<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>fi
SJ

mentre
ermelo

gemeente harderwijk

Zr Zeewolde
A 5

Gemeente Zeewolde
Postbus 1
3890 AA Zeewolde

Datum verzending: 22 december 2023

Zaaknummer: 99990000032668

Documentnummer: 99990000151331

Uw kenmerk: 99990000032668

Behandeld: B.R. Lokhorst

Telefoon (direct): 085 1108 335

Onderwerp: Aanbiedingsbrief ontwerp-
Meerjarenbegroting GR Meerinzicht 2025-
2028

Geachte gemeenteraad,

Graag bieden wij u de ontwerp-Meerjarenbegroting 2025-2028 aan, inclusief de opgenomen Kadernota van
Meerinzicht met daarin de uitgangspunten voor de eerstvolgende Meerjarenbegroting 2026-2029. U vindt de
ontwerp-Meerjarenbegroting in de bijlage en de kadernota in bijlage 6.6. In deze brief worden een aantal
aandachtspunten toegelicht.

De ontwerp Meerjarenbegroting 2025-2028

Op 13 december 2023 is de ontwerp Meerjarenbegroting 2025-2028 door het bestuur van Meerinzicht
vastgesteld. Het betreft de begroting voor de bedrijfsvoeringskosten van de organisatie Meerinzicht. De
zorgkosten van het sociaal domein (zoals de kosten voor bijstandsuitkeringen, jeugdhulp, inburgering en
Wmo-voorzieningen) maken hier geen deel van uit. Deze kosten zijn onderdeel van de gemeentelijke
begrotings- en verantwoordingscyclus.

Het financiële uitgangspunt van de ontwerp-Meerjarenbegroting 2025-2028 is de Meerjarenbegroting 2024-
2027. De ontwerp-Meerjarenbegroting is daarbij aangevuld met de 1e begrotingswijziging 2023, de
onderdelen van de Kadernota 2025-2028 én de aanvullende opdrachten van de gemeenten. De ontwerp-
Meerjarenbegroting bevat geen “nieuw beleid”, dat nog niet door de gemeente is vastgesteld. Het nieuwe
beleid is namelijk qua besluitvormingsproces onderdeel van de gemeentelijke kadernota. Eventuele

Meerinzicht Meerinzicht is de Meerinzicht > 4
Postbus 1201, 3840 BE Harderwijk Gemeente Ermelo T (0341) 567321 samenwerking van de A

E contact@meerinzicht.nl Gemeente Harderwijk T (0341) 411911 gemeenten Ermelo,
| www. meerinzicht.nl Gemeente Zeewolde T(036)5229522 Harderwijk en Zeewolde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>aanmeldingen vanuit Meerinzicht worden - na ambtelijke afstemming in de netwerkdirectie EHZM -
opgenomen in de gemeentelijke kadernota. Pas nadat de gemeenteraden een besluit hebben genomen ten
aanzien van deze onderdelen, wordt dit verwerkt in de eerstvolgende begroting of begrotingswijziging.

Er zijn drie bijzonderheden die opvallen ten opzichte van de vorige begrotingen van Meerinzicht.

1. Erwordt in navolging van de zienswijze van de gemeente Harderwijk voor de meerjarenbegroting
2024 een 0-lijn gehanteerd voor prijsmutaties. Preciezer geformuleerd: voor 2025 wordt
geïndexeerd voor materiële budgetten, maar de indexatie wordt toegepast ten opzichte van het
budget 2024 minus de bij de begroting 2024 gehanteerde indexatie. Dit betekent concreet dat er
vanaf 2025 €250.000 structureel “bezuinigd” dient te worden om dit te kunnen realiseren.
Tegelijkertijd stijgen de werkelijke kosten met name bij I&A budgetten vanwege prijsstijgingen van
verschillende softwarepakketten.

Als bovenstaande meerjarig wordt opgeteld, leidt dit zonder maatregelen stapsgewijs tot een tekort
van ruim 500.000,- vanaf 2026. Door tijdig bij te sturen en in 2024 alvast een start te maken, kan
samen met de gemeenten bekeken worden op welke wijze hier invulling aan gegeven kan worden.

2. De afgelopen jaren waren er nagenoeg geen renteopbrengsten aangezien de rente circa 0%
bedroeg. Maar afgelopen periode is de rente gestegen en is de verwachting dat de huidige rente de
komende periode op dit niveau blijft, In afstemming met de gemeente is bepaald hoe om te gaan
met de verwachte renteopbrengsten. Er is afgesproken dat de renteopbrengsten worden begroot.
Dit wordt gedaan op basis van de door de gemeente vastgestelde rentepercentages, die in de
rentevisie zijn opgenomen. In eerste instantie worden de opbrengsten, op verzoek van de
gemeenten, bij de begroting nog niet verwerkt op de bijdragen van de gemeenten. Zo wordt er
meerjarig stabiliteit gecreëerd ten aanzien van de bijdrage van de gemeenten. Bij het opstellen van
de bestuursrapportage wordt inzichtelijk gemaakt wat de verwachte renteopbrengsten zijn op basis
van de werkelijke rente en vloeien deze opbrengsten terug naar de EHZ-gemeenten.

3. Inde bestuursrapportage van 2023 is verantwoord dat alle taakstellingen uit het verleden (o.a.
organisatieontwikkeling) volledig zijn ingevuld en verwerkt. Vanaf het boekjaar 2024 wordt
inzichtelijk gemaakt welke aanvullende maatregelen zijn genomen om kosten te reduceren. Op deze
manier wordt inzichtelijk welke bijdrage Meerinzicht levert aan de financiële opgave van de
gemeenten door het reduceren van de bedrijfsvoeringskosten binnen de EHZM samenwerking.

Kadernota Meerinzicht 2026-2029

Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wer) gewijzigd. De wijziging heeft als doel om de
democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken.

De kaderstellende en controlerende rollen die gemeenteraden hierbij hebben, worden daartoe versterkt. In
verband met de verlenging van de wettelijke termijn voor een zienswijze, van 8 naar 12 weken, is de planning
in afstemming met de gemeenten aangepast. De ontwerp-Meerjarenbegroting is daarom vier maanden
eerder dan voorgaande jaren afgerond. Zo geven wij de deelnemende gemeenten voldoende tijd om hun
(eventuele) zienswijze in te dienen. Door de Kadernota 2026-2029 te integreren in de ontwerp-
Meerjarenbegroting 2025-2028, hebben gemeenten ook de mogelijkheid hierop hun zienswijze te geven.
Bijkomend voordeel is dat de financiële kaders op tijd beschikbaar zijn voor het vervroegd opstellen van de
volgende ontwerp-Meerjarenbegroting.

Verzoek
Meerinzicht ontvangt graag uiterlijk 1 juli 2024 een eventuele zienswijze op de bijgevoegde ontwerp-
Meerjarenbegroting 2025-2028.

Pagina 2/3
Zaaknummer 99990000032668 / 99990000151331
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Met vriendelijke groet,
namens het bestuur Meerinzicht,

_W. Mazier
Voorzitter

Bijlagen
- ontwerp-Meerjarenbegroting 2025-2028
- Bestuursadvies Meerjarenbegroting 2025-2028

Pagina 3/3
Zaaknummer 99990000032668 / 99990000146712
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>