<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                      Plan van Aanpak
                  Project Dekkingsplan 2.0




Datum: 3 december 2015
Versie: 1.0
Status: definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Status: definitief               Veiligheidsregio Fryslân
Versie 1.0
3-12-15                          Projectplan Dekkingsplan 2.0




Inhoudsopgave
1. Aanleiding en achtergrond ............................................................................................................... 3
2. Opdrachten ........................................................................................................................................ 6
   2.1. Opdracht 1: afhechten dekkingsplan 1.0 ...................................................................................... 6
     2.1.1 Doelstelling .............................................................................................................................. 6
     2.1.2 Resultaat ................................................................................................................................. 6
     2.1.3 Afbakening .............................................................................................................................. 6
     2.1.4 Uitgangspunten ....................................................................................................................... 6
     2.1.5 Kaders ..................................................................................................................................... 6
   2.2. Opdracht 2: voorbereiden dekkingsplan 2.0 ................................................................................. 7
     2.2.1 Doelstelling .............................................................................................................................. 7
     2.2.2 Resultaat ................................................................................................................................. 7
     2.2.3 Afbakening .............................................................................................................................. 7
     2.2.4 Uitgangspunten ....................................................................................................................... 7
     2.2.5 Kaders ..................................................................................................................................... 7
3. Projectbeheer ..................................................................................................................................... 8
   3.1. Projectorganisatie ......................................................................................................................... 8
   3.2. Planning ........................................................................................................................................ 9
4. Communicatie .................................................................................................................................... 9
5. Risico’s ............................................................................................................................................... 9
6. Schatting benodigde budget en capaciteit ................................................................................... 10
   6.1. Budget ......................................................................................................................................... 10
   6.2. Geschatte benodigde capaciteit ................................................................................................. 10




                                                                                                                                                           2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Status: definitief   Veiligheidsregio Fryslân
Versie 1.0
3-12-15              Projectplan Dekkingsplan 2.0




1. Aanleiding en achtergrond
Beleidsplan brandweer Fryslân
Op 19 maart 2015 heeft het Algemeen Bestuur van de VRF het Beleidsplan Brandweer Fryslân ‘de
koers naar toekomstbestendige brandweerzorg in Fryslân’ vastgesteld. Hiermee is het beleidsmatige
en financiële kader voor onze brandweerorganisatie voor de periode 2015-2018 bepaald.
Het beleidsplan richt zich op het beschrijven van de wijze waarop we de komende jaren de
brandweerzorg in Fryslân veilig, efficiënt en effectief uitvoeren, op welke wijze we de medewerkers
stimuleren in hun eigen ontwikkeling en hoe we de koers naar een toekomstbestendige
brandweerzorg in Fryslân uitzetten.
Ons beleidsplan bestaat uit twee sporen, te weten:
1. verder bouwen aan de staande organisatie;
2. doorontwikkeling naar toekomstbestendige brandweerzorg.

Programma Brandweerzorg 2.0
In deze beleidsperiode bouwen we verder met elkaar aan de staande organisatie (spoor één). We
richten ons op de ontwikkeling van medewerkers, het optimaal inzetten van competenties,
communicatie en interne en externe verbinding. Ook pakken we die processen en producten aan, die
nog niet (geheel) zijn geharmoniseerd, gaan door met het borgen hiervan en gaan voor
kwaliteitsverbetering. Gelijktijdig met het verder bouwen aan de staande organisatie is spoor 2
ingezet. De doorontwikkeling naar toekomstbestendige brandweerzorg. Hiervoor is het programma
Brandweerzorg 2.0 opgezet. Brandweerzorg 2.0 bestaat uit de projecten incidentrisicoprofiel,
dekkingsplan 2.0, paraatheid 2.0, risicobeheersing verbreed: Brandveilig Leven, operationele
informatievoorziening en lerende organisatie.
Het MT-Brandweer heeft op 19 mei 2015 het plan van aanpak programma Brandweerzorg 2.0
vastgesteld. De belangrijkste punten uit het plan van aanpak zijn:
 uitvoering programma in de staande organisatie;
 projecten in de lijn, programmaregie centraal;
 rol-, taakverdeling en verantwoordelijkheden helder.
 separaat communicatieplan voor het gehele programma;
 beschikbaar budget € 1.225.000,-.

Het dekkingsplan brandweer
Het dekkingsplan brandweer beschrijft de voor de brandweer geldende opkomsttijden en een
beschrijving van de aanwezigheid van brandweerposten in de gemeenten alsmede de overige
voorzieningen en maatregelen, noodzakelijk voor de brandweer om daaraan te voldoen.
Het dekkingsplan wordt door de wetgever gezien als de kwaliteitsmeter van de brandweerzorg met
een borging voor het minimale zorgniveau.

Het dekkingsplan 1.0
Het Algemeen Bestuur van de VRF heeft op 27 maart 2013 het dekkingsplan 1.0 vastgesteld, waarbij
de normtijden gebaseerd zijn op het Besluit veiligheidsregio’s (Bvr). Bij 18% van de gebouwen in
Fryslân is voorzien dat de brandweer aanwezig is binnen de normtijd. Overschrijding van de normtijd
is toegestaan, mits deze gemotiveerd wordt. Het bestuur dient voor elk gebouw (per locatie) waar
afgeweken wordt van de normtijd de keuze en de mate van de afwijking te motiveren. Overschrijding
van de maximale opkomsttijd van 18 minuten is niet toegestaan. Dekkingsplan 1.0 geeft
aanbevelingen voor doorontwikkeling van het dekkingsplan. In deze doorontwikkeling is ook het
opstellen van een motivering opgenomen. Het Algemeen Bestuur heeft op 19 september 2013
besloten de resultaten van het onderzoek RemBrand af te wachten voordat gestart wordt met de
doorontwikkeling.

RemBrand
Het veiligheidsberaad heeft opdracht gegeven tot het onderzoek RemBrand. De opdracht was:
“Benoem criteria (of indicatoren) die van invloed zijn op de brandveiligheid in Nederland”.
Bij deze opdracht is aangegeven dat de prestaties van de brandweer op dit moment hoofdzakelijk
gemeten worden door de wettelijke opkomsttijden en dat een onafhankelijk instituut
tijdens RemBrand fase 1 heeft laten zien dat deze manier van meten niet proportioneel is en
de lading niet dekt.



                                                                                                      3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Status: definitief    Veiligheidsregio Fryslân
Versie 1.0
3-12-15               Projectplan Dekkingsplan 2.0



RemBrand wil meer balans brengen in de benadering van brand en brandveiligheid: het gaat bij
brandweerzorg niet alleen om opkomsttijden en voertuigbezetting, maar ook om risicobewustzijn en
preventie. Waar voorheen preventie en repressie als communicerende vaten met elkaar verbonden
werden (meer rookmelders = minder kazernes), toont RemBrand aan dat brandveiligheid niet op die
strikte manier benaderd kan worden en introduceert hiermee een nieuw gedachtegoed. Meer
preventie is dus niet automatisch minder repressie. Voor de opkomsttijden is een gebiedsgerichte
benadering gekozen. Dit resulteert in drie risicogebieden met bandbreedten in opkomsttijden. We
verlaten, als de minister de bandbreedten opneemt in de wet, dus de opkomsttijd per object (bijv.
woonhuis 8 min, ziekenhuis 6 min).

Vacuüm
Voor de toepassing van de normtijden uit RemBrand is het noodzakelijk dat de Wet veiligheidsregio’s
aangepast wordt. De verwachting is dat dit pas over drie tot vier jaar gebeurt. Dit betekent dat de VRF
op dit moment geen motivering heeft voor de overschrijding van de normtijden en hiermee afwijkt van
het Besluit veiligheidsregio’s. Het bestuur is hierop aanspreekbaar en loopt hierdoor risico. Het is
noodzakelijk om een motivering op te stellen en hiermee het dekkingsplan 1.0 af te hechten en te
voldoen aan het Besluit veiligheidsregio’s. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een
handreiking opgesteld: ‘registratie afwijkingen opkomsttijden en motivatie’. In deze handreiking is de
afwijking ‘per locatie’ geherdefinieerd en is een pragmatisch advies opgesteld.
Gelijktijdig met het afhechten van dekkingsplan 1.0 kan gestart worden met de voorbereiding van het
dekkingsplan 2.0 dat is afgestemd op RemBrand.

Scenario’s voorbereiding dekkingsplan 2.0
De verwachting is dat het resultaat van RemBrand een nieuwe invulling van de opkomsttijden geeft
door middel van bandbreedten. Deze bandbreedten uit RemBrand sluiten beter aan bij de inrichting
van de provincie Fryslân en de brandweerorganisatie daarin. Echter, ook bij toepassing van de
opkomsttijden uit RemBrand vraagt het een investering in de brandweerorganisatie om aan de
maximale opkomsttijd van 18 minuten te voldoen. Het is op dit moment nog niet bekend hoe
RemBrand verankerd wordt in wetgeving.

Een scenario waar het uitgangspunt is dat afwijking van de bandbreedten niet is toegestaan is
voorstelbaar, echter uitwerking van dit scenario is op dit moment niet opportuun. Door de oogharen
heen kijkend betekent dit een minimale uitzetting van 4 miljoen euro. Hiermee worden bij een aantal
posten vrijwilligers gekazerneerd zodat sneller uitgerukt kan worden na een melding. Dit geeft naast
een financiële uitdaging ook een uitdaging om voldoende vrijwilligers bereid te vinden om aan een
dergelijk rooster mee te doen. Daarnaast zet het de motivatie onder druk. Feitelijk breiden we de
organisatie uit, voor een klus die er niet is.

Vanaf 1 januari 2014 is de brandweer in Fryslân geregionaliseerd. Voor deze datum was de
brandweerzorg gemeentelijk (al dan niet in samenwerking) georganiseerd. Het tweede scenario is
het bepalen van een optimale efficiënte, effectieve en veilige repressieve brandweerorganisatie op de
schaalgrootte van de VRF en afgestemd op de aanwezige risico’s en binnen de huidige begroting.
Het verwachte tekort op termijn van de kapitaalslasten is hierin niet verwerkt.
In dit scenario is de kracht van de huidige organisatie met vrijwilligers het uitgangspunt en kan met de
efficiencywinst deze beleidsperiode blijvend ingezet worden op harmonisering, kwaliteitsverbetering
en doorontwikkeling van de brandweerzorg. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het vastgestelde
beleidsplan Brandweer Fryslân 2015-2018.

Een derde scenario is het opvangen van het verwachte tekort op termijn op de kapitaallasten.
Dit tekort is ontstaan doordat er bij de regionalisering onvoldoende kapitaallasten mee zijn
overgegaan van de gemeenten naar de VRF. Het exacte tekort en het moment wanneer het zich
voordoet wordt op dit moment onderzocht. Hoe hierop ingespeeld kan worden zal met het bestuur
worden besproken. Indien dit tekort opgevangen moet worden door de VRF gaat dit ten koste van de
repressieve slagkracht in de binnensteden. Om kleine branden in dichtbebouwde binnensteden zoals
bijv. Sneek, Bolsward, Leeuwarden, Dokkum ook klein te houden is de snelle komst van een 2e
tankautospuit van belang. Door inkrimping van de repressieve organisatie of herverdeling van
materieel zal de 2e tankautospuit van verder weg moeten komen waardoor een effectieve en veilige
inzet onder druk komt te staan. Inkrimping heeft ook effect op de borging van paraatheid. In de




                                                                                                       4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Status: definitief          Veiligheidsregio Fryslân
Versie 1.0
3-12-15                     Projectplan Dekkingsplan 2.0

kleinere woonkernen en het buitengebied wordt om de paraatheid te garanderen van twee kanten
aangereden. De 2e tankautospuit zal nu van verder weg moeten komen.
Gemiddeld genomen heeft Fryslân 2 tot 3 grote brandweerinzetten per jaar. Bij grootschalige inzetten
zoals bij de kaasfabriek in Gerkesklooster of de spekjesfabriek in Harlingen worden vanuit de gehele
regio mensen en middelen ingezet. De posten die niet zijn ingezet vormen de restdekking voor een
gelijktijdige inzet. Inkrimping van de repressieve organisatie zorgt ervoor dat de restdekking risicovol
is. Tot slot zorgt de opvang van het tekort ervoor dat de uitvoering van het vastgestelde beleidsplan
Brandweer Fryslân 2015-2018 in de wacht gezet wordt. Voor de kwaliteitsverbetering en
harmonisering zijn financiële middelen nodig. Deze financiële middelen worden verkregen door
ombuiging van budgetten. Indien het tekort uit de bestaande middelen opgevangen moet worden, is
ombuiging niet mogelijk.

De voorbereiding op het dekkingsplan 2.0 richt zich vooralsnog op de uitwerking van scenario 2.
Dit scenario sluit het best aan bij hoe de brandweerzorg van oudsher is georganiseerd in Fryslân, de
kwaliteitsslag die de brandweer op dit moment maakt en bij de bestuurlijke ambities, verwachtingen en
verantwoordelijkheden. Minder branden, minder slachtoffers en minder schade.
Daarnaast heeft dit scenario de flexibiliteit om indien nodig eenvoudig in te spelen op dwingende
verankering van RemBrand in wetgeving of gewijzigde financiële kaders.

Opdrachten
Bovenstaand vertaalt zich naar twee opdrachten binnen het project Dekkingsplan 2.0:
 opdracht 1 ‘afhechten dekkingsplan 1.0’: stel een motivatie op voor de mate van afwijking van de
   opkomsttijden uit het Besluit veiligheidsregio’s 1;
 opdracht 2 ‘voorbereiden dekkingsplan 2.0’: werk scenario 2 uit en bepaal een efficiënte,
   effectieve en veilige repressieve organisatie.




1   Besluit veiligheidsregio’s artikel 3.2.1 lid 2


                                                                                                           5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Status: definitief   Veiligheidsregio Fryslân
Versie 1.0
3-12-15              Projectplan Dekkingsplan 2.0



2. Opdrachten
2.1. Opdracht 1: afhechten dekkingsplan 1.0
Stel een motivatie op voor de mate van afwijking van de opkomsttijden uit het Besluit
veiligheidsregio’s;

2.1.1 Doelstelling
De doelstelling van opdracht 1 is:
 het Algemeen Bestuur van de VRF heeft in 2016 een motivering vastgesteld voor de mate van
    afwijking van de normtijd bij die gebouwen in Fryslân waar de brandweer voorzienbaar niet binnen
    de normtijd aanwezig is en stelt voor die objecten aanvullende maatregelen voor. Hiermee wordt
    voldaan aan het Besluit veiligheidsregio’s.

2.1.2 Resultaat
Het resultaat van opdracht 1 is:
 een document waarin de motivering wordt gegeven voor de mate van afwijking van de normtijd
    voor die objecten waarbij voorzienbaar is dat de brandweer de normtijd niet haalt en welke tot
    object herleidbare aanvullende maatregelen worden getroffen.
    Tevens is beschreven hoe de motivering wordt uitgevoerd en hoe rapportage en verantwoording
    plaatsvinden.

2.1.3 Afbakening
De afbakening van opdracht 1 is:
 het resultaat voorziet niet in het terugbrengen van de opkomsttijd;
 uitvoering van de motivering, rapportage en verantwoording vindt in de lijn plaats en is geen
    onderdeel van het resultaat.

2.1.4 Uitgangspunten
De uitgangspunten voor opdracht 1 zijn:
 Het vastgestelde dekkingsplan 1.0 is uitgangspunt voor het opstellen van een motivatie en het
    voorstellen van aanvullende maatregelen;
 De handreiking ‘registratie afwijkingen opkomsttijden en motivatie’ d.d. 22 november 2012 van het
    ministerie van Veiligheid en Justitie;
 De voorgestelde aanvullende maatregelen worden gevormd door Brandveilig leven, operationele
    informatievoorziening, doelgericht oefenen en/of afgestemde repressie.

2.1.5 Kaders
De kaders voor opdracht 1 zijn:
 Wet en Besluit veiligheidsregio’s
 Incidentrisicoprofiel Fryslân




                                                                                                     6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Status: definitief    Veiligheidsregio Fryslân
Versie 1.0
3-12-15               Projectplan Dekkingsplan 2.0



2.2. Opdracht 2: voorbereiden dekkingsplan 2.0
Met het ontstaan van de geregionaliseerde brandweer in Fryslân als onderdeel van de VRF op
1 januari 2014 is de schaalgrootte waarop brandweerzorg in Fryslân is georganiseerd overgegaan
naar de schaalgrootte van de veiligheidsregio.
De repressieve brandweerzorg is nog niet getoetst aan de hand van deze nieuwe schaalgrootte op
een efficiënte, effectieve en veilige inrichting en afgestemd op het incidentrisicoprofiel van Fryslân.

2.2.1 Doelstelling
De doelstelling van opdracht 2 is:
 het Algemeen Bestuur van de VRF heeft in 2017 inzicht in hoe de repressieve
    brandweerorganisatie efficiënt, effectief en veilig ingericht moet zijn om een optimale
    dekkingsgraad te behalen die is afgestemd op het incidentrisicoprofiel van Fryslân, past binnen de
    huidige begroting en gedragen wordt door de vrijwilligers en beroeps.

2.2.2 Resultaat
Het resultaat van opdracht 2 is:
 een uitgangspuntendocument voor de brandweerzorg in Fryslân, dat input is voor het ontwerp van
    de repressieve organisatie;
 een ontwerp van een efficiënte, effectieve en veilige inrichting van de repressieve organisatie
    waarin binnen de huidige begroting en afgestemd op het incidentrisicoprofiel beschreven is:
     wat de optimale dekkingsgraad is van de brandweer in Fryslân voor de drie risicogebieden
        gebaseerd op onderzoek RemBrand;
     wat de verwachte opkomsttijd is van de brandweer per risicogebied in Fryslân voor:
            o de 1e en 2e tankautospuit;
            o het 1e red- en/of hulpverleningsvoertuig;
            o het 1e duik- en/of oppervlaktereddingsteam;
            o het team bestrijding ongeval gevaarlijke stoffen;
     waar de brandweerkazernes staan;
     waar welk repressief brandweermaterieel staat, en
     hoe per brandweerkazerne de paraatheid is geborgd.

2.2.3 Afbakening
De afbakening van opdracht 2 is:
 daadwerkelijke implementatie maakt geen onderdeel uit van het resultaat.

2.2.4 Uitgangspunten
De uitgangspunten voor opdracht 2 zijn:
 de uitkomsten van het onderzoek RemBrand;
 de uitkomsten van het project Paraatheid 1.0;
 het incidentrisicoprofiel Fryslân;
 een brandweerpost wordt beoordeeld op de toegevoegde waarde in de totale brandweertaken;
 de organisatie is paraat, paraatheid vanuit meerdere posten;
 niet alle posten 24/7 inzetbaar.

2.2.5 Kaders
De kaders voor opdracht 2 zijn:
 de brandweer begroting 2015, excl opvang tekort op de kapitaallasten;
 Visie op vrijwilligheid;
 Uitruk op Maat.




                                                                                                          7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Status: definitief    Veiligheidsregio Fryslân
Versie 1.0
3-12-15               Projectplan Dekkingsplan 2.0



3. Projectbeheer
3.1. Projectorganisatie
Bij de inrichting van de projectorganisatie staat betrokkenheid van de gehele organisatie centraal.
De Bestuurscommissie Veiligheid is opdrachtgever van het project. Voor de aansturing heeft de
Bestuurscommissie Veiligheid een stuurgroep ingesteld. Met de stuurgroep worden de inrichting van
het project en de fasen in het project verder voorbereid.
De regionaal commandant brandweer is opdrachtnemer en heeft vanuit het MT Brandweer Dirk de
Vries aangesteld als projectleider. De projectleider wordt ondersteund door een projectsecretaris.

Voor opdracht 1 zal een deelprojectleider worden ingezet. Het deelprojectteam van opdracht 1 zal
bestaan uit medewerkers van de vakgebieden planvorming, risicobeheersing en vakbekwaamheid en
tevens voorzien zijn van beleidsmatige ondersteuning.

Voor opdracht 2 vormt de projectleider samen met de projectleden de projectgroep. In het projectteam
zal specifieke kennis en kunde worden samengebracht van alle vier de vakgebieden en waarbij een
specifieke plek is ingeruimd voor vrijwilligers en collega’s van bedrijfsvoering.
Voor de dagelijkse voortgang en voorbereiding is een kernteam samengesteld die wordt gevormd uit
leden van het projectteam. Tevens zal de projectgroep regelmatig klankborden met medewerkers,
OR, overleg gemeentesecretarissen (OGS) en clusterhoofden.


                                                    BC-V
                                                    AC-V
                                                 Stuurgroep



                     OR                              Reg. cdt                        OGS
                                                     MT-Brw



                                                     Project-
                                                      leider
                                                                                       project-
                                                                                        onder-
                                                                                       steuning
                          Opdracht 1                              Opdracht 2

                             deel                                  kernteam
                           project-                               projectteam
                            leider

                                                                Klankbordgroepen
                             deel
                           project-
                                                           beroeps/       cluster-
                            team
                                                          vrijwilligers   hoofden



De bestuurlijke stuurgroep bestaat uit:
 De heer Apotheker             gemeente Súdwest Fryslân, portefeuillehouder brandweer, voorzitter;
 De heer Gerbrandy             gemeente Achtkarspelen;
 De heer Van Klaveren          gemeente Weststellingwerf;
 De heer Sluiter               gemeente Harlingen.




                                                                                                      8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Status: definitief    Veiligheidsregio Fryslân
Versie 1.0
3-12-15               Projectplan Dekkingsplan 2.0

3.2. Planning
Opdracht 1
Looptijd                      Resultaat                                            Besluitvorming
start januari 2016 –          Een document waarin de motivering wordt              BC-V november 2016
afronding november 2016       gegeven voor de mate van afwijking van de
                              normtijd (§ 2.1.2)

Opdracht 2
Looptijd                      Resultaat                                            Besluitvorming
Deel 1
start januari 2016 –          Uitgangspuntendocument (§ 2.2.2)                     BC-V november 2016
afronding november 2016

Deel 2
start november 2016 –         Ontwerp inrichting repressieve organisatie           BC-V juli 2017
afronding juni 2017           (§ 2.2.2)



4. Communicatie
Voor het slagen van het project is openheid, duidelijkheid en zorgvuldigheid van belang.
Communicatie is een wezenlijk onderdeel hiervan. Zonder draagvlak bij onze medewerkers,
vrijwilligers en beroeps, is doorontwikkeling van de brandweerzorg niet mogelijk. Betrokkenheid wordt
georganiseerd door een klankbordgroep in te stellen en vrijwilligers/beroeps participeren in de
projectgroep. De clusterhoofden worden nadrukkelijk betrokken bij het project voor kennis en kunde
en als schakel naar de vrijwilligers en beroeps. Daarnaast wordt de OR betrokken bij het project.
Voor het programma brandweerzorg 2.0 wordt een actieplan communicatie opgesteld. Het project
Dekkingsplan 2.0 krijgt hierin een prominente rol. Het communicatieplan beschrijft doelgroep,
doelstelling, boodschap, middelen, planning, organisatie, monitoring en evaluatie.


5. Risico’s
Mogelijk risico                                      Anticiperende maatregel(en)
Niet voldoende draagvlak bij                         Betrokkenheid door klankbordgroepen en
vrijwilligers/beroeps, bestuur, OR                   deelname in project, actief delen van informatie
                                                     en voortgang met bestuur en OR
Projectplanning die niet worden gehaald,             Projectleider bewaakt planning
waardoor niet voldaan wordt aan de
verwachting
Inzicht in verankering RemBrand in wetgeving         Ontwikkelingen verankering worden nauwgezet
die niet aansluit bij project                        gevolgd
Financiële tegenvallers(= hogere uitgaven dan        Afweging en uitgifte budget besluitvorming in MT-
begroot)                                             Brandweer




                                                                                                         9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Status: definitief   Veiligheidsregio Fryslân
Versie 1.0
3-12-15              Projectplan Dekkingsplan 2.0



6. Schatting benodigde budget en capaciteit
6.1. Budget
Het project wordt weggezet, conform afspraken programma brandweerzorg 2.0, in de lijn.
Voor de kosten voor deelprojectleider, projectsecretaris en communicatieadviseur is dekking uit de
post reserve kwaliteitsverbetering voorzien:
deelprojectleider (opdracht 1)           ± € 70.000,-
projectsecretaris                        ± € 106.000,-
communicatieadviseur + middelen          ± € 50.000,-

6.2. Geschatte benodigde capaciteit

Functie                                             Te verwachten    Periode
                                                     inzet in uren

Projectleider                                           400 uur      2016/1e helft 2017
Projectsecretaris                                      1200 uur      2016/1e helft 2017
Communicatieadviseur                                    200 uur      2016/1e helft 2017

Opdracht 1
Deelprojectleider                                      600 uur       Jan 2016 – november 2016
Projectleden                                           100 uur       Jan 2016 – november 2016

Opdracht 2
Kerngroepleden                                         300 uur       2016/1e helft 2017
Beleidsondersteuning (tevens kerngroep)                500 uur       2016/1e helft 2017
Projectleden                                           200 uur       2016/1e helft 2017




                                                                                                     10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>