<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>A *      Gemeente
 ♦ ♦♦Almelo
                                                              Raadsvergadering: 10 november 2015



Aan de raad

Onderwerp: Programmabegroting 2016
Programma: Bestuurskracht en bestuurscultuur
Portefeuillehouder: E.J. van Marie
Auteur, s ector/team/teamonderdeel: R. Schrijver en E. Luttikhold, CCA Concerncontrol en Advies

Samenvatting raads voors tel
Met deze begroting geeft het college invulling aan de trendbreuk, namelijk saneren en innoveren zoals
deze is ingezet bij de Perspectiefnota 2015. We nemen maatregelen om de financiële positie de
komende jaren financieel op orde te brengen en we creëren ruimte om te kunnen investeren in de stad.
We geven invulling aan de wensen van de raad waar het gaat om de collectieve
ziektekostenverzekering, versterken van het weerstandsvermogen en het reserveren van middelen voor
het opvangen van frictiekosten.

1. Waarom naar de raad:
De raad heeft de bevoegdheid om jaarlijks de programmabegroting vast te stellen. Met de begroting
bepaalt de raad het beleid en de bijbehorende middelen voor de jaarschi 016.

2.    Argumentatie:

Van Pers pectief nota 2015 naar Begroting 2016
Met het vaststellen van de Perspectiefnota gaf de raad richting aan de koers voor de komende jaren en
daarmee aan deze Begroting 2016. In deze begroting zetten we in op herstel van onze financiële
positie. O ok creëren we incidentele ruimte om te kunnen investeren in de stad.
De uitgangspositie was geen eenvoudige, want de financiële positie van Almelo is zorgelijk. De risico's
in het sociale domein, de afwaarderingen in de grondexploitaties en het tekort in het
meerjarenperspectief zijn problemen die nu en de komende jaren om een oplossing vragen.

Het uitgangspunt voor deze begroting was de vastgestelde Perspectiefnota 2015. Het college heeft
goed geluisterd naar alle bijdragen. Het college heeft deze toezeggingen vertaald in concrete voorstellen
waar de raad over in debat kan. Hierbij heeft het college gehandeld in lijn met de toezeggingen die zijn
gedaan.

De raad heeft de Perspectiefnota 2015 vastgesteld maar heeft er tegelijkertijd een aantal belangrijke
wijzigingen in aangebracht. Bij de Perspectiefnota 2015 is een bezuinigingspakket goedgekeurd voor
een bedrag van 14,3 miljoen euro. Er was een bedrag van 15 miljoen euro nodig. Dit betekende dat
besluitvorming bij de Perspectiefnota leidde tot een structureel niet sluitend perspectief (tekort 0,7
miljoen euro).
Verder heeft het college bij de Perspectiefnota 2015 toegezegd te zoeken naar aanvullende
bezuinigingsmaatregelen voor een bedrag van 2,5 miljoen euro. Dit bedrag zou worden ingezet voor:
        Het invoeren van een collectieve ziektekostenverzekering voor minima;
        Versterken van het weerstandsvermogen;
        Het opvangen van frictiekosten door bezuinigingen en sourcingstrajecten;
        Het tekort als gevolg van de aangenomen amendementen.




Pagina 1 van 8
Raad- 1503129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Hoofdpunten Begroting 2016
Met dit raadsvoorstel biedt het college een begroting aan waarmee invulling wordt gegeven aan de
besluiten die de raad nam bij de Perspectiefnota en aan de toezeggingen die zijn gedaan. We doen
voorstellen die recht doen aan de verhoging van de bezuinigingsopgave met 2,5 miljoen euro.
Tegelijkertijd heeft het college het midden gevonden in maatregelen om het voorzieningenniveau in
Almelo niet verder te verschralen. De hoofdpunten uit deze begroting:

Een sluitend meerjarenperspectief en een verkorting van de hersteltermijn met twee jaar
Er is sprake van een (incidenteel) sluitende begroting voor 2016. Het meerjarenperspectief is structureel
sluitend. Daarnaast is er de komende 3 jaar incidenteel ruimte om te kunnen blijven investeren in de
stad. Vanaf 2019 is er sprake van structurele ruimte. Met de provincie zijn we overeengekomen om de
hersteltermijn van ons eigen vermogen met 2 jaar te verkorten. Voor het wegwerken van de negatieve
reserve trekken we vooralsnog 8 jaar uit. Dit betekent dat, rekening houdend met de stand van de
algemene reserve, dat het eigen vermogen over 6 jaar weer een positieve stand heeft. Het college zal
zich maximaal inspannen om de herstelperiode verder te verkorten. Hiervoor zullen we eventuele
incidentele baten gebruiken om deze periode te verkleinen.

Versterken weerstandsvermogen
Met de voorstellen in deze begroting houden we de hersteltermijn zo kort mogelijk. Dit is mogelijk door
een bedrag van 1 miljoen euro toe te voegen aan het eigen vermogen ten laste van het incidentele
perspectief voor de jaren 2016-2018. Dit betekent tegelijkertijd een versterking van het
weerstandsvermogen. Vanaf 2019 moet hiervoor structureel dekking gevonden worden.

Frictiekosten bezuinigingen en sourcing
De raad heeft bij de Perspectiefnota gevraagd om structureel middelen te reserveren voor frictiekosten
die ontstaan door de voorgestelde bezuinigingen en de geplande sourcingstrajecten. Frictiekosten zijn in
principe incidentele kosten. Het voorstel is dan ook om deze vooralsnog met incidentele middelen op te
vangen. In 2016 kan dit door 0,8 miljoen euro ten laste van het incidentele perspectief te brengen.

Collectieve ziektekostenverzekering
We stellen voor om een pilot 'Collectieve Ziektekostenverzekering' aan te gaan voor 2 jaar (2016 en
2017). Hiervoor is een bedrag nodig van 0,8 miljoen euro nodig. Dit bedrag dekken we door anders
gebruiken van bestaande middelen (bijzondere bijstand en Klijnsma middelen) en door voor een periode
van 2 jaar incidenteel 400.000 euro per jaar beschikbaar te stellen vanuit de investeringsagenda. Bij de
begroting 2018 vindt een evaluatie van de pilot plaats.

Investeringsagenda
 lij de Perspectiefnota is aangegeven dat we willen saneren om te kunnen innoveren en te investeren..
In deze begroting is daarom de investeringsagenda opgenomen. Dit betekent dat voor de jaren 2016,
2017 en 2018 er een incidenteel investeringsbudget is van 1,0 miljoen euro per jaar. Er is structurele
investeringsruimte vanaf 2019, mits de afgesproken bezuinigingen worden gerealiseerd.

Aanvullende zoekrichtingen
De raad heeft het college verzocht om aanvullende bezuinigingsmogelijkheden te onderzoeken tot een
totaal van 2,5 miljoen euro structureel. Met het pakket van 15 miljoen, zoals voorgesteld bij
Perspectiefnota 201 5 heeft het college gekeken wat er maximaal mogelijk is zonder grote ongewenste
maatschappelijke effecten. Het college kiest er daarom voor om een aantal eerder afgevallen
bezuinigingen opnieuw voor te leggen. Het college ziet op korte termijn geen alternatieven die de
Almelose samenleving minder zullen raken.




Pagina 2 i8
Raad- 1503129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Bezuinigingen korte termijn
Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2015 zijn amendementen aangenomen met gevolgen voor
het financieel perspectief. Om het financieel perspectief te herstellen stellen we een tweetal
bezuinigingen voor die we op korte termijn kunnen realiseren.
     - Verhoging van de OZB met 1 % in 2016 en 1 % in 2017
        De reguliere subsidie van 0,6 miljoen euro aan Almelo Promotie blijft in tact. Wel wordt de extra
        subsidie die toegekend is als gevolg van de invoering van de toeristenbelasting verminderd met
        een bedrag van 0,18 miljoen euro vanaf 2017. Dit betekent dat de subsidie aan Almelo
        Promotie voor het versterken van de toeristisch-recreatieve sector verlaagd wordt naar 0,08
        miljoen euro. De totale subsidie bedraagt dan 0,68 miljoen euro.

Nader uit te werken zoekrichtingen
Wij hebben u bij de perspectiefnota een zoekrichting voorgelegd over systeeminnovatie sport en
cultuur. Deze zoekrichting is afgewezen. Er was geen draagvlak om (op deze wijze) te bezuinigen,
omdat dit ten koste zou gaan van het voorzieningenniveau in de stad. Tegelijkertijd heeft u ons
gevraagd om 2,5 miljoen euro aan nieuwe zoekrichtingen te presenteren. Omdat de mogelijkheden om
te komen met nieuwe maatregelen beperkt zijn en binnen cultuur en sport de beïnvloedingsruimte voor
de lokale overheid wel groot is, hebben wij gemeend dat wij toch moeten kijken hoe de kosten hier
verlaagd kunnen worden. Hetzelfde geldt voor een zoekrichting met betrekking tot maatschappelijk
vastgoed en de krimpopgave van onderwijshuisvesting.
Deze zoekrichtingen leveren nog niet per 2016 een structurele bezuiniging op. We zullen deze verder
uitwerken en aanbieden bij de Perspectiefnota 2016.
De uitkomsten van deze zoekrichtingen zetten we in voor:
        Aanvullen van het weerstandsvermogen en verkorten herstelperiode. Hiervoor stellen we in
        2016 tot en met 2018 incidenteel middelen beschikbaar. Vanaf 2019 willen we dit structureel
        kunnen doen.
        Collectieve ziektekostenverzekering na de pilot van 2 jaar, afhankelijk van de evaluatie
        Aanvullen van de structurele investeringsagenda

Opbouw van deze begroting
Bij de Perspectiefnota heeft de raad de drie hoofdopgaven vastgesteld: saneren & innoveren,
transformatie werk Si zorg, een binnenstad met herwonnen identiteit. Tegelijkertijd vroeg de raad om de
bestaande programma's in stand te houden. De belangrijkste reden hiervoor is het kunnen vergelijken
met voorgaande begrotingen en jaarverantwoordingen.

Binnen de programma's heeft het college een eerste stap gezet tot het concretiseren van de
hoofdopgaven voor 2016. Per beleidsveld zijn de belangrijkste kernresultaten geformuleerd die een
bijdrage leveren aan de hoofdopgaven.

Het uitwerken van de hoofopgaven willen we de komende maanden verder vormgeven. Dit doen we
door opgave gestuurd te werken. We organiseren focus op de opgaven door mensen, middelen en
kennis te bundelen en door de verbinding te zoeken met onze partners in de stad. Zwaartepunt ligt op
realisatie en niet op het maken van meer beleid.

3. Middeleninzet:
Door de programmabegroting 2016 stelt de raad middelen per programma vast waarmee het college de
afgesproken doelstellingen kan realiseren.




Pagina 3 van 8
Raad- 1503129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerp-raadsbesluit.

Burgemeester en Wethouders van Almelo,
de secretaris,                               de burgemeester,




mr. G.A. de Haan                             J.H.M. Hermans-Vloedbeld



Bijlagen: Concept programmabegroting 2016 - INTERN48068
Nr. begrotingswijziging: Nvt




Pagina 4 van 8
Raad- 1503129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>De Raad van de Gemeente Almelo;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

besluit:

De begroting 2016 vast te stellen wat betekent:

           Bezuinigingen jaarschijf 216 vast te stellen.
            Nieuwe bezuinigingen jaarschijf 2016                                        Bedrag
            Bedragen x 1.000 euro
            Digitaal afwerken wat digitaal kan)                                           100
            Apparaatskosten krimp gemeenten                                               265
            Taakstelling diverse diensten publiekszaken                                    90
            Anders organiseren dienstverlening en acquisitie economische zaken             55
            Gemeentelijke uitvoeringskosten toeristenbelasting                             15
            Parkeren                                                                      780
            Besparing rente en beheerskosten afgewaardeerde gronden                       100
            Taakstelling bibliotheek                                                       20
            Individuele voorzieningen omzetten naar collectieve voorzieningen             260
            Verplicht hergebruik hulpmiddelen                                              50
            Taakstelling E-boeken
            Niet compenseren chronisch zieken en gehandicapten                            164
            Her-indiceren PGB-ers                                                         650
            Consequenties besluit doelgroep functies in sociaal wijkteam
               •  Integreren LOES                                                         100
               •  Integreren maatschappelijk werk                                         218
               •  Integreren ouderen advies                                                80
            Minder geld ramen voor tekort op uitkeringen BUIG                             250
            Subsidies herinrichten                                                        500
            Coördinatie op het onderhoud van de bomen verminderen                          28
            Verhogen van de grafrechten / tarieven                                         15
            Besparen op de brandweerorganisatie                                           150
            Openbare ruimte en groen: besparen op energie                                 130
            Openbare ruimte en groen: efficiënt omgaan met gegevensbeheer                  50
            Openbare ruimte en groen: overdracht uitvoering onderhoud openbare ruimte     200
            Openbare ruimte en groen: speeltoestellen                                      50
            Openbare ruimte en groen: verlaging kwaliteit onderhoud                       180
            Minder geld ramen voor veiligheid                                              30
            Aandelen verkopen                                                              PM
            Stelpost areaaluitbreiding niet opnemen                                       225
            Stelpost nieuw beleid niet opnemen                                            190
            Verhogen OZB-opbrengst                                                        170
            Totaal jaarschijf 2016                                                      5.121



     a 5 van 8
Raad - 1503129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>           Dat er rr       g vai       sar 2016 l% rr der externe o          es-c.q.
           adviesopdrachten te verstrekken ten opzichte van het gemiddelde aantal opdrachte      i de
           gemiddelde inkoopprijs over de jaren 2013, 2014 en 2015;

           Bezuinigingspunt: Verkoop aandelen Enexis         € 10.077.000

  1a.             € 865.000 die is vrijgevallen uit d       jrziening escrow (61021) n z'n geheel te
                  bestemmen als bekostiging v n het schrappen van de parkeermaatregel "24x7 betaald
                  parkeren" voor de periode 2016, 2017 en 2018;
                  de "correctie 20% tijdelijke afname parkeervolume" te verkleinen met een bedrag van
                                        6, als bekostiging van het schrappen van de parkeermaatregel
                  "24x7 b          parkeren" voor de periode 2016, 2017 en 2018;
                  De overige gelden m.b.t. "correctie 20% tijdelijke afname parkeervolume" (€ E DO
                  voor 2016, € 120.000 voor 2017, € 120.000 voor 2018) in zijn geheel te benutter
                  voor het tijdelijk on hold zetten van de verdere ontwikkeling van het parkeerbeleid op
                  het gebied van:
                   ) alle lang parkeren € 4,50 per dag (ook NS rei;        s Javapar
                  2) hei stel bewoners- en      itrum parkeren naar situatie 2013 (blauwe zones v zangen
                  door laag tarief met duurbeperking)
                  3) naheffingen bewonersgebieden weer naar gemeentekas
                  4) parkeren zondagen.
                  De raad hierover een voorstel te doen uiterlijk in C 2016.

           De structurele mutaties vast te stellen
                                                                       r
            (bedragen x 1 miljoen)
            - dotatie versterken weerstandsvermogen                            2,00
            - gevolgen meicirculaire 2015                                     -0,45
            - aanpassen raming burgerzaken                                    -0,10
            - aanpassen raming Veiligheidsregio                               -0,10
            - aanpassen raming belastingen                                     0,15
            Regulier wijzigingen programmabegroting 2016                       1,50




igina 6 van 8
j a d - 1503129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>           De incidentele mutaties vast te stellen

          1 Incidenteel perspectief (bedragen x 1 miljoen)
            I Saldo financieringsfunctie                                                0,70
            II Bespaarde rente                                                          1,00
            III Onderuitputting kapitaallasten                                          0,50
            IV Afsluiten oude projecten                                                 3,00
            Totaal Beschikbaar                                                          5,20


            Inzet
           V VJN 2 0 1 3 , dotatie versterken weerstandsvermogen                        2,00
            VI Versterken weerstandsvermogen, verkorten hersteltermijn                  1,00
            VII Frictiekosten                                                           0,80
           VIII Resultaat structurele perspectief                                       1,09
            Incidentele middelen realisatie Uitsmijters ' 5 5                           0,25
            Totaal inzet                                                                5,14


           Saldo incidenteel perspectief                                                0,06

           Landelijk gebied en plattelandsontwikkeling voor een bedrag van € 1 0 0 . 0 0 0 te dekken door
                 verlaging v    de pos       'ziening Leemslagen' van € 2 5 0 . 0 0 0 naar € 1 5 0 . 0 0 0 .


    4.     Het saldo 2 0 1 6 toe te voegen aan de algemene reserve


    5.     De volgende zoekrichtingen voor de Perspectiefnota 2 0 1 6 uit te werken
                       - Cultuuraccommodaties
                       - Maatschappelijk vastgoed in de wijk
                       - Zelfredzaamheid sportverenigingen vergroten
                       - Krimpopgave onderwijshuisvesting


           De investeringsagenda voor 2 0 1 6 als volgt te bestemmen

           Investeringsagenda 2 0 1 6 (bedragen x 1 miljoen)
           Sociaal Domein                                                 0,50

                     Pilot collectieve ziektekostenverzekering            -0,40

                  tsereiKDaar nouaen van net openDaar                     - u , IU
                  vervoer, vooral voor kwetsbar
                  doelgroepen
           Restant investeringsagenda 2 0 1 6 sociaal domein                              0,00


           Binnenstad                                                     u,ou


           Restant investeringsagenda 2 0 1 6 binnenstad                                  0,50

           De budgetten voor 2 0 1 6 vast te stellen in termen van baten en lasten en mutaties in
           reserves zoals vermeld in de programma's:
                         Bestuurskracht en bestuurscultuur
                         Aantrekkelijke Stad
                         Sociale Agenda
                         Leefbaarheid en Veiligheid

Pagina 7 van 8
Raad- 1503129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>    8.         De budgetten voor 2016 vast te stellen in termen van baten en lasten en mutaties in
               reserves zoals vermeld in algemene dekkingsmiddelen

    9. -           Te onderzoeken en in overleg te treden met gesubsidieerde partijen, zoals bijvoorbeeld
                   Almelo 'romotie. Parkeerbeheer, Almelo Sociaal etc. om deze te huisvesten binnen het
                   stadhuis e                          jur (ZE kelijke dien verlening) bij te betrekken.
                   De subsidie aan de betrokker organisatie t /ermindere i met de besparing van
                   huurkosten.



Gedaan ter openbare vergadering van 10 november 2015

de griffier,                                            de burgemeester,




drs. C.M. Steenbergen                                   J.H.M. Hermans-Vloedbel




Pagina 8 van 8
Raad- 1503129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>