<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>> Raadsvoorstel

                                                          Onderwerp: Kaderbrief 2020
Opiniërende bespreking:

Besluitvormende raad:        11 juli 2019

Datum verzending:            26 juni 2019
Voorstel:
1. In te stemmen met de uitgangspunten en richtingen voor de Programmabegroting 2020, zoals verwoord in de
Kaderbrief 2020;
2. De wijzigingen van de Programmabegroting 2019 onder nr. 24 vast te stellen.

Inleiding
In 2019 heeft u voor het eerst middels de kaderbrief 2019 aangegeven welke kaders u zag voor de programmabegroting
2019. Deze brief bevatte de actualisatie van de begroting 2019 en het meerjarenperspectief 2020-2022 en de verdere
uitwerking van het bestuursakkoord 2018-2022 “Samen duurzaam verder”. Voorliggende kaderbrief 2020 is qua vorm een
verdere doorontwikkeling van de kaderbrief 2019. Deze doorontwikkeling is in samenwerking en in samenspraak met de
accountantscommissie tot stand gekomen. De Kaderbrief zullen wij zoals gebruikelijk uitwerken richting de begroting 2020.
Uw raad wordt gevraagd in te stemmen met de uitgangspunten en richtingen.

Hoofdlijnen beleidsuitvoering

Visie op Assen
In het bestuursakkoord ‘Samen duurzaam verder’ hebben we onze visie voor de toekomst van de stad neergelegd. Wij zien
Assen als een sociale, vitale en duurzame stad. Dat vertaalt zich met name in extra inzet op het gebied van sociaal beleid,
duurzaamheid en economie.
De opgaven waar we de komende jaren voor staan zijn groot. Dat maakt het des te belangrijker om in onze aanpak en
werkwijze in te zetten op goede samenwerkingsrelaties met onze maatschappelijke partners en inwoners.

Duurzaamheid
Het concept Klimaatakkoord laat zien dat gemeenten de komende jaren een stevige bijdrage moeten gaan leveren aan de
energietransitie. Wij hebben op basis van de Klimaatwet en onze visie zelf stevige klimaatambities benoemd en deze
vertaald in het programmaplan Energietransitie.
Daarnaast stellen wij een Transitievisie Warmte en Regionale Energie Strategie (RES) op. Beide vragen de komende jaren
veel inzet en uitgebreide gesprekken met inwoners en andere betrokkenen. In 2020 ligt de nadruk nog op beleids- en
visieontwikkeling. In de jaren erna gaan we volop aan de slag met de uitvoering. Zo moeten de afspraken en maatregelen uit
de RES en Transitievisie warmte verwerkt worden in ruimtelijke plannen, uitvoeringsplannen en wijkaanpakken.

Sociaal domein
De discussie in het sociaal domein gaat de laatste tijd veel over geld. Maar dat mag niet ten koste gaan van de aandacht
voor goede ondersteuning van kwetsbare inwoners waarvoor we met onze partners garant staan. Dat laat onverlet dat de
tekorten in het sociaal domein ons nog steeds voor grote uitdagingen plaatsen. Zelfs nu het Rijk extra geld uittrekt voor
Jeugdhulp. Hoe de uitgaven voor jeugd, Wmo en beschermd wonen zich ontwikkelen in 2020 is lastig te voorspellen. Bij de
voortgangsrapportage kunnen we hierin beter inzicht geven.
Ons uitgangspunt om alle Assenaren zo goed mogelijk mee te laten doen aan de samenleving staat nog recht overeind.
Iedereen moet zich in de samenleving thuis kunnen voelen. Alle Assenaren van jong tot oud dragen bij aan de samenleving
door te werken, onderwijs te volgen, vrijwilligerswerk en naar elkaar om te zien. Als gemeente voorzien we als dat nodig is,
zo goed mogelijk in de behoefte aan hulp en ondersteuning van Assenaren. Om dat te kunnen blijven doen zijn er wel
maatregelen nodig om hulp en ondersteuning effectiever in te zetten en het aantal inwoners dat hierop een beroep doet te
verkleinen.
Het transformatieakkoord en meer aandacht voor preventie zijn voor ons belangrijke instrumenten om het gebruik van
intensievere vormen van zorg en ondersteuning terug te dringen. Preventie richt zich daarbij op geestelijke, lichamelijke,
sociale en financiële gezondheid. Ook onze inspanningen om inwoners op allerlei gebieden volwaardig te laten meedoen
aan de samenleving dragen uiteindelijk bij aan een versterkt gevoel van welbevinden en verminderd beroep op zorg en
ondersteuning.




                                                                                                             Pagina 1 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>> Raadsvoorstel

De nieuwe inkoop van Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen biedt ons daarnaast de kans de instroom van nieuwe cliënten
te beperken en goede afspraken te maken met zorgaanbieders om zorg en ondersteuning efficiënter in te zetten.
De verdere uitvoering van het transformatieakkoord vraagt om goede samenwerking met de betrokken partners in de stad.
We investeren daarom in wederzijds vertrouwen en zetten ons in om samen met zorgaanbieders regeldruk en bureaucratie
terug te dringen.

Economie
In onze visie is werk een belangrijke voorwaarde om aan de samenleving te kunnen meedoen. Dat vraagt om een gezonde
lokale economie die plaats biedt aan zo veel mogelijk Assenaren. Niet voor niets is de economische ontwikkeling van Assen
stevig verankerd in ons bestuursakkoord. We werken langs verschillende lijnen aan de economische doorontwikkeling van
onze stad. Aantrekkelijke bedrijventerreinen in combinatie met actieve acquisitie en een gunstig vestigingsklimaat moeten
ertoe leiden dat nieuwe bedrijven naar Assen komen en bestaande bedrijven blijven investeren. Daarom zetten we extra in
op binnenstad en diverse evenementen. We spelen daarnaast actief in op de kansen die zich voordoen uit technologische en
maatschappelijke ontwikkelingen. Zo bieden de energietransitie en de beleveniseconomie tal van mogelijkheden voor
werkgelegenheid in onder andere de technologie- en toeristische sector.

Samenwerking
Het realiseren van de ambities uit ons bestuursakkoord staat of valt met goede samenwerking met inwoners en
maatschappelijke en overheidspartners. Dat heeft alles te maken met de omvang en complexiteit van de vraagstukken. Mijn
Buurt Assen laat zien dat we erin slagen om samen met partners in samenhang aan bredere opgaven te werken. Ook op
andere terreinen willen we toe naar dergelijke goede samenwerkingsrelaties. Zo werken we verder aan de versterking van
onze strategische netwerken in bijvoorbeeld G40 en NG4. Hiermee zijn we ook effectiever in onze lobby naar het Rijk.

Beoogd effect
Een sluitende meerjarenbegroting gebaseerd op reële en herkenbare kaders die aansluiten bij ons staand beleid en het
bestuursakkoord.

Argumenten
1.1 De kaderbrief 2020 bevat een integrale afweging van de door ons voorgestelde uitgangspunten voor de begroting.
Wij hebben de beleidsinzet en de daarmee gemoeide financiële inzet bepaald. Wij hebben daarbij autonome
ontwikkelingen, wensen en ambities en soms nog onzekere trends en ontwikkelingen afgewogen. De mix aan maatregelen
uit de notitie “Opmaat tot een sluitende meerjarenbegroting “ die op 16 mei 2019 in uw raad is besproken maken daarnaast
onderdeel uit van deze kaderbrief.

1.2 De Kaderbrief bevat een beknopte samenvatting van de hoofdpunten van de meicirculaire en een eerste indicatie van de
financiële effecten voor Assen.
Onlangs is de meicirculaire verschenen. De effecten beschrijven wij op hoofdlijnen en wij geven aan dat er per saldo weinig
effect is. De meicirculaire zal richting de begroting meer in detail worden uitgewerkt, omdat de verdeling van Rijksbijdragen
uiteraard van belang is voor ons financieel beeld.

2.1 Een actueel financieel kader en een goede financiële basis vormen de basis voor de kaderstelling en de beleidsinvulling
voor de periode 2020-2023.
De Programmabegroting 2019 en de financiële prognoses voor de komende jaren zijn in november vorig jaar door uw raad
vastgesteld. De lopende begroting en de financiële vooruitzichten voor de komende jaren zijn geactualiseerd aan de hand
van de besluiten en ontwikkelingen die zich tot en met mei 2019 in het aanvaarde beleid hebben voorgedaan of bekend zijn
geworden. Hiermee geven we ook invulling aan de uitgangspunten die hierover in de Financiële verordening zijn
opgenomen.
De einduitkomsten van die actualisatie staan in de financiële paragraaf van de Kaderbrief 2020. Het beeld dat daaruit
voortvloeit, is het vertrekpunt voor de verdere uitwerking van de kaderstelling 2020-2023 en voor de opbouw van de
programmabudgetten in de begroting 2020.
Voor een aantal van de budgetbijstellingen heeft de raad tussentijds al een begrotingswijziging vastgesteld.
Voorgesteld wordt om de overige aanpassingen met de vaststelling van de 24e wijziging in de Programmabegroting 2019 op
te nemen. Hiervoor verwijzen wij u naar bijlage Samenvatting begrotingswijziging 2019 en mjp 2020-2023 nr. 24.




                                                                                                              Pagina 2 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>> Raadsvoorstel

Kanttekeningen
1.1 Het anticiperen op volledige en structurele compensatie van het Rijk voor de tekorten van jeugdzorg behelst
een risico.
Vanaf 2022 zal € 6,7 miljoen structurele dekking moeten worden gevonden voor de nu als stelpost opgenomen middelen
voor jeugdhulp. Deze aanpak brengt risico’s met zich mee. Het landelijke onderzoek naar de omvang van de benodigde
middelen is inmiddels gestart. De uitkomst zal in het najaar van 2020 bekend zijn. Daarmee is het op dit moment onzeker of
en in welke mate het Rijk aanvullende middelen beschikbaar zal stellen voor de jeugdhulp. Mocht het zo zijn dat er geen of
onvolledige compensatie beschikbaar komt dan is het onvermijdelijk dat wij komen te staan voor een nieuwe
bezuinigingsopgave. Wij vinden deze werkwijze echter verantwoord omdat het ontstane probleem inzichtelijk blijft en wij
dit kunnen blijven inzetten als een stevig signaal richting het Rijk.

Kosten, baten, dekking
In 2020 en 2021 verwachten we begrotingstekorten van respectievelijk € 6,1 miljoen en € 4,5 miljoen. De tekorten ontstaan
vooral door de beperkte compensatie van het Rijk voor de tekorten op jeugd in 2020 en 2021, door autonome
ontwikkelingen en door onze visie om te blijven investeren in de stad. De begrotingstekorten in beide jaren gaan we dekken
vanuit de reserves.

In de jaren 2022 en 2023 maken we gebruik van de ruimte die het Rijk ons geeft om een stelpost voor extra middelen voor
jeugd op te nemen. Het begrotingsresultaat voor deze jaren eindigt daardoor rond de € 1,0 miljoen positief. Hieraan zijn
risico’s verbonden ten aanzien van de omvang van de aanvullende rijksmiddelen.

Bij de samenstelling van de begroting 2020 en meerjarenprognose 2021-2023 willen wij een definitief dekkingsplan
presenteren die aansluit bij de uitgangspunten uit ons bestuursakkoord, de kaderbrief 2019 en de begroting 2019. Dit
betekent dat we kijkend naar de aard en samenstelling van de financiële opgave willen kiezen voor een mix van
dekkingsmaatregelen, die ons ook de ruimte (blijven) geven om te investeren in de stad.

Communicatie, vervolg
Dit is de tweede keer dat we werken met een kaderbrief als opmaat naar de programmabegroting. We geven uw
raad in overweging om begin 2020 een evaluatiemoment te plannen waar college en raad de totstandkoming van de
Programmabegroting 2020 en de betekenis van de kaderbrief daarin evalueren. De Accountantscommissie van uw raad zou
daartoe het initiatief kunnen nemen.


Bijlagen
     1. Kaderbrief 2020
     2. Bijlage bij Kaderbrief 2020
     3. Samenvatting begrotingswijziging 2019 en mjp 2020-2023 nr 24




Het college van burgemeester en wethouders van Assen,

de burgemeester,
dhr. M.L.J. Out




de secretaris,
dhr. T. Dijkstra




                                                                                                           Pagina 3 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre> > Raadsvoorstel



Besluitvorming raad:

De raad van de gemeente Assen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 juni 2019;

                                                      besluit:

    1.   In te stemmen met de uitgangspunten en richtingen voor de Programmabegroting 2020, zoals verwoord in de
         Kaderbrief 2020;
    2.   De wijzigingen van de Programmabegroting 2019 onder nr. 24 vast te stellen.



Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 juli 2019


De raad voornoemd,


                         , voorzitter


                         , griffier




                                                                                                       Pagina 4 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>