<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                    Hoo
                                                                                                           fd s t                                        Hoo                         i d s plan ­
                                                           Bes                                                                                                fd s t          B e l e oe r i ng s
                                                                                                         1                                                 2
                                                               t
                                                          sam uurlijke
                                                                                                                    uk
                                                                                                                             s t at i es                               uk
                                                                                                                           e
                                                                                                                         Pr eld                                                  it v           ls
                                                              e nva                                                                                                         e n u a mma a
                                                                    t t ing                                               in be                                                    r
                                                                                                                                                                            prog basis
Bestuursrapportage
2024
                                      Hoo                          g o p de   Hoo                                            Hoo
                                                                n
                                         fd s t             rtga heden              fd s t                                      fd s t

                                       3                                       4                                                5
                                                  uk    o o
                                                       V z aa m                              uk
                                                                                                               fen
                                                                                                                                           uk
                                                                                                                                                          a n c ieel
                                                       werkan onze                                Par   ag r a                                        Fin ectief
                                                                                                                                                            p
                                                            v s at i e
                                                                ni                                                                                    per s
                                                          or ga




Versie: 22 augustus 2024
Brandweer, GHOR, Bevolkingszorg, Veiligheidsbureau                                  kadernota            programmabegroting                     bestuursrapportage               jaarstukken
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                      2




                                   Verantwoording programmabegroting
       Verantwoording
       programma­
                                                                       Bestuurlijke samenvatting
       begroting                                                       De samenwerkende veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek
                                                                       hebben vanaf de start van de samenwerking in 2020 een sterke ontwikkeling
   Bestuurlijke samenvatting
                                                                       doorgemaakt en vooruitgang geboekt. De bestuurlijke evaluatie in 2022 en het
1.	Prestaties in beeld                                                onderzoek dat bureau Lysias in 2023 heeft uitgevoerd bevestigen het succes
    (rapportageperiode 1 januari                                       van de samenwerking en tonen aan dat op de eerder vastgestelde doelen
    t/m 30 juni 2024)                                                  vanuit de samenwerkingsovereenkomst, de 3k’s; kwaliteit, kwetsbaarheid en
                                                                       minder meerkosten, duidelijke resultaten zijn geboekt. Het centraliseren van
2.	Beleidsplan en
    uitvoeringsprogramma                                               onderhoud, gezamenlijke inkoop van brandweermaterieel en een gezamenlijke
    als basis                                                          crisisbeheersing zijn hier goede voorbeelden van.

3.	Voortgang op de
    werkzaamheden van                                                  Tegelijkertijd is ook zichtbaar dat binnen de samenwerking nog verdere stappen gezet kunnen (en soms
    onze organisatie                                                   moeten) worden. Die stappen kunnen niet allemaal zonder meer genomen worden, omdat hiervoor eerst
                                                                       bestuurlijke richting en besluitvorming op de verdere doorontwikkeling van de samenwerking nodig is.
4. Paragrafen                                                          Daarnaast stelt het Rijk middelen beschikbaar waarmee een meerjarig traject wordt doorlopen om de
                                                                       crisisbeheersing en informatievoorziening te versterken. De veiligheidsregio is momenteel bezig met de
5. Financieel perspectief                                              planvorming en implementatie om te voldoen aan de hieraan gekoppelde landelijke doelenmatrix. Dit vraagt
                                                                       met name flinke investeringen, en een omslag in de bedrijfsvoering, op het gebied van planvorming, digitaal
                                                                       werken en informatiebeveiliging.

                                                                       De bovengenoemde ontwikkelprocessen vragen veel van de organisatie nadat de langdurige inzet bij
                                                                       COVID-19, de opvang van Oekraïense ontheemden en de crisis rond het asielvraagstuk dat ook al deden.
                                                                       Roerige perioden wisselen elkaar hiermee af en geven interne druk op de organisatie. Te meer omdat
                                                                       tegelijkertijd aan de primaire opgave, het vervullen van de kerntaken van de veiligheidsregio, blijvend moet
                                                                       worden voldaan. Waarbij altijd de genoemde doelen van de samenwerking; behoud van kwaliteit, beperken van
                                                                       kwetsbaarheid en het beheersen van de kosten het uitgangspunt blijven.

                                                                       Een verdere doorontwikkeling van de samenwerking is daarmee een randvoorwaarde om de maatschappelijke
                                                                       opgaven die voor ons liggen ten uitvoer te kunnen blijven brengen, samen, met elkaar.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                           3




                                   Verantwoording programmabegroting
       Verantwoording                                                  Voor Flevoland kunnen we daaraan toevoegen dat maatschappelijke ontwikkelingen - zoals demografische en
                                                                       industriële groei- geregeld vragen om investeringen in veiligheid. Deze investeringen lopen doorgaans vooruit
       programma­
                                                                       op de hogere bijdrage die vanuit het Rijk via het gemeentefonds volgt.
       begroting
                                                                       Ook de verwachte financiering vanuit het Rijk op het gebied van Verplichtend karakter volgt pas na de
   Bestuurlijke samenvatting                                           investeringen in de verbetering van de paraatheid. Dit leidt ertoe dat ook voor 2025 incidentele voorfinanciering
                                                                       nodig is. Deze kosten komen, conform besluit AB, ten laste van de algemene reserve. Deze reserve dient
1.	Prestaties in beeld                                                echter ook op peil te blijven om onze risico’s af te dekken (weerstandsvermogen). Om te zorgen dat de reserves
    (rapportageperiode 1 januari                                       voldoende op peil zijn om de kosten in 2025 af te dekken dient al dit jaar een storting van € 3.497.000 in de
    t/m 30 juni 2024)                                                  reserve plaats te vinden.


2.	Beleidsplan en                                                     Bovengenoemd financieel nadeel is de grootste verklaring van het verwachte negatieve resultaat van
    uitvoeringsprogramma                                               € 2.582.000 voor 2024. Twee andere ontwikkelingen die van grote invloed zijn op dit verwachte resultaat zijn:
    als basis                                                          een hoger Rijksbijdrage BDuR als gevolg van loon- en prijscompensatie (€ 826.000) en hogere rentebaten
                                                                       (€ 227.000). Een uitwerking van de overige voor- en nadelen met daarbij toelichting is te vinden in hoofdstuk 5
                                                                       van deze rapportage.
3.	Voortgang op de
    werkzaamheden van
    onze organisatie

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                  4
                                                                                                                   Prestatiecijfers 2024 (BURAP)




                                   Verantwoording programmabegroting
       Verantwoording
       programma­
                                                                       1. P
                                                                           restaties in beeld
                                                                       6     (rapportageperiode
                                                                              450.826           1 januari t/m 30
                                                                                             Prestatiecijfers    juni(BURAP)
                                                                                                              2024    2024)
       begroting                                                                                                    Noordoostpolder
                                                                                                                                                                                            GRIP1 (1)
                                                                                                                                                2                                           GRIP2 (1)
                                                                                                                                                GRIP
   Bestuurlijke samenvatting                                                                      Urk
                                                                       6        450.826                             Noordoostpolder
                                                                                                                                                                                          COPI
                                                                                                                                                                                          GRIP1(20)
                                                                                                                                                                                                 (1)
1.	Prestaties in beeld                                                                                                                         2                                         ROT (2)(1)
                                                                                                                                                                                          GRIP2
                                                                                                                                                GRIP                                      Bijscholingen (4)
    (rapportageperiode 1 januari                                                                  Urk                                           28                                        Bestuurlijke
    t/m 30 juni 2024)                                                                                                                           Oefeningen                                oefeningen (2)
                                                                                            Lelystad                                            crisisorganisatie                         COPI (20)
                                                                                                                                                                                          Systeemoefening   (-)
                                                                                                          Dronten                                                                         ROT (2)
2.	Beleidsplan en                                                     Almere                                                                                                             Bijscholingen (4)
                                                                                          Zeewolde                                              28       3                           3    Bestuurlijke
    uitvoeringsprogramma                                                                                                                                 Adviezen
                                                                                                                                                Oefeningen                           Incident- en ramp
                                                                                                                                                                                          oefeningen   (2)
                                                                                            Lelystad                                                     evenementen
                                                                                                                                                crisisorganisatie                    bestrijdingsplannen
                                                                                                                                                                                          Systeemoefening (-)
    als basis                                                                                             Dronten                                                                    (nieuw & geactualiseerd)

                                                                       Almere
                                                                                          Zeewolde                                                      3                            3
3.	Voortgang op de
                                                                                                                                                        Adviezen                     Incident- en ramp
    werkzaamheden van                                                                                                                                   evenementen                  bestrijdingsplannen
    onze organisatie                                                                                                     Brandweer Flevoland                                         (nieuw & geactualiseerd)




4. Paragrafen
                                                                                                                         Brandweer Flevoland
5. Financieel perspectief
                                                                           2.809                         3                       78                      529                 86                    4.500
                                                                           meldingen                   incident            opgeleide personen            adviezen       voorlichtingen              volgers
                                                                           Meldkamer                  evaluaties          Vakbekwaam Worden         Risicobeheersing   Brandveilig Leven           Facebook
                                                                           Brandweer



                                                                           2.809                         3                       78                      529                 86                    4.500
                                                                           meldingen                   incident            opgeleide personen            adviezen       voorlichtingen              volgers
                                                                           Meldkamer                  evaluaties          Vakbekwaam Worden         Risicobeheersing   Brandveilig Leven           Facebook
                                                                           Brandweer
                                                                           1.558                         8                      437                      124                 69                    7.696
                                                                           incidenten                   brand             personen geoefend              toezicht          adviezen                 volgers
                                                                            met inzet                onderzoeken          Vakbekwaam Blijven        Risicobeheersing   Brandveilig Leven               X




                                                                           1.558                         8                      437                      124                 69                    7.696
                                                                           incidenten                   brand             personen geoefend              toezicht          adviezen                 volgers
                                                                            met inzet                onderzoeken          Vakbekwaam Blijven        Risicobeheersing   Brandveilig Leven               X




                                                                                             632                              15                           24                         2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                       5




                                   Verantwoording programmabegroting
       Verantwoording                                                  De rapportage inzet brandweer is aangepast aan de opzet van het nieuwe
       programma­                                                      dekkingsplan. De kwaliteit van de repressieve brandweerzorg wordt daarbij
       begroting                                                       gemeten aan de hand van vier factoren: snelheid, capaciteit, paraatheid en
                                                                       werkdruk. Voor de beoordeling van de snelheid wordt gebruik gemaakt van het
   Bestuurlijke samenvatting                                           Beoordelingskader Gebiedsgerichte Opkomsttijden.
1.	Prestaties in beeld
    (rapportageperiode 1 januari
    t/m 30 juni 2024)
                                                                       Incidentbestrijding
                                                                       Incidenten met brandweerinzet
2.	Beleidsplan en                                                     In de eerste helft van 2024 zijn bij de meldkamer brandweer 2809 incidenten gemeld in de regio Flevoland.
    uitvoeringsprogramma                                               Bij 1558 incidenten (55%) heeft dit geleid tot een alarmering en uitruk van brandweereenheden. De andere
    als basis                                                          incidenten konden door de meldkamer zelf worden afgehandeld.

                                                                       600
3.	Voortgang op de
    werkzaamheden van                                                  500
    onze organisatie
                                                                       400

4. Paragrafen                                                          300

                                                                       200
5. Financieel perspectief
                                                                       100

                                                                         0
                                                                             jan

                                                                                   mrt

                                                                                         mei

                                                                                               juli

                                                                                                      sept

                                                                                                             nov

                                                                                                                   jan

                                                                                                                         mrt

                                                                                                                               mei

                                                                                                                                     juli

                                                                                                                                            sept

                                                                                                                                                   nov

                                                                                                                                                         jan

                                                                                                                                                               mrt

                                                                                                                                                                     mei

                                                                                                                                                                           juli

                                                                                                                                                                                  sept

                                                                                                                                                                                         nov

                                                                                                                                                                                               jan

                                                                                                                                                                                                     mrt

                                                                                                                                                                                                           mei

                                                                                                                                                                                                                 juli

                                                                                                                                                                                                                        sept

                                                                                                                                                                                                                               nov

                                                                                                                                                                                                                                     jan

                                                                                                                                                                                                                                           mrt

                                                                                                                                                                                                                                                 mei
                                                                                           2020                                 2021                                   2022                                 2023                           2024
                                                                       Figuur 1 – Ontwikkeling aantal incidenten met brandweerinzet 2020-2024 (t/m juni)

                                                                       Gemiddeld is de brandweer 260 keer per maand ingezet om een incident te bestrijden. De laatste jaren zien
                                                                       we, door vaker voorkomende storm- en wateroverlast en door het invoeren van de inzet van de brandweer
                                                                       bij reanimaties, een stijging in het aantal hulpverleningsincidenten naar gemiddeld 146 per maand. Het aantal
                                                                       brandincidenten is gemiddeld 109 per maand. Het aantal (niet geherclassificeerde) automatische brandalarmen
                                                                       (alarm) met uitruk is sinds de invoering van het landelijk protocol OMS in 2020 gedaald naar gemiddeld 5 per
                                                                       maand.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                 6




                                   Verantwoording programmabegroting
       Verantwoording                                                  500

       programma­
                                                                       400
       begroting
                                                                       300
   Bestuurlijke samenvatting

                                                                       200
1.	Prestaties in beeld
    (rapportageperiode 1 januari
                                                                       100
    t/m 30 juni 2024)

2.	Beleidsplan en                                                        0




                                                                       20 4

                                                                       20 5

                                                                                6

                                                                                7
                                                                       20 7

                                                                       20 8

                                                                       20 9

                                                                       20 0

                                                                       20 1

                                                                       20 2

                                                                       20 1

                                                                       20 2

                                                                       20 3

                                                                       20 4

                                                                       20 5

                                                                       20 6

                                                                       20 7

                                                                       20 8

                                                                       20 9

                                                                       20 0

                                                                       20 1

                                                                       20 2

                                                                       20 1

                                                                       20 2

                                                                       20 3
    uitvoeringsprogramma




                                                                             -0




                                                                             -0

                                                                             -0

                                                                             -0

                                                                             -0
                                                                            -0

                                                                            -0

                                                                             -0

                                                                             -1

                                                                            -1

                                                                             -1

                                                                            -0

                                                                            -0

                                                                             -0

                                                                            -0

                                                                            -0

                                                                            -0

                                                                            -0

                                                                            -0

                                                                            -0

                                                                             -1

                                                                             -1

                                                                             -1




                                                                             -0

                                                                             -0
                                                                          24

                                                                          24

                                                                          24

                                                                          24
                                                                         22

                                                                         22

                                                                          22

                                                                          22

                                                                          22

                                                                          22

                                                                          23

                                                                          23

                                                                          23

                                                                          23

                                                                          23

                                                                          23

                                                                          23

                                                                          23

                                                                          23

                                                                          23

                                                                          23

                                                                          23

                                                                          24

                                                                          24

                                                                          24




                                                                       20
                                                                       20
    als basis
                                                                                                                              Alarm            Brand         Hulpverlening

3.	Voortgang op de                                                    Figuur 2 – Brandweerinzet naar hoofdclassificatie incidenten
    werkzaamheden van
    onze organisatie                                                   In de eerste helft van 2024 betrof 42% van de incidenten met brandweerinzet een brandincident (651). Hierbij
                                                                       gaat het met name om gebouwbranden, buitenbranden en brandgeruchten of nacontroles (meldingsclassificatie
                                                                       specifiek). Ook voor branden in het wegvervoer en natuurbranden wordt de brandweer steeds vaker ingezet.
4. Paragrafen
                                                                       Scheepvaartbranden komen minder voor. Het aantal automatische brandalarmen (dat niet kan worden
                                                                       geherclassificeerd) omvat 29 incidenten en betreft nog 1.9% van de incidenten met brandweerinzet.
5. Financieel perspectief


                                                                              Buiten                             200                                                         294
                                                                                                                            Gezondheid
                                                                                                                                                                                         Autom. brand                  14
                                                                          Speciﬁek                         157
                                                                                                                         Dienstverlening                           216
                                                                          Gebouw                           153

                                                                       Wegvervoer                   108                       Leefmilieu                        194                  Luid/optisch alarm                14

                                                                        Bijgebouw              21
                                                                                                                                Ongeval                      162
                                                                              Natuur       7
                                                                                                                           Veiligheid en                                                     PAC alarm        1
                                                                                           5                                                    12
                                                                       Scheepvaart                                          openb. Orde
                                                                                       0             100           200                     0           100         200         300                        0       5   10    15

                                                                                           Brand (651)                                          Hulpverlening (878)                                           Alarm (29)
                                                                       Figuur 3 - Brandweerinzet naar meldingsclassificatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                   7




                                   Verantwoording programmabegroting
       Verantwoording                                                  Naast uitrukken voor brand wordt ook regelmatig uitgerukt voor diverse vormen van hulpverlening (878). Hierbij
                                                                       gaat het met name om incidenten gerelateerd aan gezondheid en dienstverlening. Bij incidenten gerelateerd aan
       programma­
                                                                       gezondheid gaat het met name om reanimaties. Incidenten met betrekking tot dienstverlening betreffen hulp bij
       begroting                                                       liftopsluitingen, assistentie aan andere hulpverleners en het redden van dieren in nood en bij ongevallen. Ook
                                                                       wordt de brandweer vaak ingezet voor incidenten gerelateerd aan het leefmilieu (meldingen van stankoverlast
   Bestuurlijke samenvatting                                           (gaslucht), stormschade of wateroverlast) en ongevallen. Uitrukken als gevolg van veiligheid en verkeer kwamen
                                                                       iets minder voor.
1.	Prestaties in beeld
    (rapportageperiode 1 januari                                       De meeste incidenten waarvoor de brandweer wordt gealarmeerd, vinden plaats in de gemeenten Almere (46%)
    t/m 30 juni 2024)                                                  en Lelystad (26%). Daarna volgen Noordoostpolder (10%) en Dronten (9%). In de gemeenten Zeewolde (5%) en
                                                                       Urk (4%) kwamen de minste incidenten voor. Het aantal incidenten per gemeente verhoudt zich daarmee tot het
2.	Beleidsplan en                                                     inwoneraantal in de gemeente.
    uitvoeringsprogramma
                                                                       700
    als basis                                                                    709                                                                                     5%
                                                                                                                                                                                                Almere
                                                                       600                                                                                          5%
                                                                                                                                                                                                Lelystad
3.	Voortgang op de                                                    500                                                                                    10%

    werkzaamheden van                                                  400
                                                                                                                                                                                                Noordoostpolder

    onze organisatie                                                                                    397                                                                         50%
                                                                                                                                                            11%
                                                                       300                                                                                                                      Dronten

                                                                       200                                                                                                                      Zeewolde
4. Paragrafen
                                                                       100                   147                      161                                         19%
                                                                                                                                                                                                Urk
                                                                                                                                   69       75
5. Financieel perspectief                                                  0
                                                                                Almere     Dronten    Lelystad   Noordoostpolder   Urk   Zeewolde

                                                                       Figuur 4 - Verdeling aantal incidenten naar gemeente                               Figuur 5 - Verdeling aantal inwoners VRF naar gemeente


                                                                       Basisbrandweerzorg

                                                                       Snelheid
                                                                       Van de in totaal 1558 incidenten met brandweerinzet is in 47% van de gevallen met spoed uitgerukt (734). Voor
                                                                       branden/ongevallen wegvervoer (181), gebouwbranden (150) en reanimaties (145) wordt het meest met spoed
                                                                       uitgerukt. Bij gebouwbranden is de brandweer over het algemeen in 7:37 minuten1 ter plaatse, gerekend vanaf
                                                                       de binnenkomst van de melding op de meldkamer. De mediaan alarmeringstijd van de meldkamer is bij deze
                                                                       gebouwbranden 01:25.



                                                                       1
                                                                           Dit betreft de mediaantijd. De mediaantijd geeft de middelste waarde van het aantal metingen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                    8




                                   Verantwoording programmabegroting
       Verantwoording                                                  30

       programma­                                                                                                  27          27
                                                                                                                                                                                                  Mediaan opkomsttijd: 7.37
       begroting
                                                                                                       21
                                                                                                                                                                                                 Mediaan alarmeringstijd: 1.25
                                                                       20
   Bestuurlijke samenvatting                                                                                                               18



1.	Prestaties in beeld
                                                                                                                                                                    11
    (rapportageperiode 1 januari                                       10                                                                               9
                                                                                                                                                                                10
    t/m 30 juni 2024)
                                                                                            6
                                                                                                                                                                                                        5                                   5
                                                                                3                                                                                                            3
2.	Beleidsplan en                                                                                                                                                                                                   2
                                                                                                                                                                                                                                 1
    uitvoeringsprogramma                                                0   03 - 04 min 04 - 05 min 05 - 06 min 06 - 07 min 07 - 08 min 08 - 09 min 09 - 10 min 10 - 11 min 11 - 12 min 12 - 13 min 13 - 14 min 14 - 15 min 16 - 17 min   18+ min
    als basis
                                                                       Figuur 6 – Opkomsttijden brandweer bij gebouwbranden

3.	Voortgang op de
    werkzaamheden van                                                  In de eerste helft van 2024 is de brandweer 150 keer ingezet bij een gebouwbrand. Het grootste deel van
    onze organisatie                                                   de gebouwbranden vond plaats in de avond, nacht en weekend situatie (69%). Het overgrote deel van
                                                                       deze gebouwbranden (73%) betreft een gebouw met een woonfunctie. Bij acht van deze branden heeft
4. Paragrafen                                                          brandonderzoek plaatsgevonden.

5. Financieel perspectief
                                                                                                                                                        70          64

                                                                                                                                                        60          21

                                                                                                                                                        50                                              47

                                                                                                                                                                                                        14
                                                                                                                                                        40
                                                                                                                                                                    46

                                                                                                                                                        30                                              33

                                                                                                                                                        20                                                                15                            3
                                                                                                                                                                                      10                                                    7
                                                                                                                                                        10                                                                                              7
                                                                                                                                                                                                                                                        8
                                                                                                                                                                                      7                                   10                5           5
                                                                                                                                                          0
                                                                                                                                                                 Almere            Dronten          Lelystad     Noordoostpolder          Urk       Zeewolde
                                                                                                                                                                   anw        dag

                                                                       Figuur 7 – Gebouwbranden per gemeente
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                9




                                   Verantwoording programmabegroting
       Verantwoording                                                  Voor gebouwbranden is in het regionale dekkingsplan een normtijd bepaald. Aan de hand van deze normtijden
                                                                       is een berekening gemaakt van het theoretisch haalbare regionale dekkingspercentage oftewel het percentage
       programma­
                                                                       dat de brandweer binnen deze normtijden ter plaatse kan zijn. Dit is opgenomen in het dekkingsplan. Om het
       begroting                                                       gerealiseerde dekkingspercentage te berekenen wordt gekeken hoe vaak de brandweer binnen de normtijd ter
                                                                       plaatse was. Hiervoor wordt de tijd tussen de melding van het incident tot aan het ter plaatse zijn van de eerste
   Bestuurlijke samenvatting                                           brandweereenheid gemeten en vergeleken met de normtijd. Bij alle gebouwbranden is de opkomsttijd bepaald
                                                                       op basis van het ter plaatse zijn van een volledige basiseenheid (tankautospuit met zes personen).
1.	Prestaties in beeld
    (rapportageperiode 1 januari                                       Het gerealiseerde dekkingspercentage voor alle gebouwtypen overdag gedurende werkdagen ligt met 86%
    t/m 30 juni 2024)                                                  net iets hoger dan de prognose van 85,9%. Voor de avond-, nacht- en weekenduren is de totale dekking met
                                                                       84,6% ook iets hoger dan de prognose van 84,3%. Het overall-% dekking komt hiermee op 85,1%.
2.	Beleidsplan en
    uitvoeringsprogramma                                               In onderstaande figuren wordt de behaalde dekking per gemeente weergegeven. De rode en donkerblauwe
    als basis                                                          balk geven hierbij de behaalde dekking (goed of voldoende) aan oftewel de incidenten waarbij de brandweer
                                                                       binnen de, in het dekkingsplan, vastgestelde normtijd aanwezig was. Hierbij wordt opgemerkt dat in kleinere
                                                                       gemeenten percentages vanwege de lage aantallen (zie figuur 7) sterk kunnen fluctueren.
3.	Voortgang op de
    werkzaamheden van
    onze organisatie

4. Paragrafen
                                                                           Almere                                 61%            28%    11%        Almere                               51%                     35%     14%


5. Financieel perspectief
                                                                          Dronten                   33%                                 67%       Dronten                    33%                33%                     33%



                                                                          Lelystad                                       71%         21% 7%       Lelystad                                                74%   10%     16%


                                                                       Noordoost-                                         75%           25%
                                                                                                                                                Noordoost-                                          67%           22%   11%
                                                                           polder                                                                   polder

                                                                               Urk                          50%                         50%            Urk                                    60%           20%         20%



                                                                        Zeewolde                            50%                         50%      Zeewolde                                           67%                 33%


                                                                                     0         20         40        60          80        100                0          20         40           60               80       100

                                                                          binnen norm - goed        binnen norm - voldoende     buiten norm        binnen norm - goed        binnen norm - voldoende             buiten norm


                                                                       Figuur 8 - Gerealiseerde % dekking gebouwbranden overdag op                Figuur 9 - Gerealiseerde % dekking gebouwbranden in de avond-,
                                                                       werkdagen (DAG) per gemeente                                               nacht- en weekenduren (ANW) per gemeente
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                          10




                                   Verantwoording programmabegroting
       Verantwoording                                                  Risicobeheersing & Brandveilig leven
       programma­
                                                                       Risicobeheersing
       begroting
                                                                       Het totaal aantal adviezen Risicobeheersing dat door de brandweer aan de gemeenten is gegeven, heeft
                                                                       betrekking op aanvragen voor omgevingsvergunningen en/of meldingen voor bouwen, brandveilig gebruik
   Bestuurlijke samenvatting                                           en milieu. Daarnaast verzorgt de brandweer het toezicht op de naleving van brandveiligheidsvoorschriften.
                                                                       Het totaal aantal controles is voor het grootste deel periodiek toezicht op brandveiligheid van bestaande
1.	Prestaties in beeld                                                gebouwen; de rest betreft controles van nieuwbouw en, zo nodig, (ondersteuning bij) milieucontroles, maar
    (rapportageperiode 1 januari                                       deze laatste zijn in de eerste helft 2024 niet gedaan.
    t/m 30 juni 2024)
                                                                       Advies Risicobeheersing (529)                               Toezicht (124)
                                                                                                                                                    3%
2.	Beleidsplan en
                                                                               11%
    uitvoeringsprogramma                                                                                                                         97%

    als basis                                                            11%                            Milieu (61)                                      Milieu (4)
                                                                                            43%
                                                                                                        Omgevingsveiligheid (59)                         Gebruik (120)
3.	Voortgang op de
                                                                                                        Gebruik (183)                                    Bouwen (0)
    werkzaamheden van
                                                                             35%
    onze organisatie                                                                                    Bouwen (226)



4. Paragrafen                                                          Figuur 10 – Aantal adviezen en objectcontroles onderverdeeld naar soort


5. Financieel perspectief                                              Het totaal aantal adviezen brandveiligheid was in de eerste helft van 2024 met 529 stuks flink hoger dan het
                                                                       voorgaande jaar (plus 41%). De toename van adviesverzoeken was bij alle categorieën te zien (plus 60-70%)
                                                                       en alleen bij bouwen wat minder fors (plus 16%). Het is niet duidelijk wat hier de reden voor is. Veel gemeenten
                                                                       gaven eerder aan dat er eind vorig jaar, voorafgaand aan de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024,
                                                                       sprake was van een hausse aan aanvragen. Dat werd begin dit jaar gevolgd door een vrij rustige periode. Ook
                                                                       door de gelijktijdige invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) was eerder een dalende
                                                                       trend verwacht. Door de Wkb loopt de toetsing en bouwbegeleiding van minder complexe bouwwerken
                                                                       (gevolgklasse 1; woningen en eenvoudige bedrijfspanden) niet meer via de gemeenten. Voortaan worden deze
                                                                       door kwaliteitsborgers afgehandeld.

                                                                       In het overzicht zijn niet de adviezen opgenomen die zijn gegeven op nieuwe gemeentelijke beleidsdocumenten,
                                                                       die gekoppeld zijn aan de introductie van de Omgevingswet (zoals Omgevingsvisie, Omgevingsplan
                                                                       en Programma´s of Wkb-beleid). Deze vragen relatief veel tijd van vooral specialistische medewerkers.
                                                                       De verdeling van de verschillende soorten adviezen per gemeente is te zien in figuur 11.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                              11




                                   Verantwoording programmabegroting
       Verantwoording                                                                                            Advies
       programma­
                                                                                                       Almere
       begroting
                                                                                                      Dronten

   Bestuurlijke samenvatting                                                                          Lelystad

                                                                                                          NOP
1.	Prestaties in beeld
                                                                                                           Urk
    (rapportageperiode 1 januari
    t/m 30 juni 2024)                                                                                Zeewolde

                                                                                                                 0          20          40       60     80       100         120        140
2.	Beleidsplan en
    uitvoeringsprogramma                                                                                             Almere      Dronten     Lelystad   NOP       Urk        Zeewolde
    als basis
                                                                        Bouwen (226)                                   2           40          58       32         33              61

3.	Voortgang op de                                                     Gebruik (183)                                  1           52          54       37         12              27
    werkzaamheden van                                                   Omgevingsveiligheid (59)                       16          11          12       11          4              5
    onze organisatie
                                                                        Milieu (61)                                    16          14          12        7          4              8

4. Paragrafen                                                          Figuur 11 - Aantal en soort adviezen per gemeente

                                                                       Bij de planning van het toezicht brandveilig gebruik voor 2024 zijn de eerste stappen gezet in de overgang naar
5. Financieel perspectief                                              een meer risicogerichte werkwijze. Allereerst is de basislijst van gebouwen opnieuw samengesteld, gebaseerd
                                                                       op de Kernregistratie Objecten (KRO). In de categorieën minder risicovolle gebruiksfuncties (prio 3 en 4) zijn een
                                                                       aantal objecten geschrapt uit de toezichtslijst. Hiervoor in de plaats zijn nieuwe risicovolle objecten opgenomen,
                                                                       waaronder woongebouwen en industriepanden met een verhoogd risico, vluchtelingenopvang, grote panden met
                                                                       veel maatschappelijke impact en aandachtsobjecten, die door de gemeenten zijn aangedragen. In latere instantie
                                                                       zullen stapsgewijs meer elementen van risicogericht werken worden doorgevoerd.

                                                                       Voor het toezicht op brandveiligheid kan in deze rapportage helaas geen onderscheid worden gemaakt
                                                                       tussen controles op het bouwen en op brandveilig gebruik. Dit komt door aanloopproblemen met het nieuwe
                                                                       zaaksysteem van de brandweer. De verschillende werkprocessen moesten dit voorjaar nog geoptimaliseerd
                                                                       worden en de rapportagemodule is nog niet beschikbaar. Het merendeel van het toezicht is echter planmatig
                                                                       toezicht op brandveilig gebruik van bestaande objecten, zodat het totaal aantal controles onder “gebruik” is
                                                                       vermeld. Hier is een kleiner deel bouwcontroles in meegeteld. De ervaring van de afgelopen jaren leert, dat ca.
                                                                       15-16% van het toezicht bij nieuwbouw is.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                           12




                                   Verantwoording programmabegroting
       Verantwoording                                                  Het totaal aantal controles voor bouw en gebruik is met 120 stuks in de eerste helft van 2024 flink minder
                                                                       dan het totaal in de eerste helft van vorig jaar. Van het geplande aantal gebruikscontroles tot halverwege
       programma­
                                                                       het jaar is minder dan de helft gerealiseerd. De belangrijkste redenen hiervoor zijn onder andere langdurig
       begroting                                                       ziekteverzuim en de verminderde inzetbaarheid van nieuwe medewerkers, die nog in opleiding zijn. In
                                                                       de tweede helft van het jaar zal tijdelijk externe capaciteit worden ingezet, om een inhaalslag in het
   Bestuurlijke samenvatting                                           gebruikstoezicht te kunnen maken.

1.	Prestaties in beeld                                                Er is geen kwalitatieve informatie van het uitgevoerde toezicht op brandveilig gebruik beschikbaar. Door de
    (rapportageperiode 1 januari                                       eerdergenoemde problemen met het zaaksysteem, kan nog niet over het naleefgedrag bij gecontroleerde
    t/m 30 juni 2024)                                                  objecten worden gerapporteerd. Verwacht wordt dat dit in de rest van het jaar wel weer mogelijk wordt.
                                                                       De afgelopen periode is slechts milieutoezicht gerapporteerd door de brandweer; dit gebeurt op verzoek,
2.	Beleidsplan en                                                     ondersteunend aan de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (OFGV). Het is mogelijk dat er
    uitvoeringsprogramma                                               bij meer milieucontroles geassisteerd is, maar als de OFGV-toezichthouder na een gezamenlijk toezicht het
    als basis                                                          controlerapport opmaakt, wordt dit niet bij de brandweer geregistreerd.

                                                                       Een overzicht van het uitgevoerde toezicht per gemeente is te zien in figuur 12.
3.	Voortgang op de
    werkzaamheden van
    onze organisatie                                                                                               Toezicht

4. Paragrafen                                                                                            Almere

                                                                                                        Dronten
5. Financieel perspectief
                                                                                                        Lelystad

                                                                                                            NOP

                                                                                                            Urk

                                                                                                      Zeewolde

                                                                                                                   0              10          20          30          40              50

                                                                                                                       Almere     Dronten   Lelystad   NOP      Urk        Zeewolde
                                                                        Bouwen (0)                                       0             0       0          0      0            0
                                                                        Gebruik (120)                                    0             24     38       36        5            17
                                                                        Milieu (4)                                       0             1       3          0      0            0

                                                                       Figuur 12 – Aantal en soort objectcontroles per gemeente
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                              13




                                   Verantwoording programmabegroting
       Verantwoording                                                  Brandveilig Leven
                                                                       De volgende figuren tonen de regionale voorlichtingsactiviteiten van Brandveilig Leven en van de
       programma­
                                                                       Wijkbrandweer (op dit moment nog beperkt tot Zeewolde). Er zijn de afgelopen periode 13 algemene
       begroting                                                       voorlichtingen verzorgd voor groepen mensen, vaak uit specifieke doelgroepen. De deelnemers kwamen van
                                                                       Verenigingen van Eigenaren van woongebouwen, woningcorporaties, organisaties van agrariërs, jongeren uit
   Bestuurlijke samenvatting                                           het AZC Luttelgeest en senioren. Verder zijn er op diverse basisscholen 73 brandveiligheidslessen gegeven
                                                                       voor leerlingen uit de groepen 4.
1.	Prestaties in beeld
    (rapportageperiode 1 januari                                       Voorlichting
                                                                        Voorlichting(86)
                                                                                     (86)
    t/m 30 juni 2024)
                                                                                                       Almere
                                                                                                        Almere

                                                                                     15%
                                                                                      15%
2.	Beleidsplan en                                                                                    Dronten
                                                                                                       Dronten
    uitvoeringsprogramma
                                                                                         85%
                                                                                          85%         Lelystad
                                                                                                       Lelystad
    als basis
                                                                                                          NOP
                                                                                                           NOP
3.	Voortgang op de
    werkzaamheden van                                                                                      Urk
                                                                                                            Urk
                                                                             Algemeen
                                                                              Algemeen(13)
                                                                                        (13)
    onze organisatie
                                                                             Scholen
                                                                              Scholen(73)
                                                                                       (73)          Zeewolde
                                                                                                      Zeewolde

                                                                                                               00                 1010           2020       3030         4040          5050
4. Paragrafen

                                                                                                                    Almere            Dronten   Lelystad   NOP     Urk          Zeewolde
5. Financieel perspectief
                                                                        Voorlichting algemeen (13)                      3                2          0       2       1              5
                                                                        Voorlichting scholen (73)                      30                0         11      13      11              8

                                                                       Figuur 13 - Aantal en soort voorlichtingen Brandveilig Leven



                                                                       Naast de voorlichtingsbijeenkomsten, is er ingezet op brandveiligheidsvoorlichting via sociale media-
                                                                       activiteiten, het uitvoeren van woningchecks, het geven van veiligheidsadviezen en het verder uitbouwen van
                                                                       een lokaal netwerk door de Wijkbrandweer. Verder zijn de afgelopen periode regionaal 65 geboortepakketten
                                                                       uitgereikt aan nieuwe ouders, waarin informatie over brandveiligheid wordt gegeven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                            14




                                   Verantwoording programmabegroting
       Verantwoording
       programma­
                                                                       2. B
                                                                           eleidsplan en uitvoeringsprogramma
       begroting                                                          als basis
   Bestuurlijke samenvatting
                                                                       In dit hoofdstuk gaan we in op de relatie tussen het uitvoeringsprogramma van
1.	Prestaties in beeld
                                                                       het beleidsplan, de programmabegroting en deze bestuursrapportage.
    (rapportageperiode 1 januari
    t/m 30 juni 2024)                                                  In de Programmabegroting 2024 hebben wij onze beleidsvoornemens voor dit jaar gepresenteerd, gebaseerd
                                                                       op het Regionaal Beleidsplan Gooi en Vechtstreek & Flevoland. In het beleidsplan is de focus gelegd op vier
2.	Beleidsplan en                                                     opgaven. De opgaven uit het beleidsplan zijn geconcretiseerd naar beleidsvoornemens die in de kadernota en
    uitvoeringsprogramma                                               programmabegroting zijn uitgewerkt.
    als basis
                                                                       De kernboodschap van het regionaal beleidsplan is:
3.	Voortgang op de                                                    ‘Als veiligheidsregio’s investeren wij in veiligheid en dragen wij bij aan een redzame samenleving.
    werkzaamheden van                                                  Want veiligheid maken we met elkaar en als veiligheidsregio’s staan we hiervoor. Samen voor veiligheid.’
    onze organisatie
                                                                       Vanuit de bovenstaande kernboodschap werken wij samen aan de volgende vier opgaven:
                                                                       • Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving.
4. Paragrafen
                                                                       • Wij zijn de zichtbare en deskundige netwerkpartner voor veiligheid.
                                                                       • Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar.
5. Financieel perspectief
                                                                       • Wij staan er als het onverhoopt toch nodig is.

                                                                       In deze rapportage geven wij aan op welke wijze we werken aan het realiseren van deze opgaven.

                                                                       Nieuw beleidsplan
                                                                       2024 Is het laatste jaar dat ons huidige beleidsplan actueel is. Eind van dit jaar wordt het gezamenlijk Regionaal
                                                                       Beleidsplan Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek 2025-2028 ter besluitvorming aan het bestuur
                                                                       voorgelegd. De richting van onze organisatie zal met dit nieuwe beleidsplan geen radicaal andere koers inslaan,
                                                                       wel verleggen we de accenten naar aanleiding van landelijke en maatschappelijke ontwikkelingen waarover we
                                                                       ook in deze bestuursrapportage rapporteren. De vier centrale thema’s worden daarom (onder voorbehoud):
                                                                       • Veilige leefomgeving
                                                                       • Toekomstbestendige crisisbeheersing
                                                                       • Toekomstbestendige brandweerzorg
                                                                       • Wendbare organisatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                       15




                                   Verantwoording programmabegroting
       Verantwoording
       programma­
                                                                       3. V
                                                                           oortgang op de werkzaamheden van
       begroting                                                          onze organisatie
   Bestuurlijke samenvatting
                                                                       In dit hoofdstuk doen we verslag van de voortgang op de beleidsthema’s 2024
1.	Prestaties in beeld
                                                                       en de reguliere werkzaamheden van iedere kolom (de programma’s uit de
    (rapportageperiode 1 januari                                       Programmabegroting 2024). In 3.1 zijn korte beschrijvingen opgenomen over de
    t/m 30 juni 2024)                                                  stand van zaken van de beleidsthema’s die we destijds in de programmabegroting
                                                                       hebben aangekondigd. Voor wat betreft de voortgang op de reguliere
2.	Beleidsplan en
    uitvoeringsprogramma                                               werkzaamheden (paragraaf 3.2) rapporteren we op hoofdlijnen en alleen als er
    als basis                                                          fundamentele afwijkingen zijn op dat wat in de programmabegroting is toegezegd.

3.	Voortgang op de
    werkzaamheden van
                                                                       3.1 De beleidsthema’s 2024
    onze organisatie                                                   Hieronder volgt een beknopte weergave van de stand van zaken op de beleidsthema’s die zijn opgenomen in
                                                                       de Programmabegroting 2024. De bedrijfsvoeringsthema’s zijn beschreven in paragraaf 4.2.
   3.1	Beleidsthema’s
   3.2	Reguliere                                                      3.1.1 Verstevigen samenwerking VRF en VRGV
        werkzaamheden                                                  Na een eerdere interne bestuurlijke evaluatie hebben de samenwerkende veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi
                                                                       en Vechtstreek een externe doorlichting van de huidige samenwerking laten uitvoeren door het bureau Lysias.
4. Paragrafen                                                          In hun rapport komt naar voren dat de samenwerking werkt en zijn er aanbevelingen gedaan voor de verdere
                                                                       doorontwikkeling van de samenwerking. Begin 2024 is aan de hand van de conclusies en aanbevelingen in
5. Financieel perspectief                                              een gezamenlijke bestuurlijke bijeenkomst een plan van aanpak vastgesteld. Conclusies en aanbevelingen zijn
                                                                       omgezet naar verder uit te werken trajecten. Hierbij is opdracht gegeven om een verkenning uit te voeren naar
                                                                       de mogelijkheid van doorontwikkeling op basis van:
                                                                       • Harmonisatie van mens en systemen
                                                                       • Ambtelijke fusie

                                                                       De verwachting is dat in het derde kwartaal van 2024 de gezamenlijke besturen de voortgang op deze
                                                                       verkenning verder bespreken.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                      16




                                   Verantwoording programmabegroting
       Verantwoording                                                  Beleidsplan
                                                                       In 2023 is het proces gestart om te komen tot het nieuwe gezamenlijke Regionaal Beleidsplan 2025 - 2028.
       programma­
                                                                       Onderdeel hierbij is het opstellen van een regionaal risicoprofiel. Voor de beide veiligheidsregio’s is
       begroting                                                       separaat een risicoprofiel opgesteld. Slechts op kleine onderdelen blijken er afwijkingen te zijn.
                                                                       De beide algemeen besturen hebben het regionaal risicoprofiel en het regionaal beleidsplan in het tweede
   Bestuurlijke samenvatting                                           kwartaal van 2024 ter bespreking voorgelegd aan de gemeenteraden. Naar verwachting worden zowel het
                                                                       regionaal risicoprofiel als het Regionaal Beleidsplan 2025 – 2028 in het derde kwartaal van 2024 definitief
1.	Prestaties in beeld                                                vastgesteld.
    (rapportageperiode 1 januari
    t/m 30 juni 2024)                                                  Gemeenschappelijke Regeling
                                                                       Met de herziening van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) diende de Gemeenschappelijke
2.	Beleidsplan en                                                     Regeling Veiligheidsregio Flevoland ook te worden herzien. Het proces van deze herziening is in goede
    uitvoeringsprogramma                                               samenwerking met gemeentelijke adviseurs opgestart. Na de reguliere zienswijzeprocedure richting de
    als basis                                                          gemeenteraden is de nieuwe gemeenschappelijke regeling in overeenstemming met de Wgr per 1 juli 2024
                                                                       formeel vastgesteld.
3.	Voortgang op de
    werkzaamheden van                                                  3.1.2 Versterking crisisbeheersing
    onze organisatie                                                   Versterking van crisisbeheersing is noodzakelijk om in te spelen op de nieuwe uitdagingen en risico’s van
                                                                       onze samenleving, waaronder complexe, sluimerende en langdurige crises. Op basis van de landelijke
   3.1	Beleidsthema’s                                                 contourennota krijgen alle veiligheidsregio’s vanaf 2023 structureel meer budget vanuit de Brede
   3.2	Reguliere                                                      Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) om de gewenste versterking van crisisbeheersing te realiseren.
        werkzaamheden                                                  Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek hebben hier in eerste instantie invulling aan gegeven
                                                                       binnen het project versterking crisisbeheersing, dat in januari 2024 is overgegaan in het programma
4. Paragrafen                                                          versterking crisisbeheersing.


5. Financieel perspectief                                              In 2023 is actie ondernomen op een aantal urgente maatregelen om de basis voor crisisbeheersing
                                                                       op orde te krijgen. Ondertussen werd op landelijk niveau de contourennota middels een doelenmatrix
                                                                       uitgewerkt in de landelijke agenda crisisbeheersing. De doelen van de landelijke agenda zijn intern en
                                                                       samen met onze belangrijkste partners vertaald naar WAT ons te doen staat binnen Flevoland en Gooi
                                                                       en Vechtstreek om aan de doelstellingen te voldoen. In februari 2024 is het WAT vastgesteld door beide
                                                                       algemeen besturen.

                                                                       Nadat is gestart met de urgente maatregelen en begin 2024 het programmaplan is vastgesteld, pakken
                                                                       we nu door op de prioritaire doelen. Daarbij worden de landelijke prioriteiten gevolgd, conform het besluit
                                                                       van de besturen in februari. Dit betekent dat in eerste instantie vooral wordt ingezet op de versterking van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                             17




                                   Verantwoording programmabegroting
       Verantwoording                                                  voorbereiding en paraatheid. We zorgen voor betere voorbereiding op complexe, sluimerende en langdurige
                                                                       crises en waarborgen dat er voldoende capaciteit is, met de juiste kwaliteiten om deze crises het hoofd te
       programma­
                                                                       bieden. Binnen het programma is naast de planning voor 2024 ook vooruitgekeken naar 2025. Zodoende
       begroting                                                       kunnen we tijdig opstarten met werving en selectie van nieuwe capaciteit.

   Bestuurlijke samenvatting                                           De activiteiten en projecten die binnen het programma invulling geven aan de prioritaire doelen zijn inmiddels
                                                                       allemaal gestart. De eerste resultaten wat betreft de realisatie van de doelstellingen worden richting het eind van
1.	Prestaties in beeld                                                het jaar zichtbaar, zoals de realisatie van het Veiligheidsinformatiecentrum Midden-Nederland (VIC). Ondertussen
    (rapportageperiode 1 januari                                       houdt het programmateam ook oog voor de doelstellingen die nu nog niet de prioriteit hebben. Er is een
    t/m 30 juni 2024)                                                  meerjarenplanning gemaakt om te zorgen dat er ruimte blijft voor doelstellingen die later worden opgepakt.


2.	Beleidsplan en                                                     3.1.3 Versterking Informatievoorziening
    uitvoeringsprogramma                                               Zoals onder versterking crisisbeheersing is vermeld, heeft het Rijk vanaf 2023 structureel meer budget vanuit
    als basis                                                          de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) beschikbaar gesteld ter versterking van de crisisbeheersing,
                                                                       maar ook ter versterking van de informatievoorziening. Daarom is begin dit jaar naast het programma
                                                                       versterking crisisbeheersing ook het programma versterking informatievoorziening gestart. Beide programma’s
3.	Voortgang op de
                                                                       trekken waar nodig samen op en zijn erop gericht de landelijke versterkingsdoelen te behalen.
    werkzaamheden van
    onze organisatie
                                                                       Het programma versterking informatievoorziening richt zich op vier thema’s: informatiegestuurd werken, samen
   3.1	Beleidsthema’s                                                 werken, veilig werken en robuust organiseren. Het programmaplan, dat loopt van 2024 tot en met 2026, en
   3.2	Reguliere                                                      het jaarplan 2024 zijn rond de zomer ter vaststelling aangeboden aan het directieoverleg. De meest urgente
        werkzaamheden                                                  maatregelen worden, of zijn, al geïmplementeerd.


4. Paragrafen                                                          3.1.4 Meldkamer Midden-Nederland
                                                                       De nieuwe Meldkamer Midden-Nederland wordt gerealiseerd boven de nieuwbouw van het politiekantoor
5. Financieel perspectief                                              in Hilversum. De bouwkundige oplevering van de meldkamer staat gepland in het derde kwartaal van 2024,
                                                                       waarna een fase van technische realisatie start. Het operationeel worden van de nieuwe meldkamer stond
                                                                       gepland op 2 april 2025, maar intussen is duidelijk geworden dat de beoogde datum niet behaald wordt. De
                                                                       verwachting is dat de nieuwe meldkamer Midden-Nederland vanaf juni 2025 operationeel is.

                                                                       Ondertussen wordt binnen de drie betrokken veiligheidsregio’s (Utrecht, Gooi en Vechtstreek en Flevoland)
                                                                       hard gewerkt om één centrale personele organisatie in te richten. Deze organisatie komt voort uit de bestaande
                                                                       meldkamerorganisaties in Lelystad en Utrecht. Bestuurlijke besluitvorming over de verdere borging van deze
                                                                       nieuwe meldkamerorganisatie vindt plaats vanaf het derde kwartaal 2024. Dit moet ertoe leiden dat ook de
                                                                       personele organisatie is ingericht op het moment dat Meldkamer Midden-Nederland operationeel is.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                   18




                                   Verantwoording programmabegroting
       Verantwoording                                                  Daarnaast worden de meldkamerprocessen geharmoniseerd. Hiervoor worden
                                                                       de werkprocessen in de drie regio’s in kaart gebracht, wordt gekeken waar
       programma­
                                                                       de huidige werkwijzen van elkaar verschillen en worden voorstellen voor een
       begroting                                                       eenduidig werkproces uitgewerkt. Dit ten behoeve van een uniforme werkwijze
                                                                       op de meldkamer.
   Bestuurlijke samenvatting
                                                                       3.1.5 Duurzaamheid
1.	Prestaties in beeld                                                Nadat we in 2023 met certificering zijn gestart, hebben we in mei 2024 de            Nul op de meter
    (rapportageperiode 1 januari                                       eerste jaarlijkse audit van de CO2-prestatieladder niveau 3 behaald. Een             Een nul-op-de-metergebouw
    t/m 30 juni 2024)                                                  belangrijk zichtbaar resultaat is dat we zijn begonnen met het rijden op HVO100      is een gebouw dat over het
                                                                       hernieuwbare diesel. Daarnaast is het streven naar ‘0 op de meter’ een actief        hele jaar gezien net zoveel
2.	Beleidsplan en                                                     onderdeel geworden van in aanbouw zijnde en recent opgeleverde kazernes,             energie verbruikt als er lokaal
    uitvoeringsprogramma                                               waaronder Urk. Ook bij de realisatie van vijf nieuwe brandweerposten in de           op een duurzame manier
    als basis                                                          Noordoostpolder staat duurzaamheid hoog op de gezamenlijke agenda. Bovenal           wordt opgewekt. Zowel door
                                                                       is duurzaamheid meer gaan leven in de organisaties en is zodoende een vast           het realiseren van een lager
                                                                       onderdeel aan het worden van de reguliere bedrijfsvoering.                           verbruik middels isolatie en
3.	Voortgang op de
    werkzaamheden van                                                                                                                                       elektrische verwarming, als
                                                                       Nu bij nagenoeg alle kazernes laadpalen zijn gerealiseerd is de weg vrijgemaakt      door het opwekken van stroom
    onze organisatie
                                                                       voor elektrificatie van het wagenpark. Onlangs is er een aanbesteding voor 19        met bijv. zonnepanelen.
   3.1	Beleidsthema’s                                                 elektrische personenvoertuigen gepubliceerd door VRF en VRGV, evenals een
   3.2	Reguliere                                                      aanbesteding voor onze eerste volledig elektrische repressieve vrachtwagen; de       Een nul-op-de-metergebouw
        werkzaamheden                                                  Mobiele Commando Unit. Waar het technisch en financieel haalbaar is stappen          is energieneutraal en zorgt
                                                                       we bij toekomstige vervangingen zo veel als mogelijk over naar volledig elektrisch   dus voor minder CO2-uit-
4. Paragrafen                                                          aangedreven voertuigen. Vanwege de financiële implicaties die deze overstap          stoot. Bijkomend voordeel is
                                                                       voor (zwaardere) vrachtwagens met zich meebrengt, zal het algemeen bestuur de        dat de energiekosten hier-
                                                                       keuze krijgen welke koers te varen.                                                  door ook afnemen.
5. Financieel perspectief

                                                                       3.1.6 Uniform kwaliteitsniveau bevolkingszorg
                                                                       De invulling en kwaliteit van bevolkingszorg wordt doorontwikkeld volgens
                                                                       de landelijke lijnen van het uniform kwaliteitsniveau bevolkingszorg (UKB).
                                                                       Dit voorjaar hebben de algemeen besturen ingestemd met het UKB.
                                                                       Onderdeel van het UKB is dat acht kernfuncties binnen bevolkingszorg
                                                                       wettelijk worden vastgelegd, en dat voor die functies landelijk uniforme
                                                                       vakbekwaamheidseisen worden ontwikkeld die binnen de regio’s geborgd
                                                                       moeten worden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                        19




                                   Verantwoording programmabegroting
       Verantwoording                                                  Daarnaast geeft het UKB landelijk invulling aan de eenduidige beschrijving van bevolkingszorg(taken),
                                                                       kwaliteitscriteria, kwaliteitsmonitoring en de uitgangspunten voor de nieuwe wetteksten. Alvorens regionaal
       programma­
                                                                       overgegaan kan worden tot de implementatie van het UKB dienen landelijk nog diverse zaken verder uitgewerkt
       begroting                                                       te worden. Hierin is vertraging ontstaan omdat de aanstelling van een landelijke implementatiemanager, later
                                                                       dan gepland, in juni heeft plaatsgevonden. Na de zomer worden landelijk diverse acties en werkgroepen
   Bestuurlijke samenvatting                                           opgestart, waarin wij als veiligheidsregio’s participeren. Om te komen tot een vertegenwoordiging in alle
                                                                       werkgroepen per meldkamerregio vindt afstemming met Veiligheidsregio Utrecht plaats.
1.	Prestaties in beeld                                                Vooruitlopend op de regionale implementatie in 2025 wordt binnen onze regio’s actief gecommuniceerd met
    (rapportageperiode 1 januari                                       betrokkenen over de doelen en consequenties van het UKB. Met name met gemeenten is contact, omdat
    t/m 30 juni 2024)                                                  gemeentelijke functionarissen in de toekomst aan de landelijke kwaliteitscriteria dienen te voldoen. Dit vergt
                                                                       onder andere een verbeterde toetsing en administratie van vakbekwaamheidseisen. Een zorgpunt daarbij is dat
2.	Beleidsplan en                                                     het opvoeren van kwaliteitsvereisten extra druk kan zetten op de beschikbaarheid van mensen en de bezetting
    uitvoeringsprogramma                                               van functies.
    als basis
                                                                       3.1.7 Verplichtend karakter
                                                                       Onder verantwoordelijkheid van het landelijk Veiligheidsberaad wordt gewerkt aan het implementatieplan
3.	Voortgang op de
                                                                       voor het afschaffen van verplichte consignatie en kazernering van vrijwilligers, landelijk bekend onder de
    werkzaamheden van
                                                                       projectnaam verplichtend karakter. Als gevolg van Europese regelgeving is deze organisatiewijze niet langer
    onze organisatie
                                                                       houdbaar. Als één van de voorwaarden voor implementatie is gesteld dat rijksfinanciering beschikbaar moet
   3.1	Beleidsthema’s                                                 worden gesteld. Besluitvorming hierover is al diverse keren uitgesteld en is ook in de eerste helft van dit
   3.2	Reguliere                                                      jaar niet tot stand gekomen. Door het Veiligheidsberaad is aangedrongen op voortgang op dit dossier. Dit
        werkzaamheden                                                  is meegenomen in de formatieonderhandelingen. Op het moment van opstellen van deze rapportage is de
                                                                       uitkomst daarvan nog niet helder.
4. Paragrafen                                                          Dit betekent dat ook voor 2025 incidentele dekking benodigd is vanuit de algemene reserve. De benodigde
                                                                       dotatie aan die reserve om deze kosten te dekken is opgenomen in deze bestuursrapportage en wordt
                                                                       verwerkt in een begrotingswijziging.
5. Financieel perspectief

                                                                       3.2 Reguliere werkzaamheden van de kolommen
                                                                       Naast de beleidsvoornemens die hierboven zijn geschetst, zijn in de programmabegroting per programma
                                                                       speerpunten gedefinieerd. Het gaat daarbij veelal om reguliere taken die extra aandacht vragen binnen de
                                                                       organisatie. In onderstaande paragrafen lichten we de relevante ontwikkelingen toe.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                              20




                                   Verantwoording programmabegroting
       Verantwoording                                                  3.2.1 Brandweer
       programma­                                                      De brandweer richt zich op het verder toekomstbestendig maken van de repressieve organisatie. Speerpunt
                                                                       hierbij is het vitaal houden van de posten, zodat de repressieve dekking kan worden gegarandeerd. Aandacht
       begroting                                                       is er ook voor de mentale fitheid van het repressieve personeel en de doorontwikkeling van de operationele
                                                                       leiding. De brandweer speelt daarbij steeds beter in op maatschappelijke ontwikkelingen door gebruik te
   Bestuurlijke samenvatting                                           maken van data en informatie en het toepassen van nieuwe technologie. De repressieve samenwerking met
                                                                       buurregio’s en ketenpartners wordt steeds verder geïntensiveerd vanuit een interregionale en een integrale
1.	Prestaties in beeld                                                benadering van veiligheids- en hulpverleningsvraagstukken.
    (rapportageperiode 1 januari                                       2024 Staat voor een groot deel in het teken van de implementatie van nieuw materieel en materiaal. Zo zijn
    t/m 30 juni 2024)                                                  er nieuwe redvoertuigen aangekocht en uitgeleverd. Deze nieuwe voertuigen kennen nieuwe technieken en
                                                                       mogelijkheden waarop alle repressieve medewerkers, beroeps en vrijwillig, worden bijgeschoold en ingewerkt.
2.	Beleidsplan en
    uitvoeringsprogramma                                               Toekomstbestendige repressie
    als basis                                                          Met het (ontwerp)dekkingsplan is in de eerste helft van 2024 de volgende stap gezet in het toekomstbestendig
                                                                       maken van de repressieve organisatie. Aan de hand van de landelijke methodiek zijn de diverse soorten risico’s in de
3.	Voortgang op de                                                    regio (opnieuw) in kaart gebracht en is beoordeeld of deze risico’s voldoende worden afgedekt.
    werkzaamheden van                                                  Hierbij is oog voor nieuwe technologische ontwikkelingen. Zo wordt samen met de veiligheidsregio’s Gooi en
    onze organisatie                                                   Vechtstreek en Utrecht onderzocht welke toegevoegde waarde de inzet van onderwatertechniek en robotica
                                                                       kan hebben bij de brandweertaken.
   3.1	Beleidsthema’s
   3.2	Reguliere                                                      Vakbekwaam en vitaal personeel
        werkzaamheden                                                  De beschikbaarheid van voldoende vakbekwame medewerkers heeft continu onze aandacht. Zowel bij het
                                                                       werven van nieuwe brandweermedewerkers als bij het vakbekwaam houden van de medewerkers in een
4. Paragrafen                                                          veranderende samenleving.
                                                                       Vernieuwde inzichten hebben geleid tot het verbreden en verdiepen van de competenties van de operationeel
5. Financieel perspectief                                              leidinggevenden, zodat zij beter zijn voorbereid op de toekomst. Het vernieuwde ontwikkeltraject wordt
                                                                       momenteel door de operationele leiding getoetst.
                                                                       De voorbereidingen worden getroffen om later dit jaar een bewustwordingstraining te organiseren om
                                                                       brandweermedewerkers handvatten te bieden om met stressvolle situaties om te gaan. Daarmee kan hun mentale
                                                                       veerkracht worden vergroot. Ook wordt aandacht besteed aan de signaalfunctie die hun partners hierbij hebben.

                                                                       Lokale brandweer
                                                                       In Flevoland is er naast deze ontwikkelingen speciale aandacht voor de uitrol van de Wijkbrandweer. De pilot in
                                                                       Zeewolde is succesvol gebleken en Lelystad is de eerste gemeente die aanhaakt bij dit initiatief.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                         21




                                   Verantwoording programmabegroting
       Verantwoording                                                  De brandweer is als eindgebruiker intensief betrokken bij de ontwikkeling en de bouw van vijf nieuwe kazernes
                                                                       in de Noordoostpolder. Daarnaast verloopt de bouw van de kazerne Urk voorspoedig en hoopt de brandweer
       programma­
                                                                       dit pand in 2024 te gaan gebruiken.
       begroting                                                       In Zeewolde is er aandacht voor het 40-jarig bestaan van de brandweer.

   Bestuurlijke samenvatting                                           Samenwerking met onze partners
                                                                       De samenwerking met buurregio’s wordt verder versterkt door het vernieuwen van de convenanten ten aanzien
1.	Prestaties in beeld                                                van de basisbrandweerzorg. Hierdoor kunnen operationele grenzen worden gehanteerd en krijgt de burger
    (rapportageperiode 1 januari                                       altijd de snelste zorg.
    t/m 30 juni 2024)                                                  Tot slot zijn samen met de grootste natuurbeheerders in de regio de risicofactoren voor onbeheersbare
                                                                       natuurbranden in kaart gebracht en is op grond hiervan de risicoindex natuurbranden opgesteld. Om deze risico’s
2.	Beleidsplan en                                                     te verkleinen wordt voorgesteld om samen met onze multi-partners een set aan (beheers)maatregelen te nemen.
    uitvoeringsprogramma
    als basis                                                          3.2.2 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

                                                                        Het doel van de GHOR is om onder leiding van het openbaar bestuur de gezondheidszorg efficiënt op te
3.	Voortgang op de
                                                                        schalen van reguliere naar grootschalige hulpverlening. Hierbij functioneren betrokken zorgorganisaties
    werkzaamheden van
                                                                        als een geïntegreerde keten. Dit garandeert dat slachtoffers van rampen en crises de best mogelijke zorg
    onze organisatie
                                                                        ontvangen.
   3.1	Beleidsthema’s
   3.2	Reguliere                                                      Om bovengenoemd doel te bereiken, voert de GHOR onderstaande kerntaken uit. Per kerntaak wordt
        werkzaamheden                                                  ingezoomd op activiteiten die afgelopen half jaar hebben plaatsgevonden.


4. Paragrafen                                                          Adviseren van overheden en andere betrokkenen over geneeskundige aspecten in het kader van
                                                                       risico- en crisisbeheersing.
                                                                       De GHOR heeft een adviesrol naar het openbaar bestuur en de zorgorganisaties over veiligheidsvraagstukken.
5. Financieel perspectief
                                                                       Bij de evenementenadvisering komt deze rol goed tot uiting. Advisering door de GHOR is erop gericht om
                                                                       adequate eerste hulp en medische zorg te leveren, de druk op de reguliere zorg te ontlasten en bezoekers
                                                                       een zo veilig en gezond mogelijk festival te laten beleven. Afgelopen jaren zien we dat het aantal en soorten
                                                                       evenementen toeneemt en de evenementen complexer worden. Daarom zijn GHOR-functionarissen (de Officier
                                                                       van Dienst en Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg) in de afgelopen periode bijgeschoold over de
                                                                       risico’s en verantwoordelijkheden bij evenementen in onze veiligheidsregio.

                                                                       Zorgen voor een goede voorbereiding van zorgorganisaties op mogelijke rampen en crises
                                                                       Afgelopen maart vond een visitatie plaats bij GGD Flevoland op basis van het Landelijk Beleidskader 3.0
                                                                       Risicomanagement & Crisisbeheersing voor de zorg. Een visitatiecommissie met vertegenwoordigers vanuit
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                       22




                                   Verantwoording programmabegroting
       Verantwoording                                                  het Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland, het Flevoziekenhuis en GGD
       programma­                                                      Zaanstreek-Waterland is met medewerkers van de GGD/GHOR in gesprek gegaan over              Netcentrisch
                                                                       de voorbereiding op crises. In het uiteindelijke visitatierapport staan veel complimenten   werken
       begroting                                                       en een paar verbeterpunten. De verbeterpunten zijn voornamelijk gericht op kwetsbare
                                                                       sleutelposities in de organisatie.                                                          “Netcentrisch Werken on-
   Bestuurlijke samenvatting                                                                                                                                       dersteunt de veiligheidsre-
                                                                       Coördineren en aansturen van geneeskundige hulpverlening bij en crisis                      gio’s en hun crisispartners
                                                                       Op dinsdag 2 januari woedde aan de Gemaalweg in Rutten een zeer grote brand.                bij het invullen van het as-
1.	Prestaties in beeld
                                                                       Voor deze brand is GRIP 2 afgekondigd. De GHOR is betrokken geweest bij deze                pect informatievoorziening
    (rapportageperiode 1 januari
                                                                       multidisciplinaire opschaling en heeft zich voornamelijk beziggehouden met de dreiging      van het Besluit veiligheids-
    t/m 30 juni 2024)
                                                                       van gevaarlijke stoffen die vrij konden komen bij deze brand. Afgelopen periode is de       regio’s. Hierbij gaat het
                                                                       inzet multidisciplinair geëvalueerd.                                                        vooral om het implemen-
2.	Beleidsplan en
                                                                                                                                                                   teren van een werkwijze.
    uitvoeringsprogramma
                                                                       Borgen van de publieke gezondheid in alle fasen van crisisbeheersing                        Deze maakt het mogelijk
    als basis
                                                                       Op donderdag 20 juni is de jaarlijkse bijeenkomst voor GHOR-crisisfunctionarissen           om binnen de hoofdstruc-
                                                                       Midden-Nederland georganiseerd. Op deze dag kwamen alle GHOR-functionarissen uit            tuur van de rampenbestrij-
3.	Voortgang op de
                                                                       Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht bij elkaar om kennis te maken met elkaar én       ding en crisisbeheersing bij
    werkzaamheden van
                                                                       met een inhoudelijk onderwerp. Dit jaar stond in het teken van de publieke gezondheids-     opschalingsituaties snel te
    onze organisatie
                                                                       processen van de GGD. Drie processen die raken aan het werk van de GHOR. Denk aan           komen tot een eenduidig
   3.1	Beleidsthema’s                                                 een incident waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen (medische milieukunde), een incident     en over de verschillende
                                                                       waarbij in korte tijd veel mensen ziek worden (infectieziektebestrijding) of een incident   lagen gedeeld totaalbeeld
   3.2	Reguliere
        werkzaamheden                                                  met veel maatschappelijke impact (psychosociale hulpverlening).                             van de situatie. Dit gedeel-
                                                                                                                                                                   de totaalbeeld is de basis
                                                                       Managen van de informatie: verzamelen, delen en analyseren van informatie                   voor besluitvorming en in
4. Paragrafen
                                                                       ter bevordering van zorgcontinuïteit en respons.                                            te zetten acties en kan het
                                                                       In het samenwerkingsverband van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)-               proces van leiding & coör-
5. Financieel perspectief                                                                                                                                          dinatie bij crisisbeheersing
                                                                       gebied Noord-Holland - Flevoland zijn de afspraken met betrekking tot ‘netcentrisch
                                                                       werken’ binnen de geneeskundige zorg geactualiseerd. Dit document beschrijft hoe            en rampenbestrijding meer
                                                                       binnen de geneeskundige kolom netcentrisch gewerkt wordt tijdens een (boven)                snelheid, daadkracht en
                                                                       regionaal incident. Afgelopen periode en ook komende periode wordt samen met                doelgerichtheid geven”
                                                                       zorgpartners geoefend om de afspraken goed te implementeren.
                                                                                                                                                                   (Bron: NIPV)
                                                                       Faciliteren van effectieve samenwerking tussen zorgorganisaties,
                                                                       hulpdiensten en overheid
                                                                       Met de komst van het Integraal Zorgakkoord (IZA) is aan zorgpartijen de opdracht
                                                                       gegeven om met elkaar te werken aan een toekomstbestendige (acute) zorgketen. De
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                            23




                                   Verantwoording programmabegroting
       Verantwoording                                                  verwachting is dat de kwaliteit en toegankelijkheid van de acute zorg in de nabije toekomst verder onder druk
                                                                       komt te staan en dat deze vastloopt bij ongewijzigd beleid. De GHOR is betrokken bij de regionale pilots met
       programma­
                                                                       betrekking tot zorgcoördinatie. Daarbij denkt de GHOR mee om ook tijdens een opgeschaalde situatie de
       begroting                                                       verbinding te houden tussen de algemene keten en de functionele keten (zoals benoemd in de bestuurlijke
                                                                       netwerkkaarten).
   Bestuurlijke samenvatting
                                                                       3.2.3 Bevolkingszorg
1.	Prestaties in beeld                                                De formatie van het kernteam bevolkingszorg is in de eerste helft van 2024 uitgebreid met twee medewerkers.
    (rapportageperiode 1 januari                                       De kosten worden gedekt vanuit de rijksbijdrage BDuR voor versterking crisisbeheersing. Deze extra
    t/m 30 juni 2024)                                                  capaciteit is nodig voor de borging van de basisprocessen, de implementatie van het uniform kwaliteitskader
                                                                       bevolkingszorg (UKB) en de versterkingsmaatregelen crisisbeheersing. Met prioriteit worden achterstanden
2.	Beleidsplan en                                                     in de operationele planvorming en de borging, toetsing en vastlegging van vakbekwaamheid opgepakt.
    uitvoeringsprogramma                                               Deze zijn mede ontstaan door de noodzakelijke inzet op de COVID-19- en vluchtelingencrises. Ook krijgt het
    als basis                                                          bestuurlijk oefenen –georganiseerd vanuit het veiligheidsbureau- een impuls. Om de status en ontwikkeling
                                                                       van bevolkingszorg beter inzichtelijk te krijgen wordt kwaliteitsmonitoring ontwikkeld. Hierbij wordt aansluiting
                                                                       gezocht bij de landelijke ontwikkeling van monitoring in het kader van het UKB.
3.	Voortgang op de
    werkzaamheden van
                                                                       De regierol die de veiligheidsregio’s in 2022 en 2023 hebben vervuld met betrekking tot de regionale opvang
    onze organisatie
                                                                       van ontheemden uit Oekraïne is formeel en operationeel overgedragen.
   3.1	Beleidsthema’s
   3.2	Reguliere                                                      Voor het functioneren van bevolkingszorg vragen vier aspecten aandacht:
        werkzaamheden                                                  • De bezetting van alle piketfuncties. Dit is een blijvend zorgenpunt, waarover regelmatig overleg plaats vindt
                                                                         met gemeenten. Er zijn veel wisselingen onder crisisfunctionarissen. De continuïteit, vakbekwaamheid,
4. Paragrafen                                                            bereikbaarheid en betrokkenheid zijn daardoor soms lastig te waarborgen. Dat geldt voor regionale en zeker
                                                                         ook voor gemeentelijke piketfuncties.
                                                                       • De inzet van partnerorganisaties. Met Omroep Flevoland is een geactualiseerd convenant opgesteld voor
5. Financieel perspectief
                                                                         de inzet als rampenzender. Met het Rode Kruis zijn afspraken gemaakt over een pilot voor de leiding en
                                                                         coördinatie op opvanglocaties bij een calamiteit in Almere.
                                                                       • Een aandachtspunt in ontwikkeling is de inzet van informatie(management) ten behoeve van bevolkingszorg.
                                                                         De behoeften en mogelijkheden voor invulling worden onderzocht.
                                                                       • De taken, verantwoordelijkheden en afspraken met betrekking tot bevolkingszorg dienen duidelijk en goed
                                                                         te zijn vastgelegd. Landelijk gebeurt dit bij de actualisatie van de Wet veiligheidsregio’s, en regionaal in het
                                                                         Convenant Bevolkingszorg Flevoland en Gooi en Vechtstreek en de gemeenschappelijke regelingen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                          24




                                   Verantwoording programmabegroting
       Verantwoording                                                  3.2.4 Veiligheidsbureau
       programma­                                                      Versterking organisatiekracht crisisbeheersing
                                                                       Het programma versterking crisisbeheersing werkt aan het versterken van crisisbeheersing en de
       begroting                                                       organisatiekracht op crisisbeheersing. De eerste maatregelen zijn geïmplementeerd en er zijn stappen gezet
                                                                       om de capaciteit van Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek (FGV) beter aan te laten sluiten bij de
   Bestuurlijke samenvatting                                           opgaven. Inmiddels is versterkt op advies, ondersteuning en informatievoorziening.
                                                                       Sinds begin 2024 zijn de centrale partners voor crisisbeheersing in Flevoland en Gooi en Vechtstreek
1.	Prestaties in beeld                                                (Veiligheidsbureau, Bevolkingszorg en GHOR) gehuisvest op één centraal gelegen locatie in Almere. Deze
    (rapportageperiode 1 januari                                       gezamenlijke huisvesting bevordert het samen versterken van de crisisbeheersing.
    t/m 30 juni 2024)                                                  In 2024 worden verdere stappen genomen om de benodigde capaciteit en de bezetting van crisisbeheersing/
                                                                       Veiligheidsbureau FGV op orde te krijgen en te laten aansluiten bij de opgaven die volgen uit de (landelijke)
2.	Beleidsplan en                                                     versterkingsdoelstellingen (zie paragraaf programma versterking crisisbeheersing). Inmiddels lopen er
    uitvoeringsprogramma                                               programma’s, projecten en thema’s waarin Veiligheidsbureau FGV voor het onderwerp crisisbeheersing
    als basis                                                          capaciteit levert. Gelijktijdig wordt gekeken naar de toekomstbestendige crisisorganisatie.


3.	Voortgang op de                                                    Voorkomen, risicogerichtheid en redzaamheid
    werkzaamheden van                                                  De afgelopen periode is het regionaal risicoprofiel van beide veiligheidsregio’s geactualiseerd. De actualisatie
    onze organisatie                                                   van de eerdere risicoprofielen uit 2020 is een belangrijke stap om duidelijk te hebben op welke (prioritaire)
                                                                       risico’s onze crisisbeheersing ingericht moet zijn. De gemeenten en andere stakeholders worden over deze
   3.1	Beleidsthema’s                                                 actualisatie geconsulteerd, om mede op basis van hun reacties voor eind 2024 tot een bestuurlijke vaststelling
   3.2	Reguliere                                                      van het actuele risicoprofiel te komen.
        werkzaamheden                                                  Het risicoprofiel dient als uitgangspunt voor het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2025 - 2028 en is tevens de
                                                                       leidraad voor de invulling van onze risicobeheersing, planvorming en vakbekwaamheid. Nu het risicoprofiel
4. Paragrafen                                                          er ligt is de vervolgstap om verdere invulling te geven aan meer risicogericht werken, ook in samenhang
                                                                       met het toekomstige Veiligheidsinformatiecentrum Midden-Nederland (VIC). We volgen hierbij de landelijke
5. Financieel perspectief                                              lijnen en de uitrol vindt plaats in gezamenlijkheid met onze stakeholders. De duidelijkheid over risico’s en
                                                                       handelingsperspectieven krijgt in 2025 een vervolg met (onderzoek naar) initiatieven om zelfredzaamheid en
                                                                       samenredzaamheid te stimuleren.

                                                                       Informatie, advies en netwerkmanagement
                                                                       Het doel is in 2024 het VIC operationeel te hebben. De voorbereidingen in samenwerking met Veiligheidsregio
                                                                       Utrecht lopen op schema. Het VIC wordt een digitale en fysieke omgeving voor crisisbeheersing. In deze
                                                                       omgeving worden risico’s en dreigingen gemonitord en omgezet in informatie en advies aan bijvoorbeeld
                                                                       gemeenten en crisisfunctionarissen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het Knooppunt Coördinatie
                                                                       Regio’s-Rijk (KCR2) en onze crisispartners. Op dit moment wordt gewerkt aan de bemensing van het VIC. In
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                        25




                                   Verantwoording programmabegroting
       Verantwoording                                                  de voorbereidingskant loopt een versterking op (de
       programma­                                                      digitalisering en toegankelijkheid van) planvorming en   GBT-oefeningen
                                                                       informatievoorziening (organisatie en techniek) om het
       begroting                                                       VIC mogelijk te maken.
                                                                                                                                In het geval van een lokale ramp of crisis heeft de burgemees-
                                                                                                                                ter bestuurlijke leiding over de hulpverlening. Hij of zij wordt
                                                                                                                                in deze taak ondersteund door het gemeentelijk beleidsteam
   Bestuurlijke samenvatting                                           Vakbekwaam blijven
                                                                                                                                (GBT). Het Veiligheidsbureau organiseert beleidsteamoefe-
                                                                       Ook de uitvoering van de vakbekwaamheidsactiviteit
                                                                                                                                ningen voor de gemeenten in onze veiligheidsregio’s, waarin
1.	Prestaties in beeld                                                loopt op schema. Het jaarthema ‘alternatieve
                                                                                                                                het GBT samen met adviseurs van het Openbaar Ministerie
    (rapportageperiode 1 januari                                       energie’ is dit jaar opgenomen in de meeste
                                                                                                                                en hulpverleningsdiensten een scenario naar keuze oefent.
    t/m 30 juni 2024)                                                  operationele oefeningen, naast andere scenario’s. In
                                                                                                                                Bestuurlijke dilemma­trainingen zijn een vorm van bijscholing
                                                                       de eerste helft van 2024 zijn beleidsteamoefeningen
                                                                                                                                voor het GBT. Hierbij wordt eerst de theorie behandeld. Daar-
2.	Beleidsplan en                                                     in drie gemeenten georganiseerd en bestuurlijke
                                                                                                                                na wordt aan de hand van een casus het “voorwaarts den-
    uitvoeringsprogramma                                               dilemmatrainingen in vier gemeenten.
                                                                                                                                ken” onder de loep genomen.
    als basis

3.	Voortgang op de
    werkzaamheden van
    onze organisatie
   3.1	Beleidsthema’s
   3.2	Reguliere
        werkzaamheden


4. Paragrafen

5. Financieel perspectief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                          26




                                   Verantwoording programmabegroting
       Verantwoording
       programma­
                                                                       4. Paragrafen
       begroting                                                       In dit hoofdstuk geven we een toelichting op nieuwe risico’s en een aantal
                                                                       actuele ontwikkelingen in de bedrijfsvoering.
   Bestuurlijke samenvatting

1.	Prestaties in beeld                                                4.1 Risico’s
    (rapportageperiode 1 januari                                       Vast onderdeel in de bestuursrapportage is het benoemen van risico’s die vrij recent (dit kalenderjaar) zijn
    t/m 30 juni 2024)                                                  gesignaleerd om ze daarmee op tijd onder de aandacht van het bestuur en onze gemeenten te brengen. Deze
                                                                       vormen een aanvulling op de risico’s die in de Jaarstukken 2023 staan. Er zijn in de eerste helft van 2024 geen
2.	Beleidsplan en                                                     nieuwe risico’s gesignaleerd. In de Kadernota 2026 worden alle risico’s opnieuw beoordeeld.
    uitvoeringsprogramma
    als basis
                                                                       4.2 Bedrijfsvoering
3.	Voortgang op de                                                    De belangrijkste bedrijfsvoeringsthema’s zijn besproken in hoofdstuk 3 van deze rapportage, te weten
    werkzaamheden van                                                  versterking van de samenwerking, duurzaamheid en versterking informatievoorziening.
    onze organisatie
                                                                       Arbeidskrapte
4. Paragrafen                                                          De effecten van de huidige arbeidskrapte zijn, net als bij gemeenten, ook bij de veiligheidsregio duidelijk
                                                                       voelbaar. Onze organisatie is hier mogelijk nog kwetsbaarder voor, omdat er veel specialistische functies zijn.
   4.1 Risico’s                                                        Denk aan adviseurs risicobeheersing of specialisten crisisbeheersing bij het Veiligheidsbureau. Deze functies
   4.2 Bedrijfsvoering                                                 blijken lastig in te vullen, maar ook inkopers en een medewerker AO/IC zijn lastige functies gebleken.
                                                                       We blijven de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt aandachtig volgen en zetten de juiste (sociale) media
                                                                       doelgroepgericht in. De landelijke versterking op het gebied van crisisbeheersing maakt dat we de ontwikkelingen
5. Financieel perspectief
                                                                       nog nauwlettender volgen en voortvarend met de meest urgente versterkingen aan de slag gaan.

                                                                       Groei Flevoland
                                                                       Provincie Flevoland groeit al jaren bovengemiddeld snel op het gebied van inwoners, woningen en bedrijven.
                                                                       Deze groei zorgt voor forse (financiële) vraagstukken. De landelijke financieringssystematiek richting gemeenten
                                                                       is namelijk ingericht op financiering ‘met terugwerkende kracht’. Een effect hiervan is dat, met name op de
                                                                       primaire basisvoorzieningen zoals wonen, zorg en veiligheid, de kosten altijd voor de baten uitgaan. Door
                                                                       deze wijze van financiering worden de snelgroeiende Flevolandse gemeenten voortdurend met extra kosten
                                                                       opgezadeld.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                             27




                                   Verantwoording programmabegroting
       Verantwoording                                                  Volgens ramingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zal de forse groei in Flevoland doorzetten.
                                                                       Het CBS verwacht dat het aantal woningen in de provincie tot 2030 toeneemt met ca. 40.000 en tot 2025 zelfs
       programma­
                                                                       met 100.000. De bevolkingsgroei van Flevoland in diezelfde periode is daarmee relatief ruim twee keer zo
       begroting                                                       groot als het landelijk gemiddelde1 . Met deze groei neemt niet alleen de bedrijvigheid toe, maar ook de impact
                                                                       van landelijke vraagstukken zoals de vergrijzing en de energietransitie. Daarbij komt dat Flevoland voor het
   Bestuurlijke samenvatting                                           ministerie van Defensie aantrekkelijk lijkt als potentieel gebied voor kazernes, oefenterreinen en munitieopslag.

1.	Prestaties in beeld                                                Al deze ontwikkelingen brengen veiligheidsrisico’s met zich mee waar wij als veiligheidsregio op moeten
    (rapportageperiode 1 januari                                       inspelen. Als veiligheidsregio dien je namelijk te anticiperen en voorbereid te zijn op (veiligheids)vraagstukken.
    t/m 30 juni 2024)                                                  Dat vraagt om een organisatie die vooroploopt. Dit terwijl de financieringssystematiek van de veiligheidsregio,
                                                                       net als die van gemeenten, juist is ingericht op het basisprincipe van ontwikkelingen ‘met terugwerkende
2.	Beleidsplan en                                                     kracht’. Dit is een systeem dat -gezien de voorzienbare ontwikkelingen- niet houdbaar lijkt.
    uitvoeringsprogramma                                               Het is dan ook van belang om als gemeenten, provincie en veiligheidsregio gezamenlijk op te trekken
    als basis                                                          richting de Rijksoverheid. Het doel van dit gezamenlijk optreden zou moeten zijn: de benodigde (financiële)
                                                                       basisstructuur leggen om de exceptionele demografische ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden. Nu, en in
                                                                       de toekomst.
3.	Voortgang op de
    werkzaamheden van
                                                                       Visitatie samenwerkende veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek.
    onze organisatie
                                                                       De visitatie is een leer- en ontwikkelmethode op strategisch niveau die verplicht is vanuit de Wet
                                                                       veiligheidsregio’s. In de periode 2014-2019 is de eerste visitatieronde bij Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en
4. Paragrafen
                                                                       Vechtstreek uitgevoerd. De tweede visitatieronde, waarin het kort-cyclisch leren centraal staat, is gestart. Er is
   4.1 Risico’s                                                        aangevangen met een compacte visitatie op hoofdlijnen, waarna er in 2026 een verdiepende vervolgvisitatie zal
                                                                       plaatsvinden. De compacte visitatie is een collegiale ambtelijke visitatie op directieniveau, met als doel om van
   4.2 Bedrijfsvoering
                                                                       elkaars sterke en zwakke punten te kunnen leren.

5. Financieel perspectief                                              In mei bezocht de visitatiecommissie, samengesteld uit adviseurs en directeuren uit andere veiligheidsregio’s,
                                                                       ons voor interviews met directieleden en medewerkers van de samenwerkende uitvoeringsorganisatie. Het
                                                                       centrale thema betrof de lopende samenwerking tussen de beide veiligheidsregio’s. Op basis van deze
                                                                       interviews geeft de visitatiecommissie in een spiegelverslag haar bevindingen weer.

                                                                       De visitatiecommissie geeft aan dat zij het gevoel heeft gehad dat zij bij één organisatie is geweest in plaats
                                                                       van bij twee samenwerkende uitvoeringsorganisaties: een uniek landelijk traject dat zeker navolging zal
                                                                       krijgen. De commissie heeft ook vanuit deze context naar het visitatieproces gekeken. Er wordt nadrukkelijk
                                                                       complimenten gegeven voor de energie die gevoeld wordt bij de medewerkers die zij gesproken hebben.
                                                                       Gelijktijdig wordt ook een gevoel van tweedeling gevoeld die, naar de mening van de visitatiecommissie, vooral

                                                                       1 Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                         28




                                   Verantwoording programmabegroting
       Verantwoording                                                  voortkomt uit de behoefte en noodzaak tot doorontwikkeling naar een volgende fase in de samenwerking. De
                                                                       commissie geeft in haar reflectieverslag een opsomming van bevindingen, waar zij ook adviezen aan koppelt.
       programma­
                                                                       Overkoepelend geeft de commissie aan dat het belangrijk is om:
       begroting                                                       • Energie in te zetten op de opgestarte doorontwikkeling in de samenwerking. De commissie concludeert dat
                                                                          de samenwerkende uitvoeringsorganisatie goud in handen heeft;
   Bestuurlijke samenvatting                                           • Bij die doorontwikkeling zoveel mogelijk toe te werken naar één centrale uitvoeringsorganisatie;
                                                                       • Duidelijk te maken dat deze centrale uitvoeringsorganisatie nodig is om invulling te kunnen blijven geven aan
1.	Prestaties in beeld                                                   de maatschappelijke opgaven die zijn opgenomen in het opgestelde beleidsplan;
    (rapportageperiode 1 januari                                       • Voor de aankomende centrale uitvoeringsorganisatie na te denken over een nieuwe kernboodschap!
    t/m 30 juni 2024)
                                                                       Belangrijk afsluitend advies is: bepaal een nieuw wenkend perspectief; ‘een volgend verhaal op de
2.	Beleidsplan en                                                     samenwerking’.
    uitvoeringsprogramma
    als basis                                                          Concluderend, kan worden gesteld dat de beknopte visitatie goede handvatten biedt in de lopende
                                                                       doorontwikkeling van de samenwerking. Handvatten die opgenomen worden binnen het project dat de
                                                                       doorontwikkeling verder uitwerkt.
3.	Voortgang op de
    werkzaamheden van
    onze organisatie

4. Paragrafen

   4.1 Risico’s

   4.2 Bedrijfsvoering

5. Financieel perspectief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                     29




                                   Verantwoording programmabegroting
       Verantwoording
       programma­
                                                                       5. Financieel perspectief
       begroting
                                                                       In dit hoofdstuk presenteren wij het voorlopige financiële resultaat van onze
   Bestuurlijke samenvatting
                                                                       veiligheidsregio.

1.	Prestaties in beeld                                                5.1 Financieel resultaat
    (rapportageperiode 1 januari
                                                                       Veiligheidsregio Flevoland sluit 2024 naar verwachting af met een negatief resultaat van € 2.582.000. In de
    t/m 30 juni 2024)
                                                                       onderstaande toelichtingen worden de verschillen tussen de programmabegroting en de eindejaarsprognose
                                                                       verklaard.
2.	Beleidsplan en
    uitvoeringsprogramma
    als basis                                                           Programma-onderdeel                                    PGB2024            Prognose            Verschil
                                                                        Brandweer                                                 31.501            34.302               2.801
3.	Voortgang op de                                                     GHOR                                                       2.092              1.888               -204
    werkzaamheden van
                                                                        Bevolkingszorg                                               608                610                   2
    onze organisatie
                                                                        Veiligheidsbureau                                          1.422              1.237               -185
4. Paragrafen                                                           Algemene dekkingsmiddelen                                -35.623            -35.455                168
                                                                        Totaal                                                         -             2.582               2.582
5. Financieel perspectief
                                                                       Alle bedragen x € 1000
   5.1 Financieel resultaat

   5.2 Investeringen                                                   Brandweer - € 2.801.000
                                                                       Stijging loonkosten door nieuwe cao - € 81.000 Structureel
                                                                       Als gevolg van de nieuwe cao per 1 mei zijn de loonkosten voor zowel beroepsmedewerkers als vrijwilligers
                                                                       gestegen. In de programmabegroting was, conform de kadernota, geanticipeerd op een stijging van 3,9% voor
                                                                       heel 2024. Dit is 6,4% vanaf 1 mei geworden. De werkelijke stijging van de kosten is daarmee beperkt.

                                                                       Extra loonkosten t.b.v. Verplichtend karakter 2024 - € 2.111.000 Incidenteel
                                                                       In het kader van Verplichtend karakter is extra beroepspersoneel aangetrokken om de afname van
                                                                       gekazerneerde vrijwilligers op te vangen. De extra kosten hiervoor worden onttrokken aan de algemene
                                                                       reserve, zoals bestuurlijk besloten, en hebben dus per saldo geen invloed op het resultaat.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                           30




                                   Verantwoording programmabegroting
       Verantwoording                                                  Extra kosten huisvesting, reparatie en onderhoud gebouwen - € 70.000 Incidenteel
       programma­                                                      De kosten van reparaties en onderhoud lopen op. Daarnaast zijn er diverse incidentele huisvestingskosten voor
                                                                       o.a. de nieuwe kazerne op Urk.
       begroting
                                                                       Tijdelijk extra licentiekosten - € 130.000 Incidenteel
   Bestuurlijke samenvatting                                           Met de overstap naar een nieuwe, moderne, digitale werkomgeving wordt een grote stap gemaakt in het
                                                                       actualiseren van ons I(C)T-landschap. Tijdelijk zijn er extra inhuurkosten en (deels) dubbele licentiekosten nu
1.	Prestaties in beeld                                                de oude en nieuwe omgeving paralellel draaien. Als alle gegevens definitief zijn overgezet dan komt de oude
    (rapportageperiode 1 januari                                       omgeving (en de kosten daarvan) te vervallen.
    t/m 30 juni 2024)
                                                                       Camerabeveiliging kazernes - € 130.000 Incidenteel
2.	Beleidsplan en                                                     In verband met een golf van inbraken in onze kazernes en de diefstal van essentieel, duur redgereedschap is
    uitvoeringsprogramma                                               besloten (tijdelijke) camerazuilen te plaatsen bij de kazernes. De huurkosten hiervan zijn hoog, daarnaast is met
    als basis                                                          spoed werk gemaakt van het permanent beveiligen van de kazernes.


3.	Voortgang op de                                                    Projectkosten nieuwe meldkamer - € 163.000 Incidenteel
    werkzaamheden van                                                  Voor de overgang naar de nieuwe meldkamer zijn niet-begrote projectkosten gemaakt. De extra kosten hiervoor
    onze organisatie                                                   worden onttrokken aan de reserve frictiekosten meldkamer en hebben dus per saldo geen invloed op het
                                                                       resultaat.
4. Paragrafen
                                                                       Logistieke repressie en arbeidshygiëne - € 50.000 Incidenteel
                                                                       Begin 2024 zijn er meerdere (zeer) grote incidenten geweest binnen de regio Flevoland, zoals de brand in
5. Financieel perspectief
                                                                       Rutten. Hierdoor vallen de kosten voor logistieke repressie hoger uit.
   5.1 Financieel resultaat
                                                                       Overige nadelen - € 66.000 Incidenteel
   5.2 Investeringen
                                                                       Tot slot zijn er verschillende kleine overige nadelen van in totaal € 66.000.

                                                                       GHOR + € 204.000
                                                                       Werkbegroting GHOR + € 204.000 Incidenteel
                                                                       GGD Flevoland voert de GHOR-taken uit voor VRF. Hierbij hanteert de GGD in 2024 een lagere werkbegroting
                                                                       dan de vastgestelde programmabegroting van VRF. Binnen de werkbegroting GHOR van GGD Flevoland zijn
                                                                       marginale afwijkingen te verwachten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                        31




                                   Verantwoording programmabegroting
       Verantwoording                                                  Bevolkingszorg - € 2.000
       programma­                                                      Detacheringen vanuit gemeenten + € 35.000 Incidenteel
                                                                       Vanuit de gemeenten wordt personeel gedeeltelijk gedetacheerd voor taken Bevolkingszorg. De kosten voor deze
       begroting                                                       detacheringen vallen lager uit dan begroot doordat minder personeel vanuit de gemeenten gedetacheerd wordt.

   Bestuurlijke samenvatting                                           Salarissen Bevolkingszorg - € 37.000 Incidenteel
                                                                       Vanuit de versterkingsgelden crisisbeheersing is formatie aangesteld en ingevuld bij Bevolkingszorg. De
1.	Prestaties in beeld                                                versterkingsgelden zijn echter nog niet via een begrotingswijziging bij Bevolkingszorg begroot. Hierdoor
    (rapportageperiode 1 januari                                       ontstaat een overschrijding op de salariskosten.
    t/m 30 juni 2024)
                                                                       Veiligheidsbureau + € 185.000
2.	Beleidsplan en                                                     Minder CaCo’s geleverd + € 105.000 Incidenteel
    uitvoeringsprogramma                                               Door GGD Flevoland worden minder uren geleverd dan begroot voor de diensten van de
    als basis                                                          calamiteitencoördinatoren (CaCo’s). De invulling van de derde CaCo, die in dienst komt van VRF, heeft enige
                                                                       vertraging opgelopen. Dit zorgt incidenteel voor lagere kosten.
3.	Voortgang op de
    werkzaamheden van                                                  Inhuur en piketvergoeding + € 80.000 Incidenteel
    onze organisatie                                                   De kosten voor inhuur vallen dit jaar lager uit dan begroot. Dit geldt ook voor de piketkosten voor
                                                                       informatiemanagers en operationeel leiders.
4. Paragrafen
                                                                       Algemene dekkingsmiddelen - € 168.000
                                                                       Uitname algemene reserve t.b.v. kosten Verplichtend karakter 2024 + € 2.111.000 Incidenteel
5. Financieel perspectief
                                                                       In het kader van het Verplichtend karakter brandweer is besloten extra personeel aan te nemen. Deze kosten
   5.1 Financieel resultaat                                            komen, conform besluit AB, ten laste van de algemene reserve. De algemene reserve is in de jaarrekening van
                                                                       2023 verhoogd om de kosten van het verplichtend karakter in 2024 te dekken.
   5.2 Investeringen
                                                                       Dotatie algemene reserve t.b.v. kosten Verplichtend karakter 2025 - € 3.497.000 Incidenteel
                                                                       In het kader van het Verplichtend karakter brandweer is besloten extra personeel aan te nemen. Deze kosten
                                                                       komen, conform besluit AB, ten laste van de algemene reserve. Deze reserve dient echter ook op peil te blijven
                                                                       om onze risico’s af te dekken (weerstandsvermogen). Om te zorgen dat de reserves voldoende op peil zijn om
                                                                       de kosten in 2025 af te dekken dient dit jaar een storting in de reserve plaats te vinden.

                                                                       Storting voorziening verlofsparen nieuwe cao - € 45.000 Incidenteel
                                                                       Met ingang van de nieuwe cao stijgt ook de waarde van de spaarverlofuren. Met deze storting wordt de waarde
                                                                       van de voorziening op peil gebracht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                         32




                                   Verantwoording programmabegroting
       Verantwoording                                                  Dotatie bestemmingsreserve 2e loopbaanbeleid - € 45.000 Incidenteel
                                                                       Conform bestuursbesluit worden de restantbudgetten voor niet repressieve opleidingen gestort in deze reserve
       programma­
                                                                       ter dekking van de kosten voor toekomstige opleidingen in het kader van het 2e loopbaanbeleid.
       begroting
                                                                       Dotatie niet gebruikte middelen Versterking CB/IV - € 77.000 Incidenteel
   Bestuurlijke samenvatting                                           In het kader van de versterking crisisbeheersing en informatievoorziening worden extra middelen vanuit
                                                                       de Brede Doeluitkering rampenbestrijding (BDuR) ontvangen. De middelen die dit jaar niet ingezet worden,
1.	Prestaties in beeld                                                plaatsen wij in een reserve om later alsnog in te zetten voor de landelijke doelen.
    (rapportageperiode 1 januari
    t/m 30 juni 2024)                                                  Vrijval bestemmingsreserve voorbereiding Omgevingswet + € 45.000 Incidenteel
                                                                       De opgebouwde reserve valt vrij doordat de voorbereidingskosten in de exploitatie van afgelopen jaren zijn
2.	Beleidsplan en                                                     verwerkt.
    uitvoeringsprogramma
    als basis                                                          Uitname reserve frictiekosten meldkamer + € 163.000 Incidenteel
                                                                       De projectkosten voor de nieuwe meldkamer worden, conform afspraak, gedekt door de reserve.
3.	Voortgang op de
    werkzaamheden van
                                                                       Hogere bijdrage Rijk (loon- en prijscompensatie) + € 826.000 Structureel
                                                                       De BDuR is bijgesteld voor loon- en prijscompensatie op basis van de junicirculaire 2023 en 2024. Dit geeft een
    onze organisatie
                                                                       structurele verhoging van inkomsten vanuit het Rijk.

4. Paragrafen
                                                                       Extra bijdrage gemeente Lelystad wijkbrandweer + € 30.000 Incidenteel
                                                                       Ter dekking van de kosten voor wijkbrandweer in Lelystad draagt de gemeente Lelystad € 30.000 extra bij.
5. Financieel perspectief

   5.1 Financieel resultaat                                            Inkomsten uit verkoop materieel + € 94.000 Incidenteel
                                                                       Vanwege de vervanging van ons materieel wordt oud materieel verkocht. Dit jaar wordt ongeveer
   5.2 Investeringen                                                   € 94.000 aan inkomsten verwacht.

                                                                       Rente schatkistbankieren + € 227.000 Incidenteel
                                                                       Door de stijging in rente zijn er aanzienlijke, niet-begrote rentebaten. Dit geeft een voordeel van
                                                                       € 227.000.

                                                                       Verloop reserves
                                                                       In het kader van de rechtmatigheidsverantwoording nemen we vanaf dit jaar ook al een voorschot op de
                                                                       mutaties in de reserves, zodat bekende mutaties reeds vooraf geautoriseerd worden in plaats van bij de
                                                                       jaarstukken.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                           33




                                   Verantwoording programmabegroting
       Verantwoording
       programma­                                                                                   Stand                                                     Prognose
                                                                       Reserves                                  Vrijval       Dotatie       Onttrekking                                 Toelichting
       begroting                                                                                  01/01/2024                                                  31/12/2024

                                                                       Algemene reserve            2.283.606           0      3.497.000         2.111.000       3.669.606     Mutaties Verplichtend karakter incl.
   Bestuurlijke samenvatting                                                                                                                                                             dotatie 2025
                                                                       Egalisatiereserve           4.654.107           0        825.000                  0      5.479.107         Conform beleid ter dekking
1.	Prestaties in beeld                                                kapitaallasten                                                                                             toekomstige kapitaallasten
    (rapportageperiode 1 januari                                       Reserve ongevallen            366.442           0                 0               0       366.442                 Geen mutatie
    t/m 30 juni 2024)                                                  personeel
                                                                       Ontvlechtingskosten           500.000           0                 0       163.000          337.000     Dekking projectkosten Meldkamer
2.	Beleidsplan en                                                     meldkamer                                                                                                        Midden-NL
    uitvoeringsprogramma                                               Bestemmingsreserve             45.000     45.000                  0               0              0                Vrijval in 2024
    als basis                                                          voorbereiding
                                                                       Omgevingswet

3.	Voortgang op de                                                    Bestemmingsreserve            103.535           0         45.000                           148.535     Restant opleidingsbudget t.b.v. 2e
                                                                       2e loopbaanbeleid                                                                                               loopbaanbeleid
    werkzaamheden van
    onze organisatie                                                   Bestemmingsreserve            733.063           0         77.000                  0        810.063     Storting restant versterkingsgelden
                                                                       versterkingsgelden                                                                                                    2024

4. Paragrafen                                                          Egalisatiereserve           1.683.161           0                 0       731.731          951.430    Conform Programmabegroting 2024
                                                                       ingroei gemeentelijke
                                                                       bijdragen
5. Financieel perspectief
                                                                       Totaal                     10.368.913     45.000       4.444.000        3.005.731       11.762.183
   5.1 Financieel resultaat

   5.2 Investeringen                                                   5.2 Investeringskredieten
                                                                       Programma-onderdeel                           2023                              2024                           Totaal 2020-2024
                                                                       Omschrijving                      Krediet           Uitge­geven       Krediet         Prognose       Krediet      Prognose          Saldo
                                                                       Bedrijfsgebouwen                          -              -37                -                -           29             -37               -8

                                                                       Vervoermiddelen                         810           -4.246            8.071           -9.401       14.689         -15.687           -998
                                                                       Machines, apparaten                      90              -87             571             -208         1.206            -809              397
                                                                       en installaties
                                                                       Overige materiële activa                 95            -1.421               -           -3.227        1.404          -5.306         -3.902
                                                                       Totaal                                  995           -5.791           8.642           -12.836       17.328        -21.839          -4.511
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                        34




                                   Verantwoording programmabegroting
       Verantwoording
                                                                       Bedrijfsgebouwen
       programma­
                                                                       In 2024 zijn geen investeringen in bedrijfsgebouwen voorzien. Meerjarig lopen de investeringen vrijwel conform
       begroting                                                       krediet.

   Bestuurlijke samenvatting                                           Vervoersmiddelen
                                                                       In 2023 en 2024 zijn grote investeringen in bedrijfsvoertuigen gedaan, waaronder nieuwe redvoertuigen en
1.	Prestaties in beeld                                                tankautospuiten. Mede door verschuivingen tussen de jaren wordt hier een overschrijding gerealiseerd.
    (rapportageperiode 1 januari
    t/m 30 juni 2024)                                                  Machines, apparaten en installaties
                                                                       De investeringen in onder andere automatisering vallen ruim binnen de gestelde kredieten.
2.	Beleidsplan en
    uitvoeringsprogramma                                               Overige materiele activa
    als basis                                                          Met name door uitrukkleding, ademluchtapparatuur, het nieuwe operationeel uniform en de bijpassende
                                                                       laarzen zijn dit jaar aanzienlijk meer kosten gemaakt. Mede door verschuivingen tussen de jaren en de sterke
                                                                       prijsstijging. De meerjareninvesteringsplannen zijn hier inmiddels op aangepast.
3.	Voortgang op de
    werkzaamheden van
    onze organisatie

4. Paragrafen

5. Financieel perspectief

   5.1 Financieel resultaat

   5.2 Investeringen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>