan;
          Deelname en bijdrage aan de crisisorganisatie van VRG.

De uitgangspunten voor Crisisbeheersing in 2022 blijven onverlet de vier beleidsambities uit het
Veiligheidsplan 2020-2024, die gebaseerd zijn op de beleidsthema’s uit de meerjarenkoers “Grip op risico’s”.

      1. Borgen van de basis

           In 2022 bouwen wij verder aan onze robuuste, maar ook flexibele crisisorganisatie. Wij
           implementeren de uitvoeringsregeling behorende bij het Regionaal Crisisplan. Hierin nemen wij de
           inzichten en leerpunten uit de coronacrisis mee en passen deze waar mogelijk toe. Ook de
           aanbevelingen uit de evaluatie Wet op de Veiligheidsregio gaan wij waar mogelijk en passend
           meenemen in het implementatietraject.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Pagina 21 van 61




    2. Verbreding risicoprofiel

         Wij continueren met het dynamisch risicoprofiel onze brede blik op (nieuwe) risico’s. De
         maatschappelijke ontwikkelingen en onzekerheden zijn hiervoor een belangrijke graadmeter. Wij
         blijven de maatschappelijke dialoog aangaan en zoeken de verbinding met partners.

    3. Inzetten op samenwerking in een breder netwerk

         Met de verbreding van de blik op risico’s, verbreden wij ook ons netwerk. Naast ons traditionele
         netwerk van crisispartners, gaan wij de verbinding zoeken met partners uit het maatschappelijk
         middenveld, (semi-)overheden en de vitale en private sector. Hierin spelen wij ook in op landelijke
         ontwikkelingen die de aandacht verbreden naar bovenregionale partijen en grensoverschrijdende
         samenwerking.

    4. Flexibel en pro-actief optreden

         De coronacrisis heeft grote impact op het programma Crisisbeheersing. Er is veel vertrouwen in
         elkaar, er wordt gewerkt op basis van gelijkwaardigheid en de korte lijnen binnen de crisisorganisatie
         zorgen voor weinig ‘gedoe’. Dit past bij de koers die wij eerder hebben ingezet en in willen blijven
         zetten. We richten de crisisorganisatie in op waar de crisis om vraagt; korte lijnen in onder andere
         het RBT, de flexibele opschaling en de samenwerking binnen de sector Crisisbeheersing, binnen
         andere sectoren, met partners én met onze buurregio’s.

Programma Aardbevingen:
De effecten van de jarenlange gaswinning in Groningen en de aardbevingen manifesteren zich op
verschillende gebieden. Er is sprake van fysieke effecten (de kans op een beving), maar ook gezondheids-
effecten, maatschappelijke onrust en sociale onveiligheid als gevolg van de manier waarop de
schadeafhandeling en versterkingsoperatie verlopen. VRG richt zich in het programma Aardbevingen op alle
drie de pijlers en doet dat in nauwe samenwerking met gemeenten en andere overheden,
onderwijsinstellingen, overige instanties en met onze inwoners. Met de toegezegde continuering van de
externe financiële bijdrages zullen ook in 2022 activiteiten worden ontplooid op deze drie pijlers, zoals het
project zelf- en samenredzaamheid, het lesprogramma ‘Aardbevingenwijzer’, aandacht voor opleiding,
training en oefening van hulpverleners, gemeenten en inwoners en voortdurende risico- en
crisiscommunicatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Pagina 22 van 61




Wat heeft Crisisbeheersing hiervoor nodig?

De genoemde ontwikkelingen kunnen binnen de onderstaande begroting worden uitgevoerd.
NB Kosten rondom de activiteiten op grond van aardbevingen zijn niet in de begroting opgenomen omdat
deze gefinancierd werden vanuit de NCG en Provincie Groningen. De toekomstige activiteiten vanuit/binnen
het programma aardbevingen worden afgestemd op de te verkrijgen subsidies.


 Rampenbestrijding en crisisbeheersing
                                         Actuele begroting 2021      Begroting 2022              Verschil
 (* € 1.000)

 Gemeentelijke bijdrage                                    659                  669                   10
 Rijksbijdrage                                             504                  509                    5
 Overige baten                                             240                    0                 -240
 Totale baten                                            1.403                1.178                 -225

 Personele lasten                                        1.046                  809                 -237
 Materiele lasten                                          357                  369                   12
 Totale lasten                                           1.403                1.178                 -225

 Resultaat voor reserve mutaties                             0                    0                    0

 Reserve mutaties                                            0                    0                    0

 Resultaat na reserve mutaties                               0                    0                    0

Toelichting belangrijkste mutaties begroting 2022 t.o.v. actuele begroting 2021

   Indexatie baten en lastenzijde
   Correctie incidentele posten in overige baten, personele en materiele lasten (onder andere meerkosten
    corona zie actualisatie begroting 2021)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Pagina 23 van 61




1.4    Gemeentelijke Kolom Groningen

Programma:              Gemeentelijke Kolom Groningen
Portefeuillehouder:     C.Y. Sikkema
Directeur:              A. Schulting, P. van Vilsteren

In opdracht van de Gemeentelijke Kolom Groningen wordt voor gemeenten het programma Bevolkingszorg
als integraal onderdeel van de sector Crisisbeheersing van Veiligheidsregio Groningen op regionaal niveau
uitgevoerd, ter voorbereiding op en uitvoering van toekomstgerichte bevolkingszorgprocessen in het kader
van Rampenbestrijding en Crisisbeheersing. De uitvoering en coördinatie van het programma gebeurt
regionaal, lokaal verbonden, doelmatig en altijd integraal.
De uitvoering van adequate en effectief aangestuurde Bevolkingszorgprocessen hangt nauw samen met de
implementatie en de uitwerking van het Veiligheidsplan VRG 2020-2024, de Meerjarenkoers VRG ‘Grip op
risico’s’ en het Regionaal Crisisplan. Het multidisciplinaire proces crisiscommunicatie blijft daarbij, als
essentieel onderdeel van (de voorbereiding op) crisisbeheersing, acute bevolkingszorg en herstelzorg
bijzondere aandacht en inzet vragen. Datzelfde geldt voor het eveneens multidisciplinaire proces nafase.
Verder wordt blijvend geïnvesteerd in het faciliteren van bevolkingszorgprocessen middels adequate
beheersystemen, informatievoorziening en digitale leeromgevingen. De gevolgen van de COVID-19
pandemie en coronacrisis veroorzaken de benodigde urgentie op deze thema’s.
Tot de kern van het programma Bevolkingszorg behoort vakbekwaamheid, gericht op het borgen van
continuïteit, kwaliteit en professionaliteit van de crisisfunctionarissen van Team Bevolkingszorg, ten behoeve
van de voorbereiding van de crisisfunctionarissen op adequaat en effectief handelen tijdens incidenten,
rampen en crises.
Essentieel voor (de voorbereiding op) bevolkingszorgprocessen is het bestendigen van een goede verbinding
van VRG/Bevolkingszorg met de Groninger gemeenten en de lokale medewerkers van de gemeenten met
Bevolkingszorg/VRG. Ook wordt door medewerkers van het programma Bevolkingszorg actief verbinding
gelegd met andere kolommen, het regionaal en landelijk netwerk en bijgedragen aan de netwerkomgeving
VRG door het leggen van verbindingen met huidige en toekomstige (crisis)partners.
Wat wil het programma Bevolkingszorg realiseren in 2022?
Multidisciplinaire taken:
    Bijdragen aan de implementatie van het Veiligheidsplan VRG 2020-2024, de Meerjarenkoers VRG
        ‘Grip op risico’s’ en het Regionaal Crisisplan, de crisisorganisatie VRG, het evalueren van GRIP
        incidenten en evenementenbeleid in het bijzonder.
    Bijdragen aan multidisciplinaire advisering & planvorming, bijdragen aan integrale samenwerking,
        zowel intern als extern.
    Ontwikkelen en borgen van het programma Bevolkingszorg in de Groninger gemeenten, inclusief de
        processen Crisiscommunicatie en Nafase. Monodisciplinaire taken:
    Het ontwikkelen van adequate en toekomstgerichte Bevolkingszorgprocessen gericht op:
             o Continuïteit, kwaliteit, vakbekwaamheid en professionaliteit van de crisisfunctionarissen van
                 het programma en team Bevolkingszorg;
             o De multidisciplinaire processen Crisiscommunicatie en Nafase;
             o Professionele facilitering van bevolkingszorgprocessen middels adequate beheersystemen,
                 informatiemanagement en digitale leeromgevingen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Pagina 24 van 61




        Vakbekwaamheid Team Bevolkingszorg
             o Opleiden, trainen en oefenen ten behoeve van de voorbereiding van de crisisfunctionarissen
                 van Team Bevolkingszorg (doorgaans werkzaam bij gemeenten) op adequaat en effectief
                 handelen tijdens incidenten, rampen en crises.
        (Bestuurlijke) advisering & planvorming
        Relatiebeheer & netwerkprogrammamanagement
             o Verbinding van VRG/Bevolkingszorg met de Groninger gemeenten en de medewerkers van
                 de gemeenten met Bevolkingszorg/VRG.
             o Verbinding met programma’s, (crisis)partners en het regionaal en landelijk netwerk.
             o Bijdragen aan de (digitale) netwerkomgeving VRG door het leggen van verbindingen met
                 huidige en toekomstige (crisis)partners.

Governance:
        Het inrichten, uitvoeren en borgen van een modern, adequaat, betrouwbaar en toekomstbestendig
         programma Bevolkingszorg als integraal onderdeel van Crisisbeheersing VRG.
        (Waar)borgen onderlinge samenhang van bestuurlijke en organisatorische processen, inclusief
         beheer, toezicht en verantwoording.
        Waarborgen van de onderlinge samenhang van de diverse (Bevolkingszorg gerelateerde) processen
         in het kader van Rampenbestrijding en Crisisbeheersing.

Wat heeft GKG hiervoor nodig?


 GKG (*1.000)                          Actuele begroting 2021        Begroting 2022               Verschil

 Gemeentelijke bijdrage                                1.208                 1.225                     17
 Rijksbijdrage                                             -                     -                      -
 Overige baten                                           115                     -                   -115
 Totale baten                                          1.323                 1.225                    -98

 Personele lasten                                      1.229                 1.130                    -99
 Materiele lasten                                         94                    95                      1
 Totale lasten                                         1.323                 1.225                    -98

 Resultaat voor reserve mutaties                           0                     0                      0

 Reserve mutaties                                          0                     0                      0

 Resultaat na reserve mutaties                             0                     0                      0

Toelichting belangrijkste mutaties begroting 2022 t.o.v. actuele begroting 2021
 Indexatie baten en lastenzijde
 Correctie incidentele posten in overige baten, personele en materiele lasten (onder andere meerkosten
   corona zie actualisatie begroting 2021)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Pagina 25 van 61




1.5       Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

Programma:                        Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
Portefeuillehouder:               C.Y. Sikkema
Directeur:                        J. Rietveld

De missie van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Groningen is: samen werken
aan de gezondheid en veiligheid van iedereen in de regio Groningen bij rampen en crises.
GHOR Groningen is een netwerkorganisatie en wil een betrouwbare en toegankelijke partner zijn voor al haar
partners in zowel het bestuurlijke als het geneeskundige en het multidisciplinaire netwerk.
Tijdens rampen en crises coördineert en regisseert de GHOR processen in de acute- en publieke
gezondheidszorg. De GHOR beschikt over een crisisorganisatie met op hun taak berekende functionarissen
die hier dag en nacht voor oproepbaar zijn. Als voorbereiding op mogelijke rampen en crises houdt de GHOR
zich dagelijks bezig met scenario-, verbeter- en incidentmanagement en het geven van adviezen aan- en
verbinden en informeren van (netwerk)partners op het gebied van zorg, veiligheid en (openbaar)bestuur.
Daarnaast houdt de GHOR zich bezig met opleiden, trainen en oefenen van de (eigen) crisisorganisatie en het
adviseren van (netwerk)partners hierover.
Onze ambitie is de GHOR zodanig te positioneren in de netwerken dat ze in staat is om verbinding te maken
tussen de verschillende domeinen (Veiligheid, Openbaar bestuur en Gezondheidszorg) en de samenwerking
in de keten(s) te optimaliseren.

Wat wil GHOR in 2022 realiseren?
In ons nieuwe meerjarenbeleidsprogramma 2020-2023 hebben we 2 strategische doelstellingen beschreven
met een aantal speerpunten die van belang zijn voor de GHOR-werkzaamheden in deze periode.

1. GHOR Groningen werkt samen aan een goede voorbereiding van de zorgketen op (dreigende)
crisissituaties in verbinding met veiligheidspartners en openbaar bestuur.

Speerpunten:
    Positionering in de gezondheidsketen versterken;
    Samenwerking binnen sector Crisisbeheersing vormgeven en verstevigen;
    Op elkaar laten aansluiten van de domeinen veiligheid en zorg.

2. GHOR Groningen gaat risicogericht samenwerken met partners in de netwerken zorg, veiligheid en
openbaar bestuur.

Speerpunten:
    Een passende flexibele crisisorganisatie;
    Informatiemanagement wordt ingezet voor zowel crisis- als risicobeheersing;
    Meer aandacht voor integraliteit en gezondheid bij evenementen;
    Anticiperen op de ongekende crisis1.


1
    Ongekende crisis: nog niet eerder voorgekomen crisis of een crisis van omvang die groter is dan alleen regio Groningen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Pagina 26 van 61




De verwachting is dat de werkzaamheden die hieruit voortvloeien nog steeds binnen het bestaande budget
gerealiseerd kunnen worden. Wel zal er een herverdeling van de budgetten plaatsvinden ten opzichte van
de jaren ervoor. Dit is deels afhankelijk van de prioriteiten die worden gemaakt op VRG-niveau en deels van
keuzes van onze zorgpartners en natuurlijk ook van onze eigen prioriteiten. De belangrijkste onderdelen waar
we in 2022 op willen investeren zijn:

Ontwikkelingen VRG en sector Crisisbeheersing
Als onderdeel van VRG zijn we als GHOR betrokken bij de VRG-(organisatie)ontwikkelingen en personele
reorganisatie. Wij stellen ons actief op bij de ontwikkelingen die plaatsvinden in 2022. Als volwaardig
onderdeel van VRG willen wij meehelpen de ambities van VRG waar te maken. De consequenties hiervan,
zowel organisatorisch als inhoudelijk, gelden net als voor VRG ook voor de GHOR. Dit geldt voor huisvesting,
ontwikkeling crisisbeheersing, uitwerking veiligheidsplan/crisisplan, het dynamisch risicoprofiel en het
netwerkmanagement. Dit zijn ontwikkelingen waar we onze menskracht op in kunnen zetten en we
verwachten hierin geen extra kosten te maken.

Ontwikkeling informatiemanagement
Informatiemanagement zal in samenhang met informatiegestuurd werken een verdere ontwikkeling maken
in 2022. Er moet er nog veel gebeuren om informatie (actueel en betrouwbaar) op de juiste plek beschikbaar
te krijgen en met elkaar te delen. Voor de GHOR geldt dat we samen met de geneeskundige keten (ROAZ en
GHOR 3 Noord) een nieuwe werkwijze ontwikkelen om tot 1 actueel gedeeld geneeskundig beeld te komen.
Dit kan leiden tot de aanschaf van een nieuw systeem of aansluiten bij bestaande systemen met daarbij
komende kosten. Hiervoor is budget gereserveerd.

Vakbekwaamheid
Veiligheidsregio Groningen onderneemt diverse activiteiten om crisisfunctionarissen op te leiden
(vakbekwaam worden) en te oefenen (vakbekwaam blijven). Als GHOR zullen we meer de regie pakken op
de mono vakbekwaamheid om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van vakbekwaamheid van de GHOR
aansluit binnen de VRG. De consequentie is dat we op dit onderdeel meer van het GHOR-budget vragen dan
afgelopen jaren is gedaan. Dit geldt voor alle bureaumedewerkers maar ook voor de piketfunctionarissen van
de GHOR. We hebben steeds meer crisisfunctionarissen in dienst die werkzaam zijn bij (externe) partners uit
het acute zorgnetwerk

Evenementenbeleid
Afhankelijk van de visie en de keuze van VRG over de rol die we willen vervullen bij het proces
evenementenadvisering zullen de werkzaamheden op dit onderdeel (tijdelijk) extra investering vragen
(aanschaf van een digitale tool en tijdsinvestering in een mogelijk omvangrijk project: aanpassing en
implementatie regionale leidraad). Voor de GHOR kunnen we eventuele ontwikkelingen binnen het
bestaande budget opvangen. De verwachting is dat een nieuwe/herziene werkwijze een efficiëntieslag
betekent in de evenementenadvisering. We zijn minder tijd kwijt aan de advisering van niet-risicovolle
evenementen en hebben meer tijd hebben voor de risicovolle evenementen.

Maatschappelijke thema’s
Verschraling van de zorg, verminderde zelfredzaamheid, Omgevingswet, maatschappelijke impact bij
incidenten; dit zijn allemaal actuele maatschappelijke thema’s waar de GHOR een rol in kan vervullen. We
zoeken hierin de samenwerking met de vaste (crisis)partners en moeten mogelijk nieuwe netwerken
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Pagina 27 van 61




aanboren. Deze ontwikkelingen zullen in 2022 ook nog actueel zijn, maar worden met bestaande middelen
gerealiseerd.

Wat heeft GHOR hiervoor nodig?


 GHOR (*€ 1.000)                       Actuele begroting 2021        Begroting 2022          Verschil

 Gemeentelijke bijdrage                                  457                    463                6
 Rijksbijdrage                                         1.270                  1.282               12
 Overige baten                                             -                      -                -
 Totale baten                                          1.727                  1.745               18

 Personele lasten                                      1.367                  1.382               15
 Materiele lasten                                        360                    363                3
 Totale lasten                                         1.727                  1.745               18

 Resultaat voor reserve mutaties                           0                      0                0

 Reserve mutaties                                          0                      0                0

 Resultaat na reserve mutaties                             0                      0                0



Toelichting belangrijkste mutaties begroting 2022 t.o.v. actuele begroting 2021

   Indexatie baten en lastenzijde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Pagina 28 van 61




1.6     Overhead

Om het bestuur op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de
gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, wordt conform BBV (besluit
Beleidsbegroting en Verantwoording) in het programmaplan een apart overzicht opgenomen van de kosten
van de overhead. In de programma’s moeten dan de kosten worden opgenomen die betrekking hebben op
het primaire proces.

Om te kunnen vaststellen welke kosten verband houden met de sturing en ondersteuning van het primaire
proces en zodoende gerekend kunnen worden tot de overhead, is een definitie van de overhead
geïntroduceerd. Deze definitie luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de
medewerkers in het primaire proces. Conform de notitie Overhead BBV (juli 2016) zijn alle kosten beoordeeld
op aard (overhead of primair).

De overhead komt als volgt tot uitdrukking in het overzicht baten en lasten. De totale overhead conform BBV
definitie is totaal begroot op 23,9% uitgedrukt in euro’s van de totale lasten van VRG. Hierbij sluiten we aan
bij de systematiek in de jaarrekening 2020.

Overzicht baten en lasten (conform artikel 17 BBV)

 VRG (* € 1.000)                                                                Baten      Lasten       Saldo
 Brandweerzorg                                                                 44.165      34.832       9.332
 Crisisbeheersing                                                                 669       1.175        -506
 GKG                                                                            1.225       1.227           -2
 GHOR                                                                             463       1.745      -1.282
 Algemene dekkingsmiddelen                                                      7.495           0       7.495
 Overhead                                                                            -     12.249     -12.249
 Heffing VPB                                                                         -          -            -
 Bedrag onvoorzien                                                                   -          -            -
 Saldo van baten en lasten                                                     54.016      51.228       2.788


 Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma
 Brandweerzorg                                                                  -2.788          -            -
 Crisisbeheersing                                                                    -          -            -
 GKG                                                                                 -          -            -
 GHOR                                                                                -          -            -


 Resultaat                                                                     51.228      51.228           0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>    Pagina 29 van 61




     2 Paragrafen
    In de beleidsbegroting worden in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot
    relevante beheersingsmaatregelen, alsmede tot de lokale heffingen. Voorgeschreven paragrafen die niet
    voor VRG aan de orde zijn, worden niet in de beleidsbegroting opgenomen.


    2.1    Gemeentelijke bijdragen en Lokale heffingen
    Het belangrijkste doel van VRG is de uitvoering van wettelijke taken op het gebied van Brandweerzorg,
    Rampenbestrijding & Crisisbeheersing. De programma’s GKG en GHOR worden uitgevoerd als integraal
    onderdeel van de sector Crisisbeheersing. In de gemeenschappelijke kosten zijn ook de kosten van GHOR
    en GKG opgenomen. De voor de uitvoering van de taken van VRG gemaakte kosten worden, onder aftrek
    van rijksbijdragen, conform een vooraf overeengekomen verdeelsleutel toegerekend aan de deelnemende
    gemeenten. Deze verdeelsleutel is een mix van inwonerbijdrage en een verdeelsleutel die samenhangt met
    het fictief aandeel brandweerzorg in het gemeentefonds. Voor bepaling van het juiste aandeel per
    gemeente in de bijdrage, zijn de berekeningen gebaseerd artikel 24a van de Gemeenschappelijke Regeling
    VRG en op het Cebeon rapport d.d. 22 december 2020. Naast genoemde kostenverrekening komen geen
    door het veiligheidsbestuur vast te stellen lokale heffingen voor.


    2.2    Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    Inleiding
    Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor
    geen financiële maatregelen zijn getroffen en die wel van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de
    financiële positie.

    Op grond van de WVR staan de deelnemers (=gemeenten) garant voor financiële tekorten en risico’s.
    Ondanks de wettelijke garantie voor de leden van VRG is een weerstandsvermogen noodzakelijk voor
    continuïteit en het bevorderen van de financiële zelfredzaamheid. Een goed reservebeleid voorkomt dat
    gemeenten op onverwachte momenten financieel moeten bijspringen. De beoordeling van het
    weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de beleidsbegroting is. Een robuuste beleidsbegroting houdt
    volgens de BBV-voorschriften in dat niet elke financiële tegenvaller in de beleidsbegroting dwingt tot
    bezuinigen. De beoordeling van het weerstandsvermogen bestaat uit de volgende componenten:
   Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
   Een inventarisatie van de risico’s;
   Het beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico’s;
   Beoordeling van het weerstandsvermogen.

    Beleid
    VRG hanteert de volgende beleidsbegrotingsdiscipline:
    De exploitatie van VRG bestaat uit gemeenschappelijke taken, gefinancierd volgens de verdeelsleutel
    middelen cluster OOV in het gemeentefonds of inwoneraantal. Voor de gemeenschappelijke taken is
    egalisatie van niet-begrote baten en lasten via een beperkte algemene reserve toegestaan. Als de afwijkingen
    op gemeenschappelijke taken de grenzen van de algemene reserve te buiten gaan, worden deze ook met de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Pagina 30 van 61




deelnemende gemeenten verrekend. Het financiële beleid is erop gericht dergelijke nacalculatorische
verrekeningen tot een minimum beperkt te houden.

Weerstandscapaciteit VRG
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover VRG beschikt of kan beschikken
om niet begrote kosten te dekken. Onderstaand overzicht geeft een beeld van het verwachte meerjarige
verloop van de algemene reserves waarover VRG beschikt.
In de geprognosticeerde stand is met de volgende mutaties rekening gehouden:
 Resultaatbestemming 2020
 Verwachte begrote mutaties in de reserve

 Algemene reserve (in €)              2019        2020          2021       2022          2023       2024
 Stand per 1-1                 -12.522.774 -12.522.774   -10.282.067 -7.412.973    -4.491.844 -1.574.979
 Aanvulling door gemeenten                   2.600.000     2.600.000   2.600.000   2.600.000    2.600.000
 Jaarlijkse bijdrage FLO                     1.050.000     1.050.000   1.050.000   1.050.000         pm
 WG-lasten (WIA-ZVW-etc.)                      -58.000       -70.918     -42.610     -41.680     -40.334
 Aanvullende dotatie                        -2.064.293      -709.988    -686.261    -691.455    -703.052
 Rekeningresultaat                             713.000
 Stand per 31-12               -12.522.774 -10.282.067     -7.412.973 -4.491.844   -1.574.979    281.635


De algemene reserve VRG wordt tot de beschikbare weerstandscapaciteit gerekend. Op dit moment is deze
algemene reserve negatief, dit betekent dat er geen weerstandscapaciteit is.
Niet tot de beschikbare weerstandscapaciteit worden de bestemmingsreserves gerekend:
     Materieel VRG. Deze is (grotendeels) bestemd om de kapitaallasten op toekomstige investeringen in
         activa die eenmalig door het Rijk zijn geschonken te dekken.
     Onderzoek stedelijk gebied. Deze is bestemd voor het onderzoek huisvesting stedelijk gebied wat in
         2021 een vervolg krijgt.

Benodigde weerstandscapaciteit
De risico’s voor uitvoering van de veiligheidsregio-taken worden conform vastgesteld beleid gemonitord in
het kader van de P&C-cyclus. Zoals aangekondigd in de kaderbrief 2022-2025 hebben we een aantal risico’s
op basis van landelijke ontwikkelingen toegevoegd. Het gaat om de taakdifferentiatie/WNRA, Omgevingswet,
FLO, de effecten van de coronacrisis en cyber / informatiebeveiliging.

Onderstaand overzicht geeft een beeld van de risico’s, die VRG onderkent, met mogelijke financiële
consequenties:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Pagina 31 van 61




                                                   Incidenteel   Structureel
                                     Actueel
                   Risico                          (gevolgen 1   (gevolgen 2      Klasse      Risicobedrag
                                      vanaf
                                                       jaar)        jaar)
Paraatheid vrijwilligers              2019             0             600.000       30%             180.000
Onderhoud huisvesting                 2020          250.000                0       50%             125.000
Programma aardbevingen                2017             0             550.000       30%             165.000
Taakdifferentiatie / WNRA             2019                         5.400.000       10%             540.000
Tweede loopbaanbeleid                 2021             0             200.000       70%             140.000
Gezond en veilig werken
                                      2019             0             500.000       10%               50.000
(verzekering)
Calamiteiten coördinator MkNN         2021             0             400.000       30%              120.000
Omgevingswet / omgevingsrecht         2021             0             100.000       50%               50.000
FLO regeling                          2020         2.000.000               0       50%            1.000.000
Stijgende kosten / wegvallende
                                       2021            0             500.000       30%              150.000
baten
Totaal incidenteel + structureel                                                                  2.520.000
Risicobedrag (*0,9)                                                                               2.268.000

De volgende risico’s zijn op dit moment nog niet goed te kwantificeren. Deze risico’s zijn daarom als Pm
opgenomen.

                                                   Incidenteel   Structureel
                   Risico          Actueel vanaf   (gevolgen 1   (gevolgen 2       Klasse      Risicobedrag
                                                       jaar)        jaar)
Evaluatie Wet Veiligheidsregio's       2019            pm            pm             30%            pm
Huisvesting stedelijk gebied           2020            pm            pm             50%            pm
Gevolgen coronacrisis                  2020            pm            pm             30%            pm
BON                                    2020            pm            pm             50%            pm
Cyber en informatiebeveiliging         2020            pm            pm             30%            pm

Beoordeling weerstandsvermogen:
VRG voert tweemaal per jaar een inventarisatie uit naar alle strategische risico’s. Eind 2020 is de laatste
uitgevoerd. Het risicobedrag wordt bepaald aan de hand van:
 de geschatte financiële omvang van het risico;
 de waarschijnlijkheid dat het risico zich daadwerkelijk voordoet
 het effect van bijsturingsmaatregelen.

Structurele risico’s worden voor 2 jaar voorzien. Binnen deze twee jaar moet door middel van bijsturing
en/of aanpassing van het beleid het risico geminimaliseerd worden dan wel opgevangen worden binnen de
begroting. Omdat de kans klein is dat alle risico’s zich gelijktijdig voordoen, corrigeren we het totale
risicobedrag met een waarschijnlijkheidsfactor van 90%.

Bovenstaand overzicht laat zien dat, rekening houdend met deze beoordeling, de benodigde
weerstandscapaciteit € 2,268 miljoen bedraagt (€ 2,520 miljoen met correctie van 10%). Op dit moment is er
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>   Pagina 32 van 61




   geen weerstandsvermogen beschikbaar doordat sprake is van een negatieve algemene reserve ultimo 2020
   (na resultaatbestemming) van € 10,3 miljoen. Dit is het gevolg van de vorming van een voorziening FLO ultimo
   2019 van € 15,2 miljoen.

   Na overleg met de gemeenten en de toezichthouder Provincie Groningen is een herstelplan voor het negatief
   eigen vermogen overeengekomen. Op 2 oktober 2020 heeft het dagelijks bestuur ingestemd met het 5-jaars
   scenario. Binnen de termijn van deze MJB (2021-2024) inclusief het jaar 2020 zal door jaarlijkse extra
   gemeentelijke bijdragen het negatief eigen vermogen aangezuiverd worden zodat een positief saldo van de
   algemene reserve ontstaat in 2024. In de nota risicomanagement en weerstandsvermogen is het
   uitgangspunt gehanteerd dat VRG zelf weerstandscapaciteit opbouwt om potentiële financiële calamiteiten
   op te kunnen vangen. Hierbij wordt uitgegaan van een ratio tussen de 1,0 en 1,4 (verhouding beschikbaar en
   benodigd weerstandsvermogen). Hier kan de komende jaren niet aan worden voldaan.

   Voorzieningen
   Primo 2022 zijn naar verwachting de volgende voorzieningen getroffen, waarvan hieronder weergegeven is
   welke afloop in 2022 te verwachten valt:

                                                             Vrijval /
    Voorziening (*1.000)                    1-1-2022                          Toevoeging 31-12-2022
                                                             aanwending
    Personeel gerelateerd                              466               -296            -         170
    Groot onderhoud kazernes                         1.281               -281          290       1.290
    Voorziening FLO-overgangsrecht                  14.064             -1.290          686      13.460
    Totaal                                          15.811             -1.867          976      14.920

 Personeel gerelateerd, € 170 duizend
  Deze voorziening bestaat uit twee elementen:
  Voorziening eigen risico WW
  VRG is eigenrisicodrager WW. De WW-uitkering van medewerkers waarvan afscheid wordt genomen, ook na
  een tijdelijk dienstverband, komen voor eigen rekening. Voor de oud-medewerkers waarbij een verband
  bestaat tussen de WW-uitkering en de regionalisering is voor de toekomstige verplichting een voorziening
  getroffen.
  Voorziening AOW-hiaat
  Dit betreft een voorziening voor de compensatie van het AOW-hiaat van oud-medewerkers. Ze zijn voor hun
  65-jarige leeftijd op basis van de FLO-regeling vervroegd met pensioen gegaan. De verhoging van de AOW-
  leeftijd bezorgt hun een financieel nadeel dat zij niet kunnen compenseren door langer door te werken. In
  verband met het nieuwe pensioenakkoord zal de AOW-leeftijd minder snel stijgen dan waar rekening mee is
  gehouden ten tijde van het vormen van de voorziening. Hierdoor is een deel van deze voorziening
  vrijgevallen.
 Groot onderhoud kazernes, € 1.290 duizend
  Eind 2019 is voor alle kazernes een koop- danwel huurovereenkomst getekend. VRG is zelfstandig bevoegd
  om het onderhoud uit te laten voeren. Op basis van het meerjarenonderhoudsplan is de voorziening
  gevormd. Hiermee vlakken we de schommelingen af die de onderhoudskosten tussen de verschillende jaren
  zullen vertonen in de exploitatie.
 Voorziening FLO-overgangsrecht, € 13,5 miljoen
  In de jaarrekening 2019 hebben we een voorziening moeten treffen van € 15,2 miljoen voor de toekomstige
  FLO-kosten. Met de gemeenten hebben we in 2020 afgesproken om de ontstane negatieve reserve in 5 jaar
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>   Pagina 33 van 61




   op te lossen door een aanvullende deelnemersbijdrage van € 2,6 miljoen per jaar. Door deze bijdrage en de
   € 1,05 miljoen begrepen in de reguliere bijdrage 2020-2023 zal jaarlijks een dotatie aan de algemene reserve
   plaatsvinden ter hoogte van dit bedrag verrekend met de geprognosticeerde jaarlijkse dotatie aan de FLO-
   voorziening. Dit hebben we nu correct opgenomen in de tabellen.

   De FLO-kosten zijn bij de jaarrekening 2020 opnieuw herrekend door een externe adviseur. Door de herziene
   regels van de belastingdienst over de regeling Vervroegd Uittreden (RVU) en de nieuwe wet tot aanpassing
   duur toepassing levensloop, die in januari 2021 in werking is getreden, was een extra aanvulling van de
   voorziening benodigd van circa € 1 miljoen ten opzichte van de begroting. Omdat we de kosten meerjarig
   bezien hoeven de gemaakte afspraken op korte termijn nog niet te worden herzien met de gemeenten.

   De meerjarige prognose van het verloop van de FLO-voorziening is als volgt:

   Scenario 2: Aanvullen voorziening FLO overgangsrecht in 5 jaar (prognose netto contant)


                                    Stand 31-12-2019        2020             2021             2022            2023             2024            Totaal/Stand
   Stand voorziening FLO-
   overgangsrecht                          15.195.365     15.195.365     15.502.658       14.064.322      13.459.779          12.888.607           15.195.365
   FLO-kosten                                              -1.757.000     -2.148.324       -1.290.803      -1.262.627          -1.221.852          -7.680.606
   Aanvullende dotatie                                      2.064.293        709.988          686.261         691.455             703.052           4.855.049
   Stand per einde jaar                    15.195.365     15.502.658     14.064.322       13.459.779      12.888.607          12.369.808           12.369.808


   Kengetallen:

                                                              Realisatie        Begroot         Begroot         Begroot           Begroot        Begroot
    Kengetallen
                                                                   2020            2021            2022            2023              2024           2025
    Netto schuldquote *                                          36,1%            42,0%           46,4%           43,9%             56,4%          61,6%
    Netto schuldquote gecorrigeerd voor
                                                                   36,1%            42,0%            46,4%           43,9%            56,4%        61,6%
    verstrekte leningen *
    Solvabiliteitsratio *                                          -28,1%           -16,2%           -7,1%            0,1%             3,7%          3,4%
    Structurele exploitatieruimte                                   -0,6%             0,0%            0,0%            0,0%             0,0%          0,0%
    Grondexploitatie                                                   nvt              nvt             nvt             nvt              nvt           nvt
    Belastingcapaciteit                                                nvt              nvt             nvt             nvt              nvt           nvt
   * De kengetallen 2020 zijn gebaseerd op de balans na resultaatbestemming. De ratio’s voor 2020 e.v. zijn berekend op het verwachte verloop van
   de balansposities.


 Netto schuldquote
  De netto schuldquote stijgt aankomende jaren doordat meer langlopende financiering wordt aangetrokken
  voor de vervangingsinvesteringen materieel en voor de nieuwbouw van kazernes.
 Solvabiliteitsratio
  Door de vorming van de voorziening FLO in 2019 is het eigen vermogen sterk negatief geworden. Als gevolg
  hiervan is de solvabiliteitsratio ook negatief. Deze zal komende jaren weer stijgen door het 5-jarige
  herstelplan welke is overeengekomen met de deelnemende gemeenten. In 2024 zal de solvabiliteitsratio
  naar verwachting weer positief zijn.
 Structurele exploitatie ruimte
  Er is sprake van een evenwichtige begroting waarbij de structurele baten en lasten in evenwicht zijn. De
  taakstellende bezuinigingen zijn in het meerjarenbeeld verwerkt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>  Pagina 34 van 61




 Grondexploitatie
  Alle gronden worden ingezet voor eigen gebruik, er is dus geen sprake van grondexploitatie met andere
  doeleinden dan de primaire taak van de VRG uitoefenen.


  2.3    Onderhoud kapitaalgoederen
  Het onderhoud van de gebouwen wordt binnen VRG georganiseerd door het team facilitair. Naast het
  bouwkundig onderhoud van de gebouwen wordt ook het schoonmaakonderhoud georganiseerd. Bij het uit
  te voeren onderhoud wordt rekening gehouden met duurzaamheid en het inkoop- en aanbestedingsbeleid.
  Een nota onderhoud gebouwen is in 2017 opgesteld. Hierin is de stand van het onderhoud van de gebouwen
  voor het heden en de toekomst opnieuw bekeken en is aan de hand daarvan een visie geformuleerd. Als
  basis voor dit plan zijn alle objecten geïnspecteerd door een extern bedrijf.

  Dit vormt de basis voor een meerjarenonderhoudsplan, waarin alle onderhoudskosten zijn meegenomen
  voor de komende 10 jaar. Voor de onderhoudskosten is een egalisatievoorziening gevormd zodat er
  gelijkmatige spreiding van de kosten over de jaren plaatsvindt. Het MJOP wordt jaarlijks herijkt. De financiële
  verantwoording van het onderhoud van de gebouwen zal op verschillende momenten plaatsevinden. Deze
  rapportage wordt opgenomen in de paragraaf ‘onderhoud kapitaalgoederen’ in de tussentijdse rapportages
  en de jaarrekening.

  Materieel
  VRG is verantwoordelijk voor het onderhouden van het materieel. Op basis van het Inrichtingsplan 2021-
  2024 (voorheen Regionaal Dekkingsplan) wordt gewerkt aan een visie voor invulling van het benodigde
  materieel en bezetting. Op basis van een brede inventarisatie van risico’s en ontwikkelingen die in het kader
  van incidentbestrijding op ons afkomen, zal een prioritering en aanpak bepaald worden om te komen tot een
  toekomstbestendige inzet met de juiste middelen. Dit project zal ook een berekende grondslag vormen voor
  de toekomstige kapitaallasten.

  Het onderhoud van dit materieel vindt plaats conform de onderhoudskalender. De investeringscyclus van dit
  materieel is voortvarend opgepakt. In de aankomende jaren zal het effect op de vervangingscyclus te zien
  zijn in de exploitatiekosten en kapitaalslasten.


  2.4    Financiering
  Beleid financieringsrisico’s
  Het financieringsbeleid is erop gericht dat VRG in beginsel haar investeringen financiert uit eigen middelen.
  Indien de middelen ontoereikend zijn, worden de financieringsrisico’s eerst zoveel mogelijk afgedekt door
  kortlopende financiering/ kasgeldleningen (tot de kasgeldlimiet) omdat de meerjareninvesteringsbegroting
  qua bedragen en timing met onzekerheden gepaard gaat. Indien blijkt dat de financieringsbehoefte
  structureel van aard is, wordt deze afgedekt met langer lopende vastrentende leningen. Het type, de omvang
  en looptijd van deze leningen zijn afgestemd op de spreiding in de leningportefeuille en de aflossing is
  gepland binnen de kaders voor de renterisiconorm en de kasgeldlimiet, zoals vastgelegd in de Wet
  financiering decentrale overheden. Het beleid is defensief en risicomijdend en erop gericht om de
  financieringsrisico's zo goed als mogelijk te beheersen. Bij de financiering worden geen zekerheden verstrekt
  en worden geen afgeleide financiële instrumenten ingezet.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Pagina 35 van 61




Leningenportefeuille en liquiditeit
In de periode 2016-2018 is in verband met de overdracht en nieuwbouw van kazernes financiering
aangetrokken. Ook staat een aantal nieuwbouwprojecten gepland voor de komende jaren. Voor de periode
2021-2025 zal dit gaan om een investeringsbedrag van € 12,3 miljoen. Dit is nog exclusief eventuele
nieuwbouw stedelijk gebied waar nu een onderzoek naar loopt. Daarnaast is voor de op gang gebrachte
vervangingscyclus voor materiële vaste activa een investeringsbedrag geraamd van € 19,0 miljoen voor 2021-
2025. Zie bijlage 3 voor een specificatie. Rekening houdend met vrijkomende cashflow uit afschrijvingen en
herfinanciering van aflossingen betekent dit een totaal aanvullende kapitaalbehoefte van € 13,4 miljoen over
de periode 2021-2025. Daarmee neemt de totale omvang van de langlopende leningen toe van € 12,6 miljoen
primo 2021 tot circa € 26 miljoen ultimo 2025. Op basis van de op dit moment gehanteerde rente binnen de
bandbreedte 1,0-2,0% is voldoende dekking beschikbaar voor de benodigde financiering.

Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet is gesteld op 8,2% van het beleidsbegrotingstotaal, dit is voor 2022 een bedrag van
€ 4,2 miljoen. Zoals bovenstaand is aangegeven kan in 2022 tijdelijk kortlopend worden geleend tot maximaal
deze grens, alvorens de financiering langlopend wordt vastgelegd.

Renterisiconorm
Op grond van de wet Fido dient de beleidsbegroting inzicht te verschaffen in de renterisiconorm voor de
komende 4 jaar van de organisatie. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden
voor een periode langer dan 1 jaar.
De renterisiconorm bedraagt 20% van het beleidsbegrotingstotaal en is voor 2022 € 10,2 miljoen. In de
huidige leningportefeuille is bij planning van het aflossingsschema rekening gehouden met deze limiet. Af te
sluiten nieuwe financieringen worden zodanig gepland, dat de renterisiconorm niet wordt overschreden.

 Renterisico norm
 Jaar                                  2020          2021         2022          2023          2024         2025

 Begrotingstotaal                     50.792       51.112        51.228       51.962        52.712       52.783
 Voorgeschreven percentage              20%          20%           20%          20%           20%          20%
 Renterisico norm                     10.158       10.222        10.246       10.392        10.542       10.557

 Renteherzieningen                         -            -             -            -             -            -
 Aflossingen                             443          443           443          443           443          443
 Renterisico                             443          443           443          443           443          443

 Renterisico norm                     10.158       10.222        10.246       10.392        10.542       10.557
 Renterisico                             443          443           443          443           443          443
 Ruimte onder de renterisico norm      9.715        9.779         9.803        9.949        10.099       10.114

Er wordt gestreefd naar een flexibele leningenportefeuille, waarvan het aflossingspatroon is afgestemd op
de resterende looptijd van de onderliggende activa. Daarmee zal het renterisico in de eerste paar jaar
minimaal zijn. Uit het overzicht blijkt dat het risico bij herfinanciering van de huidige portefeuille vooralsnog
ruim binnen de renterisiconorm blijft.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Pagina 36 van 61




Schatkistbankieren
Bij schatkistbankieren dienen de decentrale overheden, alsook VRG, hun tegoeden aan te houden bij het
Ministerie van Financiën. Bij verplicht schatkistbankieren is het niet meer mogelijk beleggingen en deposito’s
zelfstandig aan te gaan buiten het drempelbedrag. Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% van het
beleidsbegrotingstotaal van de decentrale overheid. Op basis van beleidsbegroting 2022 bedraagt het
drempelbedrag voor 2022 € 384 duizend.


2.5    Bedrijfsvoering
VRG voorziet in haar eigen ondersteuning op het gebied van communicatie, financiën, IM/ICT, facilitaire
zaken en personeelszaken. Communicatie is belegd in de sector Directie, de overige ondersteuning maakt
deel uit van de sector Bedrijfsvoering. In 2021 is de sector P&OO (Personeel & Organisatie Ontwikkeling) als
dusdanig opgeheven en als team ondergebracht bij de sector Bedrijfsvoering.
VRG is “lean en mean” georganiseerd wat zich onder ander vertaalt in een lage overhead. Getracht wordt
om de processen en de ondersteuning zo efficiënt en effectief mogelijk te organiseren ten dienste van de
primaire processen. Specifieke aandachtspunten voor 2022 zijn:
    - Optimalisatie en verdere implementatie van de planning & control cyclus
    - Verder vormgeven aan de onderdelen Kwaliteit en VGWM (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en
         Milieu) en deze integraal verankeren binnen de organisatie
    - Uitvoering geven aan het huisvestingsbeleid (zowel nieuwbouw/verbouw kazernes in de regio als
         ook de huisvesting Stedelijk Gebied)


2.6    Verbonden partijen
Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties, waarin VRG zowel een
bestuurlijk als financieel belang heeft. Er is sprake van een financieel belang als de VRG aansprakelijk is bij
het niet nakomen van de verplichtingen door de rechtspersoon. Er is sprake van een bestuurlijk belang als de
VRG vertegenwoordigd is in het bestuur of zeggenschap daarin kan uitoefenen.

 Programma (* € 1.000)                         Verbonden partij
 Brandweerzorg                                 Stichting Meldkamer Noord Nederland
 Onderwerp                                     Inhoud
 Naam                                          Stichting Meldkamer Noord Nederland
 Vestigingsplaats                              Drachten
 Te behartigen openbaar belang                 Stichting MkNN heeft als doel: het verwerven, het beheren en verhuren
                                               van een register goed ten behoeve van de MkNN. Vanaf 2011 is gestart
                                               met de activiteit van de stichting. De stichting is een onderneming zonder
                                               winststreven en keert het overgebleven resultaat uit aan de
                                               deelnemende partijen
 Taken bevoegdheden, verantwoordelijkheden     Zie boven
 Verwacht eigen vermogen 1-1-2021                                                                                         -
 Verwacht eigen vermogen 31-12-2021                                                                                       -
 Verwacht vreemd vermogen 1-1-2021                                                                                 3.900
 Verwacht vreemd vermogen 31-12-2021                                                                                   0
 Verwacht financieel resultaat 2020                                                                                       -
 Relevante actuele ontwikkelingen              I.v.m. de overdracht van het vastgoed en de lening aan de Politie, wordt
                                               de Stichting naar verwachting geliquideerd in de loop van 2021.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Pagina 37 van 61




Stichting BON
De bestuurlijke deelname, samen met de veiligheidsregio’s Friesland en Groningen, in de Stichting
Brandweeropleidingen Noord (BON) benadert de definitie van een verbonden partij. Er is echter volgens de
statuten geen sprake van een financieel belang in de stichting. De stichting is aandeelhouder in de BON B.V.
De BON B.V. heeft een 100%-deelneming in Oefencentrum Noord B.V. en Brandweeropleidingen Noord B.V.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Pagina 38 van 61




Financiële begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Pagina 39 van 61




    3 Overzicht van baten en lasten
Onderstaand is de ontwikkeling van baten en lasten inclusief meerjarenraming tot en met het jaar 2025
weergegeven. Ook het (concept) resultaat boekjaar 2020 alsmede de actuele beleidsbegroting 2021 zijn
opgenomen in het overzicht.


3.1     Overzicht baten en lasten per totaal en per programma

                                    2020      2021       2021
                                                                   2022      2023      2024      2025
 VRG (*1.000)                       Concept   Beleids    Actuele
                                                                   Begroting Begroting Begroting Begroting
                                    JR        begroting begroting
 Gemeentelijke bijdrage regulier       41.237    42.202     42.273    42.871    43.530    44.199    44.941
 Gem. bijdrage FLO cf MJB 2020-2023     1.050      1.050     1.050     1.050     1.050         0         0
 Extra gem. bijdrage negatief EV        2.600      2.600     2.600     2.600     2.600     2.600         0
 Rijksbijdrage                          6.916      6.985     6.985     7.055     7.126     7.197     7.269
 Overige baten                            901        510     1.073       440       440       440       440
 Totale baten                          52.704    53.347     53.981    54.016    54.746    54.436    52.650

 Personele lasten                               35.254       33.865        35.508       35.116       35.547       36.165       35.971
 Materiele lasten                               15.391       16.317        15.818       16.243       16.285       16.587       16.844
 Taakstellende bezuiniging *                         0         -485          -214         -131          130          -40          -32
 Totale lasten                                  50.645       49.697        51.112       51.228       51.962       52.712       52.783

 Resultaat voor reserve mutaties                  2.059        3.650        2.869        2.788        2.784         1.724         -133

 Reserve mutaties                                -2.059       -3.650       -2.869       -2.788        -2.784       -1.724          133

 Resultaat na reserve mutaties                        0             0            0            0            0            0              0

*     De (resterende) taakstellende bezuiniging 2021 is verdisconteerd in de lasten van 2022 waardoor alleen de extra bezuiniging in
      2022 t.o.v. actuele begroting 2021 zichtbaar is. Door deze methodiek meerjarig door te trekken ontstaat in 2023 weer ruimte
      in de begroting.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Pagina 40 van 61




                                    2020          2021       2021
                                                                      2022      2023      2024      2025
 Brandweerzorg (* € 1.000)          Concept     Beleids   Actuele
                                                                  Begroting Begroting Begroting Begroting
                                    JR        begroting begroting
 Gemeentelijke bijdrage regulier       38.965   39.878    39.949    40.515    41.139    41.771    42.473
 Gem. bijdrage FLO cf MJB 2020-2023     1.050    1.050      1.050    1.050     1.050          0         0
 Extra gem. bijdrage negatief EV        2.600    2.600      2.600    2.600     2.600     2.600          0
 Rijksbijdrage                          5.159    5.212      5.212    5.264     5.316     5.370     5.423
 Overige baten                            889      510        718      440       440       440       440
 Totale baten                          48.663   49.250    49.529    49.869    50.545    50.181    48.336

 Personele lasten                     31.806        30.709    31.867     31.797    32.181      32.754      32.508
 Materiele lasten                     14.730        15.376    15.007     15.415    15.450      15.743      15.993
 Taakstellende bezuiniging                 0          -485      -214       -131      130          -40         -32
 Totale lasten                        46.536        45.600    46.660     47.081    47.761      48.457      48.469

 Resultaat voor reserve mutaties       2.127         3.650     2.869      2.788     2.784       1.724        -133

 Reserve mutaties                     -2.127        -3.650     -2.869    -2.788    -2.784      -1.724         133

 Resultaat na reserve mutaties               0           0         0         0             0           0           0




                                   2020          2021      2021
 Rampenbestrijding en                                                2022      2023      2024      2025
                                   Concept       Beleids   Actuele
 crisisbeheersing (* € 1.000)                                        Begroting Begroting Begroting Begroting
                                   JR            begroting begroting
 Gemeentelijke bijdrage                 645           659       659        669       679         689         700
 Rijksbijdrage                          500           504       504        509       514         519         524
 Overige baten                           12             0       240          0         0           0           0
 Totale baten                         1.157         1.163     1.403      1.178     1.193       1.208       1.224

 Personele lasten                       964           806     1.046        809       821         833         847
 Materiele lasten                       280           357       357        369       372         375         377
 Totale lasten                        1.244         1.163     1.403      1.178     1.193       1.208       1.224

 Resultaat voor reserve mutaties        -87             0         0         0          0          0           0

 Reserve mutaties                        87             0         0         0          0          0           0

 Resultaat na reserve mutaties               0          0         0         0          0          0           0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Pagina 41 van 61




                                   2020          2021      2021
                                                                     2022      2023      2024      2025
 GKG (* € 1.000)                   Concept       Beleids   Actuele
                                                                     Begroting Begroting Begroting Begroting
                                   JR            begroting begroting
 Gemeentelijke bijdrage               1.180         1.208     1.208      1.225     1.243     1.262     1.283
 Rijksbijdrage                            0             0         0          0         0         0         0
 Overige baten                            0             0       115          0         0         0         0
 Totale baten                         1.180         1.208     1.323      1.225     1.243     1.262     1.283

 Personele lasten                     1.069         1.068     1.229      1.130     1.146     1.164     1.183
 Materiele lasten                        69           140        94         95        97        98       100
 Totale lasten                        1.138         1.208     1.323      1.225     1.243     1.262     1.283

 Resultaat voor reserve mutaties         42             0         0         0         0          0         0

 Reserve mutaties                       -42             0         0         0         0          0         0

 Resultaat na reserve mutaties               0          0         0         0         0          0         0



                                   2020      2021      2021
                                                                 2022      2023      2024      2025
 GHOR (* € 1.000)                  Concept Beleids     Actuele
                                                                 Begroting Begroting Begroting Begroting
                                   JR        begroting begroting
 Gemeentelijke bijdrage                  447       457       457       463       470       477       485
 Rijksbijdrage                         1.257     1.270     1.270     1.282     1.295     1.308     1.321
 Overige baten                             0         0         0         0         0         0         0
 Totale baten                          1.704     1.727     1.727     1.745     1.765     1.785     1.806

 Personele lasten                     1.415         1.283     1.367      1.382     1.398     1.414     1.433
 Materiele lasten                       312           444       360        363       367       371       374
 Totale lasten                        1.727         1.727     1.727      1.745     1.765     1.785     1.807

 Resultaat voor reserve mutaties        -23             0         0          0         0         0         0

 Reserve mutaties                        23             0         0          0         0         0         0

 Resultaat na reserve mutaties               0          0         0          0         0         0         0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Pagina 42 van 61




3.2    Toelichting meerjarenraming

Algemeen
Deze begroting inclusief meerjarenraming is opgesteld aan de hand van de uitgangspunten in de kaderbrief
2022-2025 en genoemde punten in de inleiding. Financieel gezien gaan we op dit moment uit van de “0” lijn.
Dit betekent dat de meerjarenbegroting alleen is geïndexeerd. Hiermee wordt rekening gehouden met de
financiële situatie van de gemeenten. Dit betekent dat er geen nieuwe ontwikkelingen zijn meegenomen die
leiden tot uitzetting van de begroting. Tegelijkertijd staan de financiën van VRG wel onder druk. Dit blijkt ook
uit het onderzoek van bureau AEF die specifiek heeft gekeken naar de financiële positie van VRG. VRG is sober
en doelmatig ingericht. Dit geldt voor de brandweerzorg, maar ook voor de overhead. De komende jaren is
er geen ruimte om tegenvallers op te kunnen vangen door de negatieve algemene reserve. Zoals uit de
inleiding blijkt spelen er diverse landelijke en regionale ontwikkelingen die een financiële impact kunnen
hebben. Keuzemogelijkheden, bijvoorbeeld ten aanzien van de brandweerzorg 2030, maken we in de loop
van 2021 inzichtelijk inclusief de financiële effecten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen landelijk
(niet- beïnvloedbare) ontwikkelingen en regionale (beïnvloedbare) ontwikkelingen. Afhankelijk van de keuzes
kan dit de komende jaren leiden tot uitzetting van de begroting.

Taakstelling
Om een sluitende meerjarenbegroting te presenteren zal VRG scherpe keuzes moeten maken in haar eigen
beleid en prioriteiten moeten stellen. In de basis laat het meerjarenperspectief vanuit de beleidsbegroting
2021 namelijk een tekort zien. Dit tekort moet VRG binnen haar eigen begroting oplossen. Bij de actualisatie
van de begroting 2021 zijn de eerste stappen gezet om invulling te geven aan deze taakstelling (2021: circa
€ 485 duizend). Ten opzichte van 2021 moet in 2022 aanvullend invulling worden gegeven aan taakstelling
van circa € 0,13 miljoen. Dit nemen we mee in de nadere uitwerking van de concept beleidsbegroting.
Oorzaken van dit tekort zijn stijgende kosten en wegvallende baten op onder andere:
     Verzekeringen
     Kapitaallasten
     IM/ICT
     OMS
     Impulssubsidie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Pagina 43 van 61




Mutaties beleidsbegroting 2022-2025
Indexatie 2022 (€ 598 duizend)
De beleidsbegroting 2022 is geïndexeerd met 1,38% en deze is als volgt berekend:

Looncomponent


2022
Prijs overheidsconsumptie, beloning
werknemers *                                                  1,30%
                                                                                   Weging
Totale indexatie looncomponent in 2022                                  1,30%        60        0,78%
Materieelcomponent (IMOC)


2022
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel *                  1,50%
                                                                                   Weging
Totale indexatie materieelcomponent in
2022                                                                    1,50%        40        0,60%
* Gebaseerd op tabel 4.2.2
septembercirculaire 2020 Gemeentefonds                                          Totaal         1,38%



De (meerjarige) indexatie is volgens dezelfde systematiek gebaseerd op onderstaande tabel uit de
septembercirculaire 2020 van het Gemeentefonds:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Pagina 44 van 61




Financiële ontwikkelingen

Landelijke (niet-beïnvloedbare) ontwikkelingen
Mogelijke financiële consequenties die voortvloeien uit landelijke ontwikkelingen worden eerst
meegenomen in de risicoparagraaf. Op het moment dat ze zich werkelijk voordoen, zullen deze separaat aan
het bestuur worden voorgelegd. Deze kunnen leiden tot een eventuele uitzetting van de begroting.
Zie paragraaf 2.2 weerstandsvermogen en risicobeheersing en bijlage II voor een nadere toelichting op de
meegenomen risico’s.

Regionale (beïnvloedbare) ontwikkelingen
Er zijn diverse regionale ontwikkelingen geschetst op blz. 6-8 van deze begroting en binnen de specifieke
programma’s. Belangrijke ontwikkeling is de nieuwe visie op Brandweerzorg 2030. Scenario’s inclusief de
financiële consequenties worden inzichtelijk gemaakt en voorgelegd aan het bestuur.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Pagina 45 van 61




3.3    EMU-saldo
De berekening van het EMU-saldo is als volgt weergegeven:


                                                                               Vragenlijst
       Centraal Bureau voor de Statistiek                                      Berekening EMU-saldo

                                                                               Gemeenschappelijke Regeling EMU (0823)
       www.cbs.nl/kredo



       Algemene gegevens:
       Overheidslaag:                                                       Gemeenschappelijke Regeling
       Berichtgevernaam:                                                    EMU
       Berichtgevernummer:                                                  0823
       Jaar:                                                                2021
       Naam contactpersoon:                                                 Erik Moorlag
       Telefoon:                                                            06-20087956
       E-mail:                                                              finbeleid@vrgroningen.nl
       Bestandsnaam:                                                        EMU210050823.XLS


                                                                                     2020                 2021                2022
       Omschrijving                                                                x € 1000,-           x € 1000,-          x € 1000,-
                                                                                Volgens realisatie   Volgens begroting        Volgens
                                                                                  tot en met sept.         2021          meerjarenraming
                                                                                 2020, aangevuld                         in begroting 2022
                                                                                    met raming
                                                                               resterende periode

  1.   Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves                   1.039                    0                   0
       (zie BBV, artikel 17c)

  2.   Mutatie (im)materiële vaste activa                                                   6.767                7.071               6.055

  3.   Mutatie voorzieningen                                                               -1.158                 -517                -450

  4.   Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

  5.   Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste
       activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van
       financiële vaste activa

Berekend EMU-saldo                                                                         -6.886               -7.588              -6.505




       Ruimte voor uw toelichting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Pagina 46 van 61




Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>I. Taakvelden
Conform artikel 7 BBV wordt onderstaand een overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld verstrekt.
 Begroting 2022                                 VRG totaal                                                               Programma
                                                                                  Brandweer               Crisisbeheersing        Gemeentelijke kolom                    GHOR
 Taakveld (* € 1.000)                   Baten       Lasten   Saldo       Baten     Lasten     Saldo    Baten    Lasten   Saldo    Baten    Lasten       Saldo   Baten    Lasten   Saldo
 0. Bestuur en ondersteuning
 0.1 Bestuur                             3.740         996    2.744       3.740       996      2.744       0         0       0        0             0      0        0         0       0
 0.4 Overhead                                   3   12.249   -12.246         3      12.248 -12.245         0         3       -3       0         -2         2        0         0       0
 0.5 Treasury                                   2      165     -163          2        165       -163       0         0       0        0             0      0        0         0       0
 0.8 Overige baten en lasten              787            5      782        775          5       770       12         0       12       0             0      0        0         0       0
 0.10 Mutaties reserves                         0        0           0                  0         0        0         0       0        0             0      0        0         0       0


 1. Veiligheid
 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer      49.484      33.885   15.598      45.348     29.740    15.609    1.166    1.175       -9    1.225     1.227         -2    1.745    1.745       0


 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
 2.1 Verkeer en vervoer                         0      647     -647          0        647       -647       0         0       0        0             0      0        0         0       0

 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke
 ordening en stedelijke vernieuwing
 8.3 Wonen en bouwen                        0        3.280    -3.280         0       3.280    -3.280       0         0       0        0             0      0        0         0       0


 Totaal                                 54.016      51.228    2.788      49.869     47.081     2.788    1.178    1.178       0     1.225     1.225         0     1.745    1.745       0


Totale lasten                  51.228
Overhead                       12.249
Percentage                     23,91%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>            Pagina 48 van 61




Conform het BBV is hieronder een overzicht opgenomen met het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de programma's zijn verdeeld.
Taakveld
                                                   Betreft kosten voor (ondersteuning) bestuur en accountantskosten (grootboekrekeningnummers 42135 en
0.1 Bestuur
                                                   42150).
                                                   O.b.v. Notitie Overhead - juli 2016 Commissie BBV. Ondersteunende taken niet direct dienstbaar aan de externe
                                                   klant of het externe product behoren tot overhead. Dit zijn Planning en Control, Financiën, HRM, OR, Inkoop,
0.4 Overhead
                                                   Communicatie, Juridische zaken, Informatievoorziening en Automatisering, Facilitaire zaken, post/document
                                                   verwerking en Huisvesting.
0.5 Treasury                                       Activiteiten ten aanzien van financiering en betalingsverkeer zoals rentebaten en rentelasten.
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)                   Geen sprake van vennootschapsbelasting binnen de Veiligheidsregio Groningen.
0.10 Mutaties reserves                             Alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Na resultaatbestemming is hier het jaarresultaat zichtbaar.
                                                   Alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer
                                                   ongevallen, inclusief GHOR en Bevolkingszorg.
2.1 Verkeer en vervoer                             Betreft bluswatervoorziening, grootboekrekeningnummer 46200 Vastrecht brandkranen.
8.3 Wonen en bouwen                                Advies, toetsing en handhaving van brandveiligheid.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>II. Risico’s uit paragraaf weerstandsvermogen en
    risicobeheersing
                 Paraatheid vrijwilligers
                 Paraatheid is van groot belang voor een snelle en doeltreffende uitvoering van de
                 brandweerzorg, en is in algemene zin een continu aandachtspunt. Om de paraatheid
                 op een zo hoog mogelijk niveau te houden dan wel te krijgen, wordt er continu naar
                 mogelijkheden gezocht ter verbetering. Deze verbeteringen worden gezocht op het
  Omschrijving   gebied van personeel (boeien en binden van vrijwilligers, piketten), materieel en
                 procedures, kazernes en organisatievormen. Door het uitrukken met afwijkende
                 voertuigbezettingen te faciliteren (met onder meer slimme pagers en opleiding en
                 oefenen) en te zorgen voor een netwerk van elkaar ondersteunende posten, worden
                 zowel een snelle eerste uitruk als de benodigde slagkracht georganiseerd.
  Risico         € 180.000
  Kans           Hoog

                 Onderhoud huisvesting
                 De locaties en de bezetting van de huidige kazernes zijn vaak nog gebaseerd op de
                 oude structuur van de gemeentelijke brandweren, maar passen niet altijd meer bij de
                 huidige omgeving. Er wordt gewerkt aan een nieuwe visie op de brandweerzorg 2030.
                 De uitkomst daarvan zal naar verwachting van invloed zijn op meerjarenplanning van
                 de nieuwbouw van brandweerkazernes. Voor de bestaande brandweerkazernes
  Omschrijving
                 nemen de onderhoudskosten toe. Daarnaast voldoen niet alle kazernes aan de arbo-
                 eisen en in sommige situaties niet praktisch op te lossen. Daarom zullen we geforceerd
                 soms tijdelijk voorzieningen moeten treffen.
                 Met de huidige markt en klimaateisen zullen de kosten voor bouw en onderhoud
                 hoger uitvallen dan initieel begroot.
  Risico         € 125.000
  Kans           Hoog

                 Programma aardbevingen
                 Door het ontbreken van structurele dekking voor het programma aardbevingen is het
                 opbouwen, maar vooral ook het borgen van adequate kennis binnen onze formatie
                 een uitdaging. Voor de periode medio 2020 - medio 2022 is inmiddels een bijdrage
  Omschrijving
                 van 550 duizend euro toegezegd door de provincie Groningen voor een programma
                 coördinator, een communicatieadviseur en het lesprogramma aardbevingenwijzer.
                 Risico is dat er na 2022 geen dekking meer is voor deze werkzaamheden.
  Risico         € 165.000
  Kans           Middel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Pagina 50 van 61




                   Taakdifferentiatie/WNRA
                   Per 1 januari 2020 is de wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) in
                   werking getreden. Deze wet zorgt ervoor dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde
                   arbeidsrechtelijke positie krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Voorlopig zijn
                   de veiligheidsregio’s uitgezonderd zo lang er nog geen oplossing is voor het knelpunt
                   met betrekking tot de juridische status van brandweervrijwilligers. Zij worden
                   namelijk in het licht van de Europese deeltijdrichtlijn beschouwd als deeltijdwerkers.
                   In opdracht van de minister van JenV wordt via de Denktank Taakdifferentiatie ingezet
 Omschrijving
                   op het aanbrengen van dermate onderscheid tussen de taken van beroeps en
                   brandweervrijwilligers dat een verschillende beloning gerechtvaardigd is. Als deze lijn
                   wordt doorgezet, zijn de verwachte consequenties voor VRG hogere kosten,
                   organisatorische aanpassingen en een volledig ander personeelsmodel. Vrijwilligheid
                   blijft het fundament, maar het is goed mogelijk dat vrijwilligers daarnaast in
                   toenemende mate meer moeten worden aangesteld als een (deeltijd)
                   beroepsmedewerker. De extra kosten zijn per Veiligheidsregio in kaart gebracht.
 Risico            € 540.000
 Kans              Hoog

                   Tweede loopbaanbeleid
                   VRG gaat meer kosten krijgen voor het 2e loopbaanbeleid. Een kostenraming is op dit
                   moment moeilijk te maken. Op landelijk niveau is er nog discussie over de
                   interpretatie van het beleid. Dit hangt af van meerdere individuele nog te maken
 Omschrijving
                   keuzes. Daarnaast hangt dit samen met de taakdifferentiatie en de visie op
                   toekomstgerichte brandweerzorg. We hebben voorlopig een globale inschatting
                   gemaakt van het risico.
 Risico            € 140.000
 Kans              Hoog

                   Gezond en veilig werken
                   M.b.t verzekeringen wordt landelijk gekeken of we eigen risicodrager kunnen worden.
                   De verwachting is dat dit minder kosten met zich mee gaat brengen. Besluiten
 Omschrijving
                   hierover zullen in de loop van 2021/2022 plaatsvinden. Tot die tijd dragen wij zelf de
                   kosten als de hardheidsclausule wordt toegepast.
 Risico            € 50.000
 Kans              Middel

                   MkNN / LMS
                   Een onderwerp waar nog besluitvorming over moet plaatsvinden zijn de kosten voor
                   het leveren van de Calamiteiten coördinator (Caco) voor de meldkamer. Wettelijk is
                   dit een taak van de Veiligheidsregio’s. Tot op heden werden deze kosten bij de
 Omschrijving
                   Meldkamer Noord-Nederland gedragen door de drie kolommen Politie, Ambulance en
                   Brandweer (VR). Mogelijk komen deze kosten in de toekomst in het geheel voor
                   rekening van de Veiligheidsregio’s.
 Risico            € 120.000
 Kans              Hoog
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Pagina 51 van 61




                   Omgevingswet / omgevingsrecht
                   Inwerkingtreding van de omgevingswet is nu voorzien op 1 januari 2022.
                   Medewerkers worden in 2021 voorbereid en opgeleid om aan te sluiten op de
                   ontwikkelingen die de Omgevingswet met zich meebrengt. Door Cebeon wordt in
 Omschrijving      opdracht van de programmaraad. Risicobeheersing van Brandweer NL een onderzoek
                   uitgevoerd naar de structurele- en implementatiekosten van de invoering van de
                   Omgevingswet. Indien dit tot aanzienlijke meerkosten leidt voor VRG, zullen we het
                   bestuur separaat informeren.
 Risico            € 50.000
 Kans              Middel

                   FLO
                   Er is in 2018 een nieuw landelijk FLO-akkoord gesloten tussen werkgevers en
                   vakbonden. Dit geldt voor de beroepsmedewerkers van de brandweer die al voor 2006
                   een repressieve functie vervulden. Dit heeft geleid tot het vormen van een voorziening
                   bij de jaarrekening 2019 van 15,2 mln. Het FLO-akkoord bevat een aantal onderdelen
                   waar nog landelijke besluitvorming over moet plaatsvinden. Naar verwachting zullen
 Omschrijving
                   de kosten voor FLO nog stijgen en niet beperkt blijven tot de gevormde voorziening in
                   2019. Met de gemeenten zijn financiële afspraken gemaakt over de verrekening van
                   de FLO kosten tot en met 2024. De totale FLO-kosten zullen jaarlijks herrekend worden
                   door een externe adviseur en de voorziening zal daarmee ook jaarlijkse geüpdatet
                   worden.
 Risico            € 1.000.000
 Kans              Hoog

                   Stijgende kosten en wegvallende baten
                   Om een sluitende meerjarenbegroting te presenteren zal VRG scherpe keuzes moeten
                   maken in haar eigen beleid en prioriteiten moeten stellen. In de basis liet het
                   meerjarenperspectief vanuit de beleidsbegroting 2021 namelijk een tekort zien van €
 Omschrijving      0,5 miljoen. Dit tekort moet VRG binnen haar eigen begroting oplossen. Oorzaken van
                   dit tekort zijn stijgende kosten (onder andere verzekeringen) en wegvallende baten
                   (onder andere OMS). Risico is dat de taakstelling niet volledig kan worden
                   gerealiseerd, ook gelet op de andere risico's en ontbreken van weerstandsvermogen.
 Risico            € 150.000
 Kans              Hoog
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Pagina 52 van 61




                   Wet op de Veiligheidsregio’s
                   In 2020 is de Wet op de Veiligheidsregio's geëvalueerd door een commissie. Conclusie
                   is dat de veiligheidsregio’s goed functioneren als het gaat om regionale branden,
                   incidenten en crises. Maar omdat crises ingewikkelder worden enregionale grenzen
 Omschrijving      overschrijden, is meer samenwerking nodig; tussen veiligheidsregio’s met
                   crisispartners en met het Rijk. Daarom moet er een nieuwe wet komen die daarvoor
                   zorgt. Ook binnen VRG zien we nieuwe risico's, zoals cyber en klimaatverandering. De
                   financiële effecten zijn op dit moment nog niet te overzien.
 Risico            PM
 Kans              Middel

                   Huisvesting stedelijk gebied
                   Momenteel vindt een onderzoek plaats naar de inrichting van brandweerzorg in het
                   stedelijk gebied. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen leiden tot een nieuwe visie,
                   bijvoorbeeld tot her- dan wel nieuwbouw op andere locaties. De bestaande
                   (verouderde) kazerne aan de Sontweg wordt voor bepaalde tijd gehuurd van de
 Omschrijving
                   Gemeente Groningen, waarbij alleen noodzakelijk onderhoud wordt uitgevoerd. De
                   huurkosten zijn op dit moment daarom laag, maar naar de toekomst toe niet reëel.
                   De huisvesting brengt daarom extra kosten met zich mee. Nadere uitwerking vindt
                   nog plaats.
 Risico            PM
 Kans              Middel

                   Gevolgen coronacrisis
                   De coronacrisis heeft een grote impact op de werkzaamheden van VRG. VRG werkt in
                   de multidisciplinaire crisisorganisatie intensief samen met ketenpartners, levert een
                   stevige bijdrage aan de risico- en crisiscommunicatie en complexe juridische
                   advisering. De bestaande crisisstructuur is uitgebouwd naar datgene wat nodig is om
                   de uitdagingen het hoofd te bieden; we acteren flexibel op de aard en de duur van de
                   coronacrisis. Voor de meerkosten is er een landelijke compensatieregeling. Deze
 Omschrijving
                   ongekende crisis zal naar verwachting een langdurige nasleep kennen. Zeker is dat de
                   coronacrisis impact heeft op onze reguliere bedrijfsvoering. Zo staat de
                   vakbekwaamheid onder druk door het stilleggen van diverse opleidingsactiviteiten en
                   zijn er minder vrijwilligers ingestroomd. We kunnen nog niet overzien wat dit betekent
                   voor de langere termijn. Eventuele effecten voor 2022 en verder maken we
                   afzonderlijk inzichtelijk voor het bestuur.
 Risico            PM
 Kans              Hoog
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Pagina 53 van 61




                   BON Holding BV
                   BON Holding BV ondervindt een omzetdaling door bezuinigingskeuzes bij de drie
                   moederregio’s (met name bij Veiligheidsregio Fryslân, maar ook vanuit Groningen en
                   Drenthe) en door de gevolgen van de coronacrisis. Deze en andere ontwikkelingen
                   zetten grote druk op de huidige bedrijfsvoering. Om te komen tot een
 Omschrijving
                   toekomstbestendige BON is een aantal belangrijke, ingrijpende doch noodzakelijke
                   opties uitgewerkt om de financiële situatie van de BON te verbeteren en binnen de
                   wettelijke kaders te komen. De komende jaren wordt gestuurd op het verlagen van
                   de vaste kosten door lagere personeelslasten en een efficiëntere bedrijfsvoering.
 Risico            PM
 Kans              Middel

                   Cyber en informatiebeveiliging
                   Van de veiligheidsregio’s wordt verwacht dat zij ondersteuning bieden aan vitale
                   organisaties bij (dreigende) verstoring of uitval en de openbare orde en veiligheid in
                   gevaar komen. De veiligheidsregio’s kunnen zelf echter ook worden getroffen door
                   storing en uitval. De gijzelsoftware-aanval van 12 september 2020 op Veiligheidsregio
                   Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) is daar een voorbeeld van.
 Omschrijving
                   De veiligheidsregio’s maken (nog) geen onderdeel uit van de Nederlandse vitale
                   infrastructuur, zoals bijvoorbeeld de politie. Landelijk wordt verkend of de
                   veiligheidsregio’s gekenmerkt kunnen worden als vitale aanbieder. Voor de
                   veiligheidsregio’s betekent dit een verdere investering in de informatiebeveiliging per
                   regio. De organisatorische en financiële gevolgen hiervan worden in kaart gebracht.
 Risico            PM
 Kans              Middel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>  Pagina 54 van 61




III. Investeringen
  Onderstaand een overzicht van de voorgenomen investeringen voor 2021 tot en met 2025:

                                   Investerings
                                   behoefte
                                   totaal
                                   2021 - 2025             2021        2022        2023         2024        2025


  Bedrijfsgebouwen (incl. grond)      15.485.000      2.560.000   3.220.000          -     7.525.000   2.180.000
  Overige materiele vaste activa                  -
  Tankautospuit                        6.520.000      1.480.000   1.110.000   1.110.000    1.110.000   1.710.000
  Hoogwerker                           6.140.750             -     877.250    1.754.500    1.754.500   1.754.500
  Personeel/materieelwagen               540.000       120.000     180.000     120.000      120.000           -
  Hulpverleningsvoertuig                 786.500             -     786.500           -            -           -
  Dienstauto                             375.510       355.510      20.000           -            -           -
  Container/haakarmbak                            -          -           -           -            -           -
  Inventaris                           2.282.000      1.412.000    225.000      75.000       75.000     495.000
  Overige vervoersmiddelen             1.260.000      1.060.000          -           -            -     200.000
  Vaartuig                               168.000       126.000           -      42.000            -           -
  Overig                               5.705.957      1.725.000   1.150.000          -     2.332.300    498.657
  Totaal Investeringen                39.263.717      8.838.510   7.568.750   3.101.500   12.916.800   6.838.157
  Realisatie index 80%                31.353.957      7.070.808   6.055.000   2.481.200   10.333.440   5.470.527

  Dit investeringsoverzicht is geactualiseerd in november 2020. Gezien de onzekerheid in de planning van
  sommige investeringen rekenen we met een realisatie index van 80%.

  Ontwikkeling kapitaallasten
  We zien een opwaartse druk op de kapitaallasten door een aantal grote vervangingsinvesteringen (zoals
  bijvoorbeeld de tankautospuiten. Daarnaast wordt de nieuwbouw van kazernes duurder.

  Voor de jaren 2021 t/m 2024 wordt deze stijging gecompenseerd doordat een aantal geplande investeringen
  is doorgeschoven naar toekomstige jaren. In 2025 ontstaat er op basis van de huidige planning een nadeel
  van € 150 duizend ten opzichte van de kaderbrief van vorig jaar. Aangezien de meerjarenbegroting op dit
  moment uitgaat van de “0” lijn moeten investeringen de komende jaren goed worden afgewogen om binnen
  het financiële kader te blijven.

  Van grote invloed op de investeringsplanning kan de uitkomst van de visieontwikkeling op brandweerzorg
  2030 zijn. De eventuele impact hiervan is nog niet meegenomen in bovenstaand overzicht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>IV. Gemeentelijke bijdrage


  Bijdrage 2022 primitief
                                                       Inwoners     GHOR              Crisis        Gemeentelijke    Brandweer                Totaal            Vergelijking
                                                        dec-20                      beheersing         Kolom                         gemeentelijke bijdrage      begroting      Verschil
                                                                                                                                     Veiligheidsregio in 2022   2021 actueel
  Inwonerbijdrage 2021-actueel                                             € 0,78          € 1,13           € 2,06         € 69,98
  Indexatie                                                 1,38%          € 0,01          € 0,02           € 0,03          € 0,97

  Inwonerbijdrage 2022-primitief                                        € 0,79            € 1,14            € 2,09         € 70,94
  Eemsdelta (Delfzijl, Appingedam, Loppersum)             45.857       36.302            52.371            95.787       3.049.345                3.233.805          3.189.786      44.019
  Oldambt                                                 38.209       30.247            43.637            79.812       2.615.778                2.769.474          2.731.776      37.699
  Pekela                                                  12.196        9.655            13.928            25.475         620.851                  669.909            660.790       9.119
  Stadskanaal                                             31.686       25.084            36.187            66.187       1.833.106                1.960.563          1.933.876      26.687
  Veendam                                                 27.384       21.678            31.274            57.200       1.455.209                1.565.362          1.544.054      21.308
  Het Hogeland (De Marne, Bedum, Winsum, Eemsmond)        47.801       37.841            54.591            99.848       3.826.640                4.018.920          3.964.214      54.706
  Westerkwartier (Marum, Grootegast, Zuidhorn, Leek)      63.329       50.133            72.325           132.283       3.790.220                4.044.961          3.989.901      55.061
  Groningen (Ten Boer, Haren, Groningen)                 232.874      184.350           265.953           486.433      18.778.330               19.715.067         19.446.702     268.364
  Westerwolde (Bellingwedde, Vlagtwedde)                  25.733       20.371            29.388            53.752       1.859.842                1.963.353          1.936.627      26.725
  Midden Groningen (H-S, Menterwolde, Slochteren)         60.797       48.129            69.433           126.994       3.734.406                3.978.962          3.924.799      54.162
  Totaal                                                 585.866      463.788           669.087         1.223.773      41.563.727               43.920.375         43.322.524     597.851



  De bijdragen aan de GHOR, crisisbeheersing en de gemeentelijke kolom worden bepaald aan de hand van het aantal inwoners. De bijdrage aan het programma brandweer en
  is naar een verdeelsleutel op basis van het aandeel voor brandweerzorg in het gemeentefonds.
  In de gemeentelijke bijdrage 2021-2023 is een bedrag inbegrepen voor FLO-kosten van € 1.050.000. Conform afspraak wordt deze ingezet t.b.v. het oplossen van de negatieve
  algemene reserve.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Pagina 56 van 61




Toelichting VRG mutatie bijdrage 2021 - 2022

                                                                VRG             Indexatie VRG     Verandering OOV         Actualisatie          VRG           Mutatie bijdrage
                                                                2021                                   sleutel          Inwoneraantal           2022           2021 Actueel
                                                               Actueel             1,38%                                                      Primitief        2022 Primitief




Eemsdelta (Delfzijl, Appingedam, Loppersum)                      3.189.786             44.019                 -                    -            3.233.805             44.019
Oldambt                                                          2.731.776             37.699                 -                    -            2.769.474             37.699
Pekela                                                             660.790              9.119                 -                    -              669.909              9.119
Stadskanaal                                                      1.933.876             26.687                 -                    -            1.960.563             26.687
Veendam                                                          1.544.054             21.308                 -                    -            1.565.362             21.308
Het Hogeland (De Marne, Bedum, Winsum, Eemsmond)                 3.964.214             54.706                 -                    -            4.018.920             54.706
Westerkwartier (Marum, Grootegast, Zuidhorn, Leek)               3.989.901             55.061                     -                -            4.044.961             55.061
Groningen (Ten Boer, Haren, Groningen)                          19.446.702            268.364                 -                    -           19.715.067            268.364
Westerwolde (Bellingwedde, Vlagtwedde)                           1.936.627             26.725                 -                    -            1.963.353             26.725
Midden Groningen (H-S, Menterwolde, Slochteren)                  3.924.799             54.162                 -                    -            3.978.962             54.162

Totaal                                                          43.322.524            597.851                     -                      -     43.920.375            597.851

Toelichting op Verandering OOV sleutel en Inwonersaantal: deze herindeling heeft te maken met artikel 24 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Groningen.
Op basis van dit artikel is de verdeelsleutel gebaseerd op het fictief aandeel in het gemeentefonds voor brandweerzorg en rampenbestrijding per 1 januari van het jaar waarop
de betaling van de bijdragen betrekking heeft. Per jaar kan hierdoor de onderlinge verhouding tussen de gemeenten wijzigen. Voor de beleidsbegroting 2020 is dezelfde
verdeelsleutel gehanteerd als voor de geactualiseerde begroting 2019.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Pagina 57 van 61




Meerjarenbeeld 2023

                                                     Inwoners           GHOR                   Crisis       Gemeentelijke    Brandweer                Totaal
                                                      dec-20                                 beheersing        Kolom                         gemeentelijke bijdrage
                                                                                                                                             Veiligheidsregio in 2023
Inwonerbijdrage 2022-primitief                                                 € 0,79              € 1,14           € 2,09         € 70,94
Indexatie                                                  1,50%               € 0,01              € 0,02           € 0,03          € 1,06

Inwonerbijdrage 2023-primitief                                                € 0,80               € 1,16           € 2,12         € 72,01
Eemsdelta (Delfzijl, Appingedam, Loppersum)              45.857              36.846               53.156           97.224       3.095.085                3.282.312
Oldambt                                                  38.209              30.701               44.291           81.009       2.655.015                2.811.016
Pekela                                                   12.196               9.800               14.137           25.857         630.163                  679.958
Stadskanaal                                              31.686              25.460               36.730           67.179       1.860.603                1.989.972
Veendam                                                  27.384              22.003               31.743           58.058       1.477.037                1.588.842
Het Hogeland (De Marne, Bedum, Winsum, Eemsmond)         47.801              38.408               55.410          101.346       3.884.040                4.079.204
Westerkwartier (Marum, Grootegast, Zuidhorn, Leek)       63.329              50.885               73.410          134.268       3.847.074                4.105.636
Groningen (Ten Boer, Haren, Groningen)                  232.874             187.115              269.943          493.730      19.060.005               20.010.793
Westerwolde (Bellingwedde, Vlagtwedde)                   25.733              20.677               29.829           54.558       1.887.739                1.992.803
Midden Groningen (H-S, Menterwolde, Slochteren)          60.797              48.851               70.475          128.899       3.790.422                4.038.646
Totaal                                                  585.866             470.745              679.123        1.242.129      42.187.183               44.579.181



Voor de berekening zijn wij uitgegaan van gelijkblijvend inwoneraantal en gelijkblijvende verdeelsleutel.
Daarnaast is een algemene indexering van 1,5 % meegenomen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Pagina 58 van 61




Meerjarenbeeld 2024

                                                     Inwoners      GHOR              Crisis       Gemeentelijke    Brandweer       Minus standaard               Totaal
                                                      dec-20                       beheersing        Kolom                          bijdrage FLO        gemeentelijke bijdrage
                                                                                                                                     € 1.050.000        Veiligheidsregio in 2024
Inwonerbijdrage 2023-primitief                                            € 0,80         € 1,16           € 2,12         € 72,01
Indexatie                                                  1,50%          € 0,01         € 0,02           € 0,03          € 1,08

Inwonerbijdrage 2024-primitief                                         € 0,82            € 1,18           € 2,15         € 73,09
Eemsdelta (Delfzijl, Appingedam, Loppersum)              45.857       37.399            53.954           98.683       3.141.511               77.310-                3.254.236
Oldambt                                                  38.209       31.162            44.955           82.224       2.694.840               66.210-                2.786.972
Pekela                                                   12.196        9.947            14.349           26.245         639.616               16.015-                  674.142
Stadskanaal                                              31.686       25.842            37.281           68.187       1.888.512               46.871-                1.972.951
Veendam                                                  27.384       22.333            32.219           58.929       1.499.193               37.423-                1.575.252
Het Hogeland (De Marne, Bedum, Winsum, Eemsmond)         47.801       38.984            56.241          102.866       3.942.300               96.080-                4.044.312
Westerkwartier (Marum, Grootegast, Zuidhorn, Leek)       63.329       51.648            74.511          136.282       3.904.780               96.702-                4.070.518
Groningen (Ten Boer, Haren, Groningen)                  232.874      189.922           273.992          501.136      19.345.905              471.326-               19.839.628
Westerwolde (Bellingwedde, Vlagtwedde)                   25.733       20.987            30.277           55.376       1.916.055               46.938-                1.975.757
Midden Groningen (H-S, Menterwolde, Slochteren)          60.797       49.583            71.532          130.833       3.847.278               95.125-                4.004.101
Totaal                                                  585.866      477.806           689.310        1.260.761      42.819.991            1.050.000-               44.197.869




Voor de berekening zijn wij uitgegaan van gelijkblijvend inwoneraantal en gelijkblijvende verdeelsleutel.
Daarnaast is een algemene indexering van 1,50 % meegenomen
In 2024 vervalt de in de MJB 2020-2023 begrepen vaste bijdrage voor FLO van € 1.050.000. Tussen VRG en de gemeenten moeten nog nadere afspraken gemaakt worden over
de resterende FLO-kosten voor 2024 en verder.



.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Pagina 59 van 61




Meerjarenbeeld 2025

                                                     Inwoners           GHOR                   Crisis       Gemeentelijke    Brandweer                Totaal
                                                      dec-20                                 beheersing        Kolom                         gemeentelijke bijdrage
                                                                                                                                             Veiligheidsregio in 2025
Inwonerbijdrage 2024-primitief                                                 € 0,82              € 1,18           € 2,15         € 73,09
Indexatie                                                  1,68%               € 0,01              € 0,02           € 0,03          € 1,10

Inwonerbijdrage 2025-primitief                                                € 0,83               € 1,19           € 2,18         € 74,18
Eemsdelta (Delfzijl, Appingedam, Loppersum)              45.857              38.027               54.860          100.340       3.115.680                3.308.908
Oldambt                                                  38.209              31.685               45.711           83.606       2.672.792                2.833.793
Pekela                                                   12.196              10.114               14.590           26.686         634.077                  685.467
Stadskanaal                                              31.686              26.276               37.907           69.333       1.872.581                2.006.096
Veendam                                                  27.384              22.708               32.760           59.919       1.486.328                1.601.716
Het Hogeland (De Marne, Bedum, Winsum, Eemsmond)         47.801              39.639               57.186          104.594       3.910.837                4.112.256
Westerkwartier (Marum, Grootegast, Zuidhorn, Leek)       63.329              52.516               75.763          138.571       3.872.053                4.138.902
Groningen (Ten Boer, Haren, Groningen)                  232.874             193.112              278.595          509.555      19.191.672               20.172.934
Westerwolde (Bellingwedde, Vlagtwedde)                   25.733              21.339               30.785           56.307       1.900.519                2.008.950
Midden Groningen (H-S, Menterwolde, Slochteren)          60.797              50.416               72.733          133.031       3.815.190                4.071.370
Totaal                                                  585.866             485.833              700.891        1.281.942      42.471.727               44.940.393

Voor de berekening zijn wij uitgegaan van gelijkblijvend inwoneraantal en gelijkblijvende verdeelsleutel.
Daarnaast is een algemene indexering van 1,68 % meegenomen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Pagina 60 van 61




Extra gemeentelijke bijdrage t.b.v. negatieve algemene reserve i.r.t. voorziening FLO in 5 jaar

Bedragen in €
                                                                                                            Bijstelling bijdrage FLO kosten in totale bijdrage gemeenten 2020-2024
                                                                  Impact bijdrage bij gemeenten       jrk          actualisatie                     meerjarenbegroting

                                                   Gemeentelijk
                                                   e bijdrage                  Aandeel FLO-
Gemeente                                           2019           Procentueel kosten (totaal)               2019            2020           2021          2022          2023           2024
Delfzijl                                                1.742.176        4,20%        638.748                  -         109.293        109.293       109.293       109.293        109.293
Appingedam                                                692.742        1,67%        253.986                  -          43.458         43.458        43.458        43.458         43.458
Loppersum                                                 705.235        1,70%        258.566                  -          44.242         44.242        44.242        44.242         44.242
Oldambt                                                 2.617.096        6,31%        959.527                  -         164.180        164.180       164.180       164.180        164.180
Pekela                                                    645.143        1,56%        236.534                  -          40.472         40.472        40.472        40.472         40.472
Stadskanaal                                             1.876.674        4,53%        688.060                  -         117.730        117.730       117.730       117.730        117.730
Veendam                                                 1.504.952        3,63%        551.773                  -          94.411         94.411        94.411        94.411         94.411
Het Hogeland (De Marne, Bedum, Winsum, Eemsmond)        3.820.558        9,22%      1.400.762                  -         239.677        239.677       239.677       239.677        239.677
Westerkwartier (Marum, Grootegast, Zuidhorn, Leek)      3.800.299        9,17%      1.393.335                  -         238.406        238.406       238.406       238.406        238.406
Groningen (Ten Boer, Haren, Groningen)                 18.319.348       44,20%      6.716.572                  -       1.149.238      1.149.238     1.149.238     1.149.238      1.149.238
Westerwolde (Bellingwedde/Vlagtwedde)                   1.870.681        4,51%        685.863                  -         117.354        117.354       117.354       117.354        117.354
Midden Groningen (H-S, Menterwolde, Slochteren)         3.850.225        9,29%      1.411.639                  -         241.538        241.538       241.538       241.538        241.538
Totaal                                                 41.445.129      100,00%     15.195.365                  -       2.600.000      2.600.000     2.600.000     2.600.000      2.600.000

                                   Reeds inbegrepen in gemeentelijke bijdrage cf MJB 2020-2023                         1.050.000      1.050.000     1.050.000     1.050.000              -
                                                 Jaarlijks kader gemeenten mbt FLO aanvullend       13.000.000         2.600.000      2.600.000     2.600.000     2.600.000      2.600.000
                                                           Impact op jaarlijkse bijdrage deel FLO                      3.650.000      3.650.000     3.650.000     3.650.000      2.600.000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Pagina 61 van 61




Totale gemeentelijke bijdrage per jaar inclusief extra bijdrage FLO voorziening


Bedragen in €



                                                                                    jaartal
                                                     2021         2021
Gemeente                                             primitief    actueel          2022       2023       2024         2025
Eemsdelta (Delfzijl, Appingedam, Loppersum)             3.435.198 3.386.779 3.430.798 3.479.305 3.451.229        3.308.908
Oldambt                                                 2.919.369 2.895.956 2.933.654 2.975.196 2.951.152        2.833.793
Pekela                                                    711.283    701.262    710.381    720.430    714.614      685.467
Stadskanaal                                             2.070.300 2.051.606 2.078.293 2.107.702 2.090.681        2.006.096
Veendam                                                 1.647.312 1.638.465 1.659.773 1.683.253 1.669.663        1.601.716
Het Hogeland (De Marne, Bedum, Winsum, Eemsmond)        4.045.516 4.203.891 4.258.597 4.318.881 4.283.989        4.112.256
Westerkwartier (Marum, Grootegast, Zuidhorn, Leek)      4.259.255 4.228.307 4.283.367 4.344.042 4.308.924        4.138.902
Groningen (Ten Boer, Haren, Groningen)                 20.505.813 20.595.940 20.864.305 21.160.031 20.988.866   20.172.934
Westerwolde (Bellingwedde/Vlagtwedde)                   2.084.342 2.053.981 2.080.707 2.110.157 2.093.111        2.008.950
Midden Groningen (H-S, Menterwolde, Slochteren)         4.173.468 4.166.337 4.220.500 4.280.184 4.245.639        4.071.370
Totaal                                                 45.851.857 45.922.525 46.520.376 47.179.182 46.797.869   44.940.392
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>