<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Actualisatie begroting 2021

Veiligheidsregio Groningen




Vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
op 2 juli 2021



Dhr. K.F. Schuiling                                Dhr. A. van der Tuuk




voorzitter                                         penningmeester
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Pagina 2 van 9




Samenvatting

Bijgaand ontvangt u de begrotingsactualisatie voor 2021 naar aanleiding van de volgende ontwikkelingen:
    a. Verschuiving IOV-gelden naar Gemeentefonds;
    b. Herrekening verdeling gemeentelijke bijdrage 2021 ten gevolge van de herindelingen en gewijzigde
        OOV-sleutel;
    c. Herziene verwerking FLO-kosten, voorziening en reservemutatie;
    d. Baten en lasten ten gevolge van aanpassing crisisorganisatie Twm Covid-19
    e. Baten en lasten realisatie DvhN Corona Dialoog t.g.v. Covid-19


Inleiding

Op 10 december 2020 is in het Algemeen Bestuur de beleidsbegroting 2021 vastgesteld. Na het opstellen van
de beleidsbegroting heeft een aantal ontwikkelingen plaats gevonden die het herzien van de begroting 2021
noodzakelijk maken. Aan het AB wordt voorgesteld om de primitieve begroting voor 2021 vanwege deze
punten te actualiseren.

a. Verschuiving IOV-gelden naar Gemeentefonds
   Op 10 december 2020 heeft het AB ingestemd met het voorstel om de gemeentelijke bijdrage met ingang
   van 2021 te verhogen met de middelen die, als gevolg van de overheveling van de IOV-gelden naar het
   gemeentefonds, aan gemeenten worden uitbetaald (€ 71 duizend). Dit betreft uitsluitend een aanpassing
   van administratief technische aard door verschuiving van de wijze van financiering.

b. Herrekende gemeentelijke bijdrage ten gevolge van de geactualiseerde OOV sleutel
   Conform artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen worden de lasten van
   de regionale brandweer verdeeld over de deelnemende gemeenten naar rato van het fictief aandeel in
   het gemeentefonds voor brandweerzorg en rampenbestrijding. De middelen die gemeenten ontvangen
   vanuit het gemeentefonds voor brandweerzorg en rampenbestrijding worden niet volledig beschikbaar
   gesteld aan VRG. De middelen in het gemeentefonds voor 2021 bedragen € 49,4 miljoen en de
   deelnemersbijdrage bedraagt € 45,9 miljoen (inclusief FLO-bijdrage). Dit komt neer op 93%.
   De objectieve budgetten zijn afgestemd op structurele kostenverschillen tussen typen gemeenten
   gerelateerd aan verschillen in gemeenten en achterliggende normenkaders.
   Veiligheidsregio Groningen heeft de verdeelsleutel op basis van het objectieve budget voor
   brandweerzorg in het gemeentefonds (cluster OOV) opnieuw laten doorrekenen door Cebeon
   (Uitkomsten objectieve budgetten Veiligheidsregio Groningen op basis van decembercirculaire 2020,
   bijlage 3). De decembercirculaire 2020 gaat uit van het actuele aantal inwoners. Ook wordt rekening
   gehouden met de financiële effecten van de herindelingen van de diverse gemeenten. De mutaties in de
   gemeentelijke bijdragen die hieruit volgen zijn zichtbaar gemaakt in bijlage 2.

c. Herziene verwerking FLO-kosten, voorziening en reservemutatie
   In de jaarrekening 2019 hebben we een voorziening moeten treffen van € 15,2 miljoen voor de
   toekomstige FLO-kosten. De afspraken ten aanzien van FLO kunnen als volgt worden samengevat:
     In de periode 2020-2024 wordt de jaarlijkse deelnemersbijdrage met € 2,6 miljoen verhoogd om de
       negatieve algemene reserve in 5 jaar op te lossen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Pagina 3 van 9




        In de periode 2020-2023 blijft de reeds opgenomen bijdrage van € 1,050 miljoen per jaar in stand ter
         dekking van de FLO kosten;
        Er moeten nog nadere afspraken worden gemaakt met de gemeenten over de resterende FLO-kosten
         voor 2024 en verder.
        Voor de jaren 2021-2024 wordt jaarlijks rekening gehouden met een indicatieve update/aanvulling
         van de voorziening (circa € 0,7 miljoen per jaar).
        De voorziening wordt jaarlijks geüpdatet bij de jaarrekening door een externe adviseur.

    Bovenstaande afspraken waren nog niet volledig verwerkt in de tabellen van de begroting 2021 en
    worden nu meegenomen in de actualisatie.

d. Baten en lasten ten gevolge van aanpassing crisisorganisatie Twm Covid-19
   Op 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen (Twm) Covid-19 in werking getreden. Met de
   inwerkingtreding van de Twm is een aantal bevoegdheden weer bij de burgemeesters belegd (in plaats
   van de voorzitter van de veiligheidsregio). Dit heeft gevolgen voor de bestaande crisisorganisatie.

    Op 29 januari 2021 heeft het DB ingestemd met het voorstel de crisisorganisatie aan te passen. De
    crisisorganisatie is omgezet naar een projectorganisatie passend binnen Twm. De projectorganisatie
    wordt grotendeels ingevuld door bestaande medewerkers van gemeenten en VRG, op 3 punten worden
    meerkosten gemaakt door externe inhuur.

     Inhuur crisiscommunicatie: circa € 110 duizend
     Inhuur procesleider gemeenten: circa € 115 duizend
     Inhuur beleidscapaciteit crisisbeheersing: circa € 240 duizend

    Voor deze meerkosten wordt een beroep gedaan op de landelijke compensatieregeling meerkosten
    Covid-19. Omdat het verloop van de coronacrisis nog grote onzekerheden met zich meebrengt en voor
    de landelijke compensatieregeling ook gekeken moet worden naar minderkosten zal bij de jaarrekening
    2021 een definitief besluit worden genomen om al dan niet een declaratie in te dienen.

    Zowel de baten als lasten zijn meegenomen in de actualisatie van de cijfers over 2021.

e. Baten en lasten realisatie DvhN Corona Dialoog t.g.v. Covid-19
   In het kader van de coronacrisis wordt i.s.m. NDC Media een tweewekelijks Corona Dialoog ontwikkeld
   voor het delen en verbinden van standpunten van betrokken in Groningen. De kosten hiervan worden
   geraamd op circa € 98 duizend.

    Voor deze meerkosten wordt een beroep gedaan op de landelijke compensatieregeling meerkosten
    Covid-19. Omdat het verloop van de coronacrisis nog grote onzekerheden met zich meebrengt en voor
    de landelijke compensatieregeling ook gekeken moet worden naar minderkosten zal bij de jaarrekening
    2021 een definitief besluit worden genomen om al dan niet een declaratie in te dienen.

    Zowel de baten als lasten zijn meegenomen in de actualisatie van de cijfers over 2021.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Pagina 4 van 9




De begrotingsactualisatie 2021 levert het onderstaand financieel kader op. Hierbij zijn verschuivingen in de
interne werkbegroting tevens verwerkt in de actuele begroting 2021.

                                                  2020          2021 beleids     2021 actuele
 VRG (* € 1.000)
                                              jaarrekening       begroting        begroting
 Gemeentelijke bijdrage regulier                      41.237           42.202            42.273
 Gem. bijdrage FLO cf MJB 2020-2023                    1.050            1.050             1.050
 Extra gem. bijdrage negatief EV                       2.600            2.600             2.600
 Rijksbijdrage                                         6.916            6.985             6.985
 Overige baten                                          901               510             1.073
 Totaal Baten                                         52.704           53.347            53.981


 Personele lasten                                     35.254           33.865            35.508
 Materiele lasten                                     15.391           16.317            15.818
 Taakstellende bezuiniging *                                             -485              -214
 Totaal Lasten                                        50.645           49.697            51.112


 Resultaat voor reservemutaties                        2.059            3.650             2.869


 Reservemutaties                                      -2.059            -3.650           -2.869

 Resultaat na reservemutaties                              0                0                 0

*   In de primitieve begroting 2021 was een taakstellende bezuiniging voor VRG van € 485 duizend opgenomen.
    Inmiddels is deze deels opgelost. Het overige deel € 214 duizend moet in de loop van 2021 opgelost worden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Pagina 5 van 9




Bijlage 1
Verdeling per gemeente van de overgehevelde IOV gelden naar gemeentefonds


            Deelnemer       Totaal              ODG         VRG
 Appingedam                     € 3.000           € 1.835    € 1.165
 Delfzijl                      € 18.000          € 11.011    € 6.989
 Groningen                     € 59.000          € 36.091   € 22.909
 Het Hogeland                  € 13.000           € 7.952    € 5.048
 Loppersum                      € 2.000           € 1.223     € 777
 Midden-Groningen              € 35.000          € 21.410   € 13.590
 Oldambt                       € 16.000           € 9.788    € 6.212
 Pekela                         € 2.000           € 1.223     € 777
 Stadskanaal                    € 6.000           € 3.670    € 2.330
 Veendam                        € 9.000           € 5.505    € 3.495
 Westerkwartier                € 16.000           € 9.788    € 6.212
 Westerwolde                    € 3.000           € 1.835    € 1.165


 Provincie                     € 30.000          € 30.000         €0


 TOTAAL                       € 212.000         € 141.333   € 70.667



 Totaal gemeenten             € 182.000
 Totaal provincie              € 30.000
 Verdeelsleutel         ODG               2/3
                        VRG               1/3

 Verdeling              ODG                     € 141.333
                        VRG                      € 70.667
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Bijlage 2

Bijdrage 2021 actueel
                                                     Inwoners     GHOR              Crisis        Gemeentelijke    Brandweer                Totaal             Vergelijking
                                                      dec-20                      beheersing         Kolom                         gemeentelijke bijdrage       begroting      Ve rschil   Ve rschil
                                                                                                                                   Veiligheidsregio in 2021   2021 primitief                  %
Inwonerbijdrage 2021-primitief                                           € 0,78          € 1,13           € 2,07         € 70,08
Indexatie / effect aanpassing inwonersaantal              0,00%          € 0,00          € 0,00          -€ 0,01         -€ 0,10

Inwonerbijdrage 2021-actueel                                          € 0,78            € 1,13            € 2,06         € 69,98
Eemsdelta (DAL)                                         45.857       35.808            51.658            94.483       3.007.837                3.189.786           3.238.205    48.419-     -1,50%
Oldambt                                                 38.209       29.836            43.043            78.726       2.580.172                2.731.776           2.755.189    23.413-     -0,85%
Pekela                                                  12.196        9.523            13.739            25.129         612.400                  660.790             670.811    10.021-     -1,49%
Stadskanaal                                             31.686       24.742            35.694            65.286       1.808.154                1.933.876           1.952.570    18.694-     -0,96%
Veendam                                                 27.384       21.383            30.848            56.422       1.435.401                1.544.054           1.552.901     8.848-     -0,57%
Het Hogeland (De Marne, Bedum, Winsum, Eemsmond)        47.801       37.326            53.848            98.489       3.774.551                3.964.214           3.805.839   158.375       4,16%
Westerkwartier (Marum, Grootegast, Zuidhorn, Leek)      63.329       49.451            71.340           130.483       3.738.627                3.989.901           4.020.849    30.949-     -0,77%
Groningen (Ten Boer, Haren, Groningen)                 232.874      181.840           262.333           479.812      18.522.717               19.446.702          19.356.575    90.127       0,47%
Westerwolde (Bellingwedde, Vlagtwedde)                  25.733       20.094            28.988            53.020       1.834.525                1.936.627           1.966.988    30.361-     -1,54%
Midden Groningen (H-S, Menterwolde, Slochteren)         60.797       47.473            68.488           125.266       3.683.572                3.924.799           3.931.930     7.131-     -0,18%
Totaal                                                 585.866      457.475           659.979         1.207.114      40.997.956               43.322.524          43.251.857    70.667       0,16%


De bijdragen aan de GHOR, crisisbeheersing en de gemeentelijke kolom worden bepaald aan de hand van het aantal inwoners. De bijdrage aan het programma
brandweer is naar een verdeelsleutel op basis van het aandeel voor brandweerzorg in het gemeentefonds.
In de gemeentelijke bijdrage 2020-2023 is een bedrag inbegrepen voor FLO-kosten van € 1.050.000. Conform afspraak wordt deze ingezet t.b.v. het oplossen van de
negatieve algemene reserve.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>              Pagina 7 van 9




Toelichting VRG mutatie bijdrage 2021 act- 2021 prim

                                                       VRG         Indexatie VRG       Verandering OOV     Actualisatie    Verschuiving     VRG          Mutatie bijdrage
                                                       2021                                 sleutel      Inwoneraantal     IOV -gelden      2021              2021
                                                     Primitief        0,00%                                                  naar GF       Actueel      Actueel - Primitief


Eemsdelta (Delfzijl, Appingedam, Loppersum)            3.238.205              -               -55.991            -1.357            8.929    3.189.786              48.419-
Oldambt                                                2.755.189              -               -29.457              -169            6.212    2.731.776              23.413-
Pekela                                                   670.811              -               -10.571              -227              777      660.790              10.021-
Stadskanaal                                            1.952.570              -               -20.211              -814            2.330    1.933.876              18.694-
Veendam                                                1.552.901              -               -11.568              -775            3.495    1.544.054                8.848-
Het Hogeland (De Marne, Bedum, Winsum, Eemsmond)       3.805.839              -               154.282              -956            5.048    3.964.214             158.375
Westerkwartier (Marum, Grootegast, Zuidhorn, Leek)     4.020.849                   -           37.540-              379            6.212    3.989.901              30.949-
Groningen (Ten Boer, Haren, Groningen)                19.356.575              -                63.917             3.301           22.909   19.446.702              90.127
Westerwolde (Bellingwedde, Vlagtwedde)                 1.966.988              -               -33.323             1.798            1.165    1.936.627              30.361-
Midden Groningen (H-S, Menterwolde, Slochteren)        3.931.930              -               -19.540            -1.181           13.590    3.924.799               -7.131

Totaal                                                43.251.857                   -                0-                0-          70.667   43.322.524              70.667
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>            Pagina 8 van 9




Extra gemeentelijke bijdrage t.b.v. negatieve algemene reserve i.r.t. voorziening FLO in 5 jaar
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Pagina 9 van 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>