<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                               Gemeenschappelijke Regeling
                                                         Sociale Werkvoorziening “Fryslân”
                                                                   Secretariaat: Postbus 515
                                                                      9200 AM DRACHTEN
Aan de gemeenteraden van de gemeenten
Achtkarspelen, Heerenveen, Leeuwarden, Ooststellingwerf,
Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf
Drachten, 22 mei 2018
Geachte leden van de gemeenteraad,
Met deze brief willen wij u informeren over een aantal financiële zaken die geconstateerd zijn
naar aanleiding van het opmaken van de eerste kwartaalrapportage over 2018.
Op een aantal punten wijken de gerealiseerde en nog te realiseren cijfers af van de begroting
2018, die begin 2017 aan uw gemeenteraad is gepresenteerd.
Het gaat om de volgende, grotendeels autonome, ontwikkelingen:
1.      Loonkosten
In de begroting 2018 is rekening gehouden met een verhoging van de loonkosten van 1%.
Begin 2017 werd er rekening mee gehouden dat de sw-lonen niet meer zouden stijgen. In de
loop van het jaar bleek dat er toch een loonstijging werd doorgevoerd. Het totale effect van de
loonstijging, en de doorwerking daarvan in 2018 wordt geschat op € 765.000. Ook in 2018
wordt verwacht dat de lonen zullen stijgen.
Overigens wordt de loonstijging naar verwachting (in ieder geval deels) gecompenseerd door
een hogere rijksbijdrage.
2.      Lage inkomensvoordeel
Voor nagenoeg de hele sw-doelgroep ontvangt de GR het zgn. lage inkomensvoordeel. Door
een aanpassing in de berekensystematiek zal de totale vergoeding voor 2018 waarschijnlijk
rond de
€ 20.000 lager uitvallen dan begroot.
3.      Transitievergoedingen
Transitievergoedingen worden voornamelijk betaald aan medewerkers die twee jaar ziek zijn
geweest en uit dienst gaan. Het aantal medewerkers dat uit dienst gaat op latere leeftijd, is
hoger dan bij het opstellen van de begroting werd ingeschat. Met de kennis van nu, houden
we er rekening mee dat er in 2018 ca. € 125.000 meer moet worden uitgegeven aan
transitievergoedingen, dan geschat.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>4.      Administratieve fout bij Caparis
Bij het opstellen van de begroting 2018 zijn per abuis de te ontvangen WAO-gelden voor
zieke werknemers afgetrokken van de loonkosten. Deze gelden worden echter doorbetaald en
hebben geen effect op de totale loonkosten. Het gaat om een totaalbedrag van € 782.000.
5.      Vervoerskosten
Bij het opstellen van de begroting voor 2018 is een inschatting gemaakt van de effecten van
de overgang van sw-medewerkers naar gemeenten. Een onderdeel daarvan betrof de
vervoerskosten. In oktober 2017 zijn ca. 135 medewerkers overgegaan in dienst van
gemeenten en bleek dat er door deze groep nagenoeg geen gebruik werd gemaakt van
collectief vervoer. De daling van vervoerskosten is daarmee te hoog ingeschat, het nadelige
effect op de begroting voor 2018 wordt
geschat op ca. € 126.000.
Begrotingswijziging
De geconstateerde afwijkingen t.o.v. de begroting 2018 zullen in de loop van het jaar worden
verwerkt in een begrotingswijziging en aan uw raad worden voorgelegd.
Herziening gemeentelijke bijdragen
De bovengenoemde geconstateerde afwijkingen hebben gevolgen voor de gemeentelijke
bijdragen aan de GR over 2018. Genoemde effecten zijn in onderstaand overzicht per
gemeente vermeld:
Gemeente                                        Aanvullende bijdrage
Achtkarspelen                                   € 147.460
Heerenveen                                      € 314.110
Leeuwarden                                      € 439.350
Ooststellingwerf                                € 123.220
Opsterland                                      € 129.280
Smallingerland                                  € 374.710
Tytsjerksteradiel                               € 138.370
Weststellingwerf                                € 151.500
Totaal                                          € 1.818.000
Consequenties geconstateerde afwijkingen voor de begroting 2019
Geconstateerd is dat bovengenoemde afwijkingen van de begroting 2018 geen consequenties
hebben voor de begroting 2019 zoals die is gepresenteerd aan de gemeenteraden.
In deze begroting is uitgegaan van de correcte uitgangspunten.
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van de GR SW ‘Fryslân’,
Engbert van Esch, voorzitter                         Roel Haverkort, secretaris
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>