<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>GEMEENTE HARLINGEN

Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen

Zaaknummer: 52193                  Behandeld in raadscommissie en raad

                                   Datum commissie            25 maart 2020
                                   Datum raad                 3 juni 2020
                                   Opsteller                  Eddy van der Heide
                                   Telefoonnummer             14 0517


Onderwerp:          Vaststellen zeven beheerplannen 2020 - 2024

Te besluiten om
    1. het beheerplan Openbare Verlichting vast te stellen,
    2. het beheerplan Wegen vast te stellen,
    3. het beheerplan Gebouwen vast te stellen,
    4. het beheerplan Baggerplan Binnenwateren Harlingen vast te stellen,
    5. het beheerplan Bruggen en Duikers vast te stellen,
    6. het beheerplan Kades en Walbeschoeiingen vast te stellen,
    7. het Havenbeheerplan vast te stellen,
    8. een bedrag van per saldo € 90.000 meenemen bij de beleidswensen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inleiding
De gemeente Harlingen heeft veel kapitaalgoederen in haar bezit. Door goed en degelijk
onderhoud in de afgelopen jaren aan de hand van bestaande beheerplannen verkeren onze
kapitaalgoederen in goede staat. Om deze kapitaalgoederen ook de komende jaren in goede
staat te houden zijn de beheerplannen geactualiseerd en moeten deze opnieuw worden
vastgesteld.
In de beheerplannen wordt het noodzakelijke onderhoud aan de kapitaalgoederen voor de
komende jaren vastgelegd en worden de kosten daarvan bepaald.
In totaal gaat het om 7 beheerplannen.

Beoogd effect
Het sober en doelmatig onderhouden van de gemeentelijke kapitaalgoederen.

Argumenten
1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 en 7.1 De beheerplannen geven een actueel inzicht in het sober en
doelmatig beheer van onze kapitaalsgoederen.
De verschillende beheerplannen geven een update van de onderhoudsbehoefte voor de
komende vijf jaar. De basis van deze plannen zijn de (visuele) inspecties, databeheer en onze
eigen expertise en ervaring binnen onze gemeente. Aan de hand van deze inspecties,
databeheer en onze eigen expertise en ervaring wordt de onderhoudsbehoefte per
objectvastgesteld. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de wettelijke kaders en
richtlijnen. Hieruit volgt dan het beheerplan met de onderhoudsbehoefte voor de komende
jaren.

1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2 en 7.2 De beheerplannen geven een doorkijk van de beheerkosten
op de lange termijn.
In de beheerplannen wordt ook gekeken naar de lange termijn tussen 5 en ca. 15 jaar. Het
voordeel hiervan is, dat grote uitgaven op lange termijn vroegtijdig inzichtelijk worden
gemaakt.

1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3 en 7.3 De huidige werkwijze en het onderhoudsniveau van de
verschillende beheerplannen blijft gelijk.
Vanuit de huidige beheerplannen zijn de kapitaalgoederen de afgelopen jaren op een
duurzame wijze sober en doelmatig onderhouden. Daarom zijn er bij het opstellen van de
nieuwe beheerplannen geen redenen om het onderhoudsniveau of werkwijze aan te passen.

1.4 Hierdoor zal het energieverbruik per lichtpunt nog verder dalen.
Het energieverbruik per lichtpunt is de afgelopen 10 jaar met 44% gedaald van 175 kWh in
2009 naar 98 kWh in 2018. Dit percentage zal de komende jaren nog verder dalen, waardoor
de gemeente Harlingen de doelstellingen uit het SER-energieakkoord voor 2020 (besparing
van 20% in 2020) ruim gaat halen. Deze sterke daling heeft vooral te maken met de opkomst
van de energiezuinige ledverlichting.




Pagina 2 van 52193
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>2.4 Het achterstallig onderhoud van ons wegenareaal is de afgelopen 10 jaar bijna 50%
gedaald.
Onder andere door de vele werkzaamheden (ombouw N31, plan Zuid, Stationsweg etc.) in
de gemeente Harlingen is het achterstallig onderhoud de afgelopen 10 jaar sterk gedaald
van € 3,7 miljoen euro in 2009 naar € 1,9 miljoen in 2019.

3.4 Er is in het beheerplan gebouwen rekening gehouden met de nieuwe
huisvestingsplannen.
Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar nieuwe huisvestingplannen voor onze
gemeente. Om deze reden worden in de huidige kantoren geen grote investeringen gedaan
tot het moment dat er een besluit is genomen over de nieuwe huisvestingsplannen.
Het beheerplan duurzaamheid is geen onderdeel van dit voorstel. De te nemen maatregelen
zijn wel inzichtelijk gemaakt. Een voorstel met betrekking tot de te nemen
duurzaamheidsmaatregelen komt aan de orde bij de beleidswensen 2021.

5.4 Dit sluit aan bij de recente ontwikkelingen op gebied van wet en regelgeving.
Alle bruggen die ouder zijn dan 50 jaar en recent niet zijn onderhouden of gerenoveerd
moeten volgens de nieuwste wet- en regelgeving worden onderzocht op draagkracht
(NEN8701:2019 en CUR124). In onze gemeente zijn 11 bruggen van bijna 50 jaar (of ouder)
die hiervoor in aanmerking komen. Voorbeelden hiervan zijn Reatille (Wijnaldum) en de
Stationsbrug. In dit beheerplan is geld opgenomen voor onderzoek en
opwaardering/renovatie voor deze bruggen. Dit is de belangrijkste van de kostenstijgingen in
het beheerplan Bruggen. We hebben echter ook geen keus in verband met de gemeentelijke
risicoaansprakelijkheid.

8.1 Dit bedrag is nodig om ons onderhoud aan onze kapitaalgoederen de komende vijf jaar
uit te voeren.
Het niet uitvoeren van onderhoud leidt tot achterstallig onderhoud, wat weer leidt tot een
grotere kostenpost. Deze kostenstijgingen in de beheerplannen is beperkt als rekening
wordt gehouden met jaarlijkse prijsindexeringen, areaaluitbreidingen (bijvoorbeeld Badhuus
en loodsen Nieuwe Willemskade en gebouw Nieuw Zuid) en aangepaste wet- en regelgeving.

Kanttekeningen
Geen.

Financiën
Voor de jaarlijks fluctuerende kosten in de beheerplannen worden voorzieningen
aangehouden. Door middel van een jaarlijks gelijkblijvende dotatie aan deze voorzieningen
worden deze fluctuerende kosten geëgaliseerd. De jaarlijkse dotatie dient van een dusdanig
niveau te zijn dat de voorziening altijd positief blijft.
In onderstaande tabel zijn de jaarlijkse dotaties tot en met 2019 en vanaf 2020 op basis van
de nieuwe beheerplannen verwerkt. Per saldo stijgt vanaf 2020 de totale jaarlijkse dotatie
met € 90.000. De dekking van deze nieuwe dotaties wordt als wens opgevoerd bij de
beleidswensen 2021.




Pagina 3 van 52193
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                               Jaarlijkse         Jaarlijkse
                                                                                   Verschil
beheerplan                                   dotatie t/m      dotatie vanaf
                                                    2019               2020
Gemeentelijke gebouwen                        € 441.563          € 471.563        € 30.000
Wegen                                         € 661.500          € 661.500              €0
Openbare verlichting                          € 149.940          € 149.940              €0
Bruggen                                       € 154.530          € 304.530       € 150.000
Havenwerken (zout)                            € 154.300          € 169.300        € 15.000
Damwanden/walbeschoeiingen
                                               € 301.155          € 195.155     - € 106.000
(zoet)
Baggeren binnenwater                            € 26.565           € 27.565         € 1.000
                         Totaal:             € 1.889.553        € 1.979.553        € 90.000

de financiële doorrekening van de beheerplannen is gedaan overeenkomstig de regelgeving
in het BBV en de nadere uitwerking hiervan in de notitie materiële vaste activa. Dit betekent
dat:
- Het onderhoud rechtstreeks ten laste van de voor het beheerplan aangehouden
voorziening is gebracht. Onderhoud houdt of brengt een object in goede oorspronkelijke
staat en is dus niet van invloed op de bepaalde gebruiksduur en mag daarom niet worden
geactiveerd.
- investeringen waarbij sprake is van een beduidende kwaliteitsverbetering (object blijft niet
in dezelfde staat) zijn geactiveerd. Het gaat hier bijvoorbeeld om een restauratie of een
renovatie van een brug of de vervanging van een kadeconstructie. De kapitaallasten (rente
en afschrijving) van deze geactiveerde investeringen zijn ten laste van de voorziening
gebracht.
- de voorziening gedurende de looptijd van het beheerplan altijd positief blijft;
In de doorrekening van het oude beheerplan damwanden/walbeschoeiingen dat tot en met
2019 van toepassing was, waren niet alle investeringen geactiveerd. Het feit dat dit wel is
gedaan in de doorrekening van het nieuwe beheerplan heeft ertoe geleid dat de
noodzakelijke dotatie aan voorziening lager is geworden.
Een tweetal grote investeringen in de zeehaven worden niet gedekt uit de voorziening
havenwerken (zout), maar uit de reserve vernieuwing havenwerken, nl. de vervanging van
de kadeconstructie Vluchthaven (raming: € 1.600.000) en renovatie oude handelskade
Willemshaven (raming: € 1.030.000). Na deze onttrekkingen resteert nog een bedrag van
€ 102.000 in deze reserve.

Communicatie
N.v.t.




Pagina 4 van 52193
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Uitvoering
Het onderhoud voortvloeiend uit de beheerplannen wordt uitgevoerd door team Openbare
Werken. Alleen het Havenbeheerplan wordt uitgevoerd door de Port of Harlingen.

Bijlagen
1 - Samenvatting beheerplan Openbare Verlichting,
2 - Samenvatting beheerplan Wegen,
3 - Samenvatting beheerplan Gebouwen,
4 - Samenvatting beheerplan Baggeren Binnenwater,
5 - Samenvatting beheerplan Bruggen en Duikers,
6 - Samenvatting beheerplan Kades en Walbeschoeiingen,
7 - Samenvatting Havenbeheerplan.


Harlingen, 3 maart 2020

Burgemeester en wethouders van Harlingen,
de secretaris,                   de burgemeester,

S. van den Broek                  W.R. Sluiter




Pagina 5 van 52193
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Besluit van de gemeenteraad van Harlingen

Onderwerp:                   Vaststellen zeven beheerplannen 2020 - 2024

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 maart 2020


Besluit
    1.   het beheerplan Openbare Verlichting vast te stellen,
    2.   het beheerplan Wegen vast te stellen,
    3.   het beheerplan Gebouwen vast te stellen,
    4.   het beheerplan Baggerplan Binnenwateren Harlingen vast te stellen,
    5.   het beheerplan Bruggen en Duikers vast te stellen,
    6.   het beheerplan Kades en Walbeschoeiingen vast te stellen,
    7.   het Havenbeheerplan vast te stellen,
    8.   een bedrag van per saldo € 90.000 meenemen bij de beleidswensen.

Besluit aangepast




                                                             Vastgesteld door de raad in zijn
                                                                vergadering van 3 juni 2020




                                                                                , de voorzitter




                                                                              , de raadsgriffier




Pagina 6 van 52193
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>