<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                    FUIVEgo
                                                                    Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
Aan:
-      de gemeenteraden van de Friese gemeenten;
-      Provinciale Staten van Fryslan;
       het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslan.
Grou, 5 juli 2019
Ons kenmerk          : 20190704TvB
Behandeld door       : Ton. van Bergen / +31 522 75 04 02
Betreft              : Ontwerpbegroting FUMO 2020
Geachte eden,
Hierbij ontvangt u de ontwerpbegroting 2020 van de FUMO. Op grond van artikel 28 van de
Gemeenschappelijke regeling FUMO worden de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten,
Provinciale Staten van Fryslan en het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslan in de gelegenheid
gesteld zienswijzen over de ontwerpbegroting FUMO 2020 naar voren te brengen. U treft de
ontwerpbegroting 2020 aan als bijlage bij deze brief.
Overdracht basistaken per 1 januari 2020
Het is gebruikelijk dat de ontwerpbegroting van een gemeenschappelijke regeling in het voorjaar voor
zienswijze wordt aangeboden. Afgelopen voorjaar (bij brief van 7 maart 2019) is uw college door ons
geInformeerd dat wij u de ontwerpbegroting voor 2020 pas later konden aanbieden. Dit heeft te maken
met de overdracht van basistaken van gemeenten aan de FUMO. Sinds 1 juli 2017 is het wettelijk
verplicht dat gemeenten en provincie basistaken onderbrengen bij hun omgevingsdienst. Dit is nog
niet door alle deelnemers gedaan. De overdracht van basistaken krijgt nu volledig zijn beslag per 1
januari 2020.
De afgelopen anderhalf jaar is door de gemeenten in beeld gebracht welke basistaken nog moeten
worden ingebracht. Vervolgens is de omvang van de werkzaamheden — en de daarvoor benodigde
capaciteit — bepaald. In totaal gaat het om een taken pakket met een omvang van circa 20 fte. Dit leidt
in 2020 tot een uitzetting van de FUMO-begroting.
De uitzetting van de FUMO-begroting 2020 is voor een belangrijk deel het gevolg van de overdracht
van basistaken; een toename van taken betekent aan de zijde van de FUMO een uitbreiding van de
formatie en een uitzetting van de beg roting. Aan de zijde van de gemeente zal dit leiden tot een
afname van capaciteit en kosten, afhankelijk van de taakuitvoering binnen de individuele gemeente.
In mei 2019 is duidelijk geworden dat de omvang van de taakoverdracht € 2.0 miljoen bedraagt. Als
dagelijks bestuur achtten wij het niet verstandig om de ontwerpbegroting 2020 voor zienswijze aan u
voor te leggen, zonder dat duidelijk bestond over deze uitzetting.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Ontwerpbegroting 2020, inclusief transitiebegroting
De ontwerpbegroting 2020 bestaat, net als de begroting 2019, uit een reguliere begroting en een
transitiebegroting. De transitiebegroting is ten opzichte van de begroting 2019 ongewijzigd. In de
transitiebegroting is onder andere de bijdrage voor het ontwikkelprogramma FUMO 2.0 en opbouw
van weerstandsvermogen meegenomen. De transitiebegroting heeft een looptijd van 2019-2022.
De voorgestelde uitzetting van de FUMO-begroting is € 3.8 mln. ten opzichte van de oorspronkelijke
begroting 2019 en € 3.2 mln. ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019, die in de AB-vergadering
van 4 juli is vastgesteld. Van deze € 3.2 mln. heeft € 3.0 miljoen een structureel karakter, de kosten
voor voorbereiding op de Omgevingswet zijn incidenteel van aard. De belangrijkste oorzaken lichten
wij hieronder kort toe. In de ontwerpbegroting worden de begrotingsposten uitvoeriger toegelicht.
  Nr.   Omschrijving                                     Incidenteel    Structureel       Totaal
                                                         (in EUR mln)   (in EUR mln)      ( in EUR mln)
  1.    Besluit VTH                                                           2.0
  2.    Indexatie                                                             0.5
  3.    Omgevingswet                                           0.2
  4.    Impact scan bedrijfsvoering                                           0.2
  5.    Diversen                                                              0.3
                                           subtotaal           0.2            3.0               3.2
  6.    Begrotingswijziging 2019                               0.1            0.5               0.6
  Totaal                                                       0.3            3.5               3.8
Ad 1.
Van de uitzetting van € 3.2 mln. wordt € 2.0 mln. veroorzaakt door overdracht van basistaken
(implementatie Besluit VTH). Als gevolg hiervan stijgt de formatie met ca 20 fte en nemen ook de
bedrijfskosten toe. Dit betreft een structurele uitzetting.
Ad 2.
Als gevolg van reguliere indexeringen stijgen de kosten met € 0.5 mln. De FUMO volgt de
gemeentelijke arbeidsvoorwaarden. De loonindexering is gelijk aan die van ambtenaren in dienst van
gemeenten.
Ad 3.
Evenals in de begrotingswijziging 2019, is in de ontwerpbegroting 2020 een bedrag opgenomen
inzake de implementatie van de Omgevingswet. Dit betreft een incidentele uitzetting. In de
begrotingswijziging was reeds € 0.1 mln. opgenomen, waardoor het totale budget voor de invoering
van de Omgevingswet in 2020 € 0.3 mln. bedraagt.
Ad 4.
Begin 2019 is een scan uitgevoerd op de afdeling Bedrijfsvoering. Uit deze scan is naar voren
gekomen dat op een aantal onderdelen versterking noodzakelijk is. In de ontwerpbegroting is hiervoor
een uitbreiding van 3.5 fte opgenomen. De kosten hiervan bedragen € 0.2 mln. Dit betreft een
structurele uitzetting.
                                                    -2/3-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                              FUIVE6
                                                                              Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
Ad 5.
Onder diversen is een stelpost opgenomen van de te verwachte kosten voor het vergroten van de
mobiliteit en inzetbaarheid van medewerkers. Dit betreft onder andere het begeleiden van
medewerkers van werk naar werk, de daaraan verbonden kosten van outplacement en eventuele
uitkeringsrechten.
Ad 6.
In de begrotingswijziging 2019 is een uitzetting van € 0.6 mm. opgenornen.
Verzoek zienswijze
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 28, lid 3 van de gemeenschappelijke regeling FUMO
leggen wij u bij deze de ontwerpbegroting FUMO 2020 voor. Wij stellen u in de gelegenheid uw
zienswijze over de ontwerpbegroting 2020 te geven.
U wordt verzocht een eventuele zienswijze uiterlijk op 11 oktober 2019 te richten aan het dagelijks
bestuur van de FUMO, Postbus 3347, 8901 DH Leeuwarden. Ook ontvangen wij graag een afschrift
per mail. Deze kan gestuurd worden aan directiesecretariaat fumo.nl.
De ingediende zienswijze zullen worden betrokken bij de behandeling van de begroting 2020. De
behandeling van de — eventueel naar aanleiding van zienswijzen aangepaste — begroting 2020 vindt
plaats in de vergadering van het algemeen bestuur van de FUMO op 12 december 2019.
Ten slotte
Het DB beseft zich dat de uitzetting in de begroting 2020 veelal leidt tot een hogere
deelnemersbijdrage. Het DB kan zich voorstellen dat nadere toelichting gewenst is. Daarom zal de
FUMO enkele regionale voorlichtingsbijeenkomsten organiseren voor de eden van Provinciale Staten,
raadsleden van de deelnemende gemeenten en leden van het algerneen bestuur van het Wetterskip
Fryslan. Ook is de FUMO graag bereid om een toelichting te geven op de ontwerpbegroting in
raadsvergaderingen van deelnemende gemeenten, de Statenvergadering en in de vergadering van
het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslan.
Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van de FUMO,
Mevrouw M. Waanders,                                            P. Hofptra,
voorzitter                                                      secrethris/direc
Bijlagen:
     - ontwerpbegroting 2020
                    Postbus 3347, 8901 DH Leeuwarden 111.&:3d'e Visserwei 10, 9001 ZE Grou • 0566 750 300
           info@fumo.n1 • www.fum o.n1 • NL93 RABO 0135 5152 38 • BTVV nr NL 8526.08.263.6.01 • KvK nr 5749 9470
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>