<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>bezoekadres
Westerbrink 1
9405 BJ Assen




Aan   De colleges van burgemeester en wethouders
      en gedeputeerde staten van Drenthe

      Verzending per -mail




ons kenmerk               uw brief van/kenmerk      team                                   bijlage(n)
202100576                                           Staf                                   1

behandeld door            telefoon                  e-mail                                 datum
M. van den Berg           0592 - 754569             m.vandenberg@ruddrenthe.nl             6 juli 2021

onderwerp
Rapportage RUD Drenthe eerste vier maanden 2021




Geachte collegeleden,

Hierbij bieden wij u de rapportage aan van de RUD Drenthe over de eerste vier maanden van 2021, inclusief
een eindejaarsprognose. De rapportage is ambtelijk voorbesproken en vastgesteld in het dagelijks bestuur van
21 juni. In het algemeen bestuur van 5 juli is deze rapportage nader toegelicht en besproken. De rapportage laat
een positief beeld zien ten aanzien van de productie. De RUD Drenthe is de eerste maanden van het jaar gestart
conform de plannen zoals die zijn opgenomen in het Jaarprogramma 2021 en Ontwikkelprogramma 2021.

Uitvoering Jaarprogramma 2021
In het algemeen lopen we iets voor op het Jaarprogramma 2021 wat betreft uren en aantallen maar in lijn met
de meerjarige trend. Een hogere bezetting (inhuur van personeel) en een lagere verlofopname (ontstaan door
de Corona-maatregelen en het blijvend hoge werkaanbod) hebben een positieve bijdrage op de productie gehad.
Deze effecten zijn echter tijdelijk. De positieve effecten werden in de eerste vier maanden deels tenietgedaan
door een hoger dan geraamd ziekteverzuim en een hoger aantal niet-productieve uren. Dat het aantal niet-
productieve uren hoger ligt wordt met name veroorzaakt door extra inzet voor opleiding, het inwerken van
nieuwe medewerkers, het werken aan kwaliteitsverbetering en verstoring door de Corona-maatregelen.

De coronacrisis heeft weinig invloed op de ontwikkeling in het fysieke domein. Hierdoor blijft de vraag naar
milieukundige advisering bij ruimtelijke ontwikkeling op niveau. Ook de vraag naar onze activiteit op gebied
van Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving en advisering blijft gehandhaafd. De gevraagde inzet staat wel
onder druk vanwege een hoger ziekteverzuim en moeilijk in te vullen vacatures. Daardoor kan noodzakelijke
inzet soms niet tijdig worden geleverd.

Het gemiddelde ziekteverzuim komt na eerste 4 maanden uit op 8,66%. Het grootste verzuimpercentage is te
vinden in het middellange en lange verzuim en is niet beïnvloedbaar. We hebben een erg laag kort verzuim van
0,38% en ook de meldingsfrequentie ligt rond de normale waarde van 1. De verwachting is niet dat het
jaargemiddelde ziekteverzuim tot onder het begrote percentage (6%) zal zakken. In de eindejaarsprognose is
vooralsnog wel uitgegaan van de begrote 6% waarbij de winstwaarschuwing is afgegeven van een blijvend (iets)
hoger ziekteverzuim..
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Organisatieontwikkeling
Een aantal reeds ingezette ontwikkeling lopen door in 2021 e.v.. Andere projecten zijn afgerond in 2020 en
krijgen een vervolg in de lijnactiviteiten. Met het Uitvoeringsplan ontwikkelopgave 2021 geven we een passend
vervolg aan de opgeleverde resultaten uit 2020. Op basis van grondige monitoring is geconstateerd dat het niet
mogelijk is om het in december 2020 Concept-Uitvoeringsplan ontwikkelopgave 2021 en het Jaarprogramma
2021 binnen de beschikbare financiële kaders uit te voeren. Dat heeft geleid tot temporisering van het
Uitvoeringsplan ontwikkelopgave waarmee een aantal zaken is doorgeschoven naar het eerste half jaar van
2022.

Financiën
Financieel gezien leidt de hogere bezetting tot hogere kosten. In ongeveer dezelfde mate zijn er in de eerste 4
maanden op een aantal posten minder kosten gemaakt dan begroot. Per saldo resulteert dit in een positief
resultaat over het eerste deel van het jaar van € 22K.
Dit resultaat over de eerste 4 maanden is in hooflijnen onder te verdelen in:

•       hogere realisatie productie jaarprogramma dan begroot ( €34 K);
•       hoger dan geraamde personeelskosten (- € 102K);
•       hoger dan geraamde kosten met betrekking tot de bedrijfsvoering (- € 15K);
•       hoger dan geraamd positief saldo legesopbrengsten en legeskosten ( € 32K);
•       lager dan geraamde projectkosten op ons zaaksysteem LOS (€ 29K);
•       het niet gebruikte gedeelte van de begrote post Onvoorzien (€ 42K).

Op jaarbasis wordt verwacht dat we in zijn totaliteit binnen de begroting blijven. Ook hier past de kanttekening
dat te verrekenen meerwerk afzonderlijk conform de verrekensystematiek wordt doorberekend aan de
betreffende deelnemer(s) en daarmee buiten deze financiële eindejaarsprognose is gehouden.

Geen aanpassing van het Jaarprogramma 2021
Bij het vaststellen van het jaarprogramma en het Uitvoeringsplan ontwikkelopgave 2021 was al duidelijk dat
we scherp aan de wind moesten varen. Nog meer dan voorgaande jaren hebben we continu gemonitord of
geplande doelen nog haalbaar zijn en bijstelling van plannen noodzakelijk is. Langs het kompas van ‘We blijven
doen wat nodig is om binnen de beschikbare kaders te komen tot een zo optimaal mogelijk milieurendement’
houden we koers maar hebben we inmiddels ook moeten bijsturen. Door het temporiseren van een aantal
ontwikkelingsgerichte taken/opgaven hoeven wij de productie binnen het Jaarprogramma 2021 niet aan te
passen en kunnen wij onze dienstverlening volgens afspraak uitvoeren. Hierbij zijn de uitgangspunten van de
nieuwe verrekensystematiek leidend voor een sluitende begroting bij meerwerk of prioriteitstelling binnen het
jaarprogramma.
Ook als het positieve beeld van de uitvoering de komende maanden kantelt zullen we gezamenlijk prioriteiten
moeten stellen binnen het Jaarprogramma 2021. Dit wordt beperkt door de mogelijkheden om taken te
verschuiven binnen de feitelijk beschikbare formatie / bezetting. Eventuele milieurisico's of frictiekosten
blijven daarbij voor rekening van de individuele / gezamenlijke deelnemers.

Geen begrotingswijziging
Onze financiële prognose geeft aan dat we 2021 eindigen met een exploitatietekort van -€ 70K.
Alhoewel een negatief financieel resultaat zich aftekent is de omvang van het verwachte tekort niet dusdanig
dat een begrotingswijziging opportuun is. We blijven koersen op een neutraal resultaat. Als een negatieve
afwijking van de begroting zich daadwerkelijk op jaarbasis voordoet dan wordt voorgesteld dit als negatief
resultaat in de jaarrekening 2021 op te nemen. Formeel is een begrotingswijziging vereist bij een afwijking
groter dan 5% van de begroting. Tekorten tot 5% kunnen via de jaarrekening worden verwerkt in de
deelnemersbijdragen. Het voorziene tekort bedraagt ongeveer 0,5% van de begroting.
Nadrukkelijk vragen wij aandacht voor het mogelijk afwijkende effect op de individuele deelnemersbijdragen.
Hoewel verrekening van meer- of minderwerk conform de vastgestelde verrekenafspraken plaatsvindt, kan het
tot substantiële wijziging leiden die in de eigen begrotingscyclus verwerkt moeten worden.

Met deze rapportage en de toelichting daarop hopen wij u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Wij verzoeken u de rapportage met deze toelichting ter informatie toe te zenden aan uw raden of staten.

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur van de RUD Drenthe,



De voorzitter,                                             de secretaris,
J. Otter                                                   M. Heidekamp-Prins
                                                                                                              2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Voorjaarsrapportage
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Over de periode 1 januari 2021 – 30 april 2021




                                                 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Integrale samenvatting
De RUD is de eerste maanden van het jaar gestart conform de plannen zoals die zijn opgenomen in het
Jaarprogramma 2021 en Ontwikkelprogramma 2021. In kwantitatieve zin kan worden vastgesteld dat de
uitvoering van het Jaarprogramma enigszins voor ligt op schema. Deze kwantitatieve voorsprong is het
gevolg van een hoger dan begrote inhuurcapaciteit en een lagere verlofopname door de medewerkers.
Deze effecten zijn echter tijdelijk. Een hoger dan gepland ziekteverzuim en hoger aantal niet-productieve
uren hebben een negatieve invloed gehad. Dat het aantal niet-productieve uren hoger ligt wordt met
name veroorzaakt door extra inzet voor opleiding en teamontwikkeling, het werken aan
kwaliteitsverbetering en verstoring door de COVID-19 maatregelen.

De conceptrapportage is besproken in het eigenarenoverleg, het Dagelijks Bestuur en met de
Accounthouders. De aanbevelingen en opmerkingen uit deze overleggen zijn in de nu voorliggende
rapportage zoveel mogelijk verwerkt.

In deze samenvatting geven we op hoofdlijnen de stand van zaken weer ten aanzien van het
Jaarprogramma, het Uitvoeringsplan Ontwikkelopgave en de financiën. Aan het eind wordt ingegaan op
de prognose voor de rest van het jaar en de eventuele noodzaak tot bijsturing.

Productie
In het algemeen lopen we iets voor op het Jaarprogramma 2021 wat betreft uren en aantallen maar in lijn
met de meerjarige trend. Een hogere bezetting (inhuur van personeel) en een lagere verlofopname
(ontstaan door de Corona-maatregelen en het onverminderd hoog blijven van het werkaanbod) hebben
een positieve bijdrage op de productie gehad. Deze effecten zijn echter tijdelijk. De positieve effecten
werden in de eerste vier maanden deels teniet gedaan door een hoger dan gepland ziekteverzuim en een
hoger aantal niet-productieve uren. Dat het aantal niet-productieve uren hoger ligt wordt met name
veroorzaakt door extra inzet voor opleiding, het inwerken van 15 nieuwe medewerkers, het werken aan
kwaliteitsverbetering en verstoring door de Corona-maatregelen.
De coronacrisis heeft weinig invloed op de ontwikkeling in het fysieke domein. Hierdoor blijft
milieukundige advisering bij ruimtelijke ontwikkeling op niveau. Ook onze activiteit op gebied van
vergunningen en meldingen blijft gehandhaafd. We zien duidelijke afwijkingen in het aantal actualisaties,
intrekkingen en informatieverzoeken. Deze liggen hoger dan gemiddeld. De inzet voor toezicht
(risicogericht) loopt voor op het Jaarprogramma en we hebben beter zicht op het naleefgedrag. Het
aantal klachten en de inzet daarop is meer dan verwacht (geprogrammeerd) in het Jaarprogramma. Het
totaal aantal meldingen Besluit bodemkwaliteit in deze periode is hoger dan geraamd in het
jaarprogramma. Door consequent toezicht zien we dat de meldingsbereidheid hoger is dan voorgaande
jaren. De uitvoering van de bodemuitvoeringsplannen voor de bevoegde gezagen Wet
Bodembescherming loopt grotendeels als gepland. Wij ontvangen onverminderd adviesvragen op gebied
van Lucht, Geluid en Externe Veiligheid. De advisering staat onder druk vanwege moeilijk in te vullen
vacatures. In het verlengde van de verhoogde inzet voor vergunningen, meldingen en toezicht ligt ook de
inzet voor juridische ondersteuning en advies wat voor op het Jaarprogramma.

Daarnaast hebben we een aantal aanvullende opdrachten ontvangen zoals toezicht op windturbineparken,
versnelde doorontwikkeling provinciale inrichtingen, advisering op omgevingsplannen en energie. Zowel
deze aanvullende opdrachten als bovengenoemd meerwerk vallen onder de nieuwe verrekenregels en
zullen van invloed zijn op de bezetting en productie, echter niet op de uitvoering van het Jaarprogramma.
Alle aanvullende opdrachten zullen als expliciet meerwerk met bijbehorende zakelijke opstelling
afgehandeld worden.

Organisatieontwikkeling
In december 2020 is een concept-uitvoeringsplan 2021 opgesteld. Met het uitvoeringsplan 2021 geven we
een passend vervolg aan de opgeleverde resultaten uit 2020. Hierdoor zullen we toekomstige
ontwikkelingen beter het hoofd kunnen bieden, krijgen de medewerkers meer ruimte om op basis van
eigen kennis en vaardigheden samen bij te dragen aan opgaven en zijn wij als omgevingsdienst van


                                                                                                            2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>toegevoegde waarde voor het bevoegd gezag in Drenthe. Dit concept-uitvoeringsplan vroeg om extra
budget waarvoor dekking gezocht werd in de post Onvoorzien.
Om de post onvoorzien toch te ontzien is in de aanloop naar deze voorjaarsrapportage indringend gezocht
naar een haalbare en realistische invulling van de ontwikkelopgaves in combinatie met het
jaarprogramma. Daarbij zijn diverse onderdelen van het ontwikkelprogramma getemporiseerd. Daarmee
is het uitvoeringsprogramma binnen de financiële kaders gebracht, met uitzondering van de extra uitgave
die nodig was voor de verlenging van de inzet voor de projectleider van het vanuit de deelnemers
aangestuurde project digitale uitwisseling milieu informatie.

Financiën
Financieel gezien heeft de hogere bezetting een negatief effect. In ongeveer dezelfde mate zijn er in de
eerste 4 maanden op een aantal posten minder kosten gemaakt dan begroot. Per saldo resulteert dit in
een positief resultaat over het eerste deel van het jaar van € 22K.
Dit resultaat over de eerste 4 maanden is in hooflijnen onder te verdelen in:

-   hogere realisatie productie jaarprogramma dan begroot ( €34 K);
-   hoger dan geraamde personeelskosten (- € 102K);
-   hoger dan geraamde kosten met betrekking tot de bedrijfsvoering (- € 15K);
-   hoger dan geraamd positief saldo legesopbrengsten en legeskosten ( € 32K);
-   lager dan geraamde projectkosten op ons zaaksysteem LOS (€ 29K);
-   het niet gebruikte gedeelte van de begrote post Onvoorzien (€ 42K).

Prognose
We verwachten voor de productie meer te moeten leveren dan in het Jaarprogramma 2021 is
opgenomen. Dit moet resulteren in aanvullende opdrachten boven het Jaarprogramma. Op basis van
die opdrachten en de nieuwe verrekenregels is een bijgestelde bijdrage voor de opdrachtgevers te
verwachten. In financieel opzicht verwachten we eind 2021 een exploitatietekort van -€70K, uitgaande
van verrekening van het geleverde meerwerk met de betrokken deelnemers zoals hiervoor benoemd.
Voor wat betreft het Ontwikkelprogramma verwachten we dat we met het bijgestelde ambitieniveau dit
binnen de gestelde kaders uit kunnen voeren.

Geen begrotingswijzing
Vanwege de geringe omvang van het geprognotiseerde tekort van -€ 70K (dit is ca 0,5% van de
begroting) is een begrotingswijziging op dit moment niet opportuun. We blijven koersen om binnen
onze begroting te blijven en zullen u op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen.




                                                                                                           3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>      Inhoudsopgave



1     INLEIDING ....................................................................................................................................................... 5
    1.1       BIJZONDERHEDEN .............................................................................................................................................. 5
    1.2       AFSTEMMING CONCEPTRAPPORTAGE ..................................................................................................................... 5
2     ONZE BATEN EN LASTEN ................................................................................................................................. 6
    2.1       STAAT VAN BATEN EN LASTEN TOT EN MET 30 APRIL ................................................................................................. 6
    2.2       ONZE BATEN ..................................................................................................................................................... 7
    2.3       ONZE LASTEN .................................................................................................................................................... 7
3     ONZE ORGANISATIE EN ONS PERSONEEL ........................................................................................................ 9
    3.1       DE BEDRIJFSVOERING IN RELATIE TOT DE CORONACRISIS............................................................................................. 9
    3.2       FORMATIE EN INHUUR......................................................................................................................................... 9
    3.3       INTERN COMMUNICATIETRAJECT ......................................................................................................................... 10
    3.4       OPLEIDINGEN .................................................................................................................................................. 10
    3.5       ZIEKTEVERZUIM ............................................................................................................................................... 10
    3.6       VERLOF .......................................................................................................................................................... 11
4     DE UITVOERING VAN ONS JAARPROGRAMMA 2021 .................................................................................... 12
    4.1       ALGEMEEN ..................................................................................................................................................... 12
    4.2       EFFECTEN CORONACRISIS OP DE PRODUCTIE .......................................................................................................... 12
    4.3       DRENTSE MAAT............................................................................................................................................... 13
    4.4       NIET DRENTSE MAAT ....................................................................................................................................... 19
5     DE UITVOERING VAN ONS PROGRAMMA ORGANISATIEONTWIKKELING ..................................................... 24
    5.1       DOORONTWIKKELEN ......................................................................................................................................... 24
    5.2       BIJSTURING ..................................................................................................................................................... 24
    5.3       DE ACTIVITEITEN ONDER HET PROGRAMMA ORGANISATIEONTWIKKELING .................................................................... 24
    5.4       OVERZICHT BESTEDING UREN EN EURO’S ............................................................................................................... 27
6     PROGNOSE VOOR EIND VAN HET JAAR......................................................................................................... 28
    6.1       DE FINANCIËLE PROGNOSE ................................................................................................................................. 28
    6.2       PROGNOSE PRODUCTIE JAARPROGRAMMA ............................................................................................................ 30
    6.3       EERSTE INDICATIE FINANCIËLE GEVOLGEN VERREKENSYSTEMATIEK .............................................................................. 30




                                                                                                                                                                                     4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>1     Inleiding


1.1 Bijzonderheden
Voor u ligt onze voorjaarsrapportage, die inzicht geeft in onze activiteiten in relatie tot ons jaarprogramma
2021 en de begroting 2021. Het is de eerste rapportage van dit jaar.

COVID-19, de Coronacrisis
De Coronacrisis die veel van de samenleving en dus van ons allen vraagt is ook deze eerste periode van
invloed geweest. Als burger, als ouder, als werkgever, als werknemer, als uitvoerende omgevingsdienst.
Elke rol raakt het. Via het thuiswerken gaan deze rollen door elkaar heen lopen. We zijn bijzonder trots op
onze flexibiliteit, inzet en doorzettingsvermogen in deze crisistijd. Ondanks alle praktische en persoonlijke
complicaties die deze bijzondere tijd met zich meebrengt, laten wij zien onze taken te kunnen blijven
uitvoeren voor zover passend binnen het Handelingsprotocol (COVID-19).

Signalerend en ontwikkeling indicatoren
We zijn verder gegaan met de ontwikkeling om de rapportages een meer signalerend karakter te geven.
Gezamenlijk met de accounthouders zijn de uitgangspunten voor deze rapportage bepaald en zijn voor
het risicogerichte toezicht specifieke indicatoren in beeld gebracht. Ook voldoen we met deze rapportage
aan de wettelijke verplichtingen voor het rapporteren over ons toezicht. Op verzoek van het algemeen
bestuur zal een werkgroep rapportages worden ingesteld om de rapportages te versterken.

Evaluatie GR
In het afgelopen jaar is in meerdere fasen een evaluatie van de RUD Drenthe uitgevoerd. Dit in lijn met de
gemeenschappelijke regeling waarin is vastgelegd dat de doeltreffendheid en doelmatigheid van de
regeling na vijf jaar wordt geëvalueerd. Onlangs is het evaluatierapport opgeleverd en besproken in de
vergadering van het algemeen bestuur RUD Drenthe. De komende tijd wordt gewerkt aan een plan van
aanpak om aan de slag te gaan met de adviezen en aanbevelingen uit het onderzoek.

Koers houden
Bij het vaststellen van het jaarprogramma en het jaarplan ontwikkelopgaven was al duidelijk dat we scherp
aan de wind moesten varen. Nog meer dan voorgaande jaren hebben we continu gemonitord of geplande
doelen nog haalbaar zijn en bijstelling van plannen noodzakelijk is. Langs het kompas van ‘We blijven doen
wat nodig is om binnen de beschikbare kaders te komen tot een zo optimaal mogelijk
milieurendement’ houden we koers maar hebben we inmiddels ook moeten bijsturen.


1.2 Afstemming conceptrapportage
De conceptrapportage is afgestemd en besproken in het eigenarenoverleg, het Dagelijks Bestuur en met
de accounthouders. De aanbevelingen en opmerkingen uit deze overleggen zijn in de nu voorliggende
rapportage zoveel mogelijk verwerkt.




                                                                                                                5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>2      Onze baten en lasten
2.1 Staat van baten en lasten tot en met 30 april
De Staat van baten en lasten tot en met april geeft de realisatie afgezet tegen de vastgestelde
begroting2021. Uit de staat van onze baten en lasten, zoals op de volgende pagina weergegeven, blijkt
ons positieve resultaat van € 22K.

Dit positieve resultaat tot en met april komt met name door :
    - hogere realisatie productie jaarprogramma dan begroot ( €34 K);
    - hoger dan geraamde personeelskosten (- € 102K);
    - hoger dan geraamde kosten met betrekking tot de bedrijfsvoering (€ 15K);
    - hoger dan geraamd positief saldo legesopbrengsten en legeskosten ( € 32K);
    - lager dan geraamde projectkosten van ons zaaksysteem LOS (€ 29K);
    - het niet gebruikte gedeelte van de begrote post Onvoorzien (€ 42K);

Tabel 1 : Stand van zaken van onze baten en lasten tot en met 30 april 2021




                                                                                                        6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>2.2 Onze baten
De RUD Drenthe kent baten uit deelnemersbijdragen, leges en projecten. De totale baten tot en met
april waren hoger dan de begroting 2021 (afgerond € 260K).

De baten uit deelnemersbijdragen
In december 2020 is het jaarprogramma voor het jaar 2021 vastgesteld. Het totaal aantal te realiseren
uren in het jaarprogramma was 1.025 uur hoger dan de uren waarmee in de begroting 2021 rekening is
gehouden. Dit is nog niet opgenomen in een begrotingswijziging. De realisatie van de productie tot en met
april ligt op het niveau van het jaarprogramma, zodat in de baten rekening is gehouden met een extra
deelnemersbijdrage van € 34K.

De baten uit leges
De baten uit leges (voor activiteiten bevoegd gezag provincie Drenthe) lopen ten opzichte van de begroting
2021 ruim voor. In de begroting was aan baten tot en met april € 74K gepland. In werkelijkheid zijn er
voor de leges € 155K aan baten binnen gekomen. De verdubbeling van de inkomsten wordt veroorzaakt
door een aantal grote bouwprojecten waarover leges in rekening zijn gebracht. Tegenover deze baten
staat een kostenpost van 70% voor de legeskosten van de betreffende gemeenten.

De baten uit projecten (extra opdrachten)
De baten uit de projecten lopen boven onze verwachting op basis van de begroting. Tot en met april was
er aan projectbaten € 167K geraamd. In werkelijkheid is er voor € 254K aan projectbaten gedeclareerd.
Deze projectbaten worden gebruikt ter dekking van de voor deze projecten benodigde extra inhuur van
personeel.


2.3 Onze lasten
De RUD Drenthe kent kosten (lasten) van personeel, bedrijfsvoering, leges, projecten en onvoorzien /
incidenteel. De totale lasten tot en met april waren hoger dan de begroting 2021 (afgerond € 241K).

Personeelskosten
De personeelskosten bestaan uit de loonkosten van de medewerkers, inhuur, opleidingskosten van het
personeel in loondienst, reiskosten en algemene kosten. De totale personeelskosten tot en met april zijn
afgerond € 3.918K. Ten opzichte van de begroting 2021 is dit 2,67% hoger doordat er meer personeel is
ingehuurd om de productie uit het jaarprogramma en de aanvullende opdrachten te kunnen halen en een
aantal vacatures binnen het vaste personeel in te vullen. Daarnaast zijn er in deze periode extra kosten
gemaakt van € 23K ten behoeve van de thuiswerkvergoedingen voor de medewerkers. De hogere kosten
worden gecompenseerd door lagere uitgaven voor reiskosten (€ 73K), opleidingen (€ 64K) en algemene
kosten (€ 31K). De post “Doorbelasting aan projecten” betreft de gemaakte uren voor de extra projecten.
Binnen de personeelskosten is dit een opbrengst en aan de lastenkant worden deze onder de
“Projectkosten” verantwoord.

Bedrijfsvoeringskosten
De bedrijfsvoeringskosten liggen € 15K hoger dan de begroting 2021 (werkelijk gemaakte kosten € 774K
t.o.v. € 759K geraamd). Dit wordt voor veroorzaakt door hogere uitgaven voor de herijking van de DVO
met de Provincie Drenthe voor wat betreft de huisvesting en een andere verdeling van de licentiekosten
voor het zaaksysteem met de ODG (verhouding gebruikers RUD-ODG was eerst 42-58% en nu 49-51%).

Legeskosten
De werkelijke legeskosten bedragen tot en met april 2021 € 107K terwijl er in de begroting aan kosten
afgerond € 58K voor dit deel van het jaar is begroot. De legeskosten bedragen 70% van de in rekening
gebrachte leges.




                                                                                                             7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Projectkosten
De projectkosten bestaan uit de volgende projecten:

-   Project ‘Doorontwikkeling LOS ‘
    Het project doorontwikkeling LOS heeft tot en met april €21K aan kosten gehad. Deze kosten liggen €
    29K lager dan de begroting.

-   Project Ontwikkelprogramma
    De kosten die tot en met april voor het ontwikkelprogramma gemaakt en in de exploitatie geboekt
    zijn (€ 57K) bestaan uit :
        Informatiegestuurd werken       € 24K
        Voorbereiding Omgevingswet € 33K
        Totaal                          € 57K

Deze uitgaven worden gefinancierd vanuit het restant ontwikkelbudget 2020 en de bestemmingsreserve.

Overige projecten
De kosten van overige projecten zijn € 254K. (begroot € 167K). Deze aanvullende projecten worden in
opdracht van de bevoegde gezagen uitgevoerd. De vraag om capaciteit kan vanuit de bevoegde gezagen
groter zijn dan begroot. Alle kosten worden door de bevoegde gezagen gedekt (zie baten).

Onvoorzien
Voor 2021 was een post ‘Onvoorzien’ begroot van € 125K.
Tot en met april is er voor een bedrag van € 14K aan frictiekosten gemaakt vanwege betalings-
verplichtingen aan ex-medewerkers waarvoor geen bedrag in de voorziening was opgenomen. Deze
kosten worden gedekt uit het voordeel op de post onvoorzien van € 42K.




                                                                                                          8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>3     Onze organisatie en ons personeel


3.1 De bedrijfsvoering in relatie tot de Coronacrisis
In navolging van 2020 kenmerken ook de eerste vier maanden van 2021 zich door het thuiswerken in
verband met de Corona-pandemie. Al meer dan een jaar werken de medewerkers, op een enkele
uitzondering na, niet meer op kantoor. Het crisisteam komt regelmatig bijeen om de stand van zaken en
de (on)mogelijkheden te bespreken en om te onderzoeken hoe een mogelijke terugkeer in goede banen
geleid kan worden. Middels een nieuwsbrief worden de medewerkers hierover geïnformeerd. Inmiddels
is een werkplek-app in gebruik genomen waarmee medewerkers een werkplek in Assen of Emmen kunnen
reserveren teneinde overbezetting te voorkomen. Zo blijft de werkplek gegarandeerd corona-proof.

Om verbinding te houden met de thuiswerkers en met elkaar worden online teambijeenkomsten,
koffiemomenten en terugkoppelingen door de directie aan het voltallige personeel georganiseerd.
We blijven ons inzetten om de medewerkers zo maximaal mogelijk te faciliteren in het wegnemen van die
spanningen en in het leveren van voorzieningen. De thuiswerkregeling is, vooruitlopend op de cao-
afspraken, geeffectueerd waardoor mensen met een arbo-verantwoorde werkplek aanspraak kunnen
maken op een vergoeding voor aangeschafte materialen, die niet door de organisatie geleverd (kunnen)
worden. De verwachting is dat de situatie nog in ieder geval tot de zomer zal duren en of volledige
terugkeer naar kantoor voor alle medewerkers nog aan de orde is wordt betwijfeld. Daarom is onder meer
een leefstijlcoach ingezet om in gesprek te gaan met de medewerkers over wat er nodig is en wat er beter
kan als je (voornamelijk) thuis werkt. De evaluatie hiervan vindt in het tweede kwartaal van 2021 plaats.
Dan heeft de leefstijlcoach het grootste gedeelte van de RUD-medewerkers gesproken. Tegelijkertijd
werkt een afstudeerstagiaire aan een onderzoek naar de toekomstige huisvestingswensen waarbij sprake
zal zijn van een meer hybride situatie waarbij thuiswerken en op kantoor beide mogelijk zijn.



3.2 Formatie en inhuur
Op 30 april 2021 bedraagt de bezetting 128 Fte, 139 medewerkers (2020; 127 fte, 139 medewerkers). In
de eerste 4 maanden hebben 10 (2020, 1) medewerkers de organisatie verlaten. Een deel voor een functie
elders, een ander deel in verband met het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd. Een aantal mensen
heeft ervoor gekozen om vervroegd met pensioen te gaan. Er zijn ook 10 vacatures ingevuld in deze
periode. Alle aanstellingen worden nog steeds online ingevuld en ook het inwerken van nieuwe
medewerkers vindt zo veel mogelijk online plaats. De helft van de vacatures is ingevuld door instroom van
inhuur-medewerkers naar een vaste aanstelling. Intern zijn 4 medewerkers doorgestroomd naar een
andere functie. Er zijn 11 vacatures geplaatst van januari tot en met april, waarvan een deel inmiddels is
ingevuld en een deel nog niet. Voor een aantal functies wordt de mogelijkheid van traineeships
onderzocht. De procedures van een aantal nieuwe vacatures, in ieder geval bij Vergunningen, Advies en
Bodem zullen in de komende periode gestart worden.
Als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt kiezen we ook voor het invullen van vacature door medewerkers
die in potentie geschikt zijn maar nog ingewerkt en geschoold moeten worden. Dat vraagt extra inzet en
gaat ten koste van de direct productiviteit.

De inhuur bedraagt voor de eerste 4 maanden gemiddeld 15 fte. Een deel van de openstaande vacatures
wordt via deze inhuur ingevuld. Bij de overige fte’s betreft het inhuur om de productie uit het
jaarprogramma en de aanvullende projecten en opdrachten te kunnen halen.




                                                                                                             9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>3.3     Intern communicatietraject
Als gevolg van in-, door- en uitstroom van een aantal sleutelfuncties in combinatie met de effecten van de
pandemie zijn zaken rondom organisatieontwikkeling vertraagd. Om iedereen weer op hetzelfde
informatieniveau te brengen is besloten om in de eerste helft van 2021 een intern communicatietraject te
starten met alle teams. Thema’s als de besturingsfilosofie, missie, visie en ontwikkelprogramma alsmede
strategische personeelsplanning komen in twee werksessies aan de orde, waarna integraal wordt
afgestemd over het vervolg.

3.4 Opleidingen
Productie versus ontwikkeling
In de eerste periode van 2021 zijn alle opleidingsbehoeften binnen de organisatie geïnventariseerd. Er
werd een grotere opleidingsinzet verwacht voor 2021 en dit beeld zien we terug in deze inventarisatie.
Verschillende (organisatie-)ontwikkelingen vereisen opleidingsactiviteiten. De komst van de
Omgevingswet is daar één van, hoewel de inwerkingtreding nog onzekerheden kent. De krapte op de
arbeidsmarkt leidt ertoe dat wij in sommige gevallen medewerkers aannemen die nog niet de vereiste
kennis en ervaring hebben. Leer- en opleidingsactiviteiten zijn noodzakelijk voor de ontwikkeling en inzet
van deze medewerkers. Voor een belangrijk deel van ons werk gelden de VTH kwaliteitscriteria. Hieraan
(blijven) voldoen brengt eveneens leer- en opleidingsbehoeften met zich mee. Kortom: om onze
organisatiedoelen te kunnen realiseren en om een goede dienstverlening te kunnen leveren is
ontwikkeling van kennis van noodzakelijk.
Wij merken echter een duidelijke spanning tussen productie en ontwikkeling. Dit dwingt ons tot het maken
van keuzes. Eén van die keuzes is dat de planning van de algemene opleiding voor de Omgevingswet
(verzorgd door eigen trainers) is aangepast. Een deel van dit opleidingstraject zal in 2022 worden verzorgd.
Ook gewenste, maar niet noodzakelijke opleidingen worden doorgeschoven naar een later tijdstip.

Omgevingswet
Werken volgens de Omgevingswet betekent meer integraal en ketengericht en minder sectorgericht
werken. Van overheden wordt een coöperatieve en oplossingsgerichte grondhouding verwacht. Dit vraagt
om onder meer een verandering in cultuur en gedrag, en meer samenwerking tussen organisaties. Vanuit
deze gedachte is in het najaar van 2020 de opleiding Casemanager van de Toekomst gestart. Naast RUD
medewerkers hebben medewerkers van onze ketenpartners deelgenomen aan deze opleiding. Begin
maart van dit jaar is dit opleidingstraject afgerond.
Tevens is in februari van dit jaar het leerprogramma ‘Leren en Ontmoeten’, dat vanuit Omgevingsplatform
Drenthe (OPD)-verband wordt georganiseerd, van start gegaan. De RUD Drenthe levert een actieve
bijdrage aan dit programma.

Samenwerking ODNL Academie
Na een aanbestedingsprocedure is de RUD Drenthe met een zevental andere omgevingsdiensten een
samenwerking met de ODNL Academie aangegaan voor wat betreft de inkoop van opleidingen en
trainingen. Op deze wijze hopen wij onze medewerkers kwalitatief goede (gericht op maatwerk, de
kwaliteitscriteria en voor de omgevingsdiensten bekende casuïstiek) en kosteneffectieve opleidingen aan
te bieden. De ODNL Academie verzorgt de inkoop en ontwikkeling van de opleidingen. Vanuit een
klankbordgroep leveren de deelnemende omgevingsdiensten hiervoor input.


3.5 Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim tot en met april ligt gemiddeld op 8,66%, ruim een procent lager dan verleden jaar. Het
ziekteverzuimcijfer komt in de maand april 2021 uit op 10,61%, hoger dan in dezelfde maand een jaar
geleden. Echter het voortschrijdend verzuim (het gemiddelde verzuim van 12 achtereenvolgende
maanden) bedraagt tot en met april 8,5%. Dat is gelijk aan 2020. Het grootste verzuimpercentage is te
vinden in het middellange en lange verzuim.

Het kort verzuim is zeer laag met 0,38%. Daarentegen ligt het middellange verzuim (8-42 dagen),
beduidend hoger dan in 2020. Ook het lange verzuim is hoog. Kijkend naar het extra lange verzuim is




                                                                                                               10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>uitstroom in de WIA voor een aantal zieken helaas onvermijdelijk. Het verzuim is slechts voor een deel
werk gerelateerd en derhalve beperkt te beïnvloeden.

Figuur 1 : Het ziekteverzuim tot en met april 2021, in relatie tot voorgaande jaren.




Figuur 2 : Het ziekteverzuim tot en met april 2021 naar categorieën




De meldingsfrequentie is organisatiebreed toegenomen en schommelt rond de (normale waarde) 1.
In een enkel team behoeft de meldingsfrequentie aandacht aangezien dit een indicatie kan zijn voor
mogelijk langer verzuim in de toekomst. De verzuimbegeleiding op dossiers leidt tot snellere interventies
en meer persoonlijke aandacht, waardoor eerder in het proces vastgesteld kan worden wat er nodig is
voor een zo spoedig mogelijk herstel. Verzuimbegeleiding blijft onverminderd ingezet worden, zowel
vanuit de eigen organisatie als vanuit de daarvoor ingezette arbodienst. Een afname van het totale
ziekteverzuim tot onder de begrote 6% ligt voor dit jaar nog niet in de lijn der verwachtingen. Wel worden
een aantal langlopende verzuimdossiers afgesloten.


3.6 Verlof
Ook tijdens de thuiswerksituatie blijven wij sturen op verlof. Vakantie- en verlofdagen hebben immers een
recuperatiefunctie, wat inhoudt dat je in die periode kunt herstellen of uitrusten van geleverde
inspanningen en door het thuiswerken zien wij dat de werk-privébalans onder druk staat. De verwachting
is echter dat het verlofstuwmeer in 2021 niet zal afnemen.




                                                                                                             11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>4       De uitvoering van ons jaarprogramma 2021
4.1 Algemeen
In het algemeen lopen we iets voor op het Jaarprogramma 2021 wat betreft uren en aantallen maar in lijn
met de meerjarige trend. Het mogelijke effect voor de bijdrage van deelnemers (bij lineair doorrekenen
van deze hoge inzet) is weergegeven in hoofdstuk 6. Tegelijkertijd is er meer inhuur, een hoger
ziekteverzuim en minder verlof opgenomen in vergelijking met voorgaande jaren. Tegenover die
verhoogde inzet wordt door de medewerkers in het algemeen ook een hoge werkdruk ervaren. Dit is te
wijten aan verschillende omstandigheden zoals vacatures die moeilijk invulbaar zijn, nieuwe
ontwikkelingen die vragen om een andere aanpak, gewijzigde omstandigheden waaronder we ons werk
moeten doen en een hoog aanbod van werk. Dit laatste is duidelijk zichtbaar aan het aantal zaken wat in
behandeling is. Kortom er wordt hard gewerkt om dat te doen wat nodig is voor een schoon en veilig
Drenthe. Net als vorig jaar hebben we de relatie tussen uren voor administratieve ondersteuning en
producten beter in beeld zodat we de totale inspanning voor de uitvoering van het jaarprogramma beter
kunnen monitoren. Ook hebben we nadrukkelijk de ontwikkelopgave en het Jaarprogramma op elkaar
afgestemd om meer inzicht te krijgen en daarmee ook beter te kunnen sturen op een realistische
uitvoering.

Tabel 2: Overzicht van de uitvoering DM en NDM taken ten opzichte van ons jaarprogramma 2021 (30-04-2021)

                   RUD                                             Uren
                Producten                    Realisatie UREN                JP2021 % tov JP2021 (UREN)
    Drentse Maat (DM)                                    29.255             82.122                      36%
    Niet Drentse Maat (NDM)                              15.845             49.787                      32%
    Administratieve ondersteuning                         4.710             12.000                      39%
    JP totaal                                            49.809           143.908                       35%

                                             Aantallen
                                                     Zaken in                             % afgerond t.o.v
    Aantal zaken afgerond                        behandeling                JP2021                 JP2021
                                     2.862                 3.224             5.062                      57%

Tabel 3: Overzicht uren administratieve ondersteuning per productgroep

          Adm. Ondersteuning                 Realisatie UREN       JP2021            % tov JP2021 (UREN)
    Adm. Ondersteuning VG                                  1.211
    Adm. Ondersteuning T&H                                   876
    Adm. Ondersteuning Bdm.                                  348
    Adm. Ondersteuning alg.                                2.275
       Totaal Adm. Ondersteuning                           4.710            12.000                      39%


4.2 Effecten Coronacrisis op de productie
De coronacrisis heeft weinig invloed op de ontwikkeling in het fysieke domein. Hierdoor blijft
milieukundige advisering bij ruimtelijke ontwikkeling op niveau. Ook onze activiteit op gebied van
vergunningen en meldingen blijft gehandhaafd. Aan de andere kant is het snel schakelen met de
opdrachtgevers voor wat betreft de benodigde adviezen is gestagneerd. Hierdoor dient actief naderhand
te worden nagevraagd welke details van toepassing zijn. Dit heeft gevolgen voor de doorlooptijd. Ook
wordt soms "vergeten” advies bij de RUD uit te zetten wat naderhand moet worden gecorrigeerd.
Desondanks slagen we erin, hetzij soms met enige vertraging, onze adviezen te leveren. Uiteraard heeft
Covid ook een effect op de manier waarop wij onze toezichttaken uitvoeren. Met in achtneming van de
voorschriften bezoeken wij bedrijven of controleren wij ‘in het veld’. Wij beperken de bezoektijd tot een


                                                                                                              12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>minimum en mijden kleine ruimten. Verder voeren wij administratief toezicht uit waar het kan door
stukken op te vragen bij de bedrijven. We zetten ook stappen in de richting van zelfcontrole door
bedrijfsspecifieke checklisten toe te sturen. Het effect daarvan is dat het bijdraagt een
kennisvermeerdering bij bedrijven. Zaken zoals klachten, calamiteiten, asbestsaneringen en
handhavingstrajecten blijven we uitvoeren als voor de coronacrisis. Vaak zijn bij dit soort zaken de
milieurisico’s groter dan bij regulier toezichtzaken. Met andere woorden we blijven doen wat nodig is.

4.3       Drentse Maat
Tabel 3: De uitvoering van onze Drentse Maat taken ten opzichte van ons jaarprogramma 2021 in uren (30-04-2021)

                     Vergunningen en Meldingen                 Realisatie UREN    JP2021       % tov JP2021 (UREN)
 101 Omgevingsvergunning Milieu - Oprichtingsvergunning                       524        1.635                              32%
 102 Omgevingsvergunning Milieu - Revisievergunning                         1.272        6.609                              19%
 103 Omgevingsvergunning Milieu - Milieuneutrale wijziging                    827          832                              99%
 104 Omgevingsvergunning Milieu - Veranderen                                  892        3.756                              24%
 105 Omgevingsvergunning Milieu - OBM                                         172          454                              38%
 106 Omgevingsvergunning Milieu - Actualiseren                              1.429          524                             272%
 107 Maatwerkvoorschrift Milieu                                               303        2.464                              12%
 108 Vooroverleg milieu                                                       908        3.074                              30%
 109 Besluit Gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit                              0            4                               0%
 110 Intrekken van een vergunning                                             156          366                              43%
 111 Meldingen milieu                                                       2.224       10.486                              21%
 112 Melding niet inrichting gebonden                                          38           47                              82%
 113 Ontheffing verboden                                                       44           62                              71%
 114 Informatieverstrekking bedrijfsactiviteit en milieu                      739          654                             113%
 115 Advisering Rijksprocedures                                                 7           41                              17%
 Subtotaal                                                                 9.535        31.009                             31%

                       Toezicht en Handhaving
 116 Toezicht (RGT+Extra)                                                 13.391        33.872                             40%
 120 Klachten                                                              2.213         3.973                             56%
 128 Ketentoezicht                                                            59         2.576                              2%
 27 Beoordelen eMVJ’s                                                         59           260                             23%
 400 Asbest                                                                1.569         3.398                             46%
 Subotaal                                                                 17.290        44.080                             39%

                              Bodem
 121 Meldingen Besluit bodemkwaliteit                                        715            2.058                          35%
 122 Melding calamiteit bodem                                                  0              865                           0%
 123 Toezicht bodemaspecten Wm-inrichtingen - tanksaneringen                  39              144                          27%
 124 Toezicht Besluit bodemkwaliteit                                       1.088            1.245                          87%
 125 Toezicht niet ernstige gevallen bodemsanering                            98            1.035                           9%
 126 Toezicht gebiedsgericht milieu                                          491            1.687                          29%
 Subtotaal                                                                 2.430            7.033                          35%

 Totaal Drentse Maat                                                      29.255        82.122                             36%



Tabel 4: Het inzet Drentse Maat ten opzichte van het jaarprogramma per deelnemer (30-04-2021)

                        Drentse Maat (DM)                      Realisatie UREN     JP2021            % tov JP2021 (UREN)
 Aa en Hunze                                                                 1.068           3.448                           31%
 Assen                                                                       1.673           5.670                           30%
 Borger-Odoorn                                                               1.566           4.192                           37%
 Coevorden                                                                   2.269           6.418                           35%
 De Wolden                                                                   2.280           6.119                           37%
 Emmen                                                                       5.309          15.182                           35%
 Hoogeveen                                                                   2.138           7.356                           29%
 Meppel                                                                      1.349           5.949                           23%
 Midden-Drenthe                                                              2.925           8.187                           36%
 Noordenveld                                                                 1.286           3.493                           37%
 Tynaarlo                                                                    1.364           3.361                           41%
 Westerveld                                                                  1.448           4.134                           35%
 Provincie Drenthe                                                           4.579           8.613                           53%
                                                                            29.255          82.122                           36%




                                                                                                                                   13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>4.3.1 Vergunningen en meldingen
Ondanks het feit dat een groot deel van de vergunningen en meldingen aanbod gestuurde producten zijn
zitten we over het algemeen op schema qua productie DM (31%) en nDM (40%). In vergelijking met vorig
jaar ligt het aantal ingediende vergunningaanvragen en ingediende meldingen op niveau. Ingezoomd per
product zijn er nog wel aardige nuanceverschillen. De prognose voor dit jaar is dat de verwachte productie
tenminste wordt behaald. Maar ook bij een aantal opdrachtgevers een overschrijding is te verwachten.
Vanwege krapte op de arbeidsmarkt en daarmee het moeizaam in kunnen vullen van de vacatures, zetten
we hier wel een winstwaarschuwing bij. Indien nodig zullen we, in overleg met onze opdrachtgevers, onze
productie op de niet aanvraag gestuurde producten moeten bijstellen. Ook de doorlooptijden van onze
producten zullen langer zijn. Om dit te probleem te ondervangen zetten we onder andere in op trainees.

Afwijkingen
We zien duidelijke afwijkingen in het aantal actualisaties, intrekkingen en informatieverzoeken. Deze
liggen hoger dan gemiddeld.
- De hoge aantallen actualisaties, die afgehandeld en nog in behandeling zijn, zijn nog het gevolg van
    de lopende projecten BBT conclusies, LAP3. Daarnaast is voor de Provincie het project energie
    gestart waarbij de energievoorschriften getoetst en eventueel geactualiseerd worden.
- Bij de informatieverzoeken valt op te merken dat dit veel complexere verzoeken waren, die vaak
    gerelateerd waren aan de stikstofproblematiek.
- Het hoge aantal afgeronde intrekkingen van omgevingsvergunningen is te relateren aan de
    Stoppersregeling. Door een wetswijziging zijn betreffende vergunningen een Omgevingsvergunning
    Beperkte Milieutoets (OBM) geworden. Een OBM kan en hoeft in deze gevallen niet ingetrokken te
    worden. Dit betekent ook dat de Stoppersregeling hiermee formeel is afgehandeld.

Uren milieu-neutrale wijziging
Het percentage bestede uren voor de milieu-neutrale wijzigingen ligt hoger dan geraamd, terwijl het
aantal afgeronde milieu-neutrale wijzigingen op niveau ligt. Oorzaak hiervan is dat onder de noemer van
dit product ook de afhandeling van de overige aangevraagde Wabo-toestemmingen wordt afgehandeld.
De herijking op van het jaarprogramma op basis van een driejarig gemiddelde betrof alleen de aantallen
en niet de uren. De overschrijding in uren past in het beeld over de afgelopen jaren.


4.3.2 Regulier toezicht
Totaal beeld
De inzet voor toezicht (RGT+extra) loopt voor op het Jaarprogramma. Daarnaast zitten een aantal grotere
toezichtprojecten, die niet in het jaarprogramma zijn in gebracht, in de startfase of moeten nog starten.
Het betreft hier het uitvoeren van toezicht op de windturbineparken Oostermoer en de Drentse Monden
en het project “Versnelde doorontwikkeling provinciale inrichtingen”. Deze projecten gaan niet ten koste
van de uren die de individuele deelnemers voor het product “RGT+Extra” hebben in gebracht. Als deze lijn
zich doorzet zullen er meer uren nodig zijn voor de uitvoering dan in het jaarprogramma zijn opgenomen.
Dit heeft een effect op de uiteindelijke bijdrage per deelnemer. Een prognose per bevoegd gezag is meer
gedetailleerd naar producten opgenomen in de deelnemersrapportage.

De in deze periode afgeronde zaken reguliere toezichtzaken zijn, per branche, onder te verdelen in:
Branche                                           Aantal afgeronde zaken
                            IPPC               RGT 80%           Steekproef 20%           Totaal
Agrarisch                     3                   75                    12                  90
Gebouwen & MKB                0                   56                    21                  77
Afval & Industrie             9                   15                    5                   29
Totaal                       12                  146                    38                 196




                                                                                                             14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>De in deze periode afgeronde niet reguliere toezichtzaken zijn onder te verdelen in:
Soort controle                                                    Aantal afgeronde zaken
Administratieve controle                                                     71
Controles bij vuurwerkopslagen                                               87
Hercontroles                                                                 118
Ongeplande controles                                                         168
Opleveringcontroles                                                          15
Totaal                                                                       459

Risicogericht toezicht (RGT)
In 2019 is met onze opdrachtgevers een risicomatrix voor toezicht ontwikkeld. Belangrijk onderdeel bij de
bepaling van de risico’s is de naleving. Op basis van nalevingsgedrag en positionering van de overtredingen
in de matrix van de Landelijke Handhavingsstrategie is beoordeeld welke wijze van toezicht de beste is om
naleving van de regelgeving te bevorderen.
In 2020 hebben we de risicomatrix verbeterd en in overleg met onze opdrachtgevers wegingen in de
risicomatrix gewijzigd. Als laatste is er een data-analyse op naleving uitgevoerd over de periode 1 juli 2019
t/m 30 juni 2020. Uit de verrijking en het updaten van het naleefgedrag is een risicomatrix ontstaan die
bepalend is geweest voor het programmatisch toezicht voor 2021. Het accounthouderoverleg heeft eind
2020 geadviseerd om voor het programmatisch toezicht gebruik te maken van de Drenthe brede
risicomatrix. Het effect is dat in 2021 en de jaren daarna voor alle bedrijven in Drenthe een level
playingfield ontstaan. Bovendien zorgt dit ervoor dat toezicht daar wordt uitgevoerd waar we verwachten
dat de veiligheid, de gezonde fysieke leefomgeving en een gezonde omgevingskwaliteit het meest risico
loopt. IPPC-bedrijven kennen een eigen toezichtregime en zijn uitgesloten van de RGT.

Naleving.
Belangrijk onderdeel binnen de risicomatrix is de naleving, het is een belangrijke indicator voor de
effectiviteit van de toezichtstrategie. Dit aspect wordt nu per branche via twee verschillende invalshoeken
gemonitord:
    - Aantal overtredingen gerelateerd aan het mogelijke milieueffect
    - Top 3 van de veel voorkomende overtredingen

Hieronder is weergegeven per branche hoeveel overtredingen zijn geconstateerd en welk effect de
overtreding op het milieu heeft. Tevens is een top 3 weergegeven van de overtredingen waarop in deze
periode handhaving op is ingezet.


         Branche Agrarisch
Risico inschatting overtreding                                              Aantal overtredingen
Lage milieuschade                                                                    15
Geringe milieuschade                                                                 46
Matige milieuschade                                                                  78
Dreigende en/of onomkeerbare milieuschade                                            47
Totaal                                                                              186

Top 3 veel voorkomende overtredingen                                        Aantal overtredingen
Strijdig inwerking met de omgevingsvergunning c.q. melding                           31
Onderhoud / keuren van stookinstallaties                                             27
Huisvestingsystemen landbouwhuisdieren                                               23




                                                                                                                15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>         Branche Gebouwen & MKB
Risico inschatting overtreding                                            Aantal overtredingen
Lage milieuschade                                                                   8
Geringe milieuschade                                                               23
Matige milieuschade                                                                14
Dreigende en/of onomkeerbare milieuschade                                          38
Totaal                                                                             83

Top 3 veel voorkomende overtredingen                                      Aantal overtredingen
Niet (juist) nemen van bodembeschermende maatregelen                               18
Strijdig in werking met de omgevingsvergunning c.q. melding                        16
Opslag van gevaarlijke stoffen                                                     15

         Branche Afval & Industrie
Risico inschatting overtreding                                             Aantal overtredingen
Lage milieuschade                                                                   8
Geringe milieuschade                                                                5
Matige milieuschade                                                                 7
Dreigende en/of onomkeerbare milieuschade                                           6
Totaal                                                                             26

Top 3 veel voorkomende overtredingen                                      Aantal overtredingen
Niet (juist) nemen van bodembeschermende maatregelen                               6
Handelingen met afvalstoffen                                                       4
Niet (juist) nemen van energiebesparende maatregelen                               3


Klachten
Het aantal klachten, die na overleg met de deelnemers in behandeling zijn genomen, is meer dan verwacht
(geprogrammeerd), in deze eerste periode hebben we ruim de helft van het jaarprogramma gerealiseerd.
De meest klachten zijn gerelateerd aan luchtkwaliteit gevolgd door ‘meldingen ongewoon voorval’ en
geluid. Een melding ongewoon voorval is geen klacht maar wordt wel geregistreerd onder het product
klacht. Klachten worden beoordeeld op het feit of ze gebaseerd zijn op een overtreding van milieuwet-
en/of -regelgeving. Wanneer er sprake is van een overtreding is de klacht gegrond. In sommige gevallen is
de conclusie “n.v.t.” gegeven. Dat wil zeggen dat de klacht nog in onderzoek is of dat deze buiten het
mandaat van de RUD valt.


Soort klacht                    Aantal         Conclusie klachten
Klacht bedrijven                  4            Klacht ongegrond                   41
Klacht bodem                     23            Klacht gegrond                     47
Klacht geluid                    44            n.v.t.                             71
Klacht lozingen                  10
Klacht lucht                     67
Klacht overige milieu            11
Melding ongewoon voorval         47
Totaal                           206


4.3.3 Ketentoezicht
In deze periode hebben we deelgenomen aan Thematische Integrale Transport Controles waarbij alle
facetten van het afvaltransport over de weg aan bod komen. Deze controle is geïnitieerd door het



                                                                                                            16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Noordelijk Overleg Afvaltransporten (NOA). Dit is een samenwerkingsverband van de 3 noordelijke
provincies, de landelijke eenheid van de (milieu)politie, IL&T, NVWA en de RDW.
Tijdens de NOA-controle in deze periode zijn in totaal 37 overtredingen geconstateerd, waarbij 19 maal
een proces-verbaal (PV) is opgemaakt. Wij hebben 2 PV’s opgemaakt en 7 maal een waarschuwing gegeven
voor diverse kleine overtredingen. We hebben nog maar een klein deel van de beschikbare uren voor
ketentoezicht besteed. In de komende periode zal beoordeeld worden hoe we de rest van de beschikbare
uren voor ketentoezicht gaan in zetten in relatie tot de inzet op de overige Toezichtsproducten.

4.3.4 Energietoezicht
Energietoezicht is ingesteld om de energietransitie te versnellen en om te gaan voldoen aan de
klimaatdoelstellingen van Parijs. Energietoezicht is daarmee een van de Drentse Prioriteiten. Aanvullend
heeft de provincie Drenthe ons opdracht verstrekt om de kennis over energiebesparing bij bedrijven,
binnen onze organisatie, te borgen. In Drenthe zijn sinds de start van de informatieplicht op energie
besparende maatregelen 1674 rapportages binnen gekomen. De binnen gekomen rapportages worden
gerubriceerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in R1(hoogste prioriteit), R2
(nadere beoordeling noodzakelijk) en R3 (in principe voldaan).
Uit de ingediende rapportages blijkt dat er 4.697 energiebesparende maatregelen, met een
terugverdientijd van 5 jaar of korter, niet zijn genomen. Het niet nemen van deze maatregelen is strijdig
met het Activiteitenbesluit milieubeheer. In kader van het project “Versterkte uitvoering
Energiebesparings- en informatieplicht” (VUE) voeren wij (her)controles uit. Voor VUE 2021 zijn 91
bedrijven, risico gericht, geselecteerd voor een energiecontrole. Wij zien dat energiebesparing bij
bedrijven, die niet EED plichtig zijn of bij een maatschappelijk verantwoord keten zijn aangesloten, alleen
wordt geïnitieerd na een energiecontrole. Fysieke controle heeft dus een aanjagend en stimulerend effect
op het nemen van energiebesparende maatregelen. We hebben deze periode ongeveer een kwart van de
beschikbare tijd besteed aan energietoezicht. De inzet zal, mede gelet op het effect, in de komende
periode worden geïntensiveerd om zodoende de beschikbare uren voor energietoezicht in 2021 volledig
in te zetten.


Figuur3; Stand van zaken ingediende rapportage informatieplicht




                                                                                                              17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>4.3.5 Toezicht op asbest
Het aantal ingediende en behandelde asbestsloopmeldingen (827) in deze periode is hoger dan onze
verwachting. Onze inzet loopt daarmee ook voor op het programma.
Omdat een sloopmelding asbest door het bevoegd gezag geaccordeerd moet worden voordat het asbest
daadwerkelijk gesaneerd mag worden heeft het beoordelen van deze melding onze prioriteit boven het
uitvoeren van toezicht. Dit heeft tot gevolg dat wij niet bij elke opdrachtgever hebben voldaan aan de
afspraak dat 45% van de afgehandelde reguliere sloopmeldingen wordt bezocht voor een asbestcontrole.
Daar tegenover staat dat we steeds vaker zien dat asbestsaneerders afstemmen met onze medewerkers
en dat daardoor handhaving kan worden voorkomen. In boven regionaal verband wordt er meer
afstemming gezocht met de ODG en de FUMO. Dit werkt uniforme handhaving in de hand en voorkomt
dat asbestsaneerders met een slecht naleefgedrag vrij spel hebben in andere regio’s. Handhaving heeft
geresulteerd in een schorsing van een gecertificeerde saneerder en 2 PV’s in andere gevallen. Verder
hebben wij de certificerende instelling voor asbestinventarisatiebureau een aantal malen geïnformeerd
over onjuist opgestelde rapportages. Zo dragen wij bij aan de ketenhandhaving bij asbestsanering.

Het ministerie van SZW heeft begin 2021 een onderzoek uitgevoerd naar de onafhankelijkheid van de
eindbeoordeling van een asbestsanering. Wij hebben als één van de drie omgevingsdiensten een bijdrage
mogen leveren aan dit onderzoek. Conclusie van het onderzoek:
- de onafhankelijkheid van de eindbeoordeling laat te wensen over
- dit heeft (nog) niet tot grote problemen geleid.
- het direct toezicht door publieke toezichtorganen behoeft verbetering
- er moet duidelijke regelgeving en verdeling van taken en bevoegdheden, zowel voor publiek toezicht
    als voor toezicht vanuit de overheid, zijn.
Met name het laatste kan in de toekomst invloed hebben op de wijze hoe wij onze asbesttaken voor u
uitvoeren.
De inzet op het toezicht op asbest staat onder hoge druk. Hierdoor loopt u een hoger risico op illegale
asbestsaneringen c.q. op onjuiste asbestsaneringen. In de komende periode zal in overleg met de
deelnemers beoordeeld worden hoe we de rest van de beschikbare uren voor asbest toezicht gaan in
zetten in relatie tot de inzet op de overige Toezichtsproducten.

4.3.6 Piket
De RUD is iedere dag buiten kantoortijden beschikbaar voor klachten/meldingen en ongewone voorvallen.
Indien nodig gaat de piketmedewerker ter plaatse bij incidenten voor advies of het ontzorgen van de
afhandeling. In deze periode zijn 58 piketmeldingen behandeld.
De inzet betrof o.a. dumping van gevaarlijke stoffen in de natuur, woningbranden waar (mogelijk) asbest
vrij kwam, asbestdumping in de natuur en een ongeval met het lossen van zwavelzuur. Opvallend was
verder dat er 10 meldingen van geurhinder afkomstig van 3 vergistingsinstallaties werden gedaan.

4.3.7 Project wasplaatsen
In 2020 heeft de RUD Drenthe een intentieovereenkomst ondertekend om de samenwerking tussen de
omgevingsdiensten en de waterschappen te intensiveren om zo de (integrale) kwaliteit en continuïteit van
de VTH-taken te versterken. In samenwerking met de waterschappen in de provincie Drenthe worden er
dit jaar een aantal wasplaatsen (schoonmaak spuitmachines) op boerenerven gezamenlijk gecontroleerd.
De insteek is om de erfafspoeling/lozingen van gewasbeschermingsmiddelen in het milieu (bodem en
(opp.)water) zoveel mogelijk te voorkomen.

4.3.8 Toezicht bodemkwaliteit
Door het goed toetsen van de meldingen aan wet- en regelgeving en het toezicht op de uitvoering hebben
we de kwaliteit van uitvoering en sanering geborgd en toezicht gehouden op de afvalstromen en
grondverzet. Het totaal aantal meldingen Besluit bodemkwaliteit in deze periode is hoger dan geraamd in
het jaarprogramma. Ook merken we dat het meldgedrag beter is als voorgaande jaren. Van alle
gecontroleerde meldingen vindt in iets meer dan 50% van de gevallen ook daadwerkelijk toezicht plaats.




                                                                                                           18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>4.4 Niet Drentse Maat
In het geheel ligt de inzet in lijn met het programma. We zien echter een aantal grotere uitschieters.
Uiteraard blijft de inzet op vergunningverlening en toezicht op ontbranding van vuurwerk achter door het
uitblijven van publieksevenementen als gevolg van de Coronamaatregelen. Verder zien we dat het toch
nog steeds behoorlijk wat tijd (extra werk BG) kost om de juiste (digitale) informatie bij een te behandelen
zaak te krijgen.

Tabel 5 : De uitvoering van onze Niet Drentse Maat taken ten opzichte van ons jaarprogramma 2021 (30-04-2021)

                   Producten Niet-Drentse Maat             Realisatie UREN     JP2021             % tov JP2020 (UREN)
200-Bodem                                                                9.151           27.698                         33%
300-Geluid, lucht en externe veiligheid                                  2.004            8.031                         25%
500-Juridische ondersteuning                                               760            1.872                         41%
600-Milieuspecialistische taken                                          2.762            6.938                         40%
700-Projecten                                                              353            2.235                         16%
801-Vergunning ontbranden/melden vuurwerk                                   54            1.059                          5%
901-Ontheffing TUG                                                          17              300                          6%
1001-Toezicht ontbranding vuurwerk                                           0              550                          0%
1101-Toezicht TUG                                                            0               83                          0%
1300-Extra werk BG                                                         746            1.020                         73%
                           Totaal NDM                                   15.845           49.787                         32%




Tabel 6: Het inzet Niet Drentse Maat ten opzichte van het jaarprogramma per deelnemer (30-04-2021)

                     Niet Drentse Maat (NDM)               Realisatie UREN      JP2021            % tov JP2021 (UREN)
 Aa en Hunze                                                              439               869                         51%
 Assen                                                                  1.331             3.761                         35%
 Borger-Odoorn                                                            419               773                         54%
 Coevorden                                                                764             1.520                         50%
 De Wolden                                                                598             2.033                         29%
 Emmen                                                                  2.958            10.900                         27%
 Hoogeveen                                                                999             3.168                         32%
 Meppel                                                                   553             1.861                         30%
 Midden-Drenthe                                                           828             2.124                         39%
 Noordenveld                                                              355             1.539                         23%
 Tynaarlo                                                                 415             1.002                         41%
 Westerveld                                                               462             1.116                         41%
 Provincie Drenthe                                                      5.723            19.121                         30%
                             Totaal                                    15.845            49.787                         32%


4.4.1 Bodem
De Coronacrisis lijkt niet van invloed te zijn op de ruimtelijke ontwikkelingen en transacties in de
huizenmarkt. De realisatie van de uren laat ook zien dat we hoger uitkomen dan geraamd in het
jaarprogramma. In de afgelopen maanden is door onderbezetting vanwege personele wisselingen, krapte
op de arbeidsmarkt en inwerken van nieuw personeel soms sprake geweest van langere doorlooptijden
van het geven van onze bodemadviezen. Deze vacatures zijn inmiddels ingevuld zodat de komende periode
onze adviezen binnen de termijnen die zijn afgesproken kunnen worden afgehandeld.
De uitvoering van de bodemuitvoeringsplannen voor de bevoegde gezagen Wbb loopt grotendeels als
gepland.

PFAS
Wij leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van het landelijk beleid PFAS. Namens IPO richt onze inbreng
zich in het bijzonder op de bescherming van het grondwater.
In Drenthe denken we mee om een oplossing te zoeken voor het probleem bij een bedrijf die een
kippenmestvergister bouwt en waarbij maar liefst 7.000 m3 grond vrij is gekomen die niet hergebruikt kan
worden omdat de hergebruiksnorm voor PFAS wordt overschreden. Er is dan ook geen bestemming voor
de grond. We hebben het bevoegd gezag hierover schriftelijk geadviseerd.




                                                                                                                              19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Verbetering monitoring IBC-werken
Wij hebben meegewerkt aan een inventarisatierapport naar de toepassingslocaties van zogenaamde IBC-
bouwstoffen in werken. IBC-bouwstoffen zijn niet-vormgegeven bouwstoffen die alleen mogen worden
toegpast met isolatie-, beheers- en controle (IBC) maatregelen, omdat het toepassen zonder deze
maatregelen anders leidt tot teveel emissies naar het milieu. Het betreft bij de meeste werken toepassing
van zogenaamde bodemassen uit afval energiecentrales (AEC). Het rapport is op 26 februari 2021
aangeboden aan de Tweede kamer. Het is een landelijk probleem dat de informatie over monitoring van
veel van deze locaties niet op orde is waardoor het ook niet zeker of het AEC-bodemassen er veilig ligt. Zo
ook in Drenthe. Er komt een stappenplan om dit landelijk te verbeteren/op te lossen.

Noord Nederlandse netwerkdag bodem
Vorig jaar is de netwerkdag in verband met Corona niet doorgegaan. We zijn begonnen met de organisatie
van de bodemnetwerkdag voor dit jaar. Deze dag is gepland op 14 oktober 2021. De kans dat dan een
fysiek event zonder restricties kan worden georganiseerd is op dit moment niet te voorspellen. We zijn
dan ook aan het verkennen wat alternatieve mogelijkheden zijn.

Bodeminformatiebeheer
Het project Bodem Informatie Systeem heeft afgelopen periode enige vertraging opgelopen als gevolg van
personele wisselingen. We zijn gestart met de uitvoering en richten ons hierbij specifiek op de processen,
systeem en het beheer. Qua planning gaan we er van uit dat we in de tweede helft van 2021, verbeteringen
in de organisatie kunnen implementeren. Ook zijn we gestart met het verbeteren van de ingevoerde
bodeminformatie en zijn we continue bezig om het systeem te vullen met bodeminformatie.

Nota Bodembeheer/Bodemkwaliteitskaart
Afgelopen periode hebben we een 6 tal gemeenten begeleid bij de route tot het vaststellen van de nieuwe
nota Bodembeheer/Bodemkwaliteitskaart door de raad. Zo hebben we diverse inhoudelijke vragen
beantwoord over de nota en de kaart. Het heeft er toe geleid dat bij een aantal gemeenten de nota en
kaart inmiddels is vastgesteld. De overige gemeenten gaan over tot vaststellen voor de zomervakantie.

Warmte Koude Opslag (WKO)
Voor alle Drentse gemeenten samen zijn er 41 meldingen voor de aanleg van in totaal 57 gesloten
bodemenergiesystemen afgehandeld. Op deze meldingen vindt ook toezicht plaats. De meldingen voor
de gesloten bodemenergiesystemen worden door ons ook geregistreerd in het Landelijk Grondwater
Register (LGR). Hierdoor kan voorkomen worden voorkomen dat bodemenergiesystemen elkaar negatief
gaan beïnvloeden waardoor het doelmatig functioneren wordt geschaad.


4.4.2 Geluid, Lucht, Externe Veiligheid
In zijn algemeenheid geldt voor advisering op deze drie gebieden dat de voorbereiding op de
Omgevingswet veel tijd vraagt. Zo wordt er meegewerkt aan diverse omgevingsplannen en werken we
samen met ODG en FUMO en de VNG aan gezamenlijk producten. Werk wat bij de RUD adviseurs hoort
maar op voorhand beperkt geraamd in het jaarprogramma 2021. De niet geraamde inzet zorgt voor meer
druk op de beschikbare capaciteit. Omdat dit extra opdracht(en) betreft zal daarvoor extra inhuur van
personele capaciteit vragen. Gelet op de krapte in de arbeidsmarkt is de vraag of de capaciteit in alle
gevallen (tijdig) beschikbaar kan worden gesteld.

Geluid
Door capaciteitstekort en het gebrek aan fysieke aanwezigheid zijn de doorlooptijden van geluidsadviezen
onder druk komen te staan. De langere doorlooptijden lijken van invloed op het aantal adviesaanvragen.
Het effect van onvoldoende advisering op plannen en initiatieven kan op langere termijn grote
consequenties hebben in de fysieke leefomgeving.
Inmiddels zijn de vacatures ingevuld waardoor het afgesproken dienstverleningsniveau voor de toekomst
weer op orde gebracht kan worden. De nieuwe adviseurs zijn niet direct volledig productief omdat ze
ingewerkt en opgeleid worden.



                                                                                                              20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Lucht
Bij het onderwerp klachten is al geconstateerd dat geurhinder steeds meer aandacht en inzet vraagt. Ook
voor geurgerelateerde onderdelen met betrekking tot vergunningverlening is dit het geval. Daarnaast
spelen vele nieuwe ontwikkelingen waarvan de Omgevingswet de belangrijkste is.
Dit kan voor vertraging zorgen in de reguliere adviestaak. We zijn gedurende de eerste maanden van 2021
niet in staat geweest om de benodigde extra capaciteit aan te trekken of zelf te organiseren.

Externe Veiligheid
Naast het nodige advies op het gebied van externe veiligheid zijn onze adviseurs voor EV druk met vooral
de nieuwe wetgeving. Zo vraagt de REV (Register externe veiligheid) extra tijd vanuit de nieuwe wetgeving.
Het REV vervangt de RRGS waarbij informatie kan worden gekoppeld dat in het systeem is opgeslagen.
Deze informatie is echter nog niet voorhanden en dus moet slim worden gekeken hoe de informatie toch
kan worden gebruikt (oude RRGS). Het opnemen van informatie over gevaarlijke stoffen is van groot
belang voor de Drentse regio.
Een extra aandachtpunt vanuit het aspect EV is de opslag van salpeterzuur met betrekking tot de
zuivelindustrie. Door gewijzigde wetgeving vallen diverse bedrijven straks, vanwege de aangescherpte
regels, mogelijk onder de BRZO-categorie. Bedrijven die dit willen voorkomen zullen hun hoeveelheid
salpeterzuur gaan beperken. Het effect daarvan is een behoorlijke toename van transportbewegingen. In
verband daarmee voorzien wij de komende tijd extra werk op gebied van toezicht, vergunningverlening
en advies werk rond EV. Ten aanzien van deze zogenaamde net-niet-BRZO-bedrijven vindt afstemming
plaats met de ODG waar de VTH-taken met betrekking tot BRZO-bedrijven zijn belegd.

    Prognose met betrekking tot de taken
    Geluid.
-   Door de versoepelingen van de maatregelen voor COVID-19 is het goed denkbaar dat het aandeel aan
    adviezen vanaf de zomer sterk zal gaan stijgen. Met name het aantal advieszaken, door het los komen
    van veel verschillende soorten evenementen, kunnen sterk groeien. Hierbij is het niet ondenkbaar dat
    er "stapeling” plaatsvindt en de doorlooptijden oplopen.
    Lucht en geur.
-   Met betrekking tot Lucht en geur zijn meer uren besteed dan verwacht. Dit heeft te maken met de
    toenemende hoeveelheid werk, achterstand en een calamiteit. De verwachting is dat deze trend
    verder toeneemt gezien de te maken inhaalslag en de capaciteitsuitbreiding die vanaf juni
    georganiseerd is.
    Energie
-   Voor het energieadvies zijn geen uren opgevoerd in het jaarprogramma. Wel blijkt dat er
    energieadvisering voor provinciale verplichtingen (energievergunningen provinciale inrichtingen), en
    beoordeling energieonderzoek en dossieronderzoek nodig is. Dit is opgenomen in een extra opdracht
    waarvoor we de bezetting aanpassen. Voor de financiële prognoses wordt verwezen naar hoofdstuk
    6, voor de verdere verklaringen per deelnemer naar de deelnemersrapportages.

4.4.3 Juridische ondersteuning - bijzonderheden
Juridische advisering
Onze juridische werkzaamheden spreiden zich uit over tal van producten en is in onderstaande tabel
samengevat. In de brieven per bevoegd gezag wordt inhoudelijk ingegaan op de zaken die daar spelen.
De afgelopen 4 maanden is de onderhanden werkvoorraad van de juristen toegenomen. De oorzaak ligt
onder andere in een vacature die nog niet is ingevuld. Aan de andere kant blijven zaken als
(hoger)beroep en Last Onder Dwangsom (LOD) vaak lang open staan in verband met lang lopende
procedures.

Tabel 9: Stand van zaken juridische ondersteuning per 30 april

Juridische ondersteuning per product                     Aantal zaken afgerond   Aantal zaken in behandeling
(hoger) Beroep                                           2                       11
Advisering juridisch                                     6                       13
Bezwaar                                                  5                       5


                                                                                                               21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Gedoogbeschikking                               0                        2
Handhavingsverzoek                              8                        21
Last onder bestuursdwang                        1                        2
Last onder dwangsom                             32                       104
Voorlopige voorziening                          0                        0
Bestuurlijke strafbeschikking milieu            2                        9
Wob-verzoek                                     8                        8
Eind totaal                                     64                       175

LHS en BOA’s
Met de bevoegde gezagen zijn dit programmajaar afspraken gemaakt om, op basis van de nieuwe
verrekensystematiek, de inzet in kader van de Landelijke Handhaving Strategie af te stemmen op het
beleid. Om hieraan te voldoen is een uitbreiding van de Boa capaciteit noodzakelijk. Wij zijn voor dit
programmajaar uitgegaan van een extra inzet van circa 3000 uren boven op het programma.
In de eerste 4 maanden zijn daarvoor stappen gezet om de BOA capaciteit uit te breiden. De verwachting
is dat wij aan de extra benodigde inzet kunnen voldoen. Als gevolg daarvan zal naar verwachting het aantal
strafrechtzaken in de rest van het jaar verder toenemen. De afgelopen periode zijn 9 processen verbaal
opgemaakt voor overtredingen. De overtredingen betroffen bijvoorbeeld het branden van kabels,
overtredingen met mestbassins, grondverzet, met betrekking tot bouw- en sloopafval of illegale
asbestsaneringen. Er zijn momenteel 8 zaken in behandeling en nog circa 13 strafrechtwaardige zaken die
moeten worden opgepakt.

M.E.R.
Ten aanzien van Milieueffectrapportage (m.e.r.) hebben enkele wettelijke wijzigingen plaatsgevonden. De
memo die, bij van belang zijnde procedures, naar het bevoegd gezag wordt toegestuurd is hierop
aangepast.

Jurisprudentie
Het Europese Hof van Justitie heeft begin dit jaar uitgesproken dat artikel 6:13 van de Algemene wet
bestuursrecht -waarin staat dat je eerst een zienswijze moet indienen voordat je in beroep kunt gaan- in
strijd is met het Verdrag van Aarhus (Varkens in Nood-arrest). De Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State heeft naar aanleiding van rechtelijke uitspraken daarover een meer verstrekkende
uitspraak gedaan. Wij hebben de standaardteksten in de vergunningen en kennisgevingen hierop
aangepast. Daarin stond namelijk een zinssnede over het indienen van een zienswijze alvorens in beroep
te kunnen. Op termijn zou dit kunnen leiden tot extra beroepszaken. Vooralsnog verwachten wij voor dit
jaar nog niet direct een forse toename van het aantal beroepszaken.

Wob
Vorig jaar bleek dat het aantal Wob verzoeken en de urenbesteding daaraan een structureel karakter
heeft. In het jaarprogramma is daarom per bevoegd gezag 80 uren voor besteding aan deze taak
opgenomen. Het inhuren van gekwalificeerd personeel voor deze taak is moeilijk.

OBM
Door ons is een memo opgesteld waarin is uiteengezet dat aan een omgevingsvergunning beperkte
milieutoets (OBM) geen dierrechten kunnen worden ontleend. Voor de dierrechten geldt hetzelfde als
voor bedrijven vallend onder het Activiteitenbesluit zonder OBM.

Omgevingswet
Met de Omgevingswet vindt er een verschuiving plaats van regels, onder andere met betrekking tot geur
en geluid. Onder de Omgevingswet moet lokaal worden beoordeeld wat in dat kader mogelijk is. Tot een
nieuw Omgevingsplan is vastgesteld geldt het overgangsrecht (bruidsschat (tot uiterlijk 2029)). Wij
adviseren de bevoegde gezagen over de mogelijke (Drents brede) bestuurlijke keuzes.




                                                                                                             22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Mandaatbesluiten en regelingen
Aan de RUD is een opdracht verleend voor het opstellen van een concept mandaatbesluit voor de
omgevingswet. Daarnaast is ingestemd met het instellen van een werkgroep, bestaande uit een
vertegenwoordiging van alle deelnemers.
Ook de regelingen (DVO’s, Gemeenschappelijke regeling en andere regelingen) moeten worden aangepast
met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regeling.
In het DB is afgesproken dat een procesvoorstel wordt ingebracht waarin deze zaken worden beschreven
met bijbehorende planning. Dit procesvoorstel wordt afgestemd met de bovengenoemde werkgroep.




                                                                                                       23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>5       De uitvoering van ons programma Organisatieontwikkeling
5.1 Doorontwikkelen
We hebben flinke stappen voorwaarts gemaakt in vergelijking tot 3 jaar geleden en daarmee gelijk
constaterende dat stilstand achteruitgang is. Een aantal reeds ingezette ontwikkeling lopen door in 2021
e.v. Andere projecten zijn afgerond in 2020 en krijgen een vervolg in de lijnactiviteiten. Met het
Uitvoeringsplan ontwikkelopgave 2021 geven we een passend vervolg aan de opgeleverde resultaten uit
2020. Hierdoor kunnen we toekomstige ontwikkelingen beter het hoofd bieden, krijgen de medewerkers
meer ruimte om op basis van eigen kennis en vaardigheden samen bij te dragen aan opgaven en zijn wij
als omgevingsdienst van toegevoegde waarde voor het bevoegd gezag in Drenthe. Daarbij is gekozen voor
een overzichtelijk, onderling samenhangend pakket aan maatregelen dat toegevoegde waarde heeft op
de (taakuitvoering van de) organisatie. De focus op onderbouwde toegevoegde waarde loopt als een rode
draad door het Ontwikkelprogramma. We doen wat nodig is om binnen de beschikbare kaders te komen
tot een zo optimaal mogelijk resultaat wat bijdraagt aan milieurendement voor een schoon en veilig
Drenthe.

We zien drie duidelijke ontwikkellijnen waarbinnen verschillende inspanningen moeten leiden tot een
bijdrage aan de strategische koers;

    -    Voorbereiding op de Omgevingswet
    -    Risicogericht werken
    -    Informatiegestuurd werken


5.2 Bijsturing
Monitoring van de projecten in combinatie met de uitvoering van het jaarprogramma en een beter beeld
van de opleidingsverplichtingen binnen de teams hebben tot een heroverweging geleid. De
oorspronkelijke omvang en planning van de ontwikkelopgave zijn bijgesteld om te kunnen blijven doen
wat nodig is en binnen de gestelde (financiële) kaders te blijven. Zo hebben we besloten om de
voorgenomen stappen in kader van INK uit te stellen tot helder is wat de opgave wordt op basis van de
evaluatie door het bestuur. We gaan dit jaar uit van het huidige locatiebestand en starten pas volgend jaar
met de gevelcontroles. Ook het aanvullen van ons locatiebestand met de categorisering ‘milieubelastende
activiteit’ zal in 2022 gestart worden. Daarnaast hebben we het interne opleidingstraject i.k.v. de
Omgevingswet in planning naar achter geschoven met een start in september.


5.3 De activiteiten onder het programma organisatieontwikkeling
Naast een toelichting per project en activiteit wordt ook op hoofdlijnen de planning en voortgang van het
programma en de uitputting van de projectbudgetten weergegeven.

5.3.1 Voorbereiding op de omgevingswet
Project Omgevingswet
In 2021 heeft de RUD de voorbereiding op de Omgevingswet voortvarend doorgezet. De covid-19
pandemie en de beperkende maatregelen die daaruit voortvloeiden hebben weinig invloed gehad op de
voortgang van de voorbereidingen. De grootste onzekerheid op dit moment is de definitieve
invoeringsdatum van de Omgevingswet. Een groot deel van de voorbereidingen: de ontwikkeling van
processen, participatie tools, beleidsbouwstenen en de technische afstemming op ICT-gebied, wordt in
OPD verband (OmgevingsPlatform Drenthe) uitgevoerd. Het OPD is het samenwerkingsplatform waarin
we ons samen met alle Drentse ketenpartners voorbereiden op de Omgevingswet.
Op 1-5-2021 is de situatie bij de RUD als volgt:

-   Ons zaaksysteem, LOS, is sinds vorige zomer technisch aangesloten op de landelijke voorziening van
    het DSO. In december heeft een succesvolle test plaatsgevonden met gemeente Meppel, waarbij een
    fictieve aanvraag door gemeente Meppel is ontvangen en doorgestuurd naar de RUD. Technisch werkt
    het systeem dus. In april is deze pre-ketentest herhaald met gemeente Meppel, waterschap Hunze en


                                                                                                              24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>    Aa’s en de RUD. Daarbij is ook de zogenaamde Samenwerkingsfunctionaliteit (SWF) beproefd. De SWF
    is de functionaliteit waarmee documenten in de keten uitgewisseld kunnen worden. In het tweede
    kwartaal demonstreren we dit aan alle geïnteresseerden. Dit gebeurt in het kader van een
    zogenaamde “Werkplaatsen”, een ondersteuningsfaciliteit aangeboden door het landelijke
    programma AanDeSlagmetdeOmgevingswet. De vervolgstap is om werkafspraken inzake aan te
    leveren documenten, naamgeving, termijnen, op te leveren producten en archivering met elkaar vast
    te leggen.

-   In OPD verband zijn de processen ”Begeleiden en uitwerken initiatief”,“Behandelen
    vergunningaanvraag” en “Adviseren” uitgewerkt. "Behandeling melding activiteit” is in concept klaar.
    Deze fundamentsprocessen zijn gepresenteerd in VNG-verband, zodat ook andere OD's en gemeenten
    deze informatie kunnen gebruiken bij de uitwerking. Daarnaast zijn ook uitgangspunten vastgesteld
    met betrekking tot de intake of volledigheidstoets en de Omgevingstafel.
-   De sprints om deze processen in het LOS te verwerken zijn in de afrondende fase. Wegens de corona-
    beperkingen is daarvoor een volledig digitale werkwijze in MS Teams ontwikkeld. De sprints voor het
    proces “Melding doen ” en de “PDC” staan in de steigers. In het najaar zal er gestart worden met de
    integrale ketentesten.

-   In het najaar van 2021 starten we met een intensieve training Omgevingswet voor alle medewerkers.
    Twee medewerkers zijn daarvoor opgeleid bij de OD.NL Academie, het opleidingsinstituut van de
    omgevingsdiensten, en zullen deze training in-company geven. Een deel van deze opleidingen is
    doorgeschoven naar begin 2022 om tot een haalbare en realistische planning binnen de beschikbare
    middelen te komen.

Het project voorziet niet in de aanpassing van onze sjablonen die door de invoering van de Omgevingswet
noodzakelijk zijn. Deze aanpassing van de sjablonen wordt nu voorzien in 2022. Indien uitvoering nog dit
jaar nodig is wordt hiervoor een separaat voorstel gedaan.

SPP
In 2019 is een advies opgesteld voor de Strategische Personeelsplanning. Daarin zijn de organisatie-
opgaven op hoofdlijn vertaald naar de ontwikkelopgaves per team. Op basis daarvan wordt per team een
teamplan opgesteld. Om de verschillende teamontwikkelingen onderling goed op elkaar af te stemmen is
gestart met gesprekken over de ontwikkelopgaves en thema’s als de besturingsfilosofie, missie en visie:
wat is nodig om een toekomstbestendige organisatie te zijn en wat is daarvoor nodig binnen de teams.
Van daaruit wordt de ingezette ontwikkeling in de breedte doorgetrokken. Dit maatwerk moet zorgen voor
een toekomstbestendige en wendbare organisatie als geheel.

Zelforganisatie
Om een wendbare organisatie (zoals de Omgevingswet van ons vereist) te zijn wordt gekoerst op het
vergroten van het zelforganiserend vermogen binnen de organisatie. Door heldere kaders te stellen en
verantwoordelijkheden zo laag mogelijk te leggen kunnen wij in onze ketensamenwerking met de
regionale partners sneller tot een eenduidige inbreng komen.
Tijdens de kick-off Zelforganisatie op 5 maart 2020 is bekend gemaakt dat in de aanpak om het
zelforganiserend vermogen van de organisatie te vergroten, gebruik wordt gemaakt van gidsen. De gidsen
zijn bezig met een opleiding waardoor wij niet afhankelijk zijn van externe adviseurs en zij de ontwikkeling
stevig in onze organisatie kunnen inbedden. De ontwikkeling wordt projectmatig uitgevoerd en de gidsen
worden begeleid door adviesbureau Het Zuiderlicht. De opleiding is in mei 2020 gestart, maar heeft door
de pandemie vertraging opgelopen. De verwachting is dat de opleiding voor de zomer is afgerond. Binnen
de organisatie zijn verschillende initiatieven gestart rondom het thema zelforganisatie waarbij naast de
gidsen in opleiding organisatie breed diverse groepen betrokken zijn en ook de teamleiders binnen hun
eigen teams actief bijdragen aan de ingezette ontwikkeling.

Projectmatig werken
Het uitvoeringsplan organisatieontwikkeling wordt uitgevoerd en gemonitord onder leiding van een
programmamanager ondersteund door een projectsecretaris. Om deze werkwijze structureel in te bedden


                                                                                                               25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>wordt gewerkt aan het positioneren van een (klein en slagvaardig)projectbureau waarvan de invulling van
de structurele rollen nog nader vorm wordt gegeven.

5.3.2 Informatie gestuurd werken
Informatisering
De afgelopen periode is er een analyse gemaakt van de systemen en de achterliggende data die we voor
onze informatievoorziening nu al gebruiken en gaan gebruiken. De kwaliteit van de data is in kaart
gebracht en daar waar nodig zijn en worden er stappen ondernomen om de registratie van informatie en
de monitoring daarvan te verbeteren om de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de data te
waarborgen. Verder is er gekeken naar externe bronnen en welke rol deze kunnen spelen ter aanvulling
van de informatie die beschikbaar is uit de interne systemen. De data uit de externe bronnen zullen samen
met de data uit de interne systemen een geheel gaan vormen om de organisatie en onze opdrachtgevers
op een eenduidige en snelle manier van antwoorden en inzichten te gaan voorzien.
Daarnaast gaan we gebruik maken van de rapportage tool om de organisatie te gaan voorzien van
gewenste rapportages die onder andere als pdf bestand via de mail verzonden kunnen worden. Het effect
is dat we zo uiteindelijk afscheid nemen van het handmatige en tijdrovende proces voor het beschikbaar
stellen van analyses en rapportages. In de eerder genoemde werkgroep rapportages zal dit samen met de
deelnemers nader worden vorm gegeven.

Automatisering.
De implementatie en het testen van Powerbrowser 2020 (nieuwe versie van het zaaksysteem LOS) is in
volle gang. De zogenaamde ‘key users’ voor elk team zijn opgeleid en gaan de komende tijd met de teams
aan de slag om het team wegwijs te maken in de nieuwe omgeving. Naar verwachting wordt PB2020 in de
twee week van juni in gebruik genomen.

Locatiebestand.
De overdracht van project naar lijn heeft plaatsgevonden. Het bijhouden van het locatiebestand behoort
tot het reguliere werkproces. De daarvoor noodzakelijke capaciteit zal structureel worden verwerkt in de
begroting en jaarprogrammering voor de komende jaren. Het verder bijwerken van het bestand met
Milieubelastende activiteiten (MBA’s) en de zogenaamde gevelscans vallen onder de
bijsturingsmaatregelen en worden vanaf 2022 opgepakt.

RUDi/Website.
Begin dit jaar is een advies opgesteld voor het vernieuwen van de website en het intranet. Halverwege
2021 kan worden gekozen voor leveranciers van de platformen. Naar verwachting start de inrichting en
implementatie van de platformen in Q3 ’21 en zullen de website en het intranet in Q4 ’21 worden
opgeleverd en in gebruik genomen gaan worden. Uitstel van oplevering is niet mogelijk omdat het
ondersteunende systeem voor de website en het intranet eind 2021 niet meer wordt ondersteund.

Digitalisering P-dossiers.
Het contract met een softwareleverancier is gesloten. Vanaf de tweede helft 2021 kan gestart worden met
het digitaliseren van het p-dossier.

Digitale uitwisseling milieu informatie.
Het project tot het verbeteren van de digitale aanlevering en uitwisseling van milieudossiers kent al een
lange doorlooptijd en wordt uitgevoerd in opdracht van de ambtskring gemeentesecretarissen. Die
verbetering is nodig om de bedrijfsprocessen binnen de organisatie en tussen organisatie en deelnemers
te kunnen optimaliseren. Als voorlopige oplossing is door het projectteam een standaard opgesteld voor
de Documentcreatie en uitwisseling met de RUD (Standur). De ambtsgroep gemeentesecretarissen heeft,
als opdrachtgever van dit project, in februari voorlopig ingestemd met deze standaard. Na het testen en
verder uitwerken door het projectteam zal dit nogmaals in de ambtsgroep besproken worden om daarna
ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur van de RUD Drenthe. Gelet op de huidige stand
van zaken is door de projectleider aangegeven dat er meer tijd en budget nodig is om het project verder
af te ronden. Dit extra budget wordt voorgesteld ten laste te brengen van de post onvoorzien.



                                                                                                            26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>5.3.3 Risicogericht werken
Risicogericht Toezicht.
Planning en uitvoering gebeurt conform afspraken uit RGT 1.0. Verder zullen we in 2021 met de
risicomatrix, zoals dit ook voor het programmatisch milieutoezicht 2021 is gedaan, opnieuw de PDCA-
cyclus doorlopen.

Risicogericht Werken (RGW).
Er is gestart met het inventariseren van bestaande risico inschattingen binnen de processen van
vergunningverlening en meldingen. Daarbij is ook gekeken bij andere omgevingsdiensten, er zijn goede
voorbeelden beschikbaar. Komende periode vertalen we deze naar een RUD-eigen aanpak. Naar
verwachting kunnen we de eerste stappen zetten in de programmering van 2022.

Uniform Uitvoerings- en Handhavingsbeleid.
De werkgroep is geformeerd en het opdrachtgeverschap is belegd bij de ambtskring
gemeentesecretarissen. In afwachting van een opdracht tot advisering kunnen wij milieukundige expertise
leveren bij het opstellen van dit regionale beleid.
In samenwerking met onze collega OD-en uit Groningen en Overijssel en onze gezamenlijke
Waterschappen is een project opgestart waarbij onderzocht wordt hoe het handhavingsbeleid van alle
diensten is voorbereidt op de inwerkingtreding van de Omgevingswet en op welke punten we het beleid
op elkaar aan kunnen laten sluiten.

Het spreekt voor zich dat het op te stellen regionale VTH-beleid en de risicogerichte benadering en inzet
nauw met elkaar samenhangen.

5.4 Overzicht besteding uren en euro’s
Deze rapportage betreft voortgang over de eerste 4 maanden van 2021. In onderstaande grafiek is de
besteding van de programmabudgetten weergegeven in procenten. Zowel de inzet van medewerkers in
uren als de budgetten besteed ten behoeve van inhuur, diensten etc. De besteding van uren en
inhuurbudgetten verloopt naar verwachting en aanpassingen zijn op te vangen binnen het
programmabudget.
Figuur 4 : Besteding (%) van de programmabudgetten




                                                                                                            27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>6      Prognose voor eind van het jaar


6.1    De financiële prognose

Onze financiële prognose voor het einde van het jaar geeft aan dat we 2021 eindigen met een
exploitatietekort van -€ 70K. binnen de begroting blijven. Dit tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door
niet begrote kosten voor het faciliteren van het thuiswerken (invoeren laptopconcept € 125K, de
thuiswerkvergoeding van € 30K en de afschrijving van de bureaustoelen € 13K), een verhoging van de
huisvestingskosten van de DVO van € 45K), de extra kosten van het project digitalisering dossiers uit het
ontwikkelprogramma ( € 40K) en duurdere inhuur van personeel (€ 138K). Deze extra kosten van totaal
€ 421K kunnen slechts gedeeltelijk incidenteel gedekt worden uit de post onvoorzien van € 125K, de
lagere reiskosten als gevolg van het thuiswerken (€ 139K) en de lagere kosten voor opleidingen (€ 87K).

Tabel 10 : De financiële prognose voor 31-12-2021




                                                                                                            28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Onze financiële prognose is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

Onze baten:
   • De deelnemersbijdrage is gebaseerd op het vastgestelde jaarprogramma 2021. Ten opzichte van
       de vastgestelde begroting betekent dit een hogere bijdrage van € 100K.
   • Het beschikbare, restant budget voor het ontwikkelprogramma wordt met € 40K
       overschreden. Deze overschrijding wordt gedekt uit de post onvoorzien.
   • Leges komen iets hoger uit dan de begroting.
   • De projectbaten komen € 500K hoger uit dan begroot. In totaliteit gaat het om € 1.000K. De
       projecten worden neutraal verwerkt in de exploitatie. Aan de lastenkant staat hetzelfde bedrag
       als aan de batenkant.

Onze lasten:
   • Loonsom:
        Er is rekening gehouden met de nu bekende mutaties in de formatie. Onze vaste formatie per 1
        april 2021 128 FTE. De gemiddelde bezetting over heel 2021 is in de prognose berekend op
        130 fte, waar in de begroting uitgegaan werd van 132 fte. Het verschil van 2 fte wordt
        veroorzaakt door het later invullen van uitstaande vacatures en het gedeeltelijk invullen van
        vacatureruimte via inhuur. De CAO-onderhandelingen voor 2021 zitten op dit moment in een
        impasse. In de begroting is rekening gehouden met een effect van 2% van de salariskosten.
   • Inhuur:
        De gemiddelde inhuur over de eerste 4 maanden van 2021 bedraagt 15 FTE.
        De Inhuur voor 2021 is ingeschat op basis van de daadwerkelijk te verwachten kosten (uren en
        tarief). Hierbij is rekening gehouden met de extra inzet voor het realiseren van de productie van
        het jaarprogramma en de aanvullende projecten.
   • Frictiekosten:
        Met een aantal medewerkers zijn gesprekken gaande, welke mogelijk kunnen leiden tot
        frictiekosten. Het betreft voornamelijk transitievergoedingen die betaald worden bij uit
        diensttreden na het bereiken van de maximale doorbetalingsplicht bij ziekte. De totale
        frictiekosten voor 2021 worden geschat op € 30K, waarvoor de post Onvoorzien aangesproken
        zal worden.
   • De bedrijfsvoeringskosten:
             • volgens de trend van de eerste 4 maanden 2021 en de jaarrekening 2020.
             • een stijging van de post voor de Packagedeals voor de huisvesting in het Provinciehuis
                  van € 45K en de kosten voor de invoering van het laptopconcept van € 125K.
             • de licentiekosten van het zaaksysteem zijn met € 20K gestegen als gevolg van een andere
                  verdeling ven deze kosten met de ODG (was in de verhouding RUD-ODG 42-58 en is sinds
                  2020 49-51)
   • Ontwikkelprogramma;
        Het Ontwikkelprogramma wordt voor 2021 uitgevoerd conform de in deze
        rapportage opgenomen begroting. De onderschrijding van de eerste 4 maanden van het jaar
        wordt in de loop van 2021 ingehaald.
   • Verlof
        Er is geen rekening gehouden met de mutatie voorziening verlof.

Geen begrotingswijziging
Alhoewel een negatief financieel resultaat zich aftekent is de omvang van het verwachte tekort niet
dusdanig dat een begrotingswijziging opportuun is. Als een negatieve afwijking van de begroting zich
daadwerkelijk op jaarbasis voordoet dan wordt voorgesteld dit als negatief resultaat in de jaarrekening
2021 op te nemen. Formeel is een begrotingswijziging vereist bij een afwijking groter dan 5% van de
begroting. Tekorten tot 5% kunnen via de jaarrekening worden verwerkt in de deelnemersbijdragen. Het
voorziene tekort bedraagt minder dan 1% van de begroting. Daarbij kent de prognose een groot aantal
variabelen waardoor het resultaat uiteindelijk veel minder negatief kan zijn. We koersen op neutraal
resultaat.



                                                                                                            29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>6.2 Prognose productie Jaarprogramma
Gelet op al het bovengenoemde vertrouwen wij er op dat we het Jaarprogramma uit kunnen voeren. We
blijven alert op nieuwe ontwikkelingen en aanvullende opdrachten, en informeren/rapporteren daar actief
over. Uiteraard zullen te maken inhoudelijke keuzes goed worden afgestemd met de deelnemers.


6.3 Eerste indicatie financiële gevolgen verrekensystematiek
Op basis van de realisatie van de cijfers tot en met april kan een indicatie afgegeven worden wat de
deelnemersbijdragen zullen zijn als de afwijking ten opzichte van het jaarprogramma op hetzelfde niveau
zou liggen. Hiervoor is voor het jaarprogramma tot en met april een percentage van 34,62% genomen. Dit
is op basis van historie gebruikelijke realisatie van het jaarprogramma tot en met april (zie tabel 12). In de
deelnemer specifieke rapportage zal verder ingegaan worden in hoeverre de huidige afwijking van het
jaarprogramma ook representatief is voor het gehele jaar. De inzet per deelnemer varieert ook over het
jaar. De uiteindelijke verrekening is ook afhankelijk van de maatregelen die de deelnemers nemen op basis
van de geconstateerde trend over de eerste 4 maanden.

Tot nu toe zijn de voorschotten van de deelnemersbijdrage over 2021 nog steeds gebaseerd op het AB-
besluit bij de vaststelling van de nieuwe verrekensystematiek in november 2020. Hierbij is de
deelnemersbijdrage gebaseerd op de uren van het jaarprogramma 2020. Bij het vaststellen van het
jaarprogramma 2021 is er geen besluit genomen over het aanpassen van de deelnemersbijdrage op basis
van het jaarprogramma. De verschillen in deelnemersbijdrage tussen het vastgestelde jaarprogramma en
de huidige voorschotten is opgenomen in tabel 11.

De totale afwijking ten opzichte van de huidige voorschotbedragen is opgenomen in tabel 13.

Tabel 11: Verschil vastgesteld jaarprogramma 2021 en huidige voorschotten




                                                                                                                 30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Tabel 12: Eerste indicatie financiële gevolgen verrekensystematiek




Tabel 13: Eerste indicatie financiële gevolgen verrekensystematiek (tabel 11 en 12 samengevoegd).




                                                                                                    31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>