<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>M
Gemeente
Meppel

      Agendapunt: 5.2                                           Vertrouwelijkheid;
                                                                Openbaar
      Meppel, 14 mei 2024

      Aan de Gemeenteraad.                                       Raadsvoorstel nr.
                                                                 1922398

     Onderwerp:
     Bestuursrapportage 2024

     Voorgesteld besluit:
     I.De bestuursrapportage 2024 vast te stellen en daarmee::
     a. De financiële afwijkingen per programma vast te stellen en de begroting 2024
     daarop te wijzigen conform de tabel zoals opgenomen in de bijlage van de
     bestuursrapportage:
     b. De gewijzigde investeringskredieten te autoriseren zoals opgenomen in de bijlage
     van de bestuursrapportage.


     Inleiding:
     De bestuursrapportage geeft een actueel inzicht in de stand van zaken met
     betrekking tot de uitvoering van de begroting in het lopende jaar. Het geeft inzicht in
     de afwijkingen of bijstellingen op de vastgestelde programma begroting 2024 en de
     manier waarop eventueel wordt bijgestuurd om de gestelde doelen te bereiken.

     Beoogd (maatschappelijk) effect
     De raad tussentijds informeren over de stand van zaken met betrekking tot de
     uitvoering van de programmabegroting 2024.

     Argumenten
     1.1 Met de bestuursrapportage legt het college verantwoording af
     Met de bestuursrapportage 2024 legt het college tussentijds verantwoording af over
     het lopende begrotingsjaar. Het budgetrecht ligt bij de gemeenteraad. Via de
     voorgestelde begrotingswijziging wordt de begroting geactualiseerd.

     1.2 Investeringskredieten moeten door de raad worden geautoriseerd.
     Bijstellingen van de investeringskredieten en nieuwe kredieten moeten door de
     gemeenteraad worden geautoriseerd.

     Kanttekeningen
     1.1 Onzekere factoren met mogelijke financiële impact
     \Ne brengen bij de bepaling van het financiële resultaat wel enige nuance. De
     bestuursrapportage is gebaseerd op de situatie per begin april 2024. We hebben op
     dit moment te maken met een aantal onzekerheden met (positieve of negatieve)
     financiële risico's. Denk bijvoorbeeld aan de sterk stijgende prijzen, de krapte op de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>arbeidsmarkt en de (compensatie van) opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.
Daarnaast zal de mate waarin de voorgenomen doelstellingen worden bereikt
gedurende het jaar concreter worden. We volgen de ontwikkelingen en waar nodig
komen we hier op terug bij de financiële tussenrapportage in het najaar.

Integrale afstemming
De bestuursrapportage is in nauwe samenwerking met de programma- coördinatoren,
beleidsmedewerkers, financieel en strategisch adviseurs opgesteld.

Financiën
De programmabegroting 2024 sloot met een positief saldo van € 165.000. Door de
positieve bijstelling van deze bestuursrapportage verandert het verwachte financieel
resultaat voor dit jaar naar € 2.152.000 positief. We merken op dat de voordelen met
name een incidenteel karakter hebben.

Effecten overige programma’s
In de bestuursrapportage zijn de effecten per programma opgenomen.

Communicatie
Nvt.

Uitvoering
De bestuursrapportage 2024 is op woensdag 22 mei 2023 digitaal opengesteld voor
de gemeenteraad. De behandeling in de raad vindt plaats op donderdag 20 juni 2024.

Effecten op pijlers duurzaamheid
Zie voornamelijk programma 11.

Bijlagen
1. Bestuursrapportage 2024 (online beschikbaar via https://meppel.beqrotinqsapp.nl/)


Burgemeester en weth
                           rgA
de secretaris,   ( de burgei^eester,

A.J. Kal   ld            .T.A.\K(   and
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>