<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Begrotingswijziging 2017




Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke
regeling van de RUD Drenthe, d.d. 10 juli 2017




Voorzitter,




Secretaris,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Uit de jaarrekening 2016 blijkt dat er enkele afwijkingen op begrotingsposten zijn die ook
betrekking hebben op de begroting 2017. Deze wijzigingen worden middels deze
begrotingswijziging aangepast. Door deze begrotingswijziging, voldoet de RUD aan de
begrotingsrechtmatigheid. De wijzigingen hebben geen invloed op het resultaat en de
vastgestelde bijdrage 2017.

Kapitaallasten:
In 2016 is in samenwerking met de Omgevingsdienst Groningen (ODG) gestart met de
implementatie van het zaaksysteem LOS. De RUD had in de voorgaande begrotingen de
kosten van het systeem als kapitaallast opgenomen. In de begroting van 2017 is al een deel
van de kapitaallasten hernoemd naar bedrijfsvoeringskosten, omdat de aanbesteding heeft
geresulteerd in een gebruikersovereenkomst. Bij de begroting van 2017 werd nog uitgegaan
van het activeren van de kosten voor het implementatietraject. In overleg met de accountant
worden deze kosten niet geactiveerd en hierdoor heeft de RUD geen kapitaallasten meer in
2017. De RUD zal de komende jaren extra kosten krijgen voor een verdere optimalisatie en
doorontwikkeling van het zaaksysteem c.a.. Om deze kosten te dekken is het noodzakelijk
om de oorspronkelijke begrote kapitaallasten te herbenoemen en aan de
bedrijfsvoeringskosten toe te voegen voor de doorontwikkeling informatie en organisatie
(I & O) taken.

Projecten:
Volgens de verslaggevingsregels moeten de kosten die betrekking hebben op extra taken in
een speciale post inzichtelijk worden gemaakt. Om de begroting te laten aansluiten bij de
boekhouding is er een post "Projecten". Hierin worden de opdrachten ondergebracht die niet
kunnen worden gerelateerd aan het structurele uitvoeringsprogramma. De uitvoering van
deze activiteiten vindt onder dezelfde condities plaats als de taken van de Drentse Maat. De
RUD Drenthe verricht de werkzaamheden voor één van de eigenaren en doet dit onder
eindverantwoording van deze opdrachtgever. De gemaakte kosten (zonder winstoogmerk)
en risico's worden door de opdrachtgever gedekt. De RUD voert in 2017 onderstaande
projecten uit. Hiervan zijn de projecten c t/m j (à € 599.264) nieuw ten opzichte van de
vastgestelde begroting 2017.


lasten uitvoering projecten              2017*

a Kosten leges                       €   173.400
b   Systeemgericht BRZO-toezicht     €    37.000
c   Energie                          €   342.364
e   Achterstand BRZO                 €    38.000
f   Impuls                           €   143.000
g   Luchtvaart                       €    13.900
h   Prov. Drenthe "Prolander"        €     6.000
i   Onderst. Saneringsproj. prov.    €    35.000
j   Veiligheidstrajecten             €    21.000
                subtotaal            €   809.664




                                                                                             2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Samenvatting begrotingswijziging:

                                baten * 1000
Baten                                   2017
                                         mutatie   2017*
 1 inkomsten Projecten         €    262 €    599 €    862
 2 dekking gemeenten/provincie € 11.918 €    -   € 11.918
   totaal baten                € 12.181 €    599 € 12.780

lasten
 3   personeelskosten                   €    9.349    €       -       €   9.349
 4   bedrijfsvoeringskosten             €    2.340    €       139     €   2.479
 5   kapitaallasten                     €      139    €       139-    €     -
 6   onvoorzien                         €      125    €       -       €     125

subtotaal                               € 11.953 €            -       € 11.953

 7 uitvoering Projecten                 €      210    €       599     €    810
 8 incidentele kosten                   €      -      €       -       €    -

totaal lasten                           € 12.163      €       599     € 12.762

Resultaat                               €       18    €           0   €     18
2017* is begrotingswijziging (kapitaallasten en projecten)



Hiermee wordt de begroting voor 2017 als volgt gewijzigd:


programmabegroting Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 2017
                                  jaarrekening                    * 1000 euro
                                      2016                   2017             2017*
baten totaal                             11.415                  12.181           12.780
lasten totaal                            11.918                  12.163           12.762
resultaat                                  -503                      18               18
algemene reserve 31/12                      699                    717              717

2017* is begrotingswijziging (kapitaallasten en projecten)


De RUD heeft in 2016 een totaal eigen vermogen van € 699.000, waarvan € 424.199 vrij
aanwendbaar is en € 275.000 uit een bestemmingsreserve bestaat.

De structurele wijzigingen worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2018.




                                                                                           3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>