<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Eerste
Begrotingswijziging 2023
Veiligheidsregio Fryslân
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Eerste begrotingswijziging 2023
Inleiding
  Het Algemeen Bestuur stelde op 9 maart 2023 de kaderbrief en daarmee het meerjarig
  financieel kader 2024-2027 vast. In de kaderbrief zijn alle ontwikkelingen opgenomen die
  van invloed zijn op de begroting 2024. Een ontwikkeling die in de kaderbrief is opgenomen
  heeft effect op 2023. Dit betreft de beleidsadvisering gezondheid. Daarnaast is er een aantal
  incidentele ontwikkelingen die specifiek gelden voor 2023.
  Omdat er op het moment van schrijven nog geen CAO- akkoord is bereikt, is het nog niet
  mogelijk dit in deze begrotingswijziging mee te nemen. Daarmee ontbreekt een belangrijke
  autonome ontwikkeling. Zodra er meer duidelijkheid bestaat over de CAO, zullen wij het
  bestuur hiervan op de hoogte brengen.
  In deze begrotingswijziging is de resultaatbestemming 2022 verwerkt. Conform het
  voorstel in de jaarrekening 2022 worden de bedragen zoals deze zijn toegevoegd aan de
  bestemmingsreserves Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA), kansrijke start en projecten
  (grotendeel) in 2023 gebruikt. Bovenstaande wijzigingen worden middels deze eerste
  begrotingswijziging 2023 aan u voorgelegd.
                                                                                                2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Effecten op 2023
 In onderstaande tabel worden de mutaties ten opzichte van de primitieve begroting 2023
 inzichtelijk gemaakt en is zichtbaar welke dekking daar tegenover staat.
   A. Eerder genomen besluiten over
   de uitvoering van wettelijke taken                       €    Datum bestuursbesluit
                                                                Contourennota Versterking
   Versterking Crisisbeheersing                        1.532    Crisisbeheersing en
                                                                Brandweerzorg van J&V
   Totale kosten                                       1.532
                                                                Contourennota Versterking
   Extra (externe) BDUR-middelen                       1.532    Crisisbeheersing en
                                                                Brandweerzorg van J&V
   Totale dekking                                      1.532
   B. Actualisatie van eerder genomen
   besluiten over de uitvoering en                          €   Datum bestuursbesluit
   financiering van projecten 		
   Beleidsadvisering                                     111    Kaderbrief AB 09.03.2023
   JGZ 3.0                                               250
   In te halen werkzaamheden                             390
                                                                Geactualiseerde
   Gezondheidsmonitor                                      10   uitvoeringsplanning
   WABO                                                    90
   Energietransitie                                      100
   Publieke gezondheid Asielzoekers (PGA)                120    Resultaatbestemming 2022 -
   Kansrijke Start                                         89   Dit betreft inzet van een deel van
                                                                de gereseveerde middelen bij de
   Integraal zorgakkoord (IZA)                             80   jaarrekening 2022. Het restant wordt
                                                                in de komende jaren uitgegeven.
   Projecten                                             135
   Totale kosten                                      1.375
   Onttrekken aan de bestemmingsreserves               1.264
   Onttrekken aan de egalisatiereserve                   111
   Totale dekking                                     1.375
   C. Autonome ontwikkelingen                               €   Datum bestuursbesluit
   Cao                                                  NNB     Volgt zodra een akkoord is bereikt.
   Totale kosten		
   Verhogen financieel kader                            NNB
   Totale dekking                                      NNB
   		
   Totaal mutaties                                    2.907
   Totale dekking                                     2.907
   Totaal eerste begrotingswijziging 2023                    -
                                                                                                 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Toelichting effecten 2023
Autonome ontwikkelingen Kaderbrief 2023
    •  BDUR
       Vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn middels de contourennota Versterking
       Crisisbeheersing en Brandweerzorg extra middelen toegekend aan de veiligheidsregio’s.
       Deze middelen zijn bedoeld om een toekomstbestendig, samenhangend stelsel voor de
       crisisbeheersing en brandweerzorg te realiseren.
       De volgende kaders zijn hierbij gesteld:
       1. Het toekomstgericht verder professionaliseren van crisisbeheersing als vak door veilig-
            heidsregio’s door te werken aan: preparatie op en waarborgen bij langdurige crises,
            (langdurig) bemensen en ondersteunen van crisisteams, interregionale en Rijk-regio
            samenwerking en risico- en crisiscommunicatie;
       2. A. De informatiepositie van de veiligheidsregio’s te versterken en te waarborgen door het
            inrichten van gegarandeerde Veiligheids Informatie Knooppunten per veiligheidsregio.
            Dit stelt veiligheidsregio’s in staat om gegarandeerd 24/7 inzicht te hebben in een
            dynamisch risicobeeld, de besluitvorming tijdens crises te ondersteunen en informatie
            uit te wisselen met netwerkpartners;
            B. Voor de ontwikkeling en beheer van informatiesystemen is een impuls nodig.
            Vanwege de verbinding tussen Regio’s en Rijk en de behoefte om hier eenheid in te
            organiseren wordt dit gezamenlijk door de veiligheidsregio’s en het Rijk georganiseerd;
       3. Het instellen van een hoogwaardig en gegarandeerd informatie-, actie- en coördinatie-
            punt voor Rijk, Regio’s en partners: KCR2.
    •  Cao en werkgeverslasten
       De loonkosten worden geïndexeerd op basis van de werkelijke ontwikkeling van de CAR-
       UWO. Indien deze (nog) niet bekend is, wordt er een inschatting gemaakt. Conform de
       bestuurlijke afspraken gebruiken wij voor deze inschatting de indexering voor de loon-
       kosten die is aangegeven in de septembercirculaire van het gemeentefonds. Zodra de loon-
       kostenontwikkeling bekend is, wordt deze in het begrotingsjaar zelf gecorrigeerd.
       Op het moment van schrijven zijn de cao-onderhandelingen nog niet afgerond. Dit betekent
       dat in de tweede begrotingswijziging de effecten van de cao zullen worden verwerkt.
Incidentele ontwikkelingen 2023
    Naast bovenstaande ontwikkelingen doen er zich in 2023 nog een aantal ontwikkelingen voor:
    •  Kansrijke Start
       In de eerste 1000 dagen van een kind wordt een belangrijke basis gelegd voor de
       gezondheid. Het ‘Actieprogramma Kansrijke Start – Een Friese coalitie’ (gestart in 2020)
       heeft als doel te zorgen dat ieder kind in Fryslân een kansrijke start krijgt. De afgelopen
       twee jaren is via lokale coalities Kansrijke Start onder aanvoering van een lokale coalitie-
       leider invulling gegeven aan dit actieprogramma. Uit de evaluatie van het actieprogramma
       komt naar voren dat een vervolg wenselijk is, zodat de opgebouwde samenwerking verder
       verstevigd kan worden. De bestuurscommissie Gezondheid heeft op 10 februari 2022
       besloten om het actieprogramma te verlengen voor twee jaren. Voor de dekking van de
       kosten is bij de jaarrekening 2021 een bestemmingsreserve gevormd, welke middels de
       resultaatbestemming 2022 is aangevuld.
                                                                                                    4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>• Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA)
  Bij de resultaatbestemming 2022 is een bestemmingsreserve PGA gevormd. Deze reserve
  is bedoeld om de kosten van de businesscase PGA te dekken. Hiermee wordt een toe-
  komstbestendige PGA uitvoering beoogd, waarmee het financieringsrisico kan worden
  beheerst en waarbij de uitvoering voldoet dan aan de eisen en normen voor doorlooptijd.
  Tevens is bij de resultaatbestemming 2022 besloten om deze bestemmingsreserve en het
  gereserveerde deel voor ‘in te halen werkzaamheden PGA’ voortaan separaat te presen-
  teren.
• Integraal zorgakkoord (IZA)
  In de GGD Meerjarenkoers hebben gemeenten de GGD gevraagd een stevigere rol te
  pakken als regisseur en adviseur in de preventieketen bij de uitvoering van de landelijke
  regelingen IZA. Bij de resultaatbestemming 2022 zijn hier middelen voor beschikbaar
  gesteld. Deze middelen worden onttrokken uit de egalisatie.
• Projecten
  Tijdens de crises zijn een aantal leerpunten geïdentificeerd. Middels een projectmatige
  aanpak willen wij deze leerpunten in de organisatie implementeren. Bij de resultaat-
  bestemming 2022 zijn hier middelen voor beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn toege-
  voegd aan de bestemmingsreserve ‘Tijdelijke versterking projecten.’
                                                                                            5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Reserves en voorzieningen (inclusief resultaatbestemming 2022)
    In onderstaande tabel is de resultaatbestemming 2022 reeds verwerkt. Het geraamde
    verloop van de reserves en voorzieningen ziet er dan als volgt uit:
 Voorzieningen
                                               1-1-2023    Stortingen   Onttrekkingen  31-12-2023
  Verplichtingen, verliezen, risico's				
  Voorziening opgebouwde spaaruren              143.014 			                               143.014
  FLO                                         8.143.324       203.651          906.155  7.440.820
  Voorziening spaaruren IKB                     613.473 			                               613.473
                                              8.899.811       203.651          906.155  8.197.307
		
  Egalisatie van lasten				
  Groot onderhoud Harlingertrekweg              236.376        45.833           45.936    236.273
  Groot onderhoud
  brandweerkazernes                           1.577.848       473.354          547.010  1.504.191
		                                            1.814.224       519.187          592.946  1.740.464
  Totaal voorzieningen                      10.714.035        722.838       1.499.101   9.937.771
 Reserves
		
                                               1-1-2023    Stortingen   Onttrekkingen  31-12-2023
  Algemene reserve		                                                    				
  Egalisatiereserve                           3.322.000       168.701          111.000  3.379.701
                                              3.322.000       168.701          111.000  3.379.701
  Bestemmingsreserves				
  Gezondheidsmonitor                            303.701       102.000           80.000    325.701
  FLO                                           806.781 			                               806.781
  Uitwerkingskader Meldkamer                    500.000 			                               500.000
  Jeugdgezondheidszorg/JGZ 3.0                  775.922 		                     486.577    289.345
  Tweede loopbaanbeleid                         538.939 			                               538.939
  In te halen werkzaamheden                   1.695.649 		                     389.588  1.306.061
  Gezonde leefomgeving                          200.000 		                     100.000    100.000
  Kansrijke start                                89.307 		                      89.307          -
  Nu niet zwanger                               134.000 		                     134.000          -
  Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers         245.000 		                     120.000    125.000
  Integraal Zorgakkoord (IZA)                    80.000		                       80.000          -
  Wabo                                          380.000 		                      90.000    290.000
  Tijdelijke versterking projecten              255.500 		                     216.500     39.000
  Energietransitie                              200.000 		                     100.000    100.000
		                                            6.204.799       102.000        1.885.972  4.420.827
  Totaal eigen vermogen                      9.526.799        270.701       1.996.972   7.800.528
                                                                                            6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Toelichting op de mutaties
   In de begroting 2023 zijn de specifieke reserves reeds toelicht. Daarom wordt in deze
   begrotingswijziging uitsluitend stilgestaan bij de belangrijke wijzigingen:
   Reserve in te halen werkzaamheden
   Vanwege de coronapandemie en de aanvullende crisistaken zijn de taken ultimo 2022 nog niet
   (volledig) ingehaald en lopen deze in 2023 nog door.
   Reserve in te halen werkzaamheden GGD
   De reserve in te halen werkzaamheden GGD bestond uit een deel in de halen werkzaamheden
   JGZ en een deel financieringsrisico PGA. Zoals bij de toelichting bij reserve JGZ 3.0 en
   Publieke gezondheid asielzoekers uiteen is gezet, is door middel van de resultaatbestemming
   2022 het deel in te halen werkzaamheden van deze onderdelen toegevoegd aan de reserve
   JGZ 3.0 en reserves PGA.
   Reserve in te halen werkzaamheden onderdeel organisatie
   Met deze middelen zijn grote en noodzakelijke stappen gezet om de bedrijfsvoering te verbe-
   teren en toekomstbestendig in te richten. Op dit moment lopen nog een aantal projecten door
   in 2023, waarna de middelen volledig zijn aangewend.
   Reserve in te halen werkzaamheden brandweer
   De bestemmingsreserve in te halen werk voor de Brandweer bevat brandweertaken op het
   gebied van vakbekwaam, projecten en omgevingswet.
   Vakbekwaam
   Het nog resterende in te halen werk betreft voornamelijk het onderdeel vakbekwaam.
   Inmiddels zijn de eerste klassen weer opgestart. De planning voor de opleidingen 2023 is
   afgestemd met de BON. In deze planning is rekening gehouden met diverse aanvullende
   klassen, zodat de inhaalslag kan worden gestart. Hiermee zal de beoogde inhaalslag op het
   gebied van vakbekwaamheid de komende 4 jaar worden gerealiseerd
   Projecten
   Ook op de projecten binnen de Brandweer heeft het opheffen van de coronamaatregelen een
   positief effect. Diverse projecten zijn inmiddels weer opgepakt. Dit betekent concreet dat de
   beoogde inhaalslag op projecten de komende jaren wordt afgerond.
   Omgevingswet
   Omdat de invoering van de omgevingswet wederom vertraging heeft opgelopen zijn de werk-
   zaamheden op het gebied van de omgevingswet in ieder geval tot juni 2023 opgeschort.
   Jeugdgezondheidszorg 3.0
   De krappe arbeidsmarkt en daarbij vooral de groter wordende schaarste van artsen, maakt dat
   onderzocht wordt, hoe we op een andere manier kunnen werken zodat de zorg en aandacht
   voor kinderen en jeugd hoogwaardig blijft. In 2023 wordt verwacht dat op dit onderdeel aan-
   zienlijke stappen zullen worden gezet. Tevens is bij de resultaatbestemming 2022 besloten om
   de bestemmingsreserve JGZ 3.0 en het gereserveerde deel voor ‘in te halen werkzaamheden
   JGZ’ samen te voegen om dit te bewerkstelligen.
                                                                                                 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Effecten per programma		
    In onderstaande tabel zijn per programma de effecten van de eerste begrotingswijziging 2023 opgenomen, welke geen effect hebben
    op de reeds vastgestelde bijdrage per programma in de primitieve begroting 2023.
                                          Primitieve begroting 2023            1e bestuurlijke wijziging 2023           Begroting 2023 na wijziging
                                       Lasten        Baten		      Saldo        Lasten          Baten         Saldo      Lasten        Baten         Saldo
Programma Gezondheid											
Pijler 1                             15.283.542         52.583   15.230.959   201.563         -38.628      240.191  15.485.105        13.955    15.471.150
Pijler 2                             10.219.184      3.179.208    7.039.976   202.727          45.778      156.949  10.421.911     3.224.986     7.196.925
Pijler 3                              1.619.707        980.126      639.581      5.063          8.393       -3.330   1.624.770       988.519       636.251
Pijler 4                              1.743.556      1.743.556            -                                          1.743.556     1.743.556              -
Toegerekende organisatiekosten        6.249.542         76.905    6.172.637   313.392                      313.392   6.562.934        76.905     6.486.029
Bijdrage programma Gezondheid                       28.371.826  -28.371.826 		                -19.250       19.250            -   28.352.577   -28.352.577
Reservemutaties Gezondheid              102.000        813.326     -711.326   257.512        983.965      -726.453     359.512     1.797.291    -1.437.779
Totaal programma Gezondheid         35.217.531    35.217.531              -   980.257        980.258              - 36.197.788   36.197.788               -
                                   		                                       		                                      		
Programma Crisisbeheersing         		                                       		                                      		
Producten Crisisbeheersing            4.909.910        216.401    4.693.509 1.532.350                    1.532.350   6.442.260       216.401     6.225.859
Toegerekende organisatiekosten          941.489         11.586      929.904    47.212                       47.212     988.702        11.586       977.116
BDUR                                                 2.876.334   -2.876.334 		             1.532.349    -1.532.349            -    4.408.683    -4.408.683
Bijdrage programma Crisis                            2.797.878   -2.797.878 		                 -2.900        2.900            -    2.794.979    -2.794.979
Reservemutaties Crisisbeheersing		       90.535         39.736       50.799 		                 50.112      -50.112       90.535       89.848           687
Totaal programma Crisis               5.941.935     5.941.935             - 1.579.562     1.579.562               -  7.521.497    7.521.497               -
                                   		                                       		                                      		
Programma Brandweer                		                                       		                                      		
Producten Brandweer                  38.790.317      1.071.605   37.718.711    82.954       -165.471       248.426  38.873.271       906.134    37.967.137
Toegerekende organisatiekosten        9.041.546        111.263    8.930.282   453.401                      453.401   9.494.947       111.263     9.383.684
BDUR                                                 4.677.064   -4.677.064                                       -           -    4.677.064    -4.677.064
Bijdrage programma Brandweer                        42.362.427  -42.362.427 		                 22.150      -22.150            -   42.384.577   -42.384.577
Reservemutaties Brandweer               772.099        381.602      390.497     -8.426       671.251      -679.677     763.673     1.052.853      -289.180
Totaal programma Brandweer          48.603.961     48.603.961             -   527.929        527.930              - 49.131.891   49.131.891               -
                                   		                                       		                                      		
Eindtotaal                          89.763.427     89.763.427             - 3.087.749     3.087.749               - 92.851.176   92.851.176               -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Bijlage 1.
Investeringskredieten 2023
I
Investeringskredieten               Krediet 2023
Gebruikerssoftware                       215.739
Kantoormeubilair                         143.336
Installaties                             306.717
Smartphones                              130.558
Systeem soft- en hardware                149.054
Renovatie en verbouwing                   45.000
Werkplekautomatisering                   394.150
Overig kantoorinventaris                 102.271
Organisatie                            1.486.825
Alarmeringsmiddelen                       72.600
Kantoormeubilair                          56.430
Systeem soft- en hardware                 65.000
Crisisbeheersing                         194.030
Ademlucht                                 71.520
Alarmeringsmiddelen                    1.421.922
Dienstvoertuigen                         528.342
Gebouwen                               5.408.072
Grond                                  1.010.585
Hulpverleningsvoertuigen                 164.533
Installaties                           2.882.332
Mobiele telefonie, tablets en iPads       62.962
Overige (kantoor)inventaris              437.352
Overige brandweerinventaris            1.147.207
Overige brandweervoertuigen              331.958
Persoonlijke beschermingsmiddelen        801.956
PM voer- en vaartuigen                   850.094
Renovatie en verbouwing                  282.591
Tankautospuiten                        5.470.400
Werkplekautomatisering                    28.930
Brandweer                            20.900.756
Totaal investeringskredieten         22.581.611
                                                 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>