<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bijlage uitgewerkte scenario’s
Wat zijn de knoppen en wat levert het draaien aan een knop op?
Opbrengstverhogingen
Vastrechtverhoging per € 1                                                          11.300
Slagboomtarief verhoging met 1%                                                      2.050
GFT per lediging verhoging (per € 0,05)                                              3.899
Restafval per lediging verhogen (per € 0,05)                                         6.478
Zak afval per zak verhogen (per € 0,05)                                              1.000
Kiloprijs restafval verhoging (per € 0,01)                                          26.720
Kostenverlagingen
1 dag minder open besparing : € 32.217 + handling € 2.100                           34.317
Nota's éénmalig verzenden per jaar                                                  20.000
Uitgewerkte scenario’s
Scenario 1
Via vastrecht kostendekkend maken                                         Dekking : 101%
Gevolg is VR van (€ 108 in 2020 naar € 144 in 2021, stijging 33%)
Echter nog steeds lager dan Diftar+ gemeenten
Extra opbrengst                                                                            339.000
PRO : probleem in een keer opgelost, geen aantasting reserve
CON: doet geen recht aan Diftar+
Scenario 2                                                                Dekking :    46%
Combinatie Milieustraat- en vastrecht verhoging                                            335.572
1 dag minder open besparing : € 32.217 + handling € 2.100 = € 34.317                        34.316
Slagboomtarieven verhogen 15%                                             € 205.000         30.750
Vastrecht verhogen van € 114 naar € 120 (was € 108 in 2020)                  11.300         67.800
Nota,s éénmalig verzenden                                                                   20.000
Ten laste van algemene middelen/reserve                                                    182.706
PRO: Doet deels recht aan Diftar+ en trekt lokale verschillen meer gelijk
CON: Mogelijke stagnatie op Milieustraat (cijfers bezoekers per dag noodzakelijk)
     Aantasting reserve (dan bijna uitgeput)
Scenario 3                                                                Dekking :    27%
Combinatie Milieustraat-, vastrecht- en lediging verhoging
Mix oplossing per lediging en per zak extra € 0,05 en extra Vastrecht                      335.572
GFT per lediging van € 1,00 naar € 1,05                                      77.984          3.899
Restafval per lediging van € 1,00 naar € 1,05                              129.556           6.478
Zak afval per zak van € 1,30 naar € 1,35                                     20.000          1.000
Mileustraat tarieven verhogen met 5%                                      € 205.000         10.250
Extra vastrecht verhoging van € 114 (in begroting 2021) naar € 120           11.300         67.800
Ten laste van algemene middelen/reserve                                                    246.145
PRO: Doet deels recht aan Diftar+ en trekt lokale verschillen meer gelijk
CON: Aantasting reserve (dan bijna uitgeput)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Scenario 4 (combi van 2 en 3)                                                                             Dekking :               52%           176.120
1 dag minder open besparing : € 32.217 + handling € 2.100 = € 34.317                                                                              34.316
Slagboomtarieven verhogen 25%                                                                                   € 205.000                         51.250
Vastrecht verhogen van € 114 naar € 120 (was € 108 in 2020)                                                         11.300                        67.800
GFT per lediging van € 1,00 naar € 1,10                                                                             77.984                         7.798
Restafval per lediging van € 1,00 naar € 1,10                                                                     129.556                         12.956
Zak afval per zak van € 1,30 naar € 1,40                                                                            20.000                         2.000
Ten laste van algemene middelen/reserve                                                                                                         159.452
PRO: Doet deels recht aan Diftar+ en trekt lokale verschillen meer gelijk
CON: Aantasting reserve
Scenario 5 (groeiscenario 5 jaar) >>> Voorstel                                                Extra opbrengsten/besparing per jaar (t.o.v. begroting 2021)
                                                                                                     2021        2022        2023          2024         2025
Tekort afval o.b.v. begroting 2021 (* vanaf 2023 moet de BTW worden meeberekend)               € 335.572    € 335.572   € 452.572     € 452.572    € 452.572
Meer opbrengste o.b.v. afspraken dec 2019 :
-Vastrecht in 2022 €120, in 2023 € 136 (2021 = € 114) o.b.v. aansluitingen :      11.300               €0   -€ 67.800  -€ 248.600    -€ 248.600   -€ 248.600
                                                                         SUBTOTAAL : >>        € 335.572    € 267.772   € 203.972     € 203.972    € 203.972
Aanvullende maatregelen (bij scenario 5)
Eenmaal per jaar nota sturen (vermindering kosten)                € 20.000                        -20.000     -20.000     -20.000       -20.000      -20.000
Extra verhoging vastrecht vanwege oud papier                        11.300 aansluitingen          -79.100     -79.100     -79.100       -79.100      -79.100
Slagboomtarieven verhogen (2021-2024)                            € 205.000 begrotingsbedrag       -10.250     -21.013     -32.313       -44.179      -44.179
                                        SUBTOTAAL AANVULLENDE MAATREGELEN : >>                   -109.350    -120.113    -131.413      -143.279     -143.279
                                                                         SUBTOTAAL : >>           226.222     147.660      72.559        60.693       60.693
Extra aanvullend i.v.m. BTW aanrekening per 2023 (bij scenario 5)
Verhoging vastrecht in 2024 met € 5,00                             -11.300                              0           0           0       -56.500      -56.500
Prognose tekorten o.b.v. scenario 5 (referentie begroting 2021 en bekende waarden)                226.222     147.660      72.559         4.193        4.193
PRO: Doet grotendeels recht aan Diftar+ en trekt lokale verschillen meer gelijk             Tlv reserve 2021-2023 :       446.440
CON: Inzet algemene middelen/reserve
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>