<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>  RIS.6079
  Overzicht Resultaatbestemmingsvoorstellen jaarrekening 2012


  Uitgangspunt conform raadsvoorstel Berap-ll 2012: De resultaatbestemmingsvoorstellen willen w e In 2012 zoveel mogelijk beperken tot de vastgestelde meerjarige
  programma s in casu Centrumvernieuwing Emmen, W e t Werken naar Vermogen en Dienstverlening en Informatiemanagement. Hiermee willen w e e e n overtekening van het
  resultaat v o o r k o m e n . Het voordeel na resultaatbestemming kan dan ingezet w o r d e n t e r versterking van de algemene reserves.

  V o l d o e t a a n u i t g a n g s p u n t berap-ll

  Type                              | Bedrag             ļOmschrijving/onderbouwing                                                                                                                                                                           iProgr./prod.        llnc/str.     |Afdeling
   restant                                8 7 7 . 5 0 0 V o l g e n s het p r o g r a m m a D & l b e s t e m d v o o r p r o j e c t e n e ­ o v e r h e l d tVm 2 0 1 5                                                                                     Dienstverlening en   incidenteel   CDIR/DNI
                                                         R e e d s is bij B e r a p II         8 0 0 . 0 0 0 m i d d e l s besluit naar e g a l i s a t i e r e s e r v e g e b o e k t .                                                                     Informatie­
                                                                                                                                                                                                                                                              management

  Restant budget                          200.000        V o o r d e invoering v a n d e W e t W e r k e n n a a r V e r m o g e n is bij d e K a d e r n o t a 2 0 1 2 b u d g e t b e s c h i k b a a r g e s t e l d v o o r d e                           P6                                 WWV
                                                         i m p l e m e n t a t i e v a n d e g e v o l g e n . In v e r b a n d m e t het c o n t r o v e r s i e e l v e r k l a r e n v a n d e W W N V zijn t o t o p h e d e n g e e n
                                                         uitgaven gedaan op de geprognosticeerde bedragen v a n 6 200.000 voor opleidingen, projecten e n communicatie.


                                                         Dit v e r w a c h t e v o o r d e e l is in d e B e r a p 2 0 1 2 II v e r m e l d .
                                                         N a het v e r s c h i j n e n v a n R e g e e r a k k o o r d R u t t e 2 e n d e a a n g e k o n d i g d e P a r t i c i p a t i e w e t p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , zullen d e
                                                         m i d d e l e n v a n 2 0 1 2 b e n o d i g d zijn in 2 0 1 3 binnen het p r o g r a m m a 3 D ' s .
                                                         V o o r s t e l o m ê 2 0 0 . 0 0 0 t e b e s t e m m e n v o o r d e uitvoering v a n h e t p r o g r a m m a 3 D ' s ( r e s u l t a a t b e s t e m m l n g s r e s e r v e
                                                         decentralisatieopgaven).

3 restant budget                            42.403       Er Is e e n positief exploitatieresultaat o v e r h e t j a a r 2 0 1 2 . Dit m e d e v a n w e g e h e t uitblijven v a n d e W e t W e r k e n naar
                                                         V e r m o g e n in 2 0 1 2 , w a a r d o o r e e n aantal t a k e n niet is u i t g e v o e r d .
                                                         D e m i d d e l e n zullen v o o r d e I m p l e m e n t a t i e v a n d e 3 D ' s a l s n o g b e n o d i g d zijn.
                                                         Voorstel o m            4 3 . 4 0 2 , 3 3 te b e s t e m m e n v o o r d e uitvoering v a n h e t p r o g r a m m a 3 D ' s ( r e s u l t a a t b e s t e m m i n g s r e s e r v e
                                                         decentralisatieopgaven).

  R e s t a n t exploitatie               516.388        O p basis v a n d e v i e r d e k w a r t a a l r a p p o r t a g e 2 0 1 2 C v E het v o o r d e l i g resultaat, o p d e exploitatie v a n a l g e m e n e p r o c e s                             201.02               Incidenteel   CvE
  budget                                                 e n v o o r b e r e i d i n g s k o s t e n , ultimo 2 0 1 2 t o e te v o e g e n a a n d e b e s t e m m i n g s r e s e r v e A t a l a n t a .
                                         ê 7 5 0 . 0 0 0 storting V A R zoals b e s l o t e n bij B e r a p ­ l l
                                        2.386.291

  Conform afzo nderlijke besluitvo rming


                                            22.021       Gemeentelijke Transitiekosten Jeugdzorg                                                                                                                                                               119.10              Inc.          BNR
                                                         (zie o o k c o l l e g e b e s l u i t 8 j a n u a r i 2 0 1 3 besluitnr. 7: D e d i v e r s e m i d d e l e n v o o r d e 3 D ' s v o o r d e j a r e n 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 ,
                                                         g e r a a m d op C 9 5 4 . 1 9 2 , te s t o r t e n in d e nieuwe r e s e r v e " b e s t e m m i n g s r e s e r v e d e c e n t r a l i s a t i e o p g a v e n " , w a a r b i j v o o r
                                                         d e b e d r a g e n 2 0 1 2 g e b r u i k z a l w o r d e n g e m a a k t v a n r e s u l t a a t b e s t e m m i n g e n bij d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 2 )


                                                         D e t r a n s i t i e k o s t e n j e u g d z o r g heeft het kabinet v i a d e a l g e m e n e uitkering b e s c h i k b a a r g e s t e l d o m g e m e e n t e n te
                                                         c o m p e n s e r e n v o o r d e k o s t e n die s a m e n h a n g e n m e t d e transitie v a n d e j e u g d z o r g . M e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 is
                                                         d e g e m e e n t e v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r p r a k t i s c h het g e h e l e p a k k e t a a n j e u g d z o r g . O m dit in g o e d e b a n e n t e leiden zijn
                                                         d e c o m p e n s a t i e g e l d e n in de p e r i o d e v a n 2 0 1 3 tot 1 j a n u a r i 2 0 1 5 h a r d n o d i g . B e o o g d e b e s t e d i n g v a n d e
                                                         transitiegelden: kwartiermaker jeugdzorg, projectleider decentralisatie j e u g d z o r g E m m e n , kosten experiment de
                                                         toegang e n de transformatie v a n de jeugzorg.

  Restant budget                          179.430        P r o j e c t A W B Z ­ tekst A f i e n                                                                                                                                                              118.10               Elbert ??     BNR
                                                         (zie o o k collegebesluit 8 j a n u a r i 2 0 1 3 besluitnr. 7: D e d i v e r s e m i d d e l e n v o o r d e 3 D ' s v o o r d e j a r e n 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 ,
                                                         g e r a a m d o p 6 9 5 4 . 1 9 2 , te s t o r t e n in d e n i e u w e r e s e r v e " b e s t e m m i n g s r e s e r v e d e c e n t r a l i s a t i e o p g a v e n " , w a a r b i j v o o r
                                                         d e b e d r a g e n 2 0 1 2 g e b r u i k z a l w o r d e n g e m a a k t v a n r e s u l t a a t b e s t e m m i n g e n bij d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 2 )


  Restant budget                            95.000       S e d n a T a s k f o r c e ­ tekst A f i e n                                                                                                                                                                                           BNR
                                                         (zie o o k collegebesluit 8 j a n u a r i 2 0 1 3 besluitnr. 7: D e d i v e r s e m i d d e l e n v o o r d e 3 D ' s v o o r de j a r e n 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 ,
                                                         g e r a a m d o p C 9 5 4 . 1 9 2 , t e s t o r t e n in d e n i e u w e r e s e r v e " b e s t e m m i n g s r e s e r v e d e c e n t r a l i s a t i e o p g a v e n " , w a a r b i j v o o r
                                                         d e b e d r a g e n 2 0 1 2 g e b r u i k z a l w o r d e n g e m a a k t v a n r e s u l t a a t b e s t e m m i n g e n bij de j a a r r e k e n i n g 2 0 1 2 )
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                              148.000     in d e c e m b e r 2 0 1 2 is b i n n e n d e a l g e m e n e uitkering g e l d o n t v a n g e n t b v e e n integrale a a n p a k t b v d e 3 D ' s .
                                                          (zie o o k c o l l e g e b e s l u i t 8 j a n u a r i 2 0 1 3 besluitnr. 7: D e d i v e r s e m i d d e l e n v o o r d e 3 D ' s v o o r d e j a r e n 2 0 1 2 en 2 0 1 3 ,
                                                          g e r a a m d o p g 9 5 4 . 1 9 2 , t e s t o r t e n in d e n i e u w e r e s e r v e " b e s t e m m i n g s r e s e r v e d e c e n t r a l i s a t i e o p g a v e n " , w a a r b i j v o o r
                                                          d e b e d r a g e n 2 0 1 2 g e b r u i k zal w o r d e n g e m a a k t v a n r e s u l t a a t b e s t e m m i n g e n bij de j a a r r e k e n i n g 2 0 1 2 )



10                                            240.000     D    e   b o e k w a a r d e v a n het v o o r m a l i g s c h o o l g e b o u w D e T o n d e l b e d r a a g t per 3 1 - 1 2 - 2 0 1 2 Ę. 2 4 0 . 0 0 0 . D e z e b o e k w a a r d e
                                                          w o r d t t e n laste g e b r a c h t v a n d e p o s t o n v o o r z i e n in 2 0 1 3 . V o o r g e s t e l d w o r d t o m vanuit het r e k e n i n g resultaat 6
                                                          2 4 0 . 0 0 0 t e r e s e r v e r e n en d a a r m e e d e post o n v o o r z i e n w e e r a a n t e v u l l e n .


                                              446.000     in 2 0 1 2 h e e f t e e n a f r e k e n i n g plaats g e v o n d e n i n z a k e d e m i d d e l e n C e n t r u m J e u g d e n G e z i n . T e n g u n s t e v a n het
                                                          r e k e n i n g r e s u l t a a t is e e n b e d r a g v a n 4 4 6 . 0 0 0 g e b r a c h t . V o o r g e s t e l d w o r d t o m d it b e d r a g te b e s t e m m e n v o o r d e
                                                          a f d e k k i n g v a n d e b o e k w a a r d e o u d e s c h o l e n ivm n i e u w b o u w M F A E m m e r h o u t .

12 R e s t a n t b u d g e t                    43.000    P e r 1 j a n u a r i 2 0 1 2 is het E x p e r t i s e c e n t r u m in d e n i e u w e o r g a n i s a t i e v o r m g e g e v e n m e t als d o e l inhuur terug t e d r i n g e n                 11/132
                                                          en kennis te behoud en.
                                                          H e t E x p e r t i s e c e n t r u m w e r k o p basis v a n k o s t e n d e k k e n d h e i d , w a a r b i j d e l a s t e n g e d e k t w o r d e n d o o r d e b a t e n uit
                                                          o p d r a c h t e n . D e z e o p z e t b r e n g t het risico m e t z i c h m e e d at bij te w e i n i g o p d r a c h t e n d e l a s t e n d e e l s o n g e d e k t blijven.
                                                          A l s m a a t r e g e l o m d it risico af te d e k k e n is o p d e r e s e r v e o r g a n i s a t i e - o n t w i k k e l i n g e e n c l a i m o p g e n o m e n v a n fi
                                                          150.000.
                                                          W e stellen v o o r o m het v o o r d e l i g resultaat v a n d e E x p e r t i s e c e n t r u m In 2 0 1 2 te storten in e e n r e s e r v e e n d e c l a i m te
                                                          laten a f n e m e n m e t d e o m v a n g v a n d e s t o r t i n g .



                                            1.173.451


     V o l d o e t niet a a n u i t g a n g s p u n t


13 r e s t a n t b u d g e t                     40.000       H e t W M O - b e l e i d m a a k t in snel t e m p o bėlangrijke v e r a n d e r i n g e n d o o r . W M O ­ c o n s u I e n t e n m o e t e n in staat zijn                                    041.10                Str.budget    MZZ
                                                          z e l f s t a n d i g , p r o f e s s i o n e e l en klantgericht d e b u r g e r v a n dienst t e z i j n . M e t als d o e l e e n t e v r e d e n b u r g e r en als                              Maatschappelijke      (Incident
                                                          b i j k o m e n d e f f e c t e e n v e r m i n d e r i n g v a n b e z w a a r en b e r o e p s z a k e n .                                                                                         zaken ­               voordeel)
                                                                                                                                                                                                                                                               Zorgvoorzieningen

                                                          D e n k a a n het w i j k g e r i c h t w e r k e n , k a n t e l i n g g e s p r e k k e n , transitie A W B Z , m a a r o o k t e a m b u i l d i n g en Intervisie zullen a a n
                                                          d e o r d e m o e t e n k o m e n . H e t t e a m c o n s u l e n t e n zal w . s . m e d i o 2 0 1 3 v e r s t e r k t w o r d e n m e t drie senior c o n s u l e n t e n die
                                                          g e s e l e c t e e r d zullen w o r d e n uit het b e s t a a n d e t e a m c o n s u l e n t e n a a n g e v u l d m e t het K C C ­ c a l l c e n t e r t e a m .


                                                          S a m e n m e t e e n e x t e r n b u r e a u is g e k e k e n n a a r d e m o g e l i j k h e d e n v a n opleiding/training v o o r d e W M O ­ c o n s u l e n t e n
                                                          o m h e n in stelling te k u n n e n b r e n g e n v o o r d e t a k e n w a a r z e de k o m e n d e j a r e n m e e te m a k e n k r i j g e n .


                                                          D e k o s t e n v o o r dit t r a j e c t zullen globaal g 4 0 . 0 0 0 b e d r a g e n en k u n n e n niet b i n n e n het reguliere V T O ­ t r a j e c t g e d e k t
                                                          w o r d e n . V o o r g e s t e l d w o r d t o m d e k o s t e n t.l.v. v a n het Incidentele positief resultaat op het p r o d u c t 0 4 1 . 1 0 ( w a a r d e
                                                          w e r k z a a m h e d e n d i r e c t v e r b a n d m e e houden) te b r e n g e n .
                                                          Bij e e n e n a n d e r valt e e n redelijk v e r b a n d te l e g g e n m e t het in 2 0 1 2 d o o r d e R a a d a a n g e n o m e n beleidsplan
                                                          M a a t s c h a p p e l i j k e o n d e r s t e u n i n g 2 0 1 2 ­ 2 0 1 6 en de daarin g e n o e m d e a a n p a s i n g v a n d e o r g a n i s a t i e binnen d e k e t e n
                                                          W M O (MZ27K CC)

14 R e s t a n t b u d g e t                              H o e w e l het n o g moeilijk is o m d e e x a c t e financiële g e v o l g e n v a n d e korting v a n het huidige m a c r o b u d g e t                                                           041.10                Str.budget    MZZ
                                                          h u i s h o u d e l i j k e hulp e x a c t w e e r te g e v e n , k o m t het in g r o t e lijnen n e e r o p e e n k o r t i n g v a n 8 0 0 . 0 0 0 in 2 0 1 4 , 9 m i l j o e n in                Maatschappelijke      (Incident
                                                          2 0 1 5 en s t r u c t u r e e l v a n a f 2 0 1 6 10,5 m i l j o e n . O m e r v o o r te z o r g e n dat d e per 1 j a n u a r i 2 0 1 3 I n g e s t e l d e w e r k l j z e tot 1                 zaken ­               voordeel)
                                                          j a n u a r i 2 0 1 5 k a n w o r d e n v o o r t g e z e t , is het nodig d e v r i j v a l l e n d e m i d d e l e n a d 3 7 0 . 0 0 0 te r e s e r v e r e n . O p d e z e w i j z e              Zorgvoorzieningen
                                                          hoeft e e n structurele b e l e i d s ­ a a n p a s s i n g pas p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 5 in t e g a a n . W a t d e duidelijkheid e n c o m m u n i c a t i e
                                                          richting cliënten t e n g o e d e k o m t .

     Restant budget                            116.934    t r a n s i t i e k o s t e n R U D : d e g e l d e n zijn pas in d e d e c e m b e r c i r c u l a i r e b e s c h i k b a a r g e k o m e n en k o n d a a r o m in 2 0 1 2 n o g                  decembercircu­laire   Incidenteel   DST
                                                          niet i n g e z e t w o r d e n .                                                                                                                                                                     gemeentefonds

      Restant budget                             50.900   Dit b u d g e t is b e n o d i g d t e n b e h o e v e v a n d e projectleiding v a n het B e s t e m m i n g s p l a n d e W e r k ­ a s .                                                                                Incidenteel   ROI
                                                          D e c o m p l e x i t e i t v a n het g e b i e d , het k r a c h t e n v e l d ( o m w o n e n ­ d e n e n o n d e r n e m e r s ) en politieke b e l a n g bij dit                                                       budget
                                                          b e s t e m m i n g s ­ p l a n v e r g t dat d e z e extra d e s k u n d i g h e i d b e n o d i g d is v o o r d e c o ö r d i n a t i e , het o v e r l e g m e t alle
                                                          b e l a n g h e b b e n d e n , d e b e g e l e i d i n g v a n d e s t u u r g r o e p ( m e t drie w e t h o u d e r s ) .

                                                              D e afdeling R O I heeft zelf g e e n m i d d e l e n in d e b e g r o t i n g 2 0 1 3 o m d e z e k o s t e n te d r a g e n , d e r h a l v e is dit b u d g e t v a n
                                                          6 5 0 . 9 0 0 nodig o m het B e s t e m ­ m i n g s p l a n d e W e r k a s g o e d te k u n n e n a f r o n d e n .
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>      Restant budget                           28.286          Het n o g niet volledig b e s t e d e b u d g e t W o o n b e l e v i n g s o n d e r z o e k W o o n v i s i e b e s c h i k b a a r g e s t e l d in k a d e r n o t a 2 0 0 9 .         114.05                             BNR


      Restant budget                          312.000          De financiële situatie v a n d e E M C O - g r o e p is in d e a f g e l o p e n Jaren sterk v e r b e t e r d . In 2 0 1 2 heeft dit g e r e s u l t e e r d in                           111.06                 Inc.       BNR
                                                               e e n l a g e r e g e m e e n t e l i j k e b i j d r a g e d a n b e g r o o t . D e g e m e e n t e E m m e n heeft In h a a r b e g r o t i n g r e k e n i n g g e h o u d e n m e t
                                                               e e n n e g a t i e f r e s u l t a a t g r o o t g 1 . 0 5 9 . 9 1 1 . Uiteindelijk heeft d e E m c o - g r o e p e e n n e g a t i e f eindresultaat 2 0 1 2 w e t e n te
                                                               b e h a l e n v a n 6 9 1 1 . 0 0 0 ( b i j d r a g e g e m . E m m e n 82 7o g 7 4 7 . 0 0 0 ) w a a r d o o r er e e n v o o r d e l i g resultaat 2 0 1 2 o n t s t a a t v a n
                                                                                                                                                0




                                                               afgerond g 312.000.

                                                               In het A l g e m e e n B e s t u u r v a n d e E m c o - g r o e p is het financieel p e r s p e c t i e f v a n 2 0 1 3 b e s p r o k e n . D u i d e l i j k is g e w o r d e n
                                                               dat v o o r 2 0 1 3 r e k e n i n g m o e t e n h o u d e n m e t e e n h o g e r verlies v a n g 6 0 6 . 0 0 0 , — d a n b e g r o o t . Dit w o r d t g o e d
                                                               o n d e r b o u w d m e t e e n aantal k o s t e n p o s t e n die t o e n e m e n , z o a l s d e invoering v a n d e W e t U n i f o r m e r i n g L o o n b e g r i p (-1¬
                                                               2 6 0 . 0 0 0 ) e n t o e n a m e w e r k g e v e r s l a s t e n d o o r v e r h o g i n g Z V W - p r e m i e (-/- 2 4 5 . 0 0 0 ) . E e n b e s p a r i n g o p
                                                               personeelslasten (+171.000) wordt a a n g e g e v e n , m a a r daarnaast ook een t o e n a m e v a n overige bedrijfskosten.


                                                               H e t h o g e r e verlies heeft direct e f f e c t op d e g e m e e n t e l i j k e b i j d r a g e n . De g e m e e n t e E m m e n dient r e k e n i n g t e h o u d e n
                                                               ( w e d e r o m 82 7o) m e t e e n v e r h o g i n g v a n d e g e m e e n t e l i j k e b i j d r a g e g r o o t g 4 8 5 . 0 0 0 .
                                                                                    0




                                                               Gelet o p het p e r s p e c t i e f 2 0 1 3 w o r d t v o o r g e s t e l d o m het v o o r d e l i g resultaat 2 0 1 2 g r o o t g 3 1 2 . 0 0 0 via resultaat
                                                               b e s t e m m i n g o v e r te b r e n g e n naar het b u d g e t t e n b e h o e v e v a n d e E m c o - g r o e p .

19 R e s t a n t b u d g e t                        ).000      E m m e n Revisited.                                                                                                                                                                       Programma 1            Ine        BNR/DNW
                                                               Uit het r e k e n i n g s r e s u l t a a t v a n E m m e n R e v i s i t e d blijkt e e n r e s t a n t b u d g e t 2 0 1 2 v a n g 8 0 . 0 0 0 .                                         60265
                                                               V o o r g e s t e l d w o r d t dit b u d g e t te b e n u t t e n v o o r d e taakstelling E R ( g 2 5 0 . 0 0 0 ) en d e taakstelling wijk- en
                                                               dorpscoördinatie (g 100.000).

      Restant bedrag                               2 5 . 0 0 0 K o s t e n i n h u u r t r a f f i c e r . O m invulling te g e v e n a a n het d i e n s t v e r l e n i n g s c o n c e p t A n t w o o r d ® is het nodig dat m e t
                                                               n a m e d e 1 " schil m e e r d e regie g a a t v o e r e n o p k l a n t c o n t a c t e n . O m dit te b e w e r k s t e l l i g e n is e x t r a c a p a c i t e i t e n
                                                               kwaliteit n o d i g o m hier invulling a a n te g e v e n . Er is in 2 0 1 2 e e n c o n t r a c t a a n g e g a a n o m v o o r d e p e r i o d e v a n 6
                                                               m a a n d e n a 2 d a g e n p e r w e e k e e n trafficer in t e h u r e n . De k o s t e n h i e r v a n b e d r a g e n pirn, g 2 5 . 0 0 0 . D e d e k k i n g k a n
                                                               g e v o n d e n w o r d e n in d e onderuitputting l o o n k o s t e n .
      Restant budget                               1 0 . 0 0 0 U i t g a v e n t.b.v. n i e u w s t e d e n b e l e i d : betreft b u d g e t v e i l i g h e i d s m i d d e l e n t / m 2 0 1 4 . R e s t a n t w o r d t v i a                         101.03 Brandweerzorg   t/m 2014    BRW
                                                               resultaatbestemming overgeheveld naar 2013.

     Taak-mutatie                              45.000          Huiselijk G e w e l d                                                                                                                                                                                                        BNR
                                                               In 2 0 1 2 is bij d e junicirculaire e e n extra uitkering t o e g e v o e g d a a n d e t a a k m u t a t i e V r o u w e n o p v a n g , w a a r v o o r E m m e n
                                                               c e n t r u m g e m e e n t e is v o o r heel D r e n t h e . D e z e extra uitkering w a s o n d e r m e e r b e d o e l d v o o r d e activiteiten
                                                               v o o r t v l o e i e n d uit d e W e t Tijdelijk H u i s v e r b o d . In de p e r i o d e j u n i , d e c e m b e r is het niet m o g e l i j k g e b l e k e n o m alle
                                                               m i d d e l e n v o o r het j a a r 2 0 1 2 al in dit j a a r in t e z e t t e n . Dit h a n g t s a m e n m e t d e a a n p a k huiselijk g e w e l d die in 2 0 1 2
                                                               g e z a m e n l i j k m e t alle g e m e e n t e n in D r e n t h e is o n t w i k k e l d .

                                                               In d e b e g r o t i n g 2 0 1 3 is b e z u i n i g d op de b a t e n v o o r V r o u w e n o p v a n g en huisdelijk g e w e l d v o o r 2 0 1 3 ( e i g e n m i d d e l e n
                                                               uit d e b e g r o t i n g en e e n bezuiniging o p d e t a a k m u t a t i e ) . Het aantal m e l d i n g e n Huiselijk g e w e l d in D r e n t h e is e c h t e r in
                                                               het a f g e l o p e n j a a r sterk g e s t e g e n . H i e r m e e hangt s a m e n d a t d e a f h a n d e l i n g v a n het aantallen ( p r e v e n t i e v e )
                                                               h u l p t r a j e c t e n stijgt. Mogelijk g a a t het o m e e n piek in d e a a n t a l l e n , e n d e z e t o e n a m e k a n dus incidentele u i t g a v e n
                                                               b e t r e f f e n . O m In 2 0 1 3 d e z e t r a j e c t e n g o e d te k u n n e n u i t v o e r e n e n d e z e plek in het a a n t a l m e l d i n g e n o p te k u n n e n
                                                               v a n g e n zijn d e z e g e l d e n n o o d z a k e l i j k

23 R e s t a n t b u d g e t v a n u i t           3 0 . 0 0 0 V o o r d e e l op d e i d e e k a a r t e n ( b e w o n e r s b u d g e t t e n 2 0 1 1 ) . Dit geld dient e c h t e r nog b e s c h i k b a a r te blijven v o o r d e                   Programma 1
     resultaatbestemming                                       i d e e k a a r t e n o m d a t d a a r a f s p r a k e n m e t E O P ' s o v e r zijn g e m a a k t .
     2011                                                      Het r e s t a n t is al t o e g e k e n d a a n i d e e ë n , m a a r m o e t n o g w o r d e n u i t g e k e e r d in 2 0 1 3 .

     Restant budget                            31.389          1 3 - 1 0 - 2 0 0 9 heeft het c o l l e g e b e s l o t e n o m incidentele b a t e n uit de v e r k o o p v a n v o e r t u i g e n in te z e t t e n v o o r G E O - I C T               Programma 9                       DNW
     exploitatie uit                                           o p l o s s i n g e n bij v o o r m a l i g dienst G e b i e d , het i n v o e r e n v a n het z a a k g e r i c h t w e r k e n en d e o v e r d r a c h t v a n het m e l d p u n t
     resultaatbestemming                                       o p e n b a a r g e b i e d n a a r het K C C . D e b a t e n d i e n e n ter d e k k i n g v a n d e l a s t e n . In 2 0 1 1 zijn d e b a t e n ca 3 7 . 0 0 0 g e w e e s t
     2011                                                      bij dienst O n d e r s t e u n i n g t e a m S e r v i c e s .

                                           (na kor-ting        In d e c e m b e r 2 0 0 9 is e e n P S U g e w e e s t v a n d e invoering v a n het m e d e w e r k e r s portaal en het z a a k g e r i c h t w e r k e n bij
                                           2012)               d e t o e n m a l i g e dienst G e b i e d . Dit heeft tot doel o m d e 1 2 0 0 0 m e l d i n g e n e f f e c t l e v e r af te h a n d e l e n en d e kwaliteit v a n
                                                               d e d i e n s t v e r l e n i n g in het o p e n b a a r g e b i e d te v e r h o g e n . W a n n e e r d e G e o - I C T o p l o s s i n g niet g e r e a l i s e e r d w o r d t k a n
                                                               het z a a k g e r i c h t w e r k e n niet integraal w o r d e n d o o r g e v o e r d e n k a n d e o v e r d r a c h t v a n het m e l d p u n t O p e n b a a r G e b i e d
                                                               naar het K C C niet d o o r g a a n .

25 R e s t a n t                              144.000          In d e b e g r o t i n g 2 0 1 3 is b e z u i n i g d op de b a t e n v o o r V r o u w e n o p v a n g en huiselijk g e w e l d en op d e b a t e n v o o r                               115/10 6 68.000                   Beleid e n
                                                               M a a t s c h a p p e l i j k e o p v a n g . In d e v r o u w e n o p v a n g in E m m e n w o n e n m o e d e r s m e t h u n k i n d e r e n . V o o r g e s t e l d w o r d t o m      116/10 6 76.000                   Regie
                                                               e e n d e e l v a n het r e s t a n t b u d g e t in te z e t t e n v o o r d e z e d o e l g r o e p gericht o p re-integratie. H e t z o u hier g a a n o m e e n
                                                               eenmalig project.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                        H e t aantal m e l d i n g e n Huiselijk g e w e l d in D r e n t h e is in het a f g e l o p e n j a a r s t e r k g e s t e g e n en dit stijgt in 2 0 1 3 v e r d e r
                                                        d o o r . H i e r m e e hangt s a m e n d a t d e a f h a n d e l i n g v a n het aantallen ( p r e v e n t i e v e ) hulptrajecten stijgt. W a a r s c h i j n l i j k g a a t
                                                        het o m e e n piek in d e a a n t a l l e n , en d e z e t o e n a m e z a l dus waarschijnlijk incidentele u i t g a - v e n b e t r e f f e n . O m in 2 0 1 3 d e
                                                        h u l p t r a j e c t e n v o o r g e z i n n e n en d e a a n p a k k i n d e r m i s h a n d e l i n g te k u n n e n u i t - v o e r e n zijn d e z e additionele g e l d e n in
                                                        2 0 1 3 noodzakelijk - n a a s t het r e s u l t a a t b e s t e m m i n g v o o r s t e l V O 2 0 1 2 .

                                                        D a a r n a a s t k a n e e n deel v a n het r e s t a n t b u d g e t w o r d e n inzet v o o r sociaal v e r p l e e g k u n d i g e n in E m m e n . H e t d o e l
                                                        h i e r v a n is o m g e z i n n e n toe t e l e i d e n n a a r z o r g v a n G G Z , V N N en P r o m e n s C a r e . Het g a a t hier o m incidentele g e l d e n
                                                        die w o r d e n ingezet t e n b e h o e v e v a n d e O G G z - d o e l g r o e p .

                                                        E é n v a n d e a c t i e p u n t e n uit het b e l e i d s p l a n W m o 2 0 1 2 - 2 0 1 6 W o o n k a n s b e l e i d . E é n v a n d e s p e e r p u n t e n uit dit beleid is
                                                        p r e v e n t i e v e inzet. D e z e inzet dient e r v o o r t e z o r g e n dat g e z i n n e n m e t h u u r s c h u l d e n niet v o o r e e n o n t r u i m i n g k o m e n te
                                                        s t a a n . E e n d e e l v a n het r e s t a n t b u d g e t k a n w o r d e n ingezet als s t a r t b u d g e t v o o r p r e v e n t i e f W o o n k a n s b e l e i d .


26    Restant budget                          44.750 B W 11-1435.                                                                                                                                                                                            Programma 9   Ine ( i v m   DNW
                                                        H e t v e r b e t e r e n v a n het o u d e S c h u t t i n g s k a n a a l ( 1 1 . 1 6 5 ) heeft niet p l a a t s g e v o n d e n in 2 0 1 2 . Dit betreft in totaal e e n                                        bijdragen
                                                        b u d g e t v a n 1 7 5 . 0 0 0 . H i e r v o o r w o r d e n t e v e n s b i j d r a g e n o n t v a n g e n v a n m a a t s c h a p Luiten a d C 8 7 . 5 0 0 e n provincie                                       derden)
                                                        D r e n t h e a d 6 4 3 . 7 5 0 . W i j v r a g e n u het g e m e e n t e l i j k a a n d e e l v a n 4 4 . 7 5 0 via e e n r e s u l t a a t b e s t e m m i n g s - v o o r s t e l o v e r
                                                        te h e v e l e n n a a r 2 0 1 3

27 R e s t a n t b u d g e t v a n u i t      31.000    B W 12-1057                                                                                                                                                                                          Programma 9   Ine           DNW
     overheveling volume                                G r o e n r e c o n s l r u c t i e kleine w e r k e n is niet g e h e e l g e r e a l i s e e r d in 2 0 1 2 , via e e n resultaat b e s t e m m i n g s v o o r s t e l v r a g e n                60166
     d i v e r s e kleine                               w e het r e s t e r e n d e b u d g e t a d ë 3 1 . 0 0 0 o v e r te h e v e l e n n a a r 2 0 1 3 .
     investeringen

28 R e s t a n t b u d g e t v a n u i t      7 8 . 0 0 0 B W 12-0776                                                                                                                                                                                        Programma 9   Inc/str       DNW
     beheer openbaar groen                              D e g r o e n r e c o n s t r u c t i e v a n d e B r i n k e n w e g is niet g e h e e l g e r e a l i s e e r d in 2 0 1 2 , via e e n r e s u l t a a t - b e s t e m m i n g s v o o r s t e l   60166
     d e e l s vanuit                                   v r a g e n w e het r e s t e r e n d e b u d g e t a d 6 7 8 . 0 0 0 o v e r t e h e v e l e n n a a r 2 0 1 3
     overheveling volume
     openbaar Groen

                                           1.437.259



     Totaal                                4.997.001
     Af: v o l d o e t niet a a n
     uitg.punten                           1.437.259-

     Positief a d v i e s                  3.559.742

     Resultaat                             5.974.000

     Restant                               2.414.258    N a a r d e B A R , bij de k a d e r n o t a k u n n e n v o o r s t e l l e n v o o r b e s t e d i n g w o r d e n g e d a a n .


                                                        Hierbij k a n w o r d e n g e d a c h t a a n het o p peil h o u d e n v a n de r e s e r v e g r o n d e x p l o i t a t i e en d e V A R en het a n t i c i p e r e n op
                                                        o n t w i k k e l i n g e n a a n g a a n d e 3 D V h e t sociale d o m e i n .
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>