<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Concept
Beleidsbegroting | 20 21
Inclusief Meerjarenraming 2021-2024




                                      GGD Drenthe | maart 2020
                                                 Mien Ruysweg 1
                                                   9408 KA Assen
                                                T. (0592) 306 300
                                          E. info@ggddrenthe.nl
                                           I. www.ggddrenthe.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoud


Inhoud                                                          2
Inleiding                                                       3
Belangrijkste resultaten in de beleidsbegroting 2021            5
Beleidsbegroting 2021                                           6
1. Programma’s                                                  6
1.1        Programma Beschermen                                 6
1.2        Programma Bevorderen                                15
1.3        Programma Bewaken                                   17
1.4        Programma Jeugd                                     18
Programma Additioneel                                          21
1.5        Veilig Thuis Drenthe                                21
1.6        Programma Additioneel Overig                        24
2.          Verplichte paragrafen                              36
2.1         Paragraaf Bedrijfsvoering                          36
2.2         Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing   38
2.3         Paragraaf Financiering                             41
3.          Financiële begroting                               43
3.1         Begroting 2021                                     43
3.2         Meerjarenraming 2021 - 2024                        44
3.3         Gemeentelijke bijdragen 2021 - 2024                47
3.4         Reserves en voorzieningen 2021-2024                50
3.5         Incidentele baten en lasten                        53
Bijlage 1   Verklarende woordenlijst                           55
Bijlage 2   Overige overzichten                                57




                                                                    2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inleiding
We zien de vraag toenemen om gemeenten lokaal te ondersteunen en te adviseren over publieke
gezondheid en daaraan gerelateerde sociale veiligheid. Een positieve ontwikkeling omdat nu investeren in
preventie zeker op de lange duur positieve effecten heeft op de gezondheidsontwikkeling van de Drenten.

Deze begroting is opgesteld rekening houdende met de financiële positie van gemeenten, waarbij door het
bestuur kritisch is gekeken naar de prioriteiten waaraan in 2021 aandacht moet worden gegeven.

De thema’s die opgenomen zijn in het Nationaal Preventieakkoord zijn leidend, namelijk roken,
problematisch alcoholgebruik en overgewicht en bewegen. Daarnaast zijn drugsgebruik, de toenemende
eenzaamheid, mentale druk en psychische problematiek belangrijke ontwikkelingen. We gaan de thema’s
in samenhang benaderen en nemen de achterliggende oorzaken mee. Zoals armoede, lage
gezondheidsvaardigheden en de overerfbaarheid van gezondheidsachterstanden.

Onze inzet op de beschermingstaken op infectiepreventie en vaccineren dient onverminderd voort te gaan.
De vraag om te adviseren op het gebied van gezondheid in relatie tot de fysieke omgeving neemt zichtbaar
toe. Onze medische milieukundigen richten zich op de meest dringende vragen voor ondersteuning. En
onze gezondheidsbevorderaars verleggen hun aandacht zeker meer naar dit gebied. Echter, gezien de
beschikbare capaciteit en andere prioriteiten gaat het hier vooral om algemene advisering en minder om
maatwerk per gemeente.

Onze inzet op de jeugdgezondheid is gericht op de wijze waarop wij onze dienstverlening flexibiliseren.
Ouders en jongeren kunnen meer regie gaan voeren op de wijze waarop zij gebruik maken van de dienst.
Daarmee creëren we extra tijd voor de ouders en kinderen die preventieve ondersteuning nodig hebben bij
het opvoeden en opgroeien.

Voor Veilig Thuis zal naast het landelijk wettelijk kader ook de regiovisie Huiselijk geweld en
kindermishandeling 2020 leidend zijn voor haar inzet en de uitvoering. Hierin zal vooral het samenspel met
de professionals in het lokale veld aandacht krijgen vooral vanuit het cliënt perspectief en het voorkomen
van recidive.

Daarmee zijn er ook onderwerpen waar de GGD vanuit haar basistaken geen cq. beperkt aandacht aan kan
geven, zoals suïcidepreventie en preventie bij ouderen. Wel worden de resultaten uit het
ouderenonderzoek voorzien van een duiding en advies voor gemeenten.

In deze begroting leest u over de plannen van GGD Drenthe voor het jaar 2021. We blijven inspelen op de
behoeften van de Drentse gemeenten en de landelijke ontwikkelingen. De kansen van de verdergaande
technologische ontwikkelingen, o.a. de digitalisering, willen we waar mogelijk benutten. We verwachten
hiermee onze dienstverlening te versterken en onze prestaties nog beter zichtbaar te maken.

We doen dit in nauwe samenwerking met de gemeenten en onze netwerkpartners. Proactief,
kostenbewust en met passie voor ons werk.

De belangrijkste financiele wijzigingen ten opzichte van de begroting 2020 zijn:

    -   De indexering van 2,63% voor loon-en prijsindexatie is conform Kaderbrief;
    -   De aanpassing voor het Rijksvaccinatieprogramma, HPV (humaan papillomavirus) voor jongens, is
        opgenomen.

Wij wensen u veel leesplezier!
                                                                                                           3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Harmke Vlieg   Karin Eeken

Voorzitter     Secretaris




                             4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Belangrijkste resultaten in de beleidsbegroting 2021
Beschermen
 Blijvende en aansprekende inzet op infectiepreventie en antibioticaresistentie;
 Laagdrempelige toegang voor vaccinaties en informatie hierover;
 Bevorderen van seksuele gezondheid en weerbaarheid en voorkomen van seksueel
    grensoverschrijdend gedrag;
 Een passend aanbod van psychosociale hulpverlening bij sociaal maatschappelijke crises;
 Uniforme uitvoering van inspecties op de veiligheid, hygiëne en gezondheid bij kinderopvanglocaties en
    dialoog met de houders;
 Advisering bij alle gemeenten over een gezonde leefomgeving via omgevingsvisies en
    omgevingsplannen;
 Schaalvergroting van specialistische kennis over tuberculose en de uitvoering TBC en infectieziekten
    bestrijding samenvoegen;
 Het behalen van minimaal 95% vaccinatiegraad;
 Adequaat uitvoering geven aan de uitbreiding aanbod vaccinaties in het rijksvaccinatieprogramma.

Bevorderen
 Advisering en bijdragen aan regionale en lokale preventieaanpakken, het project ‘Aan de slag met
   preventie’ in de Drentse gemeenten;
 De vertaling van de landelijke nota gezondheidsbeleid naar lokaal beleid en daaraan gekoppelde
   preventieprogramma’s;
 Prioritering inzet op de thema’s roken, problematisch alcoholgebruik, drugsgebruik, overgewicht en
   bewegen, eenzaamheid, en mentale druk en psychische problematiek. Met de nadruk op de
   achterliggende oorzaken zoals armoede, laaggeletterdheid en overerfbaarheid;
 Duiding en toepasbaar advies bij de resultaten van de volwassenen- en ouderenmonitor.

Bewaken
 Resultaten van de volwassenen en ouderenmonitor;
 Toekomstvisie gericht op monitoring.

Jeugd
 Verdere ontwikkeling van de dienstverlening ondersteunt door digitale middelen;
 Flexibele dienstverlening JGZ, beter aansluitend bij de wensen van ouders en jongeren;
 Meer aandacht mogelijk voor ouders en kinderen die extra steun nodig hebben.

Veilig Thuis
 Eerder en beter in beeld, stoppen en duurzaam oplossen;
 Inzet op specifieke doelgroepen;
 Investering in samenwerking met partners;
 Uitwerken van de regiovisie.




                                                                                                       5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Beleidsbegroting 2021
1. Programma’s
1.1     Programma Beschermen

1.      Infectieziektebestrijding
GGD Drenthe zet zich in voor het voorkómen, opsporen en bestrijden van infectieziekten. We spelen in
op de toenemende antibioticaresistentie.

Wat willen we bereiken?
 Door inzet op preventie, vroegtijdige signalering en bestrijding beperken we de gezondheidsschade
   door infectieziekten;
 We houden preventie van infectieziekten op een aansprekende wijze onder de aandacht;
 Verspreiding van bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica wordt voorkomen. De Deskundige
   Infectiepreventie Publieke Gezondheid (DI-PG) heeft daarin een centrale rol;
 Inwoners en instellingen benaderen ons voor zowel betrouwbare en objectieve informatie als het
   verkrijgen van vaccinaties.

Wat gaan we daarvoor doen?
Infectiepreventie
De deskundige infectiepreventie publieke gezondheid is op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het
gebied van infectiepreventie. Deze informatie én relevante informatie over infectieziekten wordt gedeeld
met inwoners van Drenthe, netwerkpartners en collega’s. Dit doen we met nieuwsbrieven, campagnes,
netwerkbijeenkomsten en scholingen. Daarnaast treedt onze deskundigen infectiepreventie actief naar
buiten om instellingen te adviseren over op te stellen beleid en worden instellingen in tijden van uitbraken
ondersteund. De inzet van op infectieziekten en op de technische hygiënezorg kunnen elkaar versterken en
we zetten in op efficiency hierin.

Meldingen en outbreak management
Bij een melding van een infectieziekte volgen we deze op. We zorgen ervoor dat de patiënt en de omgeving
optimaal beschermd worden. We blijven oefenen gericht op het handelen tijdens een uitbraak. Dit samen
met GGD Groningen en Friesland.

Aanpak antibioticaresistentie
Mensen die drager zijn van bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica verplaatsen zich. Daardoor
verplaatsen ook deze bacteriën, waardoor risico op verspreiding vergroot wordt. Dit is met name een risico
voor kwetsbare groepen, zoals ouderen. Om verspreiding te voorkomen is een eenduidige aanpak nodig,
die zowel landelijk als regionaal hetzelfde is. De GGD verbindt tussen landelijke en regionale
netwerkpartners. Ook gaan we door met het ‘BRMO/MRSA loket’, waar burgers en zorgprofessionals
terecht kunnen met vragen over preventie en bestrijding van infecties met resistente bacteriën.




                                                                                                          6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Vaccinaties
We gaan in 2021 door met het een laagdrempelige wijze van het aanbieden van de (GGD) vaccinaties. We
geven informatie hierover. We bieden ‘standaard’ vaccinaties aan, maar ook vaccinaties die de overheid
niet standaard aanbiedt (vaccinaties op maat). Zowel inwoners als instellingen en bedrijven kunnen bij de
GGD terecht. De GGD draagt bij aan het hoog houden van de vaccinatiegraad en een adequate doorvoering
van aanpassingen in het rijksvaccinatieprogramma (RVP).

We werken we aan een online dashboard met vaccinatie-gegevens. Zo kunnen we gemeenten actueel
informeren over de vaccinatiegraad.

                                                          Begroot         Begroot             Begroot         Realisatie
                                                           2021            2020                2019             2019
Aangiften meldingsplichtige ziekten (art.26)                        90              80                  80                 93
Aantal oefeningen draaiboeken outbreaks                              2               2                   2                  2
Totaal aantal meldingen infectieziekten                        1.200           1.200                1.200            1.479
Aantal openbare gezondheidszorg-diagnostieken                       30              30                  30                 14
Aantal besmettingen met hepatitis A per 10.000 inwoners             0,1             0,1                 0,1            0,1
Aantal georganiseerde groepsvoorlichtingen gericht op
                                                                    20              20                  10                 24
infectiepreventie
                                                                                          Tabel 1 infectieziektebestrijding


2.      Seksuele gezondheid
De GGD zet zich in voor een goede seksuele gezondheid van de Drentse inwoners. Hierbij is vooral
aandacht voor groepen met een verhoogd risico. Dit zijn onder meer jongeren, migranten, sekswerkers,
lesbische vrouwen/homoseksuele mannen/biseksuelen/transgenders (LHBT) en mannen die seks hebben
met mannen.

Wat willen we bereiken?
 We bevorderen de seksuele gezondheid van de inwoners van Drenthe, in nauwe samenhang met Sense
  Noord-Nederland.

Wat gaan we daarvoor doen?
Preventie en behandeling van seksueel overdraagbare aandoeningen
De dienstverlening van de GGD en Sense Noord-Nederland zijn nauw verweven. Met Sense blijven we
inzetten op preventie, screening en behandeling van soa’s. Tijdens spreekuren kunnen inwoners van
Drenthe terecht voor laagdrempelige hulpverlening. We geven (individuele en collectieve) voorlichting over
seksuele gezondheid en weerbaarheid onder de doelgroepen met een verhoogd risico op soa’s.

Gezond seksueel gedrag van kinderen en jongeren
Binnen de voorlichtingen over seksualiteit op scholen blijven we aandacht besteden aan een respectvolle
omgang met elkaar en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Samen met de jeugdgezondheidszorg en
binnen de Gezonde School methodiek besteden we aandacht aan het bespreekbaar maken van de seksuele
ontwikkeling vanaf de vroege jeugd.




                                                                                                                            7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                      Begroot        Begroot        Begroot        Realisatie
                                                       2021           2020           2019            2019
Activiteiten/campagnes onder jongeren                           14             12             12                14
Activiteiten onder migranten                                    30             30             28                31
Activiteiten onder LHBT                                         45             40             40                61
Activiteiten t.b.v. prostituees                                 45             40             40                50
Bijscholing aan professionals                                    8              2              2                11
Totaal activiteiten                                         142            124             122             167
                                                                                    Tabel 2 seksuele gezondheid




3.      Crises, rampen en incidenten
De GGD is verantwoordelijk voor publieke gezondheidszorg tijdens rampen en crises. Ook geeft de GGD
als werkgever invulling aan de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR).

Wat willen we bereiken?
 We zijn voorbereid op het effectief optreden bij zowel interne en externe rampen, crises en incidenten;
 Een passend ondersteuningsaanbod voor gericht op incidenten en/of crisis met (kans op) een
   maatschappelijke/sociale impact waarbij gecoördineerde inzet van psychosociale hulpverlening en/of
   zorgcoördinatie nodig is.

Wat gaan we daarvoor doen?
Crisisorganisatie
We voldoen aan het landelijk kwaliteitskader crisisbeheersing en OTO (opleiden, trainen en oefenen). We
organiseren OTO-activiteiten ten behoeve van de crisisorganisatie. Ook optimaliseren of initiëren we
planvorming naar aanleiding van inzetten, OTO-activiteiten en maatschappelijke ontwikkelingen zodat we
bij daadwerkelijke inzet er klaar voor zijn en blijven.

Doorontwikkeling psychosociale hulpverlening (PSH)
Er wordt een werkwijze opgesteld voor gecoördineerde psychosociale hulpverlening en/of inzet van (zorg)
partijen bij incidenten en/of crises met (kans op) een maatschappelijke impact. Dit wordt onder andere
gedaan in samenwerking met de Veiligheidsregio Drenthe. De GHOR is in haar uitvoering onderdeel van de
Veiligheidsregio.



4.      Technische Hygiënezorg
Technische Hygiënezorg (THZ) houdt toezicht op de kinderopvang door inspecties en voorlichting.
Daarmee wordt de veiligheid, hygiëne en gezondheid bevorderd. Daarnaast worden tatoeage- en
piercingshops geïnspecteerd.

Wat willen we bereiken?
 We dragen bij aan de bevordering van de veiligheid, hygiëne en gezondheid bij kinderopvanglocaties en
   werken hierin nauw samen met IZB;
 Gemeenten kunnen hun handhavingstaak rond de kwaliteit van de kinderopvang baseren op de goede
   inspectierapportages;
 We leveren gemeenten inhoudelijke informatie over trends en ontwikkelingen in naleving van de Wet
   kinderopvang op kindercentra;

                                                                                                                 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>   We dragen bij aan het beperken van infectieziekte-risico’s door het uitvoeren van inspecties op hygiëne
    bij tatoeage- en piercingshops.


Wat gaan we daarvoor doen?
Inspecties kinderopvang
We voeren de inspecties uit op kinderopvangcentra in de gemeenten. Het gaat om kinderdagverblijven,
buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders. In dialoog met de houders van de kinderopvang
bespreken we met name de pedagogische kwaliteit van de opvang. We hebben hierin een onafhankelijke
rol en houden daarin ook rekening met het beleid van de gemeenten.

Dienstverlening en samenwerking
We zorgen ervoor dat er voldoende inspecteurs worden opgeleid en beschikbaar zijn om alle inspecties
goed uit te voeren. We gebruiken een registratiesysteem en signaleren trends en ontwikkelingen in de
naleving van de Wet kinderopvang. We stellen deze informatie beschikbaar aan gemeenten en adviseren
hierover. We werken samen met handhaving en toezicht van de gemeenten.

Uniformiteit
In navolging van de landelijke trend zetten we in op het verbeteren van de uniformiteit in de inspecties.
Ondanks dat een inspectiebezoek een momentopname is en verschillende factoren meespelen, streven we
ernaar om de voorwaarden eenduidig te beoordelen. Daarvoor voeren we intern de intercollegiale toetsing
verder door.

                                                       Begroot        Begroot           Begroot        Realisatie
                                                        2021           2020              2019            2019
Reguliere inspecties
Inspecties KDV/BSO/GOB                                        656           624                600             571
Gastouders nieuw en steekproef 5%                             251           256                378             278
Totaal regulier                                               907           880                978             849
Onvoorzien inspecties
KDV, BSO/GOB/PSZ nieuw (OVR)                                                                                        79
                                                              141           177                227
KDV, BSO/GOB/PSZ nieuw (ONR)                                                                                        69
KDV, BSO/GOB/PSZ/GO nader onderzoek of herstelaanbod          157           156                148             146
KDV, BSO/GOB/PSZ/GO inspectie incidenteel                     124           124                   81           106
GO ophoging steekproef > 5%                                   166               pm                pm                21
Totaal onvoorzien                                             588           457                456             421


Aantal inspecties Tattoo & piercing                              50             50                50                43


Totaal                                                      1.545          1.387             1.484            1.313
                                                                                     Tabel 3 technische hygiënezorg




                                                                                                                     9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>5.      Milieu en gezondheid
De GGD biedt voorlichting en advies over het effect van het binnen- en buitenmilieu op de gezondheid.
We adviseren over het effect van schadelijke stoffen op de gezondheid bij milieu-incidenten. De GGD
adviseert gemeenten daarnaast over de manier waarop de leefomgeving kan bijdragen aan gezondheid.

Wat willen we bereiken
 We zijn bij alle twaalf gemeenten actief betrokken bij de ontwikkeling van de omgevingsvisie en
   omgevingsplannen;
 We zijn op aangehaakt bij vergunningverlening binnen de omgevingswet;
 We adviseren over de gevolgen van de energietransitie voor de gezondheid (bijvoorbeeld Nul op de
   meter woningen, windturbines);
 Een zetten in op een poule van Gezondheidskundig Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (GAGS) vanuit een
   grotere regio dan Noord-Nederland vanwege een tekort aan opgeleide functionarissen.

Wat gaan we hiervoor doen
Gezonde leefomgeving
In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Veel Drentse gemeenten werken aan hun lokale
omgevingsvisie en omgevingsplannen. De GGD kan ingezet worden voor ondersteuning bij en advisering
over inbedding van gezondheidsaspecten. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is in 2021 actief. Daar
kunnen initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden vergunningen aanvragen en kijken welke regels
en beleid van toepassing zijn.

Energietransitie en 5G
Als gevolg van de energietransitie en doelstellingen die het kabinet wil realiseren verwachten we dat veel
huizen over zullen gaan van gas op een vorm van duurzame energie. De GGD adviseert de
woningbouwcorporaties over de wijze waarop het binnenmilieu bij Nul op de meter (NOM) woningen
gezond gehouden kan worden. Daarnaast verwachten we dat het Landelijk Expertise Netwerk Windenergie
onderzoek doet naar de effecten van de windturbines op de gezondheid. We volgen dit onderzoek en
leveren waar mogelijk een bijdrage. Verder adviseren we over de ontwikkelingen rondom de 5G mobiele
netwerktechnologie.

Gezondheidskundig Adviseurs Gevaarlijke Stoffen
De GAGS kan bij crises en rampen worden ingezet. De GAGS doet mee aan oefeningen. Ook informeert de
GAGS ketenpartners de rol en meerwaarde van de GAGS bij crises en rampen. We willen 24/7
bereikbaarheid en beschikbaarheid blijvend kunnen garanderen. Daarom zoeken we verbinding in Noord
Nederland en andere regio’s om gezamenlijk invulling te geven aan de GAGS poule.

                                                       Begroot        Begroot         Begroot        Realisatie
                                                        2021           2020            2019            2019
Aantal meldingen/klachten                                    180            170              170             191
           Binnenmilieu                                         65             90              90                49
Aantal beleidsadviezen                                           25             25              20                13
Aantal GAGS inzetten in Drenthe                                  26             28              26                21
Aantal gemeenten waarin M&G actief is i.h.k.v. de
                                                                 12             12               5                 6
Omgevingswet
                                                                                     Tabel 4 Milieu en Gezondheid



                                                                                                                  10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>6.     Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Vangnet & advies
Met de vangnet- en adviesfunctie van de GGD beperken we gezondheidsrisico’s voor mensen die in een
ongezonde situatie leven en anderen daarbij soms overlast bezorgen. Dit kan zijn door vervuiling,
problemen met aantallen huisdieren of lichamelijke problemen.

Wat willen we bereiken?
We zijn een vangnet voor sociaal kwetsbare mensen die zorg en/of hulp nodig hebben.

Wat gaan we daarvoor doen?
De vangnet- en adviesfunctie wordt uitgevoerd door sociaal verpleegkundigen van de openbare geestelijke
gezondheidszorg (OGGZ), die ook een aanvullende OGGZ-taken uitvoeren. Zie voor de invulling bij het
programma additioneel.
                                                       Begroot        Begroot           Begroot        Realisatie
                                                        2021           2020              2019            2019
Inzet soc. vpk. in vangnet en advies                             50             60                60                48
                                                                                     Tabel 5 OGGz vangnet en advies


7.      Tuberculosebestrijding
In de bestrijding van tuberculose werkt GGD Drenthe samen met het Regionaal Expertise Centrum. Er
wordt gescreend bij risicogroepen en indien nodig behandeling ingezet. De dienstverlening wordt
ingekocht bij GGD Groningen.

Wat willen we bereiken?
 De inzet blijft gericht op het bestrijden van tuberculose door preventie, screening en behandeling van
   de ziekte.
 Er wordt gewerkt naar schaalvergroting van specialistische kennis over tuberculose. Tegelijkertijd
   werken we naar integratie van de uitvoering van tuberculosebestrijding en infectieziektebestrijding op
   Drents niveau.

Wat gaan we daarvoor doen?
Preventie, screening, behandeling
Mensen met een verhoogd risico op (latente) tuberculose blijven we screenen. Kinderen met een verhoogd
risico worden gevaccineerd. Als mensen toch geïnfecteerd zijn met tuberculose geven we behandeling en
begeleiding. We doen de bron-en contactopsporing om verdere verspreiding te voorkomen.

Schaalvergroting tuberculosebestrijding
Tuberculose komt in Drenthe (en in Nederland) weinig voor. Er wordt daarom gewerkt naar
schaalvergroting van specialistische kennis. En daarmee onderzoeken we of de uitvoering van de
tuberculosebestrijding (screening e.d.) samengevoegd kan worden met de uitvoering van de
infectieziektebestrijding.




                                                                                                                    11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                         Begroot        Begroot          Begroot        Realisatie
                                                          2021           2020             2019            2019
Aantal BCG vaccinaties                                          130           150                150             125
Latente tuberculose infectie aangemeld                             15             20               20                12
Aantal opgespoorde latente infecties TBC per 100.000
                                                               3,05           4,06              4,06            2,44
inwoners in het werkgebied
Aantal mantouxtesten om TBC vast te stellen                     350           350                350             430
Aantal röntgenfoto’s van de longen                              400           350                350             470
Aantal nieuwe patiënten                                            12             12               12                11
Aantal nieuwe TBC gevallen per 100.000 in het
                                                               2,44           2,44              2,44            2,24
werkgebied
                                                                                       Tabel 6 tuberculosebestrijding




8.       Rijksvaccinatieprogramma
Met de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) worden kinderen beschermd tegen ernstige
infectieziekten.

Wat willen we bereiken
Een vaccinatiegraad van 95%.

Wat gaan we daarvoor doen?
Uitvoering RVP
We voeren de vaccinaties uit onder regie van de gemeenten. In acht gemeenten is de uitvoering van het
RVP gekoppeld aan de contactmomenten op het consultatiebureau. In alle 12 gemeenten vaccineren we
kinderen en jongeren boven de vier jaar op speciaal daarvoor georganiseerde groepsvaccinatie zittingen en
spreekuren. Tot op heden blijkt deze werkwijze een goed bereik op te leveren.

Uitbreiding vaccinaties
In de begroting zijn alle vaccinaties, die in het landelijk RVP zitten, opgenomen, inclusief de uitbreiding van
het RVP waarover op landelijk niveau besluitvorming heeft plaatsgevonden.
De uitbreiding voor 2021 is de HPV (Humaan Papilloma Virus) vaccinatie voor jongens. Ook wordt de
vaccinatieleeftijd (zover nu bekend) vervroegd van 13 naar 9 jaar. Voor de meisjes van 9-13 jaar en voor
alle jongens (9-18 jaar) zal een inhaalcampagne georganiseerd gaan worden.

Vaccinatiegraad
We zetten in op een groot bereik van het RVP. We doen dit doen we voor de kinderen van 0-4 jaar via
voorlichting en advies in ons ouderportaal en het consultatiebureau. De professionals zijn geschoold om
met ouders in gesprek te gaan over hun vragen met betrekking tot vaccineren. Voor de doelgroep boven de
vier jaar organiseren we groepsvaccinaties op diverse locaties en extra spreekuren voor inhaalmomenten.
We zetten in op goede informatie en advies voor (aanstaande) ouders over het belang van vaccineren.




                                                                                                                     12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                          Begroot        Begroot           Begroot          Realisatie
                                                                           2021           2020              2019              2018
Vaccinatiegraad DKTP kleuters                                                 95,0%           95,0%               95,0%            92,5%
Vaccinatiegraad DTP basisschool                                               95,0%           95,0%               95,0%            89,5%
Vaccinatiegraad BMR basisschool                                               95,0%           95,0%               95,0%            89,5%
Vaccinatiegraad HPV meisjes                                                   70,0%           50,0%               46,0%            45,5%
Vaccinatiegraad HPV jongens                                                   70,0%             n.v.t.             n.v.t.            n.v.t.
Vaccinatiegraad Men ACWY                                                      92,0%           90,0%                n.v.t.          91,8%
Vaccinatiegraad MKV                                                          60-70%             n.v.t.             n.v.t.            n.v.t.
ci jfers over 2019 vol gen i n de tweede hel ft va n 2020 vi a het RIVM
                                                                                                      Tabel 7 rijksvaccinatieprogramma




9.        Begroting programma Beschermen

                                                                                                                  Primitieve
                                                                                                      Rekening                  Begroting
                                                                                                                  begroting
                                                                                                        2019                      2021
Programma                                                   Product                                                 2020
Beschermen                        Baten                     Crises en incidenten                            136          141          143
                                                            Infectieziektebestrijding                       952          918          963
                                                            Milieu en Gezondheid                            484          498          490
                                                            Openbare geestelijke gezondheidszorg             81            83          87
                                                            Seksuele gezondheid                             230          236          245
                                                            Technische hygiënezorg                        1.204        1.277        1.325
                                                            Tuberculose bestrijding                         527          538          556
                                  Totaal Baten                                                            3.614        3.692        3.810
                                  Lasten                    Crises en incidenten                           -107         -141         -143
                                                            Infectieziektebestrijding                      -868         -918         -963
                                                            Milieu en Gezondheid                           -467         -498         -490
                                                            Openbare geestelijke gezondheidszorg            -81           -83         -87
                                                            Seksuele gezondheid                            -212         -236         -245
                                                            Technische hygiënezorg                       -1.133       -1.277       -1.325
                                                            Tuberculose bestrijding                        -546         -538         -556
                                  Totaal Lasten                                                          -3.415       -3.692       -3.810
Totaal Beschermen                                                                                           200             0           0
                                                                                        Tabel 8 financieel overzicht Beschermen


De stijging van de begroting 2021 wordt veroorzaakt door de loon- en prijscompensatie voor 2021 (2,63%).

10.       Begroting programma Beschermen derden

                                                                                                                  Primitieve
                                                                                                      Rekening                  Begroting
                                                                                                                  begroting
                                                                                                        2019                      2021
Programma                                                   Product                                                 2020
                                                            Geneeskundige hulpverleningsorganisatie
Beschermen - derden               Baten                     in de regio                                     884          910          927
                                                            Rijksvaccinatieprogramma jeugd                1.129          822        1.026
                                  Totaal Baten                                                            2.013        1.732        1.953
                                                            Geneeskundige hulpverleningsorganisatie
                                  Lasten                    in de regio                                    -884          -910        -927
                                                            Rijksvaccinatieprogramma jeugd               -1.129          -822      -1.026
                                  Totaal Lasten                                                          -2.013        -1.732      -1.953
Totaal Beschermen - derden                                                                                    0             0           0
                                                                           Tabel 9 financieel overzicht Beschermen derden

De stijging van de begroting 2021 wordt onder andere veroorzaakt door de loon- en prijscompensatie voor
2021 (2,63%).



                                                                                                                                         13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Daarnaast nemen we in de begroting de vaccinaties mee die in het landelijk RVP zijn opgenomen. Dat geldt
ook voor de uitbreiding van het RVP waarover op landelijk niveau besluitvorming heeft plaatsgevonden.
Het gaat om de HPV (Humaan Papilloma Virus) vaccinatie voor jongens. Ook wordt de vaccinatieleeftijd
(zover nu bekend) vervroegd van 13 naar 9 jaar. Voor de meisjes van 9-13 jaar en voor alle jongens (9-18
jaar) zal een inhaalcampagne georganiseerd gaan worden.

Vanaf eind 2019 is het voor alle zwangere vrouwen mogelijk om de ’22weken prik’ te krijgen. De
vergoeding hiervan ontvangen we vooralsnog van het RIVM.

De invoering van het Rotavirus voor de prematuren en de kinderen met een te laag geboortegewicht zal
naar verwachting plaats vinden in het tweede kwartaal van 2020. De JGZ zal deze kinderen identificeren en
vaccineren, het gaat om ruim 7% van het totaal aantal kinderen in Drenthe. De vergoeding hiervan is nog
niet bekend.




                                                                                                       14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>1.2     Programma Bevorderen


1.     Gezondheidsbevordering
De GGD adviseert de Drentse gemeenten over effectieve en lokaal toepasbare interventies en beleid die
de gezondheid van de inwoners bevorderen. Ook adviseert de GGD bij lokale en regionale
preventienetwerken, en ondersteunt bij het vertalen van landelijke initiatieven gericht op het stimuleren
van gezond gedrag naar de Drentse context. De resultaten van GGD- en aanvullend beschikbare gestelde
onderzoeken en kennis over de lokale situatie dienen daarbij als basis.

Wat willen we bereiken?
 We zijn erop gericht om met de advisering van gemeenten de gezondheid van de Drentse inwoners te
   bevorderen en bij te dragen aan zoveel mogelijk gezonde levensjaren;
 Gemeenten passen onze adviezen over gezondheidsbevordering toe in hun samenhangend
   (volksgezondheid) beleid en interventies;
 We dragen bij aan het succesvol vervolg van ‘Aan de slag met preventie in de Drentse gemeenten’
   door advisering over effectieve en lokaal toepasbare interventies;
 We dragen bij aan de uitvoering van bestuurlijk gedragen initiatieven gericht op een regionale/lokale
   preventieaanpak. De thema’s roken, problematisch alcoholgebruik, drugsgebruik, overgewicht en
   bewegen, eenzaamheid, en mentale druk en psychische problematiek krijgen hierin prioriteit. Deze
   worden in samenhang benaderd, met aandacht voor achterliggende problematiek en
   overerfbaarheid;
 Het belang van gezondheid is structureel ingebed in de omgevingsvisies en omgevingsplannen van de
   Drentse gemeenten;
 We bundelen en versterken de inzet op preventie door samen te werken met netwerkpartners en
   participeren in lokale- en regionale gezondheid gerelateerde netwerken.

Wat gaan we daarvoor doen?
Advisering gemeenten
In 2020 wordt de landelijke nota gezondheidsbeleid uitgebracht. Gemeenten hebben tot 2022 de tijd om
het lokale gezondheidsbeleid op te stellen. We adviseren bij het ontwikkelen van de lokale nota’s.
Daarnaast spelen we in op vragen en behoeften van gemeenten over gezondheidsbevordering.
Voorbeelden zijn de lokale vertaling van landelijke campagnes zoals IkPas en Stoptober, publieke
gezondheid voor ouderen, de gezonde leefomgeving, positieve gezondheid en advisering over ‘aan de slag
met preventie in de Drentse gemeenten’. Ook zetten we in op kennisdeling binnen en tussen gemeenten in
afstemming met GGD Groningen, GGD Friesland en de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid
Noord Nederland.

‘Aan de slag met preventie in de Drentse gemeenten’ en regionale/lokale preventieaanpak.
In 2021 gaat het project ‘Aan de slag met preventie in de Drentse gemeenten’ haar derde jaar in. De
gemeenten hebben dan effectief bewezen interventies ingezet op de thema’s met de grootste prioriteit.
We adviseren gemeenten bij de uitvoering van het plan van aanpak.

Inhoudelijke speerpunten
Er is een aantal gemeenschappelijke inhoudelijke speerpunten. Deze komen voort uit het Nationaal
Preventieakkoord, de landelijke nota Volksgezondheid en het project ‘aan de slag met preventie in de
Drentse gemeenten’. De thema’s zijn roken, drugsgebruik, problematisch alcoholgebruik, overgewicht en
bewegen, eenzaamheid, mentale druk en psychische problematiek. Op deze thema’s worden
                                                                                                        15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>lokale/regionale ambities, doelen en acties afgestemd. Er wordt daarbij verbinding gezocht met de Drentse
invulling van het Sportakkoord, Kansrijke Start, Eén tegen Eenzaamheid en andere landelijke programma’s.

In 2021 zal de advisering zich ook richten op de regionale/lokale aanpak en de vertaling in het gemeentelijk
beleid. Daarbij zetten we in op een goede verbinding met achterliggende oorzaken van
gezondheidsachterstanden, zoals armoede, laaggeletterdheid en overerfbaarheid. Waar mogelijk en nodig
versterken we ook de samenwerking met organisaties zoals de zorgverzekeraars, woningbouwcorporaties,
huisartsen, verloskundigen en welzijnsorganisaties om tot een breder gedragen (lokale) aanpak van
preventie te komen.

Volwassenen en ouderenmonitor
Rond de zomer 2021 publiceert de GGD de resultaten van de volwassenen en ouderenmonitor. We duiden
de uitkomsten samen met de gemeente. De gemeente ontvangt een toepasbaar advies op de onderdelen
waar inzet nodig is en hoe dat te doen.

Gezonde leefomgeving
De GGD adviseert bij de inbedding van gezondheidsaspecten binnen omgevingsvisies, omgevingsplannen
en de verdere uitwerking daarvan (zie ook ‘milieu en gezondheid’).

Samen werken met ketenpartners en binnen preventienetwerken
Ook in 2021 participeren we actief in de lokale, regionale en landelijke preventienetwerken, waarbij we
adviseren over bevordering van gezondheid en streven naar samenhang in de aanpak. Voorbeelden zijn
Drenthe Gezond, Drenthe Doet Mee, Drenthe Beweegt, Kans voor de Veenkoloniën, FAITH en Alliantie van
Kracht.

Preventieve publieke zorg voor ouderen
Drenthe vergrijst nog sneller dan andere provincies in Nederland. Met de meeste ouderen gaat het goed.
Maar er zullen in de toekomst meer mensen zijn met een chronische aandoening zoals dementie, diabetes,
artrose en nek- en rugklachten. Tegelijkertijd blijven ouderen steeds langer thuis wonen. Lokaal neemt de
aandacht voor sociale problemen – zoals eenzaamheid – toe. Verbinding van o.a. het sociaal en medisch
domein is van belang.

We willen gemeenten adviseren over publieke gezondheid voor ouderen. Op uitnodiging van het VDG
kunnen we een (beperkte) bijdrage leveren aan advisering over een gezonde leefstijl van ouderen, een
leefomgeving die uitnodigt tot beweging en ontmoeting van ouderen en aandacht voor een
dementievriendelijke gemeente op basis van de beschikbare formatie.

2.      Begroting programma Bevorderen
                                                                                                  Primitieve
                                                                                      Rekening                 Begroting
                                                                                                  begroting
                                                                                        2019                     2021
Programma                                         Product                                           2020
Bevorderen                 Baten                  Gezondheidsbevordering algemeen           347          357         373
                           Totaal Baten                                                     347          357         373
                           Lasten                 Gezondheidsbevordering algemeen          -358         -357        -373
                           Totaal Lasten                                                   -358         -357        -373
                           Reserveringen          Gezondheidsbevordering algemeen            12            0           0
                           Totaal Reserveringen                                              12            0           0
Totaal Bevorderen                                                                             0            0           0
                                                                      Tabel 10 financieel overzicht Bevorderen

De stijging van de begroting 2021 wordt veroorzaakt door de loon- en prijscompensatie voor 2021 (2,63%).
                                                                                                                       16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>1.3     Programma Bewaken

1.       Epidemiologie
De GGD monitort de gezondheid en de leefstijl van de inwoners van Drenthe. Dit doen we door
vierjaarlijkse gezondheidsonderzoeken, onderzoek op basis van de registraties van de
jeugdgezondheidszorg of andere bronnen. Resultaten en duiding worden teruggekoppeld aan gemeenten
en partners. Gemeenten kunnen hiermee hun beleid aanscherpen en interventies inzetten.

Wat willen we bereiken?
 We bespreken met de gemeenten de uitkomsten van de gezondheidsmonitors onder volwassenen en
   ouderen. We duiden de uitkomsten en adviseren over het beleid.
 We kunnen op verzoek van gemeenten (additioneel) een bijdrage leveren aan de integrale aanpak van
   preventie van gemeenten door de uitbreiding van de wijkgezondheidsprofielen met cijfers, informatie
   en kennis.
 De registraties van de jeugdgezondheidszorg benutten we om gemeenten van informatie te voorzien
   over bijvoorbeeld trends in gewicht van kinderen en psychosociale gezondheid bij jongeren.

Wat gaan we daarvoor doen?
Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen
In 2021 leggen we de focus op de analyse en rapportage van de gezondheidsmonitors onder volwassenen
en ouderen. Deze zullen in 2020 worden afgenomen. We publiceren de resultaten op regionaal en
gemeentelijk niveau. We bespreken en duiden de uitkomsten met alle gemeenten. In afstemming stellen
we een toepasbaar advies op maat op.

Landelijk werken de GGD’en samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM) aan
een toekomstvisie ten aanzien van de landelijke gezondheidsmonitors. De uitkomsten kunnen leiden tot
vernieuwingen/veranderingen die vanaf 2021 ingezet gaan worden.

Gegevens jeugdgezondheidszorg
We voorzien gemeenten van gegevens over onder- en overgewicht, psychosociale gezondheid bij jongeren
en andere onderwerpen verzameld tijdens de contactmomenten JGZ.

2.      Begroting programma Bewaken

                                                                                               Primitieve
                                                                                    Rekening                 Begroting
                                                                                               begroting
                                                                                      2019                     2021
Programma                                        Product                                         2020
Bewaken                   Baten                  Epidemiologie                           383          394          415
                                                 Gezondheidsmonitor jeugd                 51            53          55
                          Totaal Baten                                                   434          447          470
                          Lasten                 Epidemiologie                          -361         -447         -400
                                                 Gezondheidsmonitor jeugd                -51           -53         -55
                          Totaal Lasten                                                 -413         -500         -455
                          Reserveringen          Epidemiologie                           -13            53         -15
                          Totaal Reserveringen                                           -13            53         -15
Totaal Bewaken                                                                             9             0           0
                                                                            Tabel 11 financieel overzicht Bewaken


De stijging van de begroting 2021 wordt veroorzaakt door de loon- en prijscompensatie voor 2021 (2,63%).

                                                                                                                     17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>1.4     Programma Jeugd

Jeugdgezondheidszorg
Met de jeugdgezondheidszorg (JGZ) volgt en beoordeelt de GGD de ontwikkeling van kinderen en
jongeren. Voor de groep 0-18 jaar doen we dat in acht Drentse gemeenten. Voor de groep 4-18 jaar doen
we dat in alle Drentse gemeenten. De professionals gaan in op vragen van ouders en jongeren over de
ontwikkeling en het opgroeien en ondersteunt deze met voorlichting en advies. Normaliseren en
Preventie staan hierbij centraal. We gaan uit van de eigen kracht van ouders en jeugdigen. Tijdens de
contacten met ouders en jongeren signaleren we vroegtijdig bij problemen of specifieke stoornissen. We
verwijzen zo nodig naar de juiste hulp of zorg en werken hierbij nauw samen met andere partners. De
dienstverlening is vormgegeven volgens het Landelijk Professioneel Kader (LPK).

Wat willen we bereiken?
 We dragen bij aan het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen in Drenthe.
 De dienstverlening van de JGZ is flexibeler af te nemen, op verschillende manieren en momenten. Deze
   sluit zoveel mogelijk aan op de wensen van ouders en jongeren.
 Er is meer aandacht voor ouders en kinderen die extra steun nodig hebben bij het opgroeien en
   opvoeden.
 We hebben de kwetsbare zwangere in beeld via de zorgketen en ondersteunen hen waar nodig.
 Jongeren hebben inzicht in hun eigen leefstijl. Ze kunnen op verschillende manieren informatie krijgen
   en in contact komen met een JGZ professional.
 We geven scholen en gemeenten inzicht in de cijfers over de gezondheid van de jeugd en duiden deze.

Wat gaan we daarvoor doen?
Vernieuwing dienstverlening
We werken samen op landelijk niveau (JGZ-aanbieders aan vernieuwing en verbetering van de
dienstverlening.

Basistaken jeugdgezondheidszorg
We geven flexibel invulling aan het Basispakket JGZ, volgens het Landelijk Professioneel Kader (LPK). We
doen dat in acht gemeenten voor de doelgroep 0-18 jaar en in vier gemeenten voor de doelgroep 4-18 jaar.
De contacten zijn verdeeld over de verschillende leeftijdsfasen: prenatale zorg, de hielprik en
gehoorscreening direct na de geboorte, contactmomenten op het consultatiebureau en contactmomenten
op de basisschool en het voortgezet onderwijs. De lichamelijke, sociale en emotionele ontwikkeling van het
kind wordt gevolgd. We adviseren, ondersteunen of verwijzen waar dat nodig is.

In lijn met het LPK stemmen we met ouders en jongeren af wat de behoefte is aan ondersteuning en in
welke vorm en frequentie die geboden wordt. Als het goed gaat met de jeugdige en het gezin, is minder
contact mogelijk. Wanneer nodig kan de JGZ daarmee ook meer ondersteuning bieden.

Digitaliseringsprojecten
Om de vernieuwing van de dienstverlening goed vorm te geven is investering in en verdere ontwikkeling
van digitalisering een vereiste. We willen inzetten op:
 Het gebruik van interactieve vragenlijsten en advies
 Uitbreiding van de mogelijkheden voor ouders voor het maken van afspraken met de JGZ
 Uitbreiding van de dienstverlening met e-communicatie en e-consult
                                                                                                        18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>    Gebruik maken en investeren in technologie om de dienstverlening te ondersteunen. Bijvoorbeeld een
     groei- app en het zelf wegen en meten van ouders met koppeling aan het kinddossier.
    Uitbreiding van de digitale bereikbaarheid met een portal en een ouderplatform

We implementeren een vernieuwd taxatie instrument en opvoedmethodiek , die aansluit bij de flexibele
dienstverlening in afstemming met de klant.

We leveren gezondheidscijfers voor de scholen, partners en gemeenten in digitale vorm aan.

                                                             Begroot           Begroot           Begroot           Realisatie
                                                              2021              2020              2019               2019
in zorg:
0-4 jaar                                                          11.800            12.000               12.000          12.526
4-12 jaar                                                         39.500            40.000               40.000          40.526
12-18 jaar                                                        34.500            35.000               35.000          37.393
Totaal in zorg                                                    85.800            87.000               87.000          90.445
Bereik:
0-4 jaar                                                          11.800            12.000               12.000          12.067
4-12 jaar                                                         13.800            14.000               14.000          14.018
12-18 jaar                                                         9.000             9.000                9.000            9.291
Totaal bereik                                                     34.600            35.000               35.000          35.376
Aantal individuele contacten:
0-4 jaar                                                          50.000            51.000               51.000          51.954
4-12 jaar                                                         21.500            21.500               22.000          21.934
12-18 jaar                                                        12.000            12.000               12.000          11.925
Totaal individuele contacten                                      83.500            84.500               85.000          85.813
Niet verschenen zonder bericht                                      8,0%              8,5%                8,5%              8,0%
                                                                                             Tabel 12 jeugdgezondheidszorg




2.         Begroting programma Jeugd

                                                                                                          Primitieve
                                                                                             Rekening                  Begroting
                                                                                                          begroting
                                                                                               2019                      2021
Programma                                        Product                                                    2020
Jeugd                            Baten           Alle kinderen in beeld                            102           106         110
                                                 Gezondheidszorg 0 tot 4 jarigen uniform         4.580         4.688       4.766
                                                 Jongerenconsult                                 1.181         1.217       1.273
                                                 Preventieve gezondheidsonderzoeken              4.064         3.709       4.129
                                                 Risicokind centraal                             1.025         1.056       1.098
                                 Totaal Baten                                                   10.953        10.775      11.376
                                 Lasten          Alle kinderen in beeld                           -102          -106        -110
                                                 Gezondheidszorg 0 tot 4 jarigen uniform        -4.580        -4.688      -4.766
                                                 Jongerenconsult                                -1.196        -1.217      -1.273
                                                 Preventieve gezondheidsonderzoeken             -4.050        -3.709      -4.129
                                                 Risicokind centraal                            -1.025        -1.056      -1.098
                                 Totaal Lasten                                                 -10.952       -10.775     -11.376
Totaal Jeugd                                                                                         0             0           0
                                                                                     Tabel 13 financieel overzicht Jeugd

De stijging van de begroting 2021 wordt onder andere veroorzaakt door de loon- en prijscompensatie voor
2021 (2,63%).


                                                                                                                                19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>In 2020 werd de daling veroorzaakt door de overgang van de financiering van de opleiding van jeugdartsen
naar de Stichting SBOH Maatschappij en Gezondheid. Inmiddels is de financiering van jeugdartsen in
opleiding bekend. In 2020 (doorlopend naar 2021 e.v.) 7 jeugdartsen in opleiding. Dit is mede de oorzaak van
de stijging van de lasten. Deze lasten, vrijmaken van opleidingsdagen en vrijmaken van begeleiding van artsen
in opleiding, worden gecompenseerd door een subsidie vanuit het SBOH.

Tot 2019 waren extra middelen beschikbaar voor de JGZ voor kinderen van statushouders. Vanaf 2019
wordt deze zorg binnen de basisfinanciering uitgevoerd. De zorgintensiteit is over het algemeen hoger bij
deze doelgroep. Daarnaast is veelvuldig de inzet van tolken noodzakelijk gebleken. Deze kosten zijn
verwerkt in de begroting 2020.




                                                                                                            20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Programma Additioneel

1.5 Veilig Thuis Drenthe

Veilig Thuis Drenthe (VTD) draagt bij aan het vroegtijdig ingrijpen bij vermoedens en/of (acute) situaties
van huiselijk geweld of kindermishandeling in Drenthe. We geven advies en bieden ondersteuning aan
inwoners en professionals die met deze vermoedens of situaties te maken hebben. Als het nodig is doen
we onderzoek. Er wordt gewerkt aan herstel van veiligheid op korte en lange termijn en wij monitoren
dit. Met de versterking van de lokale teams kan Veilig Thuis sneller overdragen en haar expertise
toevoegen in plaats van overnemen.


Wat willen we bereiken?
 We hebben geweld eerder en beter in beeld;
 We dragen bij aan het zo snel mogelijk stoppen en duurzaam oplossen van geweld;
 We monitoren na onderzoek de effecten van het veiligheidsplan;
 We zetten samen met gemeenten in op een zo effectief mogelijke werkwijze;
 We hebben zicht op het aantal recidieven bij Veilig Thuis;
 Er is duidelijkheid over de borging van de multidisciplinaire aanpak MDA++;
 Specifieke vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties zijn eerder in beeld.

Wat gaan we daarvoor doen?
De uitvoering van Veilig Thuis wordt bepaald door het wettelijk kader, het landelijk handelingsprotocol
Veilig Thuis en het landelijk actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’. Daarnaast zal de ‘Drentse
regiovisie kindermishandeling en huiselijk geweld’ leidend zijn. Deze wordt naar verwachting begin 2020
vastgesteld.


 Opdracht ‘Geweld hoort nergens thuis’
 Geweld hoort nergens thuis, zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je je veilig moet voelen om
 jezelf te kunnen zijn, te groeien en je te ontwikkelen. Veel mensen hebben thuis niet zo’n veilige omgeving. De
 schade die dit veroorzaakt is groot. Daar mag niemand van wegkijken. Onze opgave is huiselijk geweld en
 kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan beperken en zo de cirkel van geweld, de overdracht van
 generatie op generatie, te doorbreken.

 Bron: Geweld hoort nergens thuis. Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. April 2018. Ministeries J&V en VWS,
 VNG.



‘Geweld hoort nergens thuis’ is opgebouwd langs drie actielijnen waarbinnen de aanpak van huiselijk
geweld en kindermishandeling wordt versterkt. In Drenthe voegen we voor 2021 een vierde actielijn toe,
gericht op het optimaliseren van de samenwerking.




                                                                                                                        21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>1. Eerder en beter in beeld
Door het geweld eerder en beter in beeld te hebben, kan de duur van het geweld worden verkort en kan
erger worden voorkomen. Als Veilig Thuis werken we volgens de uitgangspunten van Vogtländer en van
Arum. Dit model bestaat uit vijf fasen1:




                                              Risico                      Herstel
                                             Gestuurd                     Gericht
             Veiligheidsplan




Het beter in beeld brengen van geweld is ook van belang voor de hulp aan het slachtoffer en diens
omgeving. De norm is dat, ook bij twijfel, burgers en iedereen die een zorgrelatie tot de persoon/het gezin
heeft, in actie komt en meldt bij Veilig Thuis. Dit is vormgegeven door een verscherping van de meldcode.

De verscherpte meldcode heeft geleid tot een toename van het aantal meldingen en van het aantal
adviesaanvragen in 2019. We blijven het aantal meldingen en adviesaanvragen volgen. We zetten in op een
zo effectief mogelijke werkwijze, samen met gemeenten, het lokale veld en de beschermingsketen.

In 2021 is bekend wat de resultaten zijn van de landelijke evaluatie van de instrumenten die vanaf 2019
ingezet zijn, zoals het handelingsprotocol, informatieprotocol en de Basisset Uniforme Registratie. De
evaluatie wordt in 2020 uitgevoerd. De verbeteringen gaan we invoeren.

In 2021 zijn de resultaten bekend van het onderzoek naar recidieven bij Veilig Thuis Drenthe. Dit geeft een
beeld of een betrokkene vaker in beeld is geweest van Veilig Thuis. Dit onderzoek start in 2020.

2. Stoppen en duurzaam oplossen
De tweede actielijn richt zich op het zo snel mogelijk stoppen van geweld. Samenwerkende hulpverleners
bieden samenhangende hulp, gericht op duurzaam herstel van veiligheid. Plegers worden passend
aangepakt. Voor het hele gezinssysteem wordt steun of hulp georganiseerd die bijdraagt aan herstel en
veerkracht. Alle gezinsleden en hun sociale netwerk zijn betrokken (systeemgericht). Waar nodig in
samenwerking met de veiligheidsketen.




1
    Vijf fasen van Vogtländer en van Arum.
    1) Werken aan directe veiligheid met een veiligheidsplan waarin met direct betrokkenen afspraken worden gemaakt om het
          geweld te stoppen;
    2) Werken aan stabiele veiligheid met een hulpverleningsplan voor risico gestuurde zorg;
    3) Werken aan herstel van de ontwikkeling van de individuele gezinsleden en met herstelplannen voor trauma-geïnformeerde
          en herstelgerichte zorg;
    4) Werken aan stabilisatie door het evalueren en bijstellen van eerder gestelde doelen;
    5) Werken aan het leren omgaan met terugval met een toekomstplan

                                                                                                                           22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>In 2021 is er duidelijkheid over de structurele inbedding en financiering van de multidisciplinaire aanpak
MDA++. De besluitvorming hierover vindt plaats in 2020. Met MDA++ wordt de expertise van
psychosociale, medische, forensische en justitiële specialisten gebundeld. Het team doet onderzoek, maakt
een plan van aanpak en voert dit uit om structureel geweld te stoppen en de veiligheid te borgen. De cliënt
en de gezinsleden beslissen mee.

3. Specifieke groepen en aandachtsgebieden
Door de bevoegdheden van Veilig Thuis in combinatie met van specifieke kennis over doelgroepen is het
mogelijk om specifieke vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties eerder in beeld te krijgen en te
stoppen. Het gaat hier bijvoorbeeld om:
     Ouderenmishandeling
     Eer-gerelateerd geweld
     Mensenhandel
     Stalking

4. Samenwerking
De ambitie is dat Veilig Thuis een onderdeel is van een samenwerkingsnetwerk. Met alle
samenwerkingspartners zijn afspraken gemaakt over hoe kennis en informatie uitgewisseld kan worden.
Het doel is om van elkaar te leren, nog eerder het geweld te stoppen, te werken aan herstel en duurzaam
herstel mogelijk te gaan maken. We zetten in op een effectief werkwijze in de samenwerking en te
investeren in geautomatiseerde informatie-uitwisseling. Daarnaast kiezen we voor een warme overdracht.
We organiseren gezamenlijke informatiebijeenkomsten. Hiermee geven we naar verwachting invulling aan
de Drentse regiovisie en in ieder geval het actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’.

Financiële effecten
De begroting is gebaseerd op de begrote productieaantallen 2020. We blijven monitoren hoe de realisatie
zich ontwikkeld.

                                                       Begroot        Begroot         Begroot        Realisatie
                                                        2021           2020            2019            2019
Advies en ondersteuning                                     2.600          2.617            2.300           2.562
Meldingen                                                   2.200          2.165            2.150           2.545
Onderzoeken (gestart)                                         400           428              300              258
Voorwaarden en Vervolg (gestart)                              200           216                 pm            148
Huisverboden                                                     60             56              65                49
                                                                                     Tabel 14 Veilig Thuis Drenthe




                                                                                                                  23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>1.6 Programma Additioneel Overig
In dit programma beschrijven we de additionele taken die we op dit moment hebben en verwachten dat
deze (mogelijk in een andere vorm) doorlopen in 2021.

1.      Jeugdgezondheidszorg
In het verlengde van de basistaken van de jeugdgezondheidszorg voert de GGD additionele taken uit in
opdracht van diverse gemeenten.

Kansrijke start en Nu Niet Zwanger
Vanuit het landelijk actieprogramma Kansrijke Start wordt gewerkt aan verbetering van signalering en
ondersteuning van (aanstaande) ouders in de periode van zwangerschapswens, zwangerschap en de eerste
twee levensjaren van een kind. Hiervoor worden lokale coalities ingericht. Binnen de coalities worden
verbindingen gelegd tussen medische- en sociale ketens. De GGD werkt van oudsher op het snijvlak van
beide ketens. Vanuit die rol kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de coalities. We doen dit
vanuit de werkzaamheden van de JGZ en door het inbrengen van de kennis en expertise vanuit de GGD.

Eén van de onderdelen van Kansrijke Start is het programma Nu Niet Zwanger. We willen Nu Niet Zwanger
in 2021 borgen bij GGD Drenthe.

‘Gezonde School’ en ‘Jong Leren Eten’
Het programma ‘Gezonde School’ wordt steeds belangrijker binnen landelijk en lokaal preventiebeleid. Met
Gezonde School worden geholpen om te werken aan een gezonde leefstijl. Volgens een stappenplan
werken scholen aan verschillende thema's. Scholen die structureel aan gezondheid werken, kunnen het
vignet Gezonde School aanvragen en zich profileren als Gezonde School. De GGD ondersteunt hierbij. De
adviseurs Gezonde School blijven hierbij advies en ondersteuning aan scholen bieden.

Ook het programma Jong leren eten loopt in 2021 door. Het heeft als doel dat kinderen en jongeren van 0
tot 18 jaar meer weten van (duurzaam geproduceerd) voedsel zodat ze later gezonde en bewuste keuzes
kunnen maken. Jong leren eten wordt in Drenthe uitgevoerd door IVN Noord en GGD Drenthe. Een van de
jeugdverpleegkundigen is makelaar van jong leren eten in Drenthe.

Extra ondersteuning gezinnen en jeugd als partner in het voorliggend veld
Een aantal gemeenten geeft de JGZ een aanvullende taak vanuit de jeugdwet. Het gaat om extra
ondersteuning van gezinnen door jeugdverpleegkundigen. Ook kan gevraagd worden om het geven van
workshops seksuele weerbaarheid en groepsgerichte ondersteuning van kinderen in een scheidingssituatie
voor het vergroten van hun weerbaarheid. Jeugdverpleegkundigen worden in Emmen ingezet als praktijk
ondersteuner Jeugd bij huisartsen.

Preventieve logopedie
Met preventieve logopedie worden stoornissen in de spraak- en taalontwikkeling van jonge kinderen vroeg
ontdekt. Ouders en leerkrachten krijgen voorlichting en advies om de spraak en taalontwikkeling te
stimuleren.




                                                                                                      24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>2.       Gezondheidsbevordering additioneel
Gemeenten maken gebruik van aanvullende gezondheid bevorderende activiteiten en op vraag adviseren
bij projecten en beleid die de gezondheid beschermen of bevorderen.

Aan de slag met preventie in de Drentse gemeenten
In 2021 gaat het derde jaar in van ‘Aan de slag’ , waarbij de focus ligt op uitvoering en monitoring van
interventies. In dit vierjarige project werken de 12 gemeenten, GGD Drenthe, SportDrenthe, CMO STAMM,
de Werkplaats Sociaal Domein Noord en de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-
Nederland samen aan samenhangende preventie. Het project wordt gesubsidieerd door ZonMw. GGD
Drenthe is penvoerder en levert de projectleider. De projectleider bewaakt het proces en coördineert de
acties en kennisdeling van de deelnemende organisaties. Zij legt verantwoording af aan de stuurgroep en
ZonMw.


3.     Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
GGD Drenthe verzorgt op verzoek van Drentse gemeenten het Advies en Meldpunt OGGZ (inclusief
Wvggz). We bieden ook bemoeizorg. Verder leveren we voor zes gemeenten procesregie in de vorm van
een voorzitter OGGZ. In opdracht van centrumgemeente Assen bieden we beleidsadvisering OGGZ voor
negen gemeenten.

Wat willen we bereiken?
 Kwetsbare inwoners krijgen de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het gaat meestal
   om mensen met complexe problemen en die zelf geen hulp zoeken.
 We geven een vervolg aan de uitvoering van de gemeentelijke taken op het gebied van melden,
   onderzoek en horen uit de Wvggz .
 We geven uitvoering aan het Advies en Meldpunt OGGZ.
 We zijn voorbereid op de decentralisatie van het landelijke OGGZ-budget per 1 januari 2022. Het
   budget gaat van centrumgemeenten naar alle gemeenten.

Wat gaan we daarvoor doen?
Doorontwikkeling OGGZ en Wvggz
In 2020 hebben wij en de OGGZ-partners GGZ, VNN en Cosis ervaring opgedaan met de uitvoering van de
gemeentelijke taken uit de Wvggz namelijk de meldfunctie, het verkennend onderzoek en de hoor functie.
Op verzoek van gemeenten kunnen wij deze taken blijven uitvoeren.

De gemeenten maken in 2021 keuzes over de uitvoering van de OGGZ-functies vanaf 2022. Vanaf dit jaar
ontvangen alle gemeenten rechtstreeks OGGZ-budget. Dit loopt dan niet meer via de centrumgemeente.
De OGGZ-functies zijn het meldpunt, de triage, de consultatie, het advies, bemoeizorg en casus- en
procesregie en dienen geborgd te blijven. Deze functies dienen goed aan te sluiten op de voorzieningen in
het lokale sociale domein in de gemeenten.

Advies en Meldpunt OGGZ ( inclusief Wvggz)
Bij het Advies en Meldpunt OGGZ kan iedereen een melding doen over mensen in hun omgeving over wie
zij zich ernstig zorgen maken of die overlast veroorzaken. Ook professionals kunnen bij het meldpunt
terecht, bijv. voor advies over mensen met complexe problematiek en ook voor het doen van een melding.
Vanaf 2020 lopen meldingen in het kader van de Wvggz ook via het Advies en Meldpunt OGGZ. Daarnaast
wordt naar verwachting in de loop van 2020 een landelijk meldnummer voor personen met verward gedrag
                                                                                                        25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>ingesteld door de rijksoverheid. Contacten via dit landelijk nummer worden rechtstreeks doorgeschakeld
naar de regio. Het Advies en Meldpunt OGGZ zal hierop aangesloten moeten worden.

Bemoeizorg OGGZ
Vanuit de vangnet- en adviesfunctie en vanuit OGGZ-netwerken / sociale teams levert de GGD bemoeizorg.
Deze richt zich vooral op kwetsbare inwoners waar zorgen zijn over woningvervuiling of hoarding
(problematische verzamelaars). Soms bevinden mensen zich in een sociaal isolement, is er sprake van
lichamelijke problemen, of bezorgen anderen overlast. Cliënten worden naar passende zorg en
ondersteuning geleid.

Verkennend Onderzoek Wvggz
Bij ontvangen melding wordt triage gedaan. Wanneer er een sterk vermoeden is dat betrokken persoon
verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig heeft wordt een verkennend onderzoek ingesteld. Daarbij
wordt beoordeeld of het aannemelijk is dat de betrokken persoon vanuit een mogelijke psychische stoornis
zichzelf of anderen ernstig nadeel berokkend. En niet openstaat voor vrijwillige hulpverlening. Verplichte
zorg wordt als een laatste optie gezien. Zoveel als mogelijk is zal door de inzet van bemoeizorg geprobeerd
worden om verplichte zorg te voorkomen.

OGGZ-voorzitterschap
OGGZ netwerken zijn er voor kwetsbare inwoners met ernstige gezondheidsproblemen die zelf geen hulp
vragen. De netwerken bestaan uit gemeenten, instellingen en andere organisaties in het sociaal –en
veiligheidsdomein. Ze zorgen voor een gezamenlijk gedragen en integrale aanpak van bemoeizorg en
toeleiding naar zorg of hulp. De OGGZ-voorzitter is procesregisseur. De GGD kan het OGGZ-voorzitterschap
voor gemeenten uitvoeren. Het is afhankelijk van de keuzes die gemeenten maken waar de GGD in die rol
wordt ingezet.

                                                                   Begroot           Begroot        Begroot        Realisatie
                                                                    2021              2020           2019            2019
OGGZ-meldingen GGD OGGZ-voorzitter*                                        200              200             220            210
Aantal cliënten bij sociaal verpleegkundigen                               200              225             200            193
Aantal woningsaneringen inz. Vervuiling                                      30                25             20                36
Advies en Meldpunt OGGz                                                   1000              830             650            907
Waarvan:
- aangemeld voor OGGz-bemoeizorg                                           300              300             275            328
- afgehandeld op meldpunt OGGz                                             700              530             375            579
*Aa nta l OGGZ-mel di ngen i n de gemeenten wa a r de GGD een OGGZ-voorzi tter l evert.
                                                                                  Tabel 15 Openbare geestelijke gezondheidszorg




                                                                                                                                26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>4.      Zorgcoördinatie slachtoffers mensenhandel
De GGD coördineert de opvang en hulpverlening voor mensen die slachtoffer zijn van mensenhandel.
Hieronder vallen ook slachtoffers van arbeidsuitbuiting en gedwongen prostitutie. De GGD beoordeelt en
onderzoekt signalen van mensenhandel samen met de ketenregisseur aanpak mensenhandel (Zorg en
Veiligheidshuis Drenthe) en de rechercheur van team mensenhandel en migratiecriminaliteit van politie.

Wat willen we bereiken?
• We dragen via zorgcoördinatie bij aan het bieden van veiligheid en hulp aan slachtoffers van
   mensenhandel in Drenthe.
• We geven signaleringstrainingen om de bewustwording van mensenhandel te vergroten en het
   signaleren daarvan te verbeteren.

Wat gaan we daarvoor doen?
Zorgcoördinatie
Wij leveren zorgcoördinatie en participeren daarmee in de aanpak van mensenhandel in Drenthe. De
zorgcoördinator vormt met de ketenregisseur aanpak mensenhandel en een politierechercheur een team
dat uitvoering geeft aan deze aanpak. We wegen signalen ontvangen signalen, adviseren zorgprofessionals
over een aanpak, voeren casusregie waar nodig en bieden zorgcoördinatie aan slachtoffers mensenhandel
die in beeld gekomen zijn.

Training en overleg
Aan medewerkers van gemeenten, sociale teams en zorgprofessionals worden signaleringstrainingen
gegeven. We participeren in regionale werkgroepen en sluiten aan bij landelijke overleggen voor
zorgcoördinatoren die door Comensha worden georganiseerd.



5.     Centrum Seksueel Geweld
GGD Drenthe is samen met GGD Groningen opdrachtnemer voor de uitvoering van het Centrum Seksueel
Geweld Groningen/Drenthe (CSG). Het CSG biedt hulp aan slachtoffers van een aanranding of
verkrachting en is 24/7 bereikbaar.

Wat willen we bereiken
 Een stijgende lijn in het aantal slachtoffers in beeld en het CSG weet te bereiken.
 We ontwikkelen een aanbod voor niet-acute casuïstiek.
 Agendasetting van de noodzaak van hulp bij seksueel geweld.

Wat gaan we daarvoor doen
Verdere ontwikkeling CSG
Er zijn grote regionale verschillen in aantallen, werkwijze en financiering van de CSG’s in Nederland. Hier is
landelijk ook aandacht voor. In Drenthe zien we dat er een stijging is in het aantal meldingen. Het CSG weet
steeds beter de slachtoffers die hulp nodig hebben te bereiken.

Aanbod niet-acute casuïstiek
Het CSG wil tot een beter aanbod te komen voor niet-acute casuïstiek. Daar gebruiken we de sociale kaart
op het gebied van Seksueel Geweld bij. Bij acuut seksueel geweld zijn er afspraken met behandelaren om
versneld op te pakken. Bij niet-acuut zijn deze afspraken er niet terwijl de casus ‘acuut’ kan worden voor
het slachtoffer op het moment van onthulling.
                                                                                                            27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Hulp bij seksueel geweld geagendeerd
We betrekken gemeenten meer bij de nut en noodzaak van specifieke hulp voor slachtoffers van Seksueel
Geweld. We sluiten aan bij het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ en bij activiteiten van Seksuele
Gezondheid.

                                                        Begroot        Begroot         Begroot         Realisatie
                                                         2021           2020            2019             2019
Aantal meldingen                                                  50             40              pm                 40
                                                                                 Tabel 16 Centrum Seksueel Geweld




6.      Sense
Samen met GGD Groningen en GGD Fryslân vormen wij het Centrum Seksuele Gezondheid Noord-
Nederland (Sense). Voor risisogroepen houden we spreekuren voor de behandeling van seksueel
overdraagbare aandoeningen (soa’s)en voeren we preventieactiviteiten zoals voorlichting uit. Het
Centrum Seksuele Gezondheid wordt gecoördineerd door GGD Groningen en gefinancierd door het
ministerie van VWS.

Wat willen we bereiken?
 We bevorderen de seksuele gezondheid van de inwoners van Drenthe met een verhoogd risico.
 Jongeren (tot 25 jaar) zijn goed geïnformeerd over seksuele gezondheid en hebben toegang tot
   laagdrempelige seksualiteitshulpverlening.

Wat gaan we daarvoor doen?
Laagdrempelige hulp
Sense verleent laagdrempelige, anonieme en gratis soa- en seksualiteitshulpverlening. Dit richt zich zowel
op preventie als screening en behandeling. Sense richt zich vooral op groepen met een verhoogd risico,
zoals jongeren tot 25 jaar, migranten, sekswerkers, lesbische vrouwen/homoseksuele
mannen/biseksuelen/transgenders (LHBT) en mannen die seks hebben met mannen (MSM). Daarnaast
voert Sense preventieactiviteiten zoals voorlichting uit.

                                                        Begroot        Begroot         Begroot         Realisatie
                                                         2021           2020            2019             2019
Aantal Soa consulten                                          900            900              900               883
Vindpercentage Soa                                            17%            17%              17%               18%
Aantal gevonden Soa                                           155            153              153               161
Aantal consulten (Sense)                                      100            130              130                   62
Aantal Hepatitis B vaccinaties voor risicogroepen             120            120              120               151
                                                                                                      Tabel 17 Sense




                                                                                                                    28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>7.      Technische Hygiënezorg
THZ adviseert en inspecteert op hygiëne en veiligheid bij asielzoekerscentra, prostitutiebedrijven en
evenementen met tijdelijke sanitaire voorzieningen. Ook wordt toezicht gehouden op WMO-
voorzieningen.

Wat willen we bereiken?
 We inspecteren asielzoekerscentra, prostitutiebedrijven en tijdelijke sanitaire voorzieningen van
   evenementen in Drenthe worden op veiligheid en hygiëne, om volksgezondheidrisico’s te beperken.
   We voeren toezicht uit voor gemeenten op de kwaliteit van WMO-voorzieningen voor hun inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen?
Asielzoekerscentra, prostitutiebedrijven, evenementen
De inspecties van asielzoekerscentra, prostitutiebedrijven en tijdelijke sanitaire voorzieningen van
evenementen worden op verzoek van de gemeente uitgevoerd.

Toezicht WMO
De toezichthouders van de GGD zijn opgeleid en gekwalificeerd om het toezicht op WMO-voorzieningen
goed uit te voeren. We bieden gemeenten de mogelijkheid om WMO-toezicht te beleggen bij de GGD.

                                                         Begroot        Begroot           Begroot        Realisatie
                                                          2021           2020              2019            2019
Aantal inspecties asielzoekerscentra                                6             4                  4                 6
Aantal inspecties tijdens evenementen                               3             3                  3                 4
Aantal inspecties prostitutiebedrijven                             10             9                 11                10
Aantal overige inspecties                                          35             8                 pm                35
                                                                                      Tabel 18 Technische hygiënezorg




8.       Publieke gezondheid asielzoekers Drenthe
In opdracht van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) voert de GGD de taken binnen de publieke
gezondheidszorg voor asielzoekers uit. Dit zijn jeugdgezondheidszorg, gezondheidsbevordering,
infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding en hygiëne-audits op asielzoekerscentra.

Wat willen we bereiken?
 We spelen flexibel in op de wisselende stroom van vluchtelingen.
 We dragen bij aan de gezondheid van kinderen van asielzoekers in de COA opvanglocaties in Drenthe
   door de uitvoering van jeugdgezondheidszorg en het RVP op elke locatie.
 Door groepsvoorlichtingen dragen we bij aan de kennis van asielzoekers over gezondheidsrisico’s en
   het gezondheidssysteem in Nederland.
 We beschermen bewoners van AZC’s tegen infectieziekten (inclusief tuberculose) door vroegtijdige
   signalering, voorlichting en behandeling. We dragen bij aan het voorkomen de verspreiding van deze
   infecties.
 Bij al onze diensten communiceren we met professionele tolken.




                                                                                                                      29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Wat gaan we daarvoor doen?
Flexibiliteit in dienstverlening
De wisselende instroom van vluchtelingen in de Drentse asielzoekerscentra is moeilijk te voorspellen en
afhankelijk van crisissituaties, oorlogen, binnenlandse conflicten en politieke keuzes. We zorgen ervoor dat
alle kinderen en jongeren in de AZC’s binnen de gestelde normen worden gezien. Dit vraagt om een
flexibele inzet.

Jeugdgezondheidszorg
De jeugdgezondheidszorg voor kinderen van asielzoekerscentra wordt op basis van een nieuw contract
geleverd vanaf 2020. We hebben onze dienstverlening conform de eisen die gesteld zijn aangepast. Een
voorbeeld is het werken met een landelijk dekkend registratiesysteem waardoor overdracht vereenvoudigd
en verbeterd wordt.

De JGZ ziet alle asielzoekerskinderen (0-18 jaar) in het kader van het basistakenpakket
jeugdgezondheidszorg. We plannen rond ieder kind een intakegesprek. Dit doen we omdat kinderen niet
vanaf de geboorte bekend zijn bij de JGZ. We zoeken per kind uit wat er nodig is om een goede invulling te
geven aan Rijksvaccinatieprogramma voor asielzoekers. Waar afspraken zijn gemaakt over zorgcoördinatie
voert de JGZ dit uit.

Gezondheidsvoorlichtingen
We stellen een jaarprogramma op voor gezondheidsvoorlichtingen in een gezamenlijk overleg van de vier
COA locaties. Het doel van de voorlichtingen is om asielzoekers te ondersteunen bij gezond gedrag. Hierbij
is oog voor de specifieke gezondheidsrisico’s. Deze worden veroorzaakt door kennistekort, culturele of
traditionele opvattingen over ziekte en gezondheid en bepaalde verwachtingen van de Nederlandse
gezondheidszorg. De thema’s van voorlichtingen kunnen bijvoorbeeld zijn: gezonde voeding, omgaan met
stress, seksuele gezondheid, opvoedondersteuning, mondgezondheid, middelengebruik en hygiëne. In de
beschermde opvanglocatie voeren we een voorlichtingsprogramma uit dat voorziet in de behoefte van
jongeren.

Infectie- en tuberculosebestrijding
De infectieziektebestrijding wordt uitgevoerd volgens de wettelijke afspraken. We screenen asielzoekers op
tuberculose. Waar nodig volgt bron- en contactopsporing en behandeling.

Inspecties Technische Hygiëne Zorg
We inspecteren asielzoekerscentra op hygiëne en gezondheidsrisico’s.

                                                             Begroot       Begroot        Begroot       Realisatie
                                                              2021          2020           2019           2019
Asielzoekers (totaal)                                             2.000         2.000          2.000           2.713
Asielzoekers (0-18 jarigen)                                        800           800             800             831
Aantal asielzoekers (18 jarigen en ouder)                         1.200         1.200          1.200           1.882
Asielzoekerscentra                                                     4             4              4                4
Kleine wooneenheid (KWE)/ Kinderwoongroep (KWG)                        1             2              2                1
                                                                            Tabel 19 Publieke gezondheid asielzoekers
KWE = Kleinschalige Wooneenheid / KWG = Kleinschalige Woongroep




                                                                                                                     30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>9.    Publieke gezondheid statushouders
GGD Drenthe biedt gezondheidsvoorlichtingen aan voor statushouders in de Drentse gemeenten.

Wat willen we bereiken?
 Het nieuwe inburgeringsstelsel biedt kansen om gezondheidsvoorlichtingen structureel op te nemen
   binnen het inburgeringsprogramma van statushouders.

Wat gaan we daarvoor doen?
Nieuw inburgeringsstelsel en gezondheidsvoorlichtingen
Per 2021 gaat het inburgeringsstelsel voor statushouders in Nederland veranderen. Gemeenten krijgen een
sleutelpositie in de uitvoering van het stelsel. Het nieuwe stelsel biedt een mooie kans om
gezondheidsvoorlichtingen in te bouwen in het inburgeringsprogramma. Deze versterken de
gezondheidsvaardigheden van statushouders.

Gemeenten die dat wensen kunnen bij de GGD terecht voor het afnemen van voorlichtingen over
gezondheid voor statushouders, De thema’s kunnen worden toegesneden op de behoefte. Voorbeelden
zijn de gezondheidszorg in Nederland, psychische gezondheid, gezonde voeding, opvoeding en seksuele en
reproductieve gezondheid.



10.     Forensische geneeskunde
Forensisch artsen vervullen de functie van gemeentelijk lijkschouwer, doen forensisch medisch
onderzoek t.b.v. opsporingsonderzoeken, en verlenen medische zorg aan arrestanten. Vanaf 2021 voeren
we de forensische geneeskunde op het niveau van de politieregio Noord Nederland uit en organiseren de
uitvoering gezamenlijk met GGD Groningen en GGD Fryslân.

Wat willen we bereiken?
 De kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening forensische geneeskunde is gewaarborgd.
 De Forensisch Medische Expertise bij Kindermishandeling en mishandeling kwetsbaren (FMEK) is
    bekend en wordt gebruikt door zorgverleners
 De medische arrestantenzorg wordt gegund aan de drie Noord Nederlandse GGD’en. We willen graag
    de medische zorg blijven verlenen aan arrestanten op de cellencomplexen van de Politie en de
    Koninklijke Marechaussee (Kmar).
 Er zijn voldoende gekwalificeerde forensisch artsen beschikbaar in Noord Nederland.
 We zijn een goede leerplek voor de praktijkopleiding van forensisch artsen in opleiding en medische
    studenten met belangstelling voor de forensische geneeskunde.

Wat gaan we daarvoor doen?
Dienstverlening
We verrichten lijkschouwingen bij alle gevallen van overlijden waarbij de arts niet overtuigd was van een
natuurlijke doodsoorzaak, bij euthanasie, en bij overledenen waar geen behandelend arts was. We doen dit
voor de twaalf Drentse gemeenten volgens de Landelijke richtlijnen van de beroepsvereniging. We zijn
laagdrempelige bereikbaar voor de collegiaal consultatieve rol van de forensisch arts naar (behandelend)
artsen. Ook verrichten we forensisch medisch onderzoek in opdracht van de Politie en Justitie.




                                                                                                       31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Noord-Nederlandse en landelijke samenwerking
In 2021 werken GGD Drenthe, GGD Groningen en GGD Fryslân binnen de forensische geneeskunde als één
geheel samen. Dit dient als basis voor een uniform pakket forensische geneeskunde met een
geharmoniseerde werkwijze en tarieven. Dit zorgt voor een forensische geneeskunde met voldoende
omvang, die toekomstgericht en deskundig blijft. We blijven forensisch artsen opleiden ten behoeve van
inzet in Noord Nederland.

We volgen hierin het landelijk visietraject forensische geneeskunde, gericht op kwaliteit en continuïteit.
GGD GHOR Nederland en de GGD’en zetten dit traject op het niveau van de 10 politieregio’s in. De drie
Noord Nederlandse provincies vormen één politieregio.

Aanbesteding medische arrestantenzorg
We doen samen met GGD Fryslân en GGD Groningen mee aan de aanbesteding van de medische
arrestantenzorg. Het is nog onbekend óf en wanneer dit gebeurt. Een gunning zorgt ervoor dat lijkschouw,
forensisch medisch onderzoek en medische arrestantezorg ongedeeld blijven en als integrale publieke taak
geboden kunnen worden. Bij gunning van de medische arrestantenzorg biedt dit grote voordelen, zowel in
de kwaliteit als de financiering van de dienstverlening. Als de medische arrestantenzorg niet gegund wordt
aan de GGD’en dan heeft dit effect op de kosten van de lijkschouw en het forensisch medisch onderzoek.
Dit brengt risico’s met zich mee want door het wegvallen van de medische arrestantenzorg wordt de
uitvoering van de overige taken van de forensische geneeskunde duurder. De artsen moeten wel 24/7
beschikbaar zijn. Een ander risico is dat het vak van forensisch arts minder aantrekkelijk is en er een tekort
aan artsen ontstaat.

Forensisch Medische Expertise bij Kindermishandeling
We implementeren in Noord Nederland een landelijkhandelingskader en werkwijze forensisch medische
expertise bij kindermishandeling en mishandeling kwetsbaren (FMEK). Dit traject staat landelijk onder regie
van GGD GHOR Nederland.

                                                         Begroot        Begroot         Begroot        Realisatie
                                                          2021           2020            2019            2019
Totaal Arrestantenzorg                                        1.400          1.200           1.200            1.665
Telefonisch consult                                             400           300              300             515
Forensisch medisch onderzoek:
           Bloed/DNA afname/urinecontrole                      250           250              150             285
           Letselbeschrijving                                     60             60              60                59
           Deskundigenrapportage                                  30             30              45                31
           Zedenonderzoek                                         20             15              15                21
           NODO melding                                            5              5              10                 4
Aantal lijkschouwingen                                          300           300              300             337
Aantal lijkschouwingen per 100.000 inwoners exclusief
                                                                   68             58              58                68
euthanasie
Aantal lijkschouwingen na euthanasie                            175           175              190             175
Aantal lijkschouwingen na euthanasie per 100.000
                                                                   36             36              39                36
inwoners
                                                                                  Tabel 20 Forensische geneeskunde
NODO = Nader Onderzoek DoodsOorzaak




                                                                                                                    32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>11.     Reizigersvaccinaties
Aanvullende vaccinaties kunnen nodig zijn als mensen op reis gaan. Of wanneer ze een hoger risico lopen
op een infectie bij de uitoefening van hun beroep. Bij reizigersvaccinaties kunnen cliënten terecht voor
voorlichting en vaccinaties.

Wat willen we bereiken?
 We verkleinen het risico op infectieziekten bij cliënten door het geven van voorlichting en vaccinaties.
   Dit zijn bijvoorbeeld reizigers, beroepsuitoefenaars, jongeren en zwangere vrouwen.
 Reizigers nemen door een goede bescherming geen infectieziekten uit het buitenland mee terug.

Wat gaan we ervoor doen?
Consulten en bereikbaarheid
We geven voorlichting en aanvullende vaccinaties om cliënten te beschermen tegen infectieziekten. Het
kan gaan om mensen die op reis gaan of mensen die door hun beroep meer risico lopen. Maar we spelen
ook in op de vraag vanuit een bredere doelgroep. Tegelijkertijd bieden vaccinaties een steeds langere
bescherming tegen infectieziekten. Cliënten hoeven minder vaak opnieuw te vaccineren. We monitoren de
vraag en stemmen het aantal consulten hierop af.

Spreekuren
We gaan de spreekuren van reizigersadvisering en de jeugdgezondheidszorg op dezelfde momenten en
locaties laten plaatsvinden. Cliënten kunnen met één bezoek van beide diensten gebruik maken.

                                                       Begroot       Begroot       Begroot        Realisatie
                                                        2021          2020          2019            2019
Aantal 1e consulten reizigersadvisering                     4.500         4.650          4.050            4.525
Aantal vervolgconsulten                                     2.600         2.000          1.750            3.418
                                                                                   Tabel 21 Reizigersvaccinaties




                                                                                                               33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>12.      Begroting programma Additioneel

                                                                                                    Primitieve
                                                                                        Rekening                  Begroting
                                                                                                    begroting
                                                                                          2019                      2021
Programma                                        Product                                              2020
Additioneel               Baten                  Centrum Seksueel Geweld                       32            33          34
                                                 Forensische geneeskunde                      890          781          828
                                                 Gezondheidsbevordering additioneel           107             0         125
                                                 IZB                                           24            17           0
                                                 JGZ in het sociaal domein                    870          862          980
                                                 Kansrijke Start                                0             0          68
                                                 MDA++                                        153          167          166
                                                 OGGZ additioneel                             646          579          848
                                                 Overige JGZ additionele opdrachten            30            50          44
                                                 Preventieve logopedie                        498          510          455
                                                 Publieke gezondheid asielzoekers             667          718          743
                                                 Reizigersvaccinaties                         793          628          765
                                                 Sense Noord Nederland                        270          285          285
                                                 THZ additioneel                               33            40          31
                                                 Veilig Thuis Drenthe                       5.022        6.304        6.470
                                                 Vergunninghouders                              1             0           0
                          Totaal Baten                                                     10.036       10.975       11.841
                          Lasten                 Centrum Seksueel Geweld                      -30           -31         -31
                                                 Forensische geneeskunde                     -800         -738         -781
                                                 Gezondheidsbevordering additioneel          -107             0        -124
                                                 IZB                                          -23           -15           0
                                                 JGZ in het sociaal domein                   -808         -800         -909
                                                 Kansrijke Start                                0             0         -66
                                                 MDA++                                       -148         -162         -161
                                                 OGGZ additioneel                            -610         -541         -791
                                                 Overige JGZ additionele opdrachten           -28           -46         -42
                                                 Preventieve logopedie                       -462         -473         -422
                                                 Publieke gezondheid asielzoekers            -681         -666         -693
                                                 Reizigersvaccinaties                        -746         -601         -733
                                                 Sense Noord Nederland                       -237         -268         -264
                                                 THZ additioneel                              -30           -38         -29
                                                 Veilig Thuis Drenthe                      -5.402       -6.304       -6.470
                                                 Vergunninghouders                            -48             0           0
                          Totaal Lasten                                                   -10.159      -10.683      -11.516
                          Reserveringen          Centrum Seksueel Geweld                       -2            -2          -2
                                                 Forensische geneeskunde                      -53           -44         -47
                                                 Gezondheidsbevordering additioneel             0             0          -1
                                                 IZB                                           -1            -1           0
                                                 JGZ in het sociaal domein                    -62           -62         -71
                                                 Kansrijke Start                                0             0          -2
                                                 MDA++                                         -5            -5          -5
                                                 OGGZ additioneel                             -37           -38         -57
                                                 Overige JGZ additionele opdrachten            -2            -4          -2
                                                 Preventieve logopedie                        -36           -37         -33
                                                 Publieke gezondheid asielzoekers              14           -52         -50
                                                 Reizigersvaccinaties                         -33           -28         -32
                                                 Sense Noord Nederland                        -17           -17         -21
                                                 THZ additioneel                               -3            -3          -2
                                                 Veilig Thuis Drenthe                         380             0           0
                                                 Vergunninghouders                             47             0           0
                          Totaal Reserveringen                                                190         -292         -325
Totaal Additioneel                                                                             66             0           0
                                                                             Tabel 20 financieel overzicht Additioneel

De stijging van de begroting 2021 wordt veroorzaakt door de loon- en prijscompensatie voor 2021 (2,63%).

Gezondheidsbevordering additioneel
Betreft het project ‘Aan de slag met preventie in de Drentse gemeenten’. De eerste fase liep van 1 oktober
2018 tot 1 oktober 2019. In oktober 2019 is door de subsidieverstrekker ZonMw een ‘go’ gegeven voor de
tweede fase. De tweede fase loopt van 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2022. Dit was bij het opmaken van de
primitieve begroting 2020 nog niet bekend.
                                                                                                                         34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>IZB additioneel
Betreft tegemoetkoming voor bezetting van het MRSA/BRMO-informatiepunt. De verwachting is dat het
informatiepunt in ieder geval tot en met 2020 actief zal blijven.

Kansrijke Start
Subsidie voor de inzet van de inhoudelijke coördinator voor het programma Nu Niet Zwanger.

OGGZ additioneel
De toename van de begroting OGGZ additioneel wordt met name veroorzaakt door de Wvggz vanaf 1-1-
2020. Er is een startovereenkomst afgesloten eind 2019. Bij het opmaken van de primitieve begroting 2020
waren de bedragen van de Wvggz nog niet bekend.

Publieke Gezondheid Asielzoekers
Januari 2020 is definitief bekend geworden dat er een nieuw contract PGA JGZ wordt gesloten met GGD
GHOR Nederland. Dit nieuwe contract gaat in op 1 augustus 2020 en heeft een looptijd van twee jaar met
de mogelijkheid het contract tweemaal met 24 maanden te verlengen. Tot 1 augustus 2020 wordt de JGZ-
dienstverlening uitgevoerd zoals dat de afgelopen jaren ook is gedaan. In het contract is onder andere
opgenomen dat er gewerkt gaat worden met één digitaal dossier voor PGA JGZ. De bekostiging van de JGZ-
dienstverlening vindt plaats op basis van geleverde prestaties. De financiële gevolgen van de gewijzigde
bekostiging zijn nog niet bekend.




                                                                                                      35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>2.      Paragrafen
Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten kent de begroting en
jaarrekening een aantal verplichte paragrafen. In de begroting 2020 zijn de paragrafen Bedrijfsvoering,
Weerstandsvermogen en risicobeheersing en Financiering opgenomen. De overige verplichte paragrafen
(Lokale heffingen, Onderhoud kapitaalgoederen, Verbonden partijen en Grondbeleid) zijn voor de GGD niet
relevant en daarom niet opgenomen.

2.1     Paragraaf Bedrijfsvoering

Dienstverlening en digitalisering
Onze samenleving wordt pluriformer en is daarnaast steeds meer gewend om informatie en
dienstverlening via de digitale weg te zoeken en te ontvangen. Vanuit onze rol in de publieke gezondheid,
waarin aandacht voor collectieve preventie en onze vangnet functie voorop staan, brengen wij onze
dienstverlening in lijn met deze ontwikkelingen om zodoende alle Drentse inwoners goed te blijven
bereiken.

Dat vraagt om een organisatie die wendbaar, flexibel en efficiënt is en daarmee snel kan inspelen op een
veranderde vraag en behoefte van inwoners en gemeenten. Werkzaamheden worden georganiseerd
rondom de vraagstukken waar we als organisatie voor staan. Op het gebied van bedrijfsvoering wordt
ingezet op het zo goed mogelijk te ondersteunen van de dienstverlening.

We willen vanuit de taken die we uitvoeren relevante informatie leveren in relatie tot maatschappelijke
ontwikkelingen op ons terrein. De behoefte aan samengestelde informatie voor zowel onze dienstverlening
als ook onze interne processen neemt toe. En dat vereist dat de informatievoorziening in zijn geheel
toekomstbestendig is. In onze dienstverlening zien we de vraag toenemen naar een verdere digitalisering
van ons aanbod. Huidige voorbeelden zijn meer gebruik maken van eigentijdse mogelijkheden zoals
chatfuncties, online vragenlijsten, consultatiebureau afspraken zelf inplannen. Echter, we willen ook
adequaat kunnen inspelen op nieuwe mogelijkheden in de toekomst.

Wij willen mede op vraag van de gemeenten onze data-analyse verder kunnen verfijnen bijvoorbeeld op
buurt- en wijkniveau. In nauwe samenhang met partners willen we ook inzetten op het beter benutten van
onze eigen data, data van partners en openbare data, zodat we aan de (veranderende) informatiebehoefte
van de gemeenten kunnen blijven voldoen. Het gaat hierbij om het inzetten van specialistische kennis die
we (nu) niet zelf in huis hebben. Voor deze ontwikkeling zijn investeringen nodig in zowel kennis en
vaardigheden als techniek.

Informatiehuishouding en -veiligheid
De eisen die gesteld worden aan de bescherming van informatie nemen toe en dat betekent niet alleen dat
er inspanningen gedaan moeten worden in de techniek, maar ook in het bewustzijn van de medewerkers.
Dit betekent dat deze ontwikkelingen in samenhang plaatsvinden op alle gebieden: mens, proces, techniek
en organisatie.

Arbeidsmarkt
Het afgelopen jaar is bij de invulling van een aantal specifieke vacatures, de krapte op de arbeidsmarkt
ervaren. Vooral bij de functiegroepen artsen en bij een aantal specialistische functies, hebben we vacatures
niet altijd tijdig kunnen invullen. Omdat de arbeidsmarktproblematiek naar verwachting verder zal

                                                                                                            36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>toenemen voor genoemde functies zijn we in 2020 gestart met een verkenning op onze
arbeidsmarktbenadering en communicatie om er zorg voor te dragen dat we als organisatie aantrekkelijk
blijven zodat we de juiste professionals behouden en uit de markt kunnen krijgen. Het gaat hierbij om de
wijze van werven, het aansluiten bij opleidingsinstituten en het participeren in regionale netwerken

Formatie en bezetting
We blijven investeren in onze mensen waar het gaat om de ontwikkeling van vakkennis en de vaardigheden
die aansluiten bij een veranderende omgeving en dienstverlening.

                                                           Begroot           Begroot         Begroot          Realisatie
                                                            2021              2020            2019              2019
Formatie basistaken in fte                                         177             177                 176              179
Formatie additoneel in fte                                         106             106                  86              100
Formatie totaal in fte                                             283             283                 262              279
Vertaald naar aantal medewerkers                                   380
                                                                                                        Tabel 23 Formatie


(Verminderde) inzetbaarheid
We blijven inzetten op minder dan 5% verzuim door ziekte. Onze inspanningen voortkomende uit onze
kaders gericht op duurzame inzetbaarheid dienen hieraan bij te dragen.

                                                           Begroot           Begroot         Begroot          Realisatie
                                                            2021              2020            2019              2019
Verzuimpercentage                                                 5,0%             5,0%               5,0%             5,8%
                                                                                                    Tabel 24 Ziekteverzuim


Begroting programma Bedrijfsvoering

                                                                                                     Primitieve
                                                                                         Rekening                 Begroting
                                                                                                     begroting
                                                                                           2019                     2021
Programma                                      Product                                                 2020
Bedrijfsvoering en middelen    Baten           Bedrijfsvoering en middelen                    333           302         323
                               Totaal Baten                                                   333           302         323
                               Lasten          Bedrijfsvoering en middelen                   -356          -302        -323
                               Totaal Lasten                                                 -356          -302        -323
Totaal Bedrijfsvoering en middelen                                                            -23             0           0
                                                                       Tabel 25 financieel overzicht Bedrijfsvoering
De stijging van de begroting 2021 wordt veroorzaakt door de loon- en prijscompensatie 2021 (2,63%). De
belangrijkste kosten binnen het programma Bedrijfsvoering betreffen de reis- en verblijfkosten,
opleidingskosten en de vervanging bij (langdurig) verminderde inzetbaarheid.




                                                                                                                           37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>2.2     Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
In deze paragraaf gaan we in op het weerstandsvermogen en de risicobeheersing van de GGD. Het
weerstandsvermogen geeft de relatie aan tussen de risico’s waar geen maatregelen voor zijn getroffen en de
capaciteit die een gemeente heeft om de niet begrote kosten op te vangen (BBV, artikel 11).
De Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing is als volgt opgebouwd:
- Risicobeleid
- De weerstandscapaciteit
- Risico-inventarisatie per balansdatum
- Kengetallen

1.        Risicobeleid
Bij GGD Drenthe voeren wij actief risicobeleid. Dat betekent dat wij ons voortdurend bewust zijn van
risico’s en daar systematisch mee om wensen te gaan. Een voorbeeld hiervan is dat wij waarde hechten aan
de HKZ-certificering. Die certificering betekent onder meer dat in alle geledingen van de organisatie
medewerkers zich bewust moeten zijn van procesrisico’s en daar ook actief op dienen te anticiperen. In
november 2019 is de externe audit met een positief resultaat afgesloten waardoor het HKZ-certificaat is
verlengd tot en met 2022. Dit betekent dat de informatie uit onze processen, zoals klachten, incidenten,
audits en klantenonderzoek, goed wordt geborgd.

Voor de risico’s binnen de basistaken houden wij een algemene reserve aan als weerstandsvermogen. Voor
additionele taken is dat de risicoreserve. Bij de risico-inventarisatie beoordelen wij de daadwerkelijke
risico’s en beoordelen we hoe die zich weerhouden ten opzichte van de weerstandscapaciteit.

2.       De weerstandscapaciteit
In dit onderdeel is geïnventariseerd in welke mate de GGD in staat is de risico’s in financiële zin op te
vangen. In algemene zin is een overheidsorganisatie in staat haar niet begrote financiële risico’s te dekken
uit:
- Opgebouwde reserves;
- Stille reserves die op korte termijn materieel kunnen worden gemaakt;
- Onbenutte belastingcapaciteit;
- Structurele ruimte in de begroting.

In de situatie van de GGD kan alleen een beroep worden gedaan op de opgebouwde reserves. De
reservepositie per 31 december 2019 was € 2.650.417 inclusief het te bestemmen resultaat van 2019 ad.
€ 252.300.




                                                                                                           38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>3.       Risicoparagraaf
In het kader van ons actieve risicobeleid percipieert GGD Drenthe voor 2021 de volgende risico’s:

                                                                         Financiële    Incidenteel
Proces        Risico                                        Kans                                     Bedrag
                                                                         bandbreedte   Structureel
              Calamiteit waardoor reguliere
GGD-breed                                                   zeer groot   gemiddeld           i            270.000
              dienstverlening in gevaar komt
GGD-breed     Digitale verstoring                           gemiddeld    gemiddeld           i            150.000
              Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling
              personeelsbestand ten aanzien van
GGD-breed                                                   gemiddeld    gemiddeld           s            150.000
              verwachte dienstverlening
              (arbeidsmarktproblematiek)
GGD-breed     Juridische claims op aanbestedingen           zeer klein   gemiddeld           s                30.000
              Het niet voldoen aan de AVG ten aanzien van
GGD-breed                                                   klein        gemiddeld           s                90.000
              privacy en informatiebeveiliging
GGD-breed     Klachtenafhandeling                           klein        klein               i                22.500
              Onvoorziene toename van de vraag van onze
GGD-breed                                                   gemiddeld    groot               s            375.000
              dienstverlening
              Aanbesteding en toekomstige ontwikkelingen
FG                                                          groot        gemiddeld           i            210.000
              forensische zorg
Vaccinaties   Kostendekkendheid reizigersvaccinaties        klein        klein               i                22.500
GGD-breed     leveringsproblemen na Brexit                  klein        klein               i                22.500
              Onduidelijkheid over de toepassing van
GGD-breed                                                   klein        klein               i                22.500
              fiscale wetgeving

              Totaal risico's                                                                            1.365.000



Uit bovenstaande tabel blijkt dat alle risico’s zijn gewogen naar de kans dat ze zich kunnen voordoen en de
financiële impact die ze voor GGD Drenthe kunnen hebben. Op geld gewaardeerd betekent dit een bedrag
van € 1.365.000. Bij het inventariseren van de risico’s hebben wij het voorzichtigheidsprincipe in acht
genomen. Dit betekent dat wij rekening houden met alle mogelijke risico’s. Overigens onderkennen wij dat
nooit alle risico’s zich tegelijkertijd zullen voordoen.

Om te kunnen beoordelen of de opgebouwde reservepositie zich juist verhoudt tot de financiële risico’s
wordt de ratio weerstandvermogen gehanteerd die ontwikkeld is door het Nederlands Adviesbureau voor
Risicomanagement samen met de universiteit Twente. De ratio wordt berekend door het aanwezige
weerstandvermogen te delen door de financiële totaalwaardering van de risico’s. Bij de beoordeling van het
weerstandsvermogen wordt de volgende tabel gehanteerd:



         Ratio
                                    Waardering
  weerstandsvermogen

             >2                 Uitstekend
         1,4<X<2,0              Ruim voldoende
         1,0<X<1,4              Voldoende
         0,8<X<1,0              Matig
         0,6<X<0,8              Onvoldoende
            <0,6                Ruim onvoldoende

                                                                                                                  39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Voor 2021 is de ratio van de GGD: € 2.650.417 / € 1.365.000 = 1,94. Dit wordt door het Nederlands
Adviesbureau voor risicomanagement als ruim voldoende aangemerkt.

4.       Kengetallen
Vanaf 2015 schrijft het BBV voor dat in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing een
verplichte basis set van vijf financiële kengetallen moet worden opgenomen. Naast de kengetallen vindt
ook een beoordeling plaats van de onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële
positie. Door middel van de genoemde kengetallen wordt ‘de structureel en reëel sluitende begroting’
onderbouwd. Hierna volgt een overzicht van de kengetallen.

                                                      Verloop van de kengetallen
                                                               Resultaat   Primitief   Raming     Raming     Raming     Raming
Kengetallen
                                                                 2019        2020       2021       2022       2023       2024
netto schuldquote                                                 -4,2%       -4,0%      -3,8%      -4,9%      -6,0%       -6,8%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen      -4,2%       -4,0%      -3,8%      -4,9%      -6,0%       -6,8%
solvabiliteitsrisico                                              52,7%       50,6%      57,3%      59,8%      62,1%       64,2%
structurele exploitatieruimte                                     -0,6%        0,0%       0,0%       0,0%       0,0%       -0,2%
grondexploitatie                                                     nvt         nvt        nvt        nvt        nvt         nvt
belastingcapaciteit                                                  nvt         nvt        nvt        nvt        nvt         nvt
                                                                                                              Tabel 26 kengetallen


Netto schuldquote
De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft
een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie (totale baten exclusief
mutaties reserves). De GGD heeft geen leningen afgesloten, maar is verplicht haar liquide middelen onder
te brengen bij het Rijk. Om deze reden is de schuldquote negatief. De netto schuldquote is voor de GGD
eigenlijk niet relevant, maar vanwege BBV-verplichtingen opgenomen.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als
exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte
leningen). Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en
wat dit betekent voor de schuldenlast. Ook deze is niet relevant voor de GGD.

Solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin men in staat is aan de financiële verplichtingen te voldoen.
Hierbij wordt het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van het balanstotaal. De solvabiliteit kan als
ruim voldoende worden aangemerkt.

Structurele exploitatieruimte
Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt het onderscheid
gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Bij incidentele lasten of baten gaat het om eenmalige
zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. De structurele ruimte betreft hier de toevoeging
vanuit de opslag van 10% op de kostprijs van de additionele producten aan de risicoreserve.

Grondexploitatie
Dit kengetal is specifiek voor gemeenten en niet van toepassing voor de GGD Drenthe.


                                                                                                                               40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Belastingcapaciteit
Dit kengetal is specifiek voor gemeenten en niet van toepassing voor de GGD Drenthe.


2.3     Paragraaf Financiering
De Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) stelt regels voor het beheer van de treasury. De wet
bevat normen voor het beheersen van risico’s op kort- en langlopende leningen. Verder worden de
decentrale overheden verplicht een Treasurystatuut op te stellen en een Paragraaf financiering in de
begroting en het jaarverslag op te nemen.

1.       Treasurystatuut
Het huidige Treasurystatuut van GGD Drenthe is in november 2015 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur
voor de jaren 2016 tot en met 2019. De afgelopen jaren zijn er belangrijke (maatschappelijke) ontwikkelingen
geweest die van invloed zijn op de treasury van decentrale overheden. Op Europees niveau zijn er
maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overheidsuitgaven nu en op langere termijn houdbaar
blijven. Deze maatregelen zijn vertaald naar Nederlandse wetgeving, zoals de invoering van het verplicht
schatkistbankieren en de Wet houdbare overheidsfinanciën (de Wet hof). De gewijzigde regelgeving is
opgenomen in het Treasurystatuut.

Vanaf 2020 wordt het huidige statuut opgeheven. De artikelen zijn als Bijlage in de Financiële Verordening
2020-2023 opgenomen.

2.       Risicobeheer
Ten aanzien van het risicoprofiel is de richtlijn opgenomen dat de GGD alleen gelden uitzet bij instellingen
met een zogenaamde triple A-status, de meest betrouwbare bankinstellingen in Nederland. Na de
bankencrisis is een groot aantal instellingen teruggeplaatst naar een dubbele A-status. De Bank voor
Nederlandse gemeenten (BNG) heeft zijn triple A-status behouden. Bij deze bank zetten wij de eventuele
overtallige middelen uit. Met de invoering van het schatkistbankieren eind 2013 dienen wij, net als alle
andere lokale overheden, onze overtollige middelen (boven € 250.000) naar een gereserveerde rekening bij
de BNG over te boeken. Uit deze overtollige middelen voorziet het Rijk zich in een deel van haar
financieringsbehoefte.

3.      Renterisico kortlopende financiering (kasgeldlimiet)
Een belangrijk uitgangspunt van de Wet Fido is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten van
openbare lichamen. Om een grens te stellen aan kortlopende financiering is in de Wet Fido de kasgeldlimiet
opgenomen. Voor het jaar 2021 wordt geen overschrijding van de kasgeldlimiet verwacht.

4.      Renterisico vaste schuld (renterisiconorm)
Ook voor renterisico’s vaste schuld is in de Wet Fido een norm gesteld. Deze norm, de renterisiconorm,
bedraagt 20% van het begrotingstotaal. Het doel van deze norm is het vermijden van grote fluctuaties in de
rentelasten, welke consequenties kunnen hebben voor de financiële positie. De verwachting is dat we ook
voor 2021 ruimschoots onder de renterisiconorm zullen blijven.




                                                                                                         41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>5.      Europese Monetaire Unie (EMU)-saldo
Decentrale overheden moeten in hun begroting een berekening opnemen van het zogenoemde EMU-saldo
op basis van artikel 20 van het BBV; het EMU-saldo over het vorig begrotingsjaar (2020), een raming voor
het begrotingsjaar zelf (2021) en een raming voor het jaar na het begrotingsjaar (2022).

EU-lidstaten mogen een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands
product. Hiervan is in Nederland 0,5% voor de decentrale overheden. De EMU-systematiek werkt anders
dan het baten-lastenstelsel dat deze overheden hanteren. Investeringen en uitgaven uit reserves tellen
bijvoorbeeld niet mee in het baten-lastenstelsel, maar wel in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting
kan daardoor toch een negatief EMU-saldo ontstaan.
GGD Drenthe voldoet met een positief EMU-saldo ruimschoots aan de gestelde voorwaarden.

                                                                                   2020                  2021                      2022
    Omschrijving                                                                     €                     €                         €

1   Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie                239                   340                       350
    BBV, artikel 17c)

2   Afschrijvingen ten laste van de exploitatie                                            534                   528                       540

3   Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie                       0                     0                         0
    minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie



4   Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden                    392                   399                       399
    geactiveerd

5   Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en                               0                     0                         0
    overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in
    mindering zijn gebracht bij post 4

6   Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
    Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen                             0                     0                         0
    verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

7   Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.                             0                     0                         0
    (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

8   Baten bouwgrondexploitatie:
    Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord                                 0                     0                         0

9   Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties                               0                     0                         0
    met derden betreffen

10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1                              0                     0                         0
   genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de
   reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog
   niet vallen onder één van bovenstaande posten

11 Verkoop van effecten:                                                      ja          nee       ja          nee           ja          nee
a  Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?



Berekend EMU-saldo                                                                         381                    469                      491
                                                                                                                          Tabel 27 EMU-saldo




                                                                                                                                                    42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>3.      Financiële begroting
3.1     Begroting 2021
                                                                     Primitieve
                                                         Rekening                 Begroting
                                                                     begroting
                                                           2019                     2021
                        Programma                                      2020
Baten                   Beschermen                           3.614        3.692        3.810
                        Beschermen - derden                  2.013        1.732        1.953
                        Bevorderen                             347          357          373
                        Bewaken                                434          447          470
                        Jeugd                               10.953       10.775       11.376
                        Additioneel                         10.036       10.975       11.841
                        Bedrijfsvoering en middelen            333          302          323
Totaal Baten                                                27.730       28.281       30.145
Lasten                  Beschermen                          -3.415       -3.692       -3.810
                        Beschermen - derden                 -2.013       -1.732       -1.953
                        Bevorderen                            -358         -357         -373
                        Bewaken                               -413         -500         -455
                        Jeugd                              -10.952      -10.775      -11.376
                        Additioneel                        -10.159      -10.683      -11.516
                        Bedrijfsvoering en middelen           -356         -302         -323
Totaal Lasten                                              -27.666      -28.041      -29.805
Reserveringen           Bevorderen                              12            0            0
                        Bewaken                                -13           53          -15
                        Additioneel                            190         -292         -325
Totaal Reserveringen                                           189         -239         -340
Eindtotaal                                                     252            0            0
                                                                      Tabel 28 Baten en lasten


De belangrijkste wijzigingen in de beleidsbegroting 2021 ten opzichte van de begroting 2020 zijn:

 De indexering van 2,63% vanuit de Kaderbrief 2021 is verwerkt;
 De uitbreiding van het RVP, waarover op landelijk niveau besluitvorming heeft plaatsgevonden. Het gaat
  om de HPV (Humaan Papilloma Virus) vaccinatie voor jongens. Ook wordt de vaccinatieleeftijd (zover nu
  bekend) vervroegd van 13 naar 9 jaar. Voor de meisjes van 9-13 jaar en voor alle jongens (9-18 jaar) zal
  een inhaalcampagne georganiseerd gaan worden. De uitbreiding is begroot op € 80.000.
 De overige aanpassingen van baten en lasten per programma betreffen de uitwerking van de primitieve
  begroting 200 naar de beheersbegroting, die een doorwerking heeft naar 2021. Deze aanpassingen zijn
  technisch van karakter en hebben geen invloed op de hoogte van de gemeentelijke bijdragen.




                                                                                                       43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>3.2      Meerjarenraming 2021 - 2024
Ook in de meerjarenbegroting is volgens de uitgangspunten die in de Kaderbrief 2021 zijn opgenomen; de
gemeentelijke bijdragen zijn hierop aangepast. Hierna volgen overzichten van de meerjarenraming per
kostensoort en per programma.

Meerjarenraming programma Beschermen
                                                                           Primitieve
                                                               rekening                  Begroting   Begroting   Begroting   Begroting
Programma Beschermen                                                       begroting
                                                                 2019                      2021        2022        2023        2024
                                                                             2020
Baten                   Inwonerbijdrage gemeenten                  3.207        3.303        3.397       3.475       3.549       3.638
                        Opbrengsten Algemeen basis                   395          385          413         422         432         442
                        Overige opbrengsten                           12             4           0           0           0           0
Totaal Baten                                                       3.614        3.692        3.810       3.897       3.981       4.081
Lasten                  Salarissen en sociale lasten              -1.503       -1.796       -1.860      -1.902      -1.943      -1.992
                        Overige personeelskosten                    -173         -107          -70         -72         -73         -75
                        Kapitaallasten                                 0             0           0           0           0          -1
                        Huisvestingskosten                            -7            -9          -9          -9          -9         -10
                        Algemene Kosten                              -39           -28         -39         -40         -41         -42
                        Doorbelasting middelen                    -1.319       -1.358       -1.438      -1.471      -1.503      -1.540
                        Productiekosten Jeugd basis                   -2             0           0           0           0           0
                        Productiekosten Algemeen basis              -367         -394         -394        -403        -411        -422
                        Productiekosten Algemeen addiitoneel          -1             0           0           0           0           0
                        Resultaat voorgaande jaren                    -3             0           0           0           0           0
Totaal Lasten                                                     -3.415       -3.692       -3.810      -3.897      -3.981      -4.081
                                                                     200             0           0           0           0           0



Meerjarenraming programma Beschermen derden
                                                                           Primitieve
Programma Beschermen-                                          rekening                  Begroting   Begroting   Begroting   Begroting
                                                                           begroting
derden                                                           2019                      2021        2022        2023        2024
                                                                             2020
Baten                   Opbrengsten Jeugd basis                      431             0         103         105         107         110
                        Bijdrage GHOR                                884          910          927         949         969         993
                        Bijdragen gemeenten jeugd                    698          822          923         944         965         989
Totaal Baten                                                       2.013        1.732        1.953       1.998       2.041       2.092
Lasten                  Salarissen en sociale lasten              -1.308       -1.110       -1.338      -1.368      -1.398      -1.433
                        Overige personeelskosten                     -66           -11         -11         -12         -12         -12
                        Kapitaallasten                                 0             0          -8          -8          -9          -9
                        Huisvestingskosten                           -12            -5         -26         -26         -27         -27
                        Algemene Kosten                               -1             0           0           0           0           0
                        Doorbelasting middelen                      -543         -526         -540        -552        -564        -578
                        Productiekosten Jeugd basis                  -82           -79         -31         -31         -32         -33
Totaal Lasten                                                     -2.013       -1.732       -1.953      -1.998      -2.041      -2.092
                                                                       0             0           0           0           0           0



Meerjarenraming programma Bevorderen
                                                                           Primitieve
                                                               rekening                  Begroting   Begroting   Begroting   Begroting
Programma Bevorderen                                                       begroting
                                                                 2019                      2021        2022        2023        2024
                                                                             2020
Baten                   Inwonerbijdrage gemeenten                    347          357          373         381         390         399
Totaal Baten                                                         347          357          373         381         390         399
Lasten                  Salarissen en sociale lasten                -236         -218         -227        -232        -237        -243
                        Overige personeelskosten                       0            -4          -4          -4          -4          -4
                        Algemene Kosten                               -1            -5          -5          -5          -5          -5
                        Doorbelasting middelen                      -121         -125         -132        -135        -138        -141
                        Productiekosten Algemeen basis                -2            -5          -6          -6          -6          -6
                        Resultaat voorgaande jaren                     1             0           0           0           0           0
Totaal Lasten                                                       -358         -357         -373        -381        -390        -399
Reserveringen           Reserveringen                                 12             0           0           0           0           0
Totaal Reserveringen                                                  12             0           0           0           0           0
                                                                       0             0           0           0           0           0




                                                                                                                                    44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Meerjarenraming programma Bewaken
                                                                           Primitieve
                                                               rekening                  Begroting   Begroting   Begroting   Begroting
Programma Bewaken                                                          begroting
                                                                 2019                      2021        2022        2023        2024
                                                                             2020
Baten                   Inwonerbijdrage gemeenten                    383          394          415         424         433         444
                        Bijdragen gemeenten jeugd                     51            53          55          56          57          59
Totaal Baten                                                         434          447          470         480         491         503
Lasten                  Salarissen en sociale lasten                -265         -270         -280        -286        -292        -299
                        Overige personeelskosten                       0            -3          -3          -3          -1          -4
                        Algemene Kosten                              -14           -25         -26         -26         -27         -27
                        Doorbelasting middelen                      -133         -137         -145        -149        -152        -156
                        Productiekosten Algemeen basis                 0           -66          -2          -1          -4         -68
Totaal Lasten                                                       -413         -500         -455        -465        -476        -554
Reserveringen           Reserveringen                                -13            53         -15         -15         -15          52
Totaal Reserveringen                                                 -13            53         -15         -15         -15          52
                                                                       9             0           0           0           0           0



Meerjarenraming programma Jeugd
                                                                           Primitieve
                                                               rekening                  Begroting   Begroting   Begroting   Begroting
Programma Jeugd                                                            begroting
                                                                 2019                      2021        2022        2023        2024
                                                                             2020
Baten                   Opbrengsten Jeugd basis                      590          117          475         486         496         508
                        Bijdragen gemeenten huisvesting JGZ          470          485          497         509         520         533
                        Overige opbrengsten                            2             3           1           1           1           1
                        Bijdragen gemeenten jeugd                  9.875       10.171       10.403      10.642      10.871      11.142
                        Resultaat voorgaande jaren                    16             0           0           0           0           0
Totaal Baten                                                      10.953       10.775       11.376      11.637      11.888      12.185
Lasten                  Salarissen en sociale lasten              -6.552       -6.412       -6.506      -6.655      -6.798      -6.968
                        Overige personeelskosten                    -117           -25        -373        -382        -390        -400
                        Kapitaallasten                              -123         -183         -176        -180        -184        -189
                        Huisvestingskosten                          -502         -514         -524        -536        -547        -561
                        Algemene Kosten                             -210         -152         -198        -202        -207        -212
                        Doorbelasting middelen                    -3.094       -3.186       -3.283      -3.358      -3.431      -3.516
                        Productiekosten Jeugd basis                 -333         -304         -316        -323        -330        -338
                        Resultaat voorgaande jaren                   -20             0           0           0           0           0
Totaal Lasten                                                    -10.952      -10.775      -11.376     -11.637     -11.888     -12.185
                                                                       0             0           0           0           0           0



Meerjarenraming programma Additioneel
                                                                           Primitieve
                                                               rekening                  Begroting   Begroting   Begroting   Begroting
Programma Additioneel                                                      begroting
                                                                 2019                      2021        2022        2023        2024
                                                                             2020
Baten                   Opbrengsten Jeugd basis                        5             0           0           0           0           0
                        Opbrengsten Jeugd additioneel              1.946        2.123        2.173       2.223       2.271       2.327
                        Opbrengsten Algemeen basis                    24            17           0           0           0           0
                        Opbrengsten Algemeen additioneel           7.749        8.650        9.155       9.362       9.436       9.672
                        Overige opbrengsten                          313          184          514         526         537         551
Totaal Baten                                                      10.036       10.975       11.841      12.111      12.244      12.550
Lasten                  Salarissen en sociale lasten              -6.222       -7.912       -8.463      -8.654      -8.834      -9.055
                        Overige personeelskosten                  -1.377         -235         -341        -346        -236        -242
                        Kapitaallasten                               -16           -26         -26         -27         -27         -28
                        Huisvestingskosten                           -16            -3          -2          -2          -3          -3
                        Algemene Kosten                             -205         -190         -207        -212        -214        -219
                        Doorbelasting middelen                    -1.926       -2.037       -2.113      -2.162      -2.207      -2.262
                        Productiekosten Algemeen addiitoneel        -363         -280         -363        -371        -379        -389
                        Resultaat voorgaande jaren                   -33             0           0           0           0           0
Totaal Lasten                                                    -10.159      -10.683      -11.516     -11.774     -11.900     -12.198
Reserveringen           Reserveringen                                190         -292         -325        -337        -343        -352
Totaal Reserveringen                                                 190         -292         -325        -337        -343        -352
                                                                      66             0           0           0           0           0




                                                                                                                                    45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Meerjarenraming programma Bedrijfsvoering
Programma                                                       Primitieve
                                                    rekening                 Begroting   Begroting   Begroting   Begroting
Bedrijfsvoering en                                              begroting
                                                      2019                     2021        2022        2023        2024
middelen                                                          2020
Baten                Inwonerbijdrage gemeenten            734          756         753         771         787         807
                     Overige opbrengsten                   38           28          29          30          30          31
                     Bijdragen gemeenten jeugd           -468         -482        -460        -470        -480        -492
                     Resultaat voorgaande jaren            29            0           0           0           0           0
Totaal Baten                                              333          302         323         330         337         346
Lasten               Salarissen en sociale lasten      -3.220       -3.846      -4.073      -4.166      -4.256      -4.362
                     Overige personeelskosten          -2.536       -1.732      -1.888      -1.931      -1.972      -2.022
                     Kapitaallasten                      -168         -325        -317        -324        -331        -339
                     Huisvestingskosten                  -727         -653        -726        -742        -758        -777
                     Algemene Kosten                     -828       -1.114        -971        -993      -1.014      -1.039
                     Doorbelasting middelen             7.136        7.369       7.651       7.827       7.994       8.194
                     Resultaat voorgaande jaren           -12            0           0           0           0           0
Totaal Lasten                                            -356         -302        -323        -330        -337        -346
                                                          -23            0           0           0           0           0




                                                                                                                        46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>3.3      Gemeentelijke bijdragen 2021 - 2024

In onderstaande tabel geven we het verloop van de gemeentelijke bijdrage 2021-2024 inclusief de bijdrage
VTD weer. Deze is conform de Kaderbrief 2021.

Verloop gemeentelijke bijdragen basistaken GGD Drenthe en Veilig Thuis Drenthe
Bijdrage 2020 voor de basistaken                                € 15,9 miljoen
Bijdrage Veilig Thuis Drenthe (additioneel berekend)              € 6,3 miljoen
Totale bijdrage exclusief afname additionele producten          € 22,2 miljoen
Bij:
loon- en prijscompensatie 2021 (2,63%)                            € 0,6 miljoen
Aanpassing Rijksvaccinatieprogramma (HPV jongens & inhaal
                                                                  € 0,1 miljoen
mogelijkheid 18-26 jarigen)
Bijdrage 2021                                                   € 22,9 miljoen
Bij: loon- en prijscompensatie 2022 (2,3%)                        € 0,5 miljoen
Bijdrage 2022                                                   € 23,4 miljoen
Bij: loon- en prijscompensatie 2023 (2,15%)                       € 0,5 miljoen
Bijdrage 2023                                                   € 23,9 miljoen
Bij: loon- en prijscompensatie 2024                               € 0,6 miljoen
Bijdrage 2024                                                   € 24,5 miljoen

Financiering programma Jeugd
Deze tabel specificeert de kosten voor gemeenten, die besloten hebben tot integrale jeugdgezondheidszorg.
Met ingang van 2019 is de financiering aangepast: gemeenten betalen een gelijk bedrag per jeugdige. De
herverdeeleffecten worden verdeeld over een ingroeiperiode van drie jaren. 2021 is het laatste jaar waarin
de herverdeeleffecten worden verdeeld.

Jeugd 0-18 jaar                                      2021                     2022        2023        2024
                  inwoners 0-
                                           basis-                             basis-      basis-      basis-
                  18 per 1-1- tarief 2021            ingroei    te betalen
                                          bijdrage                           bijdrage    bijdrage    bijdrage
                     2019
Assen                 13.914      134,37 1.869.556    23.324    1.892.880    1.912.556   1.953.676   2.002.518
Borger-Odoorn         4.431     134,37    595.372       5.667     601.039     609.065     622.160     637.714
Emmen                19.716     134,37   2.649.142    28.821    2.677.963    2.710.072   2.768.339   2.837.547
Hoogeveen            11.509     134,37   1.546.408     -8.255   1.538.153    1.581.975   1.615.988   1.656.387
Midden-Drenthe        6.201     134,37    833.198      -7.557     825.641     852.361     870.687     892.454
Noordenveld           5.821     134,37    782.139     -16.851     765.288     800.128     817.331     837.764
Westerveld            3.231     134,37    434.134      -4.881     429.253     444.119     453.667     465.009
De Wolden             4.609     134,37    619.289      -3.003     616.286     633.532     647.153     663.332
Totaal               69.432              9.329.238    17.265    9.346.503    9.543.808   9.749.001   9.992.725


Conform bestuursbesluit zijn de huisvestingskosten van de JGZ niet meer opgenomen als onderdeel van de
basistaken, maar worden deze separaat afgerekend met de desbetreffende gemeenten. Deze tabel
specificeert deze kosten per gemeente.




                                                                                                             47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Huisvesting 0-18      2021        2022           2023          2024
                    bijdrage    bijdrage       bijdrage       bijdrage
Assen                  77.043      78.815         80.510        82.523
Borger-Odoorn          46.996      48.077         49.111        50.339
Emmen                129.197      132.168       135.010        138.385
Hoogeveen              58.178      59.516         60.796        62.315
Midden-Drenthe         70.649      72.274         73.828        75.674
Noordenveld            43.497      44.497         45.454        46.590
Westerveld             52.566      53.775         54.931        56.305
De Wolden              19.192      19.633         20.055        20.557
Totaal               497.318      508.755       519.695        532.688


De tabel specificeert de bijdrage van de gemeenten die de integrale Jeugdgezondheidszorg niet onder
hebben gebracht bij de gemeenten. Met ingang van 2019 is de financiering aangepast: gemeenten betalen
een gelijk bedrag per jeugdige. De herverdeeleffecten worden verdeeld over een ingroeiperiode van drie
jaren. 2021 is het laatste jaar waarin de herverdeeleffecten worden verdeeld.

Jeugd 4-18 jaar                                                2021                            2022           2023          2024
                   inwoners 4-
                                               basis-                                         basis-          basis-        basis-
                   18 per 1-1- tarief 2021                    ingroei        te betalen
                                              bijdrage                                       bijdrage        bijdrage      bijdrage
                      2019
Aa en Hunze             3.738        77,23      288.691              1.131     289.822         295.331        301.681       309.223
Coevorden               5.435       77,23       419.753          -2.846        416.907         429.407        438.639       449.605
Meppel                  5.731       77,23       442.613          -8.266        434.347         452.793        462.529       474.092
Tynaarlo                5.707       77,23       440.760          -7.285        433.475         450.897        460.592       472.106
Totaal                20.611                  1.591.817        -17.266       1.574.551      1.628.428        1.663.441     1.705.026


Financiering overige programma’s
Het totaal te financieren bedrag voor de gemeenten is in 2021 geïndexeerd met 2,63%. De bijdrage per
inwoner is hier op aangepast en bedraagt € 10,03 per inwoner in 2021.

Overige programma's inwoners           2021                      2022                        2023                        2024

                     1-1-2019   per inw.      totaal      per inw.       totaal     per inw.        totaal      per inw.        totaal

Aa en Hunze            25.386      10,03      254.678        10,26       260.535          10,48     266.137        10,75        272.790
Assen                  67.963      10,03      681.819        10,26       697.501          10,48     712.497        10,75        730.310
Borger-Odoorn          25.372      10,03      254.537        10,26       260.392          10,48     265.990        10,75        272.640
Coevorden              35.483      10,03      355.973        10,26       364.160          10,48     371.990        10,75        381.290
Emmen                 107.113      10,03     1.074.580       10,26      1.099.296         10,48   1.122.931        10,75    1.151.004
Hoogeveen              55.662      10,03      558.413        10,26       571.256          10,48     583.539        10,75        598.127
Meppel                 33.564      10,03      336.721        10,26       344.466          10,48     351.872        10,75        360.669
Midden-Drenthe         33.178      10,03      332.849        10,26       340.504          10,48     347.825        10,75        356.521
Noordenveld            31.290      10,03      313.908        10,26       321.128          10,48     328.032        10,75        336.233
Tynaarlo               33.698      10,03      338.065        10,26       345.841          10,48     353.277        10,75        362.108
Westerveld             19.348      10,03      194.103        10,26       198.568          10,48     202.837        10,75        207.908
De Wolden              24.110      10,03      241.877        10,26       247.440          10,48     252.760        10,75        259.079
Totaal                492.167                4.937.523                  5.051.087                 5.159.687                 5.288.679




                                                                                                                                         48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Financiering VTD
De bijdrage voor Veilig Thuis laat zich als volgt specificeren.

Bijdrage VTD
                   Bijdrage     Verdeling o.b.v.
                                                        Verdeling o.b.v.     Bijdrage
                  Centrum-    rijksbijdrage jeugd
                                                      inwoners (1-1-2019)      2021
                  gemeente            2016
Aa en Hunze                        4,3%      81.700     25.386     178.845    260.545
Assen                            18,4%     349.600      67.963     478.802    828.402
Borger-Odoorn                      5,3%    100.700      25.372     178.747    279.447
Coevorden                          6,2%    117.800      35.483     249.979    367.779
Emmen             1.102.241      24,7%     469.300     107.113     754.616 2.326.157
Hoogeveen                        12,8%     243.200      55.662     392.141    635.341
Meppel                             6,7%    127.300      33.564     236.460    363.760
Midden-Drenthe                     5,7%    108.300      33.178     233.740    342.040
Noordenveld                        4,9%     93.100      31.290     220.439    313.539
Tynaarlo                           5,1%     96.900      33.698     237.404    334.304
Westerveld                         3,0%     57.000      19.348     136.307    193.307
De Wolden                          2,9%     55.100      24.110     169.856    224.956
Totaal            1.102.241               1.900.000     492.167 3.467.336 6.469.579




                                                                                        49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>3.4     Reserves en voorzieningen 2021-2024
In onderstaande overzichten wordt het meerjarig verloop van de reserves en voorzieningen weergegeven.
Het verloop is uitgesplitst in toevoegingen en onttrekkingen per jaar. Het doel, de risicocalculatie en de
ontwikkeling wordt per reserve geduid. Tevens is een overzicht van het verloop van de reserves en
voorzieningen per programma weergegeven.

                             2021                      2021                                  2022
                          Beginstand    Storting    Onttrekking Eindstand     Storting    Onttrekking Eindstand
Algemene reserve                 741            0             0        741            0             0        741
Risicoreserve                  1.301          329            -4      1.626          337             0      1.963
Organisatieontwikkeling          448            0             0        448            0             0        448
Egalisatiereserve                231           15             0        246           15             0        261
Totaal                          2.721         344             -4      3.061         352             0       3.413

                             2023                      2023                                  2024
                          Beginstand    Storting    Onttrekking Eindstand     Storting    Onttrekking Eindstand
Algemene reserve                 741            0             0        741            0              0       741
Risicoreserve                  1.963          343             0      2.306          352              0     2.658
Organisatieontwikkeling          448            0             0        448            0              0       448
Egalisatiereserve                261           15             0        276           15           -67        224
Totaal                          3.413         358             0       3.771         367            -67      4.070


Algemene reserve
Doel
De algemene reserve is ingesteld voor als algemeen weerstandsvermogen voor onvoorziene uitgaven en
andere bedrijfsrisico’s, voor zover hierin niet op andere wijze is voorzien. De risico’s voor additionele taken,
worden opgevangen vanuit de Risicoreserve.

Risicocalculatie
Voor deze reserve is de bestuurlijke norm dat wij 5% aanhouden van de kostenomvang van het
basistakenpakket. Het maximum voor 2021 bedraagt € 793.000.

Risicoreservering
Doel
Het opvangen van risico van additioneel werk.

Risicocalculatie
De berekening is op basis van ‘Personeelsvolume additionele taken per einde jaar’ x ‘worst-case scenario
(=33%)’. De gewenste omvang, conform deze norm, voor 2021 bedraagt € 1.110.900.

Ontwikkelingsplanning
Indien de gewenste omvang overschreden wordt, zal het overschot uitgekeerd worden aan de gemeenten
conform de relatieve omvang van de afname van de additionele taken.




                                                                                                               50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Reserve organisatieontwikkeling
Doel
Aansluiten op verwachte en gesignaleerde ontwikkelingen. Voor organisatieontwikkeling zijn geen
structurele posten opgenomen in de begroting. De GGD is een professionele en kennisrijke organisatie die,
zeker de komende jaren, een belangrijk kennis- en expertisecentrum van en voor de gemeenten is. Om
deze rol te kunnen blijven spelen, is het noodzakelijk om medewerkers en organisatie voortdurend te
ontwikkelen.

Risicocalculatie
Realistische inschatting van de te verwachten kosten bij ‘doel’ genoemde onderwerpen en de mogelijk
claims.

Ontwikkelingsplanning
Voor organisatieontwikkeling zijn geen structurele posten opgenomen in de begroting. De reserve wordt
gevoed wanneer de bedrijfsvoering dat in enig jaar toelaat. GGD moet het zelf inverdienen in de
bedrijfsvoering.

Egalisatiereserve
Doel
Ter voorkoming van een piek in de kosten en lasten in de toekomst (egalisatie van de kosten).

Mogelijke claims
Egalisatie van de kosten van 3 onderzoeken epidemiologie per vier jaar (€ 61.000), opleiding Forensisch
artsen (€ 88.000) en Publieke Gezondheid Asielzoekers (€ 102.000) en opleiding arts
infectieziektebestrijding (€ 33.000).

Risicocalculatie
Realistische inschatting van de te verwachten kosten bij ‘mogelijke claims’ genoemde onderwerpen.

Ontwikkelingsplanning
P.m.




                                                                                                          51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Meerjarenraming 2021-2024 onttrekking/storting reserves per programma

                                                  Raming 2021                        Raming 2022
                                        storting  onttrekking    saldo     storting  onttrekking   saldo
Programma beschermen                            0           0          0           0           0         0
Programma beschermen derden                     0           0          0           0           0         0
Programma bevorderen                            0           0          0           0           0         0
Programma bewaken                              15           0         15          15           0        15
Programma jeugd                                 0           0          0           0           0         0
Programma additioneel                         329          -4        325         337           0       337
Programma bedrijfsvoering en middelen           0           0          0           0           0         0
Totaal                                        344           -4       340         352           0       352

                                                  Raming 2023                        Raming 2024
                                        storting  onttrekking    saldo     storting  onttrekking   saldo
Programma beschermen                            0           0          0           0           0         0
Programma beschermen derden                     0           0          0           0           0         0
Programma bevorderen                            0           0          0           0           0         0
Programma bewaken                              15           0         15          15          67       -52
Programma jeugd                                 0           0          0           0           0         0
Programma additioneel                         343           0        343         352           0       352
Programma bedrijfsvoering en middelen           0           0          0           0           0         0
Totaal                                        358           0        358         367          67       300




                                                                                                           52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>3.5      Incidentele baten en lasten
Op grond van artikel 28 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet een overzicht worden
verstrekt van de incidentele baten en lasten. Dit betreft een overzicht van de incidentele baten en lasten
per programma, waarbij per programma ten minste de belangrijkste posten afzonderlijk worden
gespecificeerd.

Het overzicht van de incidentele baten en lasten is een onmisbaar overzicht voor het verkrijgen van een
juiste beeld van het materieel sluiten van de (meerjaren)begroting en daarmee van de financiële positie
van GGD Drenthe. Per definitie behoren de stortingen en onttrekkingen aan en van de reserves tot de
incidentele lasten en baten. Om die reden worden deze in onderstaande tabel weergegeven.

                                                              Begroting    Begroting    Begroting    Begroting
                            Programma                           2021         2022         2023         2024
Baten                       Bewaken                                    0            0            0           67
                            Jeugd                                   348          356          364          373
                            Additioneel                                4            0            0            0
Totaal Baten                                                        352          356          364          440

                                                              Begroting    Begroting    Begroting    Begroting
                            Programma                           2021         2022         2023         2024
Lasten                      Bewaken                                    0            0            0          -67
                            Jeugd                                  -348         -356         -364         -373
                            Additioneel                            -329         -337         -343         -352
Totaal Lasten                                                      -678         -693         -707         -792

Specificatie incidentele baten
                                                              Begroting    Begroting    Begroting    Begroting
Programma bewaken                                               2021         2022         2023         2024
Volwassenen en ouderenonderzoek (dekking egalisatiereserve)            0            0            0           67
Totaal programma bewaken                                               0            0            0           67

Programma jeugd
Subsidie 1e/2e fase artsen in opleiding                             348          356          364          373
Totaal programma jeugd                                              348          356          364          373

Programma additioneel
WW uitkering additionele medewerker (dekking risicoreserve)           4            0            0            0
Totaal programma additioneel                                          4            0            0            0

Specificatie incidentele lasten
                                                              Begroting    Begroting    Begroting    Begroting
Programma bewaken                                               2021         2022         2023         2024
Volwassenen en ouderenonderzoek                                        0            0            0          -67
Totaal programma bewaken                                               0            0            0          -67

Programma jeugd
Opleidingskosten 1e/2e fase artsen in opleiding                    -348         -356         -364         -373
Totaal programma jeugd                                             -348         -356         -364         -373

Programma additioneel
WW uitkering additionele medewerker                                  -4            0            0            0
Storting risicoreserve                                             -325         -337         -343         -352
Totaal programma additioneel                                       -329         -337         -343         -352




                                                                                                             53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Voor het programma additioneel wordt een opslag van 10% berekend op de kostprijs van de additionele
producten. Deze opslag is bedoeld voor eventuele frictiekosten als gemeenten besluiten geen additionele
producten meer af te nemen van de GGD. De opslag wordt gestort in de risicoreserve. Deze stortingen
gebeuren jaarlijks en kunnen dus niet als een incidentele last worden gezien. De omvang van de risicoreserve
is gehouden aan een bestuurlijke afspraak dat deze niet hoger is dan 33% van de loonkosten. Als de reserve
boven deze bestuurlijke norm komt wordt het meerdere in principe terug betaald aan de gemeenten.

Ter egalisatie van de kosten van 3 onderzoeken epidemiologie per 4 jaar (programma bewaken) storten we
jaarlijks in de egalisatiereserve. De jaarlijkse stortingen en onttrekkingen zien wij niet als incidentele baten
en lasten, maar zijn bedoeld om lasten en baten over de verschillende jaren te egaliseren tot een structureel
gemiddelde.

Om te beoordelen of de begroting structureel sluitend is, worden de begrotingssaldi gecorrigeerd met het
saldo van incidentele baten en lasten.

Gezuiverd saldo
                                                               Begroting    Begroting    Begroting    Begroting
                                                                 2021         2022         2023         2024
Geraamde resultaat                                                   325          337          343          352
Saldo incidentele baten                                              352          356          364          440
Saldo incidentele lasten                                            -678         -693         -707         -792
Gezuiverd saldo                                                         0            0            0            0




                                                                                                              54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Bijlage 1   Verklarende woordenlijst
ABO          Algemeen bestuurlijk overleg
ABR          Antibioticaresistentie
AIOS         Arts in opleiding tot specialist
AMV          Alleenstaande minderjarige vreemdeling
AVG          Algemene Verordening Gegevensbescherming
AZC          Asielzoekerscentrum
BBV          Besluit Begroting en Verantwoording
BCG          Bacillus calmette-guérin (vaccin tegen tuberculose)
BI           Business-intelligence
BMR          (vaccin tegen) Bof, mazelen en rodehond
BRMO         Bijzonder resistente micro-organismen
BRP          Basisregistratie van personen
BSO          Buitenschoolse opvang
BVD          Bestuurlijk veiligheidsoverleg Drenthe
CB           Consultatiebureau
CJG          Centrum voor jeugd en gezin
COA          Centraal orgaan opvang asielzoekers
CRI          Crisis, rampen en Incidenten
CSG          Centrum Seksueel Geweld
DI-PG        Deskundige Infectiepreventie Publieke Gezondheid
DTP          (vaccin tegen) Difterie , tetanus, polio
DKTP         (vaccin tegen) Difterie , kinkhoest, tetanus, polio
FG           Forensische Geneeskunde
FMEK         Forensisch medische expertise bij kindermishandeling
GAGS         Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
GGD          Gemeentelijke gezondheidsdienst
GGZ          Geestelijke gezondheidszorg
GHOR         Geneeskundige hulverleningsorganisatie in de regio
GIDS         Gezond in de stad: landelijke stimuleringsprogramma
GOB          Gastouderbureau
GROP         GGD rampen opvangplan
IKB          Individueel Keuze Budget
IKK          Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang
IZB          Infectieziektebestrijding
HBO          Hoger beroepsonderwijs
HG           Huiselijk geweld
HIb          Haemophilus influenzae type B (Hib)-ziekten
HPV          Humaan papillomavirus
JGZ          Jeugdgezondheidszorg
JOGG         Jongeren op gezond gewicht
KDV          Kinderdagverblijf
KIES         Kinderen in Echtscheidingssituaties
KNMAR        Koninklijke Nederlandse Marechaussee
KWE          Kleinschalige Wooneenheid
KWG          Kleinschalige Woongroep
                                                                    55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>LHBT    lesbische vrouwen/homoseksuele mannen/biseksuelen/transgenders
LPK     Landelijk Professioneel Kader
MDA++   Multidisciplinaire aanpak intersectoraal en specialistisch
NJI     Nederlands Jeugdinstituut
NODO    Nader Onderzoek DoodsOorzaak
OGGZ    Openbare geestelijke gezondheidszorg
OTO     Opleiden, trainen, oefenen
P&O     Personeel & organisatie
PGA     Publieke gezondheid asielzoekers
PSHi    Psychosociale hulverlening bij incidenten
RIVM    Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu
RUD     Regionale uitvoeringsdienst
RVP     Rijksvaccinatieprogramma
SBOH    Stichting beroepsopleiding huisartsen
SOA     Seksueel overdraagbare aandoening
TBC     Tuberculosebestrijding
THZ     Technische Hygiënezorg
UMCG    Universitair Medisch Centrum Groningen
VDG     Verenigde Drentse Gemeenten
VNG     Verenigde Nederlandse Gemeenten
VenJ    Veiligheid en Justitie
VNN     Verslavingszorg Noord-Nederland
VO      Voortgezet Onderwijs
VRD     Veiligheidsregio Drenthe
VVE     Voorschoolse – en Vroegschoolse Educatie
VTD     Veilig Thuis Drenthe
VWS     Volksgezondheid, welzijn, sport
WMO     Wet maatschappelijke ondersteuning
WOB     Wet Openbaarheid van Bestuur
        Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
WNT
        sector




                                                                                56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Bijlage 2       Overige overzichten
In het Besluit Begrotingsverantwoording voor gemeenten en provincies (BBV) staat aangegeven welke
overzichten onderdeel van de begroting moeten zijn.
Deze overzichten zijn hieronder opgenomen en waar mogelijk toegelicht.

Tabel inzake beleidsindicatoren formatie en organisatie

 Beleidsindicatoren                 2020       2021       2022       2023       2024
 1. Formatie                        0,48       0,48       0,48       0,48      0,48
 Fte per 1.000 inwoners


 2. Bezetting                       0,47       0,47       0,47       0,47      0,47
 Fte per 1.000 inwoners


 3. Apparaatkosten                   € 57      € 60       € 61       € 62       € 64
 per inwoner


 4. Externe inhuur                    2%        3%         3%         3%         3%
 % van de loonkosten


 5. Overhead                        23%        23%        23%        23%        23%
 % van de totale lasten
 Aantal inwoners Drenthe        492.167



Toelichting

Formatie en bezetting
De toegestane formatie bij de GGD bedraagt in 2021 236 fte, zijnde 0,48 fte per 1.000 inwoners.
Onder toegestane formatie verstaan wij de formatie voor de basistaken plus de formatie van Veilig Thuis
Drenthe.
De geraamde bezetting wordt wat lager ingeschat vanwege vacatures die er altijd zijn en waarvan het tijd
kost ze in te vullen.

Apparaatskosten
De apparaatskosten voor 2021 stijgen ten opzichte van 2020. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de
loon- en prijsindexatie, de financiering van de (jeugd)artsen in opleiding en de toevoeging van RVP-
vaccinatie HPV voor jongens. De stijging vanaf 2022 als bedrag per inwoner komt door de loon- en
prijsstijgingen die zijn verwerkt die we in de meerjarenbegroting hebben opgenomen (conform kaderbrief
2021).

Externe inhuur
Externe inhuur betreft de kosten van structurele inhuur van een aantal functies die niet op de loonlijst van
de GGD voorkomen. Het gaat o.a. om GAGS piket en inhuur van Forensische artsen.




                                                                                                           57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Tabel inzake geprognosticeerde balans

        Geprognosticeerde balans (in € 1.000)                       2021      2022      2023      2024
        Activa         Materiele vaste activa                         1.450     1.400     1.350     1.350
                       Voorraden                                         30        30        30        30
                       Uitzettingen korter dan 1 jaar                 3.110     3.513     3.921     4.275
                       Overlopende activa                               400       400       400       400
                       Liquide middelen                                 250       250       250       250
        Totaal activa                                                 5.240     5.592     5.950     6.304
        Lasten         Eigen vermogen                                -3.167    -3.519    -3.877    -4.231
                       Netto vlottende schulden korter dan 1 jaar      -300      -300      -300      -300
                       Overlopende passiva                           -1.773    -1.773    -1.773    -1.773
        Totaal passiva                                               -5.240    -5.592    -5.950    -6.304




                                                                                                       58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Tabel inzake taakvelden

BBV-Taakvelden                                         Begroting 2021   Begroting 2022   Begroting 2023   Begroting 2024
Baten
  0.10 Mutaties reserves                                            4                0                0               67
  0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten                0                0                0                0
  0.4 Overhead                                                    148              151              155              159
  0.8 Overige baten en lasten                                      -0                0               -0               -0
  0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)                                  0                0                0                0
0 Bestuur en ondersteuning                                        152              151              155              225
  1.1 Crisisbeheersing en brandweer                             1.097            1.122            1.146            1.175
  1.2 Openbare orde en veiligheid                                 200              205              209              215
1 Veiligheid                                                    1.297            1.327            1.356            1.389
  6.1 Samenkracht en burgerparticipatie                         1.335            1.366            1.395            1.430
  6.81 Geëscaleerde zorg 18+                                    1.117            1.143            1.167            1.196
  6.82 Geëscaleerde zorg 18-                                    5.353            5.476            5.594            5.733
6 Sociaal Domein                                                7.805            7.984            8.156            8.360
  7.1 Volksgezondheid                                          20.867           21.344           21.675           22.217
  7.5 Begraafplaatsen en crematoria                               280              286              292              299
7 Volksgezondheid en milieu                                    21.146           21.630           21.967           22.516
Totaal Baten                                                   30.400           31.092           31.633           32.491
Lasten
  0.10 Mutaties reserves                                         -334             -341             -348             -356
  0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten                0                0                0                0
  0.4 Overhead                                                 -6.993           -7.156           -7.312           -7.498
  0.8 Overige baten en lasten                                    -389             -398             -406             -416
  0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)                                  0                0                0                0
0 Bestuur en ondersteuning                                     -7.716           -7.896           -8.066           -8.270
  1.1 Crisisbeheersing en brandweer                              -924             -945             -965             -989
  1.2 Openbare orde en veiligheid                                -178             -182             -186             -191
1 Veiligheid                                                   -1.102           -1.127           -1.151           -1.180
  6.1 Samenkracht en burgerparticipatie                          -790             -808             -825             -846
  6.81 Geëscaleerde zorg 18+                                     -946             -968             -989           -1.013
  6.82 Geëscaleerde zorg 18-                                   -4.369           -4.469           -4.564           -4.678
6 Sociaal Domein                                               -6.105           -6.245           -6.378           -6.537
  7.1 Volksgezondheid                                         -15.249          -15.591          -15.799          -16.259
  7.5 Begraafplaatsen en crematoria                              -229             -234             -239             -245
7 Volksgezondheid en milieu                                   -15.478          -15.825          -16.039          -16.504
Totaal Lasten                                                 -30.400          -31.092          -31.633          -32.491
Eindtotaal                                                         -0               -0               -0               -0


In deze tabel worden de totale kosten van de GGD (basis en additioneel) gerubriceerd naar de verplichte
gemeentelijke taakvelden.




                                                                                                                       59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>