<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Interne verzelfstandiging, beknopt
Aanleiding
Gemeente Almelo heeft enkele jaren geleden ingezet op een regisserende gemeente met
uitvoerende taken op afstand. Op basis van die ingeslagen weg heeft het college van B&W in
een eerder stadium besloten dat het de beste optie is om de uitvoering van onderhoud
openbare ruimte onder te brengen bij Twente Milieu. Echter, de gemeenteraad heeft het
college op 1 maart 2017 opdracht gegeven om interne verzelfstandiging te onderzoeken als
alternatief voor outsourcing.

Doel van de opdracht
Werk een voorstel uit voor een intern verzelfstandigde eigen dienst, die de openbare
ruimte beheert en tegelijkertijd mensen met afstand tot de arbeidsmarkt perspectief
biedt, waarbij de gemeente de regie behoudt.

Beoogde resultaat
Het beoogde resultaat van dit onderzoek is een concept businessmodel. Dit businessmodel
beschrijft het kader van de verzelfstandigde organisatie, de taken en ambities en de
daarvoor benodigde middelen (personeel, materieel, financieel). Daarnaast geeft het inzicht
in de kansen, risico’s en financiële gevolgen (effecten op de taakstellingen).

Om gehoor te geven aan de mate van urgentie en gewenste snelheid bestrijkt ons
onderzoek en verkenning de initiatief –en definitiefase. Verdere, gedetailleerde, uitwerking
is zonder tussenkomst en keuze van bestuur vrijwel onmogelijk.

Keuze uit twee sporen
Verzelfstandiging van uitvoerende taken en diensten is een duidelijk ander spoor dan
outsourcing richting Twente Milieu. De sporen zijn niet gelijkwaardig, maar kunnen wel
degelijk worden vergeleken. Op basis van dit businessmodel en een aanbieding van Twente
Milieu wordt de gemeenteraad van Almelo in de gelegenheid gesteld om een afweging te
maken: outsourcen richting Twente Milieu of de (interne) verzelfstandiging verder
uitwerken.

Verzelfstandigen? Waarom?
 Een vitale openbare ruimte is dé verbinding tussen gemeente, burgers, buurt en wijk;
 Een flexibele, ontschotte organisatie met een duidelijke focus en slagkracht is efficiënter
   en effectiever;
 Een verzelfstandiging biedt zekerheid voor huidige medewerkers (standplaats en
   rechtspositie en voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt;
 Door te verzelfstandigen, en niet te sourcen, behoudt de gemeente de regie op beheer
   en onderhoud openbare ruimte;
 De ontwikkeling van VDB sluit goed aan bij de ontwikkeling van de gemeentelijke
   organisatie;
 In VDB worden fysieke, sociale en economische doelen verbonden, waardoor op basis
   van integrale afwegingen gewerkt wordt;
 VDB heeft samen met Soweco een framework opgezet om een duurzame invulling te
   verzorgen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te houden en
   waar mogelijk laten uitstromen en werkt actief samen met Werk Plein/UWV);
 VDB organiseert samenhang in de uitvoerende taken.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>VDB is een organisatie voor iedereen
In het businessplan wordt beschreven hoe alle medewerkers op basis van de interne
verzelfstandiging zonder noemenswaardige problemen mee over kunnen.
Er hoeft dus geen nieuwe CAO te worden opgesteld of een sociaal plan gemaakt te worden.

VDB heeft in samenwerking met Soweco een framework opgezet om een duurzame
invulling te verzorgen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te
houden en waar mogelijk laten uitstromen. Het framework voorziet in nieuwe
mogelijkheden die de omvang van de gewenste inzet voor nu en in de toekomst moet
borgen of zelfs vergroten (Wijksturing biedt opstap voor werken in Groen én Zorg).
Verder biedt het nieuwe mogelijkheden om laatst gefaseerde WW-ers vroegtijdig op te
nemen met als doel het voorkomen van nieuwe bijstandsuitkeringen (Werk Plein/UWV).
Het framework werkt tegelijkertijd ook bedrijfsmatig. Dit betekent dat kosten en baten
zorgvuldig worden afgewogen en in balans moeten zijn. Een voorbeeld hiervan is het inlenen
van SW-medewerkers naar loonwaarde. Daar waar de kosten de baten overstijgen, zullen
subsidiemogelijkheden worden benut. Het uitgangspunt hierbij is dat tekorten in het fysieke
domein niet ten koste mogen gaan van het sociale domein en andersom.

Buy-out is externe verzelfstandiging
Conform opdracht van de raad is ook gekeken naar de mogelijkheden voor een management
Buy-out (MBO). Van een MBO is sprake als een bedrijfsonderdeel geheel of gedeeltelijk
wordt overgenomen door eigen management en/of personeel. Meestal betreft het
concernonderdelen die niet langer tot de corebusiness behoren, waardoor de overweging
ontstaat om het te verkopen aan het management. Een MBO is een externe
verzelfstandiging naar de private markt en vanuit die optiek zijn deze werkzaamheden
aanbestedingsplichtig.

Grondbank begrotingstechnisch verzelfstandigen
De gemeenteraad heeft verzocht de grondbank apart te verzelfstandigen. De grondbank
heeft al een verbijzonderde begroting en werkt al vanuit het zelfsturingsprincipe. Mens en
materieel wordt flexibel ingezet, wat vanuit een gezonde bedrijfsvoering wenselijk is om te
continueren.
Het apart verzelfstandigen van de grondbank zou kostenverhogend werken en is derhalve
niet voor de hand liggend. Geadviseerd wordt daarom de grondbank alleen
begrotingstechnisch te verzelfstandigen.
Bovenstaande in ogenschouw nemende gaat voorliggend businessmodel nader in op de
mogelijk varianten van interne verzelfstandiging die logischerwijs verbonden zijn met
Uitvoeringsgerichte diensten en taken van de gemeente Almelo.

Een platte organisatie met een bedrijfsmatige insteek
VDB zet in op zelfsturing, waarbij medewerkers op de werkvloer zoveel mogelijk gezamenlijk
verantwoordelijk worden voor resultaat. Er wordt ingezet op een hogere effectiviteit,
efficiency en productiviteit.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Wat levert VDB de gemeente op?
 Eenmalige boekwinst overwaarde materieel (€ 800.000)
 Hogere productiviteit medewerkers uitvoering (€ 300.000)
 Synergievoordeel BOR-IB-Opstallen-Uitvoering (€ 120.000)
 Inlossen taakstelling anders organiseren Soweco (€ 50.000)
 Opheffen tijdelijke functie hoofd uitvoering (€ 110.000)
 Afstoten onbenut materieel (€ 90.000)
 Verlengen afschrijvingstermijn materieel (€ 60.000)
 Slim inkopen over de volle breedte uitrollen (€ 60.000)
 Reductie kosten van voorbereiding, administratie en toezicht (€ 250.000)

Onderzoek en (financiële) beschouwing in varianten
In voorliggend businessmodel zijn 3 mogelijke varianten voor verzelfstandiging genoemd.
Onderstaande tabel toont de varianten en een perspectief van de verwachte besparingen.

Effecten Varianten                           2018                 2019            2020            2021
Uitvoering & Grondbank                   €          -90.000   €       5.000   €      75.000   €     170.000
Uitv Grondbank + BOR                     €          -90.000   €     115.000   €     195.000   €     310.000
Uitv Grondbank + BOR + ING               €          -90.000   €     252.000   €     553.000   €     880.000
Uitv Grondbank + BOR + ING + Opstallen   €          -90.000   €     257.000   €     563.000   €     895.000
Samenvatting en conclusie
Een verzelfstandiging gaat niet zonder slag of stoot, het vraagt om een professionele en
zakelijke houding. Voordelen kunnen pas gerealiseerd worden als er ook in geïnvesteerd
wordt.
De voordelen moeten op de korte en langere termijn zichtbaar zijn, bestendigen, bijdragen
aan een meerwaarde voor medewerkers en organisatie, kwaliteit van dienstverlening en
buitenruimte, én onze inwoners.

In het voorliggende businessmodel, met bijbehorende documenten, is vanuit de opdracht
van de raad aan het college, uitwerking gegeven aan verschillende varianten voor
verzelfstandiging van uitvoerende taken en (advies)diensten.
Voor de uitwerking van voorliggend onderzoek is nauwe samenwerking gezocht met alle
teams, die vertegenwoordigd waren in een werkgroep. Daarnaast is marktonderzoek
verricht bij diverse partijen en verzelfstandigingsvormen, waaronder de gemeente
Enschede, GildeBOR en de AVRI Geldermalsen. Bovendien is zoveel mogelijk rekenschap
gegeven van de op handen zijnde organisatieontwikkelingen, waaronder programma- én
wijksturing.

Deze uitwerking geeft richting aan het perspectief van interne verzelfstandiging.
Als aan de voorwaarden voldaan kan worden van de businessprincipes moet het goed
mogelijk zijn om resultaat te boeken. De geprognotiseerde resultante van de omschreven
varianten lopen uiteen van € 170.000 tot € 880.000 over een periode van 4 jaar. Daarnaast is
sprake van het eenmalig inboeken van een boekwinst op de tractie van € 800.000.

Verder kan voldaan worden aan een belangrijke voorwaarde, dat ons personeel zo
‘geruisloos’ mogelijk de overstap kan maken naar het nieuwe bedrijf en dat er meer dan
voldoende mogelijkheden zijn om samen met Soweco mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt duurzaam in te zetten.

Wij staan te poppelen om deze verandering vorm te geven.

Let’s go for it!
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>