<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>    Er ís tijdelijk een lagere school gerealiseerd in het gebouw en er zijn andere voorzieningen, onder andere een panna  veldje en speelvoorzieningen. Er zijn geen bezwaarschriften binnengekomen tegen de verbouwing van het NAM-  gebouw. De samenwerking met de Asser bevolking noemt de manager van het AZC buitengewoon. Van alle kanten  komen initiatieven om de asielzoekers te helpen en een warm welkom te heten.    Assen ligt met de huisvesting van statushouders formeel op koers. Per 1 september waren 119 statushouders gehuis-  vest, Dat is 65 % van de taakstelling van 183. Daarbij zijn wel 20 Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV-ers)  meegeteld die feitelijk nog niet zijn gehuisvest. Ze zijn vooralsnog op grond van het Bestuursakkoord van november  2015 al zijn meegeteld voor de taakstelling. Deze jongeren, die onder de hoede van voogdijinstelling Nidos in Assen  worden opgevangen, zullen alsnog moeten worden gehuisvest zodra ze 18 jaar worden.    De instroom van vluchtelingen in Nederland is dit jaar fors afgenomen. Wanneer deze trend doorzet zel dit effecten  hebben op de benodigde opvangcapaciteit in AZC's en de toekomstige taakstellingen voor huisvesting van sta-  tushouders.    Mijn Buurt Assen   In Assen Oost zijn de nieuwe woningen van Actium aan de Eiberstraat en Roerdompstraat in gebruik genomen en  bewoond. De gemeente sluit op dit project aan met reguliere uitvoering van werk voor wegen en riool. Als extra inzet  zijn in nauw overleg met bewoners plannen gemaakt voar het herinrichten van de openbare ruimte aan de Flamin-  golaan, Ook voor het herinrichten van de openbare ruime aan de Pelikaanstraat en de Dotterbloemstraat zijn in  aansluiting op sloop en renovatie door Actium, plannen gemaakt die binnenkort in uitvoering komen. Voor de Flamin-  golaan, Pelikaanstraat (fase 1) en Dotterbloemstraat in Assen Oost wordt het extra budget van € 100.000 ingezet. Aan  de Flamingolaan is in samenspraak met bewoners een herinrichtingsptan ontwikkeld dat voorziet în extra bomen,  meer groen en extra parkeren (circa € 50.000). In de Pelikaanstraat (fase 1} wordt de openbare ritimte opgeknapt  (straten, groen) (circa € 20.000). Aan de Dotterbloemstraat worden, in samenspraak met bewoners, oplossingen ge-  zocht voor een betere uitstraling van de openbare ruimte {bijv. tussengebieden van de flats aan de Dotterblo-  emstraat). Hierbij wordt tevens het parkeren aan de zijde van het winkelcentrum betrokken zodat er een totaalplan  ontstaat (circa € 30.000),   Voor de Lariks en de Oude Molenbuurt zijn integrale projectplannen in ontwikkeling om de activiteiten van Actium en  gemeente goed op elkaar aan te laten sluiten en de inbreng van bewoners te waarborgen. De buurtteams van Vaart  zijn hierbij betrokken.    Nieuwe subsidieregeling   Onze Stichting ter stimulering van leefbaarheid in de stad bestaat inmiddels één jaar, een mijlpaall Het bestuur zet de lijnen uit  waarbij inspireren, netwerken en verbinden van initiatieven sleutelwoorden blijven. Het bewonerspanel is verstevigd met vijf  nieuwe leden, die met elkaar staan voor een sterk pragmatische aanpak, gebruik makend van ambassadeurs gekoppeld aart  wijken. Hiermee werkt STILA aan haar laagdrempeligheid en herkenbaarheid. STILA zit middenin de opbouwfase van haar or-  ganisatie. Haar bekendheid blijft een aandachtspunt waar dit jaar verder in geïnvesteerd wordt. In juni j.l. hebben ze hiervoor  een minisymposium georganiseerd. Dit is goed ontvangen en zal herhaald worden. Ook het inwerken van panelleden kost veel  vrijwillige inzet. De uitgangspunten van STILA ondergaan momenteel de praktijktest, Aan het eind van dit jaar zal de eerste  evaluatie hierop beschikbaar zijn. De verwachting is dat hier nuances op nodig zijn om het huidige verbruikte budget (€ 60.000)  op te plussen. In de laatste maanden van dit jaar zal de aandacht uitgaan naar een groter bereik voor toekennen van stimule-  ringsbudget.    Nieuwe welzijnsorganisatie   Vaart Welzijn ontwikkelt zich gestaag: de buurtteams zijn inmiddels op sterkte, de openstaande vacatures zij ingevuld  en met meerdere ketenpartners zijn al goede samenwerkingsafspraken gemaakt en anderen zullen snel volgen. Het  merendeel van het personeel is geschoold volgens de principes van de big five (aanpak van Tinten langs de vijf bel-  angrijkste thema’s waar buurtwerkers mee te maken hebben, te weten jeugd, ouderen, licht verstandelijk beperkten,  mensen met psychische problematiek en participatie).    23</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>    Ook zijn de buurtteams en de hoofdvestiging van Vaart inmiddels goed gehuisvest. Het jaarplan 2016, de verfijning  van de opdracht aan Vaart Welzijn die begin juni 2016 in een raadsbijeenkomst is toegelicht, is volop ín uitvoering en  loopt volgens plan. Vorderingen zijn gemaakt bij casusregie (afspraken over op- en afschalen in de keten van jeugd en  veiligheid), aanpak van betalingsachterstanden en mantelzorgwaardering.   De ontwikkelingen voltrekken zich binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders en beschikbaar gestelde budget.    Uit de eerste twee kwartaalrapportages blijkt dat de inwoners Vaart Weizijn beter weten te vinden; en andersom! Er  ontstaat meer inzicht in de omvang en complexiteit van de hulpvraag, op welk ieefdomein een interventie nodig is, en  of de eigen kracht versterkt is door de inzet van Vaart (zelfredzaamheidsmatrix). Het is nag te vroeg om al conclusies  te trekken omdat daarvoor over een langere periode geregistreerd moet worden. Merkbaar is dat Vaart Welzijn posi-  tie krijgt binnen de keten. Er zijn samenwerkingsafspraken met ketenpartners en (vrijwillige) hulporganisaties en Vaart  Welzijn is partner in de veiligheidsketen, Mijn Buurt Assen, OGGz.    De afhechting van voormalige welzijnspartijen Noordermaat en Welzo is inmiddels afgerond,    Sport. gezonde leefstiji   Het programma GIDS verloopt volgens planning. In het voorjaar is een uitvoeringsagenda opgeleverd die tot stand is  gekomen in overleg met stakeholders. Deze uitvoeringsagenda loopt tot en met 2017 en richt zich uiteraard op de  lage SES (sociaal-economische status) maar is separaat gericht op de doelgroepen Jeugd, volwassen en ouderen. De  thema’s waar de aandacht voornamelijk op gericht wordt zijn:    e overzicht op het aanbad van interventies, overlap en ontbrekend aanbod.  e _ verbinding tussen nulde-, eerste- en tweede lijn.  e betrokkenheid van de doelgroep bij de samenstelling van het aanbod(van aanbod- naar vraaggestuurd}.    De inzet vanuit GIDS is sterk gericht op gedragsverandering bij de doelgroep. Dit is een langdurig proces. Daarom is de  landelijke overheid bezig met een vervolg op deze eerste impuls. Assen zal daar zeker gebruik van willen maken.    Inzet Combinatiefuncties   Op 1 januari 2016 kon de gemeente Assen nog niet voldoen aan de 140 % inzet van combinatiefuncties zoals in het  convenant van 2012 was overeengekomen. De stap van 10,1 fte inzet naar 14,1 fte inzet is inmtddeis half gemaakt.  Nog voor 1 november verwachten we de overige twee fte in te zetten. De uitbreiding van vier fte wordt gerealiseerd  met externe cofinanciering.    De inhoudelijke inzet van het merendeel van de combinatiefuncties wordt gerealiseerd via de opdracht aan Vaart  Welzijn. Er vindt momenteel een verschuiving van inzet plaats die meer en meer gericht wordt op de vraag vanuit de  buurtteams. Verder wordt vooral ook gewerkt aan participatie en preventie op het gebied van gezondheid door het  aansluiten bij of ontwikkelen van collectieve voorzieningen.    Sportaccommodaties   in 20165 is het Wielercentrum opgeleverd. Voor beheer en exploitatie is een stichting opgericht (zie de nadere toelich-  ting onder Promotie Assen in het hoofdstuk Aantrekkelijk Assen). Een aparte stichting richt zich op het organiseren en  uitvoeren van activiteiten die bijdragen in de exploitatie van het centrum. Bij de laatste stichting is per september één  van de vier gerealiseerde combinatiefuncties aangehaakt.    Voor de mogelijk nieuw te realiseren ijsbaan zijn de plannen aan het college van de gemeente Assen en gedeputeerde  staten van de provincie gepresenteerd. in juni heeft het college een raadsbrief gestuurd waarin is aangegeven dat het  college bereid is € 2,5 miljoen beschikbaar te stellen voor het project ijsbaancomplex: € 2 mifjoen als cofinanciering en  € 0,5 miljoen voor gemeentelijke voorbereidingskosten. De private initiatiefnerners zijn nu druk doende om de finan-  ciering verder rond te krijgen.    24</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>    De nieuwe sporthal bij het Nassaucollege staat op het punt van oplevering. De opening staat gepland voor 13 oktober.  Met de voltooiing van het Wielercentrum en de nieuwe sporthal bij het Nassaucoliege zijn in Assen de doelstellingen  voor wat betreft realisatie nieuwe accommodaties in 2016 gehaald.    Schuldpreventie en armoedebestrijding   zoals in de zomerbrief is aangekondigd (brief van 15 september 2016) zal in overleg met de GKB, Vaart Welzijn en de  adviesraden voor 2017 een gerichte opdracht gegeven worden voor preventiemaatregelen. De focus van de uitvoering  verschuift van de GKB naar Vaart Welzijn.   Met de aanpak van betalingsachterstanden is Vaart Welzijn 1 september jongstleden gestart. De subsidieaanvragen  voor 2017 van stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en Jeugscultuurfonds, ter bestrijding van kinderarmoede, zul-  len in december worden gehonoreerd. De inzet van ervaringsdeskundigen, ter bestrijding van generatie-armoede, is  naar een fandelijk voorbeeldproject in voorbereiding.    Deze subsidies en projecten worden gefinancierd uit het in november 2015 beschikbaar gestelde budget voor de ar-  moedebestrijding en schuldpreventie, de Klijnsma-middelen. Deze Klijnsma-middelen zijn beschikbaar tot en met het  jaar 2018, Het hiervan in 2016 niet ingezette deel, naar verwachting € 250.000 zal worden overgeheveld naar het jaar  2017.    Onderwijs & Onderwijshuisvesting    De eerste fase van Quintus en de sporthal zijn respectievelijk in mei 2015 en september 2015 in gebruik genomen. De  tweede fase is in de zomervakantie 2016 opgeleverd. De terreininrichting volgt daarna.   In de wijk Kloosterveen wordt de Parel na de herfstvakantie in gebruik genomen. De plannen voor de CBS Klooster-  tuin zijn in ontwikkeling. Verwacht wordt dat medio 2017 gestart kan worden met de bouw. Nadat de school is gereal-  iseerd wordt de Boomgaard verbouwd en gereed gemaakt voor de huisvesting van de OBS Kloosterveen,   De bouw van de MFA Assen-oost is gestart in het derde kwartaal 2015 en wordt medio november 2016 opgeleverd  voor de scholen De Regenboog en Vredeveld. De verhuizing vindt nog voor de kerstvakantie plaats.   Voor de Atlas, school voor voortgezet onderwijs, is de bouw gestart in februari 2016. Het gebouw is eind 2016 gereed  en de school verhuist in de voorjaarsvakantie 2017 van de huidige locatie aan de Vivald:laan naar de Treubstraat.    Door de komst van het Asielzoekerscentrum is ook extra onderwijshuisvesting noodzakelijk. In overleg met het  schoolbestuur dr. Nassau college krijgen de leerlingen voor het voortgezet onderwijs in een voormalige basisschool  aan de Merwedestraat. Op deze locatie is ook de Internationale Schakelklas voor het voortgezet onderwijs gehuisvest.  De huisvesting ís passend voor deze beide voorzieningen, het Dr. Nassau College zal de locatie aan de Echtenstraat  weer overdragen aan de gemeente. Onderzocht zal worden welke invloed het niet doorgaan van AZC Gieten heeft op  het totaal aantal teerlingen en de bijbehorende bekostiging.   Het AZC basisonderwijs zal worden gehuisvest op het terrein van het AZC aan de Schepersmaat. In juni is een tijdelijke  tocatie in gebruik genomen. Voor de zomervakantie waren er 74 leerlingen, na de zomervakantie 43. Dit is nog in lijn  met de informatie die wij van het COA hebben ontvangen inzake teerlingenaantallen.   Na de herfstvakantie 2016 wordt een deel van de semipermanente huisvesting in Kloosterveen verplaats naar de  Schepersmaat om te dienen als onderwijsvoorziening voor de resterende duur van het AZC zodat de kinderen daar  eind januari 2017 in kunnen trekken.    Na de zomervakantie is de Internationale Schaketklas (ISK) voor het basisonderwijs gestart in MFA Pittelo, Op dit mo-  ment krijgen 18 kinderen daar onderwijs, de verwachting is dat dit doorgroeit naar 45. Dit past allemaal binnen MFA  Pittelo.    Meedoenbeleid    Het in november 2015 vastgestelde armoedebeleid is in uitvoering en heeft effect:   - het aantal kinderen van ouders met een laag inkomen dat gebruik maakt van het Jeugdsportfonds (JSF) en stichting  Leergeld is aanzienlijk toegenomen (JSF: respectievelijk van 95 in 2015 naar 120 in 2016; Leergeld van 116 in 2015  naar 148 tot 1 september 2016},    25</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    - het gebruik van de meedoenpremies, witgoedregeling en PC-regeling btijft op niveau,   « met de aanpak van betalingsachterstanden onder regie van Vaart Welzijn, is begin september gestart,   « door een intensieve publiciteitscampagne is het aanta? deelnemers aan de collectieve ziektekostenverzekering  gestegen met 411 naar 2213 deelnemers. De toename van het aantal deelnemers feidt tot een uitzetting van ruim €  250.000.   - de trend die vorig jaar zichtbaar werd ten aanzien van het beroep op Bijzondere Bijstand zet zich in 2016 voort. Door  de groei van het aantal inwoners die onder bewind gesteld (OBS) worden én door de toename van de huisvesting van  statushouders (inrichtingskosten) zal het budget uitzetten. De uitzetting wordt geraamd op ruim € 300.000, Met de  GKB en ISD wordt gewerkt aan een voorliggende voorziening voor OBS om de kosten te dempen. Het financiële effect  hiervan zal pas later zichtbaar worden. Medewerking van de rechtbank voor die voorziening is overigens nodig.    Cityiine    De Cityline rijdt nu driekwart jaar als pilot in Assen. Het aantal reizigers blijft nog achter bij de verwachting, echter  sinds de zomer stijgt het aantal. Het streven is 1000 reizigers per week, liefst zoveel mogelijk mensen met een Wmo-  pas. Op dit moment maken ruim 800 mensen per week gebruik van de Cityline. Hiervan heeft ongeveer 40 % een  Wmo-pas. Dit najaar wordt een besluit genomen over continuering van de Cityline. De ervaringen van de Cityline  worden meegenomen in de voorbereiding van de aanbesteding Publiek Vervoer.    26</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>         Financiële prognose               Meedoen in Assen TDT Ree    lasten  jeugdzorg 21.111 12.428 21.581 -470 N  Wmo, gez.heidszorg en vrij w.werk 60.195 22.680 54.205 5.990 Vv  Mijn Buurt Assen 3.454 2.434 3.019 -65 N  Meedoenbeteid 3.035 1.849 3.130 -95 N  Sport 436 234 376 60 Vv  Schuldhulpvertening 770 430 1.106 -330 N  Onderwijs 48.771 1.557 48.121 650 v  Totaal tasten 137.772 41.611 132.632 5.740 v  baten  Jeugdzorg 0 261 625 625 v  Wmo, gez.hei dszorg en vrijw.werk 3.426 4.039 2.517 -309 N  Mijn Buurt Assen 50 17 118 68 Vv  Meedoenbeleid 0 -62 0 0  Sport 0 10 10 10 Vv  Schuldhul pverlening 0 -87 0 Oo  Onderwijs 46.525 554 46.525 0  Totaal baten _ 50.001 1.772 49.795 -206 N    Totaa! satdo van baten en lasten -87.771 -39.839 ane OREL kj    mutaties in reserves         storting reserves 0 0 6.420 -6.420 N   beschikking reserves o G 0 0  totaal mutaties in reserves .. 0 0 -6.420 -6.420 NN  Resultaat eae ai -39.839 ERF td N         Toelichting afwijkingen    Het programma Meedoen heeft naar verwachting een nadelig resultaat van € 885.000. Hierbij is nog geen rekening  gehouden met een bedrag ad £ 570.000, welke in aanmerking komt voor overheveling naar het jaar 2017, waardoor  het resultaat na overheveling uit komt op € 1,455 miljoen nadelig. Daarentegen wordt met de september circulaire  2016 circa € 1,2 miljoen meer beschikbaar gesteld voor de transitie Jeugd, WMO en Beschermd Wonen, waardoor het  resultaat naar verwachting circa € 255,000 negatief bedraagt.    leuedhulp    Het beleidstherna Jeugdzorg heeft naar verwachting per saldo een nadelig resultaat van circa € 365.000. Hierbij is er  nog geen rekening gehouden dat een bedrag ad € 150.000 in aanmerking komt voor overheveling naar het jaar 2017  voor Icare leugdgezondheidszorg (voor de uitvoering van programma Homestart voor de jaren 2017 en 2018), waar-  door het resultaat na overheveling uitkomt op circa € 515.000 nadelig. In het actueel jaarbudget is echter nog geen    27</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>    rekening gehouden met de septembercirculaire 2016. Volgens deze circulaire ontvangen we circa € 390.000 meer aan  rijksmiddelen voor Jeugd, waardoor het tekort afneemt naar € 125.000.    Peuterspeelzaalwerk € 150.000 nadelig.  Zie voor toelichting bij Onderwijs en onderwijshuisvesting.    Diversen jeugdbeleid € 25.000 voordelig.  Per saldo is op diverse posten jeugdbeleid naar verwachting een klein voordeel van € 25.000.    Transitie Jeugd € 0.   in dit beleidsthema worden de rijksmiddelen voor de uitvoering van de transitie Jeugd verantwoord.   De voorlopige afrekeningen over het jaar 2015 komen uit op circa € 800.000 voordelig. Van de voorlopige afrekenin-  gen over het jaar 2015 ad circa € 800.000 is circa € 200.000 verantwoord in de jaarrekening 2015. De rest ad circa €  600.000 is een incidentele bate in het jaar 2016, welke aanvullend gestort wordt in het Gemeentelijk Sociaal Deel-  fonds.    Volgens de septembercirculaire ontvangen wij in 2016 voor Jeugd circa € 21,3 miljoen. Dit is circa € 390.000 meer dan  nu begroot, maar circa € 2,5 mitjoen minder dan in 2015. De verwachting is dat we met betrekking tot het voor het  jaar 2016 beschikbare budget volgens de septembercirculaire uitkomen op een nadelig saldo van circa € 80.000, welk  bedrag zal worden onttrokken van het Gemeentelijk Sociaal Deelfonds, per saldo budgetneutraal.   Uitgaande van het voordelige saldo 2015 ad € 800.000 en een afname van het budget van circa € 2,5 miljoen zou 2016  uitkomen op een nadeel van circa € 1,7 miljoen Dit afgezet tegen het nu geraamde nadeel over 2016 ad circa € 80.000  betekent dat we in 2016 circa € 1,6 miljoen zijn ingelopen op de uitgaven.    Wmo   Het beleidsthema Wmo, gezondheidszorg en vrijwilligerswerk heeft naar verwachting per saldo een negatief resultaat  van circa € 0,8 miljoen. In het actueel jaarbudget is echter nog geen rekening gehouden met de septembercirculaire  2016. Volgens deze circulaire ontvangen we circa € 800.000 meer aan Rijksmiddelen WMO en Beschermd Wonen,  waardoor de eindejaarsverwachting uit komt op een kleine € 3.000 voordelig.    WMO € 0.   In dit beteidsthema worden de rijksmiddelen voor de uitvoering van de oude en nieuwe taken WMO verantwoord,  De voorlopige afrekeningen over het jaar 2015 komen uit op circa € 4,3 miljoen voordelig, waarvan circa € 1,0 miljoen  is verantwoord in de jaarrekening 2015. De rest ad circa € 3,3 miljoen is een incidentele bate in het jaar 2016, die  aanvullend wordt gestort in het Gemeentelijk Sociaal Deelfonds.    Volgens de septembercirculaire ontvangen wij in 2016 voor WMO (oude en nieuwe taken) circa € 17,4 miljoen. Dit is  circa € 300.000 meer dan nu begroot, maar circa € 900.000 minder dan het jaar 2015. De verwachting is dat we met  betrekking tot het voor het jaar 2016 beschikbare budget volgens de septembercirculaire uitkomen op een voordelig  saldo van circa € 500.000, welk bedrag zal worden gestort in het Gemeentelijk Sociaal Deetfonds, per saldo budget-  neutraal.   Net als in het jaar 2015 zal ook in 2016 een deel van de zorg niet verzilverd worden. Deze post is nu niet goed in te  schatten en de resultaten hiervan zullen bij de jaarrekening 2016 worden meegenomen.    Beschermd Wonen € 0.   in dit beleidsthema worden de rijksmiddelen voor de uitvoering van de regiotaken Beschermd Wonen verantwoord.  De voorlopige afrekeningen over het jaar 2015 komen uit op circa € 3,5 miljoen voordelig. Na verrekening met de  regiogemeenten resteert voor Assen een voordelig saldo van circa € 1,1 miljoen over het jaar 2015. In de jaarrekening  2015 is opgenomen een nadeel van circa € 200.000. Dit betekent een incidentele bate in het jaar 2016 van circa € 1,3  miljoen, welke aanvullend gestort wordt in het Gemeentelijk Sociaal Deelfonds.    Volgens de septembercirculaire ontvangen wij in 2016 voor Beschermd Wonen € 34,4 miljoen. Dit is circa € 500.000  meer dan nu begroot en circa € 700.000 meer dan het jaar 2015. De verwachting is dat we met betrekking tot het voor    28</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>    het jaar 2016 beschikbare budget volgens de septembercirculaire uitkomen op een voordelig saldo van circa € 2,5  miljoen. Na verrekening met de regiogemeenten resteert voor Assen een voordelig saldo van circa € 800.000 over het  jaar 2016, welk bedrag zal worden gestort in het Gemeentelijk Sociaal Deelfonds, per saldo budgetneutraal.    Beschermd Wonen en voorziening Maatschappelijke opvang.   Omdat op basis van de rijks circulaires 2015 de Rijksmiddelen Beschermd Wonen niet toereikend waren om de kosten  Beschermd Wonen te dekken, is in 2015, in afstemming met de regio gemeenten, bestoten uit de voorziening Maat-  schappelijke Opvang (centrum gemeente middelen) voor zowel de jaren 2015 als 2016 jaarlijks € 450.000 te onttrek-  ken ter dekking van de kosten Beschermd Wonen. Uiteindelijk heeft het Rijk ingezien dat de middelen Bescherm Wo-  nen ontoereikend waren en de budgetten met ingang van het jaar 2015 fors opgetrokken, waardoor de onttrekking uit  de voorziening Maatschappelijke Opvang niet meer nodig is. Dit besluit wordt dan ook, in afstemming met de regio  gemeenten, terug gedraaid. De financiële gevolgen hiervan zijn al in deze Najaarsnota verwerkt.    Gemeentelijk Sociaal Deelfonds  In de monitor Sociaal Domein van dit voorjaar bedroeg de storting realisatie 2015 in het gemeentelijk sociaal deel-    fonds circa € 1,2 miljoen. In de jaarrekening 2015 is, vanwege vrijval onderhanden werk bedrijfsvoering, deze uitge-  komen op afgerond € 2,8 miljoen De {voorlopige} afrekeningen 2015 komen nu uit op een aanvullende storting over  het jaar 2015 van circa € 5,2 naar totaal circa € 7 miljoen De verwachting over het jaar 2016 is een storting van circa €  1,2 miljoen, waardoor het gemeentelijk sociaal deelfonds eind 2016 uit zou komen op totaal circa € 8,2 miljoen. In de  financiële spelregels is afgesproken dat het gemeentelijk sociaal deelfonds maximaa! 10 % zal bedragen van de toege-  kende Rijksmiddelen voor de WMO (inclusief Asser aandeel Beschermd Wonen), jeugd en Participatiewet. Een hoger  bedrag komt dan ten gunste van het jaarrekeningresultaat. Op basis van de septembercirculaire 2016 zou het ge-  meentelijk sociaal deelfonds eind 2016 maximaal € 6,9 miljoen mogen bedragen. Op basis van de huidige prognoses  zou circa € 1,3 miljoen dan ten gunste van het rekening resultaat 2016 gaan komen.    Sport, gezonde leefstijl   Het beleidsthema sport zal naar verwachting een positief resultaat van €70.000. Hierbij is nog geen rekening  gehouden dat een bedrag ad € 70.000 in aanmerking komt voor overheveling naar 2017 voor de Tinten Wel zijnsgroep  voor de uitvoering van programma GIDS ( Gezond in de Stad} voor 2017, waardoor het resultaat na overheveling uit  komt op € 0.    Schuldpreventie    Het beleidsthema Schuldhulpverlening heeft naar verwachting een nadelig resultaat van € 330.000. Gelet op de  uitgaven voor de inkoop van trajecten bij de GKB van ongeveer € 1 miljoen in de afgelopen jaren, zal het voor 2016 in  de gemeentelijke begroting opgenomen beschikbare budget niet toereikend zijn. Op de beschikbaar gestelde mid-  delen ad € 770.009 verwachten wij een overschrijding van € 130.000. De complexiteit van de hulpvragen neemt toe,  waardoor de trajecten een langere doorlooptijd hebben en meer personele inzet nodig is. Daarnaast blijkt uit de tus-  senrapportage van de GKB dat de GKS naar verwachting, net als over het jaar 2015, voor het jaar 2016 uitkomt op een  negatief exploitatietekort. Het tekort wordt in hoofdzaak veroorzaakt door hogere personeelslasten, door onder meer  een blijvend hoog ziekteverzuim. Omdat de GKS geen financiële reserves mee heeft, zullen de drie GR-leden moeten  bijdragen in dit tekort. Naar verwachting bedraagt het Asser aandeel circa € 200.000, dat niet is begroot.    Onderwijs & Onderwijshuisvesting   Het beleidsthema Onderwijs heeft naar verwachting een voordelig resultaat van € 650,000. Hierbij is nog geen reken-  ing gehouden dat een bedrag ad € 100.000 in aanmerking komt voor overheveling naar het jaar 2017 vanwege afspra-  ken met partners inzake de invoering van de alles-in-één scholen, waardoor het resultaat na overheveling uitkomt op  € 450.000 positief. Met name op de post leerlingenvervaer verwachten wij, net als over het jaar 2015, een forse  onderbesteding. Vooralsnog gaan we voor het jaar 2016 uit op een voordeel van € 400.000. De bezuinigingstaak-  stelling op Jeugdzorg, aanpassing lokaal jeugdbeleid (peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, Brede School, naschoolse  activiteiten) wordt gerealiseerd door het totale budget voor de Harmonisatie en de ontwikkeling van de alles-in-één-  schalen te verminderen met € 150.000. In de begroting ís echter de taakstelling geboekt bij Jeugdzorg, kinderopvang,  maar de realisatie ad € 150.000 wordt gerealiseerd bij Onderwijs (Brede schoot).    23</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>    Meedoenbeieid en armoedebestrijding   Het beleidsthema Meedoenbeleid heeft naar verwachting een negatief resultaat van € 95.000. Hierbij is nog geen  rekening gehouden dat een bedrag ad € 250.000 in aanmerking komt voor overheveling naar het jaar 2017 voor de  uitvoering van het voorstel intensivering armoedebeleid waarbij de resterende Klijnsma-middelen worden ingezet  voor de jaren 2016 tot en met 2018, waardoor het resultaat na overheveling uitkomt op £ 345.000 negatief, Naar  verwachting wordt er, net als in het jaar 2015 meer aanspraak gemaakt op de bijzondere bijstand, met name vanwege  de toename van de kosten van beschermingsbewind.    De doelgroep van Meedoenbelaid is uitgebreid door het hanteren van de 120 % bijstandsnorm. Het financieel effect  hiervan kan tot en met 2018 worden gedekt uit de Klijnsma-middelen. Op basis van de huidige inzichten is voor het  jaar 2016 echter geen dekking vanuit de Klijnsma-middelen benodigd.    Mijn buurt Assen    Het beleidsthema Mijn Buurt Assen heeft naar verwachting een positief resultaat van € 3.000. Dit wordt met name  veroorzaakt doar de niet begrote reguliere kosten voor Vluchtelingenwerk Noord Nederland ad € 100.000 en een  voordeel op de nieuwe stimuteringsregeling. Naar verwachting zal stichting STILA het beschikbaar gestelde budget ad  € 174.000 niet volledig kunnen besteden aan aanvragers van sociaal-cuiturele activiteiten. De verwachting is dat er  circa € 74.000 over blijft.    Nieuwe welzijnsorganisatie   Met de belastingdienst is geen overeenstemming om de detachering van gemeentelijk personeel buiten de btw-  heffing te houden. Er is gebleken dat niet afle medewerkers hij Vaart Welzijn gedetacheerd gaan worden, waardoor  frictiekosten ontstaan. Er is bij de voorjaarsnota 2015 voorgesteld om voor de duur van de overeenkomst {zes jaar)  met Vaart Welzijn een te verwachte uitzetting van maximaal € 1,2 miljoen aan niet gedekte lasten btw en frictiekosten  voor € 540,000 te dekken uit ontstane budgetruimte in het programma Meedoen, Daarnaast om € 660,000 ten laste  te brengen van de gemeentelijke frictievoorziening, die daarvoor wordt aangevuld vanuit de algemene reserve, In de  prognose is, conform het besluit, rekening gehouden dat voor het jaar 2016 € 40.000 beschikbaar is voor voeding van  de maximaal € 540.000 budgetruimte in het programma Meedoen. Over verdere ontwikkelingen zuilen wij u bij de  jaarrekening 2016 informeren.         Prognose budgetoverheveling bedrag (£ * 1.000)  1 Jeugdhuip Homestart 150  2 Sport en gezonde leefstijl, GIDS 70  3 Meedoen beleid, Klijnsma middelen armoedebelaid 250  d leugdzorg en Onderwijs, Alles in 1 schoal 100    Tataat budgetoverheveling              Toelichting    Jeugdhulp: Homestart    Conform het plan Versterken Voorliggend Veld wordt er extra inzet gepleegd op vrijwilligers, waarthij is gekozen voor  het instrument Homestart, waarbij ouders/gezinnen worden ondersteund door vrijwilligers. Met Icare Jeugdgezond-  heidszorg is een overeenkomst afgesloten voor de uitvoering van Homestart voor de jaren 2016 t/m 2018. Om aan de  contractuele verplichtingen voor de jaren 2017 en 2018 met Icare te kunnen voldoen moet naar het jaar 2017 een  bedrag ad € 150.000 worden overgeheveld.    30</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>    Spert en gezonde leefstijl. GIDS  Voor het programma Gids (Gezond in de Stad) ontvangen we middelen van het ministerie van VWS. Met de Tinten  Welzijnsgroep is een overeenkomst afgesloten voor de uitvoering van het programma GIDS voor de jaren 2016 en    2017 (collegebestuit 1 december 2015). Om aan de contractuele verplichtingen voor het jaar 2017 met de Tinten Wel-  zijnsgroep te kunnen voldoen moet naar het jaar 2017 een bedrag ad € 70.000 warden overgeheveld.    Meedoen heleid, Klijnsma middelen armoedeheletd    De raad heeft op 19 november 2015 ingestemd met het voorstel intensivering armoedebeleid waarbij de resterende  Klijnsmamiddelen worden ingezet voor de jaren 2016 t/m 2018. Conform dit raadsbesluit worden de beschikbaar  gestelde Klijnsma middelen ook in 2017 en 2018 aangewend voor een bedrag ad circa € 250.000, We blijven hiermee  binnen het door de raad vastgestelde beleids- en financiële kader.    Jevedzorg en Onderwijs, alles-in=één=schoten   Met ingang van het jaar 2016 ontvangt de gemeente Assen een nieuwe decentralisatie-uitkering Voorschaals voor-  ziening peuters ad € 41.000, die jaarlijks oploopt met € 41.000 naar totaal € 246.000 in 2021. Deze middelen worden  betrokken bij de invoering van de alles-in-&én-scholen (peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, Brede School, naschoolse  activiteiten). Met de partners zijn (financiële) afspraken gemaakt aver de invoering van de alles-in-één-schoten, welke  kosten waarschijntijk niet volledig in 2016 gaan vallen. Om die reden steflen wij voor om € 160.000 over te hevelen  naar het jaar 2017.    ngen bestuurspericde 2011-2014 tie, 2e en de tranche}    Maatsch, ouderen, opbouw en jongerenwerk (welzijnsorg, 2.0)    Gemeentelijke bijdrage Plateau (verzelfstandiging)    Aaruisigingen bestuursperiode 2015-2018 IMinderen met Maat!  Aanpassen rolverdeling lokaal jeugdbeleid  Afromen jaarlijkse onderbesteding stedelijke projecten  Doorberekenen dienstv. schoofbestuurlijke taken Pro Assen  Reduceren beleidsmiddelen sport    Tee iccar ee eto              Toelichting afwijkingen    Jeugdzorg, Aanpassen roiverdeling lokaal jeugdbeleid (peuterspeelzaatwerk, kinderopvang, Brede School,  naschoolse activiteiten}    De bezuiniging op de alles-in-één-scholen wordt gerealiseerd door het totale budget voor de Harmonisatie en de on-  twikkeling van de alles-in-één-scholen te verminderen met € 150.000. Dit is ook gecommuniceerd aan de partners en  is structureel in de meejaren begroting opgenomen.    31</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>    gy Stand van zaken augustus 2016 LEER KET         Aantrekkelijke binnenstad Ze £S  Cultureel Hart ga Zi    tn,  Teek    Promotie Assen         Ln Erle,  Se wR  it    Parkeren  Veiligheid £9 45    PA  baie    Bezuinigingen    en  5 SD e Cdo h 4e 0d ng programma         Wij komen nog dit jaar met een Litvoeringsprogramma van de binnenstad. Het hart van het uitvoeringspro-  gramma wordt gevormd door de volgende vijf bouwstenen: Assen comfortabele gezinsstad, Assen provin-  ciehoofdstad, Assen ondernemende stad, Assen collectieve stad en Assen living lab.    Het ICO heeft zich anders georganiseerd. De afwikkeling van deze overgang zit in de afrondende fase. Door  het verlagen van de (personele) kosten is het ICO erin geslaagd het verlies aan subsidies op te vangen.   Het traject van de bestuurlijke fusie van de stichtingen Bibliotheek Drenthe en Theater & Bioscoop De  Nieuwe Kolk verloopt voorspoedig en volgens schema.    In juni werden de plannen bekend van het ijsbaancompiex. Het TT Circuit gaat een aanvraag indienen voor  Junior Track-gedeelte van het circuit. Stichting Wielercentrum Assen (SWA) is druk bezig met het opstellen  van een bidbook voor het doorontwikkeling van het Wielercentrum.    In het eerste half jaar is er in vergelijking met 2015 sprake van minder parkeerders in de binnenstad. In juli  zijn de parkeertijden in samenspraak met MKB Binnenstad verruimd.    Wij zijn begonnen met de implementatie van het plan voor verwarde personen door de gezamenlijke triage  vorm te gaan geven. Voor de tweede post van de brandweer zijn we twee locaties aan het onderzoeken,  waarna we in 2016 nog een definitief besluit wilen nemen. Na een bezoek aan Nottingham hebben we  samen met de politie een project opgezet rondom bodycamera’s.    32</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>         © waar staan we nu en wat gaan we nog doen?    Aantrekkelijke binnenstad   Op 1 juli jongstleden is de externe procesmanager voor de binnenstad van Assen gestart. Hij heeft van ons  en MKB Assen de opdracht gekregen om nog dit jaar een uitvoeringsprogramma — inclusief uitvoeringsor-  ganisatie en investeringsopgave — van de binnenstad te maken. Wij zullen alle belanghebbenden betrekken,  waaronder natuurlijk ondernemers en vastgoedeigenaren.   Het hart van het uitvoeringsprogremma wordt gevormd door de volgende vijf bouwstenen: Assen comfor-  tabele gezinsstad, Assen provinciehoofdstad, Assen ondernemende stad, Assen collectieve stad en Assen  living lab. Wij zullen een interactief en aantrekkelijk proces inrichten am de bijdragen op te halen, bijvoor-  beeld door themagerichte werkateliers. De resultaten kunnen vervolgens ook gebruikt worden voor het  nog op te stellen bestemmingsplan.    De kosten voor het realiseren van de totale herinrichting van de Brink vallen hoger uit. Door een intensief  ontwerpproces van de fontein, een participatietraject met onder andere belangengroepen en aanwonen-  den en de implementatie van het elektronisch handhaven hebber wij meer kosten moeten maken. Deze  meerkosten, ter hoogte van € 120.000, kunnen worden opgevangen binnen de lopende begroting.    Cultureel Hart    Om te komen tot een cultuuragenda hebben we de afgelopen geriode uitgebreid gesproken met culturele  partners en partners op het gebied van educatie, participatie en economie. Daarnaast hebben we bewo-  ners gevraagd mee te denken tijdens het Axis festival en via het stadspanel. Dit heeft geleid tot een can-  cept-agenda die we dit najaar bespreken met alle partners in de stad.    Omdat een deel van de Drentse gemeenten heeft aangegeven de subsidie voor het ICO af te bouwen, heeft  het ICO zich anders georganiseerd. De docenten zijn niet langer in dienst bij het ICO, maar vormen een  flexibele schik. De facilitaire activiteiten zijn ondergebracht bij een nieuwe stichting, Podium Zuidhaege. De  (financiële) afwikkeling van deze overgang zit in de afrondende fase. Door het verlagen van de (personele)  kosten is het ICO erin geslaagd het verlies aan subsidies op te vangen. Binnen de begroting Kunst & Cultuur  hebben wij ruimte gevonden om de incidentele kosten van de personele reorganisatie en overgang van de  facilitaire activiteiten op te vangen.    Het traject van de bestuurlijke fusie van de stichtingen Bibliotheek Drenthe en Theater & Bioscoop De  Nieuwe Kolk verloopt voorspoedig en volgens schema. Per 1 juli jongstleden is het Drents Museum van  start gegaan in de tentoonstellingsruimte in de Nieuwe Kolk, waar voorheen het CBK was gevestigd.    Promotie Assen    In juni werden de plannen bekend van het ijsbaancomplex. Wij willen voor dit initiatief € 2,5 miljoen be-  schikbaar stellen afs cofinanciering en als biidrage in de gemeentelijke voorbereidingskosten. Wij hebben  de initiatiefnemers en de provincie Drenthe ons voornemen gemeld. De initiatiefnemers zijn nu drukdoen-  de de private financiering zeker te stellen. De provincie wacht nu de verdere uitwerking van het initiatief af.  Het ijsbaancomplex en het Factory Outlet Assen vormen gezamenlijk een goede invulling van de recreatie-  potenties van het gebied. De goede bereikbaarheid voor grote bezoekersaantallen en de nabijheid van het  TT circuit zijn belangrijke vestigingsvoorwaarden. Beide partijen willen graag samenwerken op het terrein  van duurzaamheid en in het bijzonder duurzame energieopwekking.    Het TT Circuit is belangrijk voor Assen. Het is betangrijk dat de vergunningen kloppen. Hierover zijn wij in  gesprek met het circuit. Het TT Circuit gaat een aanvraag indienen voor Junior Track-gedeelte van het cér-  cuit. Voor die aanvraag heeft het Circuit opdracht gegeven voor het uitvoeren van een akoestisch onder-  zoek. In het najaar zal de vergunning worden aangeboden aan de gemeente. Daarna gaan wij samen met    33</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>    het TT Circuit alle activiteiten inventariseren, om te bepalen of zij onder het huidige Activiteitenbesluit val-  len.    Stichting Wielercentrum Assen (SWA) is op dit moment druk bezig met het opstellen van een bidbook voor  het doorontwikkeling van het Wielercentrum. Hierin zijn zowel de overkapping van de kombaan als uitbrei-  ding met tweede bouwtaag opgenomen. Er wordt gedacht aan een half open overkapping over de kom-  baan. Vanuit de exploitatie vergoeding die SWA van ons ontvangt is budget beschikbaar om haalbaarheid te  onderzoeken.    Voor de jaren 2015 en 2016 hebben wij de organisatiekosten voor het TT festival uit de bedrijfsvoerings-  budgetten gedekt. Door de opeenvolgende bezuinigingen is deze ruimte er niet meer. De organisatie kos-  ten bedragen €190.000. Met ingang van 2017 gaan wij dit bedrag weer opnemen in de begroting.    Parkeren   In het eerste half jaar is er in vergelijking met 2015 sprake van minder parkeerders in de binnenstad. Door  een langere gemiddelde parkeerduur is de opbrengst van het betaald parkeren nagenoeg gelijk aan 2015.  De teruggang van het aantal parkeerders heeft vooralsnog geen éénduidige oorzaak. Waarschijnlijk is het  een combinatie van oorzaken zoals: werkzaamheden aan het Kanaal en stadsboulevard, sluiting van winkel-  ketens in de binnenstad en de toename van het kopen van producten op internet. De trend in de daling van  het aantal parkeerders lijkt structureel.    In juli zijn de parkeertijden in samenspraak met MKB Binnenstad verruimd. Het effect van deze maatregel is  nog niet te meten,    Vanaf oktober 2016 kunnen nieuwe vergunningen en ontheffingen digitaal worden aangevraagd en gaan  we digitaal handhaven. Alle huidige vergunninghouders kunnen vanaf eind dit jaar hun vergunning digitaal  bij ons verlengen.    Veiligheid   In het najaar zijn we begonnen met het inrichten van een gezamenlijke triage voor verwarde personen in  Drenthe. Het is een belangrijk onderdeel van de aanpak voor deze mensen. We gaan uit van bestaande  netwerken en daardoor valt onze aanpak op. Het was voor het landelijke aanjaagteam aanleiding om in  Assen een bijeenkomst te houden. Wij waarderen de inzet van organisaties die ons helpen bij het ontwikke-  len van een aanpak, zoals de GGD en de GGz. Het Ministerie van VWS gaat ons ondersteunen bij het borgen  van de structurele kosten, door gesprekken te organiseren met zorgpartijen en verzekeraars.    Wij hebben, samen met de VRD, een verkenning uitgevoerd naar mogelijke panden voor een tweede post.  We hebben twee opties uitgewerkt. Één betreft een pand dat in ons eigendom is. Nog dit jaar willen wij een  keuze maken, waarbij op basis van onderzoek blijkt of de locatie geschikt te maken is en kan voldoen aan  de omgevingseisen tegen een verantwoorde prijs.    Wij hebben met de politie een project opgezet, waarbij politiemedewerkers tijdens de horecanachten en  evenementen uitgerust worden met een body-camera. Dit idee komt van Nottinghamshire Police en daar  zijn goede resultaten behaald. Dit is zo nieuw en innovatief in Nederland dat slechts een viertal andere  gemeenten hieraan werken. Wij willen met deze gemeenten samenwerken om ideeën uit te wisselen.    34</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>    Financiële prognose    Aantrekkelijk Assen {bedragen * € 1.000}                        lasten  Aantrekkelijke binnenstad 155 51 130 25 v  Cultureel Hart 9.706 7.374 9.531 175 Vv  Evenementen 1,130 1,086 1.140 -10 N  Parkeren 321 285 330 4 ON  Veiligheid 3.216 2.432 3.211 > Vv  Totaal lasten 14.528 11.227 14.342 186 Vv  baten  Aantrekkelijke binnenstad 25 8 25 0  Cultureel Hart a 0 G 0  Evenementen 194 386 386 192 Vv  Parkeren 1.762 1.216 1.682 -20 N  Veiligheid 16 173 179 163 Vv  Totaal baten 1.937 1.783 2.272 335 Vv  Tataal saldo van baten en lasten -12.591 Bee ese -12.070 ral v  mutaties In reserves  storting reserves 0 0 0 0  beschikking reserves 2.374 0 2.209 -165 N  totaal mutaties in reserves 2.374 0 2.209 -165 N    ins bei oe hay -9.444 dd 356 Vv         oelichting afwijkingen    Aantrekkelijke binnenstad € G    In verband met het opstellen van een uitvoeringsprogramma van de Binnenstad is € 25.000 van het budget nodig voor  2016. We verwachten dat de bijdrages voor private ontwikkelingen € 25.000 lager uitvallen dan waarmee in de begro-  ting rekening gehouden ís.    Cultureel Hart € 10.600 N  Als gevolg van de andere wijze van otganiseren van het CO met podium Zuidhaege zal er naar verwachting een klein  nadeel ontstaan.    De resuitaten 2016 ten aanzien van de Bibliotheek, De nieuwe Kolk en het CBK worden verrekend met de reserve  Weiersstraat. Naar verwachting zal per saldo € 165.000 minder onttrokken worden uit de reserve.    Promotie Assen € 182,000 V   De kosten voor ondersteuning en beveiliging zijn tets hoger uitgevallen dan verwacht. Voor de afwikkejing van de TT  over de voorgaande jaren is incidenteel € 150.000 ontvangen van de provincie en de stichting TT-Speedweek. Daar-  naast is er incidenteel meer sponsorgeld binnengekomen.    35</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>    Parkeren € 29 000 N    De opbrengsten van straatparkeren blijven iets achter op budget. Er is niet duidelijk aan te geven waardoor de kosten  iets achter blijven. Mogelijk betreft het een combinatie van wegwerkzaamheden, sluiting van winkels en een toename  van kopen via internet.    Veiligheid € 168.000 V    Er is een incidenteel voordeel als gevolg van de afrekening van het exploitatieresultaat van de VRD over 2025.         Prognose budgetoverheveling Be    Veiligheid  Uitvoeringsprogramma binnenstad 25    Totaal hudgetoverheveling              Toelichting    Veiligheid  in de Voorjaarsnota en tijdens de midtermreview hebben wij besloten om extra geld beschikbaar te stellen voor de    aanpak van verwarde personen. De dekking wordt gevonden in het incidentele voordelen die ontstaan bij de Veilig-  heidsregia Drenthe.    Uitwoeringsprogramma binnenstad    Voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma binnenstad Assen is een budgetoverheveling voorge-  steld. Het gaat om een bedrag van € 25.000.    36</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>    augustus 2016 kusten              Bestuur £S  Regionale Samenwerking: RGA, SDA, SNN, NG4, EDR, Samen- wt  werking Assen — Poznan, GAE   Dienstverlening gy              Bezuinigingen    LS  =| Samenvatting programma         In het kader van overheidsparticipatie zijn onze medewerkers samen met netwerkpartners gestart met trainingen,   Het werk van de NG4 projectenverwerver in Brussel ligt op schema. De afgelopen periode is deelname gerealiseerd  aan verschillende werkgroepen en werd er deelgenomen aan meerdere netwerken. Voor de komende periode zijn er  twee hoofdaandachtspunten: het verkrijgen en behouden van voldoende ondersteuning in tijd en kennis bij gemeen-  ten en organisaties en het beter opsporen en efficiënter bedienen van mkb-bedrijven die actief willen zijn of worden  op Europese schaal.   Per 15 september is het betaten per pin met goed gevolg bij alle balies in het stadhuis ingevoerd.   Vanuit de Toegang voor Jeugdhulp en de nieuwe Wmo taken ís een project gestart am buurtteams een leidende rol te  geven.   De voorbereiding op de invoering van Zaakgericht werken is in volle gang. Hiermee kan in 2017 de slag gemaakt  worden naar een betere dienstverlening aan de klanten.    37</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>    @ waar staan we nu en wat gaan we nog doen?         Bestuur    Onze medewerkers zijn in het kader van overheidsparticipatie voor de zomer samen met netwerkpartners gestart met  een training 'Werken met netwerken’, met in het najaar een tweede serie trainingen. Tevens is er vanuit de VNG con-  tact gezocht met gemeente Hoogeveen - De Wolden en de gemeente Assen om ook in VNG-verband verder invulling  te geven aan overheidsparticipatie en aan wat dat van gemeenten vraagt. Beïde gemeenten krijgen hierin een expe-  rimentele trekkersrol en kunnen op onderdelen als proeftuin voor initiatieven en ontwikkelingen fungeren,    De Dag van de democratie is georganiseerd en de start van het raadsseizoen heeft plaatsgevonden in het kader van  overheidsparticipatie met als gastspreker de heer Wallage, voorzitter van de Raad van het openbaar bestuur. Met de  gemeenteraad worden de thema's die het komende jaar voor de gemeente belangrijk zullen zijn nog vastgesteld,    Regionale Samenwerking: RGA, SDA, SNN, Nid, EDR, Samenwerking Assen — Poznan. GAE    Samenwerking Drentsche Aa {SDA}   De ingangsdatum voor het centrale beheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie is van 1 juli opgeschoven  naar 1 oktober 2016. De bezetting vanuit de drie gemeenten was eerder nog niet compleet. Verder zijn we van plan  om de inkoopsamenwerking centraal in Assen te organiseren. Nu heeft de inkoopsamenwerking nog een netwerk-  varm. De overige projecten lopen volgens plan. De evaluatie in het voorjaar van het proces had als uitkomst dat de  samenwerking nu goed verloopt. De leerpunten uit de evaluatie zijn inmiddels opgepakt. In het najaar worden de  businesscases van Belastingen en PSA geëvalueerd,    NG4   Sinds 1 juli 2015 werkt een projectenverwerver namens de NG4 in Brussel, Belangrijke taak in Brussel is het opbouwen  en aansluiten bij netwerken. Op dit moment is er binnen het netwerk ERRIN (een in 2001 opgericht, in Brussel gestati-  oneerd platform met meer dan 120 regionale stakeholders) deelname gerealiseerd aan de werkgroepen Bio Economy,  Energy & Climate change, Design and creativity en Smart Cities and Communities. Van de laatstgenoemde is de NGA  projectenverwerver voorzitter (andere netwerken waaraan deelgenomen worden zijn: ETP Smart Grids, EIP Smart  Cities and Communities, action clusters Small Giants, Positive Energy Blocks, Northern Sparsely Populated Areas en  Eurocities: economic development forum}. Vanuit Brussel vindt steeds meer afstemming plaats met diverse partijen in  het noorden. Ook wordt bekeken of er allianties opgebouwd kunner worden met andere regio's en samenwerkingen.  In dit kader is al een succesvolle reis naar Zuid-Noorwegen geweest Wat concrete afspraken met de Noordelijke Hoge-  school, Hanze Hogeschool en Agder University heeft opgeleverd. Belangrijke quick wins in het afgelopen jaar zijn aan-  vragen die twee MGA gemeenten hebben gedaan bij de calf Urban Innovative Action. Tevens zijn er voor twee concre-  te projecten (Emmen en Assen) internationale consortia opgebouwd. Voor deze projecten zijn twee projectaanvragen  in voorbereiding. Het werk van de NGA projectenverwerver ligt op schema. Voor de kornende periode zijn er twee  hoofdaandachtspunten: het verkrijgen en behouden van voldoende ondersteuning in tijd en kennis bij gemeenten en  organisaties en het beter opsporen en efficiënter bedienen van mkb-bedrijven die actief willen zijn of worden op Eu-  ropese schaal.    Internationale samenwerking: Assen -— Poznan en Assen — Oldenburg  In de samenwerking met Poznan ligt de focus vooral op evenementen, evenementenveiligheid en SMART Cities, Sa-  menwerken in het kader van SMART Cities gebeurt zowel met Poznan als Oldenburg.    GAE   Alle aandeelhouders hebben bestoten een strategische verkenning uit te voeren naar het toekomstperspectief van  Groningen Airport Eelde. Dit najaar worden alle onderzoeksresultaten aangeboden aan de raad- en statenleden van  de aandeelhouders, In de onderzoeken is uitgegaan van alle mogelijke scenario’s, dat wil zeggen van het afbouwen  van de huidige vorm tot het investeren in de luchthaven. Van de raads- en statenleden wordt gevraagd op basis van  de onderzoeksresultaten een besluit te nemen over de koers van de luchthaven in de toekomst. Totdat dit besluit is  genomen, moet rekening gehouden worden met alle mogelijke scenario's.    38</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>    Dienstverlening    Servicewaarden   Medio april zijn we gestart met de meting van de klantwaardering voor onze telefonische en digitale dienstverlening.  De telefonische dienstverlening wordt met een ruime voldoende gewaardeerd. Onze website wordt minder goed en  wisselend gewaardeerd. Aan de hand van concrete acties wordt momenteel hard gewerkt aan de verbetering van de  site.    Verdergaande digitalisering en zelfbedieningsconcept   In het vierde kwartaal wordt het voor burgers mogelijk om ook digitaal de procedure voor aangifte van een geboorte  of een huwelijk op te starten. Voor begrafenisondernemers wordt het dan mogelijk om een aangifte van overlijden  grotendeels digitaal af te handelen. De planning voor het onderzoek of telefonische FAQ's digitaal gemaakt kunnen  worden en of wij 100 % op afspraak kunnen gaan werken start eind 2016. Daarnaast wordt het dit najaar mogelijk om  een parkeervergunning digitaat aan te vragen. Hiermee verbetert ook de digitale handhaving.    Op stadhuis alleen nog pinbetalingen tenzij   Sinds 15 september fs het aan de balies in het stadhuis alleen nog mogelijk om direct met pin te betaten. Voor klanten  die om wat voor reden dan ook geen beschikking hebben over een pinpas kan een afspraak gemaakt worden op din s-  dagmiddag om nog contant te betalen. In de afgelopen maanden en weken is hierover gecommuniceerd via social  media (meerdere keren berichten via twitter en facebook), meermaals in Berichten van de Brink en via posters op de  toegangsdeuren tot het stadhuis.    Toegang   De primaire frontoffice functies loket, telefoon en mail zijn voor de Wmo en Jeugdhulp geïntegreerd in het Klant Con-  tact Centrum (KCC) van de gemeente Assen. Vanuit de Toegang is een project opgestart om de buurtteams een lei-  dende roi te geven in het houden van keukentafelgesprekken voor begeleiding, dagbesteding, logeren, collectief ver-  voer en hulp bij het huishouden. Het project herindicatie nieuwe taken Wmo en Jeugdhulp is conform planning afge-  rond. De nieuwe tweedelijns frontoffice taken op het gebied van Wmo en Jeugdhulp zijn conform planning geïnte-  greerd binnen de eenheid Klant.    Zaakgericht werken   tn 2017 kan de slag gemaakt worden naar een betere dienstverlening aan de klanten. De voorbereiding op de invoe-  ring van Zaakgericht werken is in volle gang; nog grotendeels achter de schermen, maar binnenkort voor iedereen in  de organisatie tastbaar. Ons management is voorbereid op de implementatie en vanuit alle organisatieonderdelen is  input aangeleverd voor de in te voeren processen (totaal 365). Deze zijn grotendeels voor het eind van het jaar in het  zaaksysteem opgenomen.    39</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>    Financiële prognose    Samen werken aan Assen {bedragen * € 1.000              fasten  Bestuur 2.799 1.487 2.774 25 Vv  Regionale samenwerking 129 166 129 0  Dienstverlening 2478 1.233 2.073 405 Vv  Totaal lasten 5.407 2.886 4.977 430 Vv  baten  Bestuur 0 21 0 9  Regionale samenwerking 0 0 0 a  Dienstverl ening 1.042 852 1.142 100 Vv  Totaal baten 1.042 873 1.142 100 Vv  Totaal saldo van baten en fasten -4.365 TELE) -3.835 330 v    rautaties in reserves    storting reserves 0 0 0 0  beschikking reserves Û 0 0  totaal mutaties In reserves 0 0 0 o  Resultaat -4.365 | -3.835 530 i         Toelichting afwijkingen    Bestuur (€ 25.000 V)  Raad en college {€ 100.000 V}    De lasten van de raad en het college (inclusief bestuursondersteuning}) zullen naar verwachting € 70.006 lager uitval-  len dan begroot. Verder is het onderzoeksbudget voor de Rekenkamercommissie niet geheel benodigd (€ 30.000 V}.    Meerwerkkosten accountantscontrole jaarrekening 2015 (€ 75.600 N)   Zoals bekend is het jaarrekeningproces 2015 moeizaam verlopen. Hierbij hebben een aantal factoren een rol gespeeld,  Onder andere de nieuwe taken in het sociaal domein, het wisselen van de accountant en hogere eisen aan de accoun-  tantscontrole hebben ervoor gezorgd dat de controle langer heeft geduurd dan gebruikelijk, Voor zowel de organisatie  als de accountant betekende dit veel extra en aanvullende werkzaamheden. Het meerwerk van de accountant heeft  zich logischerwijs vertaald in extra kosten (€ 75.000} die zullen zorgen voor een overschrijding van het hiervoor be-  schikbaar gesteide budget.    Dienstverlening (€ 0,5 miljoen V)   Op het onderdeel publiekszaken voorzien we een voordeel van ruim € 0,4 miljoen. Van de geoormerkte rijksmiddelen  voor het nationaal uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid i-NUP resteert dit jaar na verwachting nog  een bedrag van € £40.000. Aangezien deze gelden zullen worden aangewend ín 2017 maakt dit bedrag onderdeel uit  van de geprognosticeerde budgetoverheveling. Ook verwachten wij een voordeel bij burgerzaken van € 0,2 miljoen.  Dit voordeel ontstaat door minder kosten als gevolg van lagere contractverplichtingen en door ingeschatte hogere    40</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>    legesinkomsten. Met de extra legesinkomsten ís in de conceptbegroting 2017 al rekening gehouden. Zoals in de Voor-  jaarsnota aangegeven hebben we via het Gemeentefends extra middelen ontvangen voor de organisatie van het Oe-  kraïne referendum. Deze middelen behoefden niet geheel ingezet te worden, waardoor een voordeel ontstaat van €  65.000. fn verband met het vervallen van geplande inwesteringen op het terrein van de basisregistraties ontstaat een  voordeel van ongeveer € 0,1 miljoen.    Prognose budgetoverheveling bedrag (€* 1.000)  i-NUP 140    totaal budgetoverheveling                   Toelichting    ENUP    Er zal naar verwachting € 140.000 van het totale budget van € 299.000 worden aangewend. Voor IBABs (digitalisering  collegevoorstellen, workflow en digitaal vergaderen), roadmap dienstverlening en de nog openstaande punten uit de  i-NUP wordt dit bedrag aangewend.    Besuinigingen Samen werken         Operstaende bezuinigingen bestuursperiode 2011-2034 (1e, ze en 3e tranche}    Bestuur Hospitalityroom TT {op termijn) afstoten 25 25 zt    lataai beamen werken aan Assen         al</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>         eas Stand van zaken augustus 2016 ant Rca  ey    Ean    gen  sn    Samenwerken    e  ©    Ambtelijke organisatie    Hit,  “    Ltd    Bezuinigingen ER         »  =| Samenvatting programma    Indien rekening wordt gehouden met de voorgestelde budgetoverheveling is er sprake van een positief bedrijfsvoe-  ringsresultaat over 2016 van € 0,1 miljoen.    De belangrijkste afwijkingen (nadelen) zijn:  - Extra kosten informatieveiligheid.  - Extra bedrijfsvoeringskosten decentralisaties.  - Onderdekking projecten.  - Onderhoud materieel.  De belangrijkste afwijkingen (voordelen) zijn:  = __ Vrijval kapitaallasten.  = _ Diverse beheerskosten.    - Personeelskosten (onderbezetting eerste halfjaar 2016).    42</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>         @ Waar staan we nu en wat gaan we nog doen?    Ambiclijke organisatic    Informatiebeveiliging   De rekenkamer heeft eind 2015 een onderzoek laten doen naar de informatieveiligheid op de aspecten  organisatie, mens en techniek. De geconstateerde tekortkomingen en aanbevelingen zijn verwerkt in een  plan van aanpak, Een aantal van de acties die daaruit voortkomen brengt in 2016 kosten (€ 100,000) met  zich mee die niet begroot zijn (extra inhuur, aanschaf software, vervolgmetingen, aanstelling privacy func-  tionaris in SDA-verband). De structurele kosten (€ 180,000) die hieruit voortvloeien zijn meegenomen in de  begroting 2017.    Bevindingen accountant   Mede naar aanteiding van de bevindingen van de accountant is met hulp van een consultant gestart met  het doorvoeren van verbeteringen die er toe moeten leiden dat de jaarafsluiting 2016 soepeler verloopt.  Er is gestart met de werkwijze rondom reserves.en voorzieningen en verrekenen met projecten.   Een kadernota reserves en voorzieningen en een herziening van de kadernota activa en afschrijvin-   gen worden nog dit jaar voorgelegd aan de raad.   De kosten hiervan zijn niet voorzien in 2016 en zullen onderdeel zijn van het rekeningresuitaat.    Realisatie afspraakbanen   De gemeente Assen heeft twee volledig aangepaste werkplekken voor medewerkers met een arbeidsbe-  perking en zet daarnaast in op het nog meer kunnen plaatsen van mensen met een achterstand op de ar-  beidsmarkt in regutiere functies. Zo is de samenwerking met Werkplein Baanzicht, Alescon en de oprichting  van Werkpunt hiervan een voorbeeld. Deze inspanningen tellen echter niet mee voor het quotum van de  ‘wet afspraakbanen’: omdat medewerkers geen ambtelijke aanstelling hebben bij de gemeente Assen of  reeds in dienst waren vóórdat de Wet Banenafspraak op 1 april 2015 in werking is getreden.   De quotumheffing, dat wil zeggen de hoeveelheid arbeidsbeperkten die een organisatie in dienst maet  hebben, is in jongstleden juli door de staatssecretaris van SZW {Sociale Zaken en Werkgelegenheid) afge-  schaft. De gemeente Assen blijft zich inspannen om meer medewerkers met een arbeidsbeperking te plaat-  sen in reguliere functies.    Ziekteverzuim 2016   Het ziekteverzuim is gestegen ten opzichte van vorig jaar. In 2015 was het ziekteverzuim 5,23% en in 2016  {januari t/m augustus) 6,19%. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door tangdurig verzuirn (door  zwangerschap of ernstige ziektes). Deze medewerkers zijn allen goed in beeld en er zijn individuele afspra-  ken mee gemaakt. Hier en daar is er ook sprake van een hogere frequentie ziektemelding. Hierover vinden  gesprekken plaats. Daarnaast is er dit jaar een werkdrukonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten hiervan be-  trekken we bij de analyse van het ziekteverzuim.   Landelijk is het ziekteverzuim onder gemeenteambtenaren gestegen met 0,2 % naar 5,3%.    43</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>    ile prognose    Bedrijfsvoering bedragen * € 1.000)              lasten   Bedrijfsvoering 53.230 32.137 51.315 1.915 Vv  Totaal lasten 53.230 32.137 51.315 1.915 v  baten   Bedrijfsvoering 9.346 4.515 8.231 -1.115 N  Totaal baten 9.346 4.515 €.231 “1.115 N  Tetaal saldo van baten en lasten -43.8284 ee mee -43 084 ELT    mutaties in reserves    storting reserves 0 0 o 0  beschikking reserves 0 o 0 0  totaal mutaties in reserves 0 0 0 0  tee eras -43.884 ora a ote MPs to AH A         Toelichting afwijkingen    Bedrijfsvoering (€ 0,8 miljoen V}   Van het nu geprognosticeerde voordeel van € 0,8 mijjoen maken een aantal vrijvaltende (projectjhudgetten onderdeel  uit die in 2017 benodigd zijn om deze projecten te kunnen afronden. Dit betreffen budgetten voor de invoering van  Zaakgericht Werken, het overbrengen van het milieu- en bouwarchief naar het Drents Archief en het uitvoeren van de  opleidingsplannen. Bij de prognose van de budgetoverheveling worden deze onderwerpen nader toegelicht. Naar de  huidige inzichten zal bij het opmaken van de jaarrekening worden voorgesteld een totaalbedrag van € 0,7 miljeen over  te hevelen naar 2017. Indien rekening wordt gehouden met deze voorgestelde budgetoverheveling is sprake van een  positief bedrijfsvoeringsresuitaat over 2016 van € 0,1 miljoen.    Bezuinigingsopgave   In 2016 is deels af geanticipeerd op de invulling van de bezuiningsopgave vanaf 2017. Zo moeten onderwerpen als  besparingen op abonnementen en contracten, reduceren van budgetten voor voormalig personeel en het schrappen  van vervangingsinvesteringen voor € 0,7 miljoen bijdragen aan de totale bezuinigingsopgave. Op deze onderdelen  bedraagt het ingeschat voordeel in 2016 totaal ruim € 1,2 miljoen. Bij de vrijval van kapitaallasten betreft dit wet gro-  tendeels een incidenteel voordeel als gevolg van het uitstel van investeringen op het terrein van materieel en ICT. En  tegenover het voordeel op het vertragen van investeringen in materieel staat een nadeel van € 0,2 miljoen als gevolg  van hogere onderhoudskosten van het bestaande materieel,    Personeelskosten decentralisaties   Vanuit de rijksmiddelen die we ontvangen voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de  jeugdwet en de Participatiewet betalen wij ook de kosten van deze (nieuwe) taken in de eigen bedrijfsvoering. De  voor de bedrijfsvoering beschikbare ruimte is voor dit doel afgezonderd en toegevoegd aan het programmabudget  Bedrijfsvoering. Daarbij is vanaf 2015 voor wat betreft de Wmo uitgegaan van de landelijke richtlijn van 3 % en voor  de uitvoering van de Jeugdwet ís de VNG-richtlijn van 4,3 % aangehouden. Voor 2016 bedraagt dit budget totaal € 2,3  miljoen. De inschatting is dat dit budget dit jaar met € 0,3 miljoen zat worden overschreden, Dit wordt met name ver-  oorzaakt door noodzakelijke extra inzet in de backoffice, voor onder andere indicatiesteiling, administratie en factura-    44</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>    tie en afhandeling toename telefoonverkeer.    Overige personeelskosten   Op de overige personeelskosten lijkt een voordeel te gaan ontstaan van ongeveer € 375.000. Weliswaar liggen de  kosten van externe inhuur hoger dan in de begroting is voorzien, maar doordat de bezetting met name in de eerste  helft van 2016 nog beneden de toegestane formatie lag wordt over geheel 2016 nog een beperkt voordeel voorzien.  De huidige bezetting is nagenoeg conform de begrote formatie.    Projecten   Zoals al aangegeven in de Voorjaarsnota zorgt de terugloop in projecten (inclusief grondexploitatie} voor minder pro-  jectmatige dekking voor de (vaste) bedrijfsvoeringskosten. Zoals het zich nu laat aanzien gaat het hierbij om een to-  taalbedrag van naar schatting € 1,2 miljoen. Naast een dalende projectenportefeuille bevinden zich een aantal pro-  jecten nog in een voorbereidingsfase. Doordat een directe dekking uit projecten en/of het grondbedrijf (nog) ont-  breekt verschuiven deze lasten naar de exploitatie.    Overige afwijkingen  De overige afwijkingen bedragen per saldo ongeveer € 0,2 miljoen voordelig. Dit betreffen onder andere minder aan-  geschafte kantoorartikelen, een onderbesteding in het budget voor advertentiekosten en wat extra inkomsten.         Prognose budgctoverheveling bedray (4 * 1,000)  Invoering Zaakgericht Werken 380.000  Overbrenging milieu- en bauwarchief 146.000  Opteidingsbudget 175.000         Totaal budgeloverheveting isi na 6)         Toelichting    Zaakgericht Werken   Via de Voorjaarsnota is een incidenteel budget van € 500.000 beschikbaar gesteld voor de implementatie van Zaakge-  richt Werken. Het voorbereiden van de invoering van Zaakgericht Werken is gepland in 2016, waarna de invoering in  2017 kan worden gerealiseerd. Voor de voorbereiding is in 2016 een budget van € 120.000 benodigd. De resterende  middelen (€ 380.000) zullen in 2017 worden ingezet.    Overbrenging milieu- en bouwarchief   Zoals in de Voorjaarsnota is aangegeven hoort ons bouw- en milieuarchief wettelijk gezien na 20 jaer overgebracht te  worden naar het Drents Archief, zodat deze archieven daarmee op papier openbaar en toegankelijk worden. Voor de  kosten van deze overbrenging is een eenmalig budget beschikbaar gesteld van € 200.000, Eind 2016 wordt gestart met  het overbrengen van de betreffende archieven. Van het budget zal € 60.000 nog tot besteding komen in 2016. Het  restant (€ 140.000} is benodigd in 2017.    Opleidingsbudget   Om uitvoering te geven aan de afspraak met de OR met betrekking tot de individuele loopbaanbudgetten (fLB} is in  2015 een bedrag van € 300,000 overgeheveld naar 2016. Deze extra ruimte kwam daarmee beschikbaar voor de op-  leidingsplannen in 2016. Van het totaal beschikbare vormings- en opleidingsbudget ad € 942.000 (€ 642.000 regulier +  € 300.000 overheveling uit 2015) zal in 2016 naar verwachting € 767.000 ingezet kunnen warden. Een deel van de  opteidingsplannen loopt door in 2047 en voorgesteld zal dus worden het resterende budget ad € 175.000 over te he-  velen naar 2017,    45</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>         Openstaande bezuinigingen bestuursperiode 2011-2014 (le, Je en Je tranche)  Bedrijfsvoering Efficiency bedrijfs voering 250 250 “we  Achterblijvende overhead brandweer/RUD 150 150 wai         46</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>         ER Stand van zaken augustus 2016 FEAE  Vastgoed 20 ee  Grondbedrijf ay ay    Bezuinigingen ag ug         In  =| Samenvatting programma    De notitie Vastgoed met Rendement zorgt voor transparantie en levert een bijdrage aan het maatschappelijk en finan-  cieel rendement van het gemeentelijk vastgoed.    De kostenneutrale verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed krijgt vorm door het plaatsen van zonnepanelen op  een drietal objecten.    Op een aantal objecten wordt een overschrijding van de kosten voor herstelonderhoud verwacht, dit zal naar ver-  wachting geen invloed hebben op het exploitatieresultaat.    47</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>         0 Waar staan we nu en wat gaan we nog doen?    Vastgoed   Met een brief is de Raad geïnformeerd over het vaststellen van spelregels hoe in de gemeente Assen wordt omgegaan  met gemeentelijk vastgoed. De in de notitie Vastgoed met Rendement opgenomen spelregels zullen een bijdrage  leveren aan het maatschappelijk en financieel rendement van het gemeentelijk vastgoed. Door het hanteren van de  spelregels zullen de processen van het gemeentelijk vastgoed zorgen voor transparantie.    Bezit, beheer en exploitatie van vastgoed worden niet gezien als kerntaken van de gemeente. Daarom streven we  ernaar om de komende jaren een deel van ons vastgoed te verkopen. In 2016 zijn de objecten Brink 40 an Kroezehof  verkocht.    Voor de verduurzaming van vastgoed zal voor MFA Assen Oost, Sporthal Assen en Buitenzorg geïnvesteerd worden in  zonnepanelen, de investering wordt gefinancierd uit de verwachte verlaging van de energielasten, Deze werkzaamhe-  den worden derhalve kostenneutraal uitgevoerd.    Met betrekking tot de inbouwpakketten van De Nieuwe Kolk heeft de gemeente vooruitlopend op het lopende onder-  zoek naar deze inbouwpakketten een voorfinanciering gedaan van circa € 30.000 ten behoeve van toegangspoortjes  theater.    Grondbedrijf    Behalve met de wijziging van het BBV heeft het grondbedrijf ook te maken met de invoering van de ven-  nootschapsbelasting. Met ons concludeert ook de accountant dat het wettelijk kader van het grondbedrijf,  BBV en de vennootschapsbelasting grote veranderingen kent. Op deze nieuwe wetgeving hebben wij reeds  geanticipeerd in de begroting 2017. We hebben de rekenrente aangepast, uitgifteprognoses geactualiseerd  en waar mogelijk de richttermijn van tien jaar in onze grondexploitaties toegepast. Dit zal daarom geen  grote effecten hebben op de jaarrekening.    48</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>    Financiéle prognose    Vastgoed en Grondbedrijf (bedragen * € 1.000)         lasten  Vastgoed 32.705 18.303 32,719 -14 N  Grondbedrijf 3.971 0 3.971 0   Totaal lasten 36.676 18.303 36.690 -14 N   baten .  Vastgoed 13.932 7.901 14.033 101 Vv  Grondbedrijf 4.098 0 4,098 0   Totaal baten 18.029 7.901 18.130 101 Vv   Totaal saldo van baten en lasten -18.647 RE: EJ -18.560 EP Vv    mutaties in reserves    storting reserves 126 0 126  beschikking reserves 591 0 501 0  totaal mutaties in reserves 465 0 465         Resultaat oe -10 402 -18.095              Toelichting afwijkingen    Vasteoed    Het Duurzaamheidscentrum Assen jaat dit jaar nog een klein negatief resultaat zien, dit is mede het gevolg van een  aantal aanloepprobiemen. Het heeft onder andere te maken met de installaties, de verwachting is dat dit volgend jaar  opgelost is.    De onderhoudslasten van het stadhuis zijn hoger dan werd geraamd en verwacht na herinrichting van het gebouw.  Zowel herstelonderhoud als functionele aanpassingen waren nodig om de structurele lasten op termijn te kunnen  verlagen,    Om problemen bij verschillende MFA’s op te lossen vallen de kosten voor herstelonderhoud oek hoger uit dan ge-  raamd, het betreft hier met name de nieuwere MFA's waar deze kosten hoger uitvallen.    De verwachting is dat bovengenoemde afwijkingen op de begroting binnen de totale begroting worden opgelost door  onder meer lagere kapitaallasten.    Grondbedrijf   De economische omstandigheden en de veranderde groeiprognoses vragen om een meer gefaseerde en marktgerich-  te aanpak bij gebiedsontwikkeling. In de programmering van het grondbedrijf gaat het college uit van een scenario  met een gemiddelde uitgifte van 200 woningen per jaar en gemiddeld twee hectare aan bedrijfskavels. Dit uitgangs-  punt wordt onderbouwd door de meest actuele onderzoeken en prognoses.    Dit jaar {maart 2026} heeft de commissie BBV een nieuwe notitie voor grondexptoitaties vastgesteld. In deze notitie    49</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>    wordt voor de looptijd van grondexploitaties een richttermijn van tien jaar gehanteerd. Van deze richtlijn kan alleen  gemotiveerd worden afgeweken. Daarnaast stelt BBV een objectief vastgestelde rekenrente voor en wordt de catego-  rie ‘Niet in ontwikkeling gebrachte gebieden’ (vallen vanaf nu onder de strategische gronden) afgeschaft. Naast de  wijziging van het BBV heeft het grondbedrijf ook te maken met de invoering van de vennootschapsbelasting. Hoewel  nog onzeker, is de verwachting dat het gemeentelijk grondbedrijf niet als ondernemer wordt aangemerkt en daarmee  voorlopig geen vennootschapsbelasting is verschuldigd.    Voor de veranderingen in het wettelijk kader in het grondbedrijf: zie hierboven onder Grondbedrijf in “Waar staan we  nu en wat gaan we nog doen?”.   Grote wijzigingen richting de jaarafsluiting worden niet meer verwacht. Wel zal op advies van de accountant de post  onvoorzien in exploitaties gelijkwaardig worden gehanteerd. De accountant heeft ook geadviseerd om voor een twee-  ta! binnenstedelijk locaties een externe taxatie te laten uitvoeren, aangezien een objectieve WOZ-taxatie ontbreekt.  Het resultaat van deze hertaxatie zal worden verwerkt bij de jaarrekening.    Bezuinigingen Vastgoed en Grondbedrijf    Vastgoed/ Bestuursopdracht Bedrijfsvoering Vastgoed {verkoop Vastgoed)    Tataal Vastgoed en Grondbedrijf              Toelichting afwijkingen    Bestuursopdracht Vastgoed    In de voorjaarsnota werd ten aanzien van de bestuursopdracht Vastgoed aangegeven dat er voor 2017,  2018 en 2019 respectievelijk € 0,1 miljoen, € 0,175 miljoen en € 0,25 milioen bezuinigd gaat worden op  vastgoed. fn 2016 is reeds de eerste bezuiniging van € 0,1 miljoen opgenomen. Voor 2018 en 2019 zijn de  taakstellende bezuinigingen daarom nog £ 0,075 miljoen en € 0,15 miljoen.    50</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>    g's Stand Van yaken ALEUSlUS PAER ES kosten              Financieet gezond/Duurzaam evenwicht eS af  Onvoorzien/incidenteel Ei ag?  Vennootschapsbelasting £6  Gemeentelijke belastingen £2 sf  Financiering & belegging #% mf  Reservepositie ge 2%  Betere sturing 8 at  Financiële verhouding{/Gemeentefonds #4 £2    Bezuinigingen/overige algemene dekking £3    » . a a a  =] Samenvatting programma Algemeen Financieel Beleid         Er doen zich geen grote wijzigingen voor tn het beeld van de financiële positie dat bij de Voorjaarsnota voor het laatst  aan de raad is gepresenteerd. Die blijft gezond en sluitend. We hebben en houden zicht op de financiële risico’s die  daarop van invloed kunnen zijn. Deze zijn ín control. Het weerstandsvermagen voldoet ruimschoots aan de norm.    We zijn geconfronteerd met de gevolgen van de verscherpte accountantscontrote. We werken naar aanleiding daar-  van aan de opstelling van een verbeteragenda waarin we noodzakelijke en gewenste verbeterpunten in de financiële  spelregels en de bestuurlijke en financieel administratieve processen in onderling verband in beeld brengen. Tevens  geven we aan welk tijdsbeslag, welke capaciteit en welke kosten met de uitwerking van die agenda gemoeid zijn,    Zo zijn we gestart met de opstelling van een ‘kadernota reserves en voorzieningen’ en wordt er gewerkt aan een ‘ka-  dernota waardering en afschrijvingsbeleid’. Dit mede als voorbereiding op het komende verantwoordingsproces over  2016. Verder bereiden we ons voor op de invoering van het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dat  besluit teidt tot een aantal ingriipende stelselwijzigingen die al meteen in de begroting 2017 hun bestag moeten krij-  gen.    We hebben besloten in te gaan op het aanbod van Enexis om een deel van ons aandelenbezit aan het bedrijf te verko-  pen, De gehele transactie moet nog verder in detail worden uitgewerkt. We gebruiken de opbrengst in eerste aanleg  om de vermogenspositie verder te verbeteren. De financierings- en liquiditeitsposities zijn op orde. Het kabinet prog-  nosticeert in de septembercirculaire oek voor 2016 een bescheiden groei van het gemeentefonds en daarmee van  onze algemene uitkering.    51</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>    © waar staan we nu en wat gaan we nog doen?         Financieel gezond/duurzaam evenwicht/fmanciële spelregels   Er doen zich geen grote wijzigingen voor in de gemeentelijke financiële positie, Die blijft gezond en sluitend. We hou-  den zicht op risico's die daarop van invloed kunnen zijn. De beleidsuitvoering in het sociaal domein blijft in 2016 bin-  nen de vastgestelde financiële kaders verlopen. In de loop van 2016 zijn risicosessies gehouden om na te gaan of er  sprake was financiele knelpunten en/of dreigende tegenvallers. Indien nodig zijn daarvoor bij de Voorjaarsnota maat-  regelen getroffen.    Het jaarrekenings-en verantwoordingspraces 2015 heeft duidelijk gemaakt dat er verbeterslagen noodzakelijk zijn in  de op het beheer en de verantwoording van de gemeentelijke middelen betrekking hebbende spelregels en admini=  stratieve processen. Directe aanleiding daarvoor zijn de bevindingen van de accountant naar aanleiding van de contro-  le jaarrekening 2015. Om beter op het komende jaarrekeningproces 2016 voorbereid te zijn is met een aantal verbe-  teracties gestart. Opstelling van de kadernota’s ‘reserves en voorzieningen’ en ‘waardering en afschrijvingsbeleid’  maakt daar onderdeel vanuit. Planning is dat deze nota's in de december door de raad worden behandeld.    Daarnaast wordt gewerkt aan een gezamentijke verbeteragenda waarin de verder noodzakelijke aanpassing van spe)-  regels en wijzigingen in bestuurlijke en administratieve processen, met tijdsplanning en capaciteitsbesiag, op een rij  wordt gezet. De uitkomsten daarvan wordt met de accountantscommissie gedeeld en ter behandeling en vaststelling  aan de raad aangebonden. Richtpunt daarvoor is de komende behandeling van de begreting 2017,    We bereiden ons voor op de invoering van de medio 2016 door het kabinet vastgestelde nieuwe begrotings-en ver-  antwoordingsvoorschriften (BBV). Deze hebben een aantal ingrijpende stelselwijzigingen tot gevolg die grotendeels  met ingang van 2017 van kracht worden. Het gaat dan onder andere om de aanpassing van de rentesystematiek en  het renteomslagstelsel, de invoering van een verplichte set taakvetden en beleidsindicatoren, de standaardisatie van  de gemeentelijke overhead en wijziging van de raming en verantwoording van investeringen met een maatschappelijk  nut. De financiële gevolgen van deze stekselwijzigingen worden voor het eerst zichtbaar in de begroting 2017,    Onvoorzien nuidenteel,   Het budget voor onvoorzien/incidenteel bedroeg in basis € 1,7 miljoen. Hiervan was ten tijde van het opstellen van de  Najaarsnota nog € 0,33 miljoen beschikbaar, Het budget is in de loop van 2016 ingezet voor dekking van het financieel  nadeel (€ 0,24 miljoen) door het doorschuiven van de boven trendmatige verhoging van de OZB, en voor dekking van  de budgetten {€ 1,1 miljoen), in het kader van de Voorjaarsnota door de raad beschikbaar gesteld voor het oplossen  van knelpunten in het beleid en de bedrijfsvoering. Tot slot is € 25.000 ingezet voor een budget voor invoering van  kentekenregistratie aan de Brink.    Vennootschapsbelasting.   Gemeenten vallen vanaf 2016 onder de heffing van de vennootschapsbelasting. We beretden ons daar intern op voor.  Onderdeel van die voorbereidingen is de inventarisatie van ondernemersactiviteiten die de gemeente Assen uitvoert  en het inzichtelijke maken van de kosten en opbrengsten die daaraan verbonden zijn. Daarnaast dienen de gemeente-  lijke administratie en de onderliggende processen op de aangifteplicht voor de vennootschapsbelasting te worden  ingericht. De aangifte over het eerste belastingjaar 2016 dient in principe vaor 1 juni 2017 te zijn voldaan.   Omdat het maken van winst geen onderdeel is van de maatschappelijke effecten die de gemeente Assen met het in  uitvoering zijnde beleid wil bereiken, gaan we er in de begroting vanuit dat er niet of slechts marginaal sprake zal zijn  van belastingdruk door de vennootschapsbelasting. We hebben de afdracht in de eindejaarprognose voor de Najaars-  nota dan cok op ‘nul’ gesteld.    Gemeentelijke belastingen.   De heffing en invordering van gemeentelijke belastingen topen volgens plan. Naar aanleiding van opmerkingen die de  accountant daarover in het controleverslag bij de jaarrekening 2015 heeft gemaakt onderzoeken we de juistheid en  volledigheid van de onderliggende basisregistraties (woz/ozb). Ook evalueren wordt de in SDA-verband tot stand ge-  komen samenwerking op het terrein van de befastingheffing en —invordering.    52</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>    We gaan er în de prognoses vanuit dat de belastingopbrengsten 2016 conform de ramingen in de begroting worden  gerealiseerd. Mogelijk zijn op basis van het onderzoek nog over voorafgaande jaren opbrengsten te verkrijgen. Als  daar sprake van is, worden ze opgenomen in de jaarrekening 2016.    Er loopt nog een onderzoek naar de mogelijkheden om de derving van de OZB-opbrengsten, in de afgelopen jaren  ontstaan als gevolg van leegstand en waardedaling van bedrijfspanden, te compenseren. Bij de vaststelling van de  OZB-tarieven voor 2017 komen we hier op bij de raad terug.    Financiering & belegging  Gemeentelijke financierings- en liquiditeitsposities zijn op orde. Verwachting is dat we dit jaar geen beroep meer be-  hoeven te doen op de geld- en kapitaalmarkt,    De opbouw en samenstelling van de gemeentelijke teningenportefeuille is in 2015 en 2016 door conversie en consofi-  datie aanzienlijk verbeterd. Voorlopig taatste actie in dat verband is een medio dit jaar afgesloten vaste geldlening van  € 15 miljoen met een looptijd van 60 jaar en een rente van rond 1,9 %. De gemiddelde rente die de gemeente Assen  over haar leningportefeuille betaalt is hierdoor fors afgenomen.    De liquiditeitspositie is/wordt gunstig beïnvloed doordat het Rijk is overgegaan tot versnelde uitkering van de RSP-  gelden die Assen voor bekostiging van de FlorijnAs-projecten ontvangt. Voor het lopende jaar gaat in totaal om € 22  miljoen Daarnaast houden we bij de beoordeling van de liquiditeitspositie rekening met de geplande verkoop van een  deel van de Enexis aandelen,    Het interne rentestelsel (hoogte en verdeling) moet met ingang van 2017 worden aangepast aan de gewijzigde markt-  situatie en aan het nieuwe BBV. De voorbereidingen daartoe zijn gaande. De uitkomsten krijgen voor het eerst hun  beslag in de begroting 2017. Het betreft weliswaar zuiver financieel technische operaties, maar het is niet uit te sluiten  dat deze operatie niet geheel en al zonder begrotingseffecten zullen gaan verlopen. Dat wordt vooral veroorzaakt  door de in Assen gebruikelijke annuitaire afschrijvingsmethode. Voor het lopende jaar blijft het systeem ongewijzigd.  Verwachting is dat de interne omslagrente met ingang van 2017 met circa 2,5 % kan worden verlaagd.    We hebben besloten medewerking te verlenen aan het verzoek van de Raad van Bestuur van Enexis om een deel van  ons aandelenpakket aan het bedrijf te verkopen. De raad is hierover in september jongstleden geïnformeerd. Het  verzoek van de raad van bestuur hangt samen met de vervroegde aflossing van de oude EDON-leningen. Het deel van  de aandelen dat Enexis van Assen wil overnemen zal naar verwachting tussen 20 % en 40 % liggen. Duidelijkheid hier-  over ontstaat op het moment dat bekend is welke keuzes de aandeelhouders hebben gemaakt. De geschatte op-  brengst voor Assen zal ongeveer tussen € 5,8 en € 11,6 miljoen komen te liggen. De transactie omvat tevens de ge-  deeltelijke aflossing van een nog bij Enexis uitstaande lening van € 2,0 miljoen De per saldo vrij komende middelen  worden toegevoegd aan de algemene reserve. De transactie heeft tot gevolg dat Assen na 2016 minder dividend en  rente van Enexis zal gaan ontvangen. Dit nadeel ligt in de orde van grootte van € 125.000 à € 250.000 op jaarbasis.  Hiervoor zal in de begroting 2017 dekking moeten worden aangegeven. We komen hier in de Voorjaarsnota 2017 op  terug.    Er loopt een onderzoek naar de achtergronden en de factoren die een rot hebben gespeeld bij de correctie van de  jaarcijfers 2013 van de Waterleiding Maatschappij Drenthe en de gevolgen daarvan voor de financiële positie van dat  bedrijf. Dit mede naar aanteiding van de hierover door de raad van Assen aangenomen motie.    Reservepositie  De gemeentelijke reservepositie is op orde. In het kader van de financtêle verantwoording over 2015 is, mede aan de    hand van de stand van de reserves, de gemeentelijke weerstandscapaciteit gemeten. Deze was en blijft ruimschoots  voldoende om boven de markt hangende risico’s op te vangen.    De voor 2016 binnen het programma Algemeen Financieel Beteid geplande mutaties worden conform de begroting  geeffectueerd.    Het onderzoek van de accountant heeft duidelijk gemaakt dat de verwerking van reservemutaties niet op alle punten  aan de BBV-vereisten voidoet. Tevens is geconstateerd dat de kader stellende en controjerende rol van de raad voor  de gemeentelijke reservepositie beter zou moeten worden vastgelegd en ingevuld. De raad kan hieraan via een vast te    53</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>    stellen ‘kadernota reserves en voorzieningen’ meer vorm en inhoud geven. De betreffende nota is inmiddels in voor-  bereiding. Planning is dat deze in december in de raad kan worden behandeld.    Op basis van de uitkomsten van de controle van de jaarrekening 2015 diende op onderdelen een ondertinge herschi k-  king plaats te vinden tussen de voorzieningen en de bestemmingsreserves. Resultaat daarvan is dat de voorzieningen  die betrekking hadden op de nog niet bestede RSP-gelden, maatschappelijke opvang en de inburgering zijn omgezet in  bestemmingsreserves.    Herziening van het interne rentestelsel heeft invioed op de voeding en inzet van de zogenaamde amortisatiereserves.  Deze zullen eveneens op de stelselwijziging moeten worden afgestemd. Vertrekpunt is dat deze aanpassingen budget-  tair neutraal verlopen.    Betere sturing    Kwaliteitsverbetering van de P&C-producten is een continu proces. Hieraan wordt ook in 2016 verder invulling gege-  ven. Op verzoek van de raad heeft de accountantscommissie advies uitgebracht en concrete voorstellen gedaan die  moeten resulteren in een herinrichting van de gemeentelijke planning- en controlcyclus. Hoofddoelen zijn meer trans-  parantie en versterking van de kader stellende en controlerende rol van de raad. De voorstellen zijn in september  opiniërend door de raad besproken. We wachten de einduitkomsten van de discussie over dit onderwerp in de raad  af.    Financieel verhouding/gemeentefonds    Van belang voor het financiéle beeld van de Najaarsnota zijn de maatregelen in de mei- en septembercirculaire. Over  de inhoud van de meicirculaire is de raad tussentijds geinformeerd.    Actuele thema’s waren de ontwikkeling van de accressen, het hernieuwde uitstel van de afronding herijking van het  gemeentefonds, het tussen VNG en kabinet gesloten akkoord over de verhoogde asielinstroom en extra middelen die  het kabinet beschikbaar stelt voor de voorschoolse voorziening voor peuters. We hebben de compensatie die we  denken te ontvangen in verband met de verhoogde instroom van asielzoekers voorlopig geraamd op jaarlijks circa €  0,7 miljoen.    De septembercirculaire bevat de vertaling van de kabinetsvaornemens uit de rijksbegroting en de Miljoenennota  2017. Belangrijk daarin voor wat betreft het gemeentefonds zijn de afspraken die het kabinet heeft gemaakt over  extra beleidsintensiveringen en de daarvoor in te zetten middelen. Het gemeentefonds profiteert daarvan via de ‘trap  op, trap af’-systematiek op afstand in mee. Dit vertaalt zich zowel voor het lopende als voor de komende jaren in  hogere accressen. Los daarvan heeft het kabinet besloten om via het gemeentefonds extra middelen, in dit geval €  100 miljoen aan gemeenten beschikbaar te stellen voor armoedebestrijding onder kinderen. De verdeling van deze  middelen is nog niet bekend.    De afronding van de herijking van het gemeentefonds wacht nog op definitieve besluitvorming over de herverdeling  van het middelen in het cluster VHROSV (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing). De  bestuurlijke discussie hierover is nog steeds niet afgerond. Overigens zijn de positieve effecten hiervan voor Assen  beperkt. De in beide circulaires aangekondigde maatregelen die omvang van de macrobudgetten in het sociaal do-  mein raken, zijn grotendeels terug te voeren op reguliere loon- en prijsbijstelling en op onderwerpen waarover VNG  en kabinet in het bestuurlijk overleg afspraken hebben gemaakt.    Er is de nodige kritiek op de systematiek van het gemeentefonds. De minister van BZK (Binnenlandse Zaken en Konink-  rijksrelaties) heeft ín dit verband dit jaar de aftrap gegeven voor een breed opgezette discussie over de (toekomstige)  grondslagen waarop de voeding en verdeling van het fonds zijn gebaseerd.    Bezuinigingen!overtge algemene dekkingsmiddelen   De op het programma Algemene Dekking drukkende bezuinigingen liggen op schema. De aanvankelijk voor 2016 in de  planning staande eerste tranche van de boventrendmatige verhoging van de OZB is bij de behandeling van de be-  groting 2016 door de raad met een jaar doorgeschoven. De eerste stap staat nu voor het eerst vanaf 2017 in de plan-  ning.    54</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>    De in de begroting op dit product geraamde stel- en correctieposten vallen in de realisatie vrij. De in werkelijkheid  optredende financiële effecten maken onderdeel uit van de pro  grammaprognoses waar ze feitelijk toe behoren.    Bijzonder punt van aandacht in dat verband zijn de middelen die Assen in de periode 2046-2020 van het Rijk ontvangt  als tijdelijke compensatie voor de financiële nadelen van de herijking gemeentefonds en de invoering van de ob-  jectieve verdeelmodelien in het sociaal domein. De middelen zijn niet geoormerkt, het gaat om zogenaamde alge-  mene dekkingsmiddelen. In 2016 bedraagt de tegemoetkoming die Assen op basis van de cumulatieregeling uit het  gemeentefonds ontvangt € 1,2 miljoen Door de raad is geen specifieke bestemming aan de middelen gegeven; ze zijn  als risicobuffer in de begroting 2016 geraamd en kunnen, ook gelet op het feit dat zich binnen het sociaal domein geen  financiële tegenvallers voordoen vrij vallen ten gunste van de algemene middelen, zo nodig de eindejaarprognose  2016.    55</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>    > prognose    Algemeen financieel beleid (bedragen * € 1.000)              tasten  Onvoeorzien/incidenteel 346 0 346 0  Belastingheffing 145 54 145 0  Financiering/Bel eggi ng 263 210 341 -78  Gemeentefonds 200 90 22.989 -22.789  Bezuinigingstaakstel ling 944 1 700. 244  Reserves en voorzieningen 660 0 660 0  Saldi kostenplaatsen 5.937 0 -5.145 -792 N  saldo 0 6 0 6   Totaal lasten -3,378 355 20.037 -23.415 N   baten  Onveorzi en/inci denteel 0 6 û 0  Belastingheffing 16.405 14.880 16.405 0  Financiering/Bel egging 9.925 843 9,713 -212 N  Gemeentefonds 159.325 117,190 184.520 25.195 Vv  Bezuinigingstaaksteiling 687 683 760 74 v  Reserves en voorzieningen 0 0 0 0   - Saldi kostenplaatsen 0 0 0 0   _ Saldo 0 0 0 0   Totaal baten 186.341 133.595 | 211.398 25.057 Vv                     Totaal saldo van baten en lasten 189.720 133.740 hse         mutaties in reserves              storting reserves 3835 0 2714 121 Vv  _ beschikking reserves 6.676 . 0 6.676 0  totaal. mutaties inreserves 2.840 | -O 3.962 1121 v  Resultaat 192.560 KENAN 195.323 RGS Vv         Toelichting afwijkingen    Programmmaresuftaat Afgemeen financieel Beleid.    De eindejaarsprognose voor het programma Algemeen Financieel Beleid vertoont een positief resultaat aan van € 2,7  mitjoen. Ter toelichting op det resultaat het volgende:    Onvoorgieaf incidenteel €  Er resteert nog een budget van € 346.900 voor dekking van in 2046 optredende ‘onvoorziene uitgaven’. Als hier geen  gebruik van behoeft te worden gemaakt valt het restantbudget vrij ten gunste van het rekeningresuitaat.    Vennootschapsbelasting € -.-  In de eindejaarsprognose 2016 is er van uitgegaan dat Assen in 2016 geen venncotschapsbelasting afdraagt. Reden  daarvoor is dat het maken van winst niet tot de maatschappelijke effecten behoort die met het in uitvoering zijnde  beleid worden nagestreefd.   56</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>    Gemeentelijke belastingen € -,-    Verwachting op basis van het beeld eind augustus is dat de perceptiekosten en de belastingopbrengsten dit jaar con-  form de begroting verlopen. Omvang van mogelijk nog over eerdere jaren te verkrijgen opbrengsten was ten tijde van  het opstellen van de najaarsnota nog niet bekend. Deze worden, als daar sprake van is, verantwoord in de jaarreke-  ning 2016.    Financiering en belegging N € 6,3 miljoen    Als gevolg van gunstiger stand van de reserves zal de omvang van de zogenaamde ‘bespaarde rente’ die aan het pro-  duct financiering en belegging wordt toegerekend € 0,95 miljoen hoger uitvallen dan geraamd.    In verband met het tussentijds afsluiten van een nieuwe vaste geldlening was € 78.000 aan bemiddetingskosten ver-  schuldigd. De opbrengst van € 1,1 miljoen door de aflossing van de achtergestelde EDON-lening en de afboeking ervan  verlopen, anders dan in de Voorjaarsnota geraamd, rechtstreeks via de balans en niet via de exploitatie. Dit betreft  een financieel-administratieve correctie.    Financieel verhouding/gemeentefonds V € 24 miljoen   Op grond van de mei-en septembercirculaire valt de regutiere uitkering uit het gemeentefonds 2016 naar verwachting  € 2,2 miljoen hoger uit dan bij de Voorjaarsnota geraamd. Hoofdoorzaken zijn door het kabinet doorgevoerde bijstel-  lingen in de hoogte van de decentralisatie- en integratie uitkeringen sociaal domein van in totaal € 1,4 miljoen Deze  middelen zijn bestemd voor kostendekking van de WMO, de jeugdzorg en de participatie.    Daarnaast zijn in 2016 tussen kabinet en VNG afspraken gemaakt over, dan wel komen middelen beschikbaar afs com-  pensatie voor de kosten die gemeenten moeten maken in verband met de verhoogde instroom van asielzoekers. We  hebben het Asser aandeel in deze middelen als aanname voorlopig geraamd op € 0,7 miljoen Het werkelijk in 2016 {en  2017) uit te keren bedrag is afhankelijk van het werkelijk aantal geplaatste statushouders.    Verder is sprake van een beperkte positieve bijstelling van rond € 0,1 miljoen als gevolg van de in de septembercircu-  laire door het kabinet gepresenteerde nieuwe groeicijfers voor het gemeentefonds. Tot slot ontvangt Assen dit jaar  een na-uitkering over voorafgaande jaren van € 0,15 miljoen.    Het Rijk heeft er al in een eerder stadium voor gekozen om de RSP-gelden die Assen in het kader van de Florijn ont-  vangt via de algemene uitkering aan onze gemeente uit te keren. Voor het lopende jaar is de omvang van die uitkering  bepaald op € 22,8 miljoen. Deze bijstelling is nieuw ten opzichte van de Voorjaarsnota.    De prognose van de uitkering uit het gemeentefonds 2016 komt, rekening houdend met de mutaties uit de circulaires  en de in 2016 uit te keren RSP-gelden, in totaal uit op € 184,3 miljoen.    Overige algemene dekkingsmiddeien:bezuinigingen V € 0,25 miljoen   De stel- en correctieposten, waaronder de tijdelijk op dit product geparkeerde middelen die Assen als nadeelge-  meente op grond van de zogenaamde cumulatieregeling ontvangt, vallen in de realisatie vrij. Dit levert op dit product  een voordeel op van € 9,95 miljoen. De werkelijk optredende financiële effecten maken onderdeel uit van de pro-  gramma-prognoses waar ze feitelijk toebehoren. De geparkeerde cumulatiemiddeten ad € 1,2 miljoen vallen, omdat  hier geen rechtstreekse verplichtingen tegenover staan, vrij ten gunste van het resultaat.    Als financiele achtervang/dekking van in 2016 optredende meerkosten door de verhoogde instroom van asielzoekers  is een stelpost van € 0,7 miljoen in de eindejaarsprognose opgenomen. Dit is afgestemd op de middelen die hiervoor  in 2015 naar verwachting via het gemeentefonds worden ontvangen.    Stortingen en ontrekkingen aan reserves V € 1,t milioen    De reguliere stortingen in en onttrekkingen aan de reserves binnen het programma worden volgens plan gerealiseerd.  De bij de Voorjaarsnota geraamde toevoeging aan de reserves voor de aflossing van de achtergestelde lening EDON-  lening van € 1,1 mijoen komt in de realisatie te vervallen. Afwikkeling van deze transactie loopt niet via de exploitatie.  Zie ook de toelichting hiervoor bij ‘Financiering’.    57</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>    Saldi kostenplaatsen! intern renteresultaat N € 0,8 miljoen   Het nadeel in de interne renteverdeling is in hoofdzaak het gevolg van de extra toerekening van rente over de eigen  reserves en voorzieningen. Hierdoor neemt het geraamde positieve resultaat van de interne renteverdeling met € 0,95  miljoen af. Hier tegenover staat de extra toerekening van de bespaarde rente aan het product ‘Financiering’ als vaor-  deel tegenover,    Bezuinigingen Algemeen financieel beleid            Bezuinigingen bestuursperiode 2015-2018 {Minderen met Maat)    Belastingheffing Boventrendmatige aanpassing OZB (+ 1,5%) - £%  Onvoorzien/Inctdenteel Afvoeren deel van het budget incidentele ruimte 500 300 sagt  Overige algemene middelen Afzien toekenning prijscompensatie 450 450 sof  Afvoeren stelpost bijzondere bijstand 450 SO Lf  Afzien van indexatie reserves 350 550 a    Inzet vrijval kapitaaliasten (ivm vertraging in uitvoering) 309 0 we         latazl Algemeen financieel beleid         Toelichting afwijkingen         Boventrendmatige verhoging OZB    De raad heeft in het kader van de beraadslagingen en vaststelling van de Begroting en de tarieven voor 2017 besloten  om de voor 2016 en 2017 geplande boventrendmatige verhoging van de GZB met 1 jaar te vertragen en door te schui-  ven naar 2017 resp. 2018.    58</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>    65              En TEE 8 : ° EEUTT ZK EOCEEN)  N St BOE EZ 0 FLETC SIT 600 E 0 PLE? 0 oa G 0 SeAlosed VEE SU DpyaNQue “OF WI dURIOIS  A Fes „OLOET- PREG „Ibs SEE thee talt LEET 981 2 cve rE éec tt Sec rtl FU WLU} Sag JOOA JERIJN S2/EUWEIDOJg  A 891 cere- 692°¢- OO? E- £9Or GET ELT ST 5 TETE TEE AIDE PUB IBA  N Of- eset ETEB ERET Ge- ZEGT STZ T EOL T 6 DEE GBE TEE Uals led  A tar raf 002 BEG CAT OBE 98E Fer OT- OFT T 98 T ETT UU SUD AT  A S47 TES 6- PLE L- HOL 6 0 a 0 0 GET TESS peed 3046 HEH [Bean  A Gf GOT- Ev- otT- 0 GE 8 GZ cz BET TS GGT PErSUOULIG 2 [NYS U EY    VERSE EERE Ek         ETT TUT TETN FN FAT Ten aaa aaa Burw wagsaqg PU JEP jN SAE U Wi erdoud  N Gero OZF o- 0 6 0 0 Oo 0 o¢r9o- ozPr'9 0 0 SIANISSÁ UEE BUNYHIANUO "DI UW dU OS  A FESS gfEC CR {GER GE TLLLB- 90E 2 562 6 chet teres Ores « CEO CET Ero Tt ELL LET SUAULYS} SAG 199A JEENN Sal EULUE SDO IJ  A 059 969°T- EOOT- Orie 0 Sco oF ras ScS oF 059 TeV Sr éovT ILL Ër slmwsepug  N OEE oor T- alt OL 0 0 a Û DEE: cort ocr aLL Sutus|Jead[aypjnuas  A of 99¢- Fiz- gtr OT oT oT 6 09 D/E vEz ocr vods  N 56- OETE- O16 I~ SEQ E- a Qa cg 0 56 DET E GEE T GEDE Pr Pquecpaayy)  AN £ TOF E- éT¥ i POPE 89 SEL LT 05 59- GIS perc tore uassy ving uli  A Zerg SeorTts- Iro Te O22'°95- 606- LES'T BEO'T OEE 066 5 SOE PS OBS ZE seT'09 HAB AATLIA U AIDZEP IAU za8 "DUIM  A GcT 956°02- LOT ZT- TIT T2- GZ 429 Taz Q OLt- ESQ TZ Beret TETTZ Asozpänor    METEN ln!              Prag a hd ed) ENTER ET EET Ea)         N 68E BBT- 0 TOT 81 GE 0 ESE T9T- Tt 0 ESL sansoso UBE Bulpfolguo bra ui BunIOIS  A 64E gosrée- „TEUGE ,SELLT- ,BLOE „TELEN SIL GEE LEEE „,LETIG 9669E _VOSTG Bu WW] Saq, JOA VEEN sal EWWEIBOUg   0 0 T- a IZEE- = OOT'SE GBT TERLE  TELZ OOTSE S8ZT-  TEWLE SyulO 4  A GL O87T-  LIOT- 9SPT- of OET OL DLT 977 COV £80'T 99 aReAOUU UI Bu HOPJINGUO UOIJ  A €or OLTIE-  EIUSI- GLEI- LOE 19587 TZU6I 8988 GOF LELPS = PET LE _S9YT'SS play aga ja8y.19 4,    Pere er nny                A Ls 9EC ET aaa FU C cm Lisl ieee pera icr |  N PT 88T 89 zog 0 Stg 89 sTé PLP ETS 0 ELT S9AIDSA URE BUD ARUO “b> UE Un OTS  A zer „6£E „Gier „098 „Ede 2 OFT ST ete st EES BT rog „Bcrer EOF EL cRE'GT Bujurwazsag JOPA JEEIJN SHJEWWEIBO IG  N gc- 62o'£ OsLe 1805 6LE- 6TE'8 Tas 9698 TZE cbt TOS'E ZIS pleyuseeznng   a PLE- TLE Pie 0 0 0 6 0 pie TEE PLE JAG AOA UB Ja, Joh “Pio yue aq 4eleg  A Tér Sas £61 LF 9 90t'8 PIEL Gors ror TIO ETE LITE SEP TI aWWINs BIEqUadO  A 69 8z- pes £6- 6 rer ari PZET 69 zSerT EST TEST we jdusam/mnogBuiuo AA    i US Ul LEUON    eweyjspiejeg ue ewlueIbord 1ad uazeg Ue UAL sel JY ZIS AGD    </pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>    09                   BLTGZ AE EEE ECE EEE EEE DNHAAALSIE PN LTV LINS  N 99T'S- BT 8 CEES €65 oro 89 804'0T- _vZBS-  0OTOE 0 Er veluns0rs/ueduryge.nuo op les    EE yar aT EE AE EEE EA ENEN EADE                                        ENE ENE IE EET)         A ; ts ee Te od ashe VEOBTE SOSEET ZIO ESI ' EL             A Ter’ Zoe’ 0 ore'2 6 9499 0 9499 FTT © FIZZ  C Seas | SaASeSe4 Lee SUDp BAUS “3 Ul BUQIO}S  A Tra T „ISET6T OPTEET OZLERT ,LSOGE BGETIZ GEGEET Tre OSE GTE a LED'OZ ase SZE°E- SUILULUS}S3q JODA 12 BY |N Sa OULU IFO  0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 Oppes  N cor Sets 0 LEGS 0 0 0 0 TeL SET S- 0 ££6°S- uas}ee (duaysoy iples  0 099- Ö 099- 0 0 0 0 0 o99 0 098 uaBumuariziocAn ve senusseH  A Ste o9 zB9 BSZ PL 094 E89 {30 Pez 4 T FRE Sue) PLSye Pp sduI uinzag  A GOF TESTOT OOTZIE SET GSt sat se O¢S rst OBULTT SZE6GST GELTE 68622 06 OOZ spuoja] vaar)  N 06z- Zét'6 EEG 7996 EIZ ErL'ó tre S766 BL Tre OTT E92 SuyBde jag /du)s9 (Ou euly  0 ODz'aT OTe FT O972'9T 6 SOF OT O83' rT Sor oT o SPT F5 SET Buiygeydunse pa  0 OPrE- 0 OPE: i 0 0 a 0  - oF 0 ; FE JOP) UapHoU | /Ua4ZJOGAUQ              PEC BCE ee lia         À GEO 8T- rae a | ERA: 1 dek jn FA: d:d EA DTEN TST KST ETT EE TENEN nT PI  0 Sat 0 sor 0 T6S 0 TBS 0 SzI 0 ger SOAJSSE EE SUD IUO “DF Ul DUBOIS  A £8 „0958t- {ZOrOT- ,ér9aT- vor „GETBT Toes 62cet vr „0699E EOEBT 94998 Bunuwe seq 10QA JEN seJEWWEIBOId  0 GET 6 BZT 0 860? Oo B60 b 6 TEE G Té6€ JI paqpuessy  A ig QRIBI-  ZOHOI- ELLA TOT EEOPT TOG ZEGET Pt GILZE EOE RT _SOLZE paossen                               ieee DRED rece                       Kd Lt ei LAA bats head 7 ' STE TS il atra ETET EEE Tare seen pn             0 o 0 O 0 0 0 0 0 . . 9 . 9 0 SJAJDSA UPE BUINgSMUG ‘63 UE BUNJOIS  A 008 „P8OEF ,TES'LL {pee ee STET- „TELE SIS grE 6 STBT Zell TS LETTE OFZ ES BUILULUA Seq JOOA JERI /N Sal EWWEIBOJG  A goe PROEF ECT PEBE SIET TET'sS SIS 9PE6 SIET STEMS LETTE _ DETES du Vern 54 [Lupe                ES entre stds)    ENNE EEEN FEN  SONS VEE BUIpBAAUO "DI UI BAMIOIS         A Oes „SEBE- „EIZ ,69EP- OUT „Zer ELBE Tet Ctr tee 9882 Lov s Bu ruw} sa HDA 1E BIP SS JCUIWELB0I  A 505 TE6- Lge- BEP T- OOT Zeit Toe Ero Sot ioe EET T BLV SU Ua] ASU]   0 GET- 99T- Ger 0 0 0 0 0 GET 991 BZT GU PASM UO 8S BELO ay  A SZ PLE? 59+ T- 6602 0 0 Tz 0 st PLCT ABH BELT annysag    fete Cate Ey mT as    eweuyjsplejeg ue euwweiBoud 1ad uazeqg ua Uorser JY ZIE AG    </pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>    Op 17 juni heeft Volker Wessels haar planinitiatief voor een ijscompliex in de toeristisch recreatieve  zone gepresenteerd. Voor het gebied tussen het beoogde Factory Outlet Center en het toekomstige  TT-Werld heeft VolkerWessels een plan opgesteld voor de realisatie van een ijscomplex, aangevuld  met een skihal en gecombineerd met TERRA Experience, een indoorattractie waar bezoekers op  spectaculaire wijze op een reis naar het middelpunt der aarde worden gevoerd,    Het ijscomptex biedt een multifunctionele ijsvloer én een separate wedstrijdbaan van 400 meter  lengte. Professionals en recreanten komen hier om te schaatsen of te ijshockeyen óf om wedstrijden  te kijken. Bezoekers vinden hier ook: all season ijsspeedway, slipcursussen, rijvaardigheidstrainingen  op de ijsvloer, ijsklim langs een bevroren steile wand en een spectaculaire skipiste.    Financiële vraag aan overheden:    De totale investering voor dit plan (400-meterbaan, ijshockeyhal, skihal, ruimte voor horeca en  ondersteunende retail} bedraagt 40 miljoen euro. Dit bedrag is dus behoorlijk opgelopen ten  opzichte van de initiële plannen voor sec een ijsbaan (20 min).    In de financieringsopzet gaat VW uit van private financiering van het eigenvermogen een  bankfinanciering, doel-specifieke subsidies voor duurzaamheid en innovatie (EFRO).    Om een gezonde exploitatie te kunnen voeren zal de investering afgetopt moeten worden. Hiervoor  kijkt men naar de provincie Drenthe en de gemeente Assen. VolkerWessels gaat vooralsnog uit van  bijdrage van de provincie van € 5 mln. en een bijdrage vanuit de gemeente van € 2 min.    Zowel provincie Drenthe als gemeente Assen moeten nog een besluit nemen of zij inderdaad deze  bedragen beschikbaar willen stellen voor dit initiatief.    De plannen zijn nu door Volker Wessels publiek gemaakt. De maanden komende maanden zal er  door VW verder gewerkt worden aan het plan om het klaar te maken voor een investeringsbesluit.    Momentum:    Nu er publiekelijk kennis is genomen van de plannen en ook de raad van Assen er kennis mee heeft  kunnen maken is wellicht het moment aangebroken om dit plan ook door de raad te laten  ondersteunen.    Een kredietvoorstel is nog te prematuur, omdat VolkerWessels nu eerst aan de slag gaat met  investeerders en financiers in de private sector. Het is wel goed om van het momentum gebruik te  maken en publiekelijk dit initiatief te steunen en zo ook een beetje druk op de provincie te houden.  (raadsbrede steun zou mooi zijn)    Voorstel:  Een raadsvoorstel in de raad brengen. Waarin de raad gevraagd wordt:    1. Haar steun uit te spreken voor het initiatief van Volker Wessels voor een ijscomlex gecombineerd  met Terra in de TRZ.    2. Het college opdracht te geven nader met de initiatiefnemers en de provincie in gesprek te gaan en  hierbij een kader meegeven van een bijdrage vanuit de gemeente met een waarde van ca. € 2,5 min.</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>    De bijdrage van de gemeente kan bestaan uit een investeringsbijdrage, voorbereidings- en  apparaatskosten, infractructuur en grond. De dekking hiervoor kan worden gezocht in REP en  grondbedrijf (50/50}.</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>    provinciehuis Westerbrink 1, Assen 5 0    postadres Postbus 122, 9400 ac Assen    vente provincie Grenthe    {asgz) 36 55 55    Aan:   Koenen Bouw- en Aannemingsbedrijf BV  tav. de   Postbus 2106   7801 CC EMMEN    Pledeeedbeatle ete Hl ey elf    Assen, 5 september 2017   Ons kenmerk 35/3.4/2017002440   Behandeld dooi   Onderwerp: Beslissing op bezwaar betreffende afwijzing financiële bijdrage realisatie  bovenregionale kunstijsvoorziening ‘Ice World Drenthe’    Geachte heren,    Op 8 mei 2017 hebt u een bezwaarschrift ingediend, aangevuld bij brief van 9 juni  2017. Dit bezwaar is gericht tegen onze beslissing van 30 maart 2017 waarbij de aan-  vraag om éen investeringsbijdrage van € 5 miljoen voor de realisatie van Ice World  Drenthe is afgewezen. In deze brief beslissen wij op uw bezwaarschrift.    Advies   Op 7 augustus 2017 heeft de Commissie rechtsbescherming het in bijlage 1 opgeno-  men advies over uw bezwaarschrift uitgebracht. Ook het verslag van de hoorzitting  gaat hierbij (bijlage 2).   De commissie adviseert het bestreden besluit over de afwijzing van een investerings-  bijdrage voor Ice World Drenthe in stand te laten, met aanvulling van de motivering  van de afwijzing.    Besluit  Wij volgen het advies van de Commissie rechtsbescherming en laten het bestreden  besluit in stand, met aanvulling van de motivering van de afwijzing.           bathe}    </pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>    Aanvulfende motivering:   In het bestreden besluit hebben wij het niet voldoende robuust zijn van het plan opge-  nomen als afwijzingsgrond. De motivering van ons besluit is gebaseerd op de door  Royal Haskoning/DHV vitgevoerde onafhankelijke analyse en beoordeling van de  businesscase. Hieruit blijkt dat het plan onvoldoende zekerheid biedt over:   - de haalbaarheid van de begrote bouwkosten (risico van overschrijding),   - de dekking van de financieringsbehaefte;   - de geschatie bezoekersaantallen;   + dé exploitant en   -  inbreng eigen vermogen.   Dit heeft tot gevolg dat er niet gesproken kan worden van een haalbare businesscase  en zicht op een duurzame exploitatie. Voor de nadere onderbouwing van het voren-  staande verwijzen wij u naar de d.d.17 maart 2017 door Royal Haskoning/DHV uitge-  brachte onafhankelijke rapportage, die wij als bijlage 3 aan dit besluit toevoegen. De  inhoud van deze rapportage maakt onderdeel uit van onze beslissing op uw bezwaar-  schrift,    Rechtsmiddelenclausule   Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van ver-  zending ervan hiertegen een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-  Hoogachtend,    Nederland. De dag van verzending is de dagtekening van het besluit. Voor meer in-  Gedeputeerde Staten van icon  ee J    \e \    indienen van een beroepschrift verwijzen wij u naar:  https ‘waw. provincie. drenthe.nlonderwerpen/overheid-  democratie/bezwaarschriften/beroep/  eert . .  en ‚ secretaris : , voorziiter   . ~ Advies Cofhmissie Rechtsbescherming .  - Verslag hoorzitting Commissie Rechtsbescherming hen   - Rapportage RoyalHaskoning/DHV            mbicoll,</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>    </pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>    ETET CMTE ccs Brett tons  re ueed 1939 007.    ruassy UI veegs{ ap 100A uezundsbueb    </pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>    </pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>    </pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>    </pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>    </pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>    </pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>    </pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>    </pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>    </pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>    </pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>    </pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>    </pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>    IJSBAAN ASSEN         Plan van Aanpak    CONCEPT 1    4 januari 2016</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>    102    Financiering</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>    \o+</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>    O+</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>    Gt</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>    \ot</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>    \SO  provincie Drenthe    Statenstuk 7917-801    Provinciale bijdrage voor de realisatie van een bovenregionale  kunstijsvoorziening in Drenthe         Voorgestelde behandeling:   - Statencommissie Financién, Cultuur, Bestuur en Economie op 28 juni 2047  - Provinciale Staten op 12 juli 2017   - fatale beslisdatum: niet van toepassing    Behandeld door 2, telefoonnummer t . email  Portefeuillehouder: de heer H.G. Jumelet</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>    Beleidsbr ief aan Provinciale Staten van Drenthe 2017-801-1    Inleiding    a. Algemeen  in de Nota van aanbieding van de Voorjaarsnota 2016 is een mogelijke investeringsonder-  steuning voor een bovenregionale sportvoorziening (ijsbaan) opgenomen als een van de pro-  jecten in het kader van de Investeringsagenda.    Met het stellen van een deadtine voor het indienen van de subsidieaanvragen in oktober 2016  is er flinke voortgang gekomen in de doorontwikkeling van de ijsbaanplannen in Hoogeveen  en Assen. De businesscases als onderdeef van de aanvragen die voor 1 januari 2017 door  Koenen Bouw en Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen en omgeving zijn ingediend, zijn in maart  2017 door ons college, mede op basis van een onafhankelijke second opinion, als 'niet ro-  buust genoeg’ beoordeeld. Daarmee zijn de twee subsidieaanvragen afgewezen.    Perspectief blijven bieden   Omdat wij perspectief wilden houden op de realisatie van een bovenregionale kunstijsvoor-  ziening in Drenthe, hebben wij vervolgens de desbetreffende gemeenten de gelegenheid ge-  geven de plannen verder te ontwikkelen en de benoemde risico's weg te nemen of ervoor  garant te staan. Deze garantie moest bekrachtigd zijn in een openbaar raadsbesluit. Dit  hebben wij in ons besluit van 28 maart 2017 als volgt verwoord;    “Wij zijn voornemens om de eerder genoemde bijdrage voor een van de gemeenten in 2017   beschikbaar te houden, onder de voorwaarden dat:   A. er sprake is van een sluitende businesscase op grond waarvan de desbetreffende ge-  meente de realisatie en dekking van de investering, die zicht geeft op een duurzame ex-  ploitatie van een bovenregionale kunstijsvoorziening, garandeert en   B. deze garanties bekrachtigd zijn in een gemeenteraadsbestuit.   Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.”    Met onze brief van 13 april 2017, kenmerk 15/3.1/2017001134, hebben wij de besluitvor-  mingsprocedure voor het beschikbaar stellen van een provinciale bijdrage voor een boven-  regionale kunstijsvoorziening uiteengezet. De nieuwe aanvraag van de gemeente Hoogeveen  is op 4 april 2017 in behandeling genomen conform de beschreven procedure.    De gemeente Assen heeft ons op 12 juni 2017 een brief gestuurd, waarin zij verwijst naar de   brief van 11 mei 2017 met daarin:   t. het verzoek tot heroverweging van de subsidieafwijzing van Koenen Bouw BV inzake  IceWorid Drenthe en   2. een verzoek om de beschikbare bijdrage van € 5 miljoen voor de bovenregionale sport-  voorziening toe te kennen aan de Asser plannen.   Op de brief van 11 mei hebben wij op f juni 2017 geantwoord en u hebt hierven een afschrift   ontvangen met het kenmerk 22/3.2/201 7001578.   De gevraagde heroverweging in de brieven van 11 mei en 12 juni 2017 loopt via de reguliere   bezwaarprocedure van de Commissie rechtsbescherming.   Er zijn geen nieuwe ter zake doende feiten en omstandigheden aangeleverd door de gemeen-   te Assen. Een en ander leidt dan ook niet tot een ander besluit over dit verzoek van de ge-   meente Assen van 11 mei 2017, dan het op 28 maart 2017 door ons college genomen besluit   over de afwijzing van de subsidieaanvraag van Koenen Bouw BV.</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>    Beletdsbrief aan Provinciale Staten van Drenthe 2017-801-2         b. Europese aspecten  De gemeente is verantwoordelijk voor de toetsing op onder andere staatssteun. In onze voor-  waarden nemen wij op dat de provinciale middelen beschikbaar gesteld worden wanneer de  financiering van de kunstijsvoorziening strookt met de toepasselijke staatssteunregels.    c. Economie/werkgelegenheid    Exptoitatiefase   Personeel in vaste bezetting circa 10 fte, daarbij 10 fte op losse contracten ten behoeve van  horeca, winkel, et cetera. In totaal is er werkgelegenheid voor 40 mensen bij de kunstijsbaan  als schaatstrainers en dergelijke ook worden meegerekend, Daarnaast is er sprake van indi-  recte werkgelegenheid (leveranties, accountant, onderhoud) van circa 10 fte.    Realisatiefase  De bouw van het geheel zorgt voor tijdelijke werkgelegenheid. Ervaring van andere vergelijk-    bare projecten leert dat per € 100.000,-- aan bouwkosten er één jaar werkgelegenheid is. Dus  bij bouwkosten van € 12 miljoen + € 3 mijoen infrastructuur = € 15 miljoen levert dit 150  mensjaar werk (bron: gemeente Hoogeveen).    d. Participatie  - Gemeente Hoogeveen: aanvrager, eindverantwoordelijk voor de realisatie/houw en de  exploitatie.  - _KNSB als belangenbehartiger voor de schaatssport.  - Gemeente Assen als ondersteuner voor de realisatie van het initiatief ICE World.    e. Bezwaar  Wij hebben u bij brief van 1 juni 2017 geinformeerd over onze reactie op de brief van de ge-  meente Assen van 11 mei 2017. De gemeente Assen als derde-belanghebbende en ook  Koenen Bouw hebben een bezwaarschrift ingediend tegen de subsidieafwijzing van de aan-  vraag van Koenen Bouw van 28 december 2016. Dit wordt conform de gebruikelijke bezwaar-  procedure behandeld.    Advies    4. Een eenmalige investeringsondersteuning te verstrekken van maximaal € 5 miljoen uit de  Reserve Investeringsagenda voor de realisatie van een bovenregionale kunstijsvoorziening in  Drenthe, opdat Gedeputeerde Staten een beschikking aan de gemeente Hoogeveen kunnen  afgeven onder de voorwaarden dat:    a. de bovenregionale kunstijsvoorziening vóór 31 december 2019 gerealiseerd is en in  gebruik genomen;  b. de gemeente ervoor zorgt dat de aanleg en exploitatie strookt met de geldende wet-    en regelgeving (onder andere Europese regels ten aanzien van staatssteun en de fis-  cale invulling ten aanzien van de btw);   Cc. de provinciale bijdrage voor de bovenregionale kunstijsvoorziening zich beperkt tot de  investeringsondersteuning van maximaal € 5 mijjoen zonder btw-component.</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>    Beletdsbrief aan Provinciale Staten van Drenthe 2017-801-3    Doelstelling uit de begroting    7.3 Dynamisch Drenthe: sport    Argumenten    1.1,    1.2.    1.3.    1,4,    Het voorstel past in de Investeringsagenda.   -__ Duurzaamheid: het betreft een energieneutraal concept met innovatieve toepassingen en  er wordt gestreefd naar een BREEAAM-certificering. Dat is hét instrument om integraal  de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en slooppro-  jecten te meten en te beoordelen.   - _ Werkgelegenheid: er worden zowel in de reatisatie-, als de exploitatiefase directe en indi-  recte arbeidsplaatsen gecreëerd. In de inleiding is dit reeds verwoord.   - Sociale cohesie: sport en dus ook schaatsen verbindt; schaatsverenigingen en individue-  le schaatsers kunnen in Drenthe weer volop schaatsen in een kunstijsvoorziening van  deze tijd. Verenigingen hebben kans oud-leden weer aan te trekken en nieuwe leden te  werven.   -  Zichtbaarheid inwoners: met de realisatie van deze bovenregionale kunstijsvoorziening in  Hoogeveen wordt een schaatsvoorziening voor inwoners in en buiten Drenthe gecreëerd,    De gemeente Hoogeveen voldoet met haar garantstelting aan de gestelde voorwaarden.   Er is sprake van een sluitende businesscase op grond waarvan de gemeente Hoogeveen de  realisatie en dekking van de investering, die zicht geeft op een duurzame exploitatie van een  bovenregionale kunstijsvoorziening, garandeert. Deze garanties zijn bekrachtigd in een ge-  meenteraadsbesluit. Door de voorwaarde te stellen dat de voorziening ook in gebruik moet  worden genomen, ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeente en draagt zij met deze voor-  waarde het risico.    Door de bijdrage onder voorwaarden toe te kennen verwachten wij dat de provinciale midde-  fen doefmatig en rechtmatig besteed worden.   Nadat een provinciale bijdrage is toegekend vindt uiteraard verfijning van het plan plaats in  de realisatiefase. Dit kan invloed hebben op de businesscase en de exploitatie. Door de afge-  geven garantstelling door de gemeente ligt het risico hiervoor bij de gemeente.   Door het stellen van voorwaarden ligt de verantwoordelijkheid voor de realisatie en het op-  vangen van eventuele afwijkingen bij de gemeente.    Eventuele risico's ten aanzien van bouw, realisatie en exploitatie worden met het stellen van  deze voorwaarden bij de gemeente gelaten.   Aspecten zoals staatssteun en fiscaliteit worden na de toekenning van provinciale middelen  door de gemeente nader uitgewerkt. Wij gaan er hierbij van uit dat dit binnen de gestelde wet-  en regelgeving plaatsvindt. De bevoorschotting van de provinciale bijdrage vindt plaats  conform artikel 2.9, lid 4, van de Algemene subsidieverordening (ASV) 2017, wanneer er vol  daan is aan de gestelde voorwaarden. De gestelde termijn van realisatie voor 31 december  2019 sluit aan bij de door de gemeente Hoogeveen ingediende plannen. Zij streven ernaar dat  in het schaatsseizoen 2019-2020 geschaatst kan worden.</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>    Beleidsbrief aan Provinciale Staten van Drenthe 2017-801-4    1.6. Met het toekennen van een provinciale bijdrage van maximaal € 5 miljoen aan de gemeente  Hoogeveen is er zicht op de realisatie van een bovenregionale kunstijsvoorziening in Drenthe.  Conform de boodschap in de Nota van aanbieding bij de Begroting 2017 hebben wij aange-  geven dat wij bereid zijn u een voorstel te doen om een regionale sportvoorziening (een  ijsbaan) het laatste steuntje in de rug te bieden via een eenmalige investeringsondersteuning  van maximaal € 5 miljoen.    1.6. De beoogde bijdrage is opgenomen in de investeringsagenda  Bij de Nota van aanbieding 2016 en de Voorjaarnota 2017 is een bijdrage van maximaal  € 5 milioen voor een bovenregionale kunstijsvoorziening opgenomen. Na vaststelling van dit  besluit zal de provinciale begroting hierop aangepast worden.    Tijdsplanning  Realisatie en ingebruikname is volgens de planning van de gemeente Hoogeveen voorzien in het  schaatsseizoen 2019-2020.    Financiën   In de Voorjaarsnota 2017 is aangegeven dat binnen de Reserve Investeringsagenda voor een boven-  regionale sportvoorziening (ijsbaan) een bedrag van € 5 miljoen is opgenomen. Wanneer uw Staten  besluiten de bijdrage toe te kennen zal het budget in de eerstvolgende begrotingswijziging worden  opgenomen vanuit de reserve.   Monitoring en evaluatie   Vindt plaats via de reguliere planning&controicyclus en rapportages in het kader van de Investerings-  agenda.    Communicatie    De pers wordt geïnformeerd met een persbericht en een persbriefing. De gemeenten Assen en  Hoogeveen en de KNSB zijn specifiek op de hoogte gebracht door middel van een afschrift van dit  statenstuk.    Bijlagen  1. Raadsvoorstel gemeente Hoogeveen    2. Bijlage bij Raadsvoorstel: businessplan 2.0 (inclusief bijlagen)  3. Bijlage bij Raadsvoorstel: juridisch advies staatssteun’ (versie 1 juli 2016)</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>    Beleidsbr ief aan Provinciale Staten van Drenthe    Ter inzage in kamer C0.39  Niet van toepassing.    Assen, 13 juni 2017  Kenmerk: 24/3. 1/201 7001617  Gedeputeerde Staten van Drenthe,    JJ. van Aartsen, voorzitter  mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris    2017-801-5</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>    Ontwerpbesluit 2017-801-1    Provinciale Staten van Drenthe:    gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 13 juni 2017. kenmerk  24/3.1/2017001617:    BESLUITEN:    een eenmalige investeringsondersteuning te verstrekken van maximaal € 5 miljoen uit de Reserve   Investeringsagenda voor de realisatie van een bovenregionale kunstijsvoorziening in Drenthe, opdat   Gedeputeerde Staten een beschikking aan de gemeente Hoogeveen kunnen afgeven onder de voor-   waarden dat:   a. de bovenregionale kunstijsvoorziening vóór 31 december 2019 gerealiseerd is en in gebruik  genomen;   b. de gemeente ervoor zorgt dat de aanleg en exploitatie strookt met de geldende wet- en regel-  geving (onder andere Europese regels ten aanzien van staatssteun en de fiscale invulling ten  aanzien van de btw);   c. de provinciale bijdrage voor de bovenregionale kunstijsvoorziening zich beperkt tot de investe-  tingsondersteuning van maximaal € § miljoen zonder btw-component.    Assen, 12 juli 2017    Provinciale Staten voornoemd,    ‚ griffier ‚ voorzitter    wa/coll.</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>    s6    en Gemeente  “ Hoogeveen         | Raadsvoorstel    Dalum raadsavond 3i raast 2017    Programma Krachtige wijken & dornen  Onderwerp Kunstijsbaan Hoogeveen  Samenvatting    De stichting kunstijsbaan Hoogeveen heeft het businessplan voor de kunstijsbaan in Hoogeveen  verder uitgewerkt. In de ontwikketing is gebleken dat de financiering voor de realisatie van de  kunstijsbaan Hoogeveen sluitend is met de volgende investeringen van partijen. De totale  financiering van de realisatie van € 18,860 miljoen bestaat uit:    * Gemeente Hoogeveen € 4.150.000  * Provincie € 5.000.000  * RENDO & WMD (energieconcept) € 1.200.000  e _Obligatiefands Hoogeveen € 4.510.000  *  Projectontwikkelaars (recipraciteit) € 4.000.000    De businesscase toont daarbij aan dat er een sluitende en solide exploitatie is. Inhoudelijk gezien  sluit de ontwikkeling volledig aan bij de ontwikkelingen van het Bentinckspark afs belangrijke  regionale campus voor sport en onderwijs met kwalitatief goede bovenregionale voorzieningen.    Om het voorbereidingstraject van de realisatie te kunnen starten is de provinciale subsidie vereist.  Als voorwaarde voor de provinciale subsidie is gesteld dat er door de gemeente een garantie wordt  gegeven op de realisatie en een garantie op de vereiste investeringen om de kunstijsbaan te  realiseren. Hierbij is ook gesteld dat dit besluit in een openbare raadsvergadering genomen moet  worden. De volgende bijdragen wordt daarom van de gemeente gevraagd:   Een investeringsbijdrage van € 1 min.   € 2 min. aan Infrastructurele maatregeten te realiseren   De planschade van € 150.000 te bekastigen   Voor 3 jaar een opstartsubsidie te verstrekken van € 45.000 per jaar   Garant te staan voor een obligatiefonds van € 4,51 min.   Garant te staan voor de investeringen door de projectontwikketaar en RENDO/WMD ter hoogte  van € 5,2 min.    Voorgesteld Besluit  1. Garant te staan voor de financiering voor de realisatie van de kunstijsbaan ter hoogte van  € 9.710.000.  2. Voorde realisatie van de kunstijsbaan in Hoogeveen de volgende bijdragen beschikbaar te  stellen en deze investeringen op te nemen in de investeringsbegroting 2018-2021:  a) een eenmalige investering bij te dragen van maximaal € 1 miljoen;    Pagina 1 van 5</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>    b) de benodigde gemeentegrond kostefoos beschikbaar te stellen en de vereiste  infrastructurele aanpassingen te realiseren;   c) de kosten ter hoogte van € 150.000 voor planschade te financieren;   d) zo nodig een opstartsubsidie te verstrekken als bijdrage in de exploitatie, Dit voor maximaal  3 jaar, ter hoogte van maximaal € 45.000 euro per jaar.    Context   In november 2015 is het businessplan voor de kunstijsbaan aangeboden aan de gemeente en  provincie Drenthe. De conclusie die toen is getrokken door zowel de gemeente als de pravincie is dat  het plan op onderdelen onvolledig was en onvoldoende zekerheden biedt, Op basis daarvan is de  stichting kunstijsbaan gestart met de 2° fase voor de verdere ontwikkeling van het plan.    Voor de doorontwikkeling van het plan is door zowel de gemeente als provincie een aantal opgaven   geformuleerd. Dit om het plan voldragen en geschikt te maken voor de haalbaarheid en om daarover   als publieke partijen een bestuit te kunnen nemen. Deze opgaven zijn:   e Maximale investeringsbijdrage van de provincie Drenthe van € 5 min.   ® Een duurzame exploitatie met specifieke aandacht voor de bezoekersaantalfen en  zomerpragrammering.   * Financiële zekerheid van geldverstrekkers (banken, andere overheden, crowdfunding etc.}.    Vervolgens heeft de gemeente op diverse onderdelen ondersteuning geboden en deelprojecten  uitgewerkt, het betreft hier:   Stedenbouwkundige inpassing & ontwerp;   Opstart vergunningentraject + onderzoeken;   Marktonderzoek bezoekerszantailen;   Externe analyse op definitief businessplan.   Ondersteuning leveren bij het opstellen van het definitieve businessplan:   Netwerk in Hoogeveen mobiliseren or ontwikkeling kunstijsbaan in Hoogeveen te steunen.    Dit traject heeft geresulteerd in een aangescherpt businessplan waarvan de exploitatie volledig sluit  en waarin diverse onderzoeken en marktpartijen hebben bevestigd dat de businesscase goed is  onderbouwd, haalbaar en realistisch is.    In het traject is er vervolgens met diverse partijen gekeken of de realisatie en financiering van de  kunstijsbaan in Hoogeveen mogelijk gemaakt kan worden. Dit heeft geresulteerd in een integraal  dekkingsplan waarin met diverse partijen wordt samengewerkt. De totale financiering van de  realisatie van € 18,860 miljoen bestaat uit:    * Gemeente Hoogeveen € 4.150.000  * _ Provincie € 5.000.000  e RENDO & WMD (energieconcept} € 1.200.000  * _Obligatiefonds Hoogeveen € 4 519.000  * Projectontwikkelaars (reciprociteit) € 4 000.000    Om de kunstijsbaan te kunnen realiseren is de provinciale subsidie van € 5 min. een vereiste.  Wanneer deze bijdrage zeker is gesteld kan de kunstijsbaan worden gerealiseerd. De provincie vraagt  voldoende garanties dat de kunstijsbaan daadwerkelijk gerealiseerd kan worden en dat de  investeringen zeker zijn gesteld. Om voldoende zekerheid te kunnen garanderen zal de gemeente  Hoogeveen garant moeten staan voor dat de benodigde investeringsbijdragen ook beschikbaar  gesteld worden, Een vereiste is hiervoor is dat het vereiste raadsbesfuit hierover in een openbare  vergadering wordt genomen.    Pagina 2 van S</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>    Probleemstelling   Een kunstijsbaan is niet te realiseren zonder financiële steun van gemeenten en provincie. Via  banken kan onvoldoende financiering worden verkregen en zorgen de lasten van een financiering via  banken voor een negatief exploitatieresuttaat.   Om het plan van de stichting kunstijsbaan Hoogeveen e.o. voor de kunstijsbaan in Hoogeveen te  kunnen realiseren is financiële ondersteuning van de gemeente op diverse onderdelen een vereiste.    Beoogd resultaat   Een grote dagattractie in Hoogeveen in de vorm van een kunstijsbaan. Een kunstijsbaan trekt jaartijks  minimaal 160.000 bezoekers per jaar. Een kunstijsbaan draagt bij aan de mogelijkheden voor  inwoners om te kunnen sporten en bewegen. Daarnaast past de kunstijsbaan volledig in de  gebiedsontwikketing van het Bentinckspark. Het Bentinckspark is een belangrijke regionale  voorziening op het gebied van sport, onderwijs, evenementen en recreatie, Met de realisatie van een  kunstijsbaan worden deze doelen nog meer versterkt en draagt een kunstijsbaan ook bij aan de  economische ontwikkeling van Hoogeveen, ten aanzien van werkgelegenheid en bedrijven.    Optossing en argumentatie    Met de voorgestelde gemeentelijke bijdragen als genoemd bij het voorgestelde besluit sluit het  businessplan van de kunstijsbaan Hoogeveen. Hierbij rekening houdend met een bijdrage van de  provincie Drenthe van € 5 min.    Alternatieven  Een bancaire lening wordt niet verkregen en levert een negatief exploitatieresutaat op.    Fase van besluitvorming en verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de raad    De voorgestelde financiële bijdragen zijn niet opgenomen in de huidige begroting van de gemeente.  De bevoegdheid hiervoor ligt bij de gemeenteraad en dergelijke keuzes worden normaal gesproken  bij de programmabegrating genomen en vastgesteld. Het plan voor de kunstijsbaan in Hoogeveen is  nu gereed en vanwege het betang voor de continuïteit van schaatsen in Drenthe is het nodig om zo  spoedig mogelijk te starten met de realisatie van een nieuwe kunstijsbaan. Daarom wordt de  gerneenteraad voorgesteld om nu een besluit te nemen over de financiering van de kunstijsbaan. Bij  het vervolg moeten de voorwaarden en condities nog nader uitgewerkt worden waarover de  gemeenteraad nog zal moeten besluiten.    Fatale termijnen en tijdpad    De provincie Drenthe heeft 2017 als ultimatum gesteld voor het Indienen van een voldragen plan  voor een kunstijsbaan in Drenthe. Hoe eerder het plan wordt ingediend, dat voldoet aan de  voorwaarden, hoe groter de kans js op de provinciale subsidie van € 5 min. en daarmee de realisatie  van de kunstijsbaan in Hoogeveen.    Financiële gevolgen    De gemeentelijke bijdragen zijn niet opgenomen in de begroting. De financiële consequenties en  risico's van de verschillende opties zijn als volgt:    De jaarlijkse lasten zijn:    2018 2019 2020 2021  Investeringsbijdrage gemeente € 1 miljoen  - kapitaallasten 75.000 75.000 75.000 75.000  Infrastructuur € 2 miljoen  - kapitaallasten 150.000 150.000 150.000 150.000    Pagina 3 van 5</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>    Opstartsubsidie 45.000 45.000 45.000    Planschade 150.000         420.000 270,000 270,000 225,000    Daarnaast zal de gemeente gerant staan voor € 9.710.000 aan investeringen. Deze investeringen  worden bijgedragen door derden maar wanneer deze bijdrage niet komt dan zal de gemeente deze  bijdragen beschikbaar stelten. Op het moment dat hiervan sprake is worden deze bijdragen ten laste  gebracht van de algemene reserve,    Juridische effecten    Staatssteun   Als de nieuwe kunstijsbaan in Hoogeveen uitsluitend gebruikt wordt voor schaatsen en of ander  breedtesportactiviteiten, lijkt er, geen sprake te zijn van ongeoorloofde staatssteun. Het is nu nog  niet duidelijk of de kunstijsbaan gebruikt wordt voor concerten, evenementen, beurzen etc. Mocht  dit wel zo zijn dan kan er wel sprake zijn van ongeoorloofde staatssteun. Wanneer de kunstijsbaan  definitief in Hoogeveen wordt gevestigd dan moet het onderwerp staatssteun nog definitief worden  uitgewerkt, het inhoudelijk programma van de voorziening is hier van invloed op.    Participatie en communicatie   Het plan is tot stand gekomen in samenwerking ret de stichting kunstijsbaan Hoogeveen,  ambassadeurs uit Hoogeveen, diverse bedrijven (o.a. Rendo & WMD), diverse  schaatssportverenigingen uit Hoogeveen en de regio en diverse overige partijen.   in de uitwerking van het plan ís er ook een marktonderzoek gedaan over de attitude en de intentie  am te gaan schaatsen in Hoogeveen. Dit onderzoek ís uitgevoerd onder 11 gemeenten uit de regio  inclusief Hoogeveen zelf. Uit dit onderzoek komt een positief beeld over de kunstijsbaan in  Hoogeveen en kan geconcludeerd worden dat het draagvlak goed is.    Het besluit zal bij aanbieding aan de provincie Drenthe ook middels een persbericht openbaar  worden gemaakt.    Monitoring en evaluatie   Er is een gemeentelijke procesbegeleider gekoppeld aan de stichting om het proces te ondersteunen  en te monitoren. Daarnaast is er een stuurgroep en een ambtelijke projectgroep getormeerd. In de  stuurgroep wordt de voortgang van het project bewaakt.    Bijlagen   @ Businessplan 2.0 financiering kunstijsbaan Hoogeveen  e Brief provincie Drenthe kunstijsbaan — 30 maart 2017  @ Juridisch advies (staatssteun) kunstijsbaan Hoogeveen    Pagina 4 van 5</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>    Hoogeveen,    Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen,                  de secretaris, de burgemees    T.N. KRAMER    Pagina 5 van §</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>              Datum: maart 2017    Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen e.o.  Email: info ® kunstijsbaanhoogeveaen.nl    internet: wer. kunstijsbaanhoagsveen.nl    Hoogeveen</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>    Kunstijsbaan in Hougeveen              Inhoud   1, Samenvatting Ss  1.1 Management samenvatting 5  1.2 Waarom Hoogeveen 6  13 leeswijzer 8  2. Aanleiding 9  3. Historie schaatsen Hoogeveen 11  4. De kunstijsbaan Hoogeveen 13  41 Uitgangspunten 13  4.2 Locatie Hoogeveen 15  4,3 Locatie Bentinckspark 15  4d Parkeerplan & bereikbaarheid 17  45 Watkomter? 19  5. Usconcept 25  5.1 Algemeen 25  S2 Gebruik 25  5.3 Wsperiode 27  54 Regionale en nationale wedstrijden 27  5,5 Marketing & PR 27  6. Energie & installatieconcept 2  61 Een uniek energieconcept 29  62 Samenwerkingsverband 29  63 Energievoorziening 29  64 Drie energieconcepten 29  6.5 Benutting restwarmte 30  66 Het uiteindelijke energieconcept; WKK bij het zwembad 32  7. Duurzaamheid 33  7.1 BREEAM 33  7.2 Subsidies 33  8. Organisatie 35  81 Uitgangspunten 35  82 Contractvorm realisatie 35  83 Visie op het beheer en de exploitatie 36  3. Marktonderzoek 33  9.1 Verzorgingsgebied 39  9,2 Bezoekersraming 40  9,3 Schaatspotentie Hoogeveen e.o. 41  10, De businesscase tn cijfers 43  10.1 Investeringen 43  10.2 Dekking investeringen en financiering 44  10.3 Exploitatie stichting Kunstijsbaan Hoogeveen e.o. 46  10.4 Exploitatie b.v. 47  10,5 Indoer adventure center 49  11. Risico's & garanties 51  111 Risico’s bij de realisatie 51  11.2 Expioitatie risico’s 52  12. Planning 53  13. Overig 55  13,1 Steunverklaringen 55  Bijlagen         BUSINESSPEAN 2.0 KUNSTIJSBAAN HOOGEVEEN           </pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>    Kunstijsbaan in Hoogeveen         1. Samenvatting         De kunstijsbaan in Hoogeveen in kort bestek:    1. Hoogeveen is de beste plek in Drenthe voor het huisvesten van een kunstijsbaan. Door vrijwel gelijke afstand  naar omringende kunstijsbanen worden hier de meeste bezoekers getrokken: gemiddeld 177.500 per jaar!    2. Het Bentinckspark ís dé plek in Hoogeveen, Het topsportpark heeft al een state-of-the-art atletiekbaan,  voetbalvelden, sporthallencomplex, wieler-skeelerbaan, hockey- en korfbalvelden etc. In combinatie met de  huisvesting van het voortgezet onderwijs ligt hier modernste sportpark van het noorden. Een nieuwe en  moderne Kunstijsbaan past daarbij volledig in het Papendal van het noorden.    3. Hetis de eerste energie- en CO2-neutrale ijshal in Nederland en waarschijnlijk ter wereld! Dat komt doordat  de ‘motor’ op groengas van Attero draait en is de BREEAM-gecertificeerde ijsbaan.    4. Ket hele Bentinckspark profiteert, want de ijsbaan-centrale produceert warm water voor het zwembad, en  restwarmte wordt via een (bestaand) warmtenet geleverd aan sportgebouwen, zorginstelling en een school.    5. Het plan heeft een solide fundament, door samenwerking met, dan wel deelname aan het project van  WMD/E-Qua, Rendo en Alescon.    6. Het draagvlak in Hoogeveen en de regio is enorm; er zijn reeds meer dan 5000 steunbetuigingen van  particulieren en diversen (grote) bedrijven en instellingen hebben zich gemeld a's ondersteuner.    7. Politiek staat men pal achter de ijsbaan; zowet de gemeenteraden van Hoogeveen als De Wolden hebben  unaniem hun colleges van B en W opdracht gegeven “al het mogelijke” te ondernemen om de ijsbaan te  realiseren. De gemeente Hoogeveen draagt voor € 4,15 min. bij én de ontwikkeling en staat voor nog eens  € 9,7 min. financiering garant, ín totaal dus € 13,85 min.    8. Financieel is het exploitatieplan buitengewoon solide. Van de geprognosticeerde 200.000 bezoekers zijn er  voor een kostendekkende exploitatie ca. 149.000 nodig - een ‘reserve! dus van 25%. Het Mulier Enstituut heeft  de bezoekersaantallen onderzocht en dit onderzoek bevestigd dat dit een zeer reëel uitgangspunt is.    9. De compacte hal met 400 m-baan en 30 * 60 m-ijshockey/shorttrack-piste op het middenterrein vergt een  investering van € 15,7 mlin., exclusief € 3,15 min. infrastructuur en grond van de gemeente.    1.1 Management samenvatting    Actualisatie businessplan december 2016  Dit businessplan is de concretere uitwerking van het plan zoals dat in november van 2015 is gepresenteerd. Het    businessplan is geactualiseerd op de volgende onderwerpen:   Het ontwerp voor de stedenbouwkundige inpassing in het Bentinckspark door MTD Landschapsarchitecten;  Onderzoek naar de bezoekersaantallen en schaatspotentie in Hoogeveen e.o. door het Mulier instituut;  Een uitgewerkt zomerprogramma; het indoor adventure center door M2teisure;   Een concretere uitwerking van het energieconcept in samenwerking met de RENDO & WMD;   Een second opinion naar de financiële opzet en haalbaarheid door FAKTON consultancy:   Een advies naar de fiscale aspecten door DHK tax & legal    Actualisatie maart 2017  @ Financiering garantstelling gemeente Hoogeveen € 9,7 min.  * Samenwerking projectontwikkelaar & verdere samenwerking RENDO & WMD         BUSINESSPLAN 2,0 KUNSTIJSBAAN HOOGEVEEN    </pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>    Kunstijsbaan in Hoogeveen         Aanleiding en ambitie   Er is al jarentang een gekoesterde wens van ‘Hoogeveen! om een kunstijsbaan te huisvesten. Meer dan tien jaar  geleden werden de eerst concrete stappen gezet door een handvol schaatsenthousiastelingen uit de regio, met  coryfeeën lan Bols en Piet Kleine als boegbeeld. Omdat de baan in Assen gesloten zou worden « de binnenbaan  was toen al weg, achtte men een plek in Hoogeveen ideaal voor een nieuwe, moderne ijshal.   De bestaande ijsbaan in Assen bleef echter open, en het was duidelijk dat een ijsbaan die financieel op eigen  benen kon staan niet de concurrentie van een tweede ijsbaan in dezelfde provincie aan zou kunnen.    Toen bekend werd dat de huidige Bonte Wever-ijsbaan (voorheen De Smelt} na schaatsseizoen 2015/16 definitief  zou stuiten, hebben de Hoogeveense initiatiefnemers hun plan geactualiseerd en naar de laatste stand van  techniek en de modernste inzichten verduurzaamd. Anno nú ligt er een plan met een sobere maar mooie,  doelmatige ijshal, geïntegreerd in een van de mooiste sportparken van Noord-Nederland en geheel  toekomstbestendig; het is de eerste energie- en CO2-neutrale ijsbaan van Drenthe, van Nederland en zelfs ter  wereld!    Uniek duurzaam concept  De formule die tot dit concept heeft geleid is “samenwerking + verbinding". Met uiteenlopende partners is een    concept ontwikkeld dat geheel ingebed is in het sportpark Bentinckspark, Door de koppeling met een aantal  energiegebruikers in het park, schoten, een verzorgingshuis, diverse sportkantines en het zwembad, is een uniek  energienetwerk gecreëerd. Gestookt op groen gas en is het geheel energie- en CO2-neutraal, Bovendien wordt en  passant ook nog de energievoorziening van het zwembad en de andere genoemde gebouwen “groener en  duurzamer”. Dat alles is mogelijk dankzij samenwerking met WMD/E-Qua en Rendo.    Optimale ligging en dekkende exploitatie  Maar duurzaamheid gaat verder, daarbij hoort ook een robuuste exploitatie. De vooruitzichten op een duurzaam    gezonde exploitatie liggen besloten in het ‘zuinige! energieconcept, de ongekende sportfaciliteiten van het  Bentinckspark, de mogelijkheden voor het zomerprogramma en de deelname van de gemeenten Hoogeveen en De  Wolden in de ijsbaan. Die behandelen de ijsbaan namelijk als een van de sportvoorzieningen waarvoor de  gemeente een zorgplicht heeft; de schaatssport wordt duurzaam verankerd in het gemeentelijk sportbeleid.    Wat ten aanzien van de financiering wordt benadrukt is dat de zorgvuldige exploitatie sluitend is met het aantal  schaatsbezoeken van 163.000 per jaar. Door het Mulier Instituut is er zorgvuldig onderzoek gedaan naar de  bezoekersaantallen, de schaatspotentie in Hoogeveen e.o. en de kengetallen van kunstijsbanen in Nederland  afgezet tegen Hoogeveen. Mulier Instituut concludeert dat een bezoekersaantal van 177.500 per jaar realistisch is  en daarbij geldt een bezoekersaantal van 133.000 als absolute ondergrens. Ten opzichte van het eerdere plan  {november 2015) is de exploitatie nog steeds sluitend. Zoals door onderzoeks- en adviesbureau Fakton is  doorgerekend is de exptoïtatie met 149.000 bezoekers break-even. In het geactualiseerde businessplan is  uitgegaan van 163.000 bezoekers per jaar, waarbij het onderzoek van Mulier Instituut uitkomt op een verwachting  van 177.500 bezoekers. Daarnaast zijn er volop mogelijkheden in beeld gebracht om de business te versterken met  een zomerprogramma alleen is deze niet noodzakelijk om een sluitende busìness te realiseren.    1.2 Waarom Hoogeveen   De centrale ligging van Hoogeveen in het gebied precies tussen de andere ijsbanen in Noord- en Oost-Nederland  garandeert minimale onderlinge concurrentie, relatief korte reisafstanden en dus een groot verzorgingsgebiedt  Voor schaatsers uit het grootste deel van Drenthe, Noord-Overijssel en een stukje Duitsland ligt de Hoogeveense  ijsbaan perfect! Figuur 1 illustreert oak gunstige ligging van Hoogeveen in het gebied van de kunstijsbanen in  Noord en Midden Nederland. Hierin is goed te zien welk gebied profiteert van de ijsbaan in Hoogeveen.         BUSINESSPLAN 2.0 KUNSTIJSBAAN HOOGEVEEN    </pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>    Kunsilisbaan in Hoogeveen              Figuur 1: Spreiding kunstijsbanen Noard- en Oost-Nederland    Hoogeveen [ligt precies in het centrum van de hoefijzervormige band die de ijsbanen in Groningen, Heerenveen,  Dronten, Deventer en Enschede vormen. De reisafstanden tot deze banen zijn 60 tot 90 km, oftewel per auto  tussen drie kwartier en ruim een uur rijden. Die ligging in een dergelijk ‘witte vlek! is niet alleen gunstig voor de  aan te trekken bezoekers en daarmee de exploitatie, maar door het verkleinen van de gemiddelde reisafstanden  levert het - vanwege het kleinere aantaf autokilometers - ook nog eens extra winst voor het milieu!    ‘Hoogeveen!  Hoogeveen beschikt in het Bentinckspark over een uitermate geschikte locatie voor de kunstijsbaan. De tocatie ligt    dicht bij het stadscentrum en is per openbaar vervoer goed te bereiken. Ook is er een gunstige ligging ten opzichte  van de A37, A28 en N48, Het Bentinckspark is een aansprekende campus voor onderwijs en sport met een  bovenregionale uitstrating. Het Bentinckspark beschikt over ultramoderne voorzieningen ten aanzien van  voortgezet onderwijs, voetbal, atletiek, binnensportcentrum, hockey, korfbal etc. Een unieke plek voor scholieren,  sporters en recreanten midden in Hoogeveen. Het Bentinckspark en de kunstijsbaan versterken elkaar in optimale  vorm als het gaat om dé campus voor onderwijs en sport van het Noorden.    Groot draagvlak  Waar grote projecten vaak te maken hebben met voor- en tegenstanders, is de steun in de wijde regio voor een    Hoogeveense ijsbaan zeer groot. Er zijn duizenden steunverklaringen, petities getekend en likes “gehit” op  Facebook. Daarnaast heeft een groot aantal schaatsverenigingen, bedrijven en organisaties de steun uitgesproken  voor de kunstijsbaan in Hoogeveen of schriftelijk een intentie uitgesproken voor een intensieve samenwerking.   In het onderzoek van Mulier (mei 2016) blijkt zelfs dat 60% van de inwoners uit Hoogeveen en 11 buurgemeenten,  positief is over de ontwikkefing van de kunstijsbaan in Hoogeveen, 29% is neutraal, slechts 11% negatief.    Een van de ijzersterke punten van Hoogeveen, is daarom Hoogeveen zelff Het plan voor de ijsbaan, inclusief dit  businessplan, is niet alleen gemaakt door Hoogeveense initiatiefnemers van de stichting kunstijsbaan e.o, maar is  mede vormgegeven, en wordt gesteund door mensen, organisaties en bedrijven uit de wijde regio, De  gemeentebesturen van Hoogeveen en De Wolden doen volledig mee, Daarnaast zijn er diverse samenwerkingen  opgezet die het plan innovatief en uniek maken. Het gaat hier onder andere om de samenwerking die is  bekrachtigd in intentieverklaringen met Alescon, Rendo, WMD (E-Qua) en het Hoogeveens Ondernemers Collectief  (HOC).    Vanwege het grote draagvlak in Hoogeveen is ook het plan ontstaan om een obligatiefonds op te richten in een  aparte stichting om € 2,5 min. aan investeringen op te halen. Veel bedrijven en particulieren hebben al hun steun  toegezegd om certificaten van dit fonds te kopen zodra er een “go” is voor de kunstijsbaan in Hoogeveen. Temeer  om dat er een aantrekkelijke rente is van 2,5% in deze financiering en de gemeente garant zal voor dit fonds.              De sportgemeente van het jaar 2015, daer hoort een kunstijsbaan thuis! Hoogeveen gáát voor de ijsbaan!         BUSINESSPLAN 2.0 KUNSTIJSBAAN HOOGEVEEN</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>    Kunstijsbaan in Hoogeveen             1.3 Leeswijzer  Hoogeveen presenteert Drentse kunstijsbaa    Ed &                Was eagr eon piney alae ep. blj de prc    De amel birijshar Wetsteen printer de, vent zi Itt Hire vante de plee   vot dy ahdar Ma neebord oacecceek oar meerder evene a Ae gerserp 15 pretreige  wont dy Totpienre Cekazer De Bar Tigges op de neato waar tude bent var Maer  sports avd avants en dn eetueiaen be                            Het voorliggende businessplan is de concrete vertaling van het enthousiasme, de ambities en de kansen die er  liggen om een kunstijsbaan in Hoogeveen te realiseren. In de hoofdstukken 3 en A wordt de relatie gelegd tussen  Hoogeveen en het schaatsen en waarom Hoogeveen de beste plek ís in Drenthe voor de nieuwe baan. Vervolgens  komen in de hoofdstukken 5 t/m 13 alie facetten aan de orde die vereist zijn voor een nieuwe en moderne ijsbaan.  In het plan wordt er o.a. ingegaan op: het ijsconcept, duurzaamheid, energie, organisatie, marktonderzoek, de  businesscase, risico’s en samenwerking.              “Wat Hoogeveen uniek maakt, is de optimale ligging en de integratie in het moderne sportpark; hier kun fe  veel méér dan alleen schaatsen.”    “Een ijsbaan die energie- en CO2-neutraat is vindt je nergens. En dan ook nog andere gebouwen van groene  energie voorzien. Dat is uniek in de wereld!"                BUSINESSPLAN 2,0 KUNSTIJSBAAN HOOGEVEEN    </pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>    Kunstijsbaan in Hoegeveen         2. Aanleiding    Eind november 2014 werd bekend dat de ijsbaan in Assen, onderdeel van het complex De Bonte Wever, wegens   de staat van onderhoud van de baan en financiële problemen, definitief de deuren gaat sluiten. Naar verluidt zijn  de investeringskosten voor renovatie — kwaliteitsverbetering en levensduurverlenging - te hoog ten opzichte van  nieuwbouw. De ijsbaan van de Bonte Wever heeft in maart 2016 definitief de deuren gesloten.    In 2004 heeft een groep schaatsenthousiastelingen in Hoogeveen een stichting opgericht voor het realiseren van  een kunstijsbaan in Hoogeveen, de stichting kunstijsbaan Hoogeveen e.o. De stichting heeft onderzoek verricht  naar de mogelijkheden van een kunstijsbaan in Hoogeveen. Dit in samenwerking met de Anteagroup (destijds  Oranjewoud). Het Bentinckspark was toen een locatie die volop in beeld was, dit vanwege de planvorming voor  herontwikkeling van het Bentinckspark. De nú aangekondigde sluiting van de ijsbaan in Assen vormt de directe  aanleiding voor de stichting om het plan voor een ijsbaan în Hoogeveen weer uit de kast te halen. Gezamenlijk met  de Anteagroup heeft de stichting het plan uit 2004 geactualiseerd. De stichting heeft naast de actualisatie van het  plan al voor behoorlijk wat aandacht in de media gezorgd en is er een crowdfundactie gestart.    Naast het initiatief in Hoogeveen is er in Assen ook een initiarief voor het realiseren van een nieuwe ijsbaan. De  aangekondigde sluiting van de ijsbaan tn Assen en de twee initiatieven van Hoogeveen en Assen vormde voor de  provincie Drenthe de aanleiding voor het starten van een haalbaarheidsonderzoek. in het  haalbaarheidsonderzoek, opgeleverd maart 2015* heeft opsteller Royal Haskoning-DHV gekeken naar:   e De meest geschikte locatie voor een ijsbaan in Drenthe;   * De financiële haalbaarheid van een ijsbaan:   „ De inhoud van de plannen van Hoogeveen en Assen (beoordeling).    Eén van de conclusies uit het haalbaarheidsonderzoek is dat er weinig verschil is tussen de plannen van Hoogeveen   en Assen. De plannen worden echter beoordeeld als een basisconcept en vereisen een concretere uitwerking en   specifieke invulling op o.a. financiën, zowel in exploitatie als investering. Op basis van deze conclusies heeft de   provincie gepleit voor een nadere uitwerking van de plannen en heeft de initiatiefnemers verzocht deze uitwerking   te doen samen met de lokale overheden. Voor de uitwerking zijn een aanta! uitgangspunten geformuleerd:   ® De provincie zal geen rol spelen in de exploitatie, een investeringsbijdrage om de financiering stuitend te  maken behoort tot de mogelijkheden;   « Het plan moet innovatief en toekomsthestendig zijn;   « Een nieuwe kunstijsbaan is duurzaam.    In de vergadering van de gemeenteraad van Hoogeveen is op 26 maart 2015 een motie ingediend over de  ontwikkeling van een kunstijsbaan in Hoogeveen. De motie is met unanieme raadssteun aangenomen! En de motie  wordt het college opgeroepen om: “al het mogelijke te doen om de nieuwe kunstijsbaan te realiseren in  Hoogeveen”. Op 25 juni 2015 is in de gemeenteraad van De Wolden ook een motie met een vergelijkbare strekking  aangenomen om de plannen voor een kunstijsbaan in Hoogeveen te steunen. Zie bijlage 9.    De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek, de noodzaak voor doorontwikkeling van het plan en de  aangenomen motie van de gemeenteraad, vormen de directe aanleiding voor de stichting kunstijsbaan Hoogeveen  om de gemeente om ondersteuning te vragen. De gemeente Hoogeveen heeft een brede ondersteuning voor de  doorontwikkeling van het plan toegezegd. Dit voorliggende businessplan is de concrete uitwerking van een  intensieve samenwerking tussen diverse partijen in Hoogeveen en omstreken bij ket verder realiseren van de  plannen voor de kunstijsbaan.                    i Haalbaarheidsanderzoek IJsbaan Drenthe -RHOHY maart 2015    BUSINESSPLAN 2,0 KUNSTIJSBAAN HOOGEVEEN</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>    Kunstijsbaan in Hoogevaan         Vervolgens is in november 2015 het businessplan voor de kunstijsbaan Hoogeveen aangeboden aan de provincie  Drenthe. Als het ware in een volgepakt ijsstadion werd gedeputeerde, dhr, Henk Jumelet, van de provincie  Drenthe, ontvangen in Hoogeveen. Dit met steun en onder belangstelling van een grote groep inwoners,  schaatsenthousiastelingen, ondernemers en een dweilorkest.          Figuur 2: Presentatie plan kunstijsbaan Hoogeveer: november 2015    Hoewel de inhoud van het plan met veel enthousiasme en waardering is ontvangen heeft de provincie aangegeven  dat het plan op een aantal uitgangspunten nog niet voldeed. Het plan moet volledig en haalbaar zijn.   Een duurzame exploitatie en businesscase zijn daarbij essentieel, en als dit haalbaar is dan wil de provincie het  laatste steuntje in de rug bieden via een investeringsondersteuning. De reactie van de provincie vormde de basis  voor de concretere uitwerking van het businessplan zoals dit ru voorligt.         "Colleges en gemeenteraden Hoogeveen en De Walden geven volledige steun en medewerking.”                        BUSINESSPLAN 2.0 KUNSTIJSBAAN HOOGEVEEN    </pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>    Kunstijsbaan in Hoogeveen            3. Historie schaatsen Hoogeveen    Hoogeveen heeft een rijke historie als het gaat om schaatsen. De regio Hoogeveen beschikt over een sterk  verenigingsleven voor zowel de schaats- als skeelersport. Vanuit een brede en sterke basis van breedtesport heeft  Hoogeveen een enorme geschiedenis met wereldtoppers in het internationale schaatscircuit. Schaatsen is daarom  een sport die van oudsher leeft in Hoogeveen en een groot draagvlak heeft in de samenleving.    Met Jan Bois en Piet Kleine heeft Hoogeveen schaatslegendes in huis die furore hebben gemaakt op diverse  Europese en wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen. Zowel Jan Bols als Piat Kleine zetten zich in afs  bestuurder en ambassadeur van de stichting kunstijsbaan Hoogeveen e.o. om de ijsbaan in Hoogeveen mogelijk te  maken.              Piet Kleine Jan Bols    ew Allround 1976 © © NK Allround 1971 @  * _NK Alround 1978 ® ® EK Alround 1972 ®  * _ Olympische spelen 1976: @ 10 km, © 5 km * WK Allround 19729  ® — Olympische spelen 1980: S10 kn ® EK Sprint 1972 @    WK sprint 1972 @           Figuur 3: Erelijsten? Piet Kleine & tan Bols    Daarnaast beschikt Hoogeveen ook in het huidige schaatspelpten over schaatstoppers zoals Ingmar Berga en Niek  Deelstra, Berga behoort al jarenlang tot de top van het marathonschaatsen en is meerdere malen winnaar  geworden van Nederlandse Kampioenschappen en competities. Niek Deelstra uit Hoogeveen is één van de  aanstormende talenten in het korte baan schaatsen in Nederland, Deelstra is onder andere Nederlands Kampioen  geweest bij de jeugd, Ook Berga en Deelstra dragen de plannen voor een kunstijsbaan in Hoogeveen een warm  hart toe.    TVM   Dat Hoogeveen en schaatsen één zijn blijkt at uit de hierboven genoemde successen van Hoogeveense  schaatslegendes. De affiniteit van Hoogeveen met het schaatsen blijkt ander meer uit het grote maatschappelijke  draagvlak onder inwoners, bedrijven en verenigingen. In dat kader mag TVM verzekeringen ook niet ontbreken.  Ruim 14 jaar stond de verzekeraar uit Hoogeveen aan de basis van de meest succesvolle schaatsploeg. Zowel in het  langebaanschaatsen, marathonschaatsen als bij de jeugd heeft TVM een grote rol gespeeld. Het succes van FVM  etaleerde zich in de afgelopen jaren met de Europese, Wereld en Olympische titels. Waarbij de apotheose kwam  op het laatste toernooi in Sochi met onder andere de titels van Ireen Wüst en Sven Kramer. Inmiddels zijn er    verkennende gesprekken met TVM over de realisatie van de kunstijsbaan in Hoogeveen.         "Hoogeveen heeft een sterke schaatsgeschiedenis; door de jaren heen komen er toppers vandaan, en die  zetten zich volledig in voor ‘hun’ ijsbaan.”                          Op de erelijsten zijn niet alle prijzen getoond zoals alle ereplaatsen NK 's,             BUSINESSPLAN 2,0 KUNSTIJSBAAN HOOGEVEEN    </pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>    Kunstijsbaan in Hoogeveen    =             4. De kunstijsbaan Hoogeveen         in dit hoofdstuk wordt de kunstijsbaan op hoofdlijnen beschreven. Er worden diverse onderdelen kort aangestipt  die in de navolgende hoofdstukken verder zijn uitgewerkt.    4.1 Uitgangspunten   De ijsbaan voldoet aan alle hedendaagse normen en criteria, zodat er wedstrijden op nationaal niveau gehouden  kunnen worden. Maar de hal is méèr. Onderstaande opsomming geeft een beeld van alle eigenschappen van het  Hoogeveense initiatief, gewone én bijzondere.    * De ijshal    De ijshal in Hoogeveen is primair gericht op het gebruik door de breedtesport voor verenigingen, scholen en  recreanten. Daarnaast beschikt de hat over de vereiste eigenschappen voor nationale wedstrijden van diverse  schaatssporten. De hal is eenvoudig, modern en wordt sfeervol aangekleed, met onder andere houten  spanten die de wanden en het dak dragen. Om het ijs heen is minimaal 3 meter vrije ruimte beschikbaar (de  omloop) die door “inlopers' en toeschouwers gebruikt wordt. Het dak is niet volledig zelfdragend, maar de  kolommen (van staal} zijn slank en worden in een neutrale grijze kleur uitgevoerd zodat deze voor (tv-)kijkers  niet hinderlijk zijn.    # Baan en baantje  Er is een 400 meter-baan met een 30 * 60 m binnenbaan voor ijshockey, shorttrack, kunstrijden,  schoolschaatsen, curling, gehandicapten en als krabbelaar voor de allerkleinsten. De binnenbaan is via een  tunnel bereikbaar, zowel voor de schaatsers als voor de kijkers. De binnenbaan is door middel van een trap en  liften bereikbaar voor schaatsers, begeleiders en toeschouwers. Er zijn twee platformliften aanwezig waardoor  het middenterrein en de binnenbaan ook goed toegankelijk zijn voor mindervaliden. Hierdoor is de  binnenbaan ook te gebruiken voor aangepast sporten.    «© Wedstrijdvereisten (KNSB)    De afmetingen van zowe! de 400 m-baan als de ‘binnenbaan’ voldoen aan de internationale 1SU-vereisten, en  daarmee ook aan die van de KNSB. De inrichting van de hat en verlichting is zo gemaakt dat tv-opnames voor  nationale en internationale wedstrijden mogelijk zijn. Op en langs de baan worden voorzieningen aangebracht  die nodig zijn voor de elektronische tijdswaarneming bij wedstrijden.    © Isen binnenklimaat  Het ijs is uiteindelijk waar het allemaal om draait. De ijsvloer, zowel de 400-m baan als de 30 * 60 m-ijsvloer  worden volgens de laatste stand van de techniek gevroren op een betonnen ondergrond. Bijzonder is dat de  warmte, die bij het vriezen vrijkomt, onder meer wordt gebruikt om de rest van de vloer in de hel juist te  verwarmen. Een ijshal met vloerverwarming! Behalve een optimaal energiegebruik levert deze constructie ook  een heel plezierig schaatsklimaat op. Zowel voor de schaatsers als toeschouwers rond de baan.    e _Toeschouwersvriendetijk    Er zijn geen permanente tribunes, maar dankzij een kleine inklapbare verhoging op een gedeelte van de  omloop kunnen zeker 3.000 toeschouwers langs de baan staan. Daarnaast is er voldoende ruimte aanwezig  om tijdelijke tribunes te plaatsen rondom de baan. Op de eerste verdieping is een restaurant/businessruimte  aanwezig met als optie om een balkon te realiseren. De ruimte op de eerste verdieping heeft rechtstreeks  uitzicht op de baan. Hierdoor is er een ideale faciliteit voor extra toeschouwers, bijvoorbeeld in de vorm van  een VIP-box of businessclub, De mogelijkheid bestaat ook om het dak van nog meerdere ruimten van de  begane grond geschikt te maken voor een eventuete uitbreiding met businessruimten en tribune op de eerste  verdieping .                BUSINESSPLAN 2.0 KUNSTIJSBAAN HOOGEVEEN    </pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>    Kunstiisbaan in Hoogeveen         e _CO2-neutraal    Door het innovatieve energieconcept met de Rendo en WMD/E-Qua is de energiehuishouding van de  kunstijsbaan energie- en CO2-neutraal. Met het “teruggeven” van de warmte aan voorzieningen in het  Bentinckspark is de kunstijsbaan zelfs nog duurzamer. Daarnaast bestaat er nog de mogelijkheid om de ruimte  van het dak te benutten voor het realiseren van zonnepanelen”. Dit is niet noodzakelijk voor de duurzaamheid  van de kunstijsbaan en een rendabele exploitatie. Het realiseren van zonnepanelen wordt of overgetaten aan  investeerders, mogelijk in combinatie met subsidies (bijvoorbeeld SDE).    @ Multifunctioneel gebruik  Naast de ijsactiviteiten is de hal, van ruim 11.000 m?, uitermate geschikt voor diverse andere activiteiten,  Hierbij wordt gedacht aan een structurele inzet van de skeeler-/ skatesport en incidenteel voor diverse  evenementen waaronder beurzen en congressen, sportevenementen en concerten, Daarnaast beschikt de hal  over een groot middenterrein die buiten het ijsseizoen om uitermate geschikt is voor andere activiteiten,  Hierbij wordt onder andere gedacht aan klimwanden. De mogelijkheden voor een zomerprogramma zijn  onderzocht door M2leisure. Ook dit programma biedt veel potentie waarvoor in het verdere traject in de  ontwikkeling van de kunstijsbaan een exploitant kan worden gezocht. Zie ook paragraaf 10.5.    One more thing...  Bijkomende, niet ijs-gerelateerde aspecten:    e Ligging en bereikbaarheid  Centrale ligging in het “grijze gebied” van spreiding ijsbanen in noord en midden Nederland. De ligging is exact  te midden van Groningen, Heerenveen, Deventer en Enschede. Hoogeveen heeft een uitstekende  bereikbaarheid. Gelegen aan de autosnelwegen van A37, A23 en N48, Korte afstanden naar NS- en busstation  Gelegen in de kern Hoogeveen.    e Exploitatie & Bezoekersaantal    De prognose is minimaal 163.000 bezoekers met een potentie naar 200.000 bezoekers per jaar. Bij 149.000  bezoekers per jaar is de exploitatie kostendekkend.    e Crowdfunding  Voor het creëren van maatschappelijk draagvlak en het realiseren van cofinanciering is er een  crowdfundìngsactie gestart, In een paar weken tijd is via de uitgifte van obligaties reeds meer dan € 50.000  toegezegd. Deze belangrijke basis is benut voor het financieringsplan met een obligatiefonds. Zie hiervoor  hoofdstuk 10.    e Ambassadeurs    De voormalige internationale schaatstoppers Jan Bols en Piet Kleine uit de gemeente Hoogeveen zijn  bestuurstid van de stichting kunstijsbaan in Hoogeveen. Daarnaast vormt de burgemeester van Hoogeveen,  Karel Loohuis, samen met Hoogeveense ondernemers Ewout Klok en Wim van de Beld (Drents ondernemer  2014) het ambassadeurschap richting het bedrijfsleven. Met deze lokale ambassadeurs wordt de waarde en  aantrekkingskracht van de ijsbaan in verder Hoogeveen vergroot en concreet gemaakt.    « Social return on investment (SROI)    Maatschappelijk verantwoord ondernemen vergroot de meerwaarde van een investering in een ijsbaan.  Hierdoor wordt de ijsbaan meer van de samenleving en wordt de maatschappelijke waarde vergroot,    Hoewel zonnepanelen ín belangrijke mate kunnen bijdragen in de duurzaamheid van de kunstijsbaan moet het volgende in acht worden  genomen. Het rendement van zonnepanelen is het hoogst in de zomermaanden. Op dat moment is er geen of beperkt ijs waardoor de  energievraag van de kunstijsbaan op dat moment beperkt is. De gewonnen energie uit zonnepanelen wordt dan niet of nauwelijks direct  toegepast in de kunstijsbaan maar wordt daarentegen terug geleverd aan het energienet. In de wintermaanden geldt het omgekeerde, dan  is de energieopbrengst beperkt ten opzichte van het energieverbruik.                  BUSINESSPLAN 2,0 KUNSTHISBAAN HOOGEVEEN    </pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>    Kunstijsbaan in Hoogeveen         De sociale werkvoorziening Alescon is schriftelijk aangegeven menskracht te willen inzetten bij allerhande  werkzaamheden van de ijsbaan în Hoogeveen. Variërend van beheer en onderhoud tot het uitbaten van de  kantine. Alescon is de grootste werkgever in Hoogeveen, en onderscheidt zich met duurzaam ondernemen en  de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.    4.2 Locatie Hoogeveen   Een belangrijk uitgangspunt voor de kunstijsbaan in Hoogeveen is de ligging ten opzichte van de bestaande  kunstijsbanen. Zowel in de huidige situatie als na het sluiten van de kunstijsbaan in Assen ís er een groot  grijsgebied in het zuiden en oosten van Drenthe, evenals in het noorden van Overijssel, wat betreft de  bereikbaarheid van een kunstijsbaan. Hoogeveen vervult dé centrale plek in de bestaande accommodaties van  Groningen, Heerenveen, Dronten, Deventer en Enschede. Door de afstand van 60 tot 90 kilometer ten opzichte  van de andere banen is de onderfinge concurrentie minimaal en wordt er een grote groep schaatsers bereikt,  Zoals figuur 4 laat zien is de schaatsdichtheid in huishoudens per gemeente in de noordelijke provincies - ook  Drenthe - gemiddeld aanzienlijk hoger dan in de rest van Nederland. Daaruit kan gesteld worden dat er zeker  behoefte is aan een schaatsvoorziening. Zie ook het onderzoek van het Mulier instituut (juni 2016} in bijlage 1.    Schaatsen 2015    zer zareere nustaudpr vaan p aan Paasen waat: gevaar:          Figuur 4: Schaatsdichtheid Nederland (bron: Volksgezondheidszorg.infa)    4.3 Locatie Bentinckspark   En 2015 heeft de gemeente Hoogeveen een uitgebreide studie uitgevoerd naar een aantal mogelijk geschikte  locaties voor een kunstijsbaan in Hoogeveen. Hierbij zijn diverse locaties getoetst aan ‘harde’ aspecten zoals  bestemming, milieu (geluid, bodem, externe veiligheid), verkeer en financiën. Daarnaast is er gekeken naar  inhoudelijke aspecten zoals de inpassing in de omgeving en synergievoordelen door samenwerking.    De conclusie van dit locatieonderzoek is dat er op de beoogde plek, op de bestaande natuurijsbaan in het  noordelijk deel van het Bentinckspark, nauwelijks tot geen belemmeringen zijn voor de bouw van een ijshal. Alleen  met betrekking tot de indirecte geluidshinder door de toename van verkeer moet er rekening gehouden worden  met geluidswerende maatregelen van een aantal woningen.    Daarnaast past de kunstijsbaan op veel inhoudelijke aspecten perfect bij de voorzieningen in de omgeving. Het  Bentinckspark is een aansprekende campus voor onderwijs en sport met een bovenregionale uitstraling. Het  beschikt over ultramoderne voorzieningen op het gebied van voortgezet onderwijs, voetbal, atletiek, binnensport  {‘Activum’}, hockey, korfbal etc. Het Bentinckspark is met scholen voor voortgezet onderwijs ook een unieke plek  voor scholieren, sporters en recreanten midden in Hoogeveen. Het Bentinckspark en de kunstijsbaan versterken  elkaar in optimale vorm als het gaat om dé campus voor onderwijs en sport van het noorden. De locatie ligt dicht  bij het stadscentrum en is per openbaar vervoer goed te bereiken. Ook is er een zeer gunstige ligging ten opzichte  van de A37, A28 en N48.              BUSINESSPLAN 2,0 KUNSTIJSBAAN HOOGEVEEN    </pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>    Murnstjsbaar in Hoogeveen              Figuur 5: Centrale ligging Bentinckspark in kern Hoogeveen    Hoogeveen en Bentinckspark    Op een steenworp afstand van het centrum van Hoogeveen ligt het Bentinckspark, Het ornvat ruim veertig hectare en ondergaat een  ingrijpende metamorfose. Het Bentinckspark wordt omgebouwd tet een modem en bruisend spart- en recreatiepark voor energieke,  sportieve, educatieve en ontspannende activiteiten. Met onder meer een stadspark, een zwembad, een activiteitencentrum en  sportvelden. Kernbegrippen voor de herontwikkeling zijn samenhang, efficiency, regicnale uitstraling, kwaliteit en toekomstwaarde,  identiteit en publieke waarde. Hierwoor is in januari 2009 het stedenbouwkurdig programma van eisen (SPvE) vaar het totale  Bentinckspark door de gemeenteraad vastgesteld. Doel van het SPVE is het creëren van een eindbeeld voor het Bentinckspark: het  strategische kader voor nadere uitwerking en uitvoering voor de komende jaren alswel de fasering van de uitvoering met duidelijke  momenten voor Inhoudelijke en financiëie bijsturing.    Het Bentinckspark brengt een sterke relatie tot stand tussen onderwijs en sport. Oo de eerste plaats doordat de drieduizend  leerlingen van de beide schalengemeenschappen gebruik maken van de sportvelden en het activiteitencentrum. Daarnaast leent het  Bentinckspark zich goed voor de ontwikkeling van praktijkgericht leren. Leerlingen krijgen les op school én in de praktijk. Al werkend  leren ze, al lerend werken ze. Hoogeveen en Bentinckspark    Het Bentinckspark heeft een rol als het gaat om bewegen en ontmoeten voor zowel (sportjleden als voor de samenleving. Het is de  bedoeling dat er doorlopend sport en activiteiten worden aangeboden. Zodoende levert het Bentinckspark een bijdrage aan het  welzijn, de gezondheid en de participatie van burgers in de directe omgeving. Het Sentinckspark is een natuurlijke en veilige  ontmoetingsplaats voor jong en oud in de buurt, Dit maatschappelijk programma wordt de komende jaren concreet gemaakt, De  combinatie van functies maakt het Bentinckspark nog aantrekkelijker voor participanten en publiek,    De herontwikkeling van het Bentinckspark zet dus in op breedtesport, tatentontwikkeling en meedoen aan de maatschappij. De    synergie leidt tot een aantrekkelijk totaslaanbod van activiteiten. Sportverenigingen gebruiken samen sportvelden en scholieren  sporten daar ook op. Zo ontwikkeit het gebied zich tot een recreatief-sportief centrum met regionale betekenis. Bentinckspark  Hoogeveen is er voor inwoners van Hoogeveen, scholieren, sportverenigingen, individuele sporters, toeristen en recreanten.    Meer informatie over het Bentinckspark ís te vinden op “ea bentincksoerk. nl.                Figuur 6: Impressies Bentinckspark Hoogeveen            BUSINESSPLAN 2.0 KUNSTIJSBAAN HOOGEVEEN    </pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>    Kunstijsbaan in Hoegeveen    Maxx Sports & Events    Huidige natuurijsbaan    Zwembad    Blnnensportceatrum         Atletiekbaan    Voortgezet onderwijs    Voortgezet onderwijs         Figuur 7a: Huidige stedenbouwkurdige opzet Bentinckspark    ES    Maxx : orts & Events    Ontwikkellocatie kunstijsbaan    Kleine Bols Stadion    Terpweg 1  7902 NW Hoogeveen              Figuur 7b: inpassing kunstijsbaan Bentinckspark Noord    Tot slot biedt het Bentinckspark de optimale gelegenheid om in het energieconcept samen te werken. In het  Bentinckspark is reeds een lage temperatuur warmtenetwerk aanwezig waarop bestaande sportvoorzieningen en  scholen zijn aangesloten. Zie hiervoor hoofdstuk 6, Energie & installatieconcept.    4.4 _Parkeerplan & bereikbaarheid  Voor de inpassing van de kunstijsbaan és rekening gehouden met een aantal aspecten. Het gaat hier om  stedenbouwkundige inpassing in het Bentinckspark, bereikbaarheid en parkeren.              Stedenbouwkundige inpassing  Het Bentinckspark bevindt zich tussen de Hoogeveensche Vaart in het noorden, de Gatlileilaan in het oosten, de    Valkenlaan en Wolfsbosstraat in het zuiden en de Sportlaan en Zwembadweg in het oosten, inclusief de nieuwe               BUSINESSPLAN 2.0 KUNSTIJSBAAN HOOGEVEEN    </pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>    Kunstijsbaan in Hoogeveen         locatie van het Havo/VWO van het Roelof van Echten college. Om het Bentinckspark als regionaal centrum voor  sport en onderwijs op de kaart te zetten en als groene parel voor Hoogeveen te laten functioneren, wordt ingezet  op een kwalitatief hoogwaardige inrichting. Direct bij binnenkomst wordt de bezoeker welkom geheten door een  accent bij de entrees. Het hele park heeft een weelderig groen karakter, door een raamwerk van bomenlanen en  daarbinnen karakteristieke solitaire bomen en boomgroepen. Geleding van het park ontstaat ook door de vele  watergangen met formele en natuurlijke oevers, en het gebruik van taluds en gemengde hagen. De verschillende  gebouwen binnen het park dienen zich als een gast in het park te gedragen, door introvert kleurgebruik en een  horizontaal, modern en transparant karakter.    De locatie van de kunstijsbaan bevindt zich in het noordelijk deel van het Bentinckspark, Daardoor is de  kunstijsbaan een belangrijke eyecatcher voor de entree van park vanaf de noordzijde via de Galiteilaan. Het  ontwerp van de kunstijsbaan en de inrichting van de buitenruimte zijn daarbij van belang voor de herkenning en  beeldkwaliteit van het Bentinckspark. Dit geldt ook voor de inrichting en inpassing in het gebied. In het ontwerp  (MTD Landschapsarchitecten, mei 2016) is nadrukketijk gekeken naar de totale hoofdopzet en structuur van het  Bentinckspark. Zowel langzaam als gemotoriseerde verkeersroutes zij dusdanig getegen zodat deze aansluiten op  de reguliere wegenstructuur, routing en beeldkwaliteit van het Bentinckspark. De inrichting van het gebied is  dusdanig opgezet zodat het plan gefaseerd ís uit te voeren en het noordelijk gedeelte in de toekomst is uit te  breiden met een voorziening zoals een nieuw overdekt zwembad. Zie figuur 8 voor het schetsontwerp van de  buitenruimte van het plangebied. Voor een gedetailleerde uitwerking en kostenraming van de buitenruimte, zie  bijlage 2.         Figuur 8: Schetsontwerp buitenruimte noordelijk deel Bentinckspark    Parkeren   De bestaande parkeerplaats bij de kunstijsbaan aan de Terpweg beschikt over circa 160 parkeerplaatsen. In de  investering is rekening gehouden met de aanleg van circa 360° nieuwe verharde parkeerplaatsen, te realiseren op  een deel van het bestaande korfbalveld. De capaciteit van dit korfbalveld, afgezet tegen de behoefte van  korfbalvereniging, geef geen belemmeringen voor de korfbal. Hierdoor kan de korfbal volstaan met de helft van de  huidige capaciteit. Vanaf de nieuw te realiseren aanrijroute en de nieuwe parkeerplaats is er een direct zicht naar  de kunstijsbaan wat van belang is voor de stedenbouwkundige opzet.    4 Bepaald op basis van de CROW-normering, zie bijlage 3         BUSINESSPLAN 2,0 KUNSTIJSBAAN HOOGEVEEN    </pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>    Kunstijsbaan in Hoogeveen            Het Bentinckspark beschikt over diverse andere parkeergelegenheden die bij grote toeloop, bij bijzondere  wedstrijden of evenementen, gebruikt kunnen worden. Voor het Bentinckspark is specifiek een parkeerplan met  verwijzingsborden aanwezig, dat reeds bij verkeersregelaars bekend is en met succes wordt gebruikt.    |  i  3  “a  ea  i  i.  fl  %         Figuur 9; Parkeerptan Bentinckspark    Zoals figuur 9 laat zien zijn er diverse grote parkeerplaatsen aanwezig. Al deze locaties liggen op loopafstand van  de locatie van de kunstijsbaan. Deze parkeervoorzieningen beschikken samen over een capaciteit van meer dan  1400 parkeerplaatsen, verdeeld over de volgende P-locaties:   * P1, Terpweg: 360 (nieuw}   * _P2, Sportlaan: 250   @ P3. Sportveldenweg: 500   © _P4. Wolfsbosstraat: 300    Milieu aspecten   De locatie is door de regionale uitvoeringdienst (RUD) uitgebreid onderzocht op allerlei aspecten als geluid, grond,  externe veiligheid etc. Zie de uitgebreide rapporten in bijlage 3. Op basis van deze onderzoeken blijkt dat er  nauwelijks belemmeringen zijn voor de locatie in het Bentinckspark. Er zijn wat aandachtspunten met betrekking  tot geluid en mogelijke lichte bodemverontreiniging. In de financiering van de kunstijsbaan is rekening gehouden  met deze milieu aspecten.    45 Watkomt er?   De kunstijsbaan voorziet in een 400 meter wedstrijd- en recreatieschaatsbaan en een 30 * 60 meter  ijshockey/shorttrackbaan. De benadigde facilitaire ruimten 2ijn goed bereikbaar opgenomen, waaronder  kleedruimten, de stalling voor de ijsschraapmachines (zamboni’s), technische ruimten en werkplaats.   De kunstijsbaan wordt overdekt in een goed geïsoleerde hal, zodanig dat de ijsvloer geen last heeft van  weersinvloeden van buitenaf. In figuur 10 is een artist impression van de baan te zien en de inpassing op de  locatie.         BUSINESSPLAN 2,0 KUNSTIJSBAAN HOOGEVEEN    </pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>    Kunstijsbaan in Hoogeveen         Figuur 10: Schetsontwerp kunstijsbaan Hoogeveen (Alynia architecten, mei 2036)    De 400 meter ijsbaan   De 400 meter ijsbaan is voorzien van een dubbele schaatsstraok en inrijstrook van minimaal 3 meter breed. De  totale breedte van de baan bedraagt minimaal 11 meter en maximaat 13 meter. De 490 meter-baan voldoet aan  de International Skating Union-narmen (ISU): special regulations speed skating and shorttrack speed skating 2004.  Verder worden in het ijs de benodigde markeringen ten behoeve van de wedstrijdspart opgenomen. De ovaal  heett aan de buiten- en binnenzijde een dubbele opblaasbare boarding- van het type dat ook in Thialf wordt  toegepast. De boarding heeft als hoofdfunctie de veiligheid van de schaatsers te waarborgen. Daarnaast wordt het  gebruikt voor reclame doeleinden.    In de buitenboarding worden afsluitbare openingen opgenomen die de schaatsers en de ijsmachine toegang geven  tot de ijsbaan. In de binnenboarding wordt een afsluitbare opening opgenamen om de ijsmachine toegang te  verlenen tot het middenterrein. Rondom de 490 meter ijsbaan is een effectieve loopruimte van circa 3 meter  breed aanwezig om de sporters de mogelijkheid te geven voor het uitvoeren van een warming-up en cooling-  down, Ook toeschouwers kunnen van deze loopruimte gebruik maken.    De 30 * 60 meter ijsbaan   De 30 * 60 meter ijsbaan ligt in de binnenring van de 490 meter-baan. De juryfaciliteiten en dergelijke zijn gelegen  langs de iange zijde van de baan. De 30 * 60 meter=baan voldoet eveneens aan de IS-normen. Verder worden in  het ijs de markeringen ten behoeve van de wedstrijdsport opgenomen, De ijsbaan is via een onderdoorgang te  bereiken.    De baan wordt rondom voorzien van een harde boarding met voldoende sterkte en hoogte. In de boardingen  worden eenvoudig afstuitbare openingen opgenomen om de ijsmachine en de sporters toegang tot het ijs te  geven.    Maxx Sports & Ewents  Direct naast de kunstijsbaan ligt het bestaande sportcentrum van Maxx Sports & Events. In combinatie met de  kunstijsbaan ontstaat hierdoor een inrichting van het noordelijk deel van het Bentinckspark met o.a, sport,                     BUSIMESSPLAN 2.0 KUNSTIJSBAAN HOOGEVEEN</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>    Kunstisbean In Hoogeveen             evenementen, bedrijfsuitjes, congressen etc. Maxx Sports & Events beschikt over 2 hailen, elk groot 1234 m?, met  4 tennisbanen en tevens geschikt voor het organiseren van grotere evenementen en beurzen. Daarnaast beschikt  de accommodatie over 3 squashbanen en een aparte zaal met 5 biljarts. Op de bovenetage, gelegen tussen de  tennishallen en met aan weerszijden uitzicht over de tennisbanen, een sfeervolle en moderne horeca, Op de  bovenetage zijn ook drie aparte zalen aanwezig voor vergaderingen en bijeenkomsten van 10 tot 300 personen.         Figuur A1; Impressie Maxx Sports & Events    Schetsontwerpen   De gemeente, de landschapsarchitect (MTD) van het Bentinckspark, stichting kunstijsbaan Hoogeveen e.o. en de  architect van de kunstijsbaan {Alymia} zijn er diverse ontwerpsessies geweest. Vanuit wel de buitenwereld als de  eisen van de kunstijsbaan is gekeken naar het ontwerp van de kunstijsbaan, Dit heeft geresulteerd in het  schetsontwerp zoals in de figuren 12 t/m 16 is te zien.    Het totale programma van eisen van de nieuwbouw van de kunstbaan in Hoogeveen omvat circa 15.500 mè.  Hiertoe behoren diverse ruimten zoals de ijsbaan en een juryruimte bij de baan, Daarnaast diverse faciliteiten zoals  de centrale entree, installatieruimte, kleedkamers, horeca, winkel en technische ruimten. Zie bijlage 4 voor een  specificatie van de totale ruimtestaat.    r * =    q                                                                                                              Figuur 12: Schetsontwerp begane grond kunstijsbaan              BUSINESSPLAN 2.0 KUNSTIJSBAAN HOOGEVEEN    </pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>    Kunstijsbaan in Hoogevean                        A; B © F    Figuur 14: Begane grond; winkel, kleedruimten etc.              BUSINESSPLAN 2.0 KUNSTIJSBAAN HOOGEVEEN</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>    Kunstijsbaan in Hoogeveen    Figuur 15: Begane grond; technische ruimten    G H YD  Tdeschauwers 1° verdieping T                   1e Verdieping         Figuur 16: indeling ruimten 1° verdieping         “De 30 ” 60 m-baan niet ín een apart gebouw naast de 400 m-baan, maar op het middenterrein in de hal.  Hierdoor een compacte en efficiënte voorziening. Passend bij breedtesport en een goede sfeer en beleving  van het schaatsen.”    “Het Bentinckspark heeft een hypermoderne atletiekbaan, een modern voetbaicompiex en een prachtig i  sporthallencomptex. De campus voor onderwijs en sport in het noorden. Voor groepen en bedrijven zijn daar - :  samen met de ijsbaan en evenementenhaf van Maxx, mooie arrangementen op te zetten.” :              BUSINESSPLAN 2.0 KUNSTUSBAAN HOOGEVEEN    </pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>    Kunstijsbaan in Hoogeveen         5, Usconcept    5.1 Algemeen   De ijshal tn Hoogeveen is primair gericht op activiteiten in het kader van de breedtesport door verenigingen,  scholen en recreanten. Daarnaast biedt de baan volop ruimte aan de wedstrijdsport variërend van  verenigingscompetities tot en met nationale wedstrijden en kampioenschappen. De baan heeft voor iedere  doelgroep, op diverse tijdstippen wat te bieden. Ook mindervalide sporters kunnen er uitstekend terecht. In meer  algemene zin kunnen we stellen dat de baan alle verschijningsvormen van de schaatssport huisvest; langebaan  schaatsen, marathonschaatsen, shorttrack, ijshockey, kunstschaatsen en curling. Voor gevorderden, maar zeker  ook voor beginners en {school}kinderen. Daarnaast wordt er ook gedacht aan diverse speciale recreatieve  activiteiten zoals een disco- of fridaynightskate.    5,2 Gebruik   Op basis van ervaringen van de voormalige Drentse ijsbaan en andere vergelijkbare ijsbanen is een principeschema  voor het gebruik opgesteld, opgenomen in de tabellen 1 en 2. Daarin is te zien dat het ijs intensief en efficiënt  wordt gebruikt, Naast de uren voor het georganiseerd schaatsen door (KNSB-)schaatsclubs is er veel tijd voor  recreatie en voor verenigingen ingedeeld. Daarbij is nadrukkelijk gekeken naar de ervaringen bij met name de  ijsbanen in Groningen en Heerenveen.    Tabet 1: = Principeschema gebruik 400 meter baan         9:30-10:00 §    10:00 — 11:30    11:30 12:00 }  12:00 - 13:00 |e  13:00 - 13:30    13:39 — 15:30    15:30 - 16:00  16:D0 — 17:30              21:30 - 22:30              BUSINESSPLAN 2.0 KUNSTUSBAAN HOOGEVEEN    </pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>    Kunstijsbaan in Hocgeveen         Tabel 2: Principeschema gebruik 30*60 baan    7:30 — 8:00         8:00 — 9:30    9:30 10:00 |  10:06 - 13:30  10:30 - 12:00 §  | 12:00 - 13:00 }  13:00 - 13:30 |  13:30 - 15:30  15:30 - 16:00 F  16:00 — 17:30  “17:30 — 18:00  18:00 — 19:30  19:30 — 20:00    20:00 — 23:30         In algemene zin voorziet de kunstijsbaan in Hoogeveen in veel beschikbare uren ijs voor diverse doelgroepen.  Hiermee wordt optimaal ingespeeld op de behoefte van zowel de recreatieve schaatser, verenigingen en de KNSB,  belangbehartiger van de schaatssport in Nederland.    Voor allerlei groepen is er op 30 * 60 m-baan nog capaciteit beschikbaar. De verwachting is dat dit snel ingevuld  wordt door bijvoorbeeld schoten, andere schaatslessen en clinics,    Kenmerken van het gebruiksschema 400 m-baan   e Door de week is de baan overdag voor recreatief schaatsen, volwassenen, 65+ en jeugd; voor ieder wat wils.  Op de ochtend zijn hier blokken van 1 uur en 30 minuten ingeroosterd, De middagen kennen blokken van 2  uur, :   . Op de zaterdag- en zondagochtend wordt er in het blok van 2 uur tussentijds gedweild, waardoor er optimale  omstandigheden zijn.   ° Voor schooltschaatsen en voor gehandicapten is er doordeweeks volop ruimte om rond het middaguur te  schaatsen   ° KNSB-clubs gebruiken de 400 m-baan maandag t/m vrijdag van 18:00 tot 20:00 uur. Daarnaast wordt de  favoriete zondagochtend voor verenigingen gereserveerd; leden kunnen vanaf 8 uur 's vrij trainen.  De maandagavond is geheel gereserveerd voor toerrijders in clubverband.  De avonduren worden van dinsdag tot en met vrijdag in blokken van 2 uur en 30 minuten ingevuld, waarbij  tussentijds wordt gedweild. Ook hier dan dus optimate ijsomstandigheden.   ° De zaterdag en zondagavond zijn In principe voor de KNSB, voor langebaan wedstrijden en marathons. In de  niet benutte tijd kunnen schaatsctubs onderlinge wedstrijden organiseren.   Het schema biedt veel ruimte om ook de bestaande recreatiegroep die 100 ronden-toertochten houdt, voort  te zetten in Hoogeveen.         BUSINESSPLAN 2.0 KUNSTIJSBAAN HOOGEVEEN    </pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>    Kunstijsbaan in Hoogeveen         Kenmerken gebruik van de 30 * 60 m-binnenbaan   . De tijden van deze baan voor shorttrack, kunstschaatsen en ijshockey in (KNSB-)clubverband of recreatief zijn  gelijk aan die van de 400 m-baan.   * _ Voor de kleinsten, 'kabouters’, ís er in de ochtend volop ruimte om hun sport te beoefenen. Ouders die op  dat moment gelijktijdig gebruik maken van de ijshal betalen dan een gereduceerd tarief.   ¢ _ Visueel en andere gehandicapten krijgen ruim de gelegenheid om het schaatsen te beoefenen. De compacte  afmetingen van de binnenbaan met gesloten boarding is daarvoor zeer geschikt,   . Daarnaast zijn er mogelijkheden voor curling, ijsdansen en ander ijsvertier waar vraag naar is of wat verder  ontwikkeld wordt.    5,3 _Ispertode   De hal is van medio september tot medio maart, dus gedurende 6 maanden, alleen beschikbaar voor schaatsen. In  het andere halve jaar, de Jange zomerperiode kunnen er volop aanvullende evenementen plaatsvinden. Denk hier   aan Ronde van Drenthe, Drentse Fietsvierdaagse, maar ook niet sportieve evenementen zoals beurzen, congressen  etc. De mogelijkheden voor zomer ijs worden niet uitgesloten omdat dit steeds meer in populariteit toeneemt.    5.4 Regionale en nationale wedstrijden   De ijsbanen, zowel de 400 m-baan ais de 30 * 60 m-binnenbaan, hebben de afmetingen die gelden voor officiële   wedstrijden. Ook de technische voorzieningen worden daarvoor getroffen - bijvoorbeeld voor   tijdwaarnemingsapparatuur, en de verlichting wordt aangepast aan de eisen voor TV-registratie.   De doelstelling is om minimaal één keer per jaar de volgende regionale/nationale wedstrijden te organiseren:   # een reguliere marathon voor A- en B- rijders en dames   e een topwedstrijd op landelijk niveau, bijvoorbeeld een NK, Nederlandse (jeugd)kampioenschappen,  sprintkampioenschap of kwalificatie toernooien.   e _ Daarnaast wordt de jaarlijkse Wintertriatlon gecontinueerd; een aansprekend evenement dat we willen  behouden voor schaatsend Drenthe en de vele atleten van buiten de provincie!    5.5 Marketing & PR   in de personele bezetting van de kunstijsbaan is rekening gehouden met een functie voor marketing & PR. Het  slagen van de ijsbaan hangt, naast de ruimtelijke randvoorwaarden van een goede baan, plaats, dito  bereikbaarheid, én kwaliteit van het ijs, met name af van de inspanningen om mensen naar de baan te trekken.  Een deel van de schaats-enthousiastelingen, vooral de club-schaatsers, weet de weg te vinden. Maar ‘het publiek!  moet zeker ook verleid worden een bezoekje aan de ijsbaan te brengen.    Schaats-marketeer   Daarom wordt er een specifieke schaats-marketeer aangesteld. Marketing is het samenspel van product en markt,  dat optimaal wordt gecombineerd. De marketeer maakt daarom méér dan alleen reclame. De marketeer bedenkt  producten, variaties op het 'gewone' schaatsen, die een groter publiek dan alleen de schaatsfreaks aanspreken.  Uiteraard is het 'ijs' wel de basis hiervan, Maar het kunnen bijvoorbeeld speciale wedstrijden zijn, of  avondschaatsen met sfeervol gedimd licht, het schaatsen van bepaalde tochten of anderszins dingen die net even  anders zijn dan het gewone schaatsen.    PR  Er bestaan allerlei manieren om de ijsbaan en zeker ook de bijzondere schaatsevenementen goed in de markt te  zetten. Met name sociate media zijn daarvoor belangrijk, maar - geënt op speciale doelgroepen - worden ook zeker  meer traditionele communicatiemedia ingezet, zoals tijdschriften, advertenties in kranten en regionale radio en  televisie.   De schaats-marketeer creëert een community van mensen die de ijsbaan wel eens bezoeken of anderszins ‘vriend!  van de ijsbaan zijn. Via deze database, die zowel een onfine als offfine-component heeft, kunnen zeer veel mensen  in korte tijd worden bereikt. Ook is het via deze kanalen mogelijk speciale voordeelaanbiedingen te doen en  mensen specifieke voordelen te sturen, die leiden tot nieuwe bezoeken.   Speciaal wordt ook ingezet op de mond-tot-mondreclame, die wordt aangejaagd door deze methodiek.                     BUSINESSPLAN 2.0 KUNSTIJSBAAN HOOGEVEEN</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>    Kunstijsbaan in Hoogeveen         Speciale evenementen  Evenementen, zoals een NK-sprint of ander schaatsevenementen, hebben al een grote PR-waarde van zichzelf,    Deze worden extra gebruikt om bezoekers te interesseren om vaker te komen, en/of anderen te wijzen op de  activiteiten en evenementen op de Hoogeveense ijsbaan. Bovendien wordt er samengewerkt met de  communicatie-afdelingen van de gemeenten Hoogeveen en De Wolden, marketing Drenthe, in het bijzonder bij  speciale regionale of landelijke evenementen. Dat mes snijdt aan twee kanten, want enerzijds is het een krachtig  extra PR-kanaal, anderzijds versterkt het de functie van de ijsbaan als visitekaartje en imagebuitder van de    gemeenten, de regio en de provincie Drenthe!         “Op de fange baan en de kleine binnenbaan ís ruimte voor zowel de ciubschaatsers als voor beginnende  enthoustastelingen; schoolklassen, krabbelaars maar ook gehandicapten. *    "Wedstrijden? Ja, de baan voldoet volledig aan de KNSB- en ISU-normen, inclusief juryruimte en tv-opnames.  Eris een publiekscapaciteit van 2000 tot 3000 mensen, ruim voldoende voor marathonwedstrijden en NK ‘s."              BUSINESSPLAN 2.0 KUNSTIJSBAAN HOOGEVEEN</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>    Kunstijsbaan in Hoogeveen         6. Energie & installatieconcept    6.1 Een uniek enargieconcept   Een ijsbaan heeft een grote en complexe energievraag die veel impact kan hebben op het milieu. In lijn met de  duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Hoogeveen en van de centrale overheid is voor de kunstijsbaan in  Hoogeveen veel onderzoek verricht voor het uitdenken van een duurzaam en CO3 neutraal energieconcept  waardoor de impact op het milieu zo klein mogelijk is.    62 Samenwerkingsverband   Om een verdiepingsslag te maken in de exacte energievraag en de mogelijkheden van duurzame  energievoorziening is de samenwerking gevonden tussen een aantal partijen, dit zijn:   * Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) en dechterbedrijf £-Qua;   Netbeheerder Rendo:   Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen €.0.;   De gemeente Hoogeveen;   Ingenieursbureau Anteagroup, Bouw & Ertergie.    ke # «    Er zijn verschillende energiescenario's doorgerekend in samenwerking met de betrokken partijen. In vergelijkbare  energievraagstukken staan vaak de verschillende betangen van de betrokken partijen de beste oplossing in de weg,  maar bij het kiezen van de beste energieoplossing voor de ijsbaan in Hoogeveen was daarvan geen sprake! Het  unieke aan het energiaconcept is dan ook dat er sprake is van een duurzame en CO, neutrale energievoorziening  dat tot stand is gekomen door een samenwerkingsverband van verschillende partijen.    6.3 Energievoorziening   Bij de berekening van de energieconcepten ís uitgegaan van een energievoorziening waarbij het hart wordt  gevormd door de WKK (Warmte Kracht Koppeling), draaiende op groen gas van Attero, en zonnepanelen. Middels  het netwerk van Rerdo is er een directe fysieke koppeling met het gasnet van Attero beschikbaar waar gebruik van  wordt gemaakt.    Het groene gas van Attero is duurzaam geproduceerd uit GFT en organisch materiaal uit huisvuil. Attera heeft in  Wijster een vergistingsinstalfatie staan, zie foto, waar jaarlijks bijna 60.000 ton afval wordt omgezet in = onder  meer- biogas. Dit biogas is dus gegarandeerd geproduceerd zonder dat hiervoor teelten zoals maïs warden  gebruikt.          Figuur 17: Impressie vergistingsinstailatie    6,4 Drie energieconcenten   Als eerste is de energievraag van de ijsbaan berekend op basis van de benodigde installaties. Deze berekeningen  zijn gebaseerd op kengetallen en op eerder uitgevoerde berekeningen voor andere ijsbanen, Een toelichting van  alle duurzame gebouwinstallaties is te vinden in bijlage 5.   Nadat de energievraag was berekend, zijn de technische energie- vraagstukken besproken met WMD en Rendo.  Vervolgens hebben WMD en Rendo meegedacht in de meest duurzame en efficiënte energieoplossing die aansluit                  BUSIMESSP LAN 2,0 KUNSTIESBAAN HOOGEVEEN</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>    Kunstijsbaan in Hoogeveen         op de bestaande energie en waternetwerken, WMD en Rendo hebben hier een toelichting van gemaakt in de vorm  van een presentatie, deze is bijgevoegd in bijlage 6.   Voordat een definitieve keuze is gemaakt voor het beste energieconcept, zijn de drie meest duurzame concepten  uitgewerkt en naast elkaar gelegd. De centrale vraag die hierin beantwoord moest worden is; op welke wijze de  vraag @n het aanbod van energie zo optimaal mogelijk in de directe omgeving kan worden toegepast. Het  naastgelegen zwembad ‘De Dolfijn’ heeft een grote warmtevraag waardoor daar een koppeling mee is gezocht,    Warmtekrachtkoppeling, WKK, bij de ijsbaan  Bij het plaatsen van de WKK bij de ijsbaan moet er een koppeling worden gemaakt met het groene gasnetwerk.    Daarnaast moet er, voor het benutten van de warmte, een leiding komen tussen de ijsbaan en het zwembad en de  naastgelegen sportkantines. Tabel 3 geeft een overzicht van de voor-en nadelen.    Tabel3: Voor- & nadelen optie 1: WKK bij kunstijsbaan    warmteleidi         WKK bij het pompstation Hoogeveen van WMD  De WKK kan ook direct bij het pompstation worden geptaatst en eventueel worden toegepast als duurzame    noodstroomvoorziening. Hiervoor moeten er elektriciteitskabeis worden gelegd tussen het pompstation en de  ijsbaan, er moet een warmteleiding komen naar het zwembad en de sportkantines, een koppeling naar het groene  gas netwerk en een noodstroomkoppeling naar het pompstation. Tabel 4 geeft een overzicht van de voor- en  nadelen,    Tabel 4: Voor- & nadelen optie 2: WKK bij pompstation WMD    Korte warmteleidingen Energieverlies van warmteleiding                   WKK bij het zwembad  Door plaatsen van de WKK bij het zwembad wordt er een elektriciteitskabel van het zwembad naar de ijsbaan    aangelegd, een warmteteiding naar het binnensportcentrum en wordt er een koppeling met het groengasnetwerk  gemaakt. Tabel 5 geeft een overzicht van de voor- en nadelen.    Tabel5: Voor: & nadelen optie 1: WKK hij het zwembad         6.5 Benutting restwarmte   In alle drie de concepten is uitgebreid nagedacht over het duurzaam benutten van de restwarmte van de ijsbaan.  Dit kan op het laagwaardige warmtenet van de WMD. In het Bentinckspark is dit netwerk aangelegd voor de  levering van warmte en koude aan een aantal gebouwen, waaronder een verzorgingstehuis, een middelbare  school en een topsporthal. De benodigde warmte en koude wordt onttrokken aan het drinkwater dat  geproduceerd wordt bij het naastgelegen pompstation van WMD.              BUSINESSPLAN 2.0 KUNSTIJSBAAN HOOGEVEEN</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>    Kunstijsbaan in Hoogeveen                   Flguur 218: Schematische weergave warmte & energie kunstijsbaan    Het principeschema in figuur 18 geeft een schematische weergave van het energie & warmteconcept van de  kunstijsbaan Hoogeveen. Bij het bestaande zwembad wordt een WKK gerealiseerd die gestookt wordt met groen  gas. De restwarmte die hierbij geproduceerd wordt kan direct toegepast worden in het opwarmen van het  zwembad. De geleverde warmte is circa 90 graden Celsius, Via een stroomkabel wordt de elektriciteitsvoeding  naar de koelinstallatie van ijsbaan getransporteerd. Het koelwater wordt met lage temperatuur in de  koelinstallatie gebracht vanuit het pompstation van de WMD. Uiteindelijk zal het koelwater aan het einde van de  keten in de kunstijsbaan bij de koelinstallatie weer opgewarmd worden omdat de koelinstallatie bij de productie  van koeling ook warmte produceert. De vitkoppeling van de restwarmte vanuit koelmachines van de kunstijsbaan  gaat weer naar het pompstation van de WMD. Daar wordt de restwarmte ingezet voor hergebruik in het  bestaande systeem met warmte en koude uit drinkwater op het Bentinckspark. Dit systeem levert een aanta!  gebouwen in de zomer koeling en in de winterperiode een basistemperatuur voor verwarming. Op dit systeem zijn  de volgende gebouwen af aangesloten:   * Jannes van Sleedenhuis   * Roelof van Echten College   * = Activum fin 2016 gerealiseerd binnensportcentrum)    Door de ingebouwde beveiligingen is een zeer betrouwbaar systeem gerealiseerd, waarbij bovendien de  drinkwaterkwaliteit niet wordt beïnvloed. De ontwikketing en exploitatie van het systeem geschied vanuit E-Qua  BV. E-Qua is een 100% dochteronderneming van WMD.   De gemiddelde temperatuur in het systeem van E-Qua is ongeveer 10 graden Celsius. De aangesloten gebouwen  onttrekken warmte uit het systeem middels warmtepompen, die de temperatuur voor gebouwverwarming  verhogen naar ca. 40 graden Celsius. De benodigde energie voor deze omzetting is in verhouding tot traditionele  opwekking van warmte ca. 20% tot 25%. Door een fysieke koppeling te maken met het koelsysteem van de ijsbaan,  kan restwarmte van de koelmachine ingezet worden in het lage temperatuursysteem van E-Qua. Met deze  restwarmte kan de temperatuur in het leidingsysteem iets verhoogd woerden.                        BUSINESSPLAN 2.0 KUNSTIJSBAAN HOOGEVEEN</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>    Kunstijsbaan in #eogeveen              De warmtepompen welke zijn aangesloten op het lage temperatuursysteem hebben minder primaire energie  nodig om de benodigde temperatuur voor ruimteverwarming te behalen. Het rendement van de warmtepompen  zal dus fors stijgen. Op deze wijze wordt de geproduceerde restwarmte door de koelmachines nuttig ingezet en  draagt bij aan het verduurzamen van de warmtevoorziening in Hoogeveen.    6.6 Het uiteindelijke energieconcept; WKK bij het zwembad   Uiteindelijk is er gekozen voor het laatste energieconcept, het toepassen van een WKK bij het zwembad met een  elektriciteitsverbinding met de ijsbaan. Door de WKK wordt het groene gas omgezet in warmte en in elektriciteit,  Het vermogen van de WKK is hierbij voornamelijk bepaald door de warmtevraag van het zwembad. Dit  energieconcept is zonder zonnepaneten energieneutraal. De mogelijk bestaat om het dak te benutten voor het  realiseren van zonnepanelen, Dit is niet noodzakelijk voor de duurzaamheid van de kunstijsbaan en een rendabele  exploitatie. Het realiseren van zonnepaneien wordt of overgelaten aan investeerders of in een later stadium  doormiddel van subsidies (bijvoorbeeld SDE). In bijlage 7 is gedetailleerde informatie terug te lezen over het  aansluitschema van de koelinstallatie en de energiematrix. In deze bijlage is ook uitgewerkt hoe de  energievoorziening past in de verdere herontwikkeling van het Bentinckspark inclusief mogelijke verplaatsing van  het zwembad.    In samenwerking met de Rendo en WMD is ook gekeken hoe de financiering, beheer en onderhoud van het  energieconcept is te realiseren. In bijlage 7 staat deze uitwerking nader toegelicht. Als uitgangspunt is gehanteerd  dat voor de financiering (eigendom), het beheer en onderhoud zoveel mogelijk wordt uitgevoerd door de partner  die dit als corebusiness heeft en wat binnen de bestaande wet- en regelgeving mogelijk is. Zodoende moet er  zoveel mogelijk kwaliteit en garantie gekregen worden op het functioneren van het energieconcept. Middels een  prestatiecontract is de stichting verzekerd van het energieverbruik, de kosten en het onderhoud hiervan. Met een  energievolume garantie staat de aannemer garant voor het energieverbruik. Hiermee loopt de stichting gedurende  de exploitatiefase minder risico’s wat betreft de energiekosten en de onderhoudskosten.   In het energieconcept blijft het totale energieconcept eigendom van de Renda en de WMD en zijn deze partijen  verantwoordelijk voor de warmtelevering in combinatie met het laagwaardige warmtenetwerk. Deze partijen  hebben schriftetijk bevestigd te zullen participeren in het energieconcept. Zie hiervoor bijlage 7. Door de  samenwerking met de Rendo en WMD ís er nagenoeg geen investering in het energieconcept. Door het terug  leveren van de warmte aan het zwembad tegen marktconform tarief ís er voor de kunstijsbaan een gunstige  exploitatie met relatief lage kosten van het totale energieconcept.    Deze slimme elektriciteitskoppeling omvat de volgende invulling:   Een volledig CO, neutrale energievoorziening voor de ijsbaan;   Een grote CO, reductie bij het zwembad;   Hergebruik van restwarmte door sportcentrum;   Restwarmtebenutting door midden-temperatuur warmtenet WMD;   Koude benutting van midden-temperatuur warmtenet WMD;   Mogelijke duurzame energiecompensatie voor de netverliezen van Rendo;  Minimaal energieverlies.   Optioneel: aanvullende elektra opwekking door zonnepanelen (2200 stuks);    “Met dit energieconcept heeft de ijsbaan niet alfeen een duurzame en CO: neutraie energievoorziening, maar  biedt het een toekomstgerichte duurzame energie infrastructuur voor de directe omgeving”, i                   BUSINESSPLAN 2.0 KUNSTIJSBAAN HOOGEVEEN</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>    Kunstijsbaan in Hoogeveen         7. Duurzaamheid    7.1 BREEAM   De internationale ‘Building Research Establishment Environment Assessment Meathad’ (BREEAM) is een  meetinstrument voor de beoordeling van de duurzaamheid van projecten en voorzieningen. De Dutch Green  Building Council (DGBC) is een onafhankelijke stichting die het BREEAM-NL duurzaamheidkeurmerk heeft  ontwikkeld voor Nederlandse gebouwen, gebieden en infrastructuur. Zij verstrekt certificaten aan projecten  waarvan de mate van duurzaamheid is beoordeeld volgens vooraf gestelde criteria die zijn vastgelegd in een  Beoordelingsrichtlijn (BRL).    De eerste BREEAM gecertificeerde ijsbaan van Nederland  Voor de provincie Drenthe en de gemeente Hoogeveen ligt er een kans om de eerste BREEAM gecertificeerde  ijsbaan in Nederland te realiseren, Net als bij BREEAM voor nieuwbouw zal er getoetst worden op negen thema’s:    * Management * Gezondheid ® Energie  * Transport © Water Materialen  * Afval * Landgebruik en Ecologie » Vervuiling    In overleg met de Dutch Green Building Council, de DGBC, zal er voor de ijsbaan een ‘hespoke traject’, (een  maatwerk traject) worden opgezet om de ijsbaan aan de hoogste duurzaamheidstandaarden te laten voldoen. Een  bespoke traject houdt in dat het niet gaat om een standaard kantoorgebouw en dat er een maatwerkmethadiek  wordt ontwikkeld om het gebouw te kunnen toetsen. Dit gebeurt tijdens de bouw, waarin o.a. op de lifecycle  analyses van de leveranciers wordt getoetst én tijdens de exploitatiefase door het verbruik van de ijsbaan continu  te monitoren. Om inzichtelijk te maken wat de BREEAM methodiek in zal houden voor de ijsbaan is een QuickScan  van het concept opgesteld, deze is te vinden in bijlage 8, De uitkomst van de QuickScan komt neer op een score  van 71.45%, dat resulteert in een ‘BREEAM Excellent’. Deze CuickScan is gebaseerd op een de standaard richtlijn  voor nieuwbouw van utiliteit, waardoor het niet één op één door te vertalen is naar de uitkomst van de ijsbaan.         Figuur 19: Impressle schaatshal Sochi    In het bespoke traiect wordt er in samenwerking met de DGBC gebruik gemaakt van de Internationale ervaring op  het gebied van BREEAM en ijsbanen, zoals oak is gedaan bij het Olympisch ijsstadian in Sochi, zie figuur 19.    7.2 Subsidies   De ontwikkeling van de duurzame ijsbaan leent zich goed voor de SDE subsidie regeling. Dit omdat er diverse  duurzame energie technieken in worden toegepast zoals de WKK, zonnepanelen en het BaOpt Klimaatsysteem.  Voor 2015 is de volledige 3,5 miljard al toegekend. Voor 2016 is er wederom een tranche opengesteld. Wanneer  de ijsbaan in Hoogeveen wordt gerealiseerd zal de aanvraag voor de SDE subsidie direct worden opgesteld. De  eerst volgende ronde start in maart 2016. Gezien het hoge aantal aanvragen van de SDE subsidie, en het niet exact  weten wanneer kunstijsbaan in Hoogeveen gerealiseerd wordt, is in de berekening vooralsnog geen rekening  gehouden met subsidie aftrek.    “Hoogeveen krijgt de eerste BREEAM- gecertificeerde ijsbaan van Drenthe. Maar waarschijnlijk van de hele  wereld.”          BUSINESSPLAN 2,0 KUNSTUSBAAN HOOGEVEEN    </pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>    Kunstijsbaan in Hoogeveen    a           8. Organisatie    Het is voor de exploitant, eigenaren, gebruikers en bezoekers, maar ook voor de gemeente van groot belang dat de  kunstijsbaan tot in de lengte van jaren beschikt over een goed imago en een duurzame exploitatie. Hiertoe moeten  exptoitant, eigenaren, gebruikers en de gemeente samenwerken en een beheer- en exploitatievorm neerzetten die  hierin voorziet.    De organisatievorm is primair gericht op het langdurig en duurzaam in stand houden van de kwaliteit en de waarde  van de kunstijsbaan in zijn totaliteit. Bij het bepalen van de organisatievorm spelen de volgende onderdelen een  rol:   Realisatie   Dagelijks beheer en exploitatie   Toezicht en controle op de exploitatie   Invloed op het gebruik van de ijshal   Risico's in de exploitatie    De volgende partijen kunnen worden onderscheiden:  Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen e.o.  Gemeente Hoogeveen   Provincie Drenthe   Rendo en WMD   (Schaats)verenigingen   KNSB   Alescon    8,1 Uitgangspunten   Uitgangspunten bij het bepalen van de organisatievorm zijn:   1, De provincie stelt € 5.000.000 beschikbaar voor de realisatie van de ijsbaan.   2. De gemeente is eigenaar van de grond, draagt bij in de investeringen (€ 1 min. verstrekt de stichting een  garantstelling voor het obligatiefonds van € 4,51 mln, staat garant voor € 5,2 aanvullende investeringen, legt  de infrastructuur aan en zorgt voor een goedgekeurd bestemmingsplan.   3. De Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen e.o. realiseert de ijsbaan en treedt op als eigenaar van het gebouw.   4, Voor de exploitatie van de baan zat een Exploitatie b.v. worden opgericht.    De gemeenteraden van Hoogeveen en De Wolden hebben zich unaniem, per motie, uitgesproken vóór de  Hoogeveense kunstijsbaan, en de respectievelijke colleges van B en W opdracht gegeven alles te doen wat  mogelijk is dit te bewerkstelligen (zie bijlage 9 voor de moties van Hoogeveen en De Wolden).   De gemeente Hoogeveen heeft zich daarna actief, en met raad en daad, ingezet bij het ontwikkelen en opstellen  van het businessplan, het aanstellen van ambassadeurs en het mobiliseren van draagvlak onder publiek,  organisaties en andere overheden. Tenslotte heeft de gemeenteraad van Hoogeveen op 31 maart 2017 (zie bijlage  10) het besluit genomen dat zij de benodigde gemeentegrond in het Bentinckspark beschikbaar stelt en de  uitvoering en kosten van de extra infrastructuur draagt. Daaronder valt in elk geval het uitbreiden van de  parkeergetegenheid. Ook is bevestigd dat de gemeente garant staat voor € 9,7 min. aan investeringen.    8.2 Contrectvorm realisatie   Gezien de inbreng van financiële middelen door de provincie en de gemeente en de omvang van de bouwkosten,  zal de bouw van de ijsbaan Europees worden aanbesteed, In het aanbestedingsplan van Anteagroup is beschreven  hoe tot een weloverwogen, recht- en doelmatig inkoopproces kan worden gekomen {zie bijlage 11}.              BUSINESSPLAN 2.0 KUNSTIJSBAAN HOOGEVEEN</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>    Kunstijsbaan in Hoogeveen         De stichting wenst als bouwheer geen risico te lopen m.b.t. kostenoverschrijdingen etc, maar wel invloed te  hebben op het ontwerp. Om deze reden wordt als contractvorm voorgesteld een “Engineering & Build”, eventueel  hieraan gekoppeld Maintain (onderhoud) voor het bouwkundige deel en de installaties.    De energievoorziening wordt deels gerealiseerd door Rendo / WMD. Middels een prestatiecontract is de stichting  verzekert van het energieverbruik, de kosten en het onderhoud hiervan. Middels een energievolume garantie staat  de aannemer garant voor het energieverbruik. Hiermee loopt de stichting gedurende de exploitatiefase minder  risico's wat betreft de energiekosten en de onderhoudskosten.    83 Visie op het beheer en de exploitatie   De stichting kunstijsbaan Hoogeveen e.o. is eigenaar van de ijsbaan. Als eigenaar zorgt zij voor:  realisatie van de baan;   verhuur van de baan aan de Exploitatie b.v;   openstelling en vaststellen tarieven;   onderhouden van contacten met gemeente, KNSB, schaatsverenigingen;   binnenhalen van baansponsors;   initieert schaatsevenementen.    AWhWN    De stichting verhuurt, als eigenaar van het onroerend goed, de accommodatie aan de Exploitatie b.v.  De Exploitatie b.v. is verantwoordelijk voor:   management;   dagelijks beheer van de accommodatie;   dagelijks onderhoud en schoonmaak:   zorgen voor goed ijs;   verhuur van de ijsbaan aan schaatsverenigingen, scholen, bedrijven, etc;  promotie van de baan;   contract met Alescon inzake personeel;   exploitatie van de horeca;   exploitatie van de winkel inclusief slijpen en verhuur schaatsen.    1.  2.  3.  4.  5,  6.  7,  8.  9,    tn figuur 20 is schematisch is de organisatiestructuur van de kunstijsbaan Hoogeveen weergegeven.              BUSINESSPLAN 2.0 KUNSTIJSBAAN HOOGEVEEN</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>    Kunstijsbaan in Hoogeveen           Stichting Kunstijsbaan  Erargiz- Hoogeveen    veorzieping                           Rendo/WMD          fkelontatie-    Overker sema Ssezermalliag    Semaente    ‘  1  4  4  +  1  1  r  '                   ‘    Figuur 20: Organtsatiestructuur kunstijsbaan Hoogeveen   De Exploitatie b.v. is verantwoordelijk voor de exploitatie van de ijsbaan. De stichting kunstijsbaan Hoogeveen e.o.  bepaalt het huurprijsbeleid. De Exploitatie b.v. maakt voor de totale accommodatie een exploitatieopzet. Deze  exploitatieopzet wordt in een meerjaarlijks perspectief geplaatst. De exploitatieopzet wordt ter goedkeuring  voorgelegd aan de stichting.   De Exploitatie b.v. betaalt een huurbedrag voor de gehele accommodatie aan de stichting.   De Exploitatie b.v. verzorgt het management, de beheersmatige en administratieve taken van de accommodatie.    De stichting voert geen operationele taken uit. De samenwerking ligt vast in de exploitatieovereenkomst.   Tussen de stichting en de Exploitatie b.v. dienen afspraken te worden gemaakt over beheer- en expioitatierisico's.  De invulling van het beheer vergt periodiek overleg.   Van de directeur mag worden verwacht dat hij een actieve rol speelt bij het werven van extra gebruikers en de  werving en promotie van de ijsbaan verricht, De aan te stellen directeur dient over ruime ervaring te beschikken  met grootschalige sportaccommodaties, bij voorkeur een overdekte ijsbaan.   De directeur is autonoom in het regelen van beheer en exploitatie binnen de in de exploitatie-overeenkomst  meegegeven randvoorwaarden. Daarbij is het een optie om een winstdeling met de directeur af te spreken wat  betreft de exploitatie in zijn algemeenheid dan wel één of meerdere onderdelen (kaartverkoop, horeca, winkel),    Omdat de gemeente Hoogeveen garant staat voor verschillende investeringen en voor het obligatiefonds  (exploitatiefase) zijn de risico's zeer laag. Daarom ontvangen deze partijen jaarlijks een financieel verslag.    “De organisatie van de ijsbaan en samenwerking met de expioftatie b.v. fs een stevig fundament.  “In het stichtingsbestuur is veel ervaring met schaatsen aanwezig. De Exploitatie b.v. dient de    schaatsaccommodatie op een commerciële wijze te exploiteren met afs doel continuïtelt van de exploitatie.                   BUSINESSPLAN 2.0 KUNSTIJSBAAN HOOGEVEEN</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>    Kunstijssaan in Hoogeveen         9. Marktonderzoek    In de planvorming voor de kunstijsbaan Hoogeveen is er in 2004 een uitgebreid marktonderzoek uitgevoerd naar  de verwachte bezoekersaantalien. Begin 2015 is dit onderzoek geactualiseerd. Het Mulier Instituut heeft in  opdracht van de gemeente een second opinion verricht naar de te verwachten bezoekersaantallen. Daarnaast is er  ook gekeken naar schaatspotentie (gemiddeld bezoek per inwoner, KNSB-ieden en verenigingen) in Hoogeveen  e.o. en de kengetallen van kunstijsbanen tn Nederland afgezet tegen Hoogeveen. Dit onderzoek ís in juni 2016  opgeleverd, In dit hoofdstuk worden de voornaamste uitgangspunten gepresenteerd. Voor een volledige  beschrijving wordt verwezen naar de eerder genoemde onderzoeken. Zie bijlage 1 voor het volledige  onderzoeksrapport van het Mulier Instituut.    Met betrekking tot de raming van de bezoekersaantalten zijn de volgende zaken van belang:  1. het verzorgingsgebied;   2. het animocijfer voor recreatief schaatsen;   3. het animocijfer voor verenigingsschaatsen;   4. overige activiteiten.    9,1 Verzorgingsgebied   Als stelregel wordt genomen dat 80% van de bezoekers van een kunstijsbaan uit een gebied met een straal van 25  kilometer rond de baan afkomstig is. Het centrum van Hoogeveen is als middelpunt van deze cirkel genomen.   Er kunnen specifieke omstandigheden, zoals bereikbaarheid, gelden waardoor van het verzorgingsgebied wordt  afgeweken. Te denken valt bijvoorbeeld aan bepaalde fysieke barrières zoals kanalen en rivieren of een  traditionele ‘historische’ oriëntatie van een regio op een bepaalde stad. Ook de aanwezigheid van ijsbanen in  andere steden speelt hierbij een rol    De aanwezigheid van natuurlijke barrières kan twee richtingen op werken. Enerzijds houdt het mensen binnen een  bepaalde regio vast, anderzijds ken het een belemmering vormen voor personen uit een andere regio om binnen    te komen.    De raming van de bezoekersaantallen is gebeurd ap basis van toedeling van de inwoneraantallen op grond van de  ligging van kunstijsbanen in de omgeving, natuurlijke barrières, historische oriëntatie en aanwezige infrastructuur.    Ramin   Met betrekking tot het verzorgingsgebied wordt uitgegaan van de gemeenten/plaatsen zoals opgenomen in  tabel 6,   Tabel 6: Verzorgingsgebied kunstijsbaan Hoogeveen    Hoogeveen, Coevorden, Midden-Drenthe, Westerveld, De Wolden, Meppel,  Hardenberg, Staphorst, Ommen.    Steenwijkerland, Zwarte Waterland, Zwolle, Dalfsen, Twenterand, Tubbergen,    Emmen, Borger-Odoorn  Aa en Hunze, Assen, Noordenveld, Tynaarlo, Weststellingwerf, Ooststellingwerf,  Heerenveen  Emtichheim, 35 km, Velsen, 50 km, Neuenhaus, 55 km, Meppen, 60 km,  “Ì Haren, 60 km, Nordhorn, 65 km, Lingen, 80 km              Duitsland  Gezien de nabijheid van Duitsland is te verwachten dat een deel van de toekomstige bezoeken door Duitsers zal  gaan plaatsvinden. Vlak over de grens wonen namelijk circa 200.000 mensen.                 BUSINESSPLAN 2.0 KUNSTIJSBAAN HOOGEVEEN</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>    Kunstijsbaan in Haogeveen         Uit onderzoek blijkt dat sporters in Duitsland bereid zijn om een grotere afstand af te leggen dan Nederlanders.  Gezien de nabijheid van de toekomstige baan en de “grotere” bereidheid om te reizen om te gaan sporten is in de  berekeningen rekening gehouden met bezoekers uit Duitstand.    Tabel 7: Marktpotentie kunstijsbaan Hoogeveen                       © Recreatief schaatsen 155.150  e Verenigingsschaatsen KNSB 38.800  ® Duitse schaatsers 9.850    gend 203.800                        Over het algemeen kan op grond van de geraamde bezoekersaantallen geconcludeerd worden dat er binnen het  verzorgingsgebied voldoende bezoekerspotentieel aanwezig is. Echter, voor een veilige businesscase wordt niet  uitgegaan van de potentie zoals gepresenteerd in tabel 7. Als eerder genoemd wordt het aantal bezoekers van een  kunstijsbaan beïnvloedt door veel factoren die op voorhand niet geheel zijn te voorspellen, Er wordt uitgegaan van  20% minder bezoekers dan het marktpotentieel, oftewel circa 163.000 bezoekers. Het uitgangspunt voor een  sluitende businesscase.    9,2 Bezoekersraming   Voor het marktpotentieel van circa 163.000 bezoekers is de verdeling van het bezoek wat betreft recreatief  volwassenen en jeugd, verenigingsschaatsen, schoolschaatsen en bedrijfsschaatsen gemaakt. Zie tabel 8.  Deze verdeling is gemaakt op basis van de bezoekersaantallen voor de vorig jaar geopende Elfstedenhal te  Leeuwarden,    Tabel8: Verdeling marktpotentieel kunstijsbaan Hoogeveen    Recreatief volwassenen (65%)  © Losse kaarten (40%)   e 10-ritten kaarten (40%)  » Abonnementen (20%}    Recreatief jeugd (35%)    ® Losse kaarten (40%)    © 1G-ritten kaarten (40%)  ¢ Abonnementen (20%)  Subtotaal:   Overig   © Verenigingsschaatsen   ¢ Schoolschaatsen   * Bedrijfsschaatsen              In de raming is het aantal verenigingsbezoeken voorzichtig ingeschat, omdat dit de komende jaren eerst  opgebouwd dient te worden. Om deze reden is uitgegaan van 30.000 bezoeken van verenigingsschaatsers. Uit de  gegevens van Assen blijkt dat daar het verenigingsschaatsen 59.000 bezoeken oplevert. Hetgeen neerkomt op 40%  bezoek door verenigingen op de baan in Assen. Het is dus te verwachten dat er ook in Hoogeveen een hoger  percentage dan 20% verenigingsschaatsers zal komen. Dit effect is vooralsnog niet meegenomen in de  berekeningen.    Mulier heeft het aantal bezoekers geraamd op basis van drie verschillende methodes:  1. Ratio aantal bezoeken en omvang marktgebied referentiebanen: 133.200   2. Aantal inwoners in straal rondom Bentinckspark: 133.700   3. Bevolkingsonderzoek: 265.600                       BUSINESSPLAN 2.0 KUNSTIJSBAAN HOOGEVEEN</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>    Kunstijsbaan in Hoogeveen         Mulier gaat uit van een rekenkundig gemiddelde van de drie methoden en raamt het aantal bezoekers op 177.500  per jaar.    9,3 Schaatspotentie Hoogeveen e.o.   Door het Mulier Instituut is naast de bezoekersaantailen ook onderzoek gedaan naar de attitude van de bevolking  in Hoogeveen e.o. ten aanzien van het schaatsen, de ontwikkeling van de nieuwe kunstijsbaan en de  bezoekintentie. Figuur 21 geeft een overzicht van de herkomst (gemeenten) van de respondenten en de straal van  30 kilometer rond het centrum van Hoogeveen,                      10, 20, 30 en 40 km zones  Ga 10 ki om Kunstijsbaan Hoogeveen BEE Kardinge (Groningen)  ie 20 km om Kunstijsbaan Hoogeveen 235°:  ESSE 30 km om Kunstijsbaan Hoogeveen BEB Lelsure World tee Center (Dronten)  40 km om Kunstijsbaan Hoogeveen BEE De schag (Devanter)   BEM schaatsbaan Twente (Enschede)                   Thialf (Heerenveen)                        Figuur 21: Onderzoeksgebied Mulier Instituut — kunstijsbaan Hoogeveen    In het onderzoek’ van Mulier Instituut geeft onder andere de volgende conclusies:   Er zijn relatief veel schaatsers, KNSB-leden en verenigingen in Drenthe   De bevolking is (gematigd) positief over bouw van een nieuwe kunstijsbaan in Hoogeveen (60%, 29% neutraal)  De bevolking is (gematigd) positief over een publieke investeringsbijdrage (56%)   Het voorzieningen{niveau) is bepalend voor de aantrekkingskracht van de baan   Schaatsmarketing, samenwerking en innovatie is noodzakelijk    . & ¢@ @                   “Het businessplan is doordacht en zit degelijk in efkaar. Van de prognose van 200.000 bezoekers wordt in het  businessplan uitgegaan van 'sfecitts' 163.000 per jaar.”  Mutier Instituut raamt het aantal bezoekers op 177.500, Dit is een gemiddelde van 3 methodes. |               Zie bijtage 1 voor een volledig overzicht van het rapport en de conclusies van het Mulier Instituut.         BUSINESSPLAN 2.0 KUNSTIJSBAAN HOOGEVEEN             </pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>    Kunstijsbaan in Hoogeveen            10. De businesscase ín cijfers    10.1 Investeringen   De totale investeringen van de overdekte 400 meter ijsbaan zijn geraamd op € 15.710.000 exclusief btw. en  exclusief de kosten voor de grond en de infrastructuur. Zoals het nu lijkt is de kunstijsbaan vrijgesteld van BTW.   De totale fiscaliteit van het businessplan is onderzocht door DHK tax & legal, zie het rapport in bijlage 12.   De investeringen in zonnepanelen voor de energieopwekking vinden apart plaats middels een aanbesteding vanuit  de energielasten. In de investeringsraming zijn inbegrepen de bouw- en installatiekosten, de vaste en losse  inrichting, de bijkomende kosten, planvaorbereiding en bouwbegeleiding en onvoorziene kosten {5%).   tn tabei 9 staat de uitsplitsing van de investeringskosten weergegeven. In bijlage 13 staat een verdere uitsplitsing  van de investeringen weergegeven.    Tabel 9: Investeringskasten kunstijsbaan Hoogeveen    Bouwkundig, 6.700.000  Instalfaties 5.000.000  Duurzaamheid, energieconcept Rendo & WMD 1.100.000  inrichting (o.a. boarding) 500.000  Oweilmachines, keuken, losse inventaris 550.000  Bijkomende kosten, leges, grondonderzoek etc. 260.000  Begeleidingskosten realisatie 930.000  Onvoorzien 670.000  Totale investeringsk n “bouw”    kaale ten  Infrastructuur (parkeerplaatsen, wegen, groen etc.) 2.00C,000  e Grondkasten 1.000.000    Planschade 150,000  Investeringskosten “buitenruimte”              Tabel 9 laat zien dat de investeringskosten voor de bouw van de kunstijsbaan in Hoogeveen is geraame op circa  € 15.700.000 exclusief btw. Hierbij is uitgegaan van een standalone ijsbaan. Een integratie met het sportcentrum  Maxx Sports & Events heeft voor de stichting geen significante voordelen wat betreft investeringen (aankoop  grond tennisbanen) en exploitatie (horeca niet aan de baan gelegen). Daarnaast heeft een fysieke koppeling  nadelige consequenties voor de stedenbouwkundige inpassing en onlogische routing in het gebouw vanuit de  kunstijsbaan naar voorzieningen van het sportcentrum. Om deze redenen is afgezien van de koppeling van de  ijsbaan met het sportcentrum. Een mogelijke toekomstige ontwikkeling om een koppeling te maken met het  sportcentrum is niet meegenomen in deze investering.    De totale inrichting van de buitenruimte met toegangswegen, parkeerplaatsen etc. kost € 2 min. en zal worden  gerealiseerd door de gemeente. Zie voor een toelichting paragraaf 4.4. Een concrete uitwerking van de  buitenruimte is terug te vinden in bijlage 2. Daarnaast levert de gemeente Hoogeveen de grond kosteloos. Deze  grond heeft een waarde van € 1 min. conform het grondprijzenbeleid van de gemeente Hoogeveen. Op basis van  het milieu onderzoek wordt er rekening gehouden met € 150.000 aan planschade en het treffen van  geluidswerende maatregelen aan woningen in de directe omgeving. Deze maatregelen zijn noodzakelijk vanwege  de toename in geluid daor de toename in verkeer. Door de totale kosten voor de buitenruimte komt de  investeringsbegroting in totaal uit op € 18.860.000. De investeringen in infrastructuur, grond, getuid en planschade  van in totaal € 3,15 mln. worden beschikbaar gesteld door de gemeente Hoogeveen. Zie hiervoor de het genomen  raadsbestuit in bijlage 10.                     BUSINESSPLAN 2.0 KUNSTIJSBAAN HOOGEVEEN</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>    Kunstijsbaan in Hoogeveen         10.2 Dekking investeringen en financiering    Om een haalbare en sluitende exploitatie voor de stichting Kunstijsbaan e.o. te krijgen, wordt een belangrijk deel  van de investeringen gedekt worden door een bijdrage van de gemeente Hoogeveen en de provincie Drenthe.  Daarnaast wordt er rekening gehouden met bijdragen vanuit het obligstiefonds, hierin is de reeds lopende  crowdfunding opgenomen.    Tabel 10: Financiering investering kunstijsbaan Hoogeveen    Provincie € 5.000.000  Gemeenten Hoogeveen € 1.000.000  Projectontwikkelaars € 4.000.000  Obligatiefonds € 4,510,000  Rendo/WMD € 1.200.000         Restant financiering € 15.710.000         Het uitgangspunt in de financiering van de investering is een maximale bijdrage van provincie Drenthe van € 5 min.  Een kunstijsbaan is een regionale voorziening met veel schaatsers uit een wijde regio. Een kunstijsbaan is daarom  niet lokaal gebonden. Daarentegen zorgt een kunstijsbaan wel voor regionale spin-off onder andere ten aanzien  van economie, werkgelegenheid, sportstimulering en recreatie, Voor het financieren van de realisatie en de  investeringen is de volgende dekking tot stand gekomen.    Financiering   De stichting heeft uitgebreid de mogelijkheden bestudeerd om te komen tot een duurzaam, realistisch en   werkbaar financieel model. Daartoe zijn de volgende acties ondernomen:   * _ voeren van gesprekken door het bestuur met banken en andere mogelijke (private) investeerders;   gekeken naar ervaringen en referenties wat betreft het aantrekken van externe financiering voor  kunstijsbanen, sportcomplexen en andere maatschappelijk voorzieningen;   e bezoeken en gesprekken met de directies van naastliggende ijscomplexen te Groningen (Kardinge),  Leeuwarden (Elfstedenhal) en Heerenveen (Thialf). In deze gesprekken zijn de businessmodel van deze  ijsbanen besproken, ervaringen gedeeld en is er collegiaal advies gegeven;   # samenwerking met projectontwikkelaar;   * analyseren van het uitputtende overzicht van financieringsconstructies van ijsbanen in Nederland in het  rapport van het Mulier Instituut (rapport “Overheidssteun voor ijsbanen”, Mulier Instituut, februari 2013).    Het beeld dat dit opleverde is dat geen enkele ijsbaan kan bestaan zonder financiële hulp van overheden.   Vaak werdt dit gegeven in de vorm van een bijdrage in zowel de investering en de exploitatie; soms wordt dit zelfs  volledig door de overheid zelf gedaan. Minimaal helpt de overheid (gemeenten en/of provincie} de exploitant met  de bouw van de ijshal, vaak voor 100% ter dekking van de investeringen.    Uit de verschillende modellen blijkt de variant waarbij de stichting het benodigde kapitaal van de gemeente of  provincie verkrijgt of wanneer deze partijen garant staan voor de financiering, leidt tot een sluitende businesscase  met een duurzaam gezonde exploitatie.    De stichting kunstijsbaan heeft diverse financiële opstellingen gemaakt voor de financiering. De variantanten  bestaan uit een bancaire dening, een bancaîre lening met garantstelling of een lening aan te trekken door de  gemeente/provincie, Zie hiervoor bijlage 14. Uit de varianten blijkt dat zonder zekerstelling er een rentebedrag op  de lening wordt gevraagd.   Een bancaire financiering en extra toelage kunnen niet uit de exploitatie worden betaald. Een second opinion naar  het businessplan van de kunstijsbaan Hoogeveen, uitgevoerd door Fakton, bevestigt dit beeld.   Zie hiervoor bijlage 15. Ondanks de garanties en zekerstellingen die private financiers (banken) vragen, ligt het  rentepercentage op 3 é 3,5%, ruim twee keer zo hoog als de verwachte rente van 1,5% bij een tening van de                     BUSINESSPLAN 2.0 KUNSTIJSBAAN HOOGEVEEN</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>    Kunstijsbaan in Hoogeveen         gemeente. Bovendien betekenen de gevraagde zekerstellingen in de praktijk dat — waarschijnlijk — ook de overheid  garant moet staan ingeval van een banklening, wat praktisch gezien eenzelfde risico voor de gemeente oplevert als  wanneer die de lening zélf verstrekt. Fakton heeft daarbij ook nog een financieringsstrategie opgesteld die  toegepast kan worden bij een lening door de overheid, Deze strategie is dusdanig opgebouwd zodat er een  basislening wordt verstrekt die altijd gefinancierd kan worden uit de worstcase-scenario met 133.000 bezoekers en  revolverende lening naar gelang van de hogere kasstroom door een hoger bezoekersaantal. Zie voor een  uitwerking van deze financieringsstrategie ook bijlage 15.    Projectontwikkeling   Een deel van de financiering is gerealiseerd door de samenwerking met de RENDO en de WMD. Hierdoor is niet  alleen de benodigde kennis van een marktpartij gekoppeld aan het energieconcept maar is er ook voor € 1,2 aan  financiering zeker gesteld.    Daarnaast is er een brede marktconsultatie uitgevoerd om te onderzoeken of marktpartijen willen investeren in de  ontwikkeling van de kunstijsbaan, deze bouw van de kunstijsbaan mogelijk ook op zich willen nemen en welke  randvoorwaarden bij een dergelijke samenwerking gesteld worden. Uit deze consultatie zijn uiteindelijk twee  concrete biedingen naar voren gekomen. De voorkeur is uitgesproken voor de bieding van de “BAM”. Als  voorwaarde hierbij geldt dat er een reciprociteitsovereenkomst wordt gesloten dat deze partij de locaties  ‘Bentinckspark-Noord’ en ‘Griendtsveenweg 1’ in ruil als herontwikkelingslocatie zal verkrijgen. De BAM verdient  aan deze herontwikkeling naar verwachting € 4 min. en deze opbrengsten worden ingebracht in de financiering  van de kunstijsbaan. De BAM verkrijgt de grond volgens het vigerende beleid vanuit het grondbeleid van de  gemeente Hoogeveen. Ook beschikt de BAM over de benodigde capaciteit en kennis de kunstijsbaan te bouwen.  Het voorstel en aanbieding van de 8AM om participeren in de ontwikkeling van de kunstijsbaan in Hoogeveen is  terug te lezen in bijlage 19.    10.3 Exploitatie stichting Kunstijsbaan Hoogeveen e.o.   Voor een gunstige en gezonde exploitatie van de kunstijsbaan is het van essentieel belang dat de  financieringskosten van de investeringskosten zo laag mogelijk zijn. De mogelijkheden voor een bancaire lening zijn  ruim onderzocht. Gebleken is dat banken een zeer beperkte lening voor een kunstijsbaan beschikbaar willen  stellen, maximaal € 2 mln. Voor een dergelijke lening worden garanties gevraagd via bijvoorbeeld de overheid.   En dan nog zijn de financieringslasten te zwaar met 4 á 5 % rente en dus niet realistisch voor een gezonde  businesscase van de kunstijsbaan. Met deze gegevens is er een alternatief financieringsplan uitgewerkt op basis  van onderzoeken en adviezen van o.a. Fakton.   Om de financiering van de kunstijsbaan mogelijk te maken is er een aanvullende lening van de provincie vereist en  is er een uniek plan voor een obligatiefonds kunstijsbaan Hoogeveen uitgewerkt. Door dit plan is de verhouding  tussen lokale en provinciale financiering nagenoeg gelijk. Temeer omdat de gemeente bereid is om de exploitatie  voor de eerste jaren te ondersteunen.    Obligatiefonds  Verwacht wordt dat in Hoogeveen het draagvlak groot genaeg is om € 4,5 mln. aan obligaties te realiseren.    Met ambassadeurs is er een brede lobby gevoerd onder het bedrijfsleven van Hoogeveen om de kunstijsbaan te  steunen. Dit draagvlak is groot en wanneer de zekerheid gegeven wordt vanuit de overheid om de kunstijsbaan te  realiseren dan is er grote bereidheid om aanzienlijke bijdragen te leveren, Vanuit particulieren is deze bereidheid  al eerder aangetoond door middel van de crowdfunding. Daar ís op dit moment al € 50.000 opgehaald.   De crowdfunding (€ 500.000} is ondergebracht in het obligatiefonds waardoor met dit fonds, dus aanvullend op de  crowdfunding, € 4 mln. aan financiering wordt gedekt. Belangrijk is dat particulieren en bedrijven zekerheid willen  over het geld dat ingelegd wordt in het fonds. Daarom moet de gemeente garant staan voor een dergelijke  financiering. De gemeente heeft middels een raadsbestuit deze garantstelling toegezegd (zie bijlage 10).    Met een obtigatiefonds koop je als particulier of bedrijf certificaten (coupures) voor de kunstijsbaan ter hoogte van  € 1.000 per stuk. Daarmee wordt een lening gegeven aan de kunstijsbaan. Op deze lening is op dit moment  rekening gehouden 2,5% rente. Deze rente is ruim aangehouden en kan variëren van 1,5-2,5%. Ter vergelijking,  banken geven op dit moment niet meer dan 1%. De eerste 2 jaar wordt de fening niet afgelost. Vervolgens wordt                        BUSINESSPLAN 2.0 KUNSTIJSBAAN HOOGEVEEN</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>    Kunstijsbaan in Hoogeveen         vanaf het 3° jaar de lening in tranches in 15 jaar weer afgelost met rente. De uitbetaling van de lening geschiedt  volgens een loting per jaar. Per jaar (vanaf het 3° jaar) wordt er maximaal 6,67% van de lening weer terugbetaald.  Daardoor is de lening na 17 jaar volledig afgelost. De jaarlijkse last van het obligatiefonds is aan rente (2,5%) en  aflossing in het 3° jaar maximaal € 405.900 en gemiddeld € 324.985. Hierbij is er gekozen voor een lineaire  leningsvorm. Naarmate de jaren verstrijken worden de lasten van het fonds dan minder. Wanneer er op termijn  weer meerdere uitgaven ontstaan zoals onderhoud en marketing ontstaat er hiervoor ruimte in de exploitatie, Een  mogelijkheid is ook de aflossing annuïtair te laten verlopen. Dan ontstaan er oplopende aflossingen per jaar en een  dalende rente waardoor de lasten gedurende gehele looptijd gelijk blijven.    Qua juridische structuur wordt er voor het obligatiefonds een aparte stichting opgericht. De stichting  obligatiehouders behartigt de belangen van de obligatiehouders. Deze stichting kan ook invloed uitoefenen op het  bestuur van de kunstijsbaan door bijvoorbeeld het recht te hebben om een bestuurder aan te wijzen voor de  stichting kunstijsbaan Hoogeveen. De garantstelling is zeker gesteld via de gemeente Hoogeveen.   De organisatiestructuur is weergegeven in figuur 22.               - Stichting Kunstijsbaan  Hoogeveen ~                     Obligatiehouders    Stichting obligatiehouders  kunstijsbaan Hoogeveen    Figuur 22: Organisatiestructuur obligatiefonds kunstijsbaan Hoogeveen    Garantstelling gemeente  Om de totale ontwikkeling van de kunstijsbaan te kunnen starten is het noodzakelijk de resterende financiering    van de provincie te verkrijgen van de provincie ter hoogte van € 5 mln. Wanneer deze bijdrage is zeker gesteld dan  kunnen afspraken met marktpartijen die bijdragen definitief worden gemaakt. Hetzelfde geldt voor het starten  met obligatiefonds. De provincie Drenthe stelt als voorwaarde dat er garanties gegeven moeten worden om de  kunstijsbaan te kunnen realiseren en dat de investeringen daadwerkelijk beschikbaar worden gesteld. Omdat  marktpartijen is afwachten of de provinciale subsidie beschikbaar wordt gesteld heeft de gemeenteraad van  Hoogeveen besloten om garant te staan voor de investeringsbijdrage van derden ter hoogte van € 9,71 min. Deze  investering is opgebouwd uit:   @ € 4.510.000 obligatiefonds   ® € 4.000.000 projectontwikkeling   * € 1.200.000 energieconcept RENDO & WMD.    Over de overige gemeentelijke investeringsbijdrage ter hoogte van € 4,15 mln. heeft de gemeenteraad van  Hoogeveen ook positief besloten (zie bijlage 10).    10.4 Exptaitatie stichting Kunstijsbaan Hoogeveen e.o.   Het uitgangspunt in de organisatie is dat de stichting geen rol heeft in de dagelijkse gang van zaken en exploitatie  van de kunstijsbaan. De stichting stelt de kaders en de Exploitatie b.v. is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang  van zaken. De stichting verhuurt dan ook de kunstijsbaan aan de Exploitatie b.v. De exploitatie van de stichting is  weergegeven in tabet 11.          BUSINESSPLAN 2.0 KUNSTIJSBAAN HOOGEVEEN    </pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>    Kunstijsbaan in Hoogeveen            Tabel 11: Financiële opzet stichting Kunstijsbaan Hoogeveen e.o.    Reservering onderhoud (1%) 130.000  Beheer- en bestuurskosten 25.000  Obligatiefonds (gemiddeld jaarlijkse rente + aflossing} 324.935  Vergoeding Rendo/WMD energieconcept 103.515  Totale lasten 583 500    Opbrengsten  ° Verhuur ijshal 583,500    ° Totale opbrengsten 583.500         10.5 Exploitatie b.v.   Het dagelijkse beheer en exploitatie is middels een verhuur ondergebracht bij de Exploitatie b.v. Dit kan door  middel van het oprichten van een b.v, waarbij een directeur wordt aangesteld die de ijsbaan op een commerciële  wijze exploiteert of door middel van het zoeken van een commerciëte exploitant middels een aanbesteding in de  markt. Vooralsnog gaan is het uitgangspunt om een directeur aan te stellen die de ijsbaan zal exploiteren.    Bij de berekening van de omzet uit bezoekers zijn tarieven gehanteerd, die ook voor vergelijkbare overdekte  ijsbanen gelden in het noorden van Nederland zoals de Elfstedenhal te Leeuwarden en Kardinge te Groningen.  Tabel 12 geeft een overzicht weer van de meest voorkomende tarieven.    Tabel 12: Tarieven kunstijsbaan Hoogeveen    Enkele entree   ° Recreatief volwassenen €7,50   . Recreatief Jeugd € 4,50   Abonnementen   © _ rittenkaart volwassenen € 55,00  30 rittenkaart jeugd € 49,00  Recreatief abonnement volwassenen gemiddeld per keer € 4,50   ° Recreatief abonnement jeugd gemiddeld per keer € 3,50         Overige arrangementen  Schoolschaatsen € 4,00    Bedrijfsschaatsen € 8,00  Verenigingsschaatsen € 3,50  Verenigingsuur € 500,00                        BUSINESSPLAN 2.0 KUNSTIJSBAAN HOOGEVEEN</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>    Kurstijsbaan in Hoogeveen         Tabel 13 geeft de exploitatie opzet van de Exploitatie b.v. weer. Een volledige uitsplitsing van de diverse  kostensoorten van de exploitatie is weergegeven in bijlage 16.    Tabel 43: Exploitatie kunstijsbaan Hoogeveen    Personeel 560.000  Onderhoud 50.000  Energie 25.000  Beheer 90.000  Inkoop 191.500  Huur ijshat 583.500  Iotale lasten 1.500.G00    Baten  Recreatief bezoek, schoolschaatsen, bedrijfsschaatsen 717.600  Verenigingen & wedstrijden 250.000  Sponsoring 50.000  Horeca {€ 2,00 per bezoeker), winkel, 326.000  Winkel, schaatsverhuur, slijperij (€ 1,09 per bezoeker), 163.000  Evenementen huiten het seizoen 25.000    Overige activiteiten evenementen € 50.000  Totale opbrengsten 1.581.600         inkomsten   De inkomsten worden gegenereerd vanuit de bezoekers aan de 460 meter ijsbaan en de ijsbaan op het  middenterrein voor ijshockey, kunstschaatsen, shorttrack, etc.). Jaarlijks worden in totaal circa 163.000 schaatsers  verwacht. Op basis van dit aantal bezoekers zijn de inkomsten berekend. Naast inkomsten uit bezoekers aan de  ijsbaan, worden inkomsten gegenereerd uit schaatsgerichte activiteiten, sponsoring, evenementen, de  (schaats)winket (verhuur, verkoop en slijpen) en horeca.    De horeca inkomsten zijn berekend op basis van het aantal bezoekers, De exploitatie van de horeca wordt gedaan  door de Exploitatie b.v. Voor de schaatsshop wordt er eveneens vanuit gegaan dat deze in eigen beheer wordt  geëxploiteerd.    Aan het gebruik van de ijshal kunnen tijdens het schaatsseizoen allerlei activiteiten worden gekoppeld, Denk  hierbij aan schaatsclinics voor bedrijven, kinderfeestjes, familiefeesten, kerstmarkt, discoschaatsen,  schaatsmarathons, skate-inn, diner on ice, etc, Hierbij is het mogelijk om extra inkomsten te genereren naast die  uit het schaatsen.    Kosten   De grootste kostenpost voor de Exploitatie b.v, bestaat uit personeelskosten. Hierbij is onderscheid gemaakt naar  personeel voor de ijsbaan, de horeca en de schaatswinkel. De laatste twee zijn omzet gerelateerd (een derde van  de omzet).    Voor de dagelijkse exploitatie (Exploitatie b.v.) van de ijsbaan exclusief de horeca en de schaatswinkel wordt de  volgende formatie voorzien;   * Directeur/commercieel manager: 1 fte;   administratie: 0,5 fte;   ijsmeesters/onderhoud: 2 fte;   receptie/ balie = kaartverkoop: 3 fte ;   schoonmaak: 4 fte.                            BUSINESSPLAN 2.0 KUNSTIJSBAAN HOOGEVEEN</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>    Kunstijsbaan in Hoogeveen    LARIE         Hierbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat de ijsbaan slechts een half jaar geopend ís (periode  november — april} en het merendeel van het personeel flexibel dient te worden ingehuurd.   Daarhij wordt er vanuit gegaan dat er inzet c.q. samenwerking plaatsvindt met Alescon met personeel voor  schoonmaak en ijsmeester.   De inzet van Alescon kan behalve voor schoonmaak ook voor de horeca, en receptie. Deze inzet is met name in de  winterperiode en in de zomerperiode bij evenementen,    De energielasten zijn sterk beperkt door extra investeringen in duurzaamheid en energie en de eigen  energieopwekking middels de WKK. Met de energieleverancier zal een energieprestatiecontract worden  afgesloten, waardoor de risico's voor exploitatie tot een minimum worden beperkt. Door de investering in het  energieconcept bedragen de jaarlijkse lasten circa € 220.000 per jaar en de opbrengsten aan warmte en elektra  circa € 275,000 per jaar. Per saldo een positief rendement van € 55.000 per jaar.   De kosten voor de inkoop van een deel van de elektra bedragen circa € 75.000 per jaar. Deze behoefte aan elektra  zat middels zonnepanelen worden opgewekt. De kosten hiervan bedragen € 75.000 per jaar voor de rente en  aflossing van de zonnepanelen.    Voor de post onderhoud zijn kosten voor dagelijks onderhoud en schoonmaak (materialen) opgenomen, niet  zijnde de personeelslasten.   Reserveringen voor groot onderhoud vinden plaats door de stichting en niet door de Exploitatie bv.   De beheerslasten bestaan uit kosten voor verzekeringen, belasting, PR, diversen.   Wat resteert, is de huurpenning van de ijshal die de Exploitatie b‚v. moet voldoen aan de stichting.    10.6 Indoor adventure center   Buiten het schaatsseizoen kunnen er evenementen in de ijshal plaatsvinden. Hierbij kan worden gedacht aan  shows, Ronde van Drenthe, bedrijfsfeesten, etc. Een mogelijkheid is om gedurende het zomerseizoen een volledige  invulling te geven door hiervoor een exploitant te zoeken die de hal wit huren of dat de Exploitatie b.v. deze  activiteiten gaat ontwikkelen, Een voorbeeld hiervan is een “Indoor Adventure Center”. M2 Leisure (resort - leisure  management & consultancy} heeft hier een haalbaarheidsonderzoek naar gedaan {zie bijlage 17). Uit het  onderzoek is gebleken dat een aanvullend indoor programma een aanzienlijke positieve bijdrage aan de exploitatie  kan geven. Hierdoor wordt afhankelijkheid van alleen de winterexploitatie minder.    De voornaamste uitgangspunten van het zomerprograrrtrma zijn:   * Mogelijkheden om in de hal van de kunstijsbaan indeor adventure Centre te realiseren (maart — september)  Sport — belevingsconcepten die aansluiten bij het Bentinckspark (serni-vaste opstelling)   Voorbeelden als klimwanden, superjumps, escaperooms etc.   Investering circa € 850.000   Bezoekersaantallen (potentie) 50,000 — 75.000           Figuur 23: Impressies indoor adventure center               BUSINESSPLAN 2.0 KUNSTHSBAAN HOOGEVEEN    </pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>    Kunstijsbaan in Hoogeveen         Voor een sluitende businesscase is de kunstijsbaan niet afhankelijk van het zomerprogramma. Het vergroot echter  wel de mogelijkheden voor een gezonde business en er is 12 maanden gebruik van de voorziening. Daarnaast  wordt ook de publieke waarde en toegankelijkheid vergroot omdat de voorziening meer te bieden heeft dan enkel  “ijs”, Het zomerprogramma is in dit businessplan vooral vertaald als een kans. Bij de selectie en werving van de  beoogde exploitant wordt meegenomen in hoeverre er een goede invulling van het zomerprogramma is te  realiseren. De andere kant is namelijk dat dit ook een investering vraagt waar ook risico’s en onzekerheden aan  verbonden zijn. Hierbij dient ook rekening te worden gehouden met staatssteun. Dit aspect is voor de kunstijsbaan  Hoogeveen onderzocht. Als de nieuwe Kunstijsbaan in Hoogeveen uitsluitend gebruikt wordt voor schaatsen en of  andere breedtesportactiviteiten, lijkt er geen sprake te zijn van ongeoorloofde staatssteun.         "De baon kost circa 16 miljoen euro. De gemeente investeert ín infrastructuur, grond, garantstelling,  planschade en geeft een opstartsubsidie. De exploitatie is dekkend door te investeren in een energiezuinige  accommodatie. Het unieke obligatiefonds versterkt het maatschappelijk draagvlak voor de kunstijsbaan in  Hoogeveen. Het totale financieringsplan zorgt ervoor dat de bedrijfscontinuiteit wordt gegarondeerd door  solide exploitatie.               BUSINESSPLAN 2.0 KUNSTISBAAN HOOGEVEEN    </pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>    Kunstijsbaan in Hoogeveen         11. Risico’s & garanties    Zowel ten aanzien van de reailisatie als de exploitatie van de kunstijsbaan zijn er een aantal risico’s. In dit hoofdstuk  worden deze risico’s benoemd en wordt aangegeven welke garanties zijn ingebouwd om deze risico’s weg te  nemen of tot het minimum te beperken.    11.1 Risico's bij de realisatie   Voor de realisatie zijn de risico's op hoofdlijnen:  1. Maatschappelijk en politiek draagvlak   2. Kwaliteit van de voorziening   3. Budgetoverschrijding   4. Vertraging in de realisatie    Draagvlak  Voor de realisatie van de ijsbaan in Hoogeveen bestaat een groot politiek en maatschappelijk draagvlak.    Het grote draagvlak blijkt o.a. uit de crowdfunding/obligatiefonds, de betrokkenheid van de stichting Kunstijsbaan  Hoogeveen, het aantal steunverklaringen en de grote opkomst van schaatsverenigingen en inwoners tijdens  informatiebijeenkomsten.    Er is ook een groot politiek draagvlak bij zowel het coflege van B&W als de gemeenteraad van Hoogeveen. Beiden  staan achter de plannen, Ook is het plan aan het coflege van B&W van de gemeente De Wolden gepresenteerd en  is het plan enthousiast ontvangen. De gemeente Hoogeveen heeft besloten om € 4,15 mln. te investeren en voor  € 97 min. aan investeringen garant te staan voor de realisatie van de ijsbaan. De gemeente doet dit onder andere  via een investeringsbijdrage, het beschikbaar stellen van de grond en het realiseren van de infrastructuur op het  Bentinckspark.    Daarnaast is er ook grote betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven. De stichting prijst zicht gelukkig met twee  vooraanstaande ambassadeurs uit het bedrijfsleven in de persoon van Wim van de Beld (Drents ondernemer van  2014) en Ewout Klok. De grote betrokkenheid blijkt onder andere uit de steunverklaring van het Hoogeveens  Ondernemers Collectief. In dit collectief is circa 95% van het Hoogeveense bedrijfsleven vertegenwoordigd.    Kwaliteit van de voorziening  Door de ijshal te realiseren in samenwerking met de BAM wordt er een Enginering-Build-Maintain contract (UAV-    GC} gesloten. De BAM wordt daardoor mede verantwoordelijk voor de keuzes in het ontwerp m.b.t. materialen en  het onderhoud hiervan. Door kwalitatief goede materialen te kiezen, die weinig onderhoud vergen, worden de  onderhoudslasten beperkt. Met de BAM wordt een langjarig contract afgesloten. Middels KPI's wordt hierin tijdens  de Maintainfase gestuurd. Daarbij dient grote zorgvuldigheid aan het “aan te besteden” contract te worden  besteed en de systeemgerichte contractbeheersing gedurende de fases van planvoorbereiding en realisatie.    Financieel   Budgetoverschrijdingen tijdens de realisatie worden voorkomen door een maximum inschrijfbedrag op te nemen  in de aanbesteding en vooraf het Programma van Eisen en het budget goed op elkaar af te stemmen. Continuîteit  en financiële draagkracht van de aannemer zijn hierbij eveneens belangrijke aandachtspunten.    Vertraging in de realisatie  Een realistische planning en sturing op de planning door de projectmanager vormen hierbij belangrijke    randvoorwaarden. Hoewel het bestemmingsplan voorziet in een overdekte ijsbaan op de locatie moet er wel  rekening worden gehouden met een zorgvuldige planologische procedure voor de realisatie van de kunstijsbaan.              BUSINESSPLAN 2.0 KUNSTIJSBAAN HOOGEVEEN eee</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>    Kunstijsbaan in Hoogeveen            11.2 Exploitatie risico’s   Voor de exploitatiefase worden de volgende risico’s voorzien:  1. Kosten hoger dan begroot   2. Opbrengsten lager dan begroot    Kosten hoger dan begroot  De grootste kostenposten van een overdekte ijsbaan bestaan in zijn algemeenheid uit personeelslasten,  energielasten en onderhoudslasten.    Omdat de accommodatie een half jaar ijs heeft en gedurende deze periode de personele inzet is benodigd, dient er  te worden gewerkt met flexibele inhuur van personeel om de personeelskosten beperkt te houden. Door de inzet  van medewerkers van Alescon kunnen tevens de personeelslasten laag worden gehouden. Met Alescon is een  intentieovereenkomst afgestoten.    De energielasten zijn beperkt door de toepassing van energiebesparende maatregelen, zoals LED-verlichting en  baanisolatie. Daarnaast wordt geïnvesteerd in eigen opwekking van elektra middels een WKK (Warmte Kracht  Koppeling). Daarbij kan de energievoorziening en de installaties worden aanbesteed in de vorm van een Esco. De  aannemer wordt verantwoordelijk voor de realisatie, onderhoud en het energieverbruik middels een  energievolumegarantie. Enige risico bestaat dan uit een stijging van de energiekosten, maar deze zijn beperkt door  een groot deel eigen opwekking middels zonnepanelen.   De bouwkundige onderhoudslasten zijn eveneens voor de aannemer in het EC-M-contract. Tot slot is in de  exploitatie van de stichting Kunstijsbaan een reservering voor het onderhoud opgenomen.    Opbrengsten lager dan begroot   De opbrengsten van de ijsbaan zijn volledig afhankelijk van het aantal bezoekers.   In de exploitatie-raming is met 163.000 bezoekers uitgegaan van een realistisch aanta! bezoekers.   Door een ervaren marketingmanager en goede contacten vanuit de stichting met schaatsverenigingen en KNSB,  dient een maximaal aantal bezoekers te worden getrokken c.q. een optimaal gebruik te worden gemaakt van de  ijsbaan, Dat wil zeggen: in het half jaar dat de ijsbaan beschikt over een ijsvloer dienen de openingstijden en  gebruik optimaal te worden afgestemd. De tarieven liggen in het verlengde van andere kunstijsbanen en zijn  realistisch. Vergroten van de opbrengsten kan door het geven van schaatslessen, sponsoring,  bedrijfsbijeenkomsten c.q. oprichten businessclub en het benutten van de ijshal buiten het schaatsseizoen voor  evenementen.    Door het Mulier Instituut is het aantal bezoekers geraamd op 177.500 per jaar. Door Fakton is berekend dat bij het  “break-even” punt van de expioitatie ligt op 149.000 bezoekers. Indien er 133.000 bezoekers komen (worst-case  scenario Mulier Instituut} in plaats van de gerekende 163.090, kan er een tekort op de exploitatie ontstaan van   € 125.000. Dit tekort kan worden voorkomen door de vanaf 133.000 bezoekers te werken met een flexibele in zet  van personeel en de reservering op het onderhoud dat jaar te verlagen met het tekort.    Om de eerste jaren, vanwege een mogelijke aanloopperiode, en het creëren van reserves, draagt de gemeente  Hoogeveen bij in de exploitatie. De eerste drie jaar levert de gemeente een bijdrage van € 45.000 per jaar, zie  bijlage 10,         “Het draagvlak voor de ijsbaan ís zeer groot en breed. Door de samenwerking met o.a. de WMD/E-Qua,    Rendo, Alescon en de gemeente Hoogeveen worden de risico's gespreid en zijn ze beheersbaar.”                   BUSINESSPLAN 2.0 KUNSTIJSBAAN HOOGEVEEN</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>    Kunstijsbaan in Hoogeveen         12. Planning    Doelstelling is dat de ijsbaan ín het seizoen 2019 in gebruik kan worden genomen. Om deze datum te halen, dient  de besluitvorming in maart 2017 afgerond te worden.    De gemeenteraad van Hoogeveen heeft in maart 2017 met een besluit goedkeuring gegeven voor dit plan van de  kunstijsbaan Hoogeveen. Hierdoor kan het plan naar de Provincie Drenthe. Hier zal Provinciale Staten het budget  beschikbaar moeten stellen. Vervolgens zal in overleg met de gemeente Hoogeveen de nadere uitwerking,  inctusief condities en voorwaarden, moeten worden vormgegeven.    Om de bouw zo spoedig mogelijk te kunnen starten, kan er gedurende de besluitvorming al gestart worden met  het uitwerken van het Definitief Ontwerp ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning, het uitwerken van  het contract en de aanbesteding op te starten met de selectiefase.    Werving exploitant  Na het definitieve besluit over de realisatie van de kunstijsbaan zat er gestart worden met de werving van de    exploitant. Vooralsnog is het uitgangspunt dat de stichting de exploitatie van de ijsbaan in de winterperiode in  eigen beheer zal uitvoeren. In dit kader zal er een profiel van een commerciële directeur worden opgesteld. Indien  hieruit geen potentiele of geschikte kandidaat wordt gevonden dan zat de exploitatie in de markt worden gezet  middels een aanbesteding. Hierbij kan het zomerprogramma optioneel worden aangeboden. Er is reeds een  bredere marktverkenning uitgevoerd naar mogelijke exploitanten voor de kunstijsbaan Hoogeveen. Huidige  exploitanten van kunstijsbanen zien voor de kunstijsbaan een goede en haalbare business. Zie voor de uitwerking  van deze marktverkenning bijtage 16.    Een overweging is om het zomerprogramma niet direct te vermarkten maar de exploïtatie van de kunstijsbaan één  of mogelijk twee seizoen te draaien en te optimaliseren, Er is namelijk een toenemende trend voor “zomerijs” wat  van invloed is op het programma en exploitatie van andere activiteiten in de hal van de ijsbaan.    Mobiele ijsbaan  Wanneer door alle positieve bestuitvormingen een “GO” wordt gegeven voor de kunstijsbaan in Hoogeveen dan is    deze gereed voor gebruik bij de opening van het nieuwe schaatsseizoen in oktober 2019.   Ter overbrugging van deze 'ijsbaanloze' Drentse winters, zien wij drie mogelijkheden:   1. Niks doen. Schaatsers wijken dan waarschijntijk uit naar de omringende ijsbanen in andere provincies. Ook de  KNSB benadrukt dat deze situatie zeer ongewenst ist Zeker gezien het feit er twee seizoen (2017-2018 en  2018-2019) geen ijsbaan zat zijn in Drenthe.   2. Hetleggen van een tijdelijke, ‘mobiele’ 400 m-ijsbaan, zoals twee jaar geleden is gerealiseerd in het Olympisch  Stadion en momenteel in Rotterdam op een aantal hockeyvelden.    Voor deze laatste optie kan de ‘oude atietiekbaan', ook in het Bentinckspark, gebruikt worden. Het terrein is groot  genoeg en voldoende vlak en ‘gefundeerd’ voor het leggen van een mobiele ijsbaan. In ons businessplan hebben  we geen rekening gehouden met de kosten die gemoeid zijn met het huren van een mobiele ijsbaan voor de hele  winterperiode. Deze bedragen globaal € 750.000. De gemeente Hoogeveen wil in principe het terrein van de oude  atletiekbaan kosteloos beschikbaar stellen. Saillant detail: in de jaren '60/70 van de vorige eeuw wat dit de plaats  van de Hoogeveense natuurijsbaan!    In bijfage 18 is een gedetailleerde planning van de werkstappen opgenomen.          BUSINESSPLAN 2.0 KUNSTIJSBAAN HOOGEVEEN    </pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>    Kunstijsbaan in Hoogeveen            13. Overig    13.1 Steunverklaringen   Naast de eerder genoemde samenwerkingsverbanden met diverse partijen zoals de Rendo & WMD, Alescon heeft   het plan voor de kunstijsbaan in de afgelopen periode veel steun ontvangen. Dit variërend van bedrijfsleven,   inwoners en verenigingen. Het eerder aangehaalde onderzoek van het Mulier Instituut bevestigt ook dat de  schaatssport leeft in Hoogeveen e.o, en er draagvlak is voor de nieuwe baan in Hoogeveen. Het aantal  steunbetuigingen, petities etc. loopt nog steeds door. De feiten en cijfers over de laatste stand eind december   2016:   * Erzijn ruim 1200 ondertekeningen verzameld op de online petitie voor de kunstijsbaan in Hoogeveen;   e Meer dan 600 individuen hebben een steunveeklaring getekend voor de kunstijsbaan in Hoogeveen;   e _14 schaatsverenigingen hebben hun steun verklaard voor de kunstijsbaan in Hoogeveen;   e _38 organisaties en instellingen hebben hun steun verklaard voor de kunstijsbaan in Hoogeveen;   e 4166 Facebook pagina likes voor de kunstijsbaan in Hoogeveen;   e Met Maxx Sports & Events is er in de directe omgeving een mogelijkheid voor een samenwerking in de  exploitatie en bij evenementen;   * De sociale werkvoorziening Alescon heeft hun intenties schriftelijk verklaard om samen te werken in de  exploitatie van de kunstijsbaan en het inzetten van personeel;   * Met de Rendo & WMD is een intentieovereenkomst gesloten voor het realiseren en exploiteren van een  innovatief energieconcept waardoor ook maatschappelijke voorzieningen in de omgeving van het  Bentinckspark verder worden verduurzaamd;   « Het Hoogeveens Ondernemers Collectief, bestaande uit 95% van het Hoogeveens bedrijfsleven, heeft de steun  uitgesproken voor het realiseren van een kunstijsbaan in Hoogeveen.              BUSINESSPLAN 2.0 KUNSTIJSBAAN HOOGEVEEN</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>    Kunstijsbaan in Hoogeveen         Mede mogelijk gemaakt door:    9 ae gemeente  Kunstijsbaan in Hoogeveen ‘a A REN RTE ©)  ee gemeente    Jam Hoogeveen  ha         GOE WEGA LIES                 SPORT GEMEENTE at    anteagroup eem Graner         WBB ALYNIA zg  4RENDO    ARCHITECTEN              provincie Drenthe                       “Gemeente    Hardenberg              mulier instituut                BUSINESSPLAN 2.0 KUNSTIJSBAAN HOOGEVEEN    </pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>    Kunstijsbaan in Bcogeveen              Bijlagen   1. Haalbaarheidsstudie kunstijsbaan Hoogeveen - Mulier Instituut, juni 2016  2. Inpassing, voortopig ontwerp, raming buitenruimte   3. Milieu onderzoeken en berekening parkeerbehoefte   4, Ruimtestaat schetsontwerp kunstijsbaan   5, Notitie energieconcept: “Duurzame gebouwinstallaties”   6. Presentatie “Rendo — Equa” energieconcept   7. Energiematrix & principeschema   7.1.1. MEMO WKK   7.1.2. SPvÉ Bentinckspark Noord   7.2 Bevestiging investering energieconcept Rendo & WMD   8. BREEAM Pre-assessment Rapport   9. Moties gemeenteraden Hoogeveen & De Wolden   10. Raadsbesluit gemeente Hoogeveen - investeringsbijdrage en garantstelling kunstijsbaan  11. Aanbestedingsplan realisatie (Anteagroup)   11.1 Plan van aanpak realisatie (Anteagroup)   12. Advies fiscale aspecten (DHK tax & legal)   13. Investeringsraming   14. Varianten financiering investering   15. Second opinion & advies businessplan (FAKTON)   16. Opzet exploitatie   16,1 Marktverkenning exploitatie ijsbaan Hoogeveen (Anteagroup}  17. Indoor adventure center - zomerprogramma (M2leisure)   18. Planning bouw / realisatiefase   19, Aanbieding BAM realisatie kunstijsbaan Hoogeveen          BUSINESSPLAN 2.0 KUNSTIJSBAAN HOOGEVEEN    </pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>    Datum: 1 juli 2016    Inzake: Staatssteun kunstijsbaan Hoogeveen    Staatssteun?  Om als staatssteun te worden aangemerkt moet de maatregel aan alle volgende  voorwaarden voldoen:   1. De steun moet met staatsmiddelen zijn bekostigd;   2. De maatrege! moet een selectief economisch voordeel aan ondernemingen   toekennen;  3. Dit voordeel moet de mededinging vervalsen of dreigen te vervalsen; en  4. De maatregel moet het handelsverkeer tussen de Ildstaten ongunstig beïnvloeden.    Ad 1.  Zoals het nu lijkt wordt de Kunstijsbaan volledig met openbare middelen gefinancierd.  - De ijsbaan kost circa € 16 min.  - Daarnaast wordt de gemeente gevraagd om: a. de grond kosteloos beschikbaar te  stellen en de infrastructuur aan te passen (kost € 1 min. tot circa € 1,9 mln.)  - Wordt de gemeente om een eenmalige investeringsbijdrage gevraagd van € 1  min.  - En wordt de gemeente gevraagd in de eerste 3 jaar een bijdrage te doen in het  exploitatietekort van circa € 75.000 - € 100.000 per jaar    Ad 2.   Het Europese Hof heeft het begrip “onderneming” als volgt ruim gedefinieerd: “efke  eenheid die een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze  waarop zij wordt gefinancierd” +    De Europese Commissie beschouwt zowel de bouw als de exploitatie van infrastructuur  als zodanig als een economische activiteit indien die infrastructuur gebruikt wordt om  goederen of diensten aan de markt te leveren. Met andere woorden, de Commissie is  van oordeel dat er een verband is tussen het beheer en de exploitatie van  infrastructuur en de bouw of ontwikkeling ervan, een standpunt dat door het Hof is  bevestigd in het arrest inzake de luchthaven Leipzig/Halle.?    De maatregel heeft uitsluitend betrekking op de kunstijsbaan Hoogeveen en kent daarom  Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen een selectief voordeel toe.    Ad 3.   Op het niveau van de infrastructuur kan staatssteun alleen worden uitgesloten   indien de omstandigheden overeenkomen met normale marktvoorwaarden. De Europese  Commissie beschouwt zowel de bouw als de exploitatie van infrastructuur als zodanig als  een economische activiteit indien die infrastructuur gebruikt wordt om goederen of  diensten aan de markt te leveren. Met andere woorden, de Commissie is van oordeel dat  er een verband is tussen het beheer en de exploitatie van infrastructuur en de bouw of  ontwikkeling ervan, een standpunt dat door het Hof is bevestigd in het arrest inzake de  luchthaven Leipzig/Halle.    Ik ga er gemakshalve van uit dat de Gemeente Hoogeveen of de Stichting Kunstijsbaan  Hoogeveen een bouwonderneming zal selecteren aan de hand van een niet-openbare  Europese aanbestedingsprocedure, en dan is aan deze voorwaarde voldaan.    1 Zaak 41/90 Klaus/Hofner en Fritz Elser/Macroton GmbH, Jurispr. 1991, biz. I-1979, punt 21.  2 Flughaven Leipzig-Halle GmbH / Europese Commissie, Jurispr. 2012.  3 Zie voetnoot 2.</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>