<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Vanuit de basis beter!

SAMEN voor BOR Almelo!




                   Integratievoorstel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Integratievoorstel BOR Almelo



                                                                                                           Enschede, 30 september 2017


Inhoud

Inhoud ...................................................................................................................................................... 1
SAMEN voor BOR Almelo ......................................................................................................................... 2
Samenvatting integratievoorstel ............................................................................................................. 3
1      CONTEXT .......................................................................................................................................... 5
2      VRAAGSTUK ..................................................................................................................................... 7
    Reikwijdte ............................................................................................................................................ 7
    Doorlichting takenpakket groen, grijs en serviceonderhoud .............................................................. 7
3      INTEGRATIEVOORSTEL ................................................................................................................... 10
    Motivatie voor integratie................................................................................................................... 10
    Kaders en spelregels .......................................................................................................................... 10
    Medewerkers ..................................................................................................................................... 11
    Regionale Grondbank Almelo ............................................................................................................ 13
    Begraafplaatsen ................................................................................................................................. 14
    Materieel ........................................................................................................................................... 14
    Middelen en materialen .................................................................................................................... 14
    Financiën en fiscaliteit ....................................................................................................................... 15
4      PROCES EN AANPAK INTEGRATIE .................................................................................................. 21
BIJLAGEN EN BRONNEN ......................................................................................................................... 22




                                                                                                                                                          1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Integratievoorstel BOR Almelo



SAMEN voor BOR Almelo

Twente Milieu kijkt om zich heen en zit vol ambities. Er zijn veel lokale, regionale, landelijke en
zelfs internationale ontwikkelingen die vragen om een blijvende scherpe visie op de toekomst, en
het steeds bijstellen van de focus. De basis daarvoor vormt de meerjarenstrategie 2016-2019.

Goed voor elkaar
Twente Milieu blijft zich graag verder ontwikkelen, zowel kwalitatief als kwantitatief.
De ontwikkelingen rond beheer in de openbare ruimte in Almelo passen daar erg goed bij. Ons
inziens is de toekomstige samenwerking een mooie stap: behoud van kwaliteit in het groen,
financieel passend bij de bezuinigingsopgave van de gemeente Almelo en goed voor het eigen
personeel en voor mensen uit de participatiewet.

Bij Twente Milieu zorgen we goed voor onze medewerkers en dus ook voor de groep nieuwe
medewerkers die straks mee komen uit Almelo, inclusief de mensen van Soweco. Daarbij
hebben we ook aandacht voor de invulling van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Twintig procent van de medewerkers van Twente Milieu heeft een afstand tot de
arbeidsmarkt, en dat aantal groeit nog steeds. Een niet onaanzienlijk deel van het werk van
de gemeente Almelo wordt gedaan door mensen uit de participatiewet. Dat blijft ook zo. In
de toekomst blijft dat werk minimaal gelijk. Maar we voorzien ook concrete
groeimogelijkheden. Deze mensen komen dus gewoon goed onder dak bij ons.

Daarnaast is het een mooie stap, omdat we op deze manier de gemeente Almelo kunnen
helpen bij het invulling geven aan de bezuinigingsopgave zoals verwoord in de Almelose
Perspectiefnota 2015. Zelfs meer dan dat.

En tot slot stelt het overbrengen van de activiteiten op het gebied van ‘groen en grijs’ ons in
staat om verder te ontwikkelen op een aantal belangrijke terreinen. Want de onderliggende
financiële basis is gezond bij Twente Milieu en door synergie verwachten we een passend
rendement te kunnen maken.
Twente Milieu blijft gezond en het         Waarom Twente Milieu?
beheer van de openbare ruimte blijft            vastgestelde kwaliteit blijft gelijk;
op orde. Zo maakt de groei van het              geen veranderingen voor personeel, alleen
aantal medewerkers onze overhead                   andere afzender loonstrookje;
iets rendabeler en komt er passend              ervaring met en oog voor mensen met
materieel mee.                                     afstand tot de arbeidsmarkt;
                                                   garanties voor Soweco via
In deze notitie hebben wij de optie             intentieovereenkomst;
om ‘grijs en groen’ van de gemeente           bezuinigingsopgave Almelo wordt
Almelo over te brengen naar Twente              gerealiseerd.
Milieu, nader uitgewerkt. Compact,
helder en overzichtelijk, waarin we een en ander beschrijven langs de hoofdlijnen van de
ambtelijke opgave: werkmethoden, personeel, materieel en synergievoordelen met andere
gemeenten.

Wij verwachten dat deze notitie u helpt bij een weloverwogen besluitvorming en kijken met
veel belangstelling uit naar de uitkomsten.



Lisette Bosch

Directeur Twente Milieu




                                                                                                      2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Integratievoorstel BOR Almelo



Samenvatting

Twente Milieu integreert de taken en de medewerkers van de buitendienst van de gemeente
Almelo binnen haar bestaande activiteiten van beheer openbare ruimte en biedt daarbij een
goede basis voor de medewerkers die daadwerkelijk overkomen. Daarnaast wordt de in de
Perspectiefnota begrote bezuiniging gerealiseerd en wordt in het sociale domein maximale
ruimte en groeimogelijkheid geboden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (i.c.
SW-medewerkers en mensen met bijstandsuitkering).

Twente Milieu, als dé partner in integraal beheer van de openbare ruimte, kan voor de
gemeente:

    taken in samenhang uitvoeren;
    voordelen realiseren in kwaliteit en dienstverlening;
    schaalvoordelen realiseren;
    inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag helpen én opleiden;
    de mensen van Soweco een werkplek bieden;
    de bezuinigingsopgave helpen invullen.


Uitgangspunten samenwerking

Personeel:
 handhaving 36-urige werkweek voor de medewerkers van de gemeente Almelo;
 netto salaris van de medewerkers blijft gelijk;
 medewerkers komen bij Twente Milieu in dienst.

Participatiewet:
 een groeiend aantal mensen uit de Participatiewet komt aan het werk: de huidige SW-
    populatie én mensen uit de participatiewet;
 er is groeiende plaats voor bijstandsgerechtigden, wat indirect financiële revenuen voor
    de gemeente oplevert doordat aantal bijstandsgerechtigden daalt.

Transparante taakverdeling:
 heldere rolverdeling opdrachtgever/opdrachtnemer;
 duidelijke afspraken, vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst;

Financiën
 taakstelling wordt gerealiseerd: structurele besparingsmogelijkheden van in totaal ruim
    € 500.000,-, met behoud van de vastgestelde beeldkwaliteit.
 De overname van het materieel levert een aanzienlijke boekwinst op. Deze kan ingezet
    worden ter compensatie van de frictiekosten.




                                           2018          2019                  2020
        Taakstelling perspectief nota   € 200.000     € 300.000             € 400.000
          Besparing Twente Milieu       € 244.233     € 400.013             € 535.961
                                                        Getallen zijn cumulatief weergegeven




                                                                                               3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Integratievoorstel BOR Almelo




                                Besparing op bedrijfvoering
           € 600.000

           € 500.000

           € 400.000

           € 300.000

           € 200.000

           € 100.000

                  €0
                                2018                 2019                  2020

                                  Besparing cumulatief      Taakstelling




                                                                                  4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Integratievoorstel BOR Almelo



1        CONTEXT

Veel gemeenten discussiëren over de vraag of en hoe zij hun uitvoerende taken meer op
afstand kunnen zetten. Zijn we als gemeente ook uitvoerder of meer bestuurder op afstand?
Gaan we daarbij taken sourcen, samenwerken met een andere gemeente of is er een andere
aanpak mogelijk? En wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende alternatieven? Ook de
gemeente Almelo heeft - bij de behandeling van de Perspectiefnota in 2015 en tijdens
politieke beraden - de afgelopen jaren uitgebreid stilgestaan bij dergelijke vragen, mede
gedreven door een forse bezuinigingsopgave.

De gemeente Almelo heeft op dit moment een bezuinigingsopgave van €15.000.000,-. In haar
Perspectiefnota is uitgewerkt hoe de gemeente deze bezuinigingsopgave kan verwezenlijken.
In het fysieke domein is één van de te onderzoeken richtingen het overdragen van de
uitvoering van het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte.

De vier opties die in de afweging zijn meegenomen zijn:

    1.   Overdracht aan een commercieel bedrijf (privatisering);
    2.   Overdracht aan een op te richten eigen bedrijf (interne verzelfstandiging);
    3.   Overdracht van de taken naar een bestaande organisatie (externe verzelfstandiging);
    4.   Uitvoering van taken door samenwerking met andere gemeenten (samenwerking).


Deze varianten zijn tegen elkaar afgezet en getoetst aan de vastgestelde sourcingsleidraad
van de gemeente Almelo. Op basis van deze afwegingen is in 2015 besloten om verkennende
gesprekken met Twente Milieu te voeren. In 2016 is naar aanleiding van een politiek beraad
over dit onderwerp een motie ingediend waarbij werd aangegeven dat ook het spoor van
interne verzelfstandiging uitgewerkt moet worden.

Profiel en situatie gemeente Almelo
De gemeente Almelo wil zich richten op haar kerntaak: maatschappelijke opgaven vaststellen
en samen met de inwoners van de stad daarop een effectieve aanpak ontwikkelen. Daarbij wil
de gemeente werken met heldere kaders en haar kritische processen goed bewaken. Op een
aantal van haar taken voelt de gemeente zich kwetsbaar. Zo is het voor verschillende
specialistische taken lastig om de kennis in huis goed te organiseren en het gewenste
kwaliteitsniveau te realiseren. Daarbij speelt ook de arbeidsmarkt een rol; er is krapte op de
arbeidsmarkt en het zal naar verwachting moeizamer worden medewerkers in het groen te
werven. Tegelijk is er sprake van een uitstroom van personeel als gevolg van de vergrijzing.
In de huidige situatie verricht het team Groenuitvoering en Technische Service van de
gemeente het onderhoud in de openbare ruimte. Vanuit Soweco wordt hierbij ondersteuning
ingehuurd. Het team Beheer verricht de regierol en is intern opdrachtgever.

Profiel Twente Milieu
Met 350 betrokken en gedreven medewerkers, waarvan het merendeel werkzaam in de
buitendienst, is Twente Milieu dagelijks zichtbaar en herkenbaar aanwezig in de leefomgeving
van bijna 500.000 inwoners van Twente. We zijn een grote werkgever die mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt (20 % van het personeelsbestand) kansen biedt. Twente Milieu
ontzorgt gemeenten met afvalinzameling en in het beheer en onderhoud van de openbare
ruimte. We handelen daarnaast vragen/klachten af van onder meer inwoners en zorgen voor
voorlichting en educatie over milieu. Bovendien adviseren we gemeenten en willen we onze
bijdrage leveren aan het milieubewustzijn en de duurzaamheiddoelstellingen in de regio. Op
die manier realiseren we samen met onze gemeenten een betere afvalscheiding, hogere
opbrengst van grondstoffen en minder restafval; dat doen we in een leefomgeving die
“schoon, gezond en fris” is. Hiermee leggen we samen de basis voor een circulaire economie.




                                                                                               5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Integratievoorstel BOR Almelo



Op dit moment bestaat 30% van de omzet van Twente Milieu uit taken op het gebied van
beheer van de openbare ruimte. Daarbij is een aantal niveaus te onderscheiden, zoals
weergegeven in onderstaande afbeelding.




                                                                                       6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Integratievoorstel BOR Almelo




2        VRAAGSTUK

    Hoe kan de gemeente Almelo de activiteiten op het gebied van groen, grijs en
    serviceonderhoud (inclusief de begraafplaatsen en de regionale grondbank) op een
    verantwoorde wijze meer op afstand zetten, waarbij:
        1. het vastgestelde kwaliteitsniveau wordt behouden;
        2. de medewerkers goed onder dak komen (ook de mensen van SOWECO);
        3. de bezuinigingsopgave wordt ingevuld?



Reikwijdte
Het gaat in dit vraagstuk om alle uitvoerende taken in de openbare ruimte, zijnde meer dan
alleen het groenonderhoud:

     Onderhoud groen;
          o De wijkploegen
          o Leermeestertraject;
          o Bomenploeg;
          o Tractie en materieelbeheer.
     Onderhoud begraafplaatsen;
     Bijzondere taken;
     Technische service en rioolbeheer (exclusief onderhoud gebouwen en installaties);
     Regionale Grondbank Almelo;
     Wacht en storingsdienst;
     Speelvoorzieningen.

De totale formatieomvang van de uit te besteden onderdelen bedraagt 65.71 fte (inclusief
medewerkers van de begraafplaatsen, exclusief indirecte overhead).

Doorlichting takenpakket groen, grijs en serviceonderhoud
De groentaken, technische service en rioolbeheer en de regionale grondbank in de gemeente
Almelo verschillen van elkaar in termen van opdrachtbeschrijving en -verstrekking. Ook is de
aard van de werkzaamheden verschillend. Daarom is bij de doorlichting een onderscheid
gemaakt in groentaken, de regionale grondbank, technische service en het rioolbeheer en de
overige taken.
Voor de groentaken zijn bestekken voorhanden. Voor de rest is in dit stadium van het proces
uitgegaan van een korte opdrachtomschrijving, de uren, de materieeluren, de middelen en de
materialen. De indirecte overhead en het besparingspotentieel komen terug in hoofdstuk 3.

Groentaken

     bestekken zijn zeer gedetailleerd;
     taken worden uitgevoerd door medewerkers gemeente en Soweco;
     uitvoering gebeurt niet altijd conform bestek;
     stadsdeelploegen lijken overschot aan uren te hebben t.o.v. bestek;
     inzet bomenploeg is in balans met bestek;
     groenbestekkentractie kent een tekort aan geschreven ureninzet;
     hoeveelheid materieel ruim voldoende;
     mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt stromen via leermeestertraject door naar
      regulier werk.

De opdracht voor groentaken is grotendeels beschreven in groenbestekken. Tijdens
verschillende gesprekken die hierover zijn gevoerd met zowel de interne opdrachtgevers als
ook de interne opdrachtnemers, is gebleken dat de opdracht niet altijd uitgevoerd wordt
zoals in de bestekken beschreven. Leidend voor het besparingspotentieel is de beschrijving in

                                                                                             7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Integratievoorstel BOR Almelo



de bestekken. De opdracht voor het bomenbeheer is beschreven in een open posten bestek.
Er wordt gewerkt aan een bomenbeheerplan waarin de staat en het onderhoud van het
bomenareaal worden uitgewerkt. Vooruitlopend op dit plan is in diverse overleggen
aangegeven dat de huidige staat van onderhoud niet op het gewenste niveau is. Ook de
opdrachten van de tractieploeg zijn deels beschreven in de bestekken. Voor het overige deel
wordt hier gewerkt met losse opdrachten voortkomend uit projecten en nieuwe aanleg.
Binnen de groentaken wordt er ook gewerkt met een zogenaamd leermeestertraject. Dit
traject is bedoeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (uit de kaartenbak) van
de gemeente Almelo, zodat zij kunnen doorstromen naar regulier werk. Hiervoor zijn twee
leermeesters in dienst. Zij hebben geen concrete opdracht en acquireren zelf.

De bestekken die zijn opgesteld zijn vormgegeven op een detailniveau, waarbij de wijze van
uitvoering wordt gestuurd door de opdrachtgever. De opdrachtnemer heeft slechts beperkte
vrijheid over hoe de opdracht wordt ingevuld.

Voor de werkzaamheden in de bestekken worden zowel eigen medewerkers van de gemeente
Almelo als medewerkers van Soweco ingezet, conform een getekende intentieovereenkomst
tussen de gemeente Almelo, Soweco en Twente Milieu. De beschreven werkzaamheden
binnen de groenbestekken worden op hoofdlijnen uitgevoerd door drie groepen medewerkers:
de stadsdeelploegen, de bomenploeg en de medewerkers tractie. De medewerkers binnen
deze drie groepen zijn niet direct uitwisselbaar met de andere groepen.

Ten aanzien van de ingezette uren luiden de bevindingen als volgt:

1. Uitgaande van de groenbestekken met de bijbehorende verwachte inzet aan uren is er
   een overschot aan uren bij de stadsdeelploegen. Duidelijk is geworden dat deze uren
   worden ingezet voor opdrachten in het kader van projecten en nieuwe aanleg.
2. Voor wat betreft de bomenploeg zijn de inzetbare uren, begrote uren, geschreven uren
   en bestekuren met elkaar in balans. Dit betekent dat het bomenareaal onderhouden kan
   worden, maar dat de inhaalslag - voortkomend uit het boombeheerplan zoals bij opdracht
   aangegeven - niet gemaakt kan worden.
3. Wanneer de uren uit de groenbestekken met betrekking tot tractie en de geschreven uren
   worden vergeleken, dan zit daarin een tekort. In 2016 heeft er volgens de beschikbare
   gegevens geen inhuur plaatsgevonden.


Wanneer gekeken wordt naar de materieelbehoefte binnen de bestekken en de geschreven
uren zoals deze beschikbaar waren, is het aanwezige materieel ruim voldoende om de
gevraagde groentaken uit voeren. Dit materieel is dan ook meegenomen in het
besparingspotentieel.

Technische service en rioolbeheer

   werkt op basis van klachten en meldingen en in opdracht van de gemeente;
   geschreven uren (inclusief inhuur) komen overeen met de begrote uren;
   opdrachtomschrijving en taakbeschrijving ontbreekt deels;
   hoeveelheid materieel ruim voldoende.

Bij technische service en rioolbeheer wordt gewerkt op basis van klachten en meldingen. Er
worden verschillende typen werkzaamheden (hoofdzakelijk civiel van aard) uitgevoerd op
basis van opdrachten van de gemeente Almelo. In de gesprekken die gevoerd zijn tussen
gemeente Almelo en Twente Milieu is een aanzet gemaakt tot een beschrijving op hoofdlijnen
in productbladen. Op dit moment is er geen duidelijk overzicht voorhanden waarin de wijze
van opdrachtverlening en de taken staan beschreven. Uit de aangeleverde gegevens blijkt dat
de geschreven uren (inclusief inhuur) overeen komen met de begrote uren.




                                                                                              8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Integratievoorstel BOR Almelo



Gekeken naar de geschreven uren per product en het bijbehorende materieel van de
technische service en rioolbeheer, lijkt de hoeveelheid materieel ruim voldoende. Dit
materieel is dan ook meegenomen in het besparingspotentieel.

De regionale grondbank Almelo

 exploitatie is inzichtelijk;
 overname kan ‘going concern’.

De grondbank heeft tot doel om op milieuverantwoorde wijze grondstromen te verwerken.
Van de grondbank is op dit moment de exploitatiebegroting inzichtelijk. Alle kosten die
gemaakt worden bij de grondbank worden terugverdiend door (commerciële) opdrachten. De
grondbank is hiermee een op zichzelf staand bedrijfsonderdeel enkan eventueel “going
concern” worden overgenomen.

De personeelskosten van de regionale grondbank Almelo zijn verwerkt in de producten binnen
de exploitatiebegroting. Daarbij is een deel van de medewerkers inhuur. Ook wordt de
grondbank ondersteund door een bedrijfskundig medewerker van de gemeente Almelo en er
wordt gebruik gemaakt van de afdeling Milieu daar waar het gaat om de grondtransacties.

Materieel dat gebruikt wordt voor de regionale grondbank Almelo staat beschreven in de
afdeling groen. Een deel van het materieel wordt gebruikt voor zowel de grondbank als voor
groentaken.


Bijzondere taken

   op onderdelen wordt gewerkt met een onderhoudsplan;
   taken worden uitgevoerd door medewerkers van de gemeente Almelo en Soweco
   geschreven uren (inclusief inhuur) en begrote uren zijn in balans
   duidelijke opdrachtomschrijving ontbreekt nog

Er is een aantal taken waarvan nog geen duidelijke opdrachtomschrijving voorhanden is. Deze
zijn ondergebracht in de rubriek ‘bijzondere taken’. Daarbij moet worden gedacht aan taken
op het gebied van calamiteiten en inzet bij rampenbestrijding. Voor de recreatieve
voorzieningen is er een bestek waarin de opdracht en de afspraken ten aanzien van kwaliteit
worden beschreven. Ook voor het onderhoud van de begraafplaatsen is er een bestek.
Daarnaast worden werkzaamheden uitgevoerd op basis van klachten en meldingen.

Bij de bijzondere taken zit geen groot
verschil tussen de geschreven uren
(inclusief inhuur) en de begrote uren. Op
basis van de huidige gegevens is sprake
van een stabiele situatie. Voor de
begraafplaatsen is het aantal geschreven
uren laag ten opzichte van het aantal
begrote uren. Het is in dit stadium nog
onduidelijk wat de oorzaak is van dit
verschil. Voor de werkzaamheden
worden zowel eigen medewerkers van de
gemeente Almelo als medewerkers van
Soweco ingezet. Uit de overgedragen
gegevens blijkt dat er geen gebruik wordt
gemaakt van externe inhuur.




                                                                                             9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Integratievoorstel BOR Almelo



3       INTEGRATIEVOORSTEL
    Integreer de activiteiten op het gebied van groen, grijs en serviceonderhoud (inclusief de
                  begraafplaatsen en de regionale grondbank) in Twente Milieu



Motivatie voor integratie
Twente Milieu is voor gemeenten een logische partner in het integraal beheer van de
openbare ruimte. Dit partnerschap maakt een samenhangende uitvoering van taken mogelijk
waardoor voordelen worden behaald in kwaliteit en dienstverlening. Bovendien doen zich
schaalvoordelen voor dankzij de integrale aanpak. Daarbij is de rolverdeling tussen partijen
helder: de gemeente kan zich concentreren op haar kerntaak en bepaalt het beleid (het
‘wat’) en Twente Milieu geeft hier invulling aan (het ‘hoe’). Als aandeelhouder en
opdrachtgever van Twente Milieu heeft de gemeente de mogelijkheid het bedrijf te sturen en
jaarlijks, binnen afgesproken kaders, het beleid eventueel te herzien.

Twente Milieu heeft veel ervaring met het inzetten van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Dit maakt het mogelijk om in het beheer van de openbare ruimte het fysieke
met de sociale leefomgeving te verbinden:

   medewerkers met een SW-indicatie - zoals de mensen van Soweco - kunnen met deze
    taken aan de slag, zij worden intern opgeleid en begeleid;
   deelnemers van de participatiewet kunnen met succes aan de slag;
   inwoners als gebruikers van de openbare ruimte worden actief betrokken.

Kaders en spelregels
Bij de uitwerking van het integratievoorstel zijn de volgende (formele) kaders en spelregels
gehanteerd:

   de Wet Sociale Werkvoorziening/Participatiewet;
   de Wet Markt en Overheid, de staatssteunregels en aanbestedingsregels;
   de intentieovereenkomst tussen de gemeente Almelo, Soweco en Twente Milieu: de
    huidige goede samenwerking tussen Soweco en Twente Milieu wordt bij een eventuele
    sourcing verder geïntensiveerd;
   de vastgestelde Perspectiefnota van de gemeente Almelo (2015), destijds uitgaande van:
        o een bezuiniging van € 200.000,- ingaande 2016 op de kosten van de directe
             bedrijfsvoering, stijgend naar € 300.000,- in 2017 en naar € 400.000,- in 2018;
        o met ingang van 2019 een bezuiniging van € 350.000,- op de overheadkosten;
        o het totaalbedrag komt daarmee op € 500.000,- incl. € 150.000,- aandeel
             ingenieursbureau;
   het door de Raad vastgestelde sourcingskader is leidend: uitvoerende taken worden op
    afstand gezet en de gemeente richt zich op de regierol;
   er is uitgegaan van de werkzaamheden zoals die in bestekken beschreven staan; daar
    waar geen bestek voorhanden is, is uitgegaan van de huidige opdrachtbeschrijving en de
    ureninzet van mens en materieel;
   voor aanvang van de integratie zal een onafhankelijke nulmeting worden uitgevoerd,
    waarin wordt vastgesteld of de gegevens aangaande arealen en kwaliteit overeen komen
    met de op dit moment beschikbare informatie;
   mens volgt werk, dus in principe gaan alle medewerkers die uitvoerende taken verrichten
    in de openbare ruimte over naar Twente Milieu; hierbij worden ook de medewerkers
    betrokken die grotendeels of volledig werkzaam zijn in de hieraan verbonden
    overheadtaken.




                                                                                               10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Integratievoorstel BOR Almelo



Medewerkers
Bij de integratie worden 60 medewerkers overgenomen. Het gaat hierbij om alle
medewerkers uit de uitvoering en de directe overhead (aansturing), exclusief indirecte
overhead. In totaal gaat het om 58,76 fte.

Organisatie
De medewerkers die over komen van de gemeente Almelo worden geïntegreerd in het team
van medewerkers van Twente Milieu dat reeds werkzaam is in het beheer van de openbare
ruimte. Daarbij zijn twee principes leidend. Het integraal onderhoud en beheer van de
openbare ruimte worden zo optimaal mogelijk doorgevoerd. Het wijkgericht werken wordt
voortgezet en/of versterkt doorgevoerd.

Concreet betekent dit dat het team van medewerkers dat nu voor Twente Milieu
werkzaamheden uitvoeren binnen het reinigingsbestek geïntegreerd gaat worden met het
team van medewerkers van de gemeente Almelo dat nu werkzaamheden uitvoert in
groentaken. Dit levert in de uitvoering een eenduidige afstemming in de wijkteams op.
Daarnaast zorgt het voor korte lijnen tussen de verschillende uitvoerende taken. In de
wijkteams worden dus de reinigingstaken uit het reinigingsbestek en de verzorgende
onderhoudstaken uit de groenbestekken gecombineerd. Het team bijzondere taken blijft
binnen de wijkteams een apart team vormen.

Er is een bovenwijksteam cultuur dat Twente Milieu breed de machinale taken op het gebied
van groen uitvoert. In dit team worden de medewerkers geïntegreerd die nu in Almelo de
groep tractie vormen. Daarnaast zal ook de boomploeg van de gemeente gecombineerd
worden met de boomverzorgers die nu reeds werkzaam zijn binnen Twente Milieu.

Ook wordt er een bovenwijksteam civiel geformeerd. Hierin zullen de medewerkers die op dit
moment de civiele taken binnen de gemeente Almelo uitvoeren samengevoegd worden met
de medewerkers die civiele en rioleringstaken taken binnen Twente Milieu uitvoeren.

De grondbank blijft binnen de nieuwe organisatie een zelfstandig team.

Het organigram komt er op hoofdlijnen als volgt uit te zien:




                                                                                         11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Integratievoorstel BOR Almelo



Arbeidsvoorwaarden
Een nadere analyse en vergelijking van de arbeidsvoorwaarden van de gemeente Almelo en
van Twente Milieu leert dat er op een aantal punten verschillen zijn. Zo kent Almelo een 36-
urige werkweek en Twente Milieu een 40-urige werkweek. Daarnaast zijn er verschillen in het
primaire salaris, de eindejaarsuitkering en bij een vergoeding voor bezwarende
omstandigheden.

Conform eerder gemaakte afspraken geldt bij een eventuele overname dat:
 de 36-urige werkweek blijft gehandhaafd voor de medewerkers van de gemeente Almelo;
 het netto salaris van de medewerkers gelijk blijft;
 medewerkers bij Twente Milieu in dienst komen en de eventuele verschillen worden
   gecompenseerd door middel van een persoonlijke toeslag; deze toeslag daalt als het
   salaris stijgt door toekomstige CAO-verhogingen afval en milieu en deze punten worden
   per individuele medewerker nader uitgewerkt.

De concrete afspraken over compensatie in de verschillen tussen de arbeidsvoorwaarden
worden gemaakt in een sociaal plan tussen de gemeente Almelo en het gemeentelijk
Georganiseerd Overleg. Twente Milieu is hierin partner wanneer het de uitvoering van het
overeengekomen sociaal plan betreft. De eventuele financiële gevolgen van de compensatie
komen voor rekening van de gemeente Almelo.

Samenwerking Soweco en Twente Milieu
De gemeente Almelo, Soweco en Twente Milieu hebben een intentieovereenkomst getekend
waarin de samenwerking - conform de rol die elke partij heeft - is bekrachtigd (zie bijlage).
In deze verklaring hebben partijen al ruim twee jaar geleden aangegeven dat zij een
samenwerking als kans zien om de Almelose medewerkers uit de Participatiewet meer kansen
te geven. Dat is geen loze belofte, maar gebaseerd op een feitelijk bestaande uitstekende
samenwerking tussen partijen. Daarbij zijn er nog aanvullende mogelijkheden die partijen
samen kunnen bieden, complementair en elkaar versterkend.
Uitgangspunt bij die samenwerking is dat minimaal het huidige aantal mensen en de omvang
van het werk gerespecteerd wordt en dat daarnaast ook stevige groei gerealiseerd kan
worden. Met als uiteindelijk resultaat dat als ‘bijproduct’ van de sourcing ook een groter
cohort mensen uit de Participatiewet aan het werk komt: niet alleen de huidige SW-
populatie, maar juist ook de mensen die gebruik maken van een bijstandsuitkering, waarbij
de financiële revenuen voor de gemeente niet onaanzienlijk zullen zijn.

Een en ander is zo kansrijk, omdat drie partijen de handen ineen slaan met elk hun specifieke
kennis en kunde op het terrein van de brede Participatiewet:

   de gemeentelijke afdeling van de sociale dienst kent de mensen die vallen onder haar
    eigen participatiewet;
   Soweco brengt haar gedegen kennis van de begeleiding van mensen uit de doelgroep in en
    vervult de rol van
    integratiebedrijf dat
    leer/werkplaatsen
    aanbiedt;
   Twente Milieu biedt
    activiteiten aan waarop
    de SW-medewerkers en
    de gebruikers van de
    Participatiewet kunnen
    door middel van
    detachering worden
    ingezet en kan - in
    overleg met Soweco- de
    gedetacheerde (nieuwe)
    vaardigheden aanleren.

                                                                                           12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Integratievoorstel BOR Almelo




Samengevat: de gemeente levert nieuwe mensen, Soweco zorgt voor begeleidingen de in-,
door-, en uitstroom en Twente Milieu zorgt voor werk. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het
uitgebreide netwerk en de kennis over de bedrijven in de regio. Ook wordt de mogelijkheid
onderzocht om detacheringen bij Twente Milieu om te zetten naar vaste dienstverbanden.

Met in achtneming van de beschikbaarheid van de onderhoudsbudgetten is voorwaarde dat de
medewerkers van Soweco - die momenteel werkzaam zijn in de openbare ruimte in Almelo -
hier ook werkzaam blijven. In gezamenlijk overleg tussen Twente Milieu, Soweco en de
gemeente Almelo wordt de nadere werkvorm bepaald tussen Soweco en Twente Milieu. Het
gemeentelijk leermeestertraject in het kader van de participatiewet wordt voortgezet en zal
in deze samenwerking nog effectiever kunnen zijn.

Het veranderen van de werkvorm waarbij medewerkers gedetacheerd in dienst komen bij
Twente Milieu zorgt er voor dat Twente Milieu verantwoordelijk is voor de technische
aansturing en Soweco voor de sociale begeleiding.

Kosten
In de geanonimiseerde personeelsbegroting - zoals door de gemeente Almelo aangeleverd - is
een totaaloverzicht van kosten opgenomen, zonder verdere splitsing naar de diverse
producten. De kosten zijn inclusief werkgeverslasten en exclusief secundaire arbeidskosten,
zoals bijvoorbeeld werkkleding, overwerk en reiskosten. Secundaire kosten zijn opgenomen in
de directe overhead. Over deze kosten dienen in een later stadium nadere afspraken gemaakt
te worden.

Afgesproken is dat de financiële dekking van de personeelskosten overkomt, onafhankelijk
van de hoeveelheid werk. Er zijn besparingsmogelijkheden door uitstroom en vacatures die
als gevolg van een eventuele uitbesteding van taken aan Twente Milieu niet worden ingevuld.

De lopende contracten met externe partijen ten aanzien van de werkzaamheden voor de
gemeente Almelo in de openbare ruimte moeten nog in kaart gebracht worden. Vervolgens
kan per contract beoordeling plaatsvinden over een eventuele overname.

Regionale grondbank Almelo
De doelstelling van de grondbank is om op milieuverantwoorde wijze grondstromen te
verwerken. Van de grondbank is de exploitatiebegroting inzichtelijk. De kosten die gemaakt
worden bij de grondbank worden terugverdiend door (commerciële) opdrachten.

De grondbank is hiermee een op zichzelf staand bedrijfsonderdeel, dat bij een overname
“going concern” wordt overgenomen. Dit betekent dat de financiële dekking voor
medewerkers en materieel naar Twente Milieu over komt. Deze worden gedekt door de
opbrengsten die via de grondbank worden gegenereerd.

In het eerste jaar gaat Twente Milieu inzetten op een het versterkt voortzetten van de
kernactiviteiten zoals uitgevoerd door de grondbank. Dit om de continuïteit van de regionale
grondbank in de toekomst te waarborgen. Uitgangspunt hierbij blijft dat de exploitatie van de
regionale grondbank kostenneutraal kan worden uitgevoerd.

In de strategie van Twente Milieu komt het opschuiven in de afvalketen naar voren. Met de
grondbank kan dit in de praktijk worden gebracht. Uit de analyse van de exploitatie van de
grondbank blijkt dat er een goed verdienmodel bestaat uit het verwerken en op- en overslaan
van verschillende afvalstromen. Door de kennis van de markt van afvalstromen kunnen deze
activiteiten uitgebreid worden.

Daarnaast gaat Twente Milieu inzetten op het intensiveren van de activiteiten in
grondstromen, het oorspronkelijke doel van de grondbank. De specifieke kennis en ervaring
die behoort bij het vermarkten van grondstromen is bij Twente Milieu aanwezig. Tevens zal


                                                                                             13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Integratievoorstel BOR Almelo



onderzocht worden of een samenwerking met een eventuele partner (in de weg- en
waterbouw) kan zorgen voor een grotere omzet in de grondstromen.

Om deze activiteiten succesvol te kunnen blijven continueren is het van het grootste belang
dat de gemeente Almelo ook haar verantwoordelijkheid neemt en de gemeentelijke
grondstromen via de grondbank gaat vermarkten.

Begraafplaatsen
Het kwaliteitsniveau van het groen en grijsonderhoud op de begraafplaatsen in Almelo is
hoog. Twente Milieu neemt onderhoud van groen en grijs over inclusief de medewerkers die
dat op dit moment uitvoeren.

Omdat Twente Milieu geen toegang heeft en kan krijgen tot de gemeentelijk basis
administratie (GBA) is het niet mogelijk dat de wettelijke taken in het kader van de wet op
de lijkbezorging overgedragen worden aan Twente Milieu. Dat betekent dat de beheer taken
(inclusief de beheerder) achter blijven bij de gemeente.

Wel zal Twente Milieu op verzoek ondersteuning verlenen bij diverse beheertaken.

Materieel
Er is een overzicht opgesteld van het over te nemen materieel. Uitgangspunt is dat al het
materieel, werktuigen en gereedschappen aan Twente Milieu worden overgedragen tegen een
nader af te spreken vergoeding. De boekwaarde en de aanschafwaarde van het materieel zijn
bekend. In opdracht van de gemeente Almelo en Twente Milieu heeft medio 2016 een taxatie
plaatsgevonden van al het materieel. In september 2017 heeft de taxateur van Twente Milieu
een steekproef gedaan op het reeds getaxeerde materieel en de waarde per 1 januari 2018
bepaald van het nieuwe materieel. De totale taxatiewaarde bedraagt € 1.888.470,-.

Uitgangpunt van de taxatie zijn de door de gemeente Almelo aangeleverde overzichten. Bij
een definitieve overgang zal een actuele inventarisatie van het op dat moment aanwezige
materieel gemaakt worden.

Materieel dat getaxeerd is maar niet aanwezig, wordt van de lijst verwijderd en de waarde
wordt afgetrokken van de totale waarde. Voor materieel dat wel aanwezig is maar niet op de
taxatielijsten staat, heeft Twente Milieu de vrijheid dit over te nemen tegen de
taxatiewaarde. Wanneer Twente Milieu geen belangstelling heeft staat het de gemeente
Almelo vrij dat materieel te verkopen.

Middelen en materialen
De kosten van materialen zijn op dit moment niet beschikbaar. Conform afspraak zijn deze
kosten bij een eventuele overname volledig factureerbaar en kunnen worden doorbelast met
de overige kosten van de opdracht.


Huisvesting
De gemeente Almelo blijft eigenaar van de personeelsonderkomens en ander onroerend goed
dat nodig is voor de uit te voeren taken. Almelo stelt het onroerend goed op basis van een
huurovereenkomst tegen kostprijs dekkende huur ter beschikking. Met het oog op de
gewenste kostenbesparing ligt het voor de hand dat niet alle thans in gebruik zijnde
onderkomens worden overgenomen maar er meer concentratie zal plaatsvinden. De gemeente
kan vervolgens de vrij gekomen gebouwen herbestemmen of afstoten.
Van de huisvestingskosten zijn de huren bekend. De verwachte huursom van alle onderkomens
bedraagt € 178.000,- per jaar (inclusief de Turfkade, exclusief de grondbank). Dit bedrag is
exclusief overige huisvestingslasten zoals onderhoud, OZB en gas/water/elektra etc. Deze
lasten zijn nog niet bekend.

Twente Milieu heeft de onderkomens meegenomen in de analyse van het mogelijke
besparingspotentieel.

                                                                                           14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Integratievoorstel BOR Almelo




Financiën en fiscaliteit

Taakstelling

Twente Milieu heeft op basis van de beschikbare gegevens een inschatting gemaakt van het
besparingspotentieel op de bedrijfsvoering.

Het uitgangspunt is een structurele kostenbesparing te realiseren op de bedrijfsvoering en de
kwaliteit van het onderhoud minimaal op het afgesproken beeldkwaliteitsniveau te houden.
Een en ander is vastgelegd in de gemeentelijke perspectiefnota. Het gaat hierbij om een
kostenbesparing oplopend vanaf € 200.000,- in het eerste jaar, € 300.000,- in het tweede
jaar tot € 400.000,- in het derde jaar en verder.

Twente Milieu ziet voldoende besparingsmogelijkheden om méér dan de gevraagde
taakstellingen te realiseren.




                                           2018           2019                  2020
        Taakstelling perspectief nota   € 200.000      € 300.000             € 400.000
          Besparing Twente Milieu       € 244.233      € 400.013             € 535.961
                                                         Getallen zijn cumulatief weergegeven




                                                                                                15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Integratievoorstel BOR Almelo




                                Besparing op bedrijfvoering
           € 600.000

           € 500.000

           € 400.000

           € 300.000

           € 200.000

           € 100.000

                  €0
                                2018                 2019                  2020

                                  Besparing cumulatief      Taakstelling


In de jaren na 2020 wordt de bezuiniging gehandhaafd op het niveau van 2020. Twente Milieu
blijft zich ook in de jaren na 2020 inspannen de overgedragen taken tegen zo laag mogelijke
kosten uit te voeren door efficiënter en effectiever werken.

Daarnaast ingaande 2019 een bezuiniging van € 350.000,- op de overheadkosten (totaalbedrag
is € 500.000,- incl. € 150.000,- aandeel ingenieursbureau). Deze bezuiniging moet
gerealiseerd worden door gemeente Almelo.

Wanneer bij Twente Milieu vacatures zijn zullen deze kenbaar gemaakt worden aan de
gemeente Almelo. Wanneer de gemeente Almelo kandidaten heeft voor deze functies zullen
deze bij gebleken geschiktheid voorgaan. Op deze manier is Twente Milieu bereid een
invulling te geven aan de gemeentelijke bezuinigingsopdracht in de overhead.

In onderstaande opsomming treft u de totalen van de mogelijke besparingen. Onder deze
opsomming op hoofdlijnen ligt een gedetailleerde berekening. Om begrijpelijke redenen
staan de specificaties van deze cijfers niet in dit openbare document. Het is uiteraard
mogelijk een en ander bij Twente Milieu in te zien.

Het besparingspotentieel is te vinden in de volgende onderdelen:

    A. Werkmethoden

Door het optimaliseren van de werkmethoden zoals deze nu door de gemeente Almelo
gebruikt worden, kan er een besparing gerealiseerd worden zonder dat dit ten koste gaat van
de vastgestelde kwaliteit.

     Integraal werken binnen reinigingsbestek en verschillende groenbestekken
      Door het totaal aan werkzaamheden integraal te benaderen en qua planning aan de
      voorkant op elkaar af te stemmen is een besparing te realiseren. Daarvoor worden de
      werkzaamheden die nu uitgevoerd worden voor het reinigingsbestek en de
      verschillende wijkwerkzaamheden van het groenbestek gecombineerd in een
      wijkteam. Daarmee kan een besparing gerealiseerd worden op de benodigde tijd in de
      uitvoering maar ook op de directe aansturing.
     Versterken beeldgericht werken
      Door te investeren op de kennis en kunde van de medewerkers en het strak sturen op
      beelden kan een besparing worden gerealiseerd in het dagelijkse werk.
     Werken op basis van voorschouwen
      Door het uitvoeren van gerichte voorschouwen op verschillende werkpakketten
      kunnen werkzaamheden efficiënt gepland worden en uitgevoerd worden. Hierdoor zal


                                                                                          16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Integratievoorstel BOR Almelo



      het aantal meldingen verminderen en dus de ad hoc werkzaamheden verminderd
      worden.
     Onderhoudswerkplannen en planning
      Twente Milieu gaat bij integratie werken aan onderhoudswerkplannen waarin de
      werkzaamheden inclusief de tactische planning beschreven zijn. Deze werkplannen
      geven op detailniveau inzicht in benodigde medewerkers en benodigd materieel en op
      welk moment dat benodigd is.
      Met ondersteuning van het operationeel management systeem Groenvision kan Twente
      Milieu de planning van benodigde medewerkers en middelen op verschillende manier
      doorrekenen. Dit geeft Twente Milieu de mogelijkheid om binnen de kaders zoals deze
      in de opdracht zijn meegegeven de ideale werkgangen
     Optimaliseren van bestekken
      De bestekken zijn nu opgebouwd in strakke afgescheiden gedetailleerde
      werkpakketten. Door bestekken te combineren tot integrale bestekken meer op
      hoofdlijnen is binnen de verschillende groenbestekken synergievoordeel te behalen.
     Combineren van onderkomens
      Op dit moment worden de werkzaamheden uitgevoerd vanuit zeven onderkomens
      (inclusief Turfkade). Door het combineren van de wijkteams is er de mogelijkheid om
      ook het de onderkomens van de medewerkers te clusteren.

                          Werkmethoden: besparing oplopend tot € 70.630,-


    B. Personeelskosten

Op de personeelskosten in de bedrijfsvoering kan bespaard worden door het niet invullen van
vacatureruimte en het optimaliseren van inzet.

     Niet invullen van vacatures
      Uit de bestekken blijkt dat in onder andere het bestek verzorgend onderhoud groen
      een overschot aan medewerkersuren zichtbaar is. Vacatures zullen daarom alleen
      ingevuld worden wanneer deze niet ingevuld kunnen worden door het verschuiven van
      medewerkers tussen de verschillende werkpakketten. Op dit moment is er een
      vacatureruimte van 6,95 fte.

     Effectiever werktijd verhogen
      De effectiviteit van het werken kan in het geheel omhoog door beter te plannen,
      ingesleten werkgewoonten aan te passen en direct aan te sturen met
      productiviteitscijfers. Door dit in te voeren kan de gemiddelde effectieve werktijd per
      medewerker minimaal met 15 minuten verhoogd worden.

     Slim combineren van taken Twente Milieu breed
      Door het slim combineren van gelijksoortige werkzaamheden Twente Milieu breed kan
      door uitwisseling tussen locaties en werkzaamheden het aantal uren voor overdracht
      van taken of het ombouwen van machines voor andere werkzaamheden worden
      beperkt.

     Verbeterde werkmethode met SOWECO
      Op dit moment werkt SOWECO op basis van bestek afspraken waarbij de verschillende
      werkzaamheden binnen de teams van SOWECO wordt aangestuurd. Door het
      gedetacheerd in dienst nemen van de SW-medewerkers van SOWECO kan de
      aansturing worden uitgevoerd door medewerkers van Twente Milieu. Het invoeren van
      de integrale wijkteams heeft ook tot gevolg dat het aantal leidinggevenden terug
      gebracht kan worden.

                        Personeelskosten: besparing oplopend tot € 309.994,-


                                                                                          17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Integratievoorstel BOR Almelo



    C. Materieel

     Overbodig materieel afstoten

            o    Afstoten overbodig materieel
                 Door een analyse van de bestekken is de conclusie getrokken dat zowel op
                 groot als op klein materieel meer uren beschikbaar zijn als waarvoor
                 werkzaamheden zijn.

            o    Creëren externe flexibele schil van reservematerieel
                 Uiteraard moet rekening gehouden worden met reservematerieel. Door goede
                 afspraken met leveranciers en derde partijen kan ook een flexibele schil in
                 materieel gecreëerd worden. Door dit in te voeren kan de hoeveelheid
                 materieel afgebouwd worden.

            o    Combineren van materieel gemeente Almelo en Twente Milieu
                 Het combineren van materieel van de gemeente Almelo en Twente Milieu leidt
                 tot minder materieel. Enkele voorbeelden hiervan zijn het combineren van
                      Containerwagen
                      Mobiele kraan
                      Calamiteitenauto

                                Materieel: besparing oplopend tot € 87.170,-



    D. Synergievoordelen met andere gemeenten

Er kunnen besparingen gerealiseerd worden door synergie in werkzaamheden te benutten
tussen de werkzaamheden die uitgevoerd worden in gemeente Almelo en andere gemeenten
van Twente Milieu.

     Synergie in werkzaamheden gemeente Borne
      Er worden werkzaamheden in de gemeente Borne uitgevoerd door commerciële
      aannemers omdat Twente Milieu deze nu niet zelf rendabel kan uitvoeren omdat het
      areaal te klein. Het is om deze reden niet rendabel om daarvoor materieel aan te
      schaffen. Wanneer Twente Milieu de beschikking krijgt over het materieel van de
      gemeente Almelo kan een aantal van deze werkzaamheden wel zelf uitgevoerd
      worden. Werkzaamheden waar het hier om gaat zijn:
          o Klepelmaaien
          o Stobben frezen
          o Maaikorven
          o Wegenonderhoud
          o Drukrioleringswerkzaamheden
          o Verkeersmaatregelen

     Synergie met werkzaamheden Twente Milieu breed
      Twente Milieu heeft een calamiteitendienst. Ook de gemeente Almelo heeft een
      calamiteitendienst. Besparing zit zoals hierboven is beschreven bij materieel. Niet
      alleen in het materieel, maar ook de consignatiediensten kunnen hier gecombineerd
      worden. Dit levert een besparing op van de consignatiedienst van een medewerker
      gedurende het hele jaar.

                        Synergievoordelen: besparing oplopend tot € 68.166,-




                                                                                            18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Integratievoorstel BOR Almelo



Om de besparingen te realiseren geldt wel een aantal voorwaarden en uitgangspunten:

 Medewerkers moeten binnen Twente Milieu kunnen veranderen van standplaats.
 Twente Milieu moet, in overleg met de interne opdrachtgever, ten aanzien van beheer
  kunnen groeien van uitsluitend uitvoerend naar het partnermodel Twente Milieu (zie ook
  de bijlage). Dat betekent dat Twente Milieu de regie heeft om te bezien hoe het binnen
  de gestelde prestatiekaders de werkzaamheden invult. Dat genereert meer slagkracht in
  het behalen van de besparingen, bijvoorbeeld omdat synergie met andere gemeenten kan
  worden geëffectueerd.
 Open en transparante uitwisseling van gegevens op basis van geheimhouding jegens
  derden.
 De gegevens die nu aangeleverd zijn, zijn leidend. Verandering hierop later in het proces
  worden voorgelegd aan de stuurgroep.
 De taken in het kader van beheer openbare ruimte die overkomen worden een
  overgedragen taak in de dienstverleningsovereenkomst van Twente Milieu en de gemeente
  Almelo.
 Alle uitvoerende activiteiten op het gebied van groen, grijs en serviceonderhoud (inclusief
  de Begraafplaatsen en Grondbank) zijn overgedragen aan Twente Milieu. Het team Beheer
  van de gemeente Almelo blijft de regisseur/opdrachtgever.
 In het verdere vervolg een gezamenlijke inspanning verrichten om de opdracht en/of de
  prestatieafspraken helder te krijgen, conform het ‘partnermodel Twente Milieu’.
 De financiële dekking voor medewerkers en materieel (inclusief inhuur) van groentaken
  alsmede van Technische service en rioolbeheer komt over onafhankelijk van de
  hoeveelheid werk.
 De Grondbank heeft een gezonde en inzichtelijke exploitatie. De grondbank is hiermee
  een op zichzelf staand bedrijfsonderdeel. Dit betekent dat naar Twente Milieu de
  financiële dekking voor medewerkers en materieel ‘going concern’ kan overkomen, met
  de garantie dat deze worden gedekt door de opbrengsten die via de grondbank worden
  gegenereerd. In het verdere verloop van het proces zullen nadere afspraken gemaakt
  moeten worden over de wijze waarop wordt omgegaan met de eventuele overgang van de
  Regionale Grondbank Almelo naar Twente Milieu. Het voorstel is om gezamenlijk met de
  gemeente Almelo een businessplan op te stellen. Daarin worden de taken van de
  grondbank beschreven en een inschatting gemaakt aangaande de potentiële
  ontwikkelingen. Dit alles binnen de gestelde doelstellingen en wettelijke kaders.
 Ten aanzien van de Bijzondere taken wordt voorgesteld om medewerkers en materieel
  over te laten gaan naar Twente Milieu, met de garantie dat de kosten hiervoor door de
  gemeente Almelo worden gedekt, onafhankelijk van de hoeveelheid werk.


Frictiekosten
Frictiekosten worden niet uitgesloten maar tot een minimum beperkt. In de
implementatiefase worden deze in beeld gebracht.
De aanzienlijke boekwinst die op het materieel gemaakt wordt, zal voldoende zijn om een
flink deel van de frictiekosten uit te betalen.




                                                                                          19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Integratievoorstel BOR Almelo



Wetgeving en fiscale eisen
Een belangrijk aandachtspunt in het onderzoek is de BTW- en VPB-plicht (Wet op de
vennootschapsbelasting) van Twente Milieu. De gemeente Almelo dient over de gehele
dienstverlening BTW te betalen. Almelo kan deze kosten via het BTW-compensatiefonds terug
ontvangen, waardoor hieraan geen financiële gevolgen zijn verbonden.
De VPB is een vrij specialistisch en complex vakgebied. Twente Milieu heeft daarom een
onderzoek laten doen. Samengevat komt het erop neer dat Twente Milieu in principe volledig
VPB-plichtig is. Twente Milieu kan evenwel met vrij grote zekerheid een beroep doen op een
vrijstelling voor het samenwerkingsverband. Hieronder vallen dan alle producten en diensten
die worden verricht voor de aandeelhoudende gemeenten, mits dit producten en diensten
zijn die voor meerdere aandeelhouders worden verricht. De meeste BOR-taken voert Twente
Milieu voor meerdere gemeenten uit, waardoor dit op een groot deel van de producten ook
voor Almelo van toepassing zal zijn. Overleg met de belastingdienst zal hierover meer
duidelijkheid geven. Naar verwachting zal de impact van de VPB-plicht in administratieve zin
aanzienlijk zal zijn, maar in financiële zin relatief beperkt.




                                                                                          20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Integratievoorstel BOR Almelo



4       PROCES EN AANPAK INTEGRATIE

Nadat de gemeente Almelo het besluit heeft genomen om de activiteiten op het gebied van
groen, grijs en serviceonderhoud (inclusief de begraafplaatsen en grondbank) inderdaad over
te brengen naar Twente Milieu, kan het vervolgtraject van start gaan. Een traject dat
zorgvuldig moet worden voorbereid en uitgevoerd. In onze visie op samenwerking staan het
maken van duidelijke en objectieve afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer hoog
in het vaandel. Gericht op resultaat en met oog voor de menselijke maat. Daarbij maken we
graag gebruik maken van elkaars sterktes, kennis en kunde op de diverse onderwerpen.

De belangrijkste punten in het uitvoeringstraject bestaan uit:

1. het scherp in beeld krijgen van de opdrachtverlening door middel uitwerken bestekken en
   productbladen;
2. financiële afspraken uitwerken en vastleggen;
3. opstellen van een communicatieplan;
4. opstellen van een transitieplan waarin de huidige en nieuwe situatie worden beschreven
   inclusief financiële, personele en organisatorische consequenties;
5. opstellen van een concept sociaal plan op basis van het Sociaal Statuut;
6. opstellen van een dienstverleningsovereenkomst;
7. maken van een planning.


Organisatie en samenwerking

Twente Milieu en de gemeente Almelo tekenden al in een eerder stadium een
geheimhoudingsovereenkomst inzake de verstrekking van bedrijfsmatige en financiële
informatie, bestanden en gegevens die nodig zijn voor het onderzoek inzake de overdracht.

Er bestaat reeds een stuurgroep en een aantal werkgroepen waarin vertegenwoordigers van
de beide organisaties zitting hebben:




De portefeuillehouder van de gemeente en directie van Twente Milieu maken deel uit van de
stuurgroep. De werkgroepen bestaan uit vertegenwoordigers van Twente Milieu en diverse
disciplines binnen de gemeente Almelo. Daarnaast is er intern binnen de gemeente Almelo
nog een interne werkgroep ‘Overhead’ opgericht.




                                                                                            21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Integratievoorstel BOR Almelo



BIJLAGEN EN BRONNEN

     Geheimhoudingsverklaring gemeente Almelo
     Organigram geïntegreerde organisatie
     Intentieverklaring SOWECO, gemeente Almelo en Twente Milieu
     Detailuitwerking samenwerking SOWECO
     Geanonimiseerd overzicht personeel
     Aangeleverde bestekken
     Financiële uitwerking bestekken
     Overzicht klein en groot materieel en taxatierapport
     Overzichten huur
     Notitie grondbank (GBN iov gemeente Almelo)
     Uitwerking model mogelijke besparingen

Bovenstaande documenten liggen op aanvraag ter inzage bij Twente Milieu.




                                                                           22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>