<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                   TWENTSE SAMENWEHKINGOP HET GEBIED VqN 20R4 EN JEUGDHULP




Aan de raden van de Twentse gemeenten

door tussenkomst van de colleges van burgemeester                                     0 4 SEP, 2020
en wethouders

i.a.a. griffiers



    UW KENMERK -                                    ONS KENMERK   DZOZO-O7-000 OH                            DATUM    OH-O%-ZOZO

BEHANDELD DOOR   Mirjam Somsen                           E-MAIL   m.somsen@regiotwente.nl               DOORKIESNR.



    ONDERWERP    Indienen zienswijze met betrekking tot de uitzetting van de programmabegroting 2020 e.v.



                 Geachte raad,

                 Op 28 oktober 2020 behandelt het algemeen bestuur van Regio Twente tijdens zijn
                 vergadering de uitzetting van de programmabegroting 2020 Veílig Thuis Twente (VTT) en
                 Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT), onderdeel van Regio Twente. In artikel
                 59 lid 5 juncto lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is bepaald dat bij
                 wijziging van de begroting deze acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt
                 aangeboden, deze wordt toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten.

                 BegrotingswiJzigingen OZJT
                 Het is belangrijk om te realiseren dat OZJT sinds de oprichting in 2013 geen uitzetting van
                 de programmabegroting kent afgezien van de afgesproken loon- en prijsindexatie. Dit levert
                 een spanningsveld op bij nieuwe opdrachten vanuit het jaarplan OZJT of bij onverwachte of
                 noodzakelijke ontwikkelingen. De voorgestelde begrotingswijzigingen zijn gebaseerd op
                 besluitvorming in de vergadering van onze commissie op 8 april 2020 en 1 juli 2020. Het
                 betreft de volgende wijzigingen:
                     1. Een structurele begrotingsuitbreiding OZJT vanaf 2020 met een toename van de
                          gemeentelijke bijdrage van € 25.000 per jaar voor juridische kosten. De juridische
                          kosten zijn structurele uitgaven die niet begroot zijn. Op verzoek van onze
                          commissie is gevraagd om op basis van historische kosten een basisbedrag in de
                          begroting op te nemen voor juridische kosten voor de 14 gemeenten.

                     2. Een structurele begrotingsuitbreiding OZJT vanaf 2020 met een toename van de
                        gemeentelijke bijdrage van € 18.000 per jaar voor extra capaciteit administratieve
                        ondersteuning voor de tussentijdse inschrijvingen inkoop. Om de opdracht `Inkoop-
                        Doorlopende inschrijving' in het jaarplan OZJT te kunnen realiseren is extra
                        capaciteit administratieve ondersteuning van 0,33 fte benodigd om de tussentijdse
                        inschrijvingen Inkoop tijdig en correct te kunnen beoordelen.

                     3. Een structurele begrotingsuitbreiding OZJT vanaf 2020 met een toename van de
                        gemeentelijke bijdrage van € 1.800 per jaar voorde analyse
                        managementinformatie/CRM door Kennispunt. OZJT heeft in de inkoop Twents
                        Model vanaf 2019 vastgesteld dat gecontracteerde wanbieders
                        managementinformatie moeten aanleveren over de cliënten van de deelnemende
                        Twentse gemeenten. Door een selectie van zorgaanbieders en van gemeenten zijn
                        gezamenlijke informatie-eisen gedefinieerd, bijgesteld en geëxpliciteerd. Sinds 2019
                        levert Kennispunt Twente een bijdrage in de aanlevering van deze informatie en in
                        de analyse daarvan. Het huidig budget van € 4.200 is onvoldoende om deze
                        opdracht te realiseren.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                       ~         II       ~ 11 =114
                                                       TWENTSE SAMENWERKING OP HET GEBIED VA ~:   ~U ~   EUGU




PAGINA    2I3




            4. Een structurele begrotingsuitbreiding OZJT vanaf 2021 vast te stellen met een
               toename van de gemeentelijke bijdrage van € 28.800 perjaar voor de kosten van de
               tweetraps authenticatie TMSD door Kennispunt Twente. Conform de AVG en de
               uitgevoerde D`PIA vereisen de gemeenten als verwerkingsverantwoordelijken dat de
               inlogversies van de TMSD, Managementinformatie en de Twentse Monitor
               Onderwijs-Jeugdhulp via tweetrips authenticatie beschikbaar worden gesteld,
               aangezien deze dashboards privacygevoelige informatie bevatten. Dit brengt nieuwe
               kosten met zich mee die niet opgevangen kunnen worden binnen de huidige
               begroting van OZJT.

         Financiële consequenties per gemeente
         Door de voorgestelde begrotingswijzigingen neemt de gemeentelijke bijdrage voor OZJT
         vanaf 2020 toe met structureel € 44.800. Vanaf 2021 komt daar structureel € 28.800 bij en
         daarmee bedraagt de totale toename van de gemeentelijke bijdrage inclusief de
         gebruikelijke indexatie € 74.510. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage per gemeente
         bed raagt:

                          Aantal inwoners    Verhoging        Aantal inwoners      Verhoging
           Gemeente         01-01-2019     gemeentelijke        01-01-2020    gemeentelijke bijdrage
                           14 gemeenten bijdrage OZJT 2020     14 gemeenten      OZJT 2021 e.v.

         Almelo                  72.937              5.197             73.187                      8.638
         Bome                    23.205              1.653             23.327                      2.753
         Dinkeiland              26.353              1.878             26.476                      3.125
         Enschede               158.402             11.287            159.753                     18.855
         Haaksbergen             24.280              1.730             24.290                      2.867
         Hellendoom              35.811              2.552             35.923                      4.240
         Hengelo                 80.715              5.751             81.160                      9.579
         Hof van Twente          34.888              2.486             35.017                      4.133
         Losser                  22.629              1.612             22.676                      2.676
         Oldenzaal               31.820              2.267             31.839
                                                                         _                         3.758
                                                                                                       -_
         Rijssen-Holten          38.302              2.729             38.186                      4.507
                                                                                                     _.. .
         Tubbergen               21.283              1.516             21.271                      2.511
                                                                                                      __
         Twenterand              33.789              2.408             33.753                      3.984
         Wierden                 24.335              1.734             24.442                      2.885
         Totaal                  628.749             44.800            631.300                     74.510

         Begrotingswijziging Veilig Thuis Twente
         De voorgestelde begrotingswijziging is gebaseerd op besluitvorming in de vergadering van
         onze commissie op 1 juli 2020. Het betreft de volgende wijziging:
             1. Een structurele begrotingsuitbreiding VTT vanaf 2021 met een toename van de
                gemeentelijke bijdrage van € 587.277 voor uitbreiding van formatie.

         Duurzame oplossing benodigd om te komen tot een toekomstbestendige organisatie
         In 2019 heeft VTT te maken gehad met een stijging van 2°/o op het aantal adviezen en 32%
         op het aantal meldingen. De landelijke prognose in verband met de vernieuwde Wet
         Meldcode ging daarbij uit van een stijging van 5% op zowel de adviezen als de meldingen.
         De extra rijksbijdrage en huidige formatie is op de geprognosticeerde landelijke toenamen
         berekend en daarom in de werkelijkheid niet toereikend gebleken. Daardoor loopt VTT
         operationele risico's zoals wachtlijstproblematiek, het te Iaat inschatten van onveiligheid
         binnen gezinnen, hoge werkdruk, uitval van medewerkers en het niet voldoen aan wettelijke
         termijnen.

         Inde vergadering van de bestuurscommissie van 11 december 2019 is het besluit genomen
         om in 2020 ín te zetten op tijdelijke formatie uitbreiding welke éénmalig gedekt wordt uit
         middelen van de centrumgemeente Enschede. Daarnaast is in opdracht van de 14
         gemeenten besloten tot het verrichten van een onderzoek. Daarbij is ondertocht op welke
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                     TWENTSE SAMENWERKING OP NET GEBIED VAN ZORG EN JEUGDHULP




PAGINA    3/3

         wijze de werkprocessen bij VTT, in samenhang met de keten, geoptimaliseerd kunnen
         worden om te voldoen aan de taken en termijnen en welke formatie hiervoor benodigd is. Dit
         onderzoek is in februari jl. gestart en in onze vergadering van 13 mei jl. hebben wij de
         resultaten ontvangen. De voorliggende begrotingswijziging is gebaseerd op de uitkomsten
         van dit onderzoek.
         Onze commissie onderschrijft de uitkomsten en is van mening dat de uitbreiding van de
         formatie noodzakelijk is om te komen tot een duurzame oplossing. Dit draagt bij aan het
         stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling waarbij er aandacht is
         voor herstel en borging naar duurzame veiligheid.

         Financiële consequenties per gemeente
         Door de voorgestelde begrotingswijziging stijgt de gemeentelijke bijdrage voor VTT vanaf
         2021 structureel met € 587.727. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage per gemeente
         bedraagt:

                        Aantal inwoners     Verhoging
           Gemeente       01-01-2020      gemeentelijke
                         14 emeenten       bidra e VTT
         Almelo                  73.187             68.083
         Borne                   23.327             21.700
         Dinkelland              26.476             24.630
         Enschede               159.753           148.613
         Haaksbergen             24.290            22.596
         Rellendoorn             35.923             33.418
         Hengelo                 81.160            75.500
         Hof van Twente          35.017             32.575
         Losser                  22.676            21.095
         Oldenzaal               31.839            29.619
         Rijssen-Holten          38.186             35.523
         Tubbergen               21.271             19.788
         Twenterand              33.753             31.399
         Wierden                 24.442             22.738
         Totaal                 631.300            587.277

         Vanuit het Rijk worden er structureel extra middelen voor aanpak huiselijk geweld en
         kindermishandeling beschikbaar gesteld aan gemeenten. Inde septembercirculaire 2020 zal
         het Rijk naar verwachting duidelijkheid geven over de hoogte en de voorwaarden van deze
         eira middelen. We hopen tijdens onze vergadering op 28 oktober 2020 te bespreken in
         hoeverre deze extra middelen ingezet kunnen worden voor het dekken van bovengenoemde
         kosten.

         Reactietermijn
         Wij stellen u bij deze in de gelegenheid om uiterlijk 7 september 2020 uw eventuele
         zienswijze ten aanzien van de uitzetting van de programmabegroting 2020 en 2021 bij ons
         schriftelijk in te dienen. Ingediende zienswijzen worden met een reactie van onze commissie
         behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur op 28 oktober 2020.


         Hoogachtend,


         Bestuurscommissie OZJT,
         secretaris,..                                                          voorzitter,
                                                                                        s ~~ .~~,
         /°     kkink                                                        L~ NfyHrPaters ~I
                                                                                                      f
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>