<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Voorjaarsnota 2013
Vastgesteld door de gemeenteraad van Almelo op 2 juli 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Pagina 2 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
1.        Inleiding ............................................................................................................................... 3

2.        Vertrekpunt ......................................................................................................................... 6
          2.1       Autonome ontwikkelingen ................................................................................................................ 6
          2.2       Knelpunten ........................................................................................................................................ 7
          2.3       Financieel perspectief ..................................................................................................................... 13
          2.4       Financiële opgave bij het opstellen van de Voorjaarsnota ............................................................. 13


3.        Grote opgaven: Binnenstad, Sociale Agenda en Weerstandsvermogen .......................... 14
          3.1       Binnenstad ...................................................................................................................................... 14
          3.2       Sociale Agenda ................................................................................................................................ 15
          3.3       Weerstandsvermogen en risicomanagement ................................................................................. 19
          3.4       Financiële opgave (inclusief grote opgaven) ................................................................................... 24


4         Keuzes ............................................................................................................................... 25
          4.1       Kerntakendiscussie .......................................................................................................................... 25
          4.2       Uitgangspunten besluitvorming ...................................................................................................... 26
          4.3       Rijkskortingen op te vangen binnen beleidsveld ............................................................................. 28
          4.4       Voorstellen per programma ............................................................................................................ 30
          4.5       Resultaten enquête bezuinigingen .................................................................................................. 36
          4.6       Resumé ............................................................................................................................................ 37


     Bijlagen
     a.      Scenario’s Binnenstad
     b.      Scenario’s Sociale Agenda
     c.      Paragraaf weerstandsvermogen
     d.      Overzicht financiële positie gemeente Almelo
     e.      Uitkomsten enquête omnibuspanel
     f.      Addendum Kaartenboek kerntakendiscussie




                                                                                                                       Dossiernummer: 1318033
                                                                                                                       Registratienummer: Intern/16837




                                                                                                                                               Pagina 3 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Pagina 4 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1. Inleiding
De raad heeft op 12 februari 2013 voor het opstellen van deze Voorjaarsnota 2013 een opdracht vastgesteld.
Kern van deze opdracht is dat raad en college via een kerntakendiscussie besluiten willen nemen over extra
bezuinigingen en focus willen aanbrengen ten aanzien van de belangrijkste opgaven. Het proces is opgedeeld in
drie fasen: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.

De Voorjaarsnota moet heldere kaders bieden om een begroting op te stellen. Een uitwerking naar concrete,
specifieke maatregelen voor de jaarschijf 2014 vindt plaats via de programmabegroting 2014. De kaders
moeten zo geformuleerd zijn dat u bij de begroting kunt beoordelen of wij binnen de door u gestelde kaders
hebben gewerkt. Zoekrichtingen met een meerjarig karakter moeten daarbij voldoende ruimte bieden voor een
nieuwe coalitie om in 2014 andere accenten te kunnen leggen. Wij hebben afgesproken de volgende resultaten
op te leveren.

De Voorjaarsnota 2013:
     Biedt toepasbare kaders voor nieuwe, grote opgaven en benoemt de belangrijkste hervormingen /
        strategische opgaven voor de komende jaren. Deze kaders geven in ieder geval aan op welke wijze het
        Binnenstadsplan verder vorm gegeven kan worden en hoe de uitgangspunten van de Sociale Agenda
        2020 vertaald worden.
     Geeft kaders voor verdere bezuinigingen tot en met 2017.
     Bevat gerichte voorstellen om de grootste financiële risico’s te beheersen.
     Laat zien hoe Almelo werkt aan een duurzaam herstel van het begrotingsevenwicht en
        weerstandvermogen, mede door ombuigingen in meerjarig perspectief voor te leggen.
     Op basis van de uitkomsten van de Voorjaarsnota 2013 kan een sluitende begroting 2014 en
        meerjarenbegroting gemaakt worden.
     Er is sprake van een positieve, algemene reserve.

Om deze resultaten te bereiken, hebben wij het volgende gedaan:
    In beeld gebracht welke taken wij uitvoeren, wat dat kost, wat dat oplevert en welke mogelijkheden er
       zijn om de uitvoering van taken te beïnvloeden (kaartenboek kerntakendiscussie met feitenkaarten).
    Ontwikkelingen en knelpunten geïnventariseerd die de ontwikkeling van de lasten beïnvloeden.
    Scenario’s uitgewerkt voor de Binnenstad en de Sociale Agenda.
    Belangrijkste risico’s geïnventariseerd, gekwantificeerd en beheersmaatregelen gedefinieerd
       (risicoparagraaf).
    Een representatieve groep Almeloërs gevraagd om hun mening te geven over waar zij wel en niet op
       zouden bezuinigingen (resultaten omnibuspanel).
    Een externe vergelijking van de Almelose programmabegroting en formatie met andere, vergelijkbare
       gemeenten uitgevoerd (begrotings- en formatiebenchmark).
    Een stresstest uitgevoerd om de financiële positie te bepalen.

De resultaten zijn aan u eerder in deelproducten gepresenteerd. In de volgende hoofdstukken presenteren wij
u hiervan nog een keer de hoofdlijnen en gaan wij daarbij vooral in op de voorstellen die wij u – mede op basis
van deze resultaten – doen. In hoofdstuk 2 schetsen wij voor u de financiële opgave die voor ons het
vertrekpunt is geweest voor het opstellen van deze Voorjaarsnota. Deze informatie is niet nieuw, maar eerder
aan u gepresenteerd. In hoofdstuk 3 gaan wij in op de binnenstad, de sociale agenda en het
weerstandsvermogen. Ook deze informatie is eerder aan u gepresenteerd. In het derde hoofdstuk geven wij
daarom vooral aan hoe wij met deze onderwerpen willen omgaan en wat dat betekent voor de financiële
opgave. In hoofdstuk 4 leggen wij u verschillende voorstellen voor die gericht zijn op het realiseren van de
financiële opgave en presenteren wij u de eerste uitkomsten van de kerntakendiscussie.

                                                                                              Pagina 5 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2. Vertrekpunt
Er is sprake van financieel onzekere tijden. Er is veel dynamiek in de financiële kaders. Zo is op dit moment nog
niet bekend wat de precieze financiële gevolgen van de decentralisatieopgaven en het zorgakkoord zullen zijn.
Ook de gevolgen van eventuele aanvullende rijkbezuinigingen zijn nog niet helder. Bij deze voorjaarsnota
hebben wij geprobeerd de financiële consequenties zo goed mogelijk in beeld te brengen. Zoals aangegeven
zijn de gevolgen van het Regeerakkoord en het zogenaamde Mondriaanakkoord (sociaal akkoord) zo goed
mogelijk in beeld gebracht. Recent is ook de meicirculaire 2013 verschenen. Over de gevolgen hiervan zullen
we u via een separaat voorstel informeren. Wij zullen, net als andere jaren, deze meicirculaire vertalen in de
begroting van het komende jaar. Op 23 april 2013 hebben wij u via de tussenrapportage Voorjaarsnota 2013
aangegeven wat de opgave voor deze voorjaarsnota zou zijn en hoe deze is opgebouwd.

2.1 Autonome ontwikkelingen
In het politieke beraad van 19 maart 2013 heeft een toelichting plaatsgevonden op de mogelijke gevolgen van
het Regeerakkoord en de aanvullende bezuinigingsmaatregelen van het Rijk voor 2014. Deze totale opgave is in
onderstaande tabel opgenomen en toegelicht. Dit zijn autonome ontwikkelingen die vanuit ‘Den Haag’ worden
opgelegd. Hierin hebben we geen keuze. Deze opgave is daarmee hard. Conclusie is dat op basis van de
autonome ontwikkelingen onze begroting krimpt met ruim 11 miljoen euro in 2017.

Autonome ontwikkelingen
Opgave (x 1 miljoen)                                               2014        2015          2016           2017
Autonome ontwikkelingen
- 1 Regeerakkoord
       1a Direct effect                                            -0,80       -3,80         -4,50          -5,00
       1b Mogelijkheden binnen beleidsveld                          0,00       -4,10         -5,40          -5,30
- 2 Aanvullende bezuinigingen Rijk                                 -1,00       -1,00         -1,00          -1,00
Totaal autonome ontwikkelingen                                     -1,80       -8,90        -10,90         -11,30

Een korte toelichting op de bovenstaande tabel:
1. Het Rijk heeft in het regeerakkoord voor netto 16 miljard aan bezuinigingsmaatregelen opgenomen. Het
    regeerakkoord inclusief de globale financiële consequenties zijn eind vorig jaar (november 2012) aan de
    raad verstuurd. Over de precieze maatregelen moet nog afzonderlijke besluitvorming en wetgeving
    plaatsvinden. De grote lijn en de financiële kaders zijn wel duidelijk. Wij hebben een onderverdeling
    gemaakt in maatregelen welke direct invloed hebben op de Algemene Uitkering en de Algemene middelen
    en waarvan mogelijkheden bestaan om deze binnen het beleidsveld op te vangen.

     1a Maatregelen met een direct effect op de algemene middelen zijn de gevolgen van de ‘trap-op-trap-af’-
        systematiek, de uitname uit het gemeentefonds als gevolg van het niet afschaffen van het BTW-
        compensatiefonds en een afroming van een bedrag voor onderwijshuisvesting.
     1b De rijksmaatregel met de grootste impact, die mogelijk een verlaging van onze kosten met zich
        meebrengt, heeft betrekking op het voornemen om de huishoudelijke hulp inkomensafhankelijk te
        laten zijn. Andere maatregelen die mogelijk binnen het beleidsveld op te vangen zijn, zijn:
        vermindering apparaatskosten gemeenten, verplicht hergebruik middelen Wmo, afschaffen wettelijke
        verplichting maatschappelijke stages en het verminderen van het aantal politieke ambtsdragers. In
        hoofdstuk 4 (paragraaf 3) doen wij u een voorstel hoe wij hier mee willen omgaan.

2.   Op 1 maart 2013 heeft het Rijk een reactie gegeven op de jongste ramingen van het CPB. Deze cijfers lieten
     een somber beeld zien. Het Rijk is dan ook voornemens om een aanvullend pakket aan bezuinigingen door


                                                                                                Pagina 6 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>    te voeren. In totaal gaat het om een aanvullend pakket aan bezuinigingen van 5,1 miljard euro vanaf 2014.
    De doorwerking voor het gemeente- en provinciefonds bedraagt 200 miljoen euro.
    Voor Almelo komt dit neer op een extra korting op de Algemene Uitkering van circa 1,0 miljoen euro. Dit is
    in de financiële opgave van Almelo verwerkt (zie paragraaf 2.3). Op 11 april 2013 hebben de werkgevers en
    sociale partners een akkoord gesloten. Dit is het zogenaamde “Mondriaanakkoord”. Dit akkoord zet in op
    brede (her)scholing van werknemers en kansen bieden aan jonge mensen die de arbeidsmarkt nog moeten
    betreden. Als onderdeel van dit akkoord heeft het Rijk aangegeven het aanvullende pakket aan
    bezuinigingen vooralsnog niet door te zetten. Afhankelijk van het herstel van de economie zal in augustus
    bekeken worden of alsnog aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Inmiddels heeft het kabinet bekend
    gemaakt dat er voor circa 6 miljard euro aan extra bezuinigingen gevonden moet worden. Zoals gezegd
    houden wij in deze voorjaarsnota rekening met een extra korting op de Algemene Uitkering van 1,0
    miljoen euro.

2.2 Knelpunten
Naast de autonome ontwikkelingen zijn er ook andere, lokale ontwikkelingen. Allereerst zijn de knelpunten
geïnventariseerd. Een knelpunt is te omschrijven als een onderwerp waarbij de gemeente geen keuze meer
heeft (bijvoorbeeld wettelijke verplichtingen) en de mogelijke extra kosten niet meer kan beïnvloeden. Ook is
het niet mogelijk het onderwerp in tijd op te schuiven.

Een knelpunt:
    -   is een door de gemeente niet beïnvloedbaar gegeven;
    -   is het directe gevolg van keuzes vastgesteld in coalitieakkoord of voorjaarsnota;
    -   leidt tot een onevenredig negatief effect in de stad wanneer het niet in 2014 wordt opgelost.

Verder geldt dat naast de technische, objectieve, criteria het waarborgen van de veiligheid in Almelo voor ons
een belangrijk afwegingskader vormde.

De inventarisatie leidt tot de volgende knelpunten die de opgave verhogen:
                                                               Incidenteel     Structureel
    Onderwerp (x 1 miljoen euro)                Programma                        2014        2015    2016    2017
1   Beheerlasten exploitatie en          Aantrekkelijke stad                     -0,13       -0,13   -0,13   -0,13
    aanpassing huuropbrengst IISPA
2   Onderhoud en vervanging                Leefbaarheid en          -0,580
                                                  veiligheid    (-0,38 2015)
    civieltechnische kunstwerken
3   Modernisering GBA                     Bestuurskracht en          -0,10
                                            bestuurscultuur
4   Integrale Veiligheid                   Leefbaarheid en                       -0,12       -0,17   -0,17   -0,17
                                                  veiligheid
5   Organiseren verkiezingen              Bestuurskracht en          -0,01
                                            bestuurscultuur
6   Fuseren culturele instellingen       Aantrekkelijke stad         -0,10
7   Wisseling college en raad             Bestuurskracht en          -0,15
                                            bestuurscultuur
8   Bestuursopdracht                      Bestuurskracht en          -0,10
                                            bestuurscultuur     (-0,10 2015)
    samenvoeging bedrijfsvoering
    Totaal                                                           -1,04       -0,24   -0,30       -0,30   -0,30
                                                               (-0,480 2015)



                                                                                                      Pagina 7 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Toelichting per knelpunt:

    1. Beheerlasten exploitatie en aanpassing huuropbrengst IISPA
    Eind 2010 is de IISPA in gebruik genomen. Op basis van de werkelijke lasten en ervaringen ontstaat een
    beter beeld van het benodigde budget voor de exploitatielasten van de IISPA. Het benodigde budget laat
    een tekort van 75.000 euro op jaarbasis zien. Daarnaast zijn, als gevolg van de economische crisis, de
    oorspronkelijk geraamde huuropbrengsten voor de commerciële ruimten niet langer realistisch. Als gevolg
    hiervan moeten de huurinkomsten met 53.000 euro naar beneden worden bijgesteld.

    Afweging:
    - Bij de opzet van het project is een aanname gedaan van de beheerlasten. Deze blijken in werkelijkheid
       hoger uit te vallen en hierop kunnen geen bezuinigingen worden doorgevoerd omdat deze vastliggen
       in opgelegde heffingen dan wel aangegane onderhoudscontracten/verplichtingen. Ook kunnen deze
       kosten niet doorberekend worden aan de huurder/gebruikers hetgeen een structureel tekort
       veroorzaakt.
    - In de exploitatieopzet is uitgegaan van een huuropbrengst van de commerciële ruimte op basis van de
       toen geldende huurtarieven. Door de marktwerking en de economische crisis is deze geraamde huur
       onmogelijk haalbaar gebleken. Het verlies wat hierdoor ontstaat kan niet op andere wijze worden
       gecompenseerd en is onontkoombaar.

    2. Onderhoud en vervanging civieltechnische kunstwerken
    Bij de begroting 2013 zijn, naar aanleiding van besluitvorming bij de voorjaarsnota 2012, extra middelen
    vrijgemaakt voor onderhoud en vervanging van de civieltechnische kunstwerken. Van een aantal
    kunstwerken was op basis van visuele inspecties duidelijk dat vervanging de komende 10 jaar aan de orde
    is. Ook is geconstateerd dat er bij een aantal kunstwerken nader constructief onderzoek nodig is om de
    exacte omvang en ernst van de schade te kunnen vaststellen. De toegenomen verkeersbelasting en het
    uitblijven van adequaat onderhoud kunnen er namelijk toe leiden dat een kunstwerk het eind van zijn
    technische levensduur niet haalt. Deze onderzoeken zijn het afgelopen jaar uitgevoerd en die hebben
    geleid tot aanpassingen in de restlevensduur van een aantal kunstwerken.
    Dit heeft tot gevolg dat, eerder dan gepland, vijf kunstwerken de eerstkomende 10 jaar vervangen moeten
    worden. Het gaat om de bruggen Nachtegaalstraat, Grotestraat, Schokland en Groeneveldsweg over de
    Aa/Weezebeek en de viaducten Burg. Raveslootsingel en Parallelweg over de Wierdensestraat.

    Deze nieuwe resultaten leiden tot een totale vervangingsbehoefte van circa 16 miljoen euro in de
    komende 10 jaar, waarvan alleen al 13,5 miljoen euro bedoeld is voor het viaduct over de
    Wierdensestraat. Deze vervangingsbehoefte betekent een flinke financiële last. Het is grotendeels gelukt
    dit binnen bestaande middelen op te vangen. Toch zijn er extra middelen nodig. Voor 2014 is een extra
    incidenteel bedrag noodzakelijk van 580.000 euro en voor 2015 380.000 euro. Hierbij zijn de volgende
    uitgangspunten gehanteerd:
          Alle vervanging in kunstwerken wordt geactiveerd; onderhoud niet.
          Ondergrens is zorgdragen voor een veilige openbare ruimte.
          Zoveel mogelijk oplossen binnen beschikbaar gestelde middelen voor vervanging en onderhoud.
          Viaduct Wierdensestraat wordt in 2017 vervangen (13,5 miljoen euro).
          Beschikbaar gestelde bedragen blijven beschikbaar voor vervanging en onderhoud (inclusief vrijval
             kapitaallasten).




                                                                                           Pagina 8 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Afweging:
De gemeente heeft een zorgplicht en is wettelijk aansprakelijk voor betreffende objecten. Gelet op de
toenemende verkeersintensiteit, bereikbaarheid voor hulpdiensten en aangezien de veiligheid hier in het
geding is, zijn vervangingsinvesteringen onontkoombaar en onuitstelbaar. Aanpassen van de
afschrijvingstermijnen is niet realistisch en de huidig geldende normen zijn gehandhaafd.

3. Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie
Landelijk wordt gewerkt aan de modernisering van de gemeentelijke basisadministratie (mGBA) tot een
basisregistratie voor personen (BRP), een wettelijke verplichting. De BRP is de basis voor het bijhouden,
verstrekken en afnemen van persoonsgegevens. Alle gemeenten in Nederland gaan verplicht over van de
GBA naar de BRP. Net als veel andere gemeente gaat Almelo in 2014 over op de BRP.
Voor de implementatie hiervan zijn incidenteel middelen (100.000 euro) nodig. De structurele lasten
worden opgevangen binnen de bestaande budgetten.

Afweging:
De modernisering van de gemeentelijke basisadministratie is gebaseerd op een wetsvoorstel dat op 16
april door de Tweede Kamer is aangenomen. Er vanuit gaande dat ook in de Eerste Kamer het voorstel
wordt aangenomen, hebben wij als gemeente deze wet uit te voeren. De opgevoerde lasten hangen samen
met de implementatie van de nieuwe wet, het aanschaffen van nieuwe burgerzakenmodules. Niet
uitvoeren is geen optie.

4. Integrale Veiligheid
Om het minimaal basisniveau te realiseren op het beleidsveld van Integrale veiligheid zijn een aantal
knelpunten benoemd:

a. Coördinatie rampenbestrijding
   Om te voldoen aan de minimale wettelijke eisen en de regionale afspraken is voor de coördinatie van
   rampenbestrijding een extra bedrag van 35.000 euro nodig.
b. Bijzondere Wetten
   Voor het actualiseren van het vergunningenbestand en het niet verder oplopen van een achterstand in
   de vergunningverlening en het uitvoeren van daarbij behorend beleidswerk is een bedrag van 82.000
   euro noodzakelijk. Hiermee wordt onder andere het ontwikkelen en actueel houden van het beleid op
   het gebied van Bijzondere Wetten, waaronder Drank- en Horeca en de APV gewaarborgd.
c. Aanpak zware criminaliteit
   Uit onderzoek blijkt dat de zware criminaliteit toeneemt en deze (steeds) meer aandacht vraagt.
   Hiervoor is in 2013 een project gestart. Dit project loopt t/m 31 augustus 2014. In de loop van 2014
   vindt een evaluatie plaats. Duidelijk is wel dat het ingezette beleid pas op de langere termijn effect zal
   hebben. Daarom stellen we voor hier structureel middelen (27.000 euro in 2014 en overige jaren
   structureel 79.000 euro) voor op te nemen.
   Het college van B en W maakt een plan van aanpak in kader van woninginbraken, waarin een analyse
   van de problemen wordt gemaakt. Daarnaast worden in het plan van aanpak concreet maatregelen
   voorgesteld om het aantal woninginbraken terug te dringen.
d. Voortzetten bijdrage Veiligheidshuis Twente en Platform Integrale Veiligheidszorg
   Als gevolg van de functie van centrumgemeente voor de doelgroep nazorg ex-gedetineerden en
   veelplegers dragen wij bij aan het Veiligheidshuis Twente.
   Het platform IVZ functioneert in de lijn van het Districtelijk Veiligheidsoverleg (voormalig regionaal
   college). Door regionale samenwerking wordt optimaal gebruik gemaakt van de kennis, kunde en
   beschikbare middelen die in de regio aanwezig zijn.

                                                                                           Pagina 9 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>    Deze producten werden voorheen vanuit de GSB (later Monfrans-gelden) gefinancierd. Wij stellen
    voor hier een bedrag van 55.000 euro voor op te nemen.

Als gevolg van een rentevoordeel behaald door de Veiligheidsregio zal voor een periode van 15 jaar
structureel circa 80.000 euro terugvloeien naar de gemeente Almelo. Wij stellen voor om dit bedrag aan te
wenden voor gedeeltelijke dekking van de hierboven genoemde knelpunten.

Afweging:
a. Coördinatie crisisbeheersing en rampenbestrijding
Was tot en met 2012 1 fte, ten onrechte is deze fte geheel geschrapt. Op lokaal niveau is 0,5 fte
noodzakelijk:
    - 0,2 voor de invulling van de afspraak verplicht levering aan Veiligheidsregio ivm regionale
         crisisorganisatie; en
    - 0,3 benodigd ter voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering van de lokale crisisorganisatie.
Het niet invullen leidt tot een onaanvaardbaar hoog afbreukrisico bij rampen en crisissen.

b. Bijzondere Wetten
De beschikbare capaciteit is niet toereikend om de wettelijke taken uit te voeren. Bijvoorbeeld het
behandelen van vergunningaanvragen binnen de daarvoor gestelde termijn. Dit leidt tot onzorgvuldige
besluitvorming en mogelijk willekeur met als gevolg juridische procedures. In het kader van het BCI traject
en het KPMG rapport is hier nadrukkelijk de vinger bij gelegd en een verbetertraject opgezet om dit in de
toekomst te voorkomen. Daarbij is er een risico dat er dwangsommen betaald moeten worden als
aanvragen niet tijdig afgedaan worden. De afgelopen jaren is incidenteel extra capaciteit ingehuurd maar
dit is niet afdoende gebleken om de structurele problemen op te lossen.

c. Aanpak zware criminaliteit
(Betreft projectmatige en samenhangende aanpak van onder meer criminele jeugdgroepen,
mensenhandel, drugs-gerelateerde overlast, bedreigingen, wapenbezit). Valt onder de zorgplicht voor de
openbare orde en veiligheid van de burgemeester.
Wanneer hier geen inzet op wordt gepleegd, dan staan we als het ware misdaad en criminaliteit toe en
lopen we achter de feiten aan, met een hoog afbreukrisico en kans op slachtofferschap. Almelo heeft een
relatief hoog criminaliteitsbeeld. De criminaliteitscijfers in Twente zijn relatief hoog ten opzichte van de
andere districten in de Politieregio Eenheid Oost. Het project staat thans goed in de stijgers en de
samenwerking met Politie en justitie en Belastingdienst is tot stand gebracht. Het niet voortzetten van het
project zou daarom een verkeerd signaal afgeven naar zowel de partners als de georganiseerde misdaad
en criminaliteit.

d. Voortzetten Veiligheidshuis en Platform Integrale Veiligheid
Het Veiligheidshuis Twente verbindt straf en zorg en voert regie op de aanpak van Top-X van
risicopersonen. Het betreft personen die stelselmatig ernstige overlast plegen en waarbij een
strafrechtelijke component aanwezig is. Het is een samenwerkingsverband waaraan alle Twentse
gemeenten deelnemen.
Platform Integrale Veiligheid bereidt de agenda voor het Districtelijk Veiligheidsoverleg voor (14 Twentse
burgemeesters, Districtschef politie, Officier van Justitie) en voert de actiepunten uit. Heeft relatie met de
Politieregio Eenheid Oost en bepaalt daar mede prioriteiten voor de politie.




                                                                                            Pagina 10 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>5. Organiseren gemeentelijke verkiezingen
In 2014 zijn er 2 verkiezingen gepland, de gemeenteraadsverkiezingen en de Europese verkiezingen. De
verwachte kosten voor het organiseren van de 2 verkiezingen bedragen circa 175.000 euro. De reserve
verkiezingen laat in 2014 een tekort zien van 10.000 euro. Voorgesteld wordt dit als incidenteel knelpunt
op te nemen. Vanaf 2014 zal de storting in de reserve hierop worden aangepast.

Afweging:
Verkiezen zijn onuitstelbaar en onontkoombaar. Naast het voorbereiden, organiseren en afhandelen van
verkiezingen, zijn er ook middelen nodig (incidenteel) om college- en raadwisseling te begeleiden. Deze
worden niet geraamd, maar volgens afspraak bij de voorjaarsnota voorafgaand aan het verkiezingsjaar
afgewogen.

6. Fuseren culturele instellingen
Op dit moment bevindt Theater Hof 88 zich midden in een verzelfstandigingstraject. Met zowel de
Muziekschool en het Kreatief Centrum als de Bibliotheek en Theater Hof 88 zijn vergaande gesprekken
over een mogelijke fusie. De opdracht is om de overschrijding van 150.000 euro op Hof’ 88 terug te
dringen en deze als taakstelling volledig in te vullen. De gesprekken zijn positief.
In 2014 worden nog incidenteel kosten gemaakt om de structurele kostenoverschrijding op te lossen. Wij
stellen voor hiervoor in 2014 100.000 euro beschikbaar te stellen. Uit de gesprekken komt naar voren dat
wij een mogelijk risico lopen dat de ingeboekte bezuiniging voor 2014 nog niet gerealiseerd kan worden.
Wij hebben opdracht gegeven om eerst na te gaan hoe wij dit binnen bestaande middelen kunnen
opvangen.

Afweging:
De bibliotheek verwacht m.i.v. 2014 een structurele bezuiniging in te kunnen boeken door een
samenwerking met het theater. De muziekschool verwacht vanaf 2015 een structurele bezuiniging te
kunnen inboeken door een samenwerking met het Kreatief Centrum. Door eenmalig in 2014 een aantal
kosten af te dekken zoals een bijdrage voor integratie personeel muziekschool/kreatief centrum en het
aanzuiveren van het negatief eigen vermogen van het Kreatief Centrum wordt de taakstelling, het
terugdringen van het tekort van 150.000 euro op Hof88 per 2015 gehaald. De samenwerking tussen de
organisaties als voorzien levert daarnaast op dat het Kreatief Centrum en het Theater Hof 88 met hun
aanbod voor Almelo behouden kunnen blijven.

7. Wisseling college en raad
Naast het organiseren van gemeentelijke verkiezingen krijgt de gemeente te maken met meer kosten als
direct uitvloeisel van de verkiezingen. Het gaat hierbij onder andere om kosten voor de wisseling van de
raad, de wisseling van het college, opleidingsprogramma’s en het organiseren van een jongerendebat.
Hiervoor zijn geen structurele middelen in de begroting opgenomen. Afgesproken is deze eens in de 4 jaar
op te voeren. De kosten worden geraamd op circa 150.000 euro.

Afweging:
Bij de kostenopzet is gekeken naar de werkelijke uitgaven bij de gemeenteraadsverkiezingen 2010; waar
mogelijk is voor een soberder aanpak gekozen. Uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk binnen de bestaande
organisatie wordt opgelost, zodat de budgetten voor bijvoorbeeld het introductieprogramma voor college
en raad beperkt zijn.
Ten aanzien van de tijdelijke extra capaciteit bij de griffie is gekozen voor de minimale variant. Ook voor
afscheidsbijeenkomsten en dergelijke gaan we uit van minder budget dan in 2010.


                                                                                        Pagina 11 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>8. Bestuursopdracht samenvoeging bedrijfsvoering
Er komen grote uitdagingen op de gemeente af de komende periode. Denk aan de decentralisatie van
taken die bij de gemeente terecht komen, maar ook de consequenties van verdere beperking van
middelen en het vasthouden van hoogwaardig personeel. Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen
bieden is vergaande samenwerking in regionaal verband onvermijdelijk. Door samen te werken neemt het
probleemoplossend vermogen toe, gaat de professionaliteit omhoog, kan klantgerichter gewerkt worden
en op termijn is het kosten besparend.
De gemeenten Almelo, Borne, Enschede en Losser hebben gezamenlijk een bestuursopdracht opgesteld
om tot een geïntegreerde bedrijfsvoering te komen. Het doel is om in 2015 de bedrijfsvoeringstaken van
deze gemeenten samen te voegen. Het gaat hierbij in beginsel om alle taken op het terrein van personeel,
informatisering, organisatie, financiën, juridische zaken, automatisering, facilitaire zaken, inkoop,
communicatie en documentaire informatievoorziening. De gemeenten zijn nu aan de slag om voor medio
2013 de bestuursopdracht uit te werken en een uitvoeringsplan op te stellen. We beogen met deze
samenwerking onze dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen krachtig te ondersteunen door
de kwetsbaarheden in het bedrijfsvoeringsdomein te verminderen, de kwaliteit ervan te verhogen, de
kosten na de opbouwfase te verlagen, de innovatiekracht te versterken en bij te dragen aan de
ontwikkelkansen voor onze medewerkers. IBO hanteert één dienstverleningsconcept vanuit een efficiënt
ingerichte organisatie. Daarvoor is nodig dat gebruik wordt gemaakt van gestandaardiseerde
werkprocessen, systemen en structuren.

Afweging:
Om de voorbereiding en invoering stevig ter hand te nemen zodat de beoogde resultaten worden bereikt,
is incidenteel extra budget noodzakelijk. Het gaat om aanloopkosten bijvoorbeeld in de vorm van
projectleiding. Voorgesteld wordt een bedrag van 100.000 euro per jaar beschikbaar te stellen voor de
komende 2 jaar (2014 en 2015). Deze incidentele kosten moeten na de opbouwfase worden terugverdiend
doordat structurele kosten worden verlaagd.




                                                                                       Pagina 12 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>2.3 Financieel perspectief
Jaarlijks wordt het structurele perspectief geactualiseerd. Volgens de geldende richtlijnen is de jaarschijf 2017
aan het perspectief toegevoegd. Sinds het gepresenteerde perspectief bij de begroting 2013 heeft een aantal
ontwikkelingen plaatsgevonden die van invloed zijn op het perspectief. In het perspectief zijn de gevolgen van
de gegarandeerde verhoogde dividenduitkering Cogas (0,4 miljoen euro 2014/2015 en 1,1 miljoen euro vanaf
2016) verwerkt. Ook is het resultaat van de aanbesteding van het nieuwe stadhuis (0,4 miljoen euro vanaf
2015) verwerkt. In het perspectief zoals dit eerder aan u gepresenteerd is, hebben wij nog geen rekening
gehouden met het aantrekken van de lening voor het stadhuis. Deze lening heeft een gunstig effect op het
perspectief van 0,1 miljoen euro. In onderstaande tabel hebben wij dit verwerkt.

Perspectief (x 1 miljoen)                                     2014       2015        2016      2017
Structureel perspectief (begroting 2013)                          2,0      3,6        4,8       3,5
Effect verhoging gegarandeerd dividend Cogas                      0,4      0,4        1,1       1,1
Aanbestedingsresultaat nieuwbouw Stadhuis                                  0,4        0,4       0,4
Rentevoordeel aantrekken lening stadhuis                          0,1      0,1        0,1       0,1
Herzien perspectief                                               2,5      4,5        6,4       5,1

Jaarlijks wordt bij de begroting ook een incidenteel perspectief opgesteld. Op dat moment is in beeld wat de
incidentele ruimte voor 2014 zal zijn. Deze incidentele middelen bestaan vooral uit de bespaarde rente over de
eigen financieringsmiddelen en het saldo op de financieringsfunctie.
Wij vinden het verantwoord om nu een bedrag van circa 1,5 miljoen euro per jaar op te nemen voor de jaren
2014 en 2015. De incidentele middelen worden in beginsel gebruikt om incidentele knelpunten op te lossen.
Het restant vloeit terug naar de algemene reserve.

2.4 Financiële opgave bij het opstellen van de Voorjaarsnota
Bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2013 zijn wij, in eerste instantie, bij het bepalen van de financiële
opgave uitgegaan van de volgende opgave.

Resume Opgave
Opgave (x 1 miljoen)                                                       2014       2015        2016          2017
- Autonome Rijksontwikkelingen (Hfd. 2.1)                                 -1,80       -8,90      -10,90        -11,30
- Knelpunten (Hfd. 2.2)                                                   -0,24       -0,30       -0,30         -0,30
- Scenario’s Binnenstad (Hfd. 3.1) , Sociale Agenda (Hfd. 3.2),                  0    -1,00       -2,50         -4,00
Weerstandsvermogen (Hfd. 3.3)
- Beschikbaar perspectief (Hfd. 2.3)                                       2,50       4,50         6,40         5,10
Totaal opgave start voorjaarsnota 2013                                     0,40       -5,70       -7,30        -10,50

In hoofdstuk 3 en 4 zullen we aangeven hoe wij deze opgave hebben vertaald in concrete maatregelen. We
zullen u een voorstel doen over de scenario’s voor de binnenstad. Ook doen wij een voorstel hoe wij willen
omgaan met de sociale agenda. Als laatste zullen we aangeven hoe wij omgaan met het versterken van het
weerstandsvermogen. Hierbij is het voor het college van belang dat er sprake is van een sluitende begroting en
meerjarenraming.




                                                                                                Pagina 13 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>3. Grote opgaven: Binnenstad, Sociale Agenda en Weerstandsvermogen


3.1 Binnenstad
Bij de vaststelling van de stedenbouwkundige visie in november 2011 heeft de raad de stedenbouwkundige
kaders voor de Binnenstad vastgesteld. Met de Voorjaarsnota 2013 wordt u gevraagd integrale kaders (inhoud
en financiën) vast te stellen. Daarna zal de besluitvormende fase starten. In deze fase zullen wij u verschillende
besluiten voorleggen, zoals een bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan.

In deze Voorjaarsnota 2013 liggen de integrale kaders (inhoud en financiën) voor. We hebben afgesproken
daarvoor een aantal scenario’s, denkrichtingen te ontwikkelen. Deze zijn in de bijlagen opgenomen en al eerder
gedeeld met de gemeenteraad. Tevens moeten we vaststellen of daar extra geld voor nodig is en zo ja, dan te
bepalen waar we dat geld dan vandaan halen. Wij stellen u voor uit te gaan van scenario 3. Dat scenario beoogt
het volgende:
      Doorgaan met de verdere uitvoering van de stedenbouwkundige visie die is vastgesteld.
      Te komen tot een alternatieve fasering waarbij wij zelf overgaan tot herontwikkeling van het vastgoed
         dat we in de binnenstad zelf in bezit hebben, omdat marktpartijen aanvankelijk geen kans zagen de
         eerste fase te ontwikkelen (herontwikkeling van deelgebied Haven Zuid en een gedeelte van de
         Oostwand).

De maatregelen die worden getroffen en de consequenties zijn de volgende:
     De Waterboulevard wordt doorgetrokken tot op het Centrumplein (Stadsplein), waar een havenkom
        kan worden gerealiseerd. Het water is bevaarbaar. In de Egbert Gorterstraat komt een duiker voor
        kano’s en sloepen, zodat het centrum per kano bereikbaar wordt.
     Een deel van winkelcentrum De Havenpassage wordt gerenoveerd (het Albert Heijn blok) en een deel
        (C&A, Flink en leegstaande vleugel Kloosterhofflat) wordt herontwikkeld.
     Op de verdiepingen van de nieuw te bouwen winkelunits wordt vervangende nieuwbouw voor de
        Kloosterhofflat gerealiseerd, waarmee de overeenkomst met Beter Wonen op hoofdlijnen kan worden
        nagekomen. De winkelmetrages nemen in dit scenario af met circa 2.000 m2 bvo. Hiermee wordt
        vooruitgelopen op de opmerking ten aanzien van het terugbrengen van de metrages winkelruimte.
     Omdat een deel van de Havenpassage (structureel) leeg staat, kunnen alle huurders een plek
        behouden in het gerenoveerde winkelcentrum.
     De parkeerkelder en het parkeerdek van de Havenpassage blijven geheel intact.
     De gemeente gaat zelfstandig over tot renovatie van het winkelcentrum en de realisatie van
        vervangende nieuwbouw voor de woningcorporatie (= vergelijkbaar met bijvoorbeeld de bouw van
        het stadhuis). Dit in samenspraak met de huidige gebruikers.

Scenario 3 vraagt om een relatief hoge publieke investering. Dit omdat geen nieuw programma wordt
toegevoegd (waarmee opbrengsten kunnen worden gegenereerd), maar winkelmeters uit de markt worden
genomen en worden omgezet in openbare ruimte. Indien voor dit scenario wordt gekozen, moet voor 5
miljoen in dekking worden voorzien in het kader van de Voorjaarsnota. Het tekort kan worden gedekt op basis
van incidentele middelen, maar ook op structurele basis wanneer bepaalde investeringen (zoals openbare
ruimte) worden geactiveerd op de balans (= spaarconstructie).




                                                                                               Pagina 14 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Via deze Voorjaarsnota 2013 wordt derhalve het volgende voorstel gedaan:
     1. Voor de Binnenstad wordt een voorkeur voor scenario 3 uitgesproken. Om dit te kunnen realiseren is
         aanvullend structureel 0,5 miljoen euro nodig. Dit is gevonden door extra te bezuinigen in het fysieke
         domein.
     2. De realisatie van het project start pas als voor de ontwikkeling van het plan een derde partij (buiten de
         gemeente) is gevonden die de ontwikkeling voor haar rekening neemt. En duidelijk is hoe risico’s ten
         aanzien van huurinkomsten en Kloosterhofflat zijn afgedekt.
     3. Het huidige vastgoed wordt zo snel als mogelijk overgedragen aan een derde partij die ook risico
         draagt voor de totale exploitatie.

3.2 Sociale Agenda
Almelo krijgt meer taken in het sociale domein en er is aanzienlijk minder geld beschikbaar om die taken uit te
voeren. Wij lopen daarbij financiële risico’s, die we zo goed als mogelijk moeten beheersen. Door het beroep
op voorzieningen te beperken, te verwijzen naar voorliggende voorzieningen en het versterken van oplossingen
in de eigen context (eigen kracht en gebruik eigen sociale netwerk).
U hebt ons gevraagd drie scenario’s te ontwikkelen die hulp moeten bieden om te beslissen hoe Almelo om kan
gaan met de nieuwe taken. Voor de Voorjaarsnota 2013 is voor u van belang of u in het sociale domein
bovenop de Rijkskortingen aanvullend wilt bezuinigen of dat u juist ruimte wilt vinden om extra middelen
beschikbaar te stellen, zodat er voldoende waarborgen zijn dat wij ook daadwerkelijk de doelen van de Sociale
Agenda zullen realiseren. In elk scenario is het volgende op een rij gezet:
       Hoe ontwikkelen de kosten en baten in dit scenario zich?
       Welke maatregelen nemen wij in dit scenario om Rijkskortingen op te vangen?
       Wat betekent dit voor de stad?

Zowel op de feitenkaarten als in de uitwerking van de scenario’s (zie voor meer informatie de bijlage) hebben
wij zo goed mogelijk proberen weer te geven welke ontwikkelingen de totale kosten van de sociale agenda
beïnvloeden. De belangrijkste conclusies op een rij:
      Door de Rijkskortingen die al direct gevolg hebben voor de begroting 2014 en verder wordt dit saldo
         negatief beïnvloed met een korting van 4,9 miljoen euro. Dit wordt veroorzaakt door de korting op de
         huishoudelijke hulp, het niet meer ontvangen van geld voor maatschappelijke stages en het verplicht
         hergebruik van hulpmiddelen (zoals scootmobielen). Extra geld is er voor bijzondere bijstand. Dit
         bedrag wordt als gevolg van de meicirculaire iets lager. Door het gesloten zorgakkoord valt immers de
         voorgenomen korting op het budget WMO wat lager uit dan verwacht.
      Wij moeten nog eerder afgesproken bezuinigingen realiseren. Voor het sociale domein gaat het om
         een totaal bedrag van 1,5 miljoen euro (exclusief maatregelen WSW)
      Door de invoering van de particpatiewet moeten de lasten uiteindelijk met 8,2 miljoen euro omlaag.
      Het budget neemt toe vanwege de overdracht van taken (zorg) met een bedrag van ongeveer 28,8
         miljoen euro. Het gaat hier nadrukkelijk om een schatting op basis van de nu bekende
         macrobudgetten. Bekend is dat in de verdeelmodellen Almelo een zogenaamde nadeelgemeente is.

Omslag nodig in elk scenario
Ongeacht het door ons voorgestelde scenario is er een omslag nodig in het sociale domein. Met de Sociale
Agenda 2020 en eerder ook met het WMO- beleidsplan hebben wij met u een visie vastgesteld hoe wij in
algemene zin de transformatie in het sociale domein (van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving) willen
vormgeven. De sociale strategie van Almelo is gericht op een heldere afbakening van doelgroepen, een
eenduidige focus op stijgingsroutes en het vergroten van maatschappelijk rendement via een gebiedsgerichte
aanpak. Wij hebben afgesproken dat sociale stijging ons kerndoel is.


                                                                                              Pagina 15 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Van zorg naar participatiesamenleving
De strategische opdracht is samengevat in de slogan; van zorg- naar participatiesamenleving. Het realiseren
hiervan is veel meer dan het uitvoeren van de rijksbezuinigingen. Het is vooral een zaak te investeren in het
versterken van de sociale structuren in de samenleving. De focus moet liggen op dat mensen weer meer voor
elkaar gaan zorgen en dat minder snel een beroep gedaan wordt op professionele en meestal dure zorg. Dat
gaat niet vanzelf, dat vraagt om beleid en uitvoering dat zich meer richt op het versterken van sociale
samenhang, het versterken van het vrijwilligerswerk en het ondersteunen van mantelzorgers, op het
ondersteunen van vitale verenigingen in de stad die zich ook richten op maatschappelijke taken, op het
vroegsignaleren om problemen in de kiem aan te pakken, op welzijnsvoorzieningen die daar waar mogelijk de
duurdere zorgvoorzieningen vervangen, op buurt/wijkprogramma’s voor aandachtsgebieden

Nieuwe kansen en systeeminnovatie
De nieuwe taken bieden gemeenten kansen om de bestaande verkokering te doorbreken, transactiekosten
terug te dringen, onnodige bureaucratie op te ruimen, inwoners en professionals meer ruimte en
verantwoordelijkheid te geven om tot echt effectieve oplossingen te komen. Dit alles bezien vanuit het
perspectief van de inwoner, en niet vanuit afzonderlijke regelingen. De gemeente zal samen met
maatschappelijke partners investeringen moeten doen om bovenstaande maatschappelijke transformatie in
gang te zetten. De omvangrijke ontwikkelingen op het sociale domein in combinatie met de veranderende rol
van de overheid vragen om een systeeminnovatie van het sociale domein. Tegenvallers kunnen we niet
opvangen, dus we moeten een financieel degelijk systeem in elkaar zetten. Als centrale uitgangspunten
hanteren wij hierbij:
     1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon en 1 budget;
     Die contactpersoon is een generalist en kan dus op meerdere gebieden ondersteuning bieden;
     Stimuleren van eigen kracht en samenredzaamheid van mensen en van de sociale omgeving;
     Investeren in preventie mits aantoonbaar effectief en efficiënt;
     Prikkels goed neerzetten: het inbouwen van mechanismes om niet meer geld uit te geven dan we
         Hebben, bijv. door te gaan werken met populatiegerichte financiering waarbij verschillende diensten
         worden uitgevoerd in grote vrijheid maar wel binnen een vastgesteld budget of door het verminderen
         van opwaartse druk op voorzieningen die er nu is waardoor onnodig te zware hulpverlening wordt
         ingezet;
     Meer efficiency realiseren in de uitvoering, bv. door overlap en dubbeling in dienstverlening te
         verminderen, meer integraal te werken, slimmer te werken en een goed onderscheid te maken tussen
         stedelijk en wijkgericht aangeboden diensten.

Sociale Agenda uitwerken langs de lijn van scenario 2
Wij stellen voor om voor de verdere uitwerking van de sociale agenda het tweede scenario (overgangsvariant)
te nemen als vertrekpunt. In dit scenario zorgen wij ervoor dat wij op een fatsoenlijke wijze en stapsgewijs een
omslag maken en zo de cumulatie van risico’s en bezuinigingen proberen op te vangen. Om dat mogelijk te
maken gaan wij op zoek naar ruimte om voor de middellange termijn (een aantal jaren) extra te investeren.
Zodat wij op termijn ook in staat zijn om binnen het budget te blijven. Bezuinigingen van het rijk voeren we
onverkort door. Uit eigen middelen financieren we tijdelijk de noodzakelijke omslag voor de periode 2014 –
2017. Concreet gaat het maximaal om een incidenteel bedrag van 6 miljoen euro. Jaarlijks wordt een bedrag
van 1,5 miljoen euro (structureel) gereserveerd om de gewenste omslag te bewerkstelligen en de
doelstellingen van de sociale agenda 2020 te realiseren.




                                                                                              Pagina 16 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Welke maatregelen nemen wij in dit scenario?
    Wij verscherpen de instroomeisen voor huishoudelijke hulp, verhogen de eigen bijdrage en
       versoberen de dienstverlening. Op wijk- en buurtniveau stimuleren wij sociale netwerken waardoor
       meer opgevangen wordt binnen de eigen sociale omgeving. Wij laten een onderzoek doen naar de
       voordelen van het zogeheten witte werkster model. Dit is goedkoper dan HH via Zorg in Natura of
       PGB. Het uitwerken van de maatregelen dient zorgvuldig voorbereid te worden en vraagt
       investeringen in de vorm van beleids-/uitvoeringscapaciteit. Dit moet nader ingevuld worden maar
       wordt geschat op € 100.000 over 2014/2015 en € 50.000 structureel vanaf 2016.
    Ten aanzien van de Participatiewet worden de Rijkskortingen onverkort doorberekend maar wordt
       een overgangsfase ingebouwd waarbij de incidentele transitiekosten worden gefinancierd vanuit
       eigen middelen. We verzilveren zo veel mogelijk loonwaarde, waarbij wordt gekeken naar duurzame
       plaatsing op de arbeidsmarkt. We zetten in op de persoonlijke ontwikkeling van
       uitkeringsgerechtigden die kansrijk zijn op de arbeidsmarkt. Wij zetten in op de ontwikkeling van
       mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt via maatschappelijk verantwoord ondernemen.
       Mensen die niet meewerken, leggen we een sanctie op (korting op de uitkering).
    Ten aanzien van de Wet Sociale Werkvoorzieningen doen wij geen aanvullende voorstellen in dit
       scenario en werken wij conform de eerder gemaakte afspraken aan de omvorming van deze
       voorziening om uiteindelijk binnen de beschikbare Rijksmiddelen te blijven.
    Wij ontwikkelen nieuwe concepten voor persoonlijke verzorging en dagbesteding. Samenwerking in de
       regio, tegengaan oneigenlijk gebruik van PGB’s, aanbieden integrale dienstverlening in de wijk door
       huidige dagbestedingsactiviteiten beter op elkaar af te stemmen zijn daarbij belangrijke elementen.
       Efficiencykortingen worden eerst evenredig verdeeld over de gemeente en zorgaanbieders. Vanaf
       2016 worden zorgaanbieders geheel verantwoordelijk voor tekorten in budgetten.
    Wij proberen kortingen in het jeugdzorgbudget te realiseren door mogelijk dubbel werk in toeleiding
       en indicatie te saneren. Kortingen zullen in gevallen onverkort doorvertaald worden naar
       zorgaanbieders. Wij investeren extra in beleidsmaatregelen gericht op:
            o 1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon en 1 budget: Zorg op maat (in de wijk).
            o Op wijkniveau sociale netwerken stimuleren waardoor meer opgevangen wordt binnen de
                eigen sociale omgeving.
            o Toepassen van wederkerigheid.
            o Versterken van eerstelijnshulpverlening (licht) om beroep op duurdere voorzieningen te
                voorkomen.

Wat betekent dit voor de stad?
    Belasting op mantelzorgers en vrijwilligers neemt toe.
    Kans dat mensen minder goed voor zichzelf zorgen en alleen komen te staan (isolatie) neemt toe.
    Er verdwijnen arbeidsplaatsen in de zorg.
    Risico dat een deel van de kinderen in de jeugdzorg geen of minder zorg ontvangt. De wachtlijsten
        lopen mogelijk op.
    Afname zorgconsumptie en zorgkosten.
    Kans op toename van (sociale) eenzaamheid.
    Verhoogde inzet vrijwilligers en mantelzorg en versterking sociale cohesie (is er voldoende capaciteit
        hiervoor).
    Versterking van de sociale cohesie (“noaberschap”, familiebanden).
    Kans dat bestaande contracten met zorgaanbieders tijdelijk verlengd moeten worden.
    Overgangsregeling nodig voor her- indicering omdat cliëntgegevens te laat bekend zijn.




                                                                                          Pagina 17 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Wat betekent dit voor de doelstellingen van de Sociale Agenda?
    U accepteert dat ten aanzien van sommige doelen uit de sociale agenda er sprake is van stabilisatie.
    Door fundamentele herprioritering binnen het sociale domein slagen wij er mogelijk in om op
        bepaalde onderdelen een stap vooruit te maken.
    De overgangsfase zorgt ervoor dat de samenleving tijd en ruimte heeft om zich in te stellen op de
        nieuwe werkelijkheid.
    Kwetsbare groepen aan werk helpen en het versterken van talentontwikkeling (onderwijs) zijn de
        belangrijkste speerpunten. Vanuit het Rijk zijn hiervoor (al) extra middelen gereserveerd om via
        onderwijsachterstandenbeleid daar een bijdrage aan te leveren.
    Wij zetten onze middelen met voorrang in op programma’s die participatie van inwoners van onze
        stad op de lange termijn vergroten.
    Het vergroten van de zelfredzaamheid en de effectiviteit van dienst en hulpverlening bereiken wij
        door de inzet van het grootste deel van onze middelen volgens het principe : alle activiteiten via 1
        huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon en 1 budget.
    Extra aandacht wordt besteed ten aanzien van de groep mantelzorgers en vrijwilliger omdat in
        verband met maatschappelijke ontwikkelingen en dat vanuit overheidswege een toenemend beroep
        wordt gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers.

Financiële strategie
In deze voorjaarsnota worden bovenop de Rijkskorting binnen het sociale domein structurele bezuinigingen
voorgesteld tot een bedrag van 1,8 miljoen euro. Deze opbrengst zal jaarlijks voor 1,5 miljoen euro structureel
gereserveerd worden voor het mogelijk maken van de gewenste omslag en het realiseren van de doelstellingen
van de sociale agenda 2020. Om deze middelen beschikbaar te stellen hanteren wij de volgende lijn:
      Bij de begroting 2014 is de raming voor de omslag verder uitgewerkt.
      Incidenteel vrijvallende middelen in 2013 worden gereserveerd voor scenario 2 van de sociale Agenda.
      Bestaande projecten en budgetten binnen het sociale domein worden geanalyseerd op nut en
         noodzaak. Mocht blijken dat projecten niet langer bijdragen aan het gewenste doel, dan blijven deze
         middelen gereserveerd voor de sociale agenda.

Om nog beter te kunnen inspelen op de risico’s, willen wij extra ruimte vinden door langs de lijnen van de
voorgestelde systeeminnovatie met partners een nieuw financieringssysteem te ontwikkelen. Hiervoor hebben
wij nog geen bedrag opgenomen. Wij gaan hierbij kijken naar:
      Beperking van totale kosten door gerichte inzet doelgroepen (vangnet en inkomen alleen nog voor
         meest kwetsbaren, via routes leren en weken mensen met ontwikkelpotentie aanspreken).
      Het opnieuw, aan de hand van de maatschappelijke behoefte (individueel maatwerk), verdelen van
         een (groot) deel van de huidige (en toekomstige) budgetten die wij nu besteden aan zorg,
         ondersteuning en participatie- en onderwijsprogramma’s .
      Voorrang geven aan activiteiten die significante bijdrage leveren aan sociale stijging. Stoppen of
         verminderen van kosten van activiteiten waar effect gering is.
      Reductie van kosten door overlap van activiteiten op te sporen en verminderen van overhead en
         apparaatslasten (bij ons en anderen).
      Beslissen op casusniveau wat er wel en niet gebeurt (lees: wordt ingekocht) door professionals die
         weten wat er speelt in de wijk en weten wat de inwoners nodig hebben om vooruit te komen.
      Kosten besparen door een efficiënter en multifunctioneel gebruik van beschikbare accommodaties in
         de gemeente.




                                                                                            Pagina 18 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>3.3 Weerstandsvermogen en risicomanagement

Risicomanagement
Het ondernemen van activiteiten gaat in meer of mindere mate gepaard met risico’s. Om deze risico’s te
voorkomen of te beperken worden beheersmaatregelen getroffen. De risico’s of gevolgen komen op
verschillende plaatsen in de jaarverslaggeving tot uiting. Zo worden risico’s tegen brand of aansprakelijkheid
verzekerd. De verzekeringspremie en lasten van het eigen risico worden in de begroting opgenomen. Op het
moment dat een risico tot een uitstroom van eigen middelen leidt maar de omvang nog onzeker is dient
volgens het BBV een voorziening te worden getroffen. Ook kan een bestemmingsreserve worden aangehouden
om mogelijke risico’s op te kunnen vangen. De risico’s waarvoor je geen maatregelen hebt getroffen worden
uiteindelijk ten laste van het buffervermogen, de algemene reserve, van de gemeente gebracht.

Het BBV bepaalt dat het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

    -    het geheel aan middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten
         die onverwachts en substantieel zijn te kunnen dekken;
    -    alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in
         relatie tot de financiële positie.

Onder risico’s wordt verstaan de kans op optreden van een gebeurtenis met negatieve of positieve gevolgen
voor de gemeente. Het beleid omtrent risico’s is verankerd in het risicomanagement, dat erop gericht is tijdig
inzicht te verkrijgen in de (mogelijke) risico’s. Dit is om een betere beheersing van de risico’s te
bewerkstelligen. Vanuit de besturingsfilosofie van integraal management ligt de primaire verantwoordelijkheid
voor de risicobeheersing in de lijn.

Risico’s en huidige beheersmaatregelen
De risico’s die de gemeente Almelo loopt zijn in een viertal hoofdgroepen te verdelen, te weten:

    1.       financiële risico’s
    2.       schade risico’s
    3.       operationele en organisatierisico’s
    4.       strategische risico’s

In deze voorjaarsnota beperken wij ons tot de vernieuwde inventarisatie en kwantificering van de risico’s
waarvoor geen voorzieningen gevormd zijn of verzekeringen voor zijn afgesloten, maar die wel een groot
financieel gevolg kunnen hebben en daarom relevant zijn voor de vermogenspositie en het
weerstandsvermogen. Wij presenteren hieronder de 15 grootste financiële risico’s. In de programmabegroting
2014 zullen wij bondig ingaan op de overige risico’s.




                                                                                             Pagina 19 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Nr. Programma          Risico                                    Beheersmaatregelen                              Kans op    Financieel gevolg (na evt.
                                                                                                                 optreden   genomen beheers-
                                                                                                                 risico     maatregelen)
 1 Aantrekkelijke      Staat van onderhoud van enkele CT         Er wordt gestuurd op risicobeperking. Er loopt    10%      min. € 0 -
   stad                kunstwerken bruggen, tunnels en           een studie naar de meest risicovolle situaties en          max.€ 20.000.000
                       viaducten is onvoldoende, waardoor de     daar worden (tussentijdse) maatregelen op
                       gemeente mogelijk voor schadeclaims       afgestemd. In deze voorjaarsnota worden voor de
                       komt te staan.                            grootste knelpunten middelen aangevraagd.
 2 Sociale agenda      Extra rijkskorting op het Inkomensdeel    Belangenbehartiging en lobby verloopt via VNG 80%          min. € 0 -
                       van de WWB, waardoor mogelijk een         en Divosa.                                                 max.€ 2.500.000
                       tekort op het budget ontstaat.
 3 Sociale agenda      Niet behalen van MAU 2012-2014           Beheerstructuur opzetten, jaarlijkse              30%       min. € 0 -
                       doelstellingen in de mate zoals          verantwoording naar Ministerie, per kwartaal naar           max.€ 6.000.000
                       overeengekomen met Ministerie en         Gemeenteraad, en per maand naar MT Sector
                       Gemeenteraad, waardoor mogelijk de       Samenleving. Op basis hiervan vindt monitoring,
                       aanvullende uitkering van het            analyse en bijsturing plaats. Voor het jaar 2012
                       Ministerie niet danwel gedeeltelijk      is de rapportage aan het ministerie verzonden.
                       verstrekt wordt.                         Op basis hiervan wordt een uitkering van € 1,1
                                                                mln verwacht.
 4 Sociale agenda      Rijkskorting op het participatiebudget, Belangenbehartiging en lobby verloopt via VNG 80%            min. € 0 -
                       waardoor mogelijk een tekort op het      en Divosa. Voor de gehele sociale agenda (zie               max.€ 1.500.000
                       budget ontstaat.                         ook risico's 8 en 9) wordt systeeminnovatie
                                                                ingevoerd (naar 1 huishouden, 1 plan en 1
                                                                budget en 1 contactpersoon) met als doel de
                                                                kosten te beperken.
 5 Sociale agenda      Rijkskorting op het project inburgering, Inburgeringsbeleid aanpassen aan beschikbare 80%            min. € 500.000 -
                       waardoor mogelijk een tekort op het      middelen en aan minimale wettelijke verplichting            max. € 850.000
                       budget ontstaat.                         laten voldoen.
 6 Aantrekkelijke      Bouwclaims van ontwikkelaars door       Er is grip op de bestaande claims en er wordt       20%      min. € 0 -
   stad                het niet nakomen van contractuele       gestuurd op afbouw. De huidige marktsituatie                 max.€ 4.000.000
                       verplichtingen door de gemeente.        leidt ertoe dat partijen afzien van de mogelijkheid
                                                               gebruik te maken van claims.
 7 Aantrekkelijke      Taakstelling Sport (ca. 1 miljoen euro) Intensieve sturing door een projectmatige aanpak. 70%        min. € 500.000 -
   stad                wordt niet tjidig gehaald, waardoor een                                                              max. € 650.000
                       extra tekort bij de jaarverantwoording
                       ontstaat.
 8 Sociale agenda      Verstrekkingen in het kader van de      Regionale samenwerking en het monitoren van         50%      min. € 500.000 -
                       WMO overschrijden de door het Rijk      ontwikkelingen. Versobering                                  max. € 1.000.000
                       beschikbaar gestelde middelen,          voorzieningenniveau. Voorleggen van bestuurlijke
                       waardoor mogelijk de kwaliteit en       keuzes aan de raad, mogelijk met gevolgen voor
                       aanbod van voorzieningen verminderen de algemene middelen. Voor de voorjaarsnota
                       en/of er een tekort op het budget       2013 worden voor de Sociale Agenda 3
                       ontstaat.                               scenario's uitgewerkt.

 9 Sociale agenda      Niet tijdig realiseren van de             Tijdige voorbereiding en samenwerking met       50%        min. € 0 -
                       efficiencykorting in het kader van de     Regio. Het monitoren van ontwikkelingen. Voor              max.€ 1.000.000
                       decentralisatie AWBZ, waardoor            de voorjaarsnota 2013 wordt voor de Sociale
                       mogelijk de kwaliteit en aanbod van       Agenda 3 scenario's uitgewerkt.
                       voorzieningen verminderen en/of er een
                       tekort op het budget ontstaat.
10 Bestuurskracht en Het Rijk kondigt extra                      Effecten van algemene rijksbezuinigingen worden 50%        min. € 0 -
   bestuurscultuur   rijksbezuinigingen aan met als              opgenomen in de circulaires over het                       max.€ 1.000.000
                     mogelijk gevolg dat er geen financieel      gemeentefonds en door Almelo verwerkt in het
                     structureel sluitende                       financieel perspectief cq. P&C-producten
                     meerjarenbegroting is.
11 Aantrekkelijke    Schadeclaims van ontwikkelaars door         Contractbeheer                                  50%        min. € 0 -
   stad              het niet nakomen van contractuele                                                                      max.€ 1.000.000
                     verplichtingen door de gemeente.
12 Bestuurskracht en Exploitatieverliezen of faillissement van   Regulier toezicht via de aandeelhouders-        10%        min. € 0 -
   bestuurscultuur   een verbonden partij waar de                vergadering of dagelijks- of algemeen bestuur.             max.€ 4.400.000
                     gemeente vanwege risicodragerschap          Dividenduitkering onder voorwaarde van afdoende
                     verplicht is financieel ondersteuning te    solvabiliteit.
                     verlenen. Mogelijke gevolgen hiervan
                     zijn het verlies van ingebracht kapitaal
                     en/of garantstellingen, lagere
                     (dividend)uitkering of bijbetalen in
                     afwijking van de begroting.
13 Aantrekkelijke      Heracles bouwt geen nieuw stadion,        Er wordt een overeenkomst met Heracles          70%        min. € 220.000 -
   stad                waardoor reeds gemaakte plankosten        gesloten. Hiermee wordt het verhaal van                    max. € 300.000
                       (indien niet verhaalbaar) mogelijk        plankosten mogelijk gemaakt.
                       afgeboekt moeten worden.

14 Aantrekkelijke      Geen overeenstemming met Beter            De gemeente kan met een beroep op artikel 13    70%        min. € 0 -
   stad                Wonen over de invulling van de eerder     van de overeenkomst inzake de Kloosterhofflat              max.€ 500.000
                       gesloten overeenkomst m.b.t. de           de overeenkomst ontbinden en de flat weer
                       Kloosterhofflat, met als mogelijk         verhuurklaar maken.
                       gevolg een budgetoverschrijding.
15 Aantrekkelijke      Parkeerinkomsten blijven achter bij       Voor de parkeerinkomsten geldt dat er een       90%        min. € 0 -
   stad                raming, waardoor er mogelijk een          reserve tegenover staat om dit op te vangen                max.€ 400.000
                       tekort op de begroting ontstaat.          (egalisatiereserve).
                                                                                                                            Pagina 20 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de bijlage bij deze voorjaarsnota. In de jaarverantwoording
2012 is uitgebreid ingegaan op de risico’s binnen het grondbedrijf. Samengevat zijn deze:

       De grondexploitaties zijn begroot conform de door de raad vastgestelde kaders. Over het algemeen
        zijn de grondexploitaties reëel begroot. De ramingen m.b.t. de nog te maken kosten en opbrengsten
        zijn reëel. Op basis van nog te maken kosten en opbrengsten wordt verwacht dat van het
        geïnvesteerde vermogen van circa € 160 miljoen circa € 139 miljoen wordt “terugverdiend” met de
        productie van bouwgrond. Hierdoor ontstaat per saldo een tekort van € 21 miljoen op NCW. Dit tekort
        is onder te verdelen in
         -       17 verlieslatende grondexploitaties met een begroot tekort van circa € 23 miljoen;
         -       5 winstgevende grondexploitaties met begrote winst van circa € 2 miljoen.
       Dat betekent dat de getroffen voorzieningen (€ 23 miljoen) ter dekking van de begrote tekorten op de
        grondexploitaties het juiste niveau hebben en dat de Reserve Grondbedrijf (circa € 0,5 miljoen) een
        correcte afspiegeling is van de huidige financiële positie van het Grondbedrijf.
       De ramingsrisico’s zijn over het algemeen het grootst bij projecten met veel nog te maken kosten en
        opbrengsten. Het risico betreft wijzigingen in eenheidsprijzen, hoeveelheden en verondersteld
        percentage kostenstijging. Dit zijn bijvoorbeeld de projecten Noordflank en Almelo Noord Oost.
       De afzetmogelijkheden m.b.t. de omvang van het totale bouwprogramma (“hoeveel”), zoals dat in de
        22 grondexploitaties zit, zijn een risicofactor.
       Naast het bovengenoemde aspect (‘hoeveel’) is het begrote uitgiftetempo (‘wanneer’) van het
        bouwprogramma een risicofactor.
       Of er behoefte is aan het totale geprognosticeerde programma (“hoeveel”) is niet meegenomen bij de
        kwantificering van het neerwaarts risico, er is bij de risicoanalyse wel rekening gehouden met het
        negatieve effect van vertraging in uitgifte (“wanneer”). De totale behoefte is in de voorjaarsnota 2012
        uitgewerkt (Marsroute 2).

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is onderdeel van het bredere risicomanagement. Het vormt als beheersmaatregel
het sluitstuk van risicomanagement, een laatste vangnet om de niet-begrote risicokosten te dekken. Daarnaast
geeft het een indicatie in welke mate de gemeente in staat is onvoorziene tegenvallers op te vangen. Het
weerstandsvermogen is de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s die zich binnen een gemeente
kunnen manifesteren.

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen of mogelijkheden waarover de gemeente
beschikt om onverwachte, niet-begrote kosten die substantieel zijn te dekken. Te denken valt aan de algemene
reserve, onbenutte belastingcapaciteit en onvoorzien.

Ten opzichte van de programmabegroting 2013 is de gemeentelijke weerstandscapaciteit gegroeid, dankzij
incidentele meevallers in 2012. Deze meevallers ter hoogte van in totaal € 12,4 miljoen bestonden uit:

    -   een hoger ontvangen dividend van de Cogas van € 6,2 miljoen.
    -   vrijval van de voorziening “vordering IAU” voor een bedrag van € 4,3 miljoen.
    -   overige na- en voordelen op de exploitatie leiden per saldo tot een voordeel van € 1,9 miljoen.

Het voordelige saldo van de jaarverantwoording 2012 na resultaatbestemming van € 11,8 miljoen is conform
de geldende gedragslijn ten gunste gebracht van de algemene reserve. Rekening houdend met de geraamde
mutaties in de begroting 2013 ten aanzien van de algemene reserve resteert een bedrag van € 10,9 miljoen.
Hiermee is de algemene reserve ten opzichte van de raming in de begroting 2013 substantieel versterkt.



                                                                                            Pagina 21 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Gevoegd bij de onbenutte belastingcapaciteit (per saldo € 0) en de post onvoorzien (structureel € 0,2 miljoen)
bedraagt de totaal beschikbare weerstandscapaciteit € 11,1 miljoen.

De benodigde weerstandscapaciteit op basis van alle risico’s met een financieel gevolg van meer dan € 50.000
komt op basis van de meest recent uitgevoerde simulatie uit op ca. € 14,2 miljoen, exclusief het Grondbedrijf.
Hierbij is uitgegaan van een 90% zekerheid om de risico’s af te kunnen dekken. Voor het Grondbedrijf zijn de
risico’s gekwantificeerd op ca. € 26,3 miljoen (bron: jaarverantwoording 2012). Tezamen is dit € 40,5 miljoen.

Wanneer de beschikbare weerstandscapaciteit wordt gedeeld door de benodigde weerstandscapaciteit dan
ontstaat een ratio voor het weerstandsvermogen. Bij het gezonde financieel beleid dat de gemeente Almelo
nastreeft past het uitgangspunt dat de beschikbare weerstandscapaciteit gelijk moet zijn aan de benodigde
weerstandscapaciteit. Dit betekent dat gestreefd wordt naar een ratio voor het weerstandsvermogen van 1,0.

Samenvattend ziet het weerstandsvermogen er als volgt uit (in miljoen euro):

                                           Weerstandscapaciteit                    Ratio
                                        Benodigd       Beschikbaar
                Grondbedrijf              26,3              0,5                     0,02
                Overige exploitatie       14,2             11,1                     0,78
                Totaal                    40,5             11,6                     0,29



Versterken financieel perspectief
Via het risicomanagementsysteem zijn alle bekende risico’s voorzien van beheersmaatregelen. Op deze plaats
wordt aanvullend hierop aansluiting gezocht bij de thema’s die in deze voorjaarsnota een belangrijke rol spelen
om te duiden welke – aanvullende – beheersmaatregelen zijn getroffen. Deze thema’s zijn:

    1.       Een gezond financieel perspectief
    2.       Binnenstad
    3.       Sociale agenda
    4.       Grondbedrijf

Een gezond financieel perspectief
        Landelijke ontwikkelingen zijn vertaald in de meerjarenbegroting. Om een sluitend perspectief te
         bewerkstelligen zijn diverse (bezuinigings-)voorstellen gedaan.
        De decentralisaties worden uitgevoerd met de daarvoor vanuit het Rijk beschikbaar te stellen
         middelen.
        Incidentele en structurele meevallers worden toegevoegd aan de algemene reserve om het
         weerstandsvermogen te vergroten.
        Er is een lijst met knelpunten opgesteld waarvoor via deze voorjaarsnota incidenteel € 1 miljoen en
         structureel € 0,3 miljoen beschikbaar wordt gesteld. Een belangrijk knelpunt (en risico) dat wordt
         opgelost heeft te maken met noodzakelijk onderhoud en vervanging van civieltechnische
         kunstwerken.

Binnenstad
        Voor de Binnenstad wordt een voorkeur voor scenario 3 uitgesproken. Om dit te kunnen realiseren is
         aanvullend structureel € 0,5 miljoen nodig. Dit wordt gevonden door te bezuinigen in het fysieke
         domein.



                                                                                             Pagina 22 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>      De realisatie van het project start als voor de ontwikkeling van het plan een derde partij (buiten de
       gemeente) is gevonden die de ontwikkeling voor haar rekening neemt en er duidelijkheid is over hoe
       risico’s ten aanzien van huurinkomsten en Kloosterhofflat zijn afgedekt.
      Het huidige vastgoed wordt zo snel als mogelijk overgedragen aan een derde partij die ook risico
       draagt voor de totale exploitatie.

Sociale Agenda
      In het Regeerakkoord is opgenomen dat door middel van de decentralisaties in het sociale domein de
       gemeenten de eerstverantwoordelijke overheidslaag worden voor de onderwerpen werk,
       maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. De gemeenten krijgen per 1 januari 2015 op grond van
       de nieuwe Wmo, Jeugdwet en Participatiewet een brede integrale verantwoordelijkheid voor het
       sociale domein.
      De decentralisaties worden budgettair neutraal in de begroting voor 2015 en verder verwerkt.
      De risico’s, die de gemeente loopt, zijn met name:
            o de effecten als gevolg van de herkeuring van de Wajongers; dit kan leiden tot een mogelijk
                forse toename van de bijstandspopulatie;
            o de financiering van de “beschut werken” plekken;
            o de onverminderde korting op de WSW-budgetten, leidend tot een tekort op het
                subsidieresultaat (verschil ontvangen budget en salariskosten WSW);
            o de kortingen op het Participatie-budget, terwijl meer mensen moeten worden begeleid.
      Om deze risico’s te beperken wordt opdracht gegeven voor een zogeheten systeeminnovatie. Dat
       betekent:
            o Zorgen voor een vangnet / inkomen voor mensen die dat echt nodig hebben.
            o Voorrang geven aan activiteiten die een significante bijdrage leveren aan sociale stijging.
                Stoppen met activiteiten waar dat effect gering is of ontbreekt.
            o Reductie van kosten door via deze systeeminnovatie overlap van activiteiten op te sporen en
                het verminderen van overhead en apparaatslasten (bij ons en anderen).
      Omdat de omslag in het sociale domein tijd nodig heeft om het beoogde effect te bereiken, is
       gedurende een aantal jaren incidenteel geld nodig. Voorgesteld wordt conform scenario 2 daarvoor
       gedurende 4 jaar € 1,5 miljoen per jaar te reserveren. Jaarlijks een bedrag van 1,5 miljoen euro te
       reserveren om de gewenste omslag in het sociale domein te bewerkstelligen en de doelstellingen van
       de sociale agenda 202 te realiseren.

Grondbedrijf
      Het weerstandsvermogen van het Grondbedrijf is gering. Dit mede vanwege de forse verliezen die op
       onze vastgoed- en grondposities bij de jaarrekening 2011 genomen. Tegelijkertijd zijn nieuwe
       (afzet)risico’s voorkomen door gronden uit exploitatie te nemen (Aadijk Noord, Buitenhaven West en
       het (voormalige) Waterrijk).
      Specifiek het weerstandsvermogen van het grondbedrijf te versterken door enerzijds fors in te zetten
       op beheersmaatregelen om het benodigde weerstandsvermogen te verlagen en anderzijds de
       beschikbare weerstandscapaciteit te vergroten.
      Het bedrag dat in de periode 2014 – 2017 wordt toegevoegd aan de reserve grondbedrijf is afgeleid
       van het verschil in prognose en realisatie van de verkoop van de kavelverkoop uit de voorgaande
       jaren.
      Dit bedrag is voor de laatste 2 jaar berekend op circa 1,5 tot 2 miljoen euro. Voorgesteld wordt om in
       de periode 2014 – 2017 een bedrag van circa 3,6 miljoen euro toe te voegen aan het
       weerstandsvermogen van het grondbedrijf.


                                                                                           Pagina 23 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>         De mogelijkheden om financieel bij te sturen (als dat nodig of wenselijk is) in een grondexploitatie,
          hangen af van het stadium waarin de realisatie van het project zich bevindt. Projecten in de
          ontwerpfase zijn beter bij te sturen dan projecten in de realisatiefase waarvan het bestemmingsplan is
          vastgesteld. Met name de exploitaties Almelo Noordflank en Almelo Noord Oost kennen nog
          sturingsmogelijkheden respectievelijk optimaliseringsmogelijkheden.
         Gedeputeerde Staten van Overijssel werkt op dit moment een motie van Provinciale Staten uit om een
          verkenning uit te voeren of als instrument een zogeheten grondfonds Overijssel kan worden ingezet
          waarbij de financiële positie van gemeentes kan worden versterkt, kansrijke ontwikkelingen versneld
          kunnen worden uitgevoerd en programmatische overcapaciteit kan worden verminderd. Gemeenten
          kunnen dan – onder nog uit te werken voorwaarden – gronden inbrengen waardoor de balanspositie
          van gemeenten wordt versterkt en de exploitatielasten dalen.
         Vorig jaar is een deel van de gronden uit de exploitatie van Waterrijk gehaald. De gronden zijn
          overgeboekt naar het Complex Verspreide Bezittingen en voor de afwaardering is een voorziening
          getroffen. De nog resterende gronden in de voormalige exploitatie Waterrijk zijn opgenomen in de
          nieuwe exploitatie Almelo Noordflank. Op dit moment wordt gewerkt aan een transitiestrategie voor
          de uit exploitatie genomen gronden “Waterrijk”. Er wordt verkend welke mogelijke nieuwe functie dit
          gebied kan krijgen. Het uitgangspunt daarbij is om een meeropbrengst te generen t.o.v. de nu
          getaxeerde waarde bij huidig gebruik zodat (een deel van) de voorziening vrij kan vallen.
         De gemeente bezit het nodige vastgoed. Er is een inventarisatie gemaakt van panden die voor verkoop
          in aanmerking komen. Verkoop leidt tot opbrengsten en mogelijk boekwinst.
         Voor de begroting 2014 wordt opdracht gegeven met concrete beheersmaatregelen voor het
          grondbedrijf te komen om de risico’s met betrekking tot het grondbedrijf en de vastgoedportefeuille
          te verkleinen.

3.4 Financiële opgave (inclusief grote opgaven)
Op basis van de voorstellen die wij u doen in het kader van de binnenstad, sociale agenda en het
weerstandsvermogen komen wij tot een hernieuwde opgave. Deze is in de onderstaande tabel weergeven. De
totale opgave (vertrekpunt was 10,5 miljoen euro in 2017) valt hier lager uit. Dit komt omdat wij niet
structureel op zoek gaan naar 4 miljoen euro om beschikbaar te stellen voor binnenstad, sociale agenda en
weerstandsvermogen. Gemiddeld genomen gaan wij op zoek naar ruim 2,5 miljoen euro. Het grootste deel
daarvan is bestemd voor de sociale agenda.


Hoofdstuk                                                             2014         2015         2016         2017
                Opgave
2.1             Autonome Rijksontwikkelingen                         -1,80         -8,90       -10,90       -11,30
2.2             Knelpunten                                           -0,24         -0,30        -0,30        -0,30
2.3             Beschikbaar perspectief                               2,50          4,50         6,40         5,10
3.1             Scenario Binnenstad                                  -0,50         -0,50        -0,50        -0,50
3.2             Scenario Sociale Agenda                              -1,50         -1,50        -1,50        -1,50
3.3             Versterken weerstandsvermogen                        -0,75         -0,20        -2,00        -0,75
                Totale opgave                                        -2,29         -6,90        -8,80        -9,25




                                                                                             Pagina 24 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>4       Keuzes
In dit hoofdstuk leggen wij u concrete voorstellen voor om de financiële opgave uit hoofdstuk 3 in te vullen. Wij
gaan daarbij eerst in op de wijze waarop wij tot nu toe de kerntakendiscussie hebben gevoerd (paragraaf 4.1.)
en formuleren dan een aantal kaders en uitgangspunten (paragraaf 4.2) die voor ons van belang zijn geweest
voor de ombuigingsvoorstellen. Vervolgens presenteren wij u eerst de wijze waarop wij om willen gaan met
Rijkskortingen (4.3) en dan per programma de ombuigingsvoorstellen (4.4). Wij sluiten dit hoofdstuk af met
een samenvatting van de bezuinigingssuggesties van het Omnibuspanel en een samenvatting van alle
voorstellen.

4.1 Kerntakendiscussie
Wij hebben met u afgesproken een kerntakendiscussie te voeren, zodat u kunt aangeven wat de belangrijkste
prioriteiten en kerntaken zijn voor de gemeente Almelo, om van daaruit te komen tot een pakket aan
ombuigingen. Om deze discussie te kunnen voeren, zijn wij voor u aan de slag gegaan om met behulp van de
zogenaamde feitenkaarten in beeld te brengen wat het totale speelveld is aan taken waar u beslissingen over
kunt nemen. Centrale vragen daarbij waren:

       Waaraan besteedt de gemeente Almelo haar geld?
       Wat dwingt de gemeente hiertoe ?
       Wat bereikt Almelo er dan mee?
       Wat moet de gemeente in elk geval blijven doen?
       Wat kan anders?

Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een kaartenboek kerntakendiscussie Almelo. Een deel van deze kaarten
hebt u al eerder gezien (gepubliceerd op 9 april). Dit deel is vrijwel niet gewijzigd, alleen zo nodig nog
gecorrigeerd op fouten. Aan het kaartenboek zijn per hoofdstuk antwoorden toegevoegd op de volgende
vragen:

       Wat moet in elk geval?
       Wat kan anders?
       Waarmee moet de gemeente rekening houden?

Met die laatste toevoeging krijgt u inzicht op welke onderdelen u de taakuitvoering van de gemeente Almelo
kunt beïnvloeden. Het geeft op hoofdlijnen aan welke beslissingen je kunt nemen om taken niet meer of
anders uit te voeren.

Hoe heeft het college het kaartenboek gebruikt?
Wij hebben deze informatie gebruikt om voor deze Voorjaarsnota 2013 te komen tot een aantal ombuigingen.
Ook hebben wij een paar opdrachten geformuleerd die wij in het licht van een kerntakendiscussie graag nader
uitgewerkt zouden willen zien. Een deel van het ombuigingspakket staat echter los van de kerntakendiscussie.
Gedurende het opstellen van de Voorjaarsnota zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij met elkaar meer tijd
nodig hebben om een fundamentele kerntakendiscussie te kunnen voeren en deze ook betekenis te geven in
de vorm van concrete voorstellen en besluiten. Wij stellen voor dat wij samen met het presidium nagaan of en
op welke wijze u verder vorm wilt geven aan de kerntakendiscussie. De uitkomsten zullen wij samen met het
presidium vertalen in een concreet voorstel.




                                                                                              Pagina 25 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Hoe kunt u het kaartenboek gebruiken bij deze Voorjaarsnota?
Het kaartenboek biedt echter ook voor nu al voldoende stof voor discussie. Ook bij de behandeling van deze
Voorjaarsnota kunt u aan de hand van het boek voor u zelf afwegen welke van de activiteiten de gemeente
moet blijven uitvoeren, en waar het anders of beperkter moet. Concreet kunt u bij deze Voorjaarsnota 2013
het boek ook gebruiken om de ombuigingsvoorstellen te beoordelen en deze te vervangen door alternatieve
voorstellen. Wij hebben voor u alle voorstellen zo genummerd dat zij een directe relatie hebben met het
betreffende hoofdstuk, betreffende activiteit in het kaartenboek. Als u ervoor kiest om voorstellen niet over te
nemen, kunt u op basis van het boek en de daarin genoemde beïnvloedingsmogelijkheden (wat kan anders?)
alternatieve voorstellen formuleren of richtingen voor ombuigingen aanwijzen. Om vervolgens ons te vragen
deze richting de programmabegroting 2014 nader uit te werken.

4.2 Uitgangspunten besluitvorming
Op de volgende pagina’s presenteren wij u het ombuigingspakket waarmee wij de meerjarenbegroting sluitend
maken en geld reserveren voor de sociale agenda, binnenstad en het vergroten van het weerstandsvermogen.
Hieronder geven wij een toelichting op de kaders en uitgangspunten die voor ons een belangrijke rol hebben
gespeeld om u voor te stellen ergens wel of juist niet op te bezuinigen.

Belangrijke kaders
       Wij willen de kwaliteit van de stad versterken. Almelo moet een aantrekkelijke stad zijn voor
        werkgevers, inwoners en mensen die overwegen om in Almelo te gaan wonen of werken. Het creëren
        van hoogwaardige woonmilieus (kwaliteit boven kwantiteit) die aansluiten bij de vraag en behoeften
        van mensen, is daarbij een belangrijk vertrekpunt. Absolute prioriteit in het vergroten van de
        aantrekkelijkheid van de stad en het onderscheidende vermogen van Almelo ligt bij het versterken van
        de huidige binnenstad. Dit vertalen wij door keuzes te maken binnen de fysieke agenda ten faveure
        van de herontwikkeling van de binnenstad.

       Wij willen kansen scheppen voor mensen (in een achterstandsituatie) om vooruit te komen en
        succesvol de sociale ladder te beklimmen. Het versterken van talentontwikkeling via
        onderwijsprogrammas’en het bevorderen van de arbeidsparticipatie zijn de belangrijkste
        speerpunten. Focus bij alle investeringen ligt bij de jeugd en het versterken van kwalificaties /
        competenties. Een vangnet is er voor mensen die dat ook echt nodig hebben. Wij verwachten van
        mensen dat zij meer een beroep moet doen op de eigen omgeving en het sociale netwerk.

       Leefbaarheid en veiligheid zijn altijd prioritaire thema’s geweest voor Almelo. Voorop staat het zorgen
        voor een leefomgeving die schoon, heel en veilig is om te wonen, te werken en te recreëren. Wij gaan
        daarbij onverkort door om inwoners meer verantwoordelijk te maken voor het op orde houden van de
        leefomgeving. Ook bij het toekennen van de knelpunten heeft het garanderen van de veiligheid voor
        onze inwoners een belangrijke rol gespeeld. Wij zijn in deze ronde voorzichtig en terughoudend
        geweest met bezuinigingen op de veiligheid en leefbaarheid. Wel doen wij een voorstel om te
        besparen op de organisatie van de brandweer.

       De gemeente gaat zelf minder uitvoeren. De gemeentelijke organisatie voert alleen taken uit als
        anderen dat zelf niet kunnen. Verantwoordelijkheden liggen in eerste instantie bij inwoners en
        partners in de stad. Wij hebben afgesproken kritische te kijken of taken nog wel nodig zijn en of we
        taken kunnen afstoten doordat andere partners of organisaties hierin een grotere rol kunnen spelen.
        Met het vaststellen van de sourcingsleidraad hebben wij al besluiten genomen over welke taken in
        aanmerking komen om niet meer door de gemeente zelf uitgevoerd te worden. In aanvulling daarop
        komen wij op onderdelen nog met een aantal voorstellen.

                                                                                              Pagina 26 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Uitgangspunten
Een van de belangrijkste opgaven voor dit bestuur is in deze periode geweest om het huishoudboekje op orde
te krijgen. Wij hebben met elkaar afgesproken dat wij meerjarige (financiële) problemen die zich aftekenen niet
willen afwentelen, maar in deze periode willen oplossen. Eerder hebt u al een omvangrijk ombuigingspakket
vastgesteld van 9 miljoen euro. Met deze Voorjaarsnota 2013 worden opnieuw maatregelen van dezelfde orde
voorgesteld. Wij hebben bij de keuzes zo goed als mogelijk rekening gehouden met de voorgaande kaders. Het
realiseren van de kerndoelen uit het coalitieakkoord is daarbij leidend geweest. Wie echter tot twee keer toe in
een periode zoveel moet bezuinigen, ontkomt er niet aan om op alle domeinen c.q. beleidsvelden te komen
met voorstellen. De mate waarin kan echter wel verschillen. Hiervoor hebben wij de volgende uitgangspunten
gehanteerd.

       Specifieke ombuigingen van het Rijk worden lokaal niet gecompenseerd tenzij er sprake is van
        onevenredig effecten die via lokale maatregelen te beperken zijn.
       De Sociale Agenda wordt naast de Rijksbezuinigingen zo min mogelijk belast waar het gaat om het
        leveren van een bijdrage aan de algemene taakstelling en extra investeringen in het fysieke domein
        (zoals de binnenstad) worden gevonden binnen de fysieke programma’s (met name in de
        hoofdstukken 1. Economie bevorderen, 2. Bereikbaarheid bevorderen, 3. Grond en vastgoed beheren,
        4. Woonklimaat bevorderen, en 15. Openbare ruimte en groen onderhouden.)
       Het zorgen voor adequate, passende dienstverlening voor inwoners en bedrijven is een belangrijke
        taak voor de gemeente. Het ligt daarom naast de al gemaakte afspraken over het slimmer organiseren
        van werkprocessen, niet voor de hand nu een grotere taakstelling te leggen op dienstverlening
        (Hoofdstuk 14 Omgevingsvergunningen afgeven en Hoofdstuk 19. Diensten publiekszaken verlenen).
        Wel denken wij dat wij door in toenemende mate de dienstverlening te verplaatsen naar het internet
        nog kosten kunnen besparen.
       Voor ombuigingen kijken we in eerste instantie vooral binnen de hoofstukken: 2. Bereikbaarheid
        bevorderen, 3. Grond en vastgoed beheren 4. Woonklimaat bevorderen, 11. Maatschappelijke
        ondersteuning verzorgen en 22. Bestuur ondersteunen.
       Bij mogelijke ombuigingen binnen het hoofdstuk cultuur kijken we naar maatregelen die een directe
        bijdrage leveren aan het vergroten van de ontwikkelingskansen van mensen. We willen wel kritisch
        kijken welke theaterfunctie – gerelateerd aan de regionale spreiding en beschikbaarheid van
        voorzieningen - voor Almelo beschikbaar moet zijn (Hoofdstuk 6. Cultuur stimuleren).
       Wij moeten nog een forse taakstelling realiseren op sportvoorzieningen en komen daarom nu niet tot
        aanvullende voorstellen (Hoofdstuk 5. Sport Stimuleren).
       Vanwege het verminderen van het beroep op inkomensvoorzieningen en de doestellingen van de
        sociale agenda is van belang dat wij proberen zoveel mogelijk mensen die hun baan verliezen of geen
        werk hebben weer aan het werk te krijgen. De middelen hiervoor door Rijksombuigingen (Hoofdstuk
        8. Werkgelegenheid bevorderen) lopen al terug. We bezuinigingen daarom hierop niet en gaan na hoe
        wij rendement van onze investeringen via de sociale agenda kunnen vergroten.
       We ontwikkelen geen nieuwe voorstellen (Hoofdstuk 9 Sociale Werkvoorziening Verzorgen) voor de
        WSW in verband met de huidige herstructurering en de mogelijke vorming van regionale
        werkbedrijven volgend uit het sociaal akkoord. Wij zullen aan de hand van de met u gemaakte
        afspraken via de omvorming van het sociale werkbedrijf komen tot een sluitende begroting op dit
        onderdeel.
       In afwachting van de zorgdecentralisaties stellen we nu - met uitzondering van de WMO – geen grote
        ingrepen voor in zorg en ondersteuningsmaatregelen. (Hoofdstuk 12. Volksgezondheid). We
        constateren dat via de opdracht om te komen tot systeeminnovatie hier nadrukkelijk wel op zoek
        gegaan wordt naar ruimte om financiële risico’s rondom decentralisatie te kunnen opvangen.


                                                                                             Pagina 27 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>             Wij willen niet teveel bezuinigen op voorzieningen (Hoofdstuk 13 Welzijn bevorderen) waarvan wij
              verwachten dat met de inzet van deze maatregelen het beroep op duurdere zorgvoorzieningen wordt
              voorkomen.

    4.3 Rijkskortingen op te vangen binnen beleidsveld
    Om te komen tot een nadere invulling van de taakstellingen, hebben wij eerst bepaald of wij alle
    Rijksmaatregelen die op ons afkomen ook direct willen door vertalen in onze begroting (dus zelf ook minder
    kosten maken) of dat wij deze willen compenseren. Omdat het grotendeels gaat over kortingen in het sociale
    domein zult u ook aan de hand van de scenario’s bepalen op welke wijze u dat gaat compenseren. Concreet:
    waar gaat u het geld vandaan halen om dat te doen? In de onderstaande tabel zijn alle autonome
    ontwikkelingen (volgend uit Rijksbeleid) nog eens op een rij gezet.

    Overzicht mogelijkheden binnen beleidsveld
   (bedragen x 1,0 miljoen euro)                                                           2014      2015       2016       2017
  I Terugdraaien taakstelling politieke ambtsdragers
    Terugdraaien verminderen politieke ambtsdragers 25%                                    0,00       0,51       0,51       0,51
    Verminderen politieke ambtsdragers tot voor dualisering                                0,00      -0,08      -0,08      -0,08
 II Apparaatskosten gemeenten
    Incidentele loonontwikkeling 0%                                                        p.m.       p.m.       p.m.       p.m.
    Apparaatskosten gemeenten                                                              0,00      -0,28      -0,56      -0,83
III Wijzigingen sociaal domein
    Huishoudelijke hulp, inkomensafhankelijk beperken *                                    -0,41     -4,51      -5,31      -5,27
    Afschaffen wettelijke verplichte maatschappelijke stages                                0,00     -0,09      -0,33      -0,35
    Verplicht hergebruik hulpmiddelen                                                       0,00     -0,07      -0,12      -0,23
    Intensivering arbeidsmarkt zorg                                                         0,00      0,00       0,00       0,46
    Intensiveren bijzonder bijstand                                                         0,37      0,46       0,47       0,46
   Globaal effect Almelo                                                                     0,0       -4,1       -5,4      -5,3
    - = minder rijksinkomsten, kan leiden tot minder gemeentelijke lasten
    + = meer rijksinkomsten, kan leiden tot extra gemeentelijke uitgaven

    * het betreft hier nog een doorrekening op basis van het regeerakkoord. Hierin was een korting van 75% opgenomen. In het later afgesloten
    zorgakkoord is deze korting teruggedraaid naar 40%. Over de gevolgen hiervan voor de gemeente Almelo zullen we u separaat informeren.


    I Terugdraaien taakstelling politieke ambtsdragers
    Betreft het terugdraaien van een verminderen van de taakstelling op politieke ambtsdragers. Het aantal
    gemeenteraadsleden daalt tot het aantal dat bestond voor de dualisering van het gemeentebestuur. In onze
    huidige meerjarenraming is rekening gehouden met het verminderen van politieke ambtsdragers met 25
    procent.

    II Apparaatskosten gemeenten
    In het regeerakkoord wordt rekening gehouden met een besparing op de apparaatskosten van gemeenten.
    Deze besparing gaat uit van een daling van het aantal gemeenteambtenaren doordat gemeenten groter
    worden of met elkaar gaan samenwerken. Op dit moment weten wij nog niet wat dat concreet gaat betekenen
    voor Almelo. Mogelijk kiest het kabinet er voor om eerst kleinere gemeenten samen te voegen en zal de nu
    ingeboekte taakstelling mogelijk komen te vervallen. Mogelijk dat bij de meicirculaire 2014 hier meer duidelijk
    over is. Voor nu nemen wij de taakstelling neutraal op in onze begroting.




                                                                                                                      Pagina 28 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>III Wijzigingen sociaal domein
In het regeerakkoord is een aantal besparingen opgenomen met impact op het sociale domein. De maatregel
met het grootste financiële effect betreft het beperken van het beroep op de huishoudelijke hulp in de WMO.
Macro gezien is circa 25% van het budget nog beschikbaar voor maatwerkvoorzieningen. Ook worden de
wettelijk verplichte maatschappelijke stages afgeschaft. De alternatieve invulling van de onderwijstijd wordt
gedekt uit het bestaande onderwijsbudget.
Voor het verstrekken van hulpmiddelen binnen de WMO geldt een plicht tot hergebruik. Naast de
bezuinigingen zijn in het regeerakkoord een tweetal intensiveringen opgenomen. Deze heeft betrekking op de
arbeidsmarkt zorg. Dit moet het, vanaf 2017, voor gemeenten financieel mogelijk maken om huishoudelijke
dienstverlening aan te bieden waarbij voor de dienstverlener in beginsel dezelfde sociale rechten gaan gelden
als voor een gewone werknemer. Daarnaast zijn vanaf 2014 middelen beschikbaar om de mogelijkheden voor
individuele bijstand (van daadwerkelijk kosten) te verruimen en de mogelijkheden voor categoriale bijstand
(aannemelijke kosten) te beperken.

Maatschappelijke stages
De wettelijk verplichte maatschappelijke stages worden afgeschaft. De alternatieve invulling van de
onderwijstijd wordt gedekt uit het bestaande onderwijsbudget. Voorgesteld wordt om hiervoor zelf ook geen
aanvullende middelen ter beschikking te stellen, met als gevolg dat scholen zelf de maatschappelijke stages
moeten organiseren. Een deel van de scholen zal stoppen met de maatschappelijke stages, maar een deel wil –
op basis van de positieve ervaringen – er ook mee doorgaan. Met het beëindigen zijn geen frictiekosten
gemoeid. Almelo zal nagaan op welke wijze scholen die hier enthousiast voor zijn, toch door kunnen gaan met
de maatschappelijke stages.


Huishoudelijke hulp
Voor het verstrekken van hulpmiddelen binnen de WMO geldt een plicht tot hergebruik. In de tabel zijn de
bedragen opgenomen zoals ze in het regeerakkoord staan. Hierbij was nog sprake van een korting van 75% van
het macrobudget. Inmiddels is er een Zorgakkoord afgesloten. Hierin is de korting verlaagd naar 40%.
Om de – aangepaste korting – op te vangen binnen het beleidsveld worden de volgende maatregelen
voorgesteld.
    - Instroomeisen verscherpen. 750 (van de 3000 inwoners) krijgen geen hulp in de huishouding meer.
    - Het aantal uren per indicatie wordt verlaagd en daardoor kunnen meer mensen hulp blijven
        ontvangen.
    - Eigen bijdrage verhogen ( vermogenstoets is vooralsnog niet toegestaan). Indien een glijdende schaal
        wordt toegepast kan de Rijkskorting geheel of gedeeltelijk gerealiseerd worden.

Om ervoor te zorgen dat er sprake is van een overgangsregeling en een zo zacht mogelijke landing van de
maatregel in de Almelose samenleving te waarborgen, wordt conform de opdracht voorgesteld om te komen
tot een systeeminnovatie in het sociale domein (scenario 2) en de volgende aanvullende maatregelen te
treffen:
     - Zorg op maat (in de wijk): alleen kwetsbaren nog hulp bieden passend bij de uitgangspunten van de
         Sociale Agenda 2020 (extra inzet gericht op kwetsbaren en op enkele aandachtsgebieden). Dit
         betekent dat de instroomeisen verscherpt worden en een indicatie voor HH meer gericht is op sociale
         stabilisatie/stijging als invulling van het compensatieprincipe uit de Wmo.
     - Op wijk- en buurtniveau sociale netwerken stimuleren waardoor meer opgevangen wordt binnen de
         eigen sociale omgeving.
     - Wederkerigheid toepassen. Iets terug doen (verplicht) voor een ondersteuningsdienst van de
         overheid.


                                                                                            Pagina 29 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>    -   Onderzoek naar de voordelen van het zogeheten witte werkster model. Dit is goedkoper dan HH via
        Zorg in Natura of PGB.

Het uitwerken van de maatregelen (wijk netwerken, wederkerigheid, zorg op maat en witte werkster model )
geven perspectief op verdere kostendaling van de HH in de periode na 2015 van tussen de 5 en 15%. In het
rekenmodel zijn we van 10% uit gegaan. Dit dient echter zorgvuldig voorbereid te worden en vraagt
investeringen in de vorm van beleids-/uitvoeringscapaciteit. Dit moet nader ingevuld worden maar wordt
geschat op € 100.000 over 2014/2015 en € 50.000 structureel vanaf 2016.



4.4 Voorstellen per programma

4.4.1 Aantrekkelijke stad

1.1 Subsidie verstrekken voor stadspromotie, VVV en evenementen
Een aantrekkelijk (binnen)stad is gebaat bij evenementen en goede stadspromotie. Wij hebben eerder
afgesproken dat dit geen taak is van de gemeente Almelo zelf en hebben daarom het organiseren van
evenementen overgedragen aan anderen (stichting stadspromotie). Wij willen hier niet verder op bezuinigen
dan wij eerder al gedaan hebben. Wel stellen wij u voor om geen geld meer beschikbaar te stellen voor de VVV-
functie. Wij denken dat in deze tijden waar mensen zich bij een bezoek aan een stad of een regio in
toenemende mate via internet of smartphone informeren over recreatieve mogelijkheden de toegevoegde
waarde van een fysieke VVV- voorziening afneemt. Ten aanzien van promotie stellen wij voor zoveel mogelijk
de samenwerking te zoeken met het Twents Bureau voor Toerisme.

Het College van B&W verstrekt stichting Almelo Promotie vanaf 1 januari 2015 een vierjarige budgetsubsidie
waarvan de jaarlijkse hoogte equivalent is aan de hoogte van de inkomsten die voortvloeien uit de
toeristenbelasting (inclusief de jaarlijkse indexatie). Deze budgetsubsidie wordt verstrekt onder twee strikte
voorwaarden: 1) de stichting Almelo Promotie mag de gelden louter uitgeven aan nieuwe toeristische impulsen
die tot stand zijn gekomen in samenspraak met de ondernemers uit de toeristische sector, het een en ander
wordt vastgesteld in een meerjarig uitvoeringsplan 2015-2018 dat tot stand is gekomen in samenspraak met de
ondernemers uit de toeristische sector ; 2) in dit meerjarig uitvoeringsplan 2015 – 2018 wordt opgenomen dat
de VVVfront- office functie, al dan niet in vernieuwde vorm ( Twents Tourist Info), in de bibliotheek behouden
blijft; waardoor de huidige inkomsten voor de bibliotheek gegarandeerd blijven. Voordat besloten wordt de
subsidie per 1 januari 2019 te verlengen, vindt in het derde kwartaal van 2018 een evaluatie van het meerjarig
uitvoeringsplan plaats, de raad van Almelo spreekt zich voor 1 januari 2019 hierover uit.

1.6 Bedrijven voor Almelo aantrekken en relaties onderhouden via accountmanagers
Het bevorderen van werkgelegenheid en een gezond economische klimaat is in principe niet direct een
kerntaak voor de gemeente, maar zien wij wel als een belangrijke opgave. We zijn daarom terughoudend met
bezuinigingen in dit domein. Wel denken wij kosten te kunnen besparen door de dienstverlening aan
ondernemers op een andere wijze te organiseren. Zowel binnen onze eigen organisatie, alsmede door nauwer
samen te werken met omliggende gemeenten. Concreet stellen wij voor de dienstverlening op te nemen in ons
op te richten Klant Contact Centrum en na te gaan of wij de acquisitie samen met de Netwerkstadgemeenten
kunnen uitvoeren. Dit laatste sluit ook aan bij de afspraken die wij met de Provincie Overijssel en Netwerkstad
Twente gaan maken in de Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente over het strategische programmeren
(planning bedrijventerreinen op elkaar afstemmen en consequenties gezamenlijk delen).




                                                                                            Pagina 30 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>2.2 Verkeers- en straatinformatie en verkeersinstallaties, zoals borden en verkeerslichten, aanleggen en
onderhouden
De gemeente moet ervoor zorgen dat de verkeersveiligheid wordt geborgd. Dit gebeurt door op verschillende
manieren weggebruikers te ondersteunen bij veilig gebruik van de openbare weg. Zowel via fysieke
maatregelen (borden, verkeerslichten etc.) als door preventieve programma’s. Wij constateren dat ten aanzien
van de borden, verkeerslichten en straatmeubilair Almelo met minder toe kan, zonder dat de
verkeersveiligheid in gevaar komt. Concreet stellen wij voor:
      Het aantal verkeersborden en straatmeubilair met een kwart te verminderen.
      Het beheer van digitale verkeersborden samen met andere gemeenten te organiseren.
      Stoppen met sommige verkeersveiligheidsprogramma’s die niet als een kerntaak van de gemeente
        worden beschouwd.
      Stoppen met het beheer van de digitale borden bij de bushaltes.


3. Grond en vastgoed beheren (13 – 15)

Het beheren van grond en vastgoed is geen kerntaak van de gemeente Almelo. Eerder hebben wij afgesproken
dat wij kiezen voor een faciliterende grondpolitiek en ook geen actieve rol meer willen spelen waar het gaat
om het ontwikkelen van vastgoed dat geen bijdrage levert aan de kerndoelen van de gemeente Almelo. Hier
lopen wij ook de grootste risico’s. In hoofdstuk 3 (paragraaf 3.3) hebben wij u concrete voorstellen gedaan hoe
wij deze risico’s willen beheersen. Deze voorstellen leveren op dit moment voor het grootste deel nog geen
financiële bijdrage. Door het onderhoud van vastgoed eenmalig te verlagen kan wel een bijdrage geleverd
worden aan de financiële taakstelling. Vanaf 2015 gaan wij de kosten voor onderhoud structureel verlagen,
omdat wij er vanuit gaan dat wij een deel van onze panden dan hebben verkocht of overgedragen. In het kader
van de kerntakendiscussie onderzoeken wij de mogelijkheden als gemeente niet meer de verkoop van kavels te
begeleiden, maar dit volledig te laten doen door bijvoorbeeld makelaars of andere marktpartijen.

4.3 Met anderen beleid en afspraken maken over wonen en woonruimte voor kwetsbare groepen
Wij constateren dat ten aanzien van het woonbeleid verschillende partijen zowel in gezamenlijkheid als
eigenstandig woonbeleid formuleren. In Netwerkstadverband wordt via de ontwikkelagenda afgesproken om
vanuit een eenduidige regionale visie woonbeleid te maken en uit te voeren. Om dat te onderstrepen gaan wij
als gemeente zelf met minder mensen woonbeleid maken. Bovendien is recentelijk ook de woonvisie 2020
vastgesteld.

6.3 en 6.4 Theater Hof’88 exploiteren en subsidie voor het culturele aanbod voor het Theaterhotel
Podiumkunsten zijn van belang voor een aantrekkelijke stad. Hiervoor zijn verschillende voorzieningen in
Almelo. Op dit moment wordt er gekeken naar mogelijkheden om Hof ’88, Kreatief Centrum, Muziekschool en
de Bibliotheek Almelo samen te voegen. Daarom kiezen wij er voor niet op korte termijn aanvullend te
bezuinigen op podiumkunsten. Wel hebben wij ons de vraag gesteld welke theaterfunctie wij op de langere
termijn in Almelo willen handhaven en hoe dat er dan zou kunnen uitzien. Wij stellen voor hiervoor vanaf 2017
een taakstelling op te nemen. Over de invulling van die taakstelling neemt u uiterlijk 2016 concrete besluiten.
In voorbereiding daarop gaan wij na welke theaterfunctie wij in Almelo willen handhaven mede in relatie tot
het beschikbare aanbod in de regio.




                                                                                             Pagina 31 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>   Nummer
 kaartenboek   Bezuinigingsmaatregelen (bedragen x 1 miljoen)                          2014     2015    2016       2017
     1.1       Geen middelen meer voor VVV- functie.                                             0,07    0,07      0,07
     1.6       Anders organiseren dienstverlening en acquisitie economische zaken                0,06    0,11      0,11
     2.2       Beheer van digitale borden bushaltes stoppen (0,5 fte)                   0,03     0,03    0,03      0,03
     2.2       Deels stoppen met verkeersveiligheidsprogramma                              0     0,04    0,04      0,04
     2.2       Beheer van digitale verkeersborden, stoplichten samen doen met              0     0,03    0,03      0,03
               anderen (0,5fte)
 2.2 en 15.4   Aantal verkeersborden en straatmeubilair beperken (50 procent )          0,05     0,05    0,05      0,05
 3.13 – 3.15   Eén jaar minder onderhoud aan gemeentelijk vastgoed uitvoeren.           0,25
               (2014 incidenteel)
 3.13 – 3.15   Minder onderhoud uitvoeren aan gemeentelijke vastgoed (10% van                    0,10    0,10      0,10
               budget) vanaf 2015
     4.3       Verminderen gemeentelijke capaciteit woonbeleid                             0     0,05    0,05      0,05
  6.3 en 6.4   Onderzoek naar theaterfunctie binnen de gemeente                                                    0,30
                                                                                        0,33     0,43    0,48      0,78



4.4.2 Sociale Agenda

7.6 Langdurigheidstoeslagen verstrekken aan mensen die langer dan drie jaar bijstand ontvangen
Mensen die drie jaar of langer in de bijstand zitten, kunnen een langdurigheidstoeslag aanvragen. Voorgesteld
wordt vanaf 2014 een bezuiniging op deze langdurigheidstoeslag in te boeken van 250.000 euro door deze
toeslag alleen nog aan mensen te die kinderen moeten onderhouden. Mocht dit wettelijk of juridisch niet
mogelijk zijn, dan zal een onderscheid in toeslag worden gemaakt voor mensen met en mensen zonder
kinderen.

10.3 Onderhoud, nieuwbouw en exploitatie financieren van gebouwen voor het onderwijs
Voorgesteld wordt om structureel minder middelen te reserveren voor onderwijshuisvesting. De realisatie van
het Integraal Huisvestingsplan 2010 – 2014 blijft achter bij de prognoses. Daarom is het verantwoord nu de
budgetten naar beneden bij te stellen. Bij het opstellen van het nieuwe huisvestingsplan zal hier rekening mee
worden gehouden. Uitgangspunt is dat er geen nieuwbouw meer wordt gepleegd.

11.1 Huishoudelijke hulp financieren voor mensen met een indicatie
Ten aanzien van de WMO hebben wij als uitgangspunt vastgesteld dat wij ons vooral richten op de meest
kwetsbare inwoners. Wij maken waar dat kan van individuele voorzieningen, collectieve voorzieningen.
Vanaf 2011 tot en met 2013 is binnen de WMO een verscherpte toets op het persoonsgebonden budget en een
verhoogde eigen bijdrage doorgevoerd. Dit leverde voor deze jaren een incidentele bezuiniging op van 500.000
euro. Vanaf 2014 houden wij structureel rekening met deze bezuiniging.

Tot op heden wordt de voorziening wassen en strijken binnen de WMO individueel verstrekt aan de cliënt
vanuit de indicatie Huishoudelijke Hulp (HH). Het is de bedoeling dat in de toekomst deze voorziening collectief
wordt aangeboden via een zgn. was- en strijkservice (inclusief halen en brengen) en zal hiermee dus niet meer
individueel binnen elk huishouden worden aangeboden via de HH. Om tot deze omslag tot collectieve
aanbieding te komen is een overgangsperiode van 2 jaar en een incidentele investering nodig. De gewijzigde
regeling gaat per 2015 in. Door de kosten die gemoeid zijn met de incidentele investering valt daarmee de
opbrengt voor dat jaar lager uit. De volledige taakstelling wordt vanaf 2016 structureel ingeboekt.

                                                                                               Pagina 32 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>12.3 – 12.5 Subsidies verstrekken voor verslavingszorg en toeleiding naar zorg.
In afwachting van de zorgdecentralisaties zijn wij terughoudend met grote ingrepen in het hoofdstuk
volksgezondheid. Wel stellen wij voor vanuit de gemeentelijke middelen jaarlijks 100.000 euro ten laste te
brengen van de te ontvangen Rijksuitkering(en) t.b.v. algemene verslavingszorg. Omdat de gemeente Almelo
centrumgemeente is voor deze taak zal overleg moeten plaatsvinden met de regiogemeenten. Het gevolg van
deze substitutie is herprioritering van taken/activiteiten binnen de genoemde Rijksmiddelen.

13.4 Subsidie verstrekken aan peuterspeelzalen en kinderopvang controleren
Voor het hoofdstuk welzijn hebben wij afgesproken terughoudend te zijn met bezuinigingen, omdat wij
verwachten dat met deze maatregelen het beroep op duurdere voorzieningen wordt voorkomen. Wel willen
wij via de nadere uitwerking van de sociale agenda kritisch kijken naar alle activiteiten en de bijdrage die deze
activiteiten leveren (effectiviteit). Wij hebben daarom voor nu gekeken welke voorzieningen mogelijk zijn,
zonder dat dit grote consequenties heeft voor de activiteiten.
Bij voorjaarsnota 2011 is besloten om op de subsidieverlening van Scoop een taakstelling van 300.000 euro per
jaar voor de jaren 2012, 2013 en 2014 te leggen. Voor genoemde taakstelling is bij het onderdeel
peuterspeelzaalwerk een structurele bezuiniging gevonden van 175.000 euro door samenvoeging van het
peuterspeelzaalwerk van Scoop en De Cirkel. Met deze bezuiniging wordt vanaf 2014 structureel rekening
gehouden. Bij de begroting 2014 ontvangt u een concreet voorstel hoe het restant van 125.000 euro
incidenteel voor 2014 wordt ingevuld.

  Nummer      Bezuinigingsmaatregelen (bedragen x 1 miljoen)                         2014    2015     2016     2017
kaartenboek
    7.6       Besparen op langdurigheidstoeslag                                      0,25     0,25     0,25    0,25
    10.3      Inzetten onderuitputting onderwijshuisvestingslasten                   0,35     0,35     0,35    0,35
    11.1      Structureel inboeken meeropbrengst eerder genomen                      0,50     0,50     0,50    0,50
              bezuinigingen
    11.1      Individuele voorziening omzetten naar een collectieve voorziening.              0,20     0,46    0,46
              Vraagt om een incidentele investering
    12        Activiteiten die wij nu al uitvoeren voor de algemene                           0,10     0,10    0,10
              verslavingszorg etc. en met eigen geld betalen, ten laste brengen
              van de Rijksuitkering.
    13.4      Structurele invulling bezuiniging Scoop                                0,18     0,18     0,18    0,18
              - peuterspeelzaalwerk
    13.4      Incidentele bezuiniging Scoop t/m 2014                                 0,13
                                                                                     1,41     1,58     1,84    1,84


4.4.3 Leefbaarheid en Veiligheid

Kostentoerekening kostendekkende taken hoofstukken afval inzamelen en riool onderhouden
De hoofdstukken afval inzamelen en riool onderhouden moeten kostendekkend zijn en elke maatregel die je
neemt levert dus geen directe bezuiniging op voor het sluitend krijgen van de meerjarenbegroting. Wat wel kan
is nagaan in hoeverre wij kosten – die wij al maken – kunnen toerekenen aan het tarief voor afval en riool. Om
te voorkomen dat dit leidt tot een lastenverzwaring voor de inwoners, gaan wij tegelijkertijd op zoek naar
kostenbesparingen binnen deze hoofdstukken. In het kaartenboek kerntakendiscussie zijn diverse
mogelijkheden in kaart gebracht. Deze opties worden uitgewerkt in een concreet voorstel dat u krijgt bij de
programmabegroting 2014.



                                                                                              Pagina 33 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>15.1 Bomen, struiken en gras beheren in parken en plantsoenen
Het onderhouden van de openbare ruimte is een kerntaak van de gemeente. Wel kan de gemeente zelf
bepalen welk onderhoudsniveau zij wil hanteren en hebben wij eerder afgesproken dat wij mensen en
verenigingen meer zelf verantwoordelijk willen maken voor het onderhoud van de eigen omgeving. Wij hebben
gekeken of wij beperkte maatregelen kunnen nemen die niet zullen leiden tot een verlaging van het
onderhoudsniveau. Concreet stellen wij voor om geen extra geld meer beschikbaar te stellen voor eigen
activiteiten die bijdragen aan het behouden van de GreenFlag-status. Ook denken wij nog kosten te kunnen
besparen door de aansturing van de bomenploeg op een andere wijze te organiseren.

15.5 Gemeentelijke begraafplaats beheren en exploiteren
Op dit moment is het beheren en exploiteren van de begraafplaats niet kostendekkend. Wij willen niet
bezuinigen op het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaats. Wel stellen wij een gefaseerde verhoging
voor van de grafrechten.

15.6 Gemeentelijke speelvoorzieningen beheren en veilig houden
Niemand dwingt ons om speelvoorzieningen aan te leggen. Maar als wij ze hebben, moeten wij ervoor zorgen
dat ze veilig zijn. Wij hebben eerder met u afgesproken dat spelen en bewegen in de openbare ruimte niet
altijd automatisch ingevuld hoeft te worden met een speeltoestel. Als gevolg daarvan willen wij kritisch – mede
door de wijziging in de samenstelling van de bevolking in bepaalde wijken en buurten – kijken waar wij nog
speeltoestellen willen handhaven en waar wij die willen weghalen.

19.1 De brandweer financieren (samen met dertien andere gemeenten)
Veiligheid is voor ons altijd een prioritair thema geweest. Wij hebben eerder met u afgesproken dit thema
zoveel mogelijk te ontzien. In deze Voorjaarsnota ziet u dat ook terug in de knelpunten die wij willen
meenemen. Tegelijkertijd constateert het college mogelijkheden om kosten te besparen op de Veiligheidsregio.
Door minder in te zetten op preventieve programma’s acht het college een besparing mogelijk. Daarnaast is op
termijn een besparing mogelijk op de brandweer door rekening te houden met minder gebouwen, minder
uitrukken, minder in de volle breedte specialisaties ontwikkelen (kies een specialisatie per korps), met minder
materieel uit te rukken.

   Nummer      Bezuinigingsmaatregelen (bedragen x 1 miljoen)                  2014      2015      2016       2017
 kaartenboek
     15        Onderzoeken om zoveel mogelijk kosten in het                     0,25     0,25       0,25      0,25
               rioleringstarief te brengen
    15.1       Stoppen met bijzondere beheertaken groen, greenflag              0,01     0,01       0,01      0,01
    15.1       Coördinatie op het onderhoud van de bomen verminderen                     0,03       0,06      0,06
    15.5       Fasegewijs verhogen van de grafrechten / tarieven                0,01     0,02       0,03      0,03
    15.6       Verminderen van speeltoestellen                                  0,05     0,05       0,05      0,05
    19.1       Minder inzet op preventie                                                 0,05       0,05      0,05
    19.1       Besparen op brandweerorganisatie                                                     0,15      0,30
     20        Onderzoeken om zoveel mogelijk kosten in het afvaltarief te      0,25     0,25       0,25      0,25
               brengen
                                                                                0,57     0,66       0,85      1,00




                                                                                            Pagina 34 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>4.4.4 Bestuurskracht en bestuurscultuur

18. Diensten publiekszaken verlenen
De gemeente is verantwoordelijk voor goede dienstverlening aan haar inwoners en bedrijven. Wij zien dit als
een belangrijke taak voor de gemeente. Omdat wij in toenemende mate voor veel taken voor inwoners de
eerste overheid zijn, willen wij niet bezuinigen op de kwaliteit van dienstverlening. Wel denken wij door in
toenemende mate de dienstverlening te verplaatsen naar het internet en processen te automatiseren nog
kosten te kunnen besparen.

22.10 Bestuurlijke samenwerking financieren
In toenemende mate kiezen wij ervoor om verschillende taken samen met andere gemeenten uit te voeren. De
Regio Twente is daarbij primair de schaal van samenwerking waar wij ons op richten. Op onderdelen gaan wij
andere samenwerkingsverbanden aan met omliggende gemeenten of de Netwerkstad Twente. De
samenwerking daarbij is vaak vooral gericht op het vergroten van de kwaliteit van de uitvoering of het
verminderen van de kwetsbaarheid. In tijden waarin iedereen te maken heeft met krimpende budgetten,
vinden wij het ook logisch dat dit wordt vertaald naar samenwerkingverbanden. Wij stellen daarom voor – in
navolging van de gemeente Hengelo – om de systematiek van ‘trap op, trap af’ toe te passen op de Regio
Twente. Wij stellen voor hiervoor een taakstelling toe passen van 10 procent.
Aanvullend daarop stellen wij voor te bezuinigingen op het beschikbare budget voor de Netwerkstad Twente.
In de praktijk richt de samenwerking zich steeds meer op de regio als geheel. Wij willen daarom terughoudend
zijn met het beschikbaar stellen van budgetten voor de Netwerkstad Twente. Concreet wordt voorgesteld het
budget te halveren.

22. Bestuur ondersteunen en 23. Bedrijfsvoering verzorgen
In de Benchmark Berenschot begroting 2013 staat dat een gemeente tussen de 50.000- en 100.000 inwoners
gemiddeld 30 % van haar lasten aan overhead besteedt. Het percentage overhead gemeente Almelo ligt met
31,2 % iets hoger. Nadere analyse geeft aan dat op de taakgebieden Informatisering en Automatisering en
Financiën en Control wij meer fte’s inzetten dan gemiddelde gelijkwaardige gemeenten. Berenschot beveelt
aan om de aansturing en inrichting van overheadfuncties nader te onderzoeken.
De bedrijfsvoering zal moeten meebewegen met de omvang van de organisatie. Krimpt de organisatie dan
krimpen de ondersteunende functies ook en vice versa.

  Nummer      Bezuinigingsmaatregelen (bedragen x 1 miljoen)                 2014     2015    2016     2017
kaartenboek
    18        Wat digitaal kan, zoveel mogelijk ook alleen nog maar                            0,10    0,10
              digitaal afhandelen / aanbieden.
   22.10      Taakstelling van 10% op de Regio Twente.                                                 0,09
   22.10      Netwerkstad Twente: algemeen budget voor advies halveren                0,08     0,08    0,08
  22 en 23    Ondersteuning (advisering en uitvoering) verminderen naar               0,08     0,08    0,08
              verhouding ontwikkeling binnen sectoren (30%
              ondersteuning op totale formatie), waarbij gewaarborgd is
              dat hierdoor geen taakverzwaring voor raad en griffie
              optreedt.
                                                                                 0    0,16     0,26    0,35




                                                                                             Pagina 35 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>4.5 Resultaten enquête bezuinigingen
Het Omnibuspanel is via een enquête gevraagd waar zij op zouden bezuinigen. Ook zijn stellingen voorgelegd
over de rol van de gemeente. U hebt de resultaten al eerder ontvangen en deze zijn ook bijgevoegd als een
bijlage bij de Voorjaarsnota. De uitkomsten kunt u betrekken bij uw keuzes en afwegingen. Hieronder vatten
wij de belangrijkste punten nog even voor u samen.

Waar zou de gemeente Almelo op moeten bezuinigen?
    -   Subsidies voor stadspromotie en evenementen
    -   Aanleg voor nieuwe wegen, viaducten en tunnels
    -   Onderzoek doen naar bodemvervuiling en grond saneren
    -   Grondaankopen
    -   Plannen voor nieuwbouwwijken
    -   Ondersteuning wijkactiviteiten en wijkavonden
    -   Zorg voor verslaafden
    -   Hulp bij opvoeding
    -   Subsidie Theaterhotel
    -   Aantal scholen
    -   Controleren op spijbelen
    -   Subsidies aan werkgevers die werklozen aan een baan helpen
    -   Vergoedingen voor sport en cultuur (lage inkomens)
    -   Hulp bij voetbalwedstrijden
    -   Regels voor horeca
    -   Werkplekken
    -   Ondersteuning college en raad


Wat kan de gemeente Almelo – of haar inwoners - anders of minder doen?
    -   Samenwerken met omliggende gemeenten om te besparen op kosten
    -   Geen beleid maken voor economie
    -   Bewoners moeten meer helpen bij het onderhoud van hun buurt
    -   Niet meer investeren in nieuwe bedrijventerreinen
    -   Niet met beleid en regels energiebesparing stimuleren
    -   Leerlingenvervoer alleen voor kinderen met een beperking
    -   Mensen met een uitkering moeten verplicht vrijwilligerswerk verrichten
    -   Huishoudelijke hulp alleen voor mensen die anders niet zelfstandig kunnen wonen
    -   Meer doen aan misbruik van regelingen, uitkeringen
    -   Mensen die overlast veroorzaken moet zelf voor de kosten opdraaien
    -   Organisatie evenementen moeten meebetalen aan hulp bij evenementen
    -   Gemeente zelf minder plannen maken en ruimte geven aan anderen


Waar moet de gemeente rekening mee houden bij besluiten over bezuinigingen?
    -   Kwetsbare groepen ontzien bij bezuinigingen
    -   Niet bezuinigen op voorzieningen voor jongeren
    -   Eerst bezuinigen op gemeente zelf, bouwen, vrije tijdsactiviteiten en economie
    -   Investeren in de sociale agenda




                                                                                          Pagina 36 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>4.6 Resumé
In deze Voorjaarsnota 2013 presenteren wij u een samenhangende visie tot duurzaam herstel van het
materieel begrotingsevenwicht en de beschikbare weerstandscapaciteit. Hierbij hebben wij onder andere
rekening gehouden met:
      De risico’s op het terrein van de grondexploitaties
      De gevolgen van de Kabinetsplannen
      Het versterken van de omvang van de weerstandscapaciteit en het verkleinen van de risico’s
      De realisatie van kerndoelen uit het collegeprogramma binnen het fysieke en het sociale domein
      De begrotingsbrief 2014 (toetsingscriteria en aandachtspunten van de provincie).

Concreet betekent dit dat wij u een sluitende jaarschijf 2014 en meerjarenraming presenteren.

paragraaf                                                          2014          2015           2016     2017
               Opgave
2.1            Autonome Rijksontwikkelingen                        -1,80        -8,90       -10,90      -11,30
2.2            Knelpunten                                          -0,24        -0,30        -0,30       -0,30
2.3            Beschikbaar perspectief                              2,50         4,50         6,40        5,10
3.1            Scenario Binnenstad                                 -0,50        -0,50        -0,50       -0,50
3.2            Scenario Sociale Agenda                             -1,50        -1,50        -1,50       -1,50
3.3            Versterken weerstandsvermogen                       -0,75        -0,20        -2,00       -0,75
               Totale opgave                                       -2,29        -6,90        -8,80       -9,25
               Maatregelen
4.3            Rijksontwikkelingen opvangen binnen beleidsveld                   4,10           5,40      5,30
4.4            Bezuinigingsopgave
4.4.1            Aantrekkelijke Stad                                0,33         0,43           0,48      0,78
4.4.2            Sociale Agenda                                     1,41         1,58           1,84      1,84
4.4.3            Leefbaarheid en Veiligheid                         0,57         0,66           0,85      1,00
4.4.4            Bestuurskracht en Bestuurscultuur                  0,00         0,16           0,26      0,35
               Totale maatregelen                                   2,31         6,93           8,83      9,27


               Totaal herzien perspectief                           0,02         0,03           0,03      0,02
                + = overschot, bezuiniging
                - = tekort, reserveren geld


Uit deze Voorjaarsnota blijkt:
      dat de Kabinetsplannen waarvan de financiële consequenties bekend zijn in het financiële perspectief
         zijn verwerkt;
      dat voor de Binnenstad voor een realistisch scenario wordt gekozen waarbij risico’s zoveel mogelijk
         worden beperkt door voorwaarden te verbinden aan de start van de vernieuwing van de Binnenstad;
      dat de decentralisaties taakstellend binnen budget moeten worden uitgevoerd en dat daarvoor een
         systeeminnovatie noodzakelijk is die gepaard gaat met een budget voor transitiekosten;
      dat het risicobewustzijn is vergroot via het doorvoeren van risicomanagement en het vergroten van de
         beschikbare weerstandscapaciteit (zie paragraaf weerstandsvermogen);
      dat de begroting 2014 in evenwicht is net als de meerjarenbegroting;
      dat er diverse beheersmaatregelen voor de grondexploitaties en het vastgoed zijn getroffen die bij de
         begroting verder moeten zijn uitgewerkt;
      dat gepoogd is een kerntakendiscussie voor te bereiden en te voeren via de zogeheten feitenkaarten
         waarmee het bestuur en raad – ook na de komende gemeenteraadsverkiezingen – verder kunnen.
                                                                                           Pagina 37 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>