<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>GR Fryslân West / NV Empatec
Exploitatie:                                   2018            2019            2020          2021
Doorberekening aan Empatec                    -3.786.000      -4.618.000      -5.349.000    -4.955.000
Loonkosten ambtelijk personeel                 3.094.000       2.930.000       2.988.000     2.852.000
Bijdrage begeleid werken                      -1.790.000      -1.790.000      -1.790.000    -1.790.000
Resultaat nieuwe doelgroep                         42.000         42.000          42.000        42.000
Subsidieresultaat                             -2.440.000      -3.478.000      -4.151.000    -3.893.000
Resultaat activiteiten Empatec                 1.475.000       1.475.000       1.475.000     1.475.000
Eenmalig t.b.v. implementeren                   -380.000
nieuw beleid (Dwaan-2019)
Netto-resultaat                               -1.345.000      -2.003.000      -2.676.000    -2.418.000
Statutaire reserve:
Stand 1 januari                                6.142.000       4.797.000       2.794.000       118.000
Resultaat                                     -1.345.000      -2.003.000      -2.676.000    -2.418.000
Stand 31 december                              4.797.000       2.794.000         118.000    -2.300.000
Tekort per sw-medewerker
Netto-resultaat                               -1.345.000      -2.003.000      -2.676.000    -2.418.000
Aantal sw-medewerkers                                1.072         1.013             969           918
                                                    -1.255        -1.977          -2.762        -2.634
Toelichting
Bij het onderdeel exploitatie is zoveel mogelijk rekening gehouden met gegevens die zijn
opgenomen in de begrotingen van de GR en de NV. De NV heeft geen meerjarenraming
zodat alleen met de ontwikkelingen binnen de meerjarenraming van de GR rekening kon
worden gehouden.
Bij het onderdeel statutaire reserve is inzichtelijk gemaakt hoe de reserve zich de komende
jaren ontwikkeld. Indien op dezelfde voet wordt doorgegaan is de reserve eind 2020 nagenoeg
uitgeput. In de begroting van de GR wordt aangegeven dat de gemeenten vanaf 2019 een
hogere subsidie per SW-medewerker zullen moeten betalen. Hiermee zullen de oplopende
tekorten geheel dan wel gedeeltelijk gedekt worden.
Bij het onderdeel tekort per sw-medewerker is inzichtelijk gemaakt hoeveel de verhoging
per medewerker mogelijk moet zijn om de tekorten te kunnen dekken.
Voor Harlingen houdt dit in:
Bedrag per sw-medewerker                            -1.255        -1.977          -2.762        -2.634
Raming aantal medewerkers                               91             86             82            79
Verhoging bijdrage (doemscenario)                114.205         170.022         226.484       208.086
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>