<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>        TOETSING SOURCING
   BEHEER OPENBARE RUIMTE
   Toetsing van de overdracht van taken aan Twente
             Milieu en het Verenigd Diensten Bedrijf


                                                                             Hulpmiddel
 Dit document creëert inzicht in de verschillen tussen de interne en externe verzelfstandiging
  van de taken beheer openbare ruimte en in de mate waarin tegemoet gekomen wordt aan
de gestelde randvoorwaarden. Hiermee is het een hulpmiddel voor het maken van een keuze
                                                       tussen beide verzelfstandigingsvormen.




                                                    Nick Lindenberg, Team CCA I
                                                    Marc Jaarsma, Team BO-CSVI
                                                                               11 oktober 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave

   1. Inleiding                           2
   1.1 De aanleiding                      2
   1.2 Het proces en de toetsing          2


   2. Uitkomsten toetsing                 3
   2.1 Realisatie van doelen              3
   2.2 Risicotaxatie                      3
   2.3 Overige effecten                   9

   3. Overige bevindingen                 11


Bijlagen:
1. Toetsing op de uitvraag (INT-61058)
2. Financiële recapitulatie (INT-61106)




                                               1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>    1. Inleiding

    1.1 De aanleiding
Om ons te ontwikkelen tot een meer samenwerkende regieorganisatie, worden uitvoerende taken
op afstand gezet. Het daarbij gekozen instrument is sourcing. Het college heeft besloten om twee
sporen uit te werken voor de sourcing van de taken en beheer van de openbare ruimte. Het spoor
waarbij taken worden overgedragen in de vorm van een externe verzelfstandiging, namelijk aan
Twente Milieu NV (hierna; spoor Twente Milieu) en het spoor van een interne verzelfstandiging,
namelijk aan het Verenigd Diensten Bedrijf (hierna; spoor VDB).

Vooraf is een toetsingskader opgesteld en door de directie vastgesteld. Dit toetsingskader dient als
hulpmiddel bij het inzichtelijk maken van de verschillen tussen beide uitwerkingen, de beoordeling
van beide sporen in relatie tot onze doelen en het maken van een keuze tussen beide
sourcingsvormen. In voorliggend document is de opbrengst van het gehanteerde toetsingskader
beschreven.

    1.2 Het proces en de toetsing
In 2012 zijn de kaders voor de aanpak van sourcing vastgesteld, waarmee de gemeente Almelo zich
wilde ontwikkelen tot een regieorganisatie; uitvoerende taken worden door de markt uitgevoerd
tenzij (regionale) samenwerking of eigen uitvoering grotere voordelen bieden.

Het onderhoud van de openbare ruimte en daaraan gelieerde teams kwamen in aanmerking voor
uitbesteding. In 2015 is een aantal scenario’s onderzocht. Op basis van de gehanteerde
afwegingskaders en gestelde uitgangspunten heeft het college destijds besloten in eerste instantie
de variant van externe verzelfstandiging bij Twente Milieu N.V. te verkennen. In 2016 heeft het
college besloten dat de verkenningsfase voldoende basis vormt om over te gaan tot de
uitwerkingsfase. In het voorjaar van 2017 heeft het college op grond van een brief d.d. 1 maart 2017
van een vijftal raadsfracties toegezegd ook een interne verzelfstandiging voor deze taken nader te
onderzoeken en uit te werken.

In de afgelopen periode is de interne en externe verzelfstandiging nader uitgewerkt en dit heeft
geleid tot een integratievoorstel van Twente Milieu en een businessplan van het Verenigd Diensten
Bedrijf. Beide uitwerkingen worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Het gehanteerde toetsingskader is gebaseerd op de specifieke doelstellingen sourcing van de taken
in de openbare ruimte en de algemene doelstellingen voor sourcing, namelijk de zogeheten 4k’s. Dat
wil zeggen: vermindering van kosten, verhogen van de kwaliteit van uitvoering, vergroten van
kansen voor medewerkers en het verminderen van kwetsbaarheid. Daarnaast zijn een aantal
potentiële risico’s geoperationaliseerd en beoordeeld.

De informatie uit de aangeleverde stukken is beoordeeld en verwerkt in het toetsingskader en
weergegeven in voorliggend document. Daarnaast is geanalyseerd in welke mate tegemoet wordt
gekomen aan de opdracht aan Twente Milieu en de wens van de vijf raadsfracties verwoord in de
brief van 1 maart 2017. Deze uitvraag is met een toetsing in een separate bijlage opgenomen.

In het kader van de toetsing hebben we ons voornamelijk gebaseerd op de aangeleverde
documenten van beide aanbieders. De financiële onderbouwingen waren niet beschikbaar ten tijde
van deze toetsing en derhalve niet betrokken in deze analyse. De taxatie van haalbaarheid, kansen
en risico’s in deze toetsing is zoveel mogelijk geobjectiveerd door argumentatie aan de taxatie te
verbinden. Zo beogen we de bestuurlijke oordeelsvorming te faciliteren.




                                                                                  2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    2. Uitkomsten toetsing

    2.1 Realisatie van de doelen

A. Verlagen van kosten / realiseren van taakstellingen

Het doel hier is een verlaging van structurele kosten met minimaal 10% t.o.v. de huidige situatie en
specifiek de volgende taakstellingen (bedragen x € 1000). Onderstaande taakstellingen uit het
herstelplan hebben een relatie met de beoogde sourcing van uitvoerende taken:

Ingenieursdiensten                                2017 € 50
Ingenieursdiensten                                2018 € 50
Ingenieursdiensten overhead                       2019 € 150
Openbare ruimte anders organiseren Soweco         2017 € 50
Openbare ruimte overdracht uitvoering             2017 € 300
Openbare ruimte overdracht uitvoering             2018 € 100
Openbare ruimte overdracht uitvoering overhead    2019 € 350
                                            TOTAAL    € 1.050

                       Twente Milieu                                                      VDB

 De geraamde besparing loopt op van € 244.000 in 2018          De geraamde besparing loopt op van € 252.000 in 2019
 naar € 536.000 vanaf 2020.                                    tot € 880.000 vanaf 2021.


 Conclusie
 De scope van de opdracht is in beide varianten verschillend. Het takenpakket dat wordt overgedragen aan Twente
 Milieu is kleiner dan dat van VDB. Dit heeft consequenties voor het realiseren van de taakstellingen.

 Twente Milieu realiseert de besparing in de directe kosten die gekoppeld is aan het over te dragen takenpakket en
 levert een bijdrage in de vermindering van de overheadkosten. De taakstelling die gekoppeld is aan het
 ingenieursbureau maakt volgens opdracht van de gemeente geen onderdeel uit van de over te dragen taken en zal
 dus door de gemeente separaat moeten worden gerealiseerd. Dit kan bijvoorbeeld conform de VDB variant
 plaatsvinden. Door het overdragen van taken openbare ruimte aan Twente Milieu ontstaan voor de gemeente
 mogelijkheden voor het realiseren van de overhead-taakstelling. Dit zal aanvullend nog moeten gebeuren.

 VDB levert in absolute zin een grotere bijdrage aan de overall taakstellingen die de gemeente heeft gekoppeld aan
 het totale sourcing traject als gevolg van het grotere takenpakket dat overgaat. Omdat in de berekening van deze
 variant de medewerkers bij de gemeente Almelo in dienst blijven wordt het restant van de overhead taakstelling
 waarschijnlijk niet gerealiseerd.

 In bijlage 2 zijn beide varianten doorgerekend waarbij waar mogelijk vergelijkbaar cijfermateriaal is gebruikt.




                                                                                           3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>B. Beperken van transitiekosten

Het doel is de incidentele kosten van de transitie zoveel mogelijk te beperken.

                  Twente Milieu                                                      VDB

 Betreft kosten als gevolg van het sociaal plan      Betreft kosten als gevolg van personele invulling, inrichtingskosten
 voor overdracht van personeel, overdracht van       voor het nieuwe bedrijfsapparaat (business control en
 materieel en inrichting van de                      bedrijfsbureau) en inrichting van de opdrachtgeversrelatie.
 opdrachtgeversrelatie.
                                                     Daarnaast worden veranderkosten verwacht vanwege een nieuwe
 De hoogte van deze kosten is nog niet bekend.       werkwijze, inrichting van de organisatie, cultuurontwikkeling, etc.

 In deze variant maakt de gemeente een               De hoogte van deze kosten is nog niet bekend.
 éénmalige boekwinst op materieel van
 € 800.000. Dit incidentele bedrag kan, indien       In deze variant maakt de gemeente geen éénmalige boekwinst op
 gewenst, door de gemeente gebruikt worden           materieel en is er dus geen incidenteel bedrag beschikbaar voor
 om de incidentele transitiekosten te dekken.        dekking van deze kosten in tegenstelling tot dat wat het
                                                     businessmodel op p. 20 veronderstelt.
 Conclusie
 De transitiekosten zijn in beide opties nog niet bekend. Het is dan ook niet duidelijk in welke variant de
 transitiekosten het hoogst zijn. Voor beide opties geldt dat er een forse veranderopgave ligt.

 In de variant Twente Milieu kan de gemeente er voor kiezen om de éénmalige boekwinst die zij maakt, in te zetten
 als dekking voor een (groot) deel van deze kosten. In de variant VDB is deze mogelijkheid er niet, omdat zich hier
 geen boekwinst voordoet.



C. Kwaliteit van de uitvoering

Het doel is het kwaliteitsniveau van de uitvoering minimaal op gelijk niveau te houden. Dit is echter
moeilijk te stellen omdat tegelijkertijd besloten is het kwaliteitsniveau van onderhoud in de
openbare ruimte te verlagen, waardoor het kwaliteitsniveau hoe dan ook minder wordt dan we op
dit moment op straat zien.

                        Twente Milieu                                                      VDB

 Kwaliteit is te verwachten conform de afspraken die             Kwaliteit is te verwachten conform de afspraken die
 gemaakt worden in de DVO en bijbehorende bestekken.             gemaakt worden in de DVO en bijbehorende
                                                                 bestekken.
 Twente Milieu heeft zich een goed oordeel gevormd over
 de kwaliteit van de uitvoering en de onderliggende
 bestekken.
 De organisatie heeft kennis en ervaring in de uitvoering van
 de meeste over te dragen taken.

 Conclusie
 Op voorhand is een verschil niet objectiveerbaar.




                                                                                            4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>D. Verminderen van kwetsbaarheid

Het doel is de kwetsbaarheid te verminderen door de dienstverlening te continueren en te
waarborgen. Daarnaast dient de organisatie voldoende robuust te zijn.

                        Twente Milieu                                                    VDB

 Er is sprake van een bedrijfsmatige en efficiënte uitvoering   VDB blijft opereren in een politieke omgeving met
 met heldere taken, rollen, verantwoordelijkheden en            dezelfde regels en procedures, waardoor een minder
 bevoegdheden, dus scherp opdrachtnemer- en                     bedrijfsmatige sturing mogelijk is. En die
 opdrachtgeverschap. Er is minder belemmering door              bedrijfsmatige sturing is wel nodig om doelstellingen
 gemeentelijke regels en procedures.                            te realiseren.

 Twente Milieu voert ook andere taken in de openbare            De omvang van de taken is beperkt tot sec de
 ruimte uit (afval, onkruid, gladheidbestrijding), waardoor     gemeente Almelo.
 een optimale inzet / coördinatie mogelijk is. Deze wordt
 beperkt omdat er ook afstemming noodzakelijk is op             Afstemming met andere taken in de openbare ruimte
 gebieden waar Twente Milieu niet verantwoordelijk is voor      is in deze variant mogelijk.
 de uitvoering.
 Daarnaast voert Twente Milieu dezelfde taken in de             De continuïteit is gewaarborgd omdat teruggevallen
 openbare ruimte uit voor de gemeente Borne.                    kan worden op de gemeentelijke organisatie.

                                                                De nieuwe organisatie is op voorhand niet robuust,
                                                                het betreft namelijk een volledig nieuw op- en in te
                                                                richten organisatie. Daarnaast is er geen buffer om
                                                                financiële tegenvallers op te vangen.
 Conclusie
 Bij Twente Milieu is sprake van een grote omvang van uitvoerende taken. Bij de VDB is de omvang van uitvoerende
 taken minder groot. Meer massa op de uitvoerende taken in de openbare ruimte betekent minder kwetsbaarheid en
 biedt meer kans op schaalvoordelen.
 De VDB wordt op voorhand niet gezien als een robuuste organisatie en bedrijfsmatige sturing in een politieke
 omgeving is in de variant VDB minder goed mogelijk.


E. Vergroten van kansen voor medewerkers

Het doel is de kansen voor medewerkers te vergoten door de kennis en kunde van medewerkers op
peil te houden en te vergroten. Daarnaast dient de organisatie ontwikkelingsmogelijkheden te
bieden voor de medewerkers (waaronder WSW-ers) en een leer-werk bedrijf te organiseren.

                        Twente Milieu                                                    VDB

 De medewerkers hebben binnen het werkveld en in een            Medewerkers hebben in deze dienst, als onderdeel
 grote organisatie als Twente Milieu ontwikkelkansen.           van de gemeentelijke organisatie, ontwikkelkansen.

 Er is een intentie-overeenkomst gesloten voor een              Door een andere manier van werken (zelfsturende
 samenwerking tussen gemeente-Soweco-Twente Milieu.             teams, afstemming met bewoners) kunnen
                                                                medewerkers in hun persoonlijke ontwikkeling
 Er worden leermeester trajecten verzorgd evenals de            groeien.
 begeleiding van medewerkers. Al 20 % van de medewerkers
 van de huidige organisatie heeft een afstand tot de            VDB voorziet voldoende werk voor mensen met een
 arbeidsmarkt en dat aantal groeit.                             afstand tot de arbeidsmarkt, wellicht meer dan het
                                                                huidige aantal.
 Conclusie
 Beide varianten bieden ontwikkelkansen voor medewerkers, zij het op verschillende manieren.
 Dit geldt ook voor borging van de afspraken met Soweco en het organiseren van een leer-werk aanbod.




                                                                                          5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>F. Regievoeren

Het doel is op de gewenste wijze regie te voeren doordat:
 Zicht en grip op hoofdlijnen wordt behouden met het besef en de acceptatie van gedeelde invloed.
 De mate van onze sturing is afgestemd op te bereiken beleidsmatige doelen.
 De mate van sturing in lijn is met onze verantwoordelijkheid en omvang van de deelneming.
 Het opdrachtgeverschap van het college van B en W gebaseerd is op heldere gemeentelijke doelen.
 Het eigenaarschap van het college van B en W gebaseerd is op bedrijfseconomische en strategische
    uitgangspunten.
 Er in beginsel geen stichtingen, BV’s of NV’s komen waarvan de gemeente Almelo enig
    aandeelhouder is.

                        Twente Milieu                                                     VDB

 Regie en sturing vindt plaats via het                           Regie en sturing vindt plaats via het
 opdrachtgeverschap/een DVO en -op de continuïteit en            opdrachtgeverschap/een DVO en de instandhouding
 strategie van de organisatie- via het aandeelhouderschap.       van de gemeentelijke hiërarchie.
 Twente Milieu heeft zeven gemeentelijke aandeelhouders.
 Uitvoering is op afstand: regievoeren vervangt directe,         Het vormgeven van professioneel opdrachtgeverschap
 operationele aansturing. Hierdoor kan de gemeente niet          is in deze variant niet vanzelfsprekend, omdat kennis
 direct en terstond de uitvoering aansturen , maar zal dit via   en kunde in de latende organisatie verdwijnt met
 de DVO moeten organiseren.                                      overdracht van het team Beheer en team
                                                                 Ingenieursdiensten naar het VDB. Deze teams zijn op
 Het meerjarig contract tussen de gemeente en de NV is een       dit moment namelijk verantwoordelijk voor het
 belangrijk sturingsinstrument.                                  opdrachtgeverschap. De opdrachtgeversfunctie zal
                                                                 aanvullend moeten worden belegd.
 Conclusie
 Beide vormen passen binnen onze kaders.
 Via VDB is meer directe sturing en interventie mogelijk omdat de gemeentelijke hiërarchie in stand blijft.
 De keerzijde is dat bij VDB kennis en kunde van het taakveld voor het opdrachtgeverschap niet meer in de latende
 organisatie aanwezig is.



    2.2 Risicotaxatie
A. Doelbereiking

Worden de doelstellingen (4k-s) daadwerkelijk volledig en tijdig behaald?
                             Twente Milieu                                                      VDB

 Op basis van onderzoek naar de slagkracht en de marktsituatie van         De mate van onzekerheid ten aanzien van
 Twente Milieu, kan worden geconcludeerd dat het overdragen van de         de doelstellingen is gering, op de financiële
 uitvoering van BOR-taken van Almelo naar Twente Milieu                    opgave na. Zie hieronder.
 levensvatbaar is. Dat wil zeggen dat Twente Milieu goed in staat moet
 worden geacht om langjarig en adequaat uitvoering te geven aan de         Op het aspect kwaliteit is op voorhand geen
 taken van Beheer Openbare Ruimte van Almelo.                              verschil te verwachten tussen beide opties.
 Twente Milieu is in haar bieding ingegaan op de vorming van een           Voor de financiële doelen, zie volgende
 leer/werk-bedrijf en de samenwerking met Soweco. De mate van              punt.
 onzekerheid ten aanzien van de doelstellingen is gering en wordt          Het risico is als eigen dienst volledig voor
 beperkt met contractuele afspraken.                                       rekening van de gemeente.

 Conclusie
 T.a.v. de 4 k's scoort VDB een hoger risico op financiën en kwetsbaarheid; dit komt door enkele omissies in de
 financiële onderbouwing en de kwetsbaarheid als gevolg van het feit dat VDB een nieuwe organisatie, terwijl bij
 Twente Milieu integratie in een bestaand bedrijf plaatsvindt.




                                                                                           6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>B. Financieel

Worden de besparingen gerealiseerd inclusief transitiekosten?

             Twente Milieu                                                      VDB

 Het financieel risico wordt zover als      Het risico dat besparingen eventueel niet worden gerealiseerd ligt bij de
 mogelijk contractueel afgehecht. Het       gemeente omdat het resultaat in de gemeentelijke jaarrekening wordt
 risico dat besparingen niet worden         geconsolideerd. De gemeente beschikt nauwelijks over reserves om
 gerealiseerd ligt – in eerste instantie-   tegenvallers op te vangen.
 bij de organisatie. Twente Milieu heeft
 eigen reserves om (tijdelijke)             Het businessmodel stelt dat in de nieuwe organisatie “veel managers zijn
 knelpunten in de bedrijfsvoering op te     verdwenen”. Dit is verder niet geconcretiseerd. Het laten vervallen van
 vangen.                                    functies levert frictiekosten op i.v.m. boventalligheid personeel.

 Onderbouwingen op basis van analyse        De kostenbesparing wordt voor een belangrijk deel behaald door
 liggen ter inzage bij Twente Milieu.       productiviteitsverhoging en verlaging van de kosten voorbereiding,
                                            administratie en toezicht (€ 500.000).
 Kosten en omgang met overhead zijn         Deze worden behaald door een andere wijze van organiseren
 buiten beschouwing gelaten, zij het        (samenwerking, zelfsturing, processen herontwerpen). Onduidelijk is of de
 dat TM het aanbod doet de gemeente         natuurlijke uitstroom voldoende zal zijn om deze taakstelling tijdig te
 hierin zoveel als mogelijk tegemoet te     realiseren.
 komen.
                                            De organisatiekosten van het VDB zijn nog niet bekend: formatie is niet
 TM wenst de Grondbank als                  berekend en begroting nog niet opgesteld. De besparing op VAT-kosten van
 zelfstandig bedrijfsonderdeel met een      € 250.000 is in het businessmodel niet onderbouwd.
 eigen exploitatie 1:1 (budgettair
 neutraal) over te nemen. Dat betekent      Op directe overhead heeft VDB een kostenbesparing ingeboekt. Kosten en
 dat evt. toekomstige                       omgang met indirecte overhead (centrale ondersteunende functies) zijn
 exploitatiewinsten niet meer ten           buiten beschouwing gelaten en de effecten worden in de uitwerkingsfase in
 gunste komen van de gemeente.              kaart gebracht.

                                             De grondbank maakt geen deel uit van de reikwijdte van de VDB-variant.
 Conclusie
 De financiële resultaten van beide opties hebben een zekere mate van onzekerheid.
 Die onzekerheid is het kleinst in de optie Twente Milieu waar het gaat om de beperkte omvang van taken en een
 financieel gezonde organisatie. In financiële onderbouwing is TM een stap verder dan VDB.

 Aan de huisvestingskosten is in de VDB-variant geen aandacht besteed. TM gaat uit van kostendekkende huur maar
 stelt dat ze niet alle huisvesting wil overnemen. Beide kunnen derhalve een financieel risico opleveren.

 De kans op extra kosten voor de gemeente wordt in de VDB variant hoger ingeschat, omdat TM eerst zelf dient bij te
 sturen op financiële tegenvallers en pas indirect kan afwentelen. VDB loop mee in het gemeentelijk resultaat.

 Zowel VDB als TM werken op basis van een DVO. TM stelt in haar aanbieding dat deze losse opdrachten separaat
 geoffreerd worden omdat deze niet in bestek / DVO zitten. Het businessmodel VDB stelt dat een
 meerjareninvesteringsperspectief dient te worden opgesteld waarmee gemeente en het VDB realistische ambities
 kunnen formuleren, in combinatie met het beschikbaar stellen van de daarvoor benodigde middelen door de
 gemeente.




                                                                                           7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>C. Juridisch

Is de continuïteit van de nieuwe organisatie geborgd en is de organisatie voldoende robuust? Met
daarbij specifieke aandacht voor governance en relatiemanagement; opdrachtgever- en
opdrachtnemerschap.

                              Twente Milieu                                                    VDB

 Het risico bij de inrichting van goed opdrachtgeverschap is laag, omdat   Het risico m.b.t. het relatiemanagement is
 het Team Beheer bij de gemeente achterblijft.                             aanwezig, specifiek bij het inrichten van
                                                                           het professioneel opdrachtgeverschap.
 Er is kans op een toenemende bureaucratie in de relatie tussen
 opdrachtgever en opdrachtnemer en een gebrek aan informeel contact        De organisatie is gevoelig voor politiek-
 kan leiden tot een verstarring in de taakuitvoering.                      bestuurlijke invloeden als integraal
                                                                           onderdeel van de gemeente.
 Twente Milieu heeft ervaring op de meeste taakvelden; personeel met
 kennis en kunde gaat over.                                                De ondersteunende staf van VDB zal
 Het is een robuuste, professionele en stabiele organisatie met            beperkt zijn. Dit levert
 groeimogelijkheden op het gebied van afval en BOR-taken.                  kwetsbaarheidsrisico’s op.

 Er is een onzekerheid inzake de VPB-plicht (p. 20). Dit dient nader
 onderzocht te worden.

 Conclusie
 Beide opties zijn uitvoerbaar en kennen op voorhand geen substantiële juridische risico’s.
 De VDB-optie kent een extra risico inzake opdrachtgeverschap.
 Twente Milieu is robuust, continuïteit is gewaarborgd en de organisatie heeft een laag risicoprofiel.
 Het VDB is een nieuwe organisatie, dient zichzelf in de toekomst nog te bewijzen en heeft daarmee een iets hoger
 gewaardeerd risicoprofiel.


D. Personeel

Is er sprake van een zorgvuldige inpassing van het personeel?
                        Twente Milieu                                                   VDB

 Middels het sociaal plan wordt hierin voorzien.              Het personeel blijft in dienst van de gemeente.
 Conclusie
 In beide opties kan een zorgvuldige inpassing worden geborgd.




                                                                                         8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>E. Maatschappelijk en omgeving

Is de inzet van de doelgroep ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ geborgd en de invloeden
van buiten op de organisatie beperkt?

                        Twente Milieu                                                     VDB

 Twente Milieu heeft ervaring op dit vlak (20% medewerkers        Het is goed mogelijk om afspraken te maken over
 heeft afstand tot arbeidsmarkt) en het behoort tot de            duurzaamheid en de overgang van medewerkers van
 strategische doelstellingen van de organisatie.                  Soweco, waardoor een grote groep mensen met een
                                                                  afstand tot de arbeidsmarkt BOR werkzaamheden kan
 Via de organisatie is het mogelijk de maatschappelijke           blijven doen. Dit kan worden vastgelegd in
 belangen op het gebied van duurzaamheid en de inzet van          managementcontracten of dienstverlenings-
 mensen uit de sociale werkvoorziening en additionele             overeenkomsten.
 arbeid, te waarborgen door hier afspraken over te maken,
 deze –na de al afgesloten intentie-overeenkomst- vast te         Kanttekening hierbij is de mogelijke verleiding voor
 leggen in meerjarige contracten en hier vervolgens op te         het VDB om het eigen zakelijk belang voorop te
 sturen.                                                          stellen; de gemeente zal dus in het proces van het
                                                                  maken van afspraken moeten waken voor afwenteling
 Om te borgen dat maatschappelijke effecten ook                   van kosten (minder inkomsten voor Soweco) op de
 daadwerkelijk worden gerealiseerd, vergt dit – vanwege           gemeentelijke organisatie of derden (waterbedeffect).
 afstand en minder invloed- mogelijk meer inzet dan bij
 interne verzelfstandiging.

 Conclusie
 In beide opties is de borging hiervan te organiseren en zijn de verschillen minimaal.
 De financiële effecten en prestaties van beide opties zijn nog niet inzichtelijk en konden nog niet worden vergeleken.


    2.3 Overige effecten

A. Doorlooptijd

Kan de realisatie tijdig, zo spoedig mogelijk, plaatsvinden?

                        Twente Milieu                                                     VDB

 Kan snel geïmplementeerd worden, echter de overdracht            VDB bevindt zich in de oriëntatiefase. Op een aantal
 van personeel vergt tijd i.v.m. het sociaal plan en de rol van   vlakken (financieel, personeel en huisvesting) is
 de medezeggenschap.                                              uitwerking nodig.
                                                                  De samenvoeging van meerdere taken en teams, kan
                                                                  de nodige tijd vergen evenals de implementatie van
                                                                  een geheel nieuwe werkwijze.

 Conclusie
 Beide varianten vragen tijd alvorens de implementatiefase kan starten. Twente Milieu vanwege het op te stellen
 sociaal plan, VDB omdat de uitwerking zich nog in de oriëntatiefase bevindt. De te realiseren financiële effecten via
 VDB vergen naar verwachting meer tijd.




                                                                                           9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>B. Draagvlak

Is er draagvlak bij betrokken medewerkers?

                        Twente Milieu                                                  VDB

 Op dit moment is het draagvlak gering onder medewerkers.     Het draagvlak voor een interne verzelfstandiging is
 Dat heeft o.a. te maken met de mogelijkheid van inzet in     aanzienlijk op dit moment.
 andere standplaatsen dan Almelo. Bovendien is de beleving
 dat de overgang naar TM meer onzekerheid voor de
 toekomst met zich meebrengt.

 Conclusie
 Er is geen draagvlakonderzoek verricht, maar wij schatten in dat er op dit moment meer draagvlak bij medewerkers is
 voor de variant VDB.


C. Besluitrijpheid

Is de uitwerking volledig, integraal, nauwkeurig, relevant, inclusief argumenten en alternatieven?

                        Twente Milieu                                                  VDB

 Deze transitie bevindt zich in de uitwerkingsfase.           Deze transitie bevindt zich in de oriëntatiefase. Dit
                                                              bekent dat een aantal onderwerpen nog uitgewerkt
 Overige prestatieafspraken / bestekken en financiële         dienen te worden. Voor het VDB is nog geen begroting
 consequenties zijn nagenoeg volledig uitgewerkt. TM heeft    opgesteld. Welke kosten deze organisatie met zich
 analyses op personeel en materieel uitgevoerd en heeft       meebrengt is nog niet bekend.
 aangegeven hoe het personeel in de organisatie wordt
 opgenomen.

 Conclusie
 Beide opties kennen onzekerheden en aannames, waarbij de optie VDB minder uitgewerkt is dan de optie TM.
 In beide uitwerkingen is geen rekening gehouden met een mogelijke overdracht van het onderhoud van de
 buitensportaccommodaties.




                                                                                        10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>    3. Overige bevindingen
Enkele aspecten uit de opbrengst van de analyse en toetsing van de voorliggende documenten
worden in dit hoofdstuk specifiek aangestipt omdat hier in het toetsingskader onvoldoende ruimte
geboden wordt.

    A. Scope en fase van de varianten verschilt
De scope van de variant Twente Milieu betreft alle uitvoerende taken in de openbare ruimte. Deze
scope geldt ook voor de variant VDB, met daar aan toegevoegd het beheer openbare ruimte en het
ingenieursbureau. De uitvraag naar Twente Milieu verschilde van de uitvraag voor de interne
verzelfstandigingsvariant.

De huidige aanbieding van Twente Milieu is de resultante van de uitwerkingsfase. Na akkoord kan de
implementatie starten. Het product van de VDB is de afronding van de oriëntatie- en
verkenningsfase. De uitwerkingsfase dient nog te worden doorlopen. Deze factoren compliceren de
vergelijking van beide varianten.

    B. De taakstellingen blijven een zorgenkindje
Vanwege de financiële situatie van de gemeente is in het herstelplan 2016 afgesproken dat de
sourcing ook geld moet opleveren. Hiervoor zijn taakstellingen opgedragen. (Een deel van) de
taakstellingen kunnen in beide varianten worden gerealiseerd, maar deze zijn op voorhand niet hard
te maken en hebben een risico in zich. Ook wordt de taakstelling voor het Ingenieursbureau in de
variant Twente Milieu niet opgelost en is de overhead in beide varianten een opgave waarvoor nog
geen oplossing is.

    C. Onderhoud buitensportaccommodaties heeft nog invloed
In voorliggende uitwerkingen van de varianten is geen rekening gehouden met de overdracht van
het onderhoud van de buitensportaccommodaties. Dit kan nog wezenlijk invloed hebben op
meerdere facetten van de verzelfstandiging, ongeacht de vormkeuze.

    D. Financiële consequenties Soweco vraagt extra aandacht
In de afweging over sourcing is een belangrijke vraag hoe we omgaan met de inzet van medewerkers
met een beperking of met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Beide varianten onderkennen het
belang geven hier invulling aan. Inzet van medewerkers uit de doelgroep (SW-bedrijf of personen
met een indicatie vanuit de P-wet), het opzetten van een leerwerkbedrijf of een leermeestertraject.
Nog niet duidelijk is wat de financiële consequenties zijn van de inzet van dergelijke medewerkers.
Immers, in de VDB wordt duidelijk gesteld dat medewerkers van Soweco worden ingeleend tegen
loonwaarde. De bieding van TM spreekt zich hier niet expliciet over uit. De huidige situatie is dat de
medewerkers van Soweco worden ingeleend tegen een vergoeding die hoger is dan de loonwaarde.
Consequentie is dat uitkeringslasten voor de gemeente lager zijn. Dus omgekeerd geredeneerd
betekent het sourcen van de uitvoerende taken openbare ruimte hogere uitkeringslasten. Dit
verdient nadere oordeelsvorming.



Bijlagen:
1. Toetsing op de uitvraag (INT-61058)
2. Financiële recapitulatie (INT-61106)




                                                                                  11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>