<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>   | | | | | | | |
   | | | | | | | |

      BUSINESS
        PARK
      FRIESLAND
    | | | | | | | |
    | | | | | | | |




  Concept- BEGROTING 2017
ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ
   BEDRIJVENPARKEN A-7
    HEERENVEEN-JOURE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                              2
Concept 20160329 Begroting 2016 Bedrijvenparken A-7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoud
ALGEMENE TOELICHTING ................................................................................................................... 5
   Plandelen ............................................................................................................................................ 5
   Begroting 2017 .................................................................................................................................... 5
   Paragraaf continuïteit GR .................................................................................................................... 7
   Paragraaf grondbeleid ......................................................................................................................... 7
   Paragraaf weerstandsvermogen ......................................................................................................... 7
   Paragraaf bedrijfsvoering .................................................................................................................... 7
Programmabegroting 2017 ...................................................................................................................... 9
   Programma:......................................................................................................................................... 9
   Nadere uitsplitsing programmabegroting .......................................................................................... 10
   Meerjarenbegroting van 2018 tot en met 2039 ................................................................................. 11




                                              3
Concept 20160329 Begroting 2016 Bedrijvenparken A-7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                              4
Concept 20160329 Begroting 2016 Bedrijvenparken A-7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>ALGEMENE TOELICHTING

In 1993 zijn de gemeente Heerenveen en de (voormalige) gemeente Skarsterlân een
gemeenschappelijke regeling Bedrijvenark A7 aangegaan en is ter zake een rechtspersoonlijkheid
bezittend openbaar lichaam opgericht. Deze gemeenschappelijke regeling is per 2010 door de
deelnemende gemeenten opnieuw vastgesteld.

De deelnemers hebben de bedoeling samen te werken en door een krachtige en gecoördineerde
aanpak te komen tot een optimale benutting van de kansen op economische groei, die de
aanwezigheid van Rijksweg A-7 genereert, zonder afbreuk te doen aan het positieve woon- en
leefklimaat. De samenwerking richt zich o.a. op het ontwikkelen en realiseren van de
bedrijventerreinen die deels zijn gelegen op het grondgebied van de gemeente Heerenveen en deels
op het grondgebied van de gemeente Skarsterlân.

In de gemeenschappelijke regeling is het openbaar lichaam “Ontwikkelingsmaatschappij
Bedrijvenparken A-7 Heerenveen-Joure” opgenomen. De ontwikkelingsmaatschappij heeft tot doel:
stimuleren van de ontwikkeling en verzorgen van een optimale afstemming van de in het
werkingsgebied gelegen bedrijventerreinen, overeenkomstig het in 1989 gesloten convenant tussen
de gemeenten Heerenveen en Skarsterlân. Ter verwezenlijking van deze doelstelling oefent de
Ontwikkelingsmaatschappij de volgende taken uit:
    a. Bieden van een overlegplatform tussen de deelnemers aan de regeling voor het maken van
        afspraken over de ontwikkeling en afstemming van in het werkingsgebied gelegen
        bedrijventerreinen;
    b. Ontwikkelen en realiseren van in het werkingsgebied gelegen bedrijventerreinen;
    c. Exploitatie van de grond van in het werkingsgebeid gelegen bedrijventerreinen.

Plandelen
Het exploitatiegebied omvat nog 1 plandeel, namelijk Haskerveen.

Begroting 2017
De cijfers van de begroting 2017 zijn gebaseerd op de meerjarenbegroting van het exploitatiegebeid:
De belangrijkste uitgangspunten van de meerjarenbegroting luiden:
   1. Exploitatieduur t/m 2039;
   2. Rente 2017 t/m 2039: 4,2%;
   3. Kosten bouwrijpmaken: deze kosten zijn op basis van de verwachte ontwikkeling van de
         exploitatie toegerekend aan de jaren van uitvoering;
   4. Ten behoeve van toekomstig onderhoud zullen aan de gemeente Heerenveen de volgende
         uitkeringen worden verstrekt:
             a. 2019 150.000
             b. 2024 150.000
             c. 2029 150.000
             d. 2034 150.000
             e. 2039 268.097
   5. Ontwikkelingskosten: Ten behoeve van acquisitie, kosten projectleiding worden de jaarlijkse
         kosten geraamd op € 25.000;
   6. Algemene kosten: In de geactualiseerde prognose is rekening gehouden met een jaarlijks
         bedrag van € 50.000 voor administratiekosten, lokale heffingen en overige algemene kosten;
   7. Verkopen bedrijventerreinen:.
                  2017 t/m 2018                          jaarlijks                             5.000 m²
                  2019 t/m 2022                          jaarlijks                            15.000 m²
                  2023 t/m 2039                          jaarlijks                             5.000 m²
                  Stille reserve                                                              19.311 m²
                  De verkoopprijs voor de jaarlijkse verkopen is vastgesteld op € 42,50/m². De stille
                  reserve is zonder verkoopwaarde opgenomen.

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de meerjarenbegroting van de exploitatie. Per eind 2039
wordt een resultaat van nihil verwacht. Ter dekking van de in eerdere jaren verwachte verliezen
hebben beide gemeenten een bijdrage gestort van ruim € 3,1 miljoen in 2015. is per eind 2014 een
voorziening verliesgevende grondexploitatie gevormd van ruim € 3,1 miljoen. Het behalen van het


                                              5
Concept 20160329 Begroting 2016 Bedrijvenparken A-7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>resultaat is sterk afhankelijk van de marktontwikkelingen. In verband met de lange looptijd is de
presentatie van dit resultaat als onzeker te beschouwen.

Vaststelling begroting 2017
De begroting is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur,
d.d. …….



De secretaris,                          De voorzitter,




                                              6
Concept 20160329 Begroting 2016 Bedrijvenparken A-7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Paragraaf continuïteit GR

Per 1 januari 2014 is de gemeente Skarsterlân gefuseerd met de gemeenten Lemsterland en
Gaasterlân-Sleat en opgegaan gemeente De Friese Meren. In dat kader heeft een grenscorrectie
plaats gevonden tussen Heerenveen en Skarsterlân. Globaal zijn per 1 januari 2014 de dorpen
Haskerdijken en Nieuwerbrug en de bedrijvenparken Haskerveen en Businesspark Friesland naar de
gemeente Heerenveen overgegaan.
De gemeenschappelijke regeling Bedrijvenpark A7 blijft in stand. De oorspronkelijke doelstellingen en
onderbouwing van de samenwerkingsgedachte is nog steeds valide. De gemeenschappelijk regeling
zal worden geactualiseerd.

Paragraaf grondbeleid

Het grondbeleid van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling, de gemeenten Heerenveen
en De Friese Meren, is gericht op het ontwikkelen van realiseren van bedrijventerreinen nabij Rijksweg
A-7. De samenwerking moet leiden tot een optimale benutting van de kansen op economische groei
nabij de rijksweg zonder afbreuk te doen aan het positieve won- en leefklimaat in de beide
gemeenten.
Alle gronden zijn inmiddels aangekocht.
De plannen dienen in principe kostendekkend te zijn.
De gronduitgifte vindt plaats tegen commerciële marktconforme prijzen in plaats van tegen kostprijs.
Jaarlijks wordt in de begroting en de jaarrekening het meerjarenperspectief van de gronden in de
exploitatie (onderhanden wek) en de ontwikkelingen met betrekking to de voorraad gronden zonder
kostprijsberekening gepresenteerd.


Paragraaf weerstandsvermogen

In deze paragraaf wordt aangegeven in hoeverre de begroting berust op solide grondslagen, m.a.w.
waar de risico’s voor het weerstandsvermogen optreden.
De gemeenschappelijke regeling zal per eind 2016 beschikken over het volgende eigen vormogen:
        Algemene reserve                                                   €              0
        Bestemmingsreserve stimulering werkgelegenheid                     €         87.896
        Per saldo eigen vermogen                                           €         87.896

Bij verliezen moeten de gemeenten Heerenveen en De Friese Meren ieder een aandeel van 50%
bijdragen.

Risico’s:
De prognose van de exploitatie van het onderhanden werk is begin 2016 geactualiseerd. De
gevormde voorziening van € 216.000 wordt door de beide gemeenten in 2016 betaalbaar gesteld.

De risico’s, overigens inherent aan de exploitatie van gronden, betreft de haalbaarheid van het tempo
van de verkopen en de renteontwikkeling.
De beheersing vindt plaats door een jaarlijkse inventarisatie van de nog te maken kosten en een
beoordeling van de prognose met betrekking tot de verkopen.


Paragraaf bedrijfsvoering

De gemeenschappelijke regeling heeft geen personeel in dienst. De activiteiten met betrekking tot de
grondexploitaties worden voor wat betreft de technische, planologische, commerciële, juridische en
daarmee verwante zaken verzorgd door de gemeenten Heerenveen en De Friese Meren.
De financieel/administratieve aangelegenheden worden verricht door de afdeling BBFJz van de
gemeente Heerenveen.




                                              7
Concept 20160329 Begroting 2016 Bedrijvenparken A-7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Paragraaf financiering

Voor de investeringen wordt door de gemeente De Friese Meren kapitaal verstrekt. Het verwacht
niveau van de kapitaalverstrekking over de jaren 2017 tot en met 2020 is als volgt:

Per 1 januari                 Bedrag x € 1.000
2017                                     2.001
2018                                     1.942
2019                                     1.952
2020                                     1.966

Per 31-12-2020                            1.713




                                              8
Concept 20160329 Begroting 2016 Bedrijvenparken A-7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2017


Programma:
Grondexploitatie en overige activiteiten Gemeenschappelijke regeling Bedrijvenparken A-7 c.a.

Omschrijving:
De raden en colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Skarsterlân en
Heerenveen zijn bovengenoemde gemeenschappelijke regeling aangegaan ten einde te komen tot
een optimale benutting van de kansen op economische groei die de aanwezigheid van de Rijksweg
A7 genereert, zonder afbreuk te doen aan het positieve woon- en leefklimaat. De samenwerking richt
zich onder andere op het ontwikkelen en realiseren van bedrijventerreinen gelegen op het
grondgebied van de gemeente Heerenveen.

Kaders:
Extern:           Integrale visie Heerenveen-Skarsterlân en Wetgeving in kader dualisering.
Intern:           Gemeenschappelijke regeling bedrijvenpark A-7 c.a.

Wat willen we bereiken in 2017 en verder:
Het stimuleren van de ontwikkeling van het in het werkingsgebied van de gemeenschappelijke
regeling gelegen bedrijfsterrein en het verzorgen van een optimale afstemming van de in exploitatie
zijn de bedrijventerreinen.

Wat geen we doen:
2017 en verder:
Het verder exploiteren van de bedrijvenlocatie Haskerveen.

Wat gaat dat kosten:
                                 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
                                      2015    2016 *     2017      2018      2019      2020
Baten                            3.399.159  428.241   222.956   236.151   637.500   637.500
Lasten                             467.720  428.241   222.956   236.151   637.500   637.500
Resultaat                        2.931.439      -         -         -         -         -

Bestemming:
Te bestemmen resultaat           2.931.439

 * na wijziging

Toelichting:
                                           e
 * Betreft primitieve begroting 2016 plus 1 begrotingswijziging 2016




                                              9
Concept 20160329 Begroting 2016 Bedrijvenparken A-7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Nadere uitsplitsing programmabegroting

categorie omschrijving                             Rekening Begroting Begroting
                                                       2015    2016 *      2017
            Baten
3.3.1       Verkopen                                    -        212.500     212.500
4.2         Bijdragen                             3.147.180      215.741
6.3         Mutatie Voorraden                       251.979                   10.456

            Totale baten                          3.399.159      428.241     222.956

            Lasten
3.3         Verwerving                                  -            -           -
3.3         Kosten bouwrijp maken                       -         66.557      67.865
2.2         Rente                                   191.362       76.642      80.091
3.4.3       Acquisitiekosten                         11.619       25.000      25.000
3.4.3       Algemene kosten                          48.998       50.000      50.000
3.4.3       Onderhoud                                   -        150.000         -
6.0         Voorziening negatieve plansaldi         215.741
6.3         Mutatie Voorraden                                     60.042

            Totale lasten                           467.720      428.241     222.956

            Resultaat                             2.931.439          -            -

            Te bestemmen resultaat                2.931.439          -            -



 * na wijziging

Toelichting op nadere uitsplitsing programmabegroting

Baten:
Verkopen                € 212.500
Naar verwachting zal 5.000m² bedrijventerrein worden verkocht in 2016. De verwachte opbrengst
wordt geraamd op € 212.500 (€ 42,50/m²).

Lasten:
Bouwrijp maken c.a.    € 67.865
Betreft de raming van de kosten bouwrijp maken en voltooiing (inclusief kostenstijging).

Rente                  € 80.091
De berekende rente is gebaseerd op een percentage van 4,2%.

Acquisitekosten         € 25.000
Betreft de raming voor de kosten acquistie, projectleider c.a.

Algemene kosten         € 50.000
Betreft de raming voor administratiekosten, lokale heffingen en overige algemene kosten.



                                             10
Concept 20160329 Begroting 2016 Bedrijvenparken A-7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Mutatie voorraden:
                                        Boekwaarde
1 januari 2017                            1.941.384
31 december 2017                          1.951.840
mutatie                                      10.456

Meerjarenbegroting van 2018 tot en met 2039

omschrijving                                  2018         2019         2020     2021 t/m
                                                                                     2039
Baten
Verkopen                                  212.500      637.500      637.500      4.887.500
Mutatie Voorraden                          13.812

Totale baten                              226.312      637.500      637.500      4.887.500

Lasten
Verwerving                                    -            -             -
Kosten bouwrijp maken                      70.723       84.402        76.610     1.395.545
Rente                                      80.589       75.738        61.860        58.795
Acquisitiekosten                           25.000       25.000        25.000       475.000
Algemene kosten                            50.000       50.000        50.000       950.000
Onderhoud                                              150.000                     718.897
Voorziening negatieve plansaldi
Mutatie Voorraden                                      252.360      424.030      1.289.263

Totale lasten                             226.312      637.500      637.500      4.887.500

Resultaat                                      -            -            -            -



De prognose van het resultaat van de exploitatie luidt:
Boekwaarde 1-1-2018                                               1.951.840
Mutaties 2018 tot en met 2039                                     -1.951.841
Resultaat per eind 2039                                                      1



Het werkelijke resultaat zal sterk afhankelijk zijn van de realisatie van het jaarlijkse volume en tempo
van de verkopen ten opzicht van de prognose.




                                             11
Concept 20160329 Begroting 2016 Bedrijvenparken A-7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>