<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Tertaalbericht FUMO
T1-2025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Voortgang productie
                          Inleiding
Personeelsinzet
                          Voortgang productie
                          Personeelsinzet
Financiën en weerstandsvermogen




                          Financiën en weerstandsvermogen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inleiding
Middels dit tertaalbericht informeren wij u over de voortgang van de
urenbesteding, de prestaties op de belangrijkste personele indicatoren en
de financiële prognose van 2025.

Dit tertaalbericht heeft een sterk cijfermatige insteek. Een uitgebreide
inhoudelijke verantwoording volgt in de bestuurlijke halfjaarrapportage en
in de jaarstukken.

Er worden in deze rapportage alleen FUMO-brede cijfers en aantallen
gepresenteerd. Elke deelnemer ontvangt per tertaal een rapportage met
hierin de verantwoording voor deze betreffende deelnemer
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Inleiding




                          Inleiding

Personeelsinzet
                          Voortgang productie
                          Personeelsinzet
Financiën en weerstandsvermogen




                          Financiën en weerstandsvermogen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                              Taakgebied                                        Begroting T1 2025 %             Nr
                                                                              Basistaken gemeenten
                                                                              Inrichtingen - Regulering                             33.827     9.449 27,9%



Voortgang urenbesteding
                                                                              Inrichtingen - Toezicht - lokaal                      23.566     9.120 38,7%
                                                                              Handhaving                                             5.658     1.533 27,1%
                                                                              Algemene vragen                                        1.940       714 36,8%
                                                                              Asbest - regulering                                    3.381       966 28,6%
                                                                              Asbest - toezicht                                      2.034       616 30,3%
                                                                              Bodem - regulering                                    12.918     3.419 26,5%
Voor de FUMO is de voortgang van de urenbesteding heel                        Bodem - toezicht (incl vrije veld toezicht)            8.697     2.245 25,8%
                                                                              Ontgrondingen - regulering                               -          13 >100%
belangrijk, omdat er financieel wordt afgerekend op basis                     Ontgrondingen - toezicht                                 -          13 >100%
van bestede uren. Indien er minder uren worden gemaakt,                       Energietoezicht (niet SPUK)                            1.870       607 32,5%
                                                                              Totaal basistaken gemeenten                           93.891    28.696 30,6%
heeft de FUMO minder inkomsten en dus minder dekking
                                                                              Regionaal toezicht                                     6.845     1.107    16,2% 1
voor bijvoorbeeld overheadkosten
                                                                              Provinciaal uitvoeringsprogramma                      56.673    18.520    32,7%
                                                                              Plustaken gemeenten                                   13.373     4.984    37,3%

                                                                              BOA-coördinatie                                          700       392    56,0% 2
                                 Als toetsingsnorm geldt dat na 4             Collectieve opdrachten*                                7.200     4.004    55,6% 3
                                 maanden ca 33% van de uren besteed           Ketentoezicht*                                         5.440     1.538    28,3%
                                 moet zijn.                                   SPUK Energie                                           5.559     1.579    28,4%
                                                                              Brikstaken                                             1.360       431    31,7%
                                 Op de volgende pagina’s worden de            Totaal excl extra opdrachten en projecten            191.041    61.251    32,1%
                                 afwijkingen toegelicht, waarbij als
                                 bandbreedte voor het geven van een           Incidentele opdrachten                                 7.616     2.362    31,0%
                                 toelichting een afwijking van meer dan       Inzet op projecten (regulier en Omgevingswet)          3.241       904    27,9%
                                 10% wordt gehanteerd.
                                                                              Totaal incl extra opdrachten en projecten            201.898    64.517    32,0%
                                 Productie binnen bandbreedte
                                 Productie meer dan 10% hoger dan toetsnorm   * Deze taken worden collectief afgerekend. De overige taken worden per individuele deelnemer
                                 Productie meer dan 10% lager dan toetsnorm   afgerekend. (muv BOA-coördinatie, waarop geen nacalculatie plaatsvindt)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Toelichting urenbesteding (1)
• Op totaalniveau ligt de urenbesteding redelijk in lijn met de begroting.
  Na 4 maanden is 32% van de uren besteed.
• Op vrijwel alle taakgebieden valt de urenbesteding binnen de
  bandbreedte van 10% afwijking ten opzichte van de norm van 33%.
• Er zijn 3 taakgebieden waarbij de urenbesteding buiten deze norm valt.
  Deze worden op de volgende pagina’s toegelicht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Toelichting urenbesteding (2)
1. De uren voor het regionale uitvoeringsprogramma voor toezichtstaken
   lopen achter op de begroting. Dit komt doordat het zwaartepunt voor
   deze taak in het tweede en derde tertaal valt. In het tweede tertaal
   worden de milieu jaarverslagen beoordeeld en in het derde tertaal
   vinden de controles op de vuurwerkopslagen plaats. De verwachting
   is dan ook dat op jaarbasis de begrote uren worden gerealiseerd.
2. De uren voor BOA-coördinatie lopen voor op de begroting. Dit is een
   trend die ook de afgelopen jaren zichtbaar was. In 2024 is een
   evaluatie geweest van de BOA-structuur, die in 2025 heeft geleid tot
   een eindrapportage. De omvang van de uren voor BOA-coördinatie
   maakte hier onderdeel van uit.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Toelichting urenbesteding (3)
3. De urenbesteding voor collectieve taken ligt ruim voor op de begroting.
   Dit heeft verschillende oorzaken:
   a) In de begroting is rekening gehouden met 2.000 inwerkuren. Na 4 maanden is de
      urenbesteding ruim 1.200 uren (60%). Er is wel sprake van de dalende trend in
      de inwerkuren. Ook in vergelijking met 2024 zijn de inwerkuren fors gedaald. In
      2024 was de urenbesteding na het eerste tertaal 5.400 uren. 2025 is hiermee
      bijna 80% lager dan 2024.
   b) Ook op andere onderwerpen binnen de collectieve taken is sprake een hogere
      ureninzet dan begroot. Dit betreft onder andere programmavorming en
      vraagstukken. De komende periode wordt een diepgaande analyse uitgevoerd
      op de ureninzet voor collectieve taken en waar mogelijk wordt hier actief op
      bijgestuurd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Inleiding




Voortgang productie
                          Inleiding
                          Voortgang productie
                          Personeelsinzet
Financiën en weerstandsvermogen




                          Financiën en weerstandsvermogen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Productiviteit (1)
• Productiviteit staat bij de FUMO gelijk aan declarabiliteit
• Declarabel betekent dat er een directe opbrengst tegenover staat

• Een fulltime medewerker wordt op jaarbasis betaald voor 1.872 uren
• De FUMO hanteert als norm dat 1.360 uren (72,6%) van deze uren
  declarabel moet zijn

• Niet-declarabele uren zijn bijvoorbeeld scholingsuren, uren voor
  werkoverleg, maar ook ziekte-uren en verlofuren
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                            Productiviteit primair proces cumulatief
                                                                    1.600
                                                                              1.360               1.342               1.373
                                                                    1.400

                                                                    1.200




Productiviteit (2)
                                                                    1.000

                                                                     800

                                                                     600

                                                                     400

Cumulatief is de productiviteit 1.342.                               200
Dit is lager dan de norm van 1.360 en ook lager                        0
dan over de vergelijkbare periode van 2024.                                   Norm          Realisatie tm april   2024 tm april


De lagere productiviteit zit vooral bij Vergunningverlening & Specialistisch advies (VSPA). De productiviteit bij
Toezicht & Handhaving is hoger dan de norm.

De daling ten opzichte van 2024 komt vooral door een stijgende ziekteverzuim. Op de volgende pagina wordt dit
nader toegelicht.
De afwijking ten opzichte van de norm van 1.360 komt vooral door hogere scholingsuren. Het personeelsbestand
van de FUMO is de afgelopen jaren flink verjongd. Deze jonge medewerkers, die onder andere in het kader van de
Omgevingswet zijn aangetrokken, hebben relatief veel scholing nodig, onder meer om te voldoen aan de
kwaliteitscriteria.
Het tweede tertaal zal de productiviteit dalen als gevolg van de vakantieperiode.
Het wordt een uitdaging om de productiviteitsnorm van 1.360 uren per fte in 2025 te realiseren. We houden de
ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten middels maandelijkse voortgangsrapportages en waar
mogelijk wordt er actief bijgestuurd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                    12-mnds gemiddelde ziekteverzuim


Verzuim
                 9,00%
                                                          7,70%           7,86%    7,95%
                 8,00%   7,27%      7,50%
                 7,00%
                 6,00%
                 5,00%
                 4,00%
                 3,00%
                 2,00%
                 1,00%
                 0,00%
                         dec-24     jan-25                feb-25          mrt-25   apr-25

                                             Verzuim FUMO totaal   Norm




Het ziekteverzuim bedraagt 7.95% en is daarmee hoger dan de norm van 5%.
Het verzuim vertoont een stijgende trend.
Het verzuim bestaat voor meer dan 6% uit lang en/ of zeer lang verzuim.
De FUMO heeft een voorstel opgesteld voor de aanscherping van de aanpak
van het ziekteverzuim. Hierbij wordt onder meer ingezet op meer preventie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>FTE-inzet
            Formatie primaire proces (#fte)                De werkelijke bezetting van het primaire
180,0                                                      proces was over de eerste 4 maanden
160,0                                            152,7
         140,3
                              146,3
                                                           hoger 6.5 fte hoger dan begroot (inclusief extra
140,0
                                                           opdrachten en de verwachte inzet op projecten).
120,0
100,0
 80,0                                                      Omdat het behalen van de
 60,0
                                                           productiviteitsnorm onder druk staat, zijn er
 40,0
 20,0
                                                           meer medewerkers nodig om de begrote
   -                                                       uren te realiseren.
        Begroot         Begroot incl extra     Werkelijk
                     opdrachten en projecten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Flexibele schil primaire proces
            Flexibel
                       Toelichting op flexibele schil:
            10,7%
                       De flexibele schil in het eerste tertaal was gemiddeld
                       10,7%. Hiermee ligt de flexibele schil lager dan de
                       norm van 15%.
                       De flexibele schil is fors afgebouwd. In het eerste
                       tertaal van 2024 was deze nog 17,7%.
    89,3%              Deze afbouw heeft een positief effect op de
   Vast                personeelskosten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Inleiding




                      Inleiding
Voortgang productie




                      Voortgang productie
Personeelsinzet




                      Personeelsinzet
                      Financiën en weerstandsvermogen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Financiële prognose
Over 2025 verwachten we een tekort van ca € 1.3 mln.
Dit tekort kent de volgende oorzaken:
1) Niet behalen productiviteitsnorm in primaire proces
     We verwachten over 2025 uit te komen op 1.280 productieve uren per
     fte. Dit is 80 uren lager dan de norm van 1.360. Belangrijke oorzaken
     zijn een stijgende ziekteverzuim en hoge scholingsuren, voornamelijk
     om te kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Financiële prognose
2) Overschrijding kosten bedrijfsvoering
   a)   Evenals in 2024 worden de ICT-kosten naar verwachting overschreden als
        gevolg van autonome groei van licentiekosten. In de begroting van 2026 wordt
        hier aanvullend budget voor gevraagd.
   b)   De ontwikkelkosten worden overschreden als gevolg van niet begrote
        onderzoeken inzake het huisvestingsvraagstuk van de FUMO en inzake het
        verder professionaliseren van P&O binnen de FUMO.
   c)   Als gevolg van ziekte, maar ook om de werkdruk op de medewerkers van
        bedrijfsvoering te verlagen, zijn de inhuurkosten voor bedrijfsvoering hoger dan
        begroot.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Weerstandsvermogen
Over 2024 is een negatief resultaat behaald van -/- € 361.000.
Bij de resultaatsbestemming van de jaarrekening 2024 wordt
voorgesteld om dit negatieve resultaat te verrekenen met de
deelnemers.

Over 2025 wordt een tekort verwacht van -/- € 1,3 mln.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Weerstandsvermogen
Eshuis accountants geeft in het accountantsverslag 2024 aan dat de
financiële positie van de FUMO financieel kwetsbaar wordt en adviseert
om hierover tijdig in gesprek te gaan met de deelnemers.

De FUMO stelt voor om in de kadernota 2027-2031 aanvullend budget op
te nemen voor het aanvullen van de algemene reserve. Dit zal
meegenomen worden in de afstemming over de kadernota 2027-2031,
zoals is opgenomen in het tweede deel van het amendement op de
kadernota van 10 april 2025.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>