<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>             Aan                                                                   Datum
             Burgemeester en Wethouders                                            16 september 2024

             Steller                              Documentnummer                   Afdeling

             J.A.R. de Haas                       00500000371887                   Bestuur- en Directieondersteuning
             Doorkiesnummer                       Communicatie                     Portefeuillehouder
                                                  Nee                              G.J. Gorter
             Kabinet                              Brief bijgevoegd                 Te volgen procedure
             Nee                                  Ja

             Rubriek          Advies              Raadsvoorstel bijgevoegd         Raadscommissie:
             C                1                   Ja                               Bestuur, Ruimte en
                                                                                   Samenleving




             Advies
             Onderwerp
             Bestuursrapportage 2024 Veiligheidsregio Flevoland en begrotingswijziging
             2024

             Beslispunten
             1. Als college kennis te nemen van de bestuursrapportage 2024
                 Veiligheidsregio Flevoland en dat ook als zodanig aan de gemeenteraad
                 te adviseren.

             2. De raad conform bijgaand raadsvoorstel en raadsbesluit adviseren geen
                zienswijze in te dienen tegen de 1e begrotingswijziging 2024, maar in de
                uitgaande brief wel aan te geven dat de raad de Veiligheidsregio
                Flevoland vraagt te komen met een aantal scenario’s waar mogelijk nog
                ruimte zit om voor 2024 en verder de schade zoveel mogelijk te
                beperken en hiervoor een werkgroep in te stellen die wellicht tijdig kan
                sturen/stimuleren dat bijstellingen, zowel positief als negatief, tijdig
                terecht komen in de kadernota’s van de gemeenten




Datum en           Paraaf          Paraaf voor    Paraaf voor        Paraaf voor     Opmerkingen / vragen voor   Ambtelijke reactie
Paraaf                             gezien prim.   akkoord            bespreking      bespreking (evt. op         (evt. op achterzijde
Afdelings-                         Port. houder                                      achterzijde vermelden       vermelden)
hoofd

23/09/20           A               1              1                  1

24
                   B               2              2                  2


                   C               3              3                  3


                                   4              4                  4


                                   5              5                  5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                 2/6

Aan                                                     Datum
Burgemeester en Wethouders                              16 september 2024

Steller                    Documentnummer               Doorkiesnummer

J.A.R. de Haas             00500000371887


Inleiding
Van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland (VRF) is een brief
aan de raden van alle gemeenten ontvangen waarin wordt aangegeven dat
het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio op 4 september 2024 de
bestuursrapportage 2024 heeft vastgesteld. De bestuursrapportage is een
tussentijdse verantwoording over 2024 en geeft inzicht in de voortgang op
de thema’s en onderwerpen die genoemd zijn in de Programmabegroting
2024. Tevens wordt het (verwachte) financiële resultaat over 2024 bekend-
gemaakt. Op basis van de prognose wordt een negatief resultaat van
€ 2.582.000,- verwacht.
In het kader van begrotingsrechtmatigheid is het noodzakelijk dat op basis
van het vorenstaande een begrotingswijziging vastgesteld wordt om de
budgettaire wijzigingen, zoals aangegeven in de bestuursrapportage, recht-
matig af te dekken.

Deze begrotingswijziging wordt, conform de Wet gemeenschappelijke
regelingen, ter zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden.



Argumenten
1. Van de Bestuursrapportage 2024 Veiligheidsregio Flevoland kan kennis
     worden genomen omdat deze al is vastgesteld door het Algemeen
     Bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland.
Zoals hierboven ook al is aangegeven is de Bestuursrapportage 2024
Veiligheidsregio Flevoland een tussentijdse verantwoording over 2024 en
geeft inzicht in de voortgang op de thema’s en onderwerpen die genoemd
zijn in de Programmabegroting 22024. Naast de rapportage op de
operationele en beleidsmatige voortgang worden ook aandachtspunten en
actuele ontwikkelingen benoemd.

Samengevat is de centrale vraag in de bestuursrapportage of de VRF datgene
doet wat het in de Programmabegroting 2024 heeft toegezegd binnen de
daarbij vastgestelde kaders. Wat wordt er gedaan dat niet in de programma-
begroting is aangegeven? Wat is de financiële prognose voor 2024? Waar zijn
de onder- en/of overschrijdingen op budgetten en wat is de oorzaak
daarvan? Welke nieuwe risico’s zijn er gesignaleerd?

Beleidssamenvatting:
De bestuursrapportage begint met een bestuurlijke samenvatting. Hierin
wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de samenwerking met VRF.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan de versterking van crisisbeheersing
en informatievoorziening die is ingezet met behulp van de extra Rijksbijdrage
vanaf 2023. Beide ontwikkeltrajecten hebben impact op de organisatie van
VRF, nadat grote crises als COVID-19 en de opvang van Oekraïners dat ook al
hadden. Desalniettemin werkt de organisatie ook nog aan andere thema’s
J.A.R. de Haas                   Advies college:
16 september 2024                Bestuursrapportage VRF en begrotingswijziging
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                  3/6

Aan                                                      Datum
Burgemeester en Wethouders                               16 september 2024

Steller                     Documentnummer               Doorkiesnummer

J.A.R. de Haas              00500000371887


(paragraaf 3.1 van de rapportage), zoals: Verplichtend Karakter, duurzaam-
heid, Meldkamer Midden-Nederland en het Uniform Kwaliteitsniveau Bevol-
kingszorg (UKB).

Voor Flevoland kan daaraan worden toegevoegd dat maatschappelijke ont-
wikkelingen -zoals demografische en industriële groei- geregeld vragen om
investeringen in veiligheid. Deze investeringen lopen doorgaans vooruit op
de hogere bijdrage die vanuit het Rijk via het gemeentefonds volgt.

Ook de verwachte financiering vanuit het Rijk op het gebied van Verplichtend
Karakter volgt pas na de investeringen in de verbetering van de paraatheid.
Dit leidt ertoe dat ook voor 20245 incidentele voorfinanciering nodig is.

Financieel resultaat
De bestuursrapportage bevat ook een financiële prognose voor 2024. Op
basis van de ontwikkelingen sluit de VRF naar verwachting met een negatief
resultaat van € 2.582.000,-.
Het verwachte resultaat wordt veroorzaakt door een aantal (kleinere, met
name incidentele) voor- en nadelen. In hoofdstuk 5 van de rapportage zijn
deze toegelicht. Drie factoren hebben een grotere invloed en worden hier
uitgelicht:
• De Rijksbijdrage BDuR is bijgesteld voor loon- en prijscompensatie op
    basis van de junicirculaire 2023 en 2024. Dit geeft een structurele
    verhoging van inkomsten van het Rijk van € 6826.000,-.
• Door de stijging in rente zijn er aanzienlijke, niet-begrote rentebaten op
    het Schatkistbankieren. Dit geeft een voordeel van € 227.000,-.
• Onder verantwoordelijkheid van het landelijk Veiligheidsberaad wordt
    gewerkt aan het implementatieplan voor het afschaffen van verplichte
    consignatie en kazernering van vrijwilligers, landelijk bekend onder de
    projectnaam verplichtend karakter. Als gevolg van Europese regelgeving
    is de organisatiewijze niet langer houdbaar. Als één van de voorwaarden
    voor implementatie is gesteld dat rijksfinanciering beschikbaat moet
    worden gesteld. Besluitvorming hierover is al diverse keren en is ook in
    de eerste helft van dit jaar niet tot stand gekomen. Door het Veiligheids-
    beraad is aangedrongen op voortgang op dit dossier. Dit is meegenomen
    in de formatieonderhandelingen. Op dit moment is de uitkomst hiervan
    nog niet helder.

      In het kader van bovenstaande is VRF al enkele jaren bezig om extra
      brandweerpersoneel aan te nemen om het effect van het afschaffen van
      de verplichte consignatie en kazernering op te vangen. De kosten hiervan
      komen, conform besluit AB, ten laste van de algemene reserve. Deze
      reserve dient echter ook op peil te blijven om deze risico’s af te dekken
      en een weerstandscapaciteit van 1,0 te behalen. Dit betekent dat de
      algemene reserve gelijk is aan de omvang van de (financiële) risico’s. Om
      te zorgen dat de reserves voldoende op peil zijn om de kosten in 2025 af
      te dekken dient al dit jaar een storting in de reserve plaats te vinden.
J.A.R. de Haas                    Advies college:
16 september 2024                 Bestuursrapportage VRF en begrotingswijziging
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                   4/6

Aan                                                       Datum
Burgemeester en Wethouders                                16 september 2024

Steller                     Documentnummer                Doorkiesnummer

J.A.R. de Haas              00500000371887


      Dit geeft een nadeel van € 3.497.000,-.

Op basis van het vorenstaande is het, in het kader van begrotingsrechtma-
tigheid, noodzakelijk dat er een begrotingswijziging wordt vastgesteld om de
budgettaire wijzigingen rechtmatig af te dekken.

2. De begrotingswijziging 2024 is noodzakelijk als gevolg van het financieel
     resultaat, derhalve is er geen aanleiding de gemeenteraad te adviseren
     een zienswijze in te dienen, de Veiligheidsregio Flevoland te vragen te
     komen met een aantal scenario’s waar mogelijk nog ruimte zit om voor
     2024 en verder de schade zoveel mogelijk te beperken en hiervoor een
     werkgroep in te stellen die wellicht tijdig kan sturen/stimuleren dat
     bijstellingen, zowel positief als negatief, tijdig terecht komen in de
     kadernota’s van de gemeenten.
Algemeen en ten behoeve van de toekomst:
Rijksfinanciering in Flevoland loopt altijd achter, (politie, zorg, VR ed.). Dit
heeft te maken met de groei van Flevoland. In de afspraken met het Rijk
hierover worden veiligheidsaspecten ons inziens onvoldoende meegenomen.
Bijstelling vindt achteraf plaats, waardoor gemeenten gedwongen worden
voor te financieren.

Vanuit dit perspectief wordt geadviseerd een werkgroep vanuit VRF en
gemeenten inrichten om te bezien hoe wij dit beter kunnen beïnvloeden.
Van belang is dat ook de provincie aansluit. Strategieën bedenken voor een
lobby richting Den Haag om te zorgen dat VRF voldoende middelen krijgt om
deze groeiende regio te voorzien van adequate brandweerzorg en
crisisbeheersing. Maar het maatschappelijk vraagstuk ligt ook veel breder,
denk aan politie of jeugdzorg.


Kanttekeningen
Thans niet van toepassing



Financiële toelichting
Zie bijlage vanuit de financiële afdeling.



Aanpak/uitvoering
Na besluitvorming in college en raad de brief verzenden naar het dagelijks
bestuur van de Veiligheidsregio.




J.A.R. de Haas                     Advies college:
16 september 2024                  Bestuursrapportage VRF en begrotingswijziging
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                5/6

Aan                                                    Datum
Burgemeester en Wethouders                             16 september 2024

Steller                  Documentnummer                Doorkiesnummer

J.A.R. de Haas           00500000371887


Communicatie
N.v.t.



Overige ondersteunende diensten en OR
Financieel consulent team BDO



Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief Burap 2024 VRF en begrotingswijziging 2024
2 Bestuursrapportage
3 Financiële toelichting
4 Concept raadsvoorstel en raadsbesluit




J.A.R. de Haas                  Advies college:
16 september 2024               Bestuursrapportage VRF en begrotingswijziging
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Besluit B & W-vergadering d.d. 1 oktober 2024

Team                                                              Portefeuillehouder
Onderwerp                                                         Zaaknummer
Team Bestuur- en Directieondersteuning                            Burgemeester Gorter
Bestuursrapportage 2024 Veiligheidsregio Flevoland en             24.00409
begrotingswijziging 2024
Besluit:
1. Als college kennis te nemen van de bestuursrapportage
    2024 Veiligheidsregio Flevoland en dat ook als zodanig
    aan de gemeenteraad te adviseren.
2. De raad conform bijgaand raadsvoorstel en raadsbesluit
    adviseren geen zienswijze in te dienen tegen de 1e
    begrotingswijziging 2024, maar in de uitgaande brief wel
    aan te geven dat de raad de Veiligheidsregio Flevoland
    vraagt te komen met een aantal scenario’s waar
    mogelijk nog ruimte zit om voor 2024 en verder de                                   Zeewolde
    schade zoveel mogelijk te beperken en hiervoor een
    werkgroep in te stellen die wellicht tijdig kan
    sturen/stimuleren dat bijstellingen, zowel positief als
    negatief, tijdig terecht komen in de kadernota’s van de
    gemeenten




     J.A.R. de Haas                  Advies college:
     16 september 2024               Bestuursrapportage VRF en begrotingswijziging
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>