<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Jaarverantwoording
  Gemeente Almelo
             2020



                    Vast te stellen door de raad op 22 juni 2021
                                 Registratienummer (INT-76900)
            versie: Definitief vastgesteld door B&W 18-05-2021




        1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Voorwoord
Voor u ligt de Jaarverantwoording 2020. De Jaarverantwoording 2020 geeft u inzicht in de inspanningen en
resultaten van het jaar 2020. Een jaar waarin we onze dienstverlening op peil hebben gehouden en mooie
resultaten hebben geboekt voor onze stad, ondanks moeilijke omstandigheden. Daar zijn we trots op!

Het centraal stellen van de vraag of behoefte van onze inwoners en de stad is vertaald in de zeven
programma’s met bijbehorende ambities, visies en doelstellingen die door de raad zijn vastgesteld. De
programma’s laten over 2020 mooie resultaten zien, alle inspanningen van de afgelopen jaren beginnen
vruchten af te werpen. Zo zijn we in de Binnenstad volop doorgegaan met allerlei ontwikkelingen, is er nu al
meer open water en groen gerealiseerd, zijn er veel activiteiten uitgevoerd op het gebied van klimaatadaptatie
en zijn er slagen gemaakt op het gebied van wijksturing. Juist in deze tijd zien we (opnieuw) het belang van
wijksturing: signaleren, handelen en regisseren op de domeinen leefbaarheid en veiligheid. Ook binnen onze
lijnorganisatie is 2020 een jaar gebleken van veerkracht en aanpassingsvermogen. We hebben onze inwoners
en ondernemers bijgestaan met onze dienstverlening, ondanks de moeilijke omstandigheden.

In financieel opzicht heeft 2020 een positief resultaat. Het rekeningsaldo is 2,1 miljoen euro positief. Hoewel
aandacht voor onze financiële situatie ook in de komende jaren van belang blijft, staan wij er hierdoor
financieel gezien beter voor en kijken wij met een positieve blik naar de toekomst. Almelo is volop in
ontwikkeling en de komende periode blijven we bouwen aan de stad!

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Almelo,
de secretaris,                 de burgemeester,




F.W. van Ardenne                             A.J. Gerritsen




                                                        2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Voorwoord .............................................................................................................................................. 2
1 Algemeen ............................................................................................................................................. 4
   1.1 Inleiding ........................................................................................................................................................ 4
   1.2 Samenvatting ............................................................................................................................................... 5
   1.3 Resultaat....................................................................................................................................................... 8
2 Programmaverantwoording............................................................................................................... 14
   2.1 Programmaplan .......................................................................................................................................... 14
   2.2 Basisbegroting ............................................................................................................................................ 68
3 Paragrafen ........................................................................................................................................ 102
   3.1 Lokale heffingen ....................................................................................................................................... 102
   3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .............................................................................................. 107
   3.3 Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................................................. 113
   3.4 Financiering .............................................................................................................................................. 119
   3.5 Bedrijfsvoering ......................................................................................................................................... 123
   3.6 Verbonden partijen .................................................................................................................................. 130
   3.7 Grondbeleid .............................................................................................................................................. 134
   3.8 Dienstverlening ........................................................................................................................................ 142

4 Jaarrekening ..................................................................................................................................... 147
   4.1 Balans ....................................................................................................................................................... 147
   4.2 Baten en lasten ......................................................................................................................................... 166
   4.3 Sisa en Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente ....................................................................................... 179
   4.4 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen ...................................................................................... 187

5 Bijlagen ............................................................................................................................................. 188
   5.1 Controleverklaring (VOLGT) ..................................................................................................................... 188
   5.2 Verbonden partijen .................................................................................................................................. 189
   5.3 Kredietenverslag ...................................................................................................................................... 198
   5.4 Wijzigingen in gedelegeerde en gemandateerde bevoegdheden ............................................................ 204




                                                                                   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1 Algemeen
1.1 Inleiding
In deze jaarverantwoording wordt verantwoording afgelegd over de doelen en beleidsprestaties zoals
vastgelegd in de programmabegroting 2020.

Door het vaststellen van deze jaarverantwoording neemt de gemeenteraad kennis van de wijze waarop wij de
gestelde doelen hebben gerealiseerd. De raad wordt gevraagd een expliciet besluit te nemen over:
    • de financiële resultaten per hoofdtaakveld in de basisbegroting;
    • het gerealiseerd resultaat;
    • de resultaatbestemming.

De jaarverantwoording bestaat uit twee onderdelen, het jaarverslag en de jaarrekening.

Jaarverslag
Het jaarverslag betreft de inhoudelijke verantwoording en bestaat uit twee onderdelen; een
programmaverantwoording en de paragrafen.
In de programmaverantwoording rapporteren we over de geformuleerde kernresultaten zoals die in de
begroting 2020 stonden. We maken daarbij onderscheid tussen de programma's voor de prioriteiten en de
basisbegroting voor de 'reguliere taken'. De programmaresultaten worden daarbij toegelicht aan de hand van
indicatoren. Hierbij wordt opgemerkt dat niet alle indicatoren eind 2020 reeds beschikbaar zijn en er in
algemene zin met enige voorzichtigheid moet worden omgegaan met de interpretatie van indicatoren.
Immers, niet alles wat we bereiken kan worden gemeten en niet alles wat gemeten wordt zegt iets over wat er
is bereikt. De indicatoren kunnen uiteraard wel dienen als aanknopingspunt voor het gesprek over de te
bereiken doelen, de hiertoe geleverde prestaties en de daarbij behorende middeleninzet.
De paragrafen geven enerzijds een dwarsdoorsnede van de jaarrekening, anderzijds betreft het onderwerpen
waaraan politieke of financiële risico's zijn verbonden.

Jaarrekening
De jaarrekening bevat de financiële verantwoording over 2020 en bestaat uit een balans en een overzicht van
baten en lasten. De balans geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente Almelo en de mutaties die
zich hierin hebben voorgedaan. Samen met het overzicht van baten en lasten vormt het de basis voor de
controle van de rechtmatigheid en het oordeel over het getrouwe beeld van de jaarrekening door de
accountant. Afwijkingen ten opzichte van de begroting die groter zijn dan 100.000 euro worden toegelicht in
de basisbegroting en niet in het overzicht van baten en lasten.

Wijzigingen ten opzichte van de jaarverantwoording 2019
Ten opzichte van het vorige verslagleggingsjaar zijn er in de algemene opzet en inrichting van de
jaarverantwoording geen belangrijke wijzigingen aangebracht.

In verband met de coronacrisis is onder 1.3.3 een tijdelijke paragraaf over de financiële gevolgen van corona
voor het verslagjaar 2020 opgenomen.




                                                       4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1.2 Samenvatting
Deze jaarverantwoording geeft inzicht in de beleidsmatige en financiële resultaten van de gemeente Almelo
over het jaar 2020. De effecten van wat wij doen en de bijdrage die we leveren aan de ontwikkeling van onze
stad staan daarbij centraal. De verbeteringen in de binnenstad, de ingezette transformatie in het sociaal
domein, diverse duurzaamheidsinitiatieven, de voorbereidingen op de Omgevingswet, maar uiteraard ook
onze inspanningen op het gebied van veiligheid, economie en participatie en het Nieuwstraatkwartier komen
in de programmaverantwoording uitgebreid aan bod.

Algemeen financieel beeld
De jaarverantwoording laat een gerealiseerd resultaat zien van 2,1 miljoen euro positief. Dit is ruim 5,2 miljoen
euro voordeliger dan de raming in de slotrapportage 2020. De belangrijkste verschillen zijn:
    • Een voordeel van 4,4 miljoen euro op de regionale middelen voor beschermd wonen. Dit voordeel
         wordt, conform de regionale afspraak, gestort in de bestemmingsreserve beschermd wonen.
    • Vrijval uit de verliesvoorziening RBT/XL-Businesspark van 1,72 miljoen euro.
    • Een voordelig resultaat grondexploitaties van 1,23 miljoen euro.
    • Hogere uitkering uit het gemeentefonds in 2020 van per saldo 630.000 euro en een voordelig
         resultaat bij de afrekening van voorgaande jaren van 40.000 euro.
    • Een incidenteel voordelig resultaat bij de verkoop van panden en gronden van 627.000 euro.
    • Een voordeel op de inkomensvoorziening-BUIG van 625.000 euro ten opzichte van de begroting na
         wijziging.

Het voordelige resultaat over 2020 wordt in belangrijke mate veroorzaakt door incidentele meevallers. Het
structurele rekeningresultaat is net als in voorgaande jaren negatief. Wanneer daarbij ook de structurele
taakstellingen in het financieel meerjarenperspectief in ogenschouw worden genomen, is duidelijk dat hier nog
een belangrijke opgave ligt.

Programma Binnenstad
In 2020 zijn we in de Binnenstad volop doorgegaan met ontwikkelingen die onze stad mooier en
aantrekkelijker maken. We hebben samen met de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) een
ontwikkelvisie opgesteld voor de Stadskade (het gebied tussen de bibliotheek, het Stadshuis en het
marktplein, inclusief het Havenblok). Ook is er een gevelfonds ingesteld om de transformatie op gang te
brengen. De gemeenteraad heeft in december 2020 ingestemd met het instellen van een
bedrijveninvesteringszone (BIZ) in de binnenstad. Dit instrument biedt de ondernemers in de binnenstad
mogelijkheden om in gezamenlijkheid te beslissen over investeringen in de binnenstad.

In aanvulling op het Stadsarrangement 2018-2019 hebben we een aanvullend Stadsarrangement gesloten met
de provincie, ter hoogte van 200.000 euro. Met provincie en partners in de stad zijn hiervoor projecten in
beeld gebracht. De projecten richten zich op de uitstraling en de kwaliteit van de binnenstad, Almelo
Waterstad, duurzaamheid, de transformatieopgave en de zichtbaarheid van cultureel erfgoed. De
leegstandsverordening die door de gemeenteraad is vastgesteld biedt ons de mogelijkheid om vroegtijdig met
eigenaren van leegstaande panden in gesprek te komen.

Programma Economie en Participatie
De coronacrisis heeft impact op de doelstellingen van het programma Economie en Participatie. Het aantal
uitkeringen is toegenomen en het is onzeker in hoeverre deze stijging zich in 2021 zal voortzetten. De impact
op ons ondernemersklimaat en de werkgelegenheid (in bepaalde sectoren) zal waarschijnlijk pas in de loop van
2021 zichtbaar worden, op het moment dat de ondersteuningsmaatregelen beëindigd zijn. Toch zijn er –
ondanks de invloed van corona op onze projecten en op de inwoners en ondernemers van Almelo – veel
positieve resultaten geboekt.


                                                        5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Almelo is booming! Er is grote vraag naar onze bedrijfskavels. Wij hebben daarom in het regionaal bestuurlijk
overleg bedrijventerreinen gesproken over het alsnog versneld uitgeven van onze voorraad
gedeprogrammeerde bedrijventerreinen en daarover een akkoord bereikt. Regionaal is er onderzoek gedaan
naar de marktpotentie voor grootschalige kavels. Uit dit onderzoek blijkt dat Almelo hiervoor de beste locaties
in huis heeft. Ondernemers weten ons Ondernemersloket ook goed te vinden. Vooral bij het helpen van de
ondernemers die zwaar getroffen zijn door corona heeft het Ondernemersloket zijn waarde bewezen.

De pilot van het Twents Huis van de Logistiek is succesvol gebleken, alle geplaatste personen hebben na het
eerste jaar hun baan behouden. Ook zie we dat de Almelose inwoners (648 aanvragen) volop gebruik maken
van de mogelijkheid tot om- of bijscholing naar een baan met toekomst.

Programma Duurzaamheid
In 2020 zijn er mooie resultaten geboekt. Zo zijn onze doelstellingen voor 2022 voor meer open water en meer
groen nu al gerealiseerd. De gemeenteraad heeft de Duurzame Energieladder Almelo en de concept Regionale
Energie Strategie Twente vastgesteld en de gesprekken met initiatiefnemers voor ‘zon op land’ zijn begonnen
in 2020. Ook de Warmtevisie Almelo is vastgesteld. De raad heeft uitgangspunten meegegeven voor de
warmtetransitie en de eerste kansrijke gebieden aangewezen. Ook in dit kader is er een start gemaakt met de
voorbereiding van het wijkuitvoeringsplan Aalderinkshoek.

De uitkomsten van de stresstesten voor het klimaat zijn bekend. Met deze uitkomsten is een begin gemaakt
met het opstellen van de Almelose Klimaat Adaptatie Strategie. Het cameratoezicht bij milieupleinen is een
effectief middel gebleken om overlast, illegale bijplaatsing en dumpingen te verminderen. Het toezicht wordt
daarom structureel en is uitgebreid naar meer plekken in de stad.

Programma Veiligheid
2020 was een bijzonder jaar, dat werd gedomineerd door corona en de bijbehorende maatregelen. We
hebben ingezet op een intensievere samenwerking tussen de domeinen veiligheid en zorg, om zo passende
zorg te blijven bieden aan onze kwetsbare inwoners. We hebben een plan van aanpak gemaakt voor de
implementatie van de aanpak van mensenhandel. Het project Streettriage, een gezamenlijke beoordeling van
politie, GGZ en Ambulancedienst over geschikte zorg voor personen met verward gedrag, is succesvol
gebleken.

In 2020 is het Bibob-beleid geactualiseerd. Er zijn verdere barrières opgeworpen tegen ondermijning.
Daarnaast is er ook aandacht besteed aan bewustwording bij de ambtelijke organisatie en het trainen van
collega’s, zodat zij signalen sneller oppakken. Om in de corona crisis te kunnen reageren volgens het principe
van Quick Response hebben we extra BOA’s ingezet en extra juristen om lik op stuk bestuursdwang
beschikkingen op te stellen bij overtredingen. Wij hebben ingezet op voorlichting, bewustwording en het
vergroten van weerbaarheid. Zo hebben we samen met de woningcorporaties en politie een online
bewustwordingscampagne gevoerd.

Programma Zorg
Binnen het programma Zorg hebben we, ondanks alle beperkingen die er door de corona crisis waren, over
2020 mooie resultaten bereikt. Door in te zetten op preventie willen wij de zelfredzaamheid en participatie
van onze inwoners bevorderen. Dit hebben wij onder andere gedaan door te starten met de Gecombineerde
Leefstijl Interventie (GLI) waarbij we ons richten op gedragsverandering bij onze inwoners om een gezonde
leefstijl te bereiken en te behouden. Ook hebben wij een doorlopende (ontwikkel)lijn van Zorg naar Werk
ontwikkeld waar onze inwoners met een Wmo-voorziening gestimuleerd worden zich te ontwikkelen richting
betaald werk. De coalitie KomErbij Almelo heeft in coronatijd diverse activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd om



                                                       6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>breed in de samenleving eenzaamheid te onderkennen en bestrijden. We hebben gerealiseerd dat elk
integraal kindcentrum (IKC) een uitvoeringsplan heeft wat aansluit bij de visie en doelstelling van de aanpak
"Het Jonge Kind" en is het aantal vroeg- en voorschoolse educatie-uren (VVE) voor alle peuters uitgebreid. Het
project Buitenhuisproject hebben wij structureel ingebed in onze werkwijze om het welbevinden van gezinnen
en kinderen verhogen.

In 2020 zijn we in alle wijken gestart met intakers en integrale wijkteams. Door meer preventief en integraal te
werken kunnen we inwoners eerder en beter helpen zodat de inzet van specialistische hulp waar mogelijk
wordt voorkomen. In 2020 is verder het maatregelenplan 3 vastgesteld. Binnen dit plan zetten we overwegend
in op een kwalitatieve inhaalslag in het gehele sociale domein en het doorontwikkelen van de toegang. Een
van de maatregelen is het opzetten van de kwaliteitstafels, waarbij multidisciplinair wordt gekeken naar de
juiste zorg voor de inwoner. Dit moet leiden tot kwaliteitsverbetering en beter op elkaar afgestemde
voorzieningen

Programma Nieuwstraatkwartier
In het Nieuwstraatkwartier is in 2020 de Schoolstraat opnieuw ingericht. De uitstraling van de straat is sterk
verbeterd, ook door de renovatie van de flats. De herinrichting is uitgevoerd met betrokkenheid van de
bewoners. Er zijn op verschillende plekken bewonersinitiatieven ontstaan voor het opruimen van zwerfvuil.
Een groep jongeren van 9 tot en met 13 jaar verzamelde in 10 weken tijd 298 kilo zwerfafval. De
herontwikkeling van de huizen aan de Witvoeten- en Gravenstraat zorgt voor een toekomstbestendige
inrichting van de openbare ruimte. Uiteindelijk verrijzen hier de eerste aardgasvrije woningen van het
Nieuwstraatkwartier.

Binnen het programma zijn veel activiteiten uitgevoerd op het gebied van klimaatadaptatie. Er zijn veel
corona-proof gesprekken gevoerd met inwoners over energiebesparing en de wijkkrant besteedt regelmatig
aandacht aan het onderwerp. Het bestuur van Molen de Hoop heeft initiatieven ontplooid voor het doorgeven
van het cultureel erfgoed. De molen behaalde de derde plaats bij de landelijke molenprijs en de bouw van de
molenschuur is gestart. Ze zijn ook fondsen gaan werven om de molenaarsopleiding beter te kunnen
faciliteren.

Programma Omgevingswet
Het hoogtepunt in het programma Omgevingswet voor 2020 was het vaststellen van de Omgevingsvisie door
de gemeenteraad. Na een interactief en vernieuwend proces een uitstekend resultaat.

Ook op de andere onderdelen van de Omgevingswet zijn mooie resultaten behaald. Er is een pilot geweest om
een omgevingsplan op te stellen voor een klein gedeelte van de binnenstad. Met de behaalde resultaten als
input is er gestart met het omgevingsplan voor de gehele binnenstad. We hebben alle benodigde software
aangeschaft en op onderdelen ook al getest. Het vooroverleg met initiatiefnemers voor ruimtelijke initiatieven
is vormgegeven met een intaketafel en een omgevingstafel. Hier wordt ervaring opgedaan met de nieuwe
manier van werken, zodat er al vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet ervaring is met de nieuwe
werkwijze en er geleerd kan worden van diezelfde ervaring om bijstellingen te kunnen doen.

Wijksturing
In 2019 zijn we gestart met Wijksturing als derde sturingsprincipe. Hiervoor zijn vijf wijkregisseurs aangesteld
die in 2020 de basis hebben gelegd voor de nieuwe manier van wijkgericht werken. Dit heeft geresulteerd in
een vastgesteld contract voor Wijksturing. Er zijn regels opgesteld voor wijkbudgettering, zodat er
transparante richtlijnen zijn om financiële middelen in te zetten in de wijken. Eind 2020 zijn twaalf
wijkopgaven vastgesteld, waarmee gewerkt kan worden aan concrete opgaven en doelen voor de komende
jaren. Deze wijkopgaven vormen tevens de basis voor de verdere doorontwikkeling van wijkgericht werken.



                                                        7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>1.3 Resultaat

1.3.1 Samenvatting
    •    Het gerealiseerde resultaat is 2,1 miljoen euro voordelig.
    •    Het positieve rekeningresultaat wordt voor ongeveer 3,8 miljoen euro veroorzaakt door incidentele
         mee- en tegenvallers. Na correctie voor de incidentele baten en lasten resteert een structureel
         rekeningresultaat van 1,7 miljoen euro nadelig.
    •    De gemeentelijke financiën zijn geraakt door de coronacrisis. Het financiële effect op het
         rekeningresultaat van 2020 bedraagt 158.000 euro.
    •    Er wordt voor 100.000 euro aan resultaatbestemming ter besluitvorming voorgelegd. Het resterende
         saldo van 2,0 miljoen euro wordt gestort in de algemene reserve.


1.3.2 Gerealiseerd resultaat
Onderstaande tabel geeft inzicht in het gerealiseerd resultaat. Het gerealiseerde resultaat bestaat uit het saldo
van baten en lasten en saldo van de reserve mutaties.

                            Begroting na            Realisatie
Resultaat                      wijziging N/V             2020 N/V          Verschil N/V
Saldo van baten en lasten           6.393   N           -4.897      V       -11.290       V
Saldo reserve mutaties             -3.295   V               2.787   N         6.082       N
Resultaat                           3.098   N           -2.110      V        -5.208       V
Bedragen x 1.000 euro

Begroting na wijziging
Het resultaat van de begroting na wijziging bedroeg 3,098 miljoen euro negatief. Het begrote resultaat is als
volgt opgebouwd:


Verloopoverzicht begrotingssaldo 2020                           Begrotingssaldo   N/V
Primitieve begroting 2020                                                   -33       V
Septembercirculaire 2019 gemeentefonds                                  - 1.010       V
Voorjaarsrapportage 2020                                                 5.567        N
Najaarsrapportage 2020                                                   1.986        N
Slotrapportage 2020                                                     - 3.412       V
Begroting na wijziging                                                   3.098        N
Bedragen x 1.000 euro

Resultaat 2020
Het gerealiseerde resultaat 2020 is 2,1 miljoen euro voordelig. Dit resultaat bestaat uit twee delen:
    • het werkelijk saldo van baten en lasten is 4,9 miljoen euro voordelig. Ten opzichte van de begroting is
        het saldo van baten en lasten 11,3 miljoen euro voordelig;
    • het werkelijk saldo van de reserve mutaties is 2,8 miljoen euro nadelig. Ten opzichte van de begroting
        na wijziging is het saldo reserve mutaties 6,1 miljoen euro nadelig.

Saldo van baten en lasten
De belangrijkste verklaringen voor het voordeel op het saldo van baten en lasten van 11,3 miljoen euro zijn:



                                                        8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>    •    Een voordeel van 4,1 miljoen euro op de regionale middelen voor beschermd wonen. Dit voordeel
         wordt, conform de regionale afspraak, gestort in de bestemmingsreserve beschermd wonen.
    •    Vrijval uit de verliesvoorziening RBT/XL-Businesspark van 1,72 miljoen euro.
    •    Een voordelig resultaat grondexploitaties van 1,23 miljoen euro.
    •    Hogere uitkering uit het gemeentefonds in 2020 van per saldo 630.000 euro en een voordelig
         resultaat bij de afrekening van voorgaande jaren van 40.000 euro.
    •    Een incidenteel voordelig resultaat bij de verkoop van panden en gronden van 627.000 euro.
    •    Een voordeel op de inkomensvoorziening-BUIG van 625.000 euro ten opzichte van de begroting na
         wijziging.

De begrotingssystematiek van meerjarige incidentele projecten leidt tot een voordeel van 2,3 miljoen euro op
het saldo van baten en lasten. Hier staat een lagere onttrekking uit de reserve overlopende werken en
algemene reserve tegenover.

Saldo reservemutaties
Bij het saldo van de reservemutaties is er een nadeel ten opzichte van de begroting na wijziging van bijna 6,1
miljoen euro. Dit nadeel is opgebouwd uit hogere stortingen in reserves dan begroot (3,7 miljoen euro) en
lagere onttrekkingen aan reserves dan begroot (2,4 miljoen euro).
De hogere storting komt voort uit de regionale afspraak dat het financiële voordeel bij beschermd wonen
wordt gestort in een bestemmingsreserve. Dit voordeel op beschermd wonen komt in 2020 uit op ongeveer
4,1 miljoen euro. Daarnaast is de storting in de reserve overlopende werken ruim 800.000 euro lager dan
begroot, doordat een rijksbijdrage onderwijshuisvesting asielzoekers al eind 2019 was ontvangen en niet zoals
verwacht in 2020.
De onttrekking aan de reserve overlopende werken en de algemene reserve zijn 2,3 miljoen euro lager dan
begroot, omdat er minder kosten zijn gemaakt voor meerjarige incidentele projecten. Bij deze meerjarige
incidentele projecten kan het jaar van begroten namelijk afwijken van het jaar van realisatie. Gedurende de
looptijd van het project zijn er elk jaar voor- of nadelen op het project die over de looptijd per saldo nul zijn.

Structureel rekeningresultaat
Belangrijke kanttekening bij het positieve rekeningresultaat is dat dit resultaat voor ongeveer 3,8 miljoen euro
wordt veroorzaakt door incidentele mee- en tegenvallers. Na correctie voor de incidentele baten en lasten is
er sprake van een structureel rekeningresultaat van 1,7 miljoen euro nadelig. (zie paragraaf 4.2.2. incidentele
baten en lasten).




                                                        9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>1.3.3 Financiële gevolgen corona
Corona
Het jaar 2020 werd beheerst door de coronacrisis. De samenleving werd zwaar getroffen en ook de
gemeentefinanciën zijn geraakt. De raad is hierover in de tussenrapportages geïnformeerd. In de raadsbrief
Compensatie voor coronacrisis door het Rijk (RAAD-6179) is toegezegd om in de jaarverantwoording een
financieel beeld te geven van de extra uitgaven en minder inkomsten en de compensatie die daartegenover
staat.

Financiële gevolgen*

Categorie              Omschrijving                                                         Bedrag     V/N
                       Uitvoering Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
Meer lasten            ondernemers (TOZO)                                                    12.803     N
                       Continuïteitsbijdrage zorgaanbieders                                   1.448     N
                       Hoger tekort op BUIG/inkomensregelingen                                1.313     N
                       Meerkosten zorg Wmo, Jeugd en maatschappelijke opvang                    585     N
                       Corona-compensatie aan Soweco nv                                         419     N
                       Facilitaire zaken en communicatie                                        273     N
                       Handhaving noodverordening                                                97     N
                       Extra aanbod afval                                                        90     N
                       Aanvullende bijdrage aan GBTwente ivm extra kosten
                       communicatie                                                              63     N
                       Aanvullende subsidie Theaterhotel                                         58     N
                       Tijdelijke subsidieregeling coronamaatregelen voor non-
                       profitorganisaties                                                        30     N
                       Overig                                                                    35     N
Totaal meer lasten                                                                           17.214     N



Categorie              Omschrijving                                                         Bedrag     V/N
Minder lasten          Opleidingskosten ambtelijke organisatie en griffie                      -270     V
                       Minder kosten ROZ                                                       -178     V
                       Lagere subsidie 2020 Stichting Almelo Promotie (STAP)                   -104     V
                       Lagere uitgaven leerlingenvervoer en inspectie kinderopvang              -95     V
                       Minder uitgaven wijksturing                                              -88     V
                       Minder trajecten arbeidsparticipatie                                     -70     V
                       Lagere uitgaven voor Almelo Doet Mee                                     -40     V
                       Overig                                                                   -45     V
Totaal minder lasten                                                                           -890     V



Categorie              Omschrijving                                                         Bedrag     V/N
Minder baten           Lagere parkeeropbrengsten                                                638     N
                       Lagere opbrengsten toeristenbelasting                                    370     N



                                                      10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                        Lagere eigen bijdragen zorg                                               150      N
                        Minder uitgiften rijbewijzen                                               53      N
                        Lagere overige heffingen, leges en belastingen                             51      N
                        Overig                                                                     12      N
Totaal minder baten                                                                             1.274      N



Categorie               Omschrijving                                                           Bedrag     V/N
Meer baten              Rijksbijdrage TOZO                                                      -9.417     V
                        Corona compensatiepakketten gemeentefonds                               -4.501     V
                        Nog te ontvangen rijksbijdrage TOZO                                     -3.386     V
                        Overig                                                                   -136      V
Totaal meer baten                                                                             -17.440      V


Totaal effect corona                                                                              158      N
Bedragen x 1.000 euro

Conclusie
De gemeentelijke financiën worden geraakt door de coronacrisis, maar het financiële effect van de coronacrisis
in 2020 is beperkt. De ontvangen compensatie vergoedt grotendeels de extra uitgaven en de lagere
inkomsten. Bij de compensatie was de lijn in 2020 om de corona compensatiepakketten in eerste instantie toe
te voegen aan de algemene middelen, tenzij er andere bestuurlijke en/of regionale afspraken zijn of worden
gemaakt.

De coronacrisis loopt door in 2021. Daarom maken we in het eerste kwartaal van 2021 nogmaals een
inventarisatie van de gevolgen van de coronacrisis. De raad zal naar verwachting daarover begin tweede
kwartaal worden geïnformeerd. Bovendien zullen we in de tussentijdse rapportages de financiële effecten van
corona blijven monitoren.

*In het overzicht zijn alleen de directe financiële gevolgen voor de gemeentelijke jaarcijfers 2020 opgenomen,
voortkomend uit de financiële administratie. Indirecte effecten, zoals bijvoorbeeld (vervolg)schade van
het niet doorgaan van activiteiten door gesubsidieerde instellingen op het gebied van cultuur, welzijn en sport,
zijn niet gekwantificeerd.




                                                       11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>1.3.4 Resultaatbestemmingen
In de onderstaande tabel staan de resultaatbestemmingen waarvoor bij deze jaarverantwoording instemming
wordt gevraagd. Via de slotrapportage is reeds een bedrag van 447.000 euro overgeheveld naar 2021.
Resultaatbestemming                   Omschrijving                                               Bedrag
Programma Economie & Participatie     Storting in de reserve overlopende werken en in 2021 een      100
                                      ophoging van de lasten op hoofdtaakveld Economie
Algemene reserve                      Storting in de algemene reserve                             2.010

Totaal                                                                                            2.110
Bedragen x 1.000 euro

Toelichting:
Programma Economie & Participatie
De programmamiddelen voor het programma Economie en Participatie zijn voor een periode van 4 jaar (2019-
2022) beschikbaar gesteld. Het vanuit de jaarschijf 2020 beschikbare budget staat nog gedeeltelijk
gereserveerd op de stelpost innovatiemiddelen sociaal domein. Voorgesteld wordt het restant van deze
stelpost toe te voegen aan de reserve overlopende werken zodat de beschikbaar gestelde middelen kunnen
worden aangewend in 2021 en 2022.

Algemene reserve
Het restant van het gerealiseerd resultaat wordt gestort in de algemene reserve.




                                                     12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>1.3.5 Herstel eigen vermogen
Voor het college is realisatie van het afgesproken herstelplan uit 2016 een zeer belangrijk uitgangspunt.

In deze paragraaf is een overzicht van het herstel van het eigen vermogen opgenomen. Na de voorgestelde
bestemming van het resultaat van de jaarverantwoording 2020 bedraagt het saldo van de algemene reserve
en de reservegrondbeleid 9,4 miljoen euro.

Het herstelplan is niet geactualiseerd ten opzichte van de begroting 2021. In de perspectiefnota 2021 vindt
een actualisatie van het financiële perspectief en het financiële herstelplan plaats. Voor een nadere toelichting
op de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit wordt verwezen naar de paragraaf
weerstandsvermogen en risicobeheersing.




                                                       13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>2 Programmaverantwoording
2.1 Programmaplan
In deze jaarverantwoording wordt verantwoording afgelegd over de doelen en beleidsprestaties zoals
vastgelegd in de programmabegroting 2020. De teksten uit die begroting zijn in het programmaplan steeds vet
gedrukt. Daaronder wordt steeds de realisatie in 2020 vermeld.

Wijksturing
In 2019 zijn we gestart met Wijksturing als derde sturingsprincipe. Hiervoor zijn vijf wijkregisseurs aangesteld
die in 2020 de basis hebben gelegd voor de nieuwe manier van wijkgericht werken. Dit heeft geresulteerd in
een vastgesteld contract voor Wijksturing (RAAD-6219). Er zijn regels opgesteld voor wijkbudgettering, zodat
er transparante richtlijnen zijn om financiële middelen in te zetten in de wijken (RAAD-6083). Eind 2020 zijn
twaalf wijkopgaven vastgesteld, waarmee gewerkt kan worden aan concrete opgaven en doelen voor de
komende jaren (RAAD-6390). Deze wijkopgaven vormen tevens de basis voor de verdere doorontwikkeling van
wijkgericht werken.

Helaas zijn door Covid-19 veel initiatieven in de wijken niet doorgegaan. Ook waren de buurtbewoners minder
betrokken vanwege de beperkingen. Hierdoor is minder geld uitgegeven dan begroot (88.000 euro).


2.1.1 Programma Binnenstad
2.1.1.1 Wat hebben we bereikt?

Doel: In 2022 recreëren en winkelen meer inwoners en bezoekers in de binnenstad van Almelo.
    • Groei van het aantal bezoekers per week van het centrum met 7.000 ten opzichte van 2018 (80.000)
Bereikte resultaten in 2020:
Het aantal bezoekers aan de binnenstad van Almelo is in 2020 sterk afgenomen. Ten opzichte van 2018 is het
aantal weekbezoekers bijna gehalveerd naar 41.000 weekbezoekers. Deze grote daling word veroorzaakt door
de coronacrisis.

Doel: In 2022 staan minder winkels en panden leeg in de binnenstad van Almelo
     • 0 m2 winkelvloeroppervlak staat leeg in het nieuwe kernwinkelgebied van de binnenstad (2018:
         2.900 m2)
     • Maximaal 6.000 m2 winkelvloeroppervlak staat leeg in de stadskwartieren en transformatiemilieus
         (2018: 12.160 m2)
Bereikte resultaten in 2020:
In 2020 staat in het kernwinkelgebied 2.200 m2 winkelvloeroppervlak leeg. Dit is een lichte stijging van 200 m2
ten opzichte van vorig jaar. De leegstand in het overige deel van de binnenstad is afgenomen tot ongeveer
9.300 m2. Dit is voor een groot deel te wijten aan een administratieve wijziging in de leegstandsregistratie van
Locatus. Het Havenblok à 2.790 m2 winkelvloeroppervlak (2018) staat niet meer geregistreerd als "leegstand".
Ook inclusief het Havenblok is er sprake van een afname van de leegstand buiten het kernwinkelgebied van 12
procent ten opzichte van 2019. Ondanks langdurige sluitingen en sterk dalende bezoekersaantallen is de
leegstand in 2020 ten opzichte van 2018 niet toegenomen

Doel: In 2022 kent de binnenstad betere activiteiten op het gebied van cultuur, vrije tijd en sport met meer
maatschappelijk-economische waarde
    • Almeloërs waarderen het evenementenaanbod in de binnenstad gemiddeld met een 7,0 (2017: 6,8)
    • Almeloërs waarderen het cultuuraanbod in de binnenstad gemiddeld met een 7,0 (2017: 6,7)
Bereikte resultaten in 2020:




                                                      14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Uit de binnenstadspeiling die in december 2020 is uitgevoerd, blijkt dat de waardering van het
evenementenaanbod na jarenlange stijging in 2020 is gedaald. Waar Almeloërs het evenementenaanbod in de
binnenstad in 2019 nog waardeerden met een 7,1, is dit in 2020 gedaald naar een 6,8. Dezelfde trend is
zichtbaar bij de waardering van het culturele aanbod. Deze is tussen 2019 en 2020 gedaald van een 6,9 naar
een 6,6. Dit is niet verrassend gezien het schrale aanbod van cultuur en evenementen door de corona-crisis.

Doel: In 2022 is de binnenstad van Almelo aantrekkelijker, veiliger en gastvrijer met betere
parkeermogelijkheden
     • Almeloërs waarderen de sfeer en gezelligheid in de binnenstad gemiddeld met een 6,5 (2017: 6,0)
     • Almeloërs waarderen de veiligheid in de binnenstad gemiddeld met een 7,0 (2017: 6,7)
     • Almeloërs waarderen de parkeermogelijkheden voor auto’s in de binnenstad gemiddeld met een
          7,0 (2017: 6,7)
     • 60 procent van de Almeloërs vindt de term ‘gastvrij’ van toepassing op de binnenstad (2017: 48%)
Bereikte resultaten in 2020:
Uit de binnenstadspeiling die in december 2020 is uitgevoerd, blijkt dat Almeloërs de sfeer en gezelligheid in
de binnenstad nog steeds even goed waarderen met een 6,8. De waardering van de veiligheid in de binnenstad
is nagenoeg gelijk gebleven. Dit is gestegen van een 7,0 naar een 7,1. Hiermee zijn de eerste twee
doelstellingen bereikt. We streven ernaar om dit vast te houden en zetten vol in op verdere verbeteringen in
de resterende looptijd van het programma. De waardering van de parkeervoorzieningen voor de auto is gelijk
gebleven met een 6,5. Almeloërs vinden de binnenstad dit jaar opnieuw gastvrijer geworden. In 2019 vindt
inmiddels 60% van de Almeloërs de term gastvrij van toepassing op de binnenstad, ten opzichte van 57
procent vorig jaar.

Doel: In 2022 zijn er meer bedrijven in de binnenstad van Almelo gevestigd met meer omzet
     • Het aantal bedrijven in de binnenstad groeit tot 706 (2017: 672)
Bereikte resultaten in 2020:
Uit de meest recente cijfers (2019) blijkt dat er in de binnenstad 680 bedrijven gevestigd zijn. Dit betekent een
toename van bijna 3 procent ten opzicht van 2018.

2.1.1.2 Wat hebben we gedaan?
In 2020 zijn we verder gegaan met de stad om de doelen uit het programma te bereiken. De verbeteringen en
veranderingen in het centrum zijn voor een groot deel afhankelijk van de inzet van particuliere partijen (onder
andere eigenaren, ondernemers(vereniging), ontwikkelaars). Samen met de partners van de koers voor de
binnenstad werken we aan uitvoering van het programma. In 2020 hebben we onder andere ingezet op het
invoeren van de leegstandsverordening en het voorbereiden van de gebiedsontwikkeling Grotestraat Noord en
Stadskade.

PROGRAMMALIJN 1: Compacter centrum en aantrekkelijke binnenstadskwartieren.
   • We stellen een gevelfonds in om eigenaren van panden in de binnenstad te stimuleren om
      (voor)gevels en winkelpuien te verbeteren of te herstellen.
   • We stimuleren het opstellen van een transformatieplan door eigenaren en andere betrokkenen in
      de Grotestraat Noord.
   • Om transformatie te stimuleren stellen wij een transformatiefonds in.
   • We brengen via een pilot autoverkeer terug in de Grotestraat Noord waardoor het
      kernwinkelgebied verkleind wordt en transformatie wordt gestimuleerd.
   • We stellen een leegstandsverordening in om (structurele) leegstand van panden zijnde niet
      woningen terug te dringen.




                                                       15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>    •    Samen met de Herstructureringsmaatschappij Overijssel ontwikkelen we een plan voor de
         herontwikkeling van de Stadskade (het gebied tussen de bibliotheek, het Stadshuis en het
         Marktplein incl. Havenblok).
     • We verbeteren samen met organisaties uit de binnenstad de toeristische bewegwijzering naar de
         verschillende stadskwartieren uit de koers voor de binnenstad in de binnenstad.
     • Eén van de speerpunten uit het DNA van de binnenstad is 'dichtbij': Almelo is kleinschalig en een
         familiestad. Bij een bezoek aan de binnenstad staat niet alleen het winkelen centraal, maar ook het
         beleven van de binnenstad in een combinatie met verblijven (recreëren, ontspannen). Bij de
         herinrichtingsopgave nemen we speelvoorzieningen als thema mee en gaan we kijken waar zich
         mogelijkheden voordoen om dit te realiseren.
     • We investeren in het vergroenen van de openbare ruimte. Hierdoor wordt de binnenstad
         aantrekkelijker om in te wonen, winkelen en verblijven.
Uitvoering in 2020:
Projecten en activiteiten binnen dit spoor dragen bij aan het verkleinen van het kernwinkelgebied, het
versterken van het karakter van de vier binnenstadskwartieren en/of het transformeren van winkelruimte in
de flanken naar wonen en werken.
     1. In 2020 is het gevelfonds van kracht geworden om eigenaren van panden in de binnenstad te
         stimuleren om (voor)gevels en winkelpuien te verbeteren of te herstellen. Hiermee worden panden
         aantrekkelijker en de ruimtelijke kwaliteit van de (historische) binnenstad verhoogd. Er is in 2020 één
         subsidie verstrekt.
     2. We hebben een programma van eisen opgesteld voor de gebiedsvisie voor de Grotestraat Noord, als
         eerste stap in de aanpak van de transformatiegebieden. De Grotestraat Noord is één van de drie
         transformatiegebieden in het koersdocument en een gebied met hoge leegstand. Het programma van
         eisen is de basis voor de op te stellen gebiedsvisie en vormt samen met de visie een toetsingskader
         voor initiatieven voor de panden in het plangebied. Tijdens een tweetal avonden met
         vastgoedeigenaren is reeds input opgehaald voor de gebiedsvisie. Inmiddels hebben diverse
         eigenaren de transformatie van hun pand ter hand genomen en zijn zij gestart met planvoorbereiding.
     3. Om transformatie te stimuleren gaan wij een transformatiefonds instellen. Het transformatiefonds
         heeft als doelstelling de ruimtelijk-economische winkelstructuur in het centrum van Almelo te
         versterken door het beschikbaar stellen van middelen voor concentratie van detailhandel en het
         stimuleren van herontwikkeling, functiewijziging en verbetering van de gebruiksmogelijkheden van
         leegstaand vastgoed. Een eerste outline is opgesteld.
     4. We hebben sinds 2019 via een pilot het autoverkeer teruggebracht de Grotestraat Noord
         (Oranjestraat - Hagengracht). Doel van de maatregel is een bijdrage te leveren aan een aantrekkelijke
         levendige binnenstad en het beperken van de leegstand in het kernwinkelgebied en in de Grotestraat
         Noord. Deze pilot is in 2020 geëvalueerd en verlengd tot het gereed komen van de gebiedsvisie in
         2021.
     5. Sinds 1 april 2020 is de leegstandsverordening van kracht in de binnenstad om (structurele) leegstand
         van panden, niet zijnde woningen, terug te dringen. De leegstandsverordening verplicht eigenaren
         van leegstaande panden zich te melden zodra hun pand langer dan een half jaar leeg staat (na
         invoering van de leegstandsverordening). In het kader van de leegstandsverordening worden
         gesprekken gevoerd met de eigenaren.
     6. Samen met de Herstructureringsmaatschappij Overijssel is de gemeente gestart met het opstellen van
         een ontwikkelvisie Stadskade (het gebied tussen de bibliotheek, het Stadshuis en het Marktplein incl.
         Havenblok). Een groot deel van het vastgoed in dit gebied is gemeentelijk bezit (zoals bijvoorbeeld
         parkeergarage Stadsbaken, ANWB/Huis van Katoen, het Havenblok). De ontwikkelvisie is
         gepresenteerd aan het college en de haalbaarheid wordt in 2021 verder verkend.
     7. Eén van de speerpunten uit het DNA van de binnenstad is 'dichtbij': Almelo is kleinschalig en een
         familiestad. Bij een bezoek aan de binnenstad staat niet alleen het winkelen centraal, maar ook het



                                                      16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>         beleven van de binnenstad in een combinatie met verblijven (recreëren, ontspannen). Bij de
         ontwikkelopgaven nemen we deze uitgangspunten mee.
    8.   We investeren in het vergroenen van de openbare ruimte. Hierdoor wordt de binnenstad
         aantrekkelijker om in te wonen, winkelen en verblijven. Groen is immers gezond en belangrijk voor
         het klimaat. Het nodigt uit tot ontmoeting en beweging. Door de stichting bomenstad zijn een aantal
         projecten uitgevoerd in de openbare ruimte in de binnenstad, verder nemen we deze uitgangspunten
         mee in de ontwikkelopgaven binnenstad.
    9.   In aanvulling op het stadsarrangement 2018-2019 hebben we met de provincie Overijssel een nieuw
         stadsarrangement gesloten. Samen met de provincie en partners in de stad zijn hiervoor projecten in
         beeld gebracht. Met het aanvullende stadsarrangement 2020 kunnen wij voor een bedrag van
         200.000 euro aanvullende projecten realiseren op het gebied van uitstraling en kwaliteit van de
         binnenstad, Almelo Waterstad, duurzaamheid, de transformatieopgave en de zichtbaarheid van
         cultureel erfgoed.

PROGRAMMALIJN 2: Versterken Almelose DNA in de binnenstad.
    • We stellen een cultuurmakelaar aan om culturele partijen uit de stad en de omgeving te verbinden
          aan activiteiten in de binnenstad. Daarmee wordt de binnenstad als podium van de stad
          gestimuleerd.
Uitvoering in 2020:
Waar de stad van is zou de binnenstad meer van moeten zijn. Projecten en activiteiten moeten bijdragen aan
de versterking van de zichtbaarheid van het DNA van Almelo. De binnenstad draagt het DNA van Almelo, de
identiteit van de stad en de geschiedenis van de stad. De betekent dat bedrijven, verenigingen, instellingen,
verhalen etc. uit de stad meer zichtbaar mogen worden in de binnenstad.

We hebben een cultuurmakelaar aangesteld om organisaties uit de binnenstad en de amateurverenigingen in
Almelo en omgeving te verbinden aan activiteiten in de binnenstad . Daarmee wordt de binnenstad als podium
van de stad gestimuleerd. In 2020 hebben de werkzaamheden van de cultuurmakelaar voor een deel ook
bestaan uit het ondersteunen en hulp bieden aan culturele organisaties die geraakt zijn door de coronacrisis.

PROGRAMMALIJN 3,4: Versterken positie Noordwest Twente, Vermarkten en imago binnenstad
     • Wij hebben een enthousiaste werkgroep acquisitie in het leven geroepen. Samen met deze partners
         uit de stad gaan we actieve acquisitie inzetten wat moet leiden tot een compacte kern waar een je
         een compleet winkelrondje ervaart.
     • We stellen samen met partners een marketing en communicatieplan op. Meer en meer
         (binnen)steden zijn bezig zichzelf nadrukkelijker te positioneren en maken keuzes in aanbod, sfeer
         en marketing.
Uitvoering in 2020:
Communicatie is de vierde en belangrijke pijler van het programma binnenstad. We kunnen investeren in
stenen, evenementen, transformatie, initiatieven etc., maar als de investeerder, regio inwoner, ondernemers
etc. van niets weet, komen ze niet in beweging. Een sterke communicatie- en marketingstrategie is dus
noodzakelijk om bezoekers, investeerders, ondernemers en bewoners te trekken. We hebben in 2020 het
volgende gedaan en gaan hier ook in de toekomst meer op inzetten:
     1. Er is een werkgroep acquisitie in het leven geroepen, onder leiding van Start je Winkel. Samen met
         partners uit de stad wordt gewerkt aan onder andere een bidboek voor acquisitie franchise bedrijven
     2. De marketing en promotie van de binnenstad hebben we in 2020 vanwege corona moeten bijstellen.
         2020 had in het teken moeten staan van de opening van Haven-Zuid en de viering van 600 jaar
         Almelo. Door corona zijn de meeste evenementen komen te vervallen.
     3. Samen met Centrum Almelo Actief (CAA) hebben we er echter voor gekozen om na de eerste
         lockdown een campagne op te zetten, om te laten zien dat we blij zijn dat de binnenstad weer



                                                     17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>         mensen kon ontvangen en om het belang van kopen bij lokale ondernemers te onderstrepen. Dit is de
         campagne Almelo Loves You geworden.
    4.   Vanuit Almelo Promotie is onder andere een fontein geplaatst in de Havenkom.

PROGRAMMALIJN 5: Samenwerking
    • We stimuleren de ontwikkeling van een bedrijven investerings-zone (BIZ) voor ondernemers en
         vastgoed in de binnenstad
Uitvoering in 2020:
Het programma Binnenstad zet nadrukkelijk veranderingen in gang op ruimtelijk en programmatisch vlak,
maar daar horen ook organisatorische veranderingen bij. Daarvoor hebben we het volgende gedaan:
    1. Vanaf het voorjaar van 2020 is door Centrum Almelo Aktief (CAA), het GBTwente en de gemeente
         intensief gewerkt aan de invoering van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Binnenstad per 1 januari
         2021. Op 15 december 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de invoering van de
         Bedrijveninvesteringszone voor ondernemers. In 2021 vindt een officiële draagvlakmeting plaats
         onder ondernemers. Als een meerderheid van de ondernemers zich uitspreekt voor een BIZ, treedt
         deze met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2021 en komt de reclamebelasting te
         vervallen.
    2. In het najaar van 2020 is er weer een professionele centrummanager aangetrokken die ondernemers,
         gemeente en andere partijen in de binnenstad met elkaar verbindt, en die projecten en acties
         uitvoert ter versterking van de binnenstad.

2.1.1.3 Wat heeft het gekost?
Programma binnenstad                                      Beschikbaar     Werkelijk
Jaar 2019                                                          200           49
Jaar 2020                                                          300          207
Jaar 2021                                                          600
Jaar 2022                                                          650
Totaal                                                           1.750          256
Bedragen x 1.000 euro

Toelichting:
Voor het programma binnenstad is een meerjarig incidenteel project ingesteld. Dit betekent dat de totale
programmamiddelen voor de periode 2019-2022 beschikbaar zijn gesteld en de werkelijke uitnutting van deze
middelen tot en met 2022 kan plaatsvinden.

Het programma heeft een aantal personele wisselingen gekend, waaronder de programmamanager en
vastgoedregisseur. Hierdoor schuiven de middelen die voor 2020 gereserveerd waren voor bijvoorbeeld het
transformatiefonds door naar 2021 en 2022. Dit geldt ook voor de benutting van het gevelfonds. Daarnaast
heeft corona ervoor gezorgd dat een aantal activiteiten niet hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld de viering
van 600 jaar Almelo.




                                                     18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre> 2.1.1.4 Indicatoren
Indicator                                           Peilwaarde    2020      2022    Bron
                                                    (jaartal)

Groei aantal centrumbezoekers per week              80.000       41.700   61.000*   Locatus
                                                    (2018)

Leegstand m2 winkels in nieuwe kernwinkelgebied     2.900         2.216        0    Locatus
                                                    (2018)

Leegstand m2 winkels buiten nieuwe                  12.160       12.146   12.160*   Locatus
kernwinkelgebied                                    (2018)

Rapportcijfer Almeloërs evenementen aanbod          6,8             6,8       7,0   Kennispunt
binnenstad                                          (2017)                          Twente
                                                                                    (BS monitor)
Rapportcijfer Almeloërs cultuur aanbod binnenstad   6,7             6,6      6,5*   Kennispunt
                                                    (2017)                          Twente
                                                                                    (BS monitor)
Rapportcijfer Almeloërs sfeer en gezelligheid       6,0             6,8       6,5   Kennispunt
binnenstad                                          (2017)                          Twente
                                                                                    (BS monitor)
Rapportcijfer Almeloërs veiligheid                  6,7             7,1       7,0   Kennispunt
                                                    (2017)                          Twente
                                                                                    (BS monitor)
Rapportcijfer Almeloërs parkeermogelijkheid auto    6,7             6,5       7,0   Kennispunt
binnenstad                                          (2017)                          Twente
                                                                                    (BS monitor)
Percentage Almeloërs dat de binnenstad gastvrij     48%            60%       60%    Kennispunt
vindt                                               (2017)                          Twente
                                                                                    (BS monitor)
Aantal bedrijfsvestigingen in de binnenstad         672            680       706    Kennispunt
                                                                                    (Biro)
 * Aangepaste doelstelling conform Begroting 2021




                                                    19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>2.1.2 Programma Economie en participatie
2.1.2.1 Wat hebben we bereikt?

Hoofddoel I: Almelo, hier wordt gewerkt

Doel: In 2022 doen minder Almeloërs een beroep op de bijstand en gaan meer Almeloërs van bijstand naar
werk.
     • Een betere ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen dan in andere gemeenten
Bereikte resultaten in 2020:
In 2019 waren er in Almelo 65,1 personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners. In 2020 waren dit er
74,0. Dit is een stijging van 8,9 personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners (= +13,7%).
Ter vergelijking: de steden van vergelijkbare grootte stegen met 8,5 personen per 1.000 inwoners (= + 24,1%).
Bron: waarstaatjegemeente.nl

     • Minder mensen in de bijstand (in 2022 naar 2.500 bijstandsdossiers).
 Bereikte resultaten in 2020:
In juni 2018 hadden we 2.857 uitkeringsdossiers. Op 1 januari 2020 waren dat er 2.587. Op 31 december 2020
stond de teller op 2.649 uitkeringsdossiers. Deze stijging van 62 dossiers is toe te schrijven aan de coronacrisis.

Doel: In 2022 sluiten vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt beter op elkaar aan.
    • Minder spanning tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (in 2022 naar “gemiddeld”, UWV
spanningsindicator).
Bereikte resultaten in 2020:
De spanningsindicator is de verhouding tussen het aantal openstaande vacatures en het aantal geregistreerde
werkzoekenden dat direct inzetbaar is. Ten opzicht van het jaar 2019 is de spanning op de arbeidsmarkt iets
afgenomen van 'krap' naar 'gemiddeld' in 2020. Dit betekent dat het voor werkgevers gemakkelijker is
geworden om vacatures in te vullen. Echter, dit geldt niet voor alle sectoren. Voor de technische beroepen, ICT
en bepaalde zorgberoepen geldt nog steeds dat de arbeidsmarkt krap is. Bron: Twentse arbeidsmarktmonitor

Doel: In 2022 zijn meer Almeloërs in staat om in de veranderende arbeidsmarkt aan het werk te komen of
te blijven.
     • Minder mensen terug naar de bijstand (in 2022 naar 20 mensen).
Bereikte resultaten in 2020:
Het gaat hier om inwoners die na uitstroom uit de uitkering binnen 185 dagen weer instromen. Hierdoor
kunnen we pas halverwege 2021 beschikken over het cijfer over 2020. Gemeten over de laatste 6 maanden
van 2020 hebben 15 inwoners opnieuw een beroep gedaan op bijstand. Over geheel 2019 waren er dit er in
totaal 56. Bron: Werkplein Almelo

Doel: In 2022 zetten meer Almeloërs zich in voor hun stad of buurt.
     • Meer bijstandsgerechtigden zetten zich in voor de samenleving
Bereikte resultaten in 2020:
In 2020 hebben we 22 inwoners met een uitkering richting vrijwilligerswerk begeleid. Als gevolg van de
corona-crisis zijn een aantal vrijwilligersactiviteiten in 2020 (tijdelijk) stopgezet. Het aantal inwoners dat over
2020 voor tenminste 8 uur per week een vrijwilligersactiviteit verricht bedraagt 339. Bron: Werkplein Almelo




                                                         20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Hoofddoel II: Almelo en haar subregio kent een krachtige, groeiende economie

Doel: In 2022 is Almelo aantrekkelijker als vestigingsplaats voor bedrijven
    • Meer banen (in 2022 verhoging van het aantal banen met 4.000 ten opzichte van 2016).
Bereikte resultaten in 2020:
De gegevens over 2020 komen in de loop van het tweede kwartaal beschikbaar.

      • Een beter ondernemersklimaat (rapportcijfer 7 in 2022).
Bereikte resultaten in 2020:
In licht van de coronacrisis is de enquete uitgesteld tot de eerste helft van 2021.



2.1.2.2 Wat hebben we gedaan?

Voor hoofddoel I "Almelo, hier wordt gewerkt" voeren we de volgende projecten en activiteiten uit:

Activiteit 1: Uitvoeren van het actieplan arbeidsmarkt
Almelo heeft samen met de provincie Overijssel plannen gemaakt om een structureel nieuw perspectief te
creëren. Eén van de terreinen hierbij betrof de arbeidsmarkt. Hiertoe is het actieplan arbeidsmarkt
opgesteld met 3 onderdelen:
    • Skills
    • Ontwikkelen en onderzoeken van nieuwe re-integratiemethodieken gericht op duurzame inzet
    • Ondersteunen van kleine ondernemers en bevorderen sociaal ondernemerschap
Uitvoering in 2020:
    • Skills
          Corona heeft de ontwikkeling van Skills beperkt doordat er minder actieve trajecten konden worden
          ingezet. Tegelijkertijd heeft dit tot een enorme versnelling geleid bij het willen ontwikkelen van een
          nieuwe gezamenlijke structuur met alle betrokken partners. Juist door corona is er bij alle partijen
          (werkgevers, onderwijs en overheid) het besef gekomen dat er veel meer moet worden ingezet op
          samenwerking en inzet van (maatwerk)scholing in relatie tot werk. Naast de extra budgetten vanuit
          de crisisdienstverlening voor onder andere scholing en individuele ontwikkeling, leidt dit nu ook tot
          een gezamenlijke inzet om de mismatch op de arbeidsmarkt te verkleinen. Mooie voorbeelden
          daarvan zijn de inrichting van een gezamenlijk mobiliteitscentrum en het uitgangspunt van "leven
          lang ontwikkelen". De resultaten hiervan zullen vanaf het derde / vierde kwartaal 2021 zichtbaar
          worden.

    •    Ontwikkelen en onderzoeken van nieuwe re-integratiemethodieken, gericht op duurzame inzet
         Eind 2019 is er, vanuit de samenwerking binnen het Twents Huis van de Logistiek, een eerste
         Almelose pilotgroep gestart. Deze pilot is bedoeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
         werk fit te maken en duurzaam te plaatsen in betaald werk. Met name de duurzaamheid van de
         plaatsingen was daarbij een belangrijk uitgangspunt. Het resultaat van deze eerste pilot is succesvol.
         Alle geplaatste deelnemers zijn tot op heden nog aan het werk. Helaas zijn er, vanwege de corona
         maatregelen, nog geen nieuwe groepen opgestart. Wel is er vanuit Almelo op basis van de
         verbeterpunten een nieuwe opzet gemaakt voor de invulling van werkfittrajecten. Hierdoor kunnen
         er direct nieuwe groepen worden opgestart als de coronamaatregelen zijn afgeschaald. De resultaten
         van de verdere doorontwikkeling van dit concept zullen eind 2021 / begin 2022 zichtbaar worden.




                                                        21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>    •   Ondersteunen van kleine ondernemers en bevorderen van sociaal ondernemerschap
        De focus is vooral gericht geweest op het ondersteunen van ondernemers, als het gaat om
        steunpakketten en de inrichting van crisisdienstverlening.

Activiteit 2: Ondersteunen van Almeloërs met bijstand én problematisch schulden, bij het vinden van werk.
Schulden blokkeren mensen op hun weg terug naar de arbeidsmarkt. De urgentie van een effectieve
schuldenaanpak wordt steeds breder gedeeld. Publieke en private partijen zijn bereid om in innovatieve
projecten te participeren. Een groeiend aantal organisaties ontwikkelt een eigen aanpak en neemt deel in
steeds andere projecten. Tegen de achtergrond van decentralisaties is de gemeente de centrale spil in de
aanpakken. De gemeente Almelo wil kansen pakken, netwerken uitbreiden en op innovatieve wijze de
aanpak van problematische schulden versnellen. Dat doen wij binnen het recent opgezette Schuldenlab
Almelo, samen met lokale en landelijke partners. Voor bepaalde doelgroepen zijn er al succesvolle
aanpakken die eenvoudig overgenomen kunnen worden. In 2020 willen wij in dit kader aan de slag met het
Jongerenperspectieffonds en collectief schuld regelen. Tegelijkertijd wil Almelo zelf een aantal nieuwe
aanpakken ontwikkelen in samenwerking met lokale partners en die weer delen met de rest van het land.
We zetten –samen met partners- in op het leren omgaan met geld voor kinderen en jongeren (preventie), de
rol van de gemeente in schuldenproblematiek en meer grip krijgen op bewindvoering.
Uitvoering in 2020:
     • Jeugd heeft de Toekomst
          Vanuit Schuldenlab Almelo zijn we gestart met het project Jongeren Perspectief Fonds. Deze aanpak
          hebben we door de inzet van regionale middelen voor voortijdig schoolverlaters kunnen verbreden,
          waardoor we een groter aantal jongeren kunnen ondersteunen. De werknaam is mede hierdoor
          aangepast naar Jeugd heeft de Toekomst. We zijn in 2020 gestart met de selectie en begeleiding van
          20 jongeren zonder startkwalificatie, waarvan minimaal de helft schuldenproblematiek heeft. De
          Stadsbank Oost Nederland, partner in dit project, helpt bij het saneren van de schulden. De jongeren
          worden op alle leefgebieden ondersteund door trajectbegeleiders en worden financieel gecoacht
          door een schuldenspecialist. De trajecten duren maximaal 2 jaar en hebben als resultaat dat de
          jongeren met een schone lei aan het werk gaan of een opleiding gaan volgen.

    •   Collectief schuldregelen
        Na een succesvolle pilot in Den Haag zijn we in 2020 in contact getreden met SchuldenlabNL om de
        aanpak Collectief Schuldregelen naar Almelo te brengen. De aanpak zorgt ervoor dat mensen met
        schulden sneller geholpen worden en daardoor eerder schuldenrust ervaren. Ook voor
        schuldhulpverleners en schuldeisers zijn er diverse voordelen. De implementatie van Collectief
        Schuldregelen heeft nog niet plaatsgevonden omdat SchuldenlabNL de regie op dit onderwerp in de
        loop van 2020 heeft overgedragen aan de brancheorganisatie voor schuldhulpverlening. Met een
        subsidie van het ministerie van SZW worden de kosten van de implementatie flink verlaagd. Voor de
        inzet van Collectief Schuldregelen hebben we inmiddels een offerte ontvangen van de Nederlandse
        Vereniging voor Volkskrediet. We zijn met diverse partners zoals de Stadsbank Oost Nederland en de
        woningstichtingen in gesprek om hierover afspraken te maken.

    •   Leergang omgaan met geld
        In 2020 hebben we onderzoek verricht waar binnen het onderwijs vooral behoefte bestaat aan
        financiële educatie. In eerste instantie blijken dat leerlingen te zijn binnen het havo- en vwo-
        onderwijs, gezien de vaak naderende overgang 18-/18+. Met het ROC van Twente hebben we een
        leergang ontwikkeld en afspraken gemaakt met een aantal VO-scholen om deze leergang aan te
        bieden. Zodra dat kan, zal deze leergang aangeboden worden.




                                                     22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>    •   Grip op bewindvoering
        We hebben in 2020 een pilot ontwikkeld waarin we een aantal inwoners die onder bewindvoering
        staan versneld laten uitstromen. Een voorwaarde is dat de onderbewindgestelde zelf gemotiveerd
        moet zijn om financieel zelfredzaam te worden. Daar staat tegenover dat zij gedurende een half jaar
        begeleiding ontvangen van een budgetcoach. Er wordt dan gewerkt aan diverse vaardigheden om de
        inwoner financiële zelfredzaamheid aan te leren. De pilot is gereed om te starten en we zijn begonnen
        met het selecteren van mogelijke kandidaten.

    •   Buddy app
        In 2020 hebben we de Buddy internetbankieren app ingekocht. Deze mobiele app is gemaakt om
        mensen te helpen met hun bankzaken. Gebruikers kunnen Buddy een berichtje sturen als ze vragen
        hebben over rekeningen, toeslagen of de hoogte van uitkeringen. De app kijkt met de gebruiker mee
        en geeft handige tips om te besparen en te budgetteren. De app stellen we in 2021 eerst beschikbaar
        aan de deelnemers van het project Jeugd heeft de Toekomst.

    •   Vroegsignalering van schulden
        Het project Vroeg erop af is een regionaal project rondom de vroegsignalering van schulden. In 2020
        in bewerkstelligd dat we maandelijks signalen krijgen van betalingsachterstanden van inwoners bij
        bijvoorbeeld woningstichtingen, zorgverzekeraars en nutsbedrijven. Deze inwoners schrijven we aan
        met het aanbod om in gesprek te gaan met een schuldenspecialist. Als er inwoners zijn die meerdere
        achterstanden tegelijk oplopen, is de afspraak dat we een huisbezoek afleggen. Vanwege de corona-
        regels hebben we in 2020 bijna geen huisbezoeken verricht.

    •   Schuldenspecialisten in sociale wijkteams
        Veel problemen in het sociaal domein kennen een relatie met financiële problematiek en het gebrek
        aan perspectief wat daardoor kan ontstaan. De schuldenspecialisten zijn in 2020 toegevoegd aan de
        sociale wijkteams als onderdeel van een integrale werkwijze. Deze medewerkers helpen inwoners bij
        het vroegtijdig verkrijgen van overzicht en grip op hun financiële situatie. Daarnaast nemen
        schuldenspecialisten deel aan diverse projecten, zoals Jeugd heeft de Toekomst, Grip op
        Bewindvoering en de vroegsignalering van schulden.

Activiteit 3: Inzet van alle participatie instrumenten om de kans op werk te vergroten
We voeren de Participatie-wet uit:
           • Het hanteren en uitvoeren van het nieuw uitvoeringskader Participatiewet 2019-2022
           • Inclusieve arbeidsmarkt: faciliteren van plaatsingen van mensen met een arbeidsbeperking bij
                reguliere werkgever.
           • Invoering van tegenprestatie naar vermogen: door werkzoekenden de kans te bieden zich
                actief in te zetten voor de Samenleving, vergroten we tegelijkertijd de competenties en werk
                fitheid van de betrokkenen.
Uitvoering in 2020:
    • Het hanteren en uitvoeren van het nieuw uitvoeringskader Participatiewet 2019-2022
          Op 1 december 2020 hebben we de uitvoeringsregeling in een politiek beraad besproken en de stand
          van zaken toegelicht.

    •   Inclusieve arbeidsmarkt: faciliteren van plaatsingen van mensen met een arbeidsbeperking bij
        reguliere werkgever.
        In 2020 hebben wij 76 inwoners met een arbeidsbeperking geplaatst in een garantiebaan. Dit
        betekent dat die inwoners bij een werkgever zijn geplaatst met een loonkostensubsidie en dat er aan
        die inwoners extra begeleiding wordt gegeven.



                                                     23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>    •   Invoering van tegenprestatie naar vermogen: door werkzoekenden de kans te bieden zich actief in
        te zetten voor de Samenleving, vergroten we tegelijkertijd de competenties en werk fitheid van de
        betrokkenen.
        In september 2020 heeft de Raad de Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ
        gemeente Almelo 2020 vastgesteld. Zie voor een uitleg over de tegenprestatie onder activiteit 7.

Activiteit 4: Ondersteunen van initiatieven vanuit ondernemers voor banen in de techniek en logistiek.
Techniek en jongeren is al jaren een uitdaging. Onze bedrijven springen om nieuwe aanwas. Wij faciliteren
een aantal initiatieven (Techniek Pact, Ontdek High Tech Almelo, Week van de logistiek/techniek) waarbij
ons bedrijfsleven en onderwijsinstellingen samenwerken om de jeugd enthousiast te maken over het
werken in de techniek en waarbij ze kennismaken met de hightech bedrijven in Almelo. Ook neemt het
College deel aan de innovatie box bij Heracles met als doel op laagdrempelige wijze netwerk te bouwen en
te onderhouden met onderwijsinstellingen (Universiteit Twente, Saxion en ROC) en hightech bedrijfsleven.
Uitvoering in 2020:
     • Ontdek Hightech Almelo / Techniekpact
          De stichting Ontdek Hightech Almelo is een samenwerking van 12 Almelose hightechbedrijven. De
          stichting heet als doel jongeren te interesseren voor techniek en te laten zien welke mooie
          hightechbedrijven in Almelo gevestigd zijn. Daarmee weten de bedrijven kennis en talent voor de
          regio aan te trekken en te behouden. Afgelopen jaar zijn er verschillende activiteiten georganiseerd
          vanuit Ontdek High Tech. Ze hebben voor zowel basis- als voortgezet onderwijs technieklessen
          aangeboden. Net voor de eerste lockdown is een stagiair dag georganiseerd voor alle stagiairs en
          afstudeerders van de 12 OHT-bedrijven. Een dag waarop ze in contact komen met stagiairs en
          afstudeerders van de andere bedrijven maar ook om kennis te maken met andere bedrijven.

    •   Week van de Techniek
        In 2020 heeft de 11e editie van Week van Techniek plaatsgevonden. Het heeft als doel om meer
        kennis van de techniek bij te brengen en een positievere attitude t.a.v. de techniek bij genoemde
        leerlingen (én hun ouders) te bereiken. Dit gebeurt door techniek dichter bij de leerlingen te brengen
        door de school en de bedrijven in een schoolseizoen aan elkaar te koppelen. Wegens de
        coronamaatregelen zijn de werkbezoeken van de leerlingen aan de bedrijven niet doorgegaan, maar
        hebben bedrijven (online) gastlessen gegeven op de scholen. Een kleine aantal lessen is uitgesteld
        naar februari 2021.

    •   Het innovatieplatform van Heracles/ de Innovatiebox
        Het innovatieplatform van Heracles is in 2020 verder uitgebouwd met deelnemers uit bedrijfsleven,
        onderwijs en overheid en met nieuwe initiatieven. Het doel is om studenten in deze regio te houden
        en aan te trekken en bedrijven te helpen innoveren. Een concreet resultaat van deze samenwerking is
        de High Tech Academy, een samenwerking tussen VDL-ETG, Benchmark, ETC, Urenco, ROC van
        Twente, Heracles Almelo en de gemeente. Daarnaast zijn er verschillende (onderzoeks-)projecten
        opgestart rondom hightech, duurzame leefomgevingen, veiligheid en gezondheid. Recent is het
        vitaliteitsprogramma The Fitgame gelanceerd voor medewerkers van bedrijven en organisaties.
        Bedacht in het innovatieplatform, ontwikkeld in een samenwerking tussen Medisch Spectrum
        Twente, ROC van Twente en Heracles.




                                                      24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Activiteit 5: Voorkomen van instroom in de bijstand
Voorkomen dat mensen bijstand nodig hebben, daar hebben alle partijen het meest aan. Daarom worden
die mensen waarvan verwacht wordt dat er gevaar op bijstandsafhankelijkheid ontstaat direct
geholpen/opgevangen door het werkplein. We hebben een speciale focus op de doelgroep jongeren met als
doel jongeren die school niet hebben afgerond te stimuleren en te ondersteunen om alsnog een
startkwalificatie te halen (project de Twentse Belofte). In 2019 doen we een pilot waarna we een aanpak
uitrollen voor de hele doelgroep.
Uitvoering in 2020:
In maart 2020 is de wijkgerichte uitvoering gestart. Inwoners kunnen voor vragen op alle leefgebieden terecht
in het een eigen wijkteam. Ook vragen op het gebied van werk en inkomen zijn onderdeel van de wijkgerichte
uitvoering. Door de aanpak dichtbij de inwoner te organiseren kunnen wij sneller inspelen op de
ondersteuningsvraag van inwoners.

De aanpak voor jongeren hebben wij opgenomen in het project Jeugd heeft de Toekomst. In dit project
worden jongeren geholpen met hun schulden en ligt op de focus op de persoonlijke leerdoelen van de jongere.
In het project proberen we jongeren te stimuleren en te ondersteunen in het behalen van een startkwalificatie
en in de zoektocht naar werk.

Activiteit 6: Intensivering van de uitvoering van het handhavingsbeleid
We hebben een wettelijke verantwoordelijkheid in het toetsen op de rechtmatigheid van de verstrekte
uitkeringen. Wij onderzoeken het vermogen van onze klanten in het buitenland door alle
bijstandsgerechtigden te benaderen met de vraag ons te informeren over eventueel eigen vermogen en bij
vermoedens deze actief te toetsen. Ook toetsen wij of men voldoende de Nederlandse taal beheerst (de wet
Taaleis) en handhaven waar nodig.
Uitvoering in 2020:
Onderdeel Taaleis
We hebben bij iedere inwoner de beheersing van de Nederlandse taal getoetst. Bij 65 inwoners bleek het
taalniveau onvoldoende te zijn. Bij deze inwoners zijn er taaltrajecten ingezet om de beheersing van de
Nederlandse taal te verbeteren.
De taaltrajecten worden aangeboden door het ROC en de voortgang van deze trajecten worden gemonitord
door de coach.

Onderdeel handhaving
In het 4e kwartaal van 2019 begonnen met het project onderzoek inkomsten en vermogen in het buitenland.
Eind 2020 zijn 1250 ontvangers van bijstand gevraagd om inzage te geven over eventueel bezit en/of
inkomsten in het buitenland. Dat betekent dat nu bijna de helft van het bestand is door genomen. Onderzoek
in het buitenland wordt verricht door het Internationaal Bureau Fraude van het UWV. Het IBF kan niet in alle
landen onderzoek doen vanwege de situatie ter plaatse. Denk hierbij aan o.a. Syrië en Irak.
Het afgelopen jaar zijn een aantal uitkeringen beëindigd. De uitkeringen die worden beëindigd, worden dat
omdat er niet gereageerd is op het verzoek om informatie te verschaffen. Er is in die zin geen verband met
inkomsten/vermogen in het buitenland.
Op dit moment worden bij twee personen, die zelf aangegeven hebben dat er inkomsten/ vermogen in het
buitenland bestaan, nog onderzoek uitgevoerd.
Er zijn 10 personen gesproken. Deze personen zijn gesproken vanwege het feit dat zij meer dan 20 jaar in het
buitenland hebben gewoond, voorafgaand aan vestiging in Nederland.
Begin/medio maart 2021 doen we de aanschrijving voor 1.250 – 1.500.




                                                     25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Activiteit 7: Tegenprestatie naar vermogen
We benutten alle mogelijkheden en instrumenten in de Participatie-wet actief om uitkeringsgerechtigden te
activeren om de kans op werk te vergroten. Voorop staat betaald werk bij een reguliere werkgever. Daarom
zetten wij, onder voorwaarde van maatwerk gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de
bijstandsgerechtigde, ook de onbeloonde maatschappelijke tegenprestatie actief in bij het verstrekken van
bijstandsuitkeringen. Hierbij is het van belang dat iemand eerst zelf aangeeft wat hij/zij wil leren tijdens de
tegenprestatie.
 Uitvoering in 2020:
In september 2020 heeft de gemeenteraad de verordening tegenprestatie vastgesteld. Vervolgens is het plan
van aanpak voor de uitvoering gemaakt. In het projectplan is nadrukkelijk opgenomen dat wij met de aanpak
aansluiten bij de eigen wens van inwoners ten aanzien van de door hen te verrichten activiteit.

Activiteit 8: Sociaal woningaanbod in balans
Als gevolg van de motie ‘Sociale huurwoningen in relatie tot sociaal domein’ (behandeling perspectiefnota
27 juni 2019) onderzoeken we of er een mogelijke disbalans is in de Almelose voorraad sociale
huurwoningen (verhouding aanbod woningen en vraag vanuit de Almelose bevolking). De uitkomsten
hiervan worden meegenomen in de herijking van de woonvisie die halverwege 2020 gereed zal zijn. Op basis
hiervan worden nieuwe prestatie afspraken gemaakt met de woningbouwcorporaties.
Uitvoering in 2020:
Het onderzoek heeft plaatsgevonden. Conclusie is dat Almelo een relatief grote voorraad sociale
huurwoningen heeft. De huurders daarvan doen relatief vaker een beroep op sociale voorzieningen. In die zin
is er sprake van een disbalans. De uitkomsten zijn meegenomen in de woonvisie die in 2021 is vastgesteld door
de gemeenteraad.

Activiteit 9: Minimabeleid ondersteunend bij aan het werk gaan
Het doel is om ons minimabeleid taakstellend in te richten. Er is al een bezuiniging doorgevoerd van 600.000
euro op de langdurigheidstoeslagen. Aanvullend dient nog een bezuiniging van 500.000 euro gezocht te
worden.
Uitvoering in 2020:
In 2020 is de herziening van het minimabeleid afgerond. Eerder waren reeds wijzigingen doorgevoerd in de
collectieve zorgverzekering, in de individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag.
In 2020 werd het beleid aangaande de bijzondere bijstand versoberd waar dat mogelijk was. Bijvoorbeeld
omdat de collectieve zorgverzekering een alternatief vormt.
Daarnaast werden de vergoedingen vanuit Almelo doet mee exclusief gericht op actieve deelname aan sport
en cultuur in groepsverband. De vergoedingen voor activiteiten met een consumptief karakter waren daarbij
niet meer mogelijk.
Een en ander heeft er toe geleid dat er over 2020 geen tekort meer was op de middelen voor de
minimaregelingen.

Voor hoofddoel II "Almelo en haar subregio kent een krachtige, groeiende economie" voeren we de
volgende projecten en activiteiten uit:

Activiteit 1: Bevorderen vestigingsklimaat ondernemers
Met een aantrekkelijk vestigingsklimaat lokken we investeringen uit. Bereikbaarheid, logistiek en
kwaliteitsimpuls arbeidskapitaal spelen de ondernemers in de kaart. We zetten stevig in op:
         • Aanpassing kanaal klasse VA, aanleg 2e sluis Eefde, aanpassing kade Buitenhaven.
         • Top 3 logistieke hotspot: Regionale samenwerking via Regionaal havenbedrijf Twente.
         • Continueren lobby A1.
         • Optimaliseren mobiliteit vrachtwagens.



                                                      26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>        •   Regiodeals.
        •   Twents Fonds voor Vakmanschap: we gaan werkzoekenden en werkenden actief benaderen en
            helpen om gebruik te maken van het scholingsfonds zodat men grotere kans op duurzaam werk
            heeft.
        •   De organisatie van de Summit logistieke hotspots 2020: landelijk evenement waaraan ook Oost
            NL, de Provincie en de Regio Twente bijdragen.

Uitvoering in 2020:
    • Investeringen in het Twentekanaal voor bevordering van beroepsscheepvaart
         De aanleg van de 2e sluis in Eefde is door Rijkswaterstaat in 2020 voltooid. De aanpassing van het
         kanaal naar klasse Va vindt plaats in 2021-2023. De procedurele voorbereidingen voor de aanpassing
         kade Buitenhaven zijn in 2020 gestart.
    • Stijging op de top 10 - lijst van logistieke hotspots
         In 2020 is Twente van plaats 8 naar 6 gestegen op de ranking van logistieke hotspots in Nederland.
    • Deelname aan Summit Logistieke Hotspots 2020
         In november 2020 heeft met deelname van Almelo de Summit Logistieke Hotspots 2020
         plaatsgevonden. Tijdens deze Summit is de nieuwe ranking op plaats 6 gepresenteerd en heeft Almelo
         haar ambities voor uitbreiding van de XL locatie benadrukt.
    • Continueren lobby A1.
         De eerder gevoerde lobby A1 heeft geleid tot een vervroegde verbreding van de snelweg. De
         werkzaamheden voor de verbreding hebben geheel 2020 plaatsgevonden en worden voortgezet in
         2021.
    • Optimaliseren mobiliteit vrachtwagens.
         In 2020 hebben we bijgedragen aan een visie voor verbetering van mobiliteit van vrachtwagens die in
         Provinciaal verband is opgesteld. Het is provinciaal vraagstuk. De visie is tot stand gekomen in
         samenwerking met wegbeheerders (Rijkswaterstaat en gemeenten), belangenorganisaties,
         ondernemers en parkmanagers. De visie is op 11 februari 2020 door Gedeputeerde Staten van
         Overijssel vastgesteld. Voortkomend uit deze visie is het Meerjarenprogramma Aanpak vrachtwagen
         parkeren Overijssel uitgewerkt, waar Almelo aan deelneemt. De focus is gericht op het realiseren van
         een netwerk van veilige en beveiligde parkeerterreinen voor vrachtwagens met passende
         voorzieningen (truckparkings).

    • Regiodeals en Twents Fonds voor Vakmanschap
    Corona heeft tot een enorme versnelling geleid bij het willen ontwikkelen van een nieuwe gezamenlijke
    structuur, als het gaat om de regiodeals "Twents Huis van de Logistiek", "Skills Twente" en het "Twents
    Fonds voor Vakmanschap". Door corona is er bij alle partijen (werkgevers, onderwijs en overheid) veel
    meer het besef gekomen dat er moet worden ingezet op samenwerking en inzet van (maatwerk)scholing ,
    in relatie tot werk. Naast de vele extra budgetten vanuit de crisisdienstverlening voor onder andere
    scholing en individuele ontwikkeling, leidt dit nu tot een gezamenlijke inzet om de mismatch op de
    arbeidsmarkt te verkleinen voor zowel werkzoekenden als werkenden. Daarbij wordt nu volop ingezet op
    de verbindingen die nodig zijn voor o.a. ontschotting van middelen en dienstverlening. Voorbeelden
    daarvan zijn de verbinding die nu worden gelegd met de mobiliteitsdienstverlening,
    beroepsgroepenketenaanpak, onderwijsinstellingen, UWV, werkgeversen vakbonden om tot een
    efficientere dienstverlening te komen. De resultaten hiervan zullen. naar verwachting, vanaf het derde /
    vierde kwartaal 2021 zichtbaar worden.
    Uit de cijfers van 2020 blijkt dat Almelose inwoners naar verhouding veel gebruik van het Twents Fonds
    voor Vakmanschap. In totaal zijn er 648 scholingsvouchers aangevraagd door Almelose inwoners. Daarvan
    zijn er 183 toegekend. Gerelateerd aan de omvang van de beroepsbevolking per gemeente, is Almelo
    daarmee koploper in zowel het aantal aanvragen als toekenningen.



                                                     27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Activiteit 2: Ondernemersdienstverlening verbeteren
We willen de dienstverlening aan ondernemers en het contact met hen verbeteren. Daarom lanceren we in
november 2019 het Ondernemersloket: 1 loket, 1 aanspreekpunt voor Almelose bedrijven waar hun vragen
snel en efficiënt beantwoord worden. In 2020 zal doorlopend gewerkt worden aan de kwaliteit van onze
dienstverlening, verbetering van de interne samenwerking op vraagstukken van ondernemers, en de
informatievoorziening. Ook verwachten we in 2020 de eerste Almelose Bedrijven Investeringszone (BIZ) te
hebben met de bedrijvenkring Bornsestraat.
Uitvoering in 2020:
Ondernemersloket
Het bedrijfsleven is in 2020 geraakt door de corona-maatregelen. Vanuit het Ondernemersloket is er veel
aandacht geweest voor gericht contact met ondernemers om aandacht te hebben voor de getroffen
ondernemers en een beeld te hebben van de impact van de corona-maatregelen. Tijdens de eerste lockdown
zijn hiervoor meer dan 100 bedrijven telefonisch benaderd. Tevens hebben de accountmanagers de bezoeken
van bedrijven gecontinueerd om daarmee het contact te versterken. Het team van EZ accountmanagers is
versterkt met de uitbreiding van 1 accountmanager.

Ondernemers hebben het Ondernemersloket weten te vinden. In 2020 zijn er ruim 200 e-mails en telefonische
vragen rechtstreeks via het Ondernemersloket behandeld, naast de vragen die rechtstreeks binnenkomen bij
de adviseurs van het OL. De vragen betreffen allerlei vraagstukken zoals parkeerproblematieken,
omgevingsgvergunningen, de ondersteuningsmaatregelen, openingstijden van de supermarkten,
uitbreidingsmogelijkheden, enzovoort.
Het Ondernemersloket heeft gebruik gemaakt van social media. Op LinkedIn zijn ruim 50 berichten geplaatst
of gedeeld met de hashtag #ondernemersloketAlmelo. Het hoofdthema hiervan was het informeren over de
corona ondersteuningsmaatregelen. Tevens is op onze een pagina ingericht om ondernemers up-to-date te
informeren over deze maatregelen. Verder zijn er ruim 500 welkomstpakketten verstuurd aan Almelose
startende ondernemers en hebben bijna 4.000 ondernemers een kaart met een eindejaarsgroet ontvangen.

In het najaar van 2020 zijn we in samenwerking met Qredits gestart met de voorbereiding van de training
"Toekomstgericht Ondernemen". Met deze training worden ondernemers begeleid bij het herijken van de
bedrijfsopzet om daarmee de continuïteit van het bedrijf te verbeteren. De training is in maart 2021 gestart.

Faciliteren Bedrijven investeringszones
Almelo is gebaat bij een professionele samenwerking tussen ondernemers die zaken als beveiliging,
infrastructuur, groenonderhoud, kwalitatieve uitstraling, werkgelegenheidsprojecten etc. met elkaar ter hand
nemen. Daarvoor is de Wet Bedrijven investeringszones beschikbaar.
Dat betekent dat alle bedrijven een bijdrage betalen op grond van een BIZ verordening die de gemeente
Almelo uitvoert. Het ontvangen bedrag wordt via een subsidie aan een stichting uitbetaald.

Nadat in 2019 de Bedrijvenkring Bornsestraat Almelo een activiteitenplan heeft opgesteld en daarnaast ter
voorbereiding een stichting heeft opgericht, zijn in het eerste kwartaal van 2020 samen met het
Gemeenschappelijk Belastingkantoor Twente en de gemeente Almelo verdere voorbereidingen getroffen om
de bedrijven investeringszone per 1 januari 2021 in te laten gaan. Vanwege de coronacrisis zijn bij de
bedrijvenkring de prioriteiten verschoven en hebben ze besloten de invoering van de bedrijven
investeringszone met een jaar uit te stellen.

In het najaar van 2020 hebben de bedrijvenkring en de gemeente een onderhoudsovereenkomst voor de
openbare ruimte gesloten. Daarmee wordt het niveau van de openbare ruimte naar een hoger niveau getild en




                                                      28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>heeft een positief effect op de uitstraling van het bedrijvenpark. Deze overeenkomst wordt gezien als de
opmaat naar de Bedrijven investeringszone Bedrijvenkring Bornsestraat Almelo.

Activiteit 3: Bedrijventerreinen
Ons belang is een aantrekkelijk aanbod van geschikte bedrijfskavels te hebben voor eventuele uitbreiding
van Almelose bedrijven en aan te trekken nieuwe ondernemingen. Waarbij aanbod en vraag in balans
moeten zijn. Wij hebben hierbij doorlopend overleg en afstemming in de regio en met de Provincie
Overijssel. In 2020 verwachten wij de resultaten van ons onderzoek naar eventuele uitbreiding van XL-Park 2
op basis waarvan het vervolg bepaald zal worden.
Uitvoering in 2020:
Onderzoek grootschalige kavels
In 2020 heeft in regionaal verband een onderzoek plaatsgevonden naar de marktpotentie voor grootschalige
kavels in Twente. Bureau Stec heeft hierover in december 2020 gerapporteerd. Conclusie is dat de
Zuidwestelijke hoek A35 en Twentekanaal, nabij XL Businesspark het meest geschikt is voor uitgifte van
grootschalige kavels tussen 2 en 5 hectare. Op het moment van schrijven ligt het rapport voor advisering voor
aan de Twenteboard. Aan de hand daarvan gaan we een ontwikkelstrategie opstellen.

Aanbod bedrijventerreinen en deprogrammeringsafspraken
Almelo had in 2020 ongeveer 30,5 hectare aanbod aan bedrijventerreinen. Daarvan is 12,12 hectare van
ingetrokken ter nakoming van deprogrammeringsafspraken met Provincie Overijssel en de Twentse
regiogemeenten. Na aftrek van deze 12,12 hectare had Almelo in 2020 nog circa 18,5 hectare beschikbaar voor
uitgifte. Er is in 2020 5,4 hectare uitgegeven. Dat betekent een restant van circa 13 hectare aan het eind van
2020. Door een sterk aantrekkende vraag is in de Twentse regio en Provincie Overijssel afgesproken dat van de
gedeprogrammeerde grond alsnog 10 hectare uitgeefbaar wordt. Het betreft de locatie Bedrijvenpark Twente
Noord. De voorwaarde is dat Almelo aan de Provincie Overijssel en Twentse gemeenten aantoont dat er van
de beschikbare grond ad. 13 hectare nog ongeveer 4 hectare resteert. Dus wanneer 75% van reguliere aanbod
verkocht is. Deze situatie doet zich met de optiecijfers in 2020 naar verwachting medio 2021 voor. Op dit
moment overschrijdt de belangstelling voor deze nog vrijkomende 10 hectare al het aanbod.

Activiteit 4: Verbeteren vestigingsklimaat voor (potentiële) werknemers van bedrijven
Voor werknemers van bedrijven zijn we een levendige, aantrekkelijke stad. We faciliteren partijen die
werken aan een levendig Almelo:
         • Stichting Almelo Promotie, Inzet op evenementen en stadspromotie.
         • Stichting Centrum Activiteiten Almelo
         • Stichting Stadsfonds Almelo voor kunst en cultuur
         • Initiatieven op Water-boulevard zoals Stichting Almelose Platbodems, bruidsboot en B&B op
               water
Uitvoering in 2020:
Stichting Almelo Promotie
Wij verlenen Stichting Almelo Promotie in 2020 subsidie waarmee evenementen financieel en met diensten
ondersteund worden. Verder zorgt de stichting voor het promoten en profileren van Almelo.
In 2020 vonden veel evenementen door de coronacrisis geen doorgang. Het budget dat niet is aangewend
heeft de stichting inmiddels teruggestort. Ook grote nieuwe evenementen zoals het openen van de nieuwe
Havenkom, Almelo 75 jaar bevrijding en Almelo 600 jaar gingen niet door. Profilering en stadspromotie spitste
zich in 2020 toe op Almelo als groene waterstad, met ruimte voor de technische maakindustrie en
talentontwikkeling. In 2020 heeft de stichting tijdens de eerste coronagolf evenementenorganisatoren en
ondernemers ondersteunt. Daarnaast is de stichting verhuisd naar de Grotestraat waar ze in samenwerking
met Heracles een clubshop hebben ingericht en hebben ze de fonteinen op het Marktplein voorzien van
verlichting.



                                                      29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>In het najaar van 2020 is conform de budgetsubsidieovereenkomst door de stichting een Evaluatie 2018-2021
uitgevoerd. Daarin is een aantal kansen en aanbevelingen gedaan die mee worden genomen in de systematiek
van de Maatschappelijke Vraag 2022.

Almelo Waterstad
In het voorjaar van 2020 is de havenkom gerealiseerd. Dit heeft ertoe geleid dat ondanks de beperkende
maatregelen het aantal vaarbewegingen in en om het centrum zienderogen is toegenomen. Onder andere met
de praam “Stad Almelo II” en de sampans zijn tochten georganiseerd die de beleving in en om het water
hebben vergroot.

In juni 2020 is de motie ‘Versterken groen en blauw in Almelo’ aangenomen. Naar aanleiding van deze motie is
in het najaar het Visiedocument ‘Almelo Waterstad’ met een bijbehorende Economische Impactanalyse
opgeleverd. In dit visiedocument zijn kansen en uitdagingen benoemd die van Almelo dé Waterstad van
Twente gaan maken. Het bevaarbaar maken van het Almelo-Nordhornkanaal (t/m de Schelfhorst) is daar
onderdeel van, maar er wordt tevens ingezet op de profilering van Almelo als waterstad. Voor het bevaarbaar
maken van het Almelo-Nordhornkanaal (t/m de Schelfhorst) wordt voor de perspectiefnota van 2021 een
(investerings)voorstel opgesteld.

Activiteit 5: Faciliteren van het MKB
Het MKB is onze banenmotor, de (stille) kracht van onze economie. Wij faciliteren via:
          • Het Ondernemersloket: zie hiervoor
          • Ons inkoopbeleid gericht op verbinding met lokale en regionale ondernemers: in 2020
               publiceren wij onze inkoopkalender.
          • Het ROZ dat voor ons programma’s uitvoert voor startende ondernemers.
Uitvoering in 2020:
In 2020 is de aanbestedingskalender op de website gepubliceerd, waardoor lokale partijen geïnformeerd zijn
en kunnen inschrijven op de aanbesteding.. Daarnaast worden de nationale en Europese aanbestedingen op
TenderNed gepubliceerd.

ROZ begeleidt en adviseert mensen met plannen om een bedrijf te starten en pas gestarte ondernemers. In
2020 is met 81 potentiële starters een intakegesprek gevoerd. Hiervan zijn 29 mensen doorgestroomd naar
het voorbereidingstraject op het starten van een bedrijf. Daarnaast zijn in 2020 8 gestarte ondernemers
begeleid.

In 2020, het jaar dat gekenmerkt wordt door de corona-crisis, is de samenwerking met ROZ van grote
toegevoegde waarde gebleken. Samen met ROZ is in korte tijd de uitvoering van landelijke
overheidsmaatregelen opgezet. In 2020 zijn 2.167 Tozo-uitkeringen (inkomensaanvulling) verstrekt voor een
totaalbedrag van 7,66 miljoen euro. Daarnaast zijn er 303 Tozo-kredieten verstrekt voor een totaalbedrag van
2,63 miljoen euro.




                                                     30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre> 2.1.2.3 Wat heeft het gekost?
                                                                             Werkelijk /
 Programma economie en participatie                           Beschikbaar     Prognose
 Jaar 2019                                                           750             219
 Jaar 2020                                                           880             355
 Jaar 2021                                                            50
 Jaar 2022                                                            50
 Totaal                                                             1.730            574
 Bedragen x 1.000 euro

 Toelichting:
 Voor het programma Economie en Participatie is een meerjarig incidenteel project ingesteld. Dit betekent dat
 de totale programmamiddelen voor de periode 2019-2022 beschikbaar zijn gesteld en de werkelijke uitnutting
 van deze middelen tot en met 2022 kan plaatsvinden.

 2.1.2.4 Indicatoren
Indicator                                        Peilwaarde                 2020           2022     Bron
                                                 (jaartal)

Een betere ontwikkeling van het aantal           -2,7% t.o.v. -        +13,7%           % daling    waarstaatjegemeente.nl
bijstandsuitkeringen dan in de andere            4,2% (2018)               tov          Almelo >
gemeenten.                                                             +24,1%       vergelijkbare
                                                                                     gemeenten
Minder mensen in de bijstand                     2.857                  2.649               2.500   Gemeente Almelo
                                                 (2018)

Minder spanning tussen vraag en aanbod op de     krap (2018)        gemiddeld         gemiddeld     Kennispunt Twente
arbeidsmarkt                                                                                        (arbeidsmarktmonitor)

Minder mensen terug naar de bijstand             65 (2018)                   15               20    Gemeente Almelo
                                                                  (tussenstand)
Meer bijstandsgerechtigden zetten zich in voor   336 (2018)               339              1.800    Gemeente Almelo
de samenleving

Meer banen in Almelo                             40.700 (2016)              volgt         43.282    Kennispunt Twente
                                                                                        (+4.000)    (arbeidsmarktmonitor)

Een beter ondernemingsklimaat                    6,4 (2018)                 volgt            7,0    Gemeente Almelo
                                                                                                    (ondernemerspeiling)




                                                      31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>2.1.3 Programma Duurzaamheid
2.1.3.1 Wat hebben we bereikt?
Doel: In 2022 is de openbare ruimte schoner met meer (functioneel en natuurlijk) groen, meer onverhard
terrein en meer open water van goede kwaliteit.
    • Toename van 6.000 m2 groen en onverhard terrein in 2022 in de openbare ruimte van de gemeente
         Almelo.
    • Eind 2022 doen 20 Almelose scholen mee aan educatieprojecten over afval
Bereikte resultaten in 2020:
De doelstelling van 6.000 m2 is al gerealiseerd. Eind 2020 staat de teller al op 8.765 m2 meer groen in de
openbare ruimte, ten opzichte van de start van het programma. Bij (onderhouds-)projecten in de openbare
ruimte is nu structureel aandacht voor functioneel groen en het voorkomen van wateroverlast.
Vanwege het coronavirus zijn de meeste educatieprojecten met scholen een jaar verplaatst. Er is wel digitaal
aandacht geweest voor zwerfafval en in het najaar is in De Riet en in het Nieuwstraatkwartier het
zakgeldproject zwerfvuil gestart.

Doel: In 2022 is de openbare ruimte in Almelo beter voorbereid op en bestand tegen wateroverlast en
hittestress.
     • Toename van 5.000 m2 open water in 2022 in de gemeente Almelo.
Bereikte resultaten in 2020:
In totaal is er bijna 8.000 m2 extra open water bijgekomen sinds de start van het programma. De doelstelling is
ruimschoots gerealiseerd. Maar dan zijn we er nog niet. Het klimaat verandert. De weersextremen worden
steeds groter en Almelo ligt geografisch in het lagere deel van de delta van Twente. Om hierop te kunnen
anticiperen zijn we in de tweede helft van 2020 gestart met het opstellen van de Almelose
Klimaatadaptatiestrategie.

Doel: In 2022 gebruiken Almelose inwoners, bedrijven en instellingen relatief minder fossiele en meer
duurzame energie en ervaren hiervan ook de voordelen.
    • Eind 2022 is 20% van het totale energiegebruik in Almelo duurzaam opgewekt.
    • In 2022 rijden er 1000 bedrijfs- en personenauto’s in Almelo op elektriciteit ((Full Electric Vehicle
         (FEV) en Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)) of waterstof
Bereikte resultaten in 2020:
Het zonnepark Aadijk van 40 hectare is in werking en er ligt 23 hectare aan zonnepanelen op grote
bedrijfsdaken. Daarnaast hebben diverse bedrijven in 2020 een SDE-subsidie ontvangen, waarmee zij
duurzame energieopwekking willen gaan realiseren. Een doorrekening laat zien dat eind 2020 ongeveer 17%
van het Almelose elektriciteitsverbruik duurzaam is opgewekt.

In september 2020 reden er 463 bedrijfs- en personenauto's in Almelo (deels) elektrisch. De openstelling van
de subsidieregeling van het Rijk voor de aanschaf van volledig elektrische auto's heeft dit een "boost" gegeven.
In deze berekening zijn geen leaseauto's meegerekend, aangezien deze geregistreerd staan op naam en adres
van de leasemaatschappij. Er zijn in deze berekening alleen auto's meegenomen die op naam en adres in
Almelo staan. De cijfers over het laatste kwartaal van 2020 zijn op dit moment nog niet beschikbaar.

Doel: In 2022 kunnen inwoners makkelijker duurzame initiatieven nemen
    • In 2022 zijn er tenminste 12 initiatieven van inwoners op het gebied van duurzaamheid (zoals
         energiecoöperaties) waar meerdere huishoudens aan mee doen.
Bereikte resultaten in 2020:
Ondanks of dankzij het coronavirus waren er in 2020 17 initiatieven bij de gemeente bekend op het gebied van
duurzaamheid, waaraan meerdere inwoners deelnamen. Sommige initiatieven zijn incidenteel en andere zijn
structureel. De initiatieven zijn onder te verdelen in drie categorieën: afval (6), energie (3) en klimaat (8).


                                                      32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>2.1.3.2 Wat hebben we gedaan?
Programmalijn 1: In Almelo wordt minder fossiele energie gebruikt en meer duurzame energie opgewekt.
    • We stellen samen met de andere Twentse gemeenten, provincie en Waterschap de Regionale
         Energie Strategie Twente op.
    • Samen met stakeholders (Cogas/Coteq) en woningbouwcorporaties stellen we een warmtevisie op.
    • We breiden onze zonneladder uit naar een energieladder Almelo.
    • Het zonnepark Aadijk is in werking en wekt in 2020 stroom op voor 10.000 huishoudens.
    • We faciliteren en stimuleren andere initiatieven om ook grootschalige duurzame energie op te
         wekken in Almelo. In 2019 zijn meerdere SDE- subsidies ( totaal ruim 10 MW) verleend aan
         verschillende bedrijven en instellingen in Almelo. In 2020 zullen daarom meer daken voorzien zijn
         van zonnepanelen.
    • Het onderzoek naar verduurzamen van de openbare verlichting is in 2019 afgerond en in 2020
         wordt een start gemaakt met het versneld omzetten van de openbare verlichting naar LED. In totaal
         zullen ruim 11.000 armaturen in 4 fases vervangen worden.
    • Het eerste deel ( 15 voertuigen) van ons wagenpark wordt elektrisch (m.u.v. tractie).
    • Er komen meer openbare laadpalen in Almelo (op aanvraag van inwoners).
    • Het energieloket Duurzaam Thuis Twente ondersteunt woningeigenaren met het verduurzamen
         van hun huis.
    • Ons eigen maatschappelijk vastgoed gaan we verder verduurzamen, om het goede voorbeeld te
         geven maar ook om kosten (energie) te besparen.
    • Scholen blijven we faciliteren met het verduurzamen van hun gebouwen.
Uitvoering 2020:
    • Opwek duurzame energie
         De Duurzame Energieladder is door de gemeenteraad vastgesteld en is als input gebruikt voor de
         concept Regionale Energie Strategie (RES) Twente die ook in 2020 is vastgesteld. In de Duurzame
         Energieladder staat de visie op grootschalige en kleinschalige duurzame energieopwekking verwoord.
         Daarnaast zijn twee gebieden aangewezen waar grootschalige duurzame energie kan worden
         opgewekt. Initiatiefnemers weten nu wat de beleidskaders zijn. Voor de beide clustergebieden van de
         Duurzame Energieladder, te weten Almelo Noord en Almelo West, zijn initiatiefnemers voor een
         zonnepark in beeld en er zijn participatieprocessen doorlopen. Het clustergebied Almelo Noord is
         tevens zoekgebied voor grootschalige windenergie. Samen met de gemeenten Twenterand en
         Tubbergen en de provincie wordt onderzocht of een gemeenschappelijke gecombineerde
         gebiedsontwikkeling op het gebied van windenergie in de toekomst mogelijk is.

        Bedrijven krijgen ondersteuning bij het realiseren van zonnepanelen op hun dak en bij het aanvragen
        van SDE subsidie. De werkzaamheden voor de koudewinning uit de Leemslagenplas zijn in volle gang
        en in 2021 zal koude worden geleverd aan het ziekenhuis ZGT.

    •   Van het aardgas af
        De Warmtevisie is in september vastgesteld door de gemeenteraad. In deze visie zijn de wijken
        aangewezen die beoogd zijn om voor 2030 van het aardgas af te gaan. Het proces voor het opstellen
        van wijkuitvoeringsplannen voor deze wijken is gestart, in samenwerking met lokale partners. Voor
        het gebied Aalderinkshoek is er gewerkt aan een wijkanalyse en een technisch onderzoek. Ook het
        participatietraject rond de verduurzaming van Aalderinkshoek is gestart. Zo is er eind 2020 een flyer
        verspreid in de gehele wijk om mensen uit te nodigen mee te denken over verduurzaming van de wijk
        in alle opzichten. Dit krijgt een vervolg in 2021.




                                                     33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>•   Energiebesparing
    Scholen, bedrijven en sportverenigingen worden gefaciliteerd in het verduurzamen van hun gebouw
    en het opwekken van duurzame energie, onder andere via De Groene Club (KNVB) en VNO-NCW.
    Inwoners worden gefaciliteerd door het energieloket van de gemeente Almelo, Duurzaam Thuis
    Twente. Zij hebben een website waar inwoners van Almelo informatie kunnen krijgen over het
    verduurzamen van hun huis, een helpdesk (telefonisch en per mail) en wooncoaches geven op
    verzoek een advies bij inwoners thuis. Deze adviezen aan huis hebben in verband met het coronavirus
    stilgelegen, maar zijn inmiddels weer gestart. In 2020 hebben 59 particuliere woningeigenaren
    hiervan gebruik gemaakt. In 2020 zijn er voorbereidingen getroffen voor samenwerking met een
    nieuw energieloket per 1 januari 2021.

    De gemeente heeft een subsidie van het Rijk ontvangen voor het stimuleren van kleine
    energiebesparende maatregelen bij particuliere woningeigenaren. Na de zomervakantie is de
    campagne “poen voor groen” gestart. Inwoners kunnen een voucher aanvragen voor het aanschaffen
    van energiebesparende producten. Hier hebben in 2020 circa 350 mensen gebruik van gemaakt. Deze
    actie loopt door tot eind 2021. In het Nieuwstraatkwartier is deze subsidie gebruikt voor zogeheten
    straatacties en voor warmtescans. Eind 2020 is in overleg met de woningcorporaties een
    subsidieaanvraag ingediend voor Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW) die ook
    bedoeld is voor huurders. In het Nieuwstraatkwartier is met inwoners gekeken naar mogelijkheden
    voor verbetering en verduurzaming van woningen. De ervaringen die hier worden opgedaan nemen
    we mee in de rest van de stad.

    In 2020 is de verlichting bij 1000 openbare lantaarnpalen vervangen door LED. En er is gestart met de
    voorbereiding van de vervanging van de volgende tranche lantaarnpalen.

    In de gehele energietransitie komen we een aantal knelpunten tegen:
    • De uitwerking van de warmtevisie in wijkuitvoeringsplannen kost meer personele capaciteit dan
         verwacht, op het gebied van beleid en onderzoek, maar ook op het gebied van communicatie en
         participatie.
    • Veel inwoners hebben de behoefte om aan de hand te worden genomen in het gehele proces van
         woningverbetering en -verduurzaming. Dit vraagt om een aanzienlijke inzet van de gemeente. Er
         zijn niet genoeg middelen en mensen om dit op grote schaal toe te passen.
    • Er is door het Rijk nog niet tegemoet gekomen aan de voorwaarden die gemeenten via de
         Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan het Klimaatakkoord hebben gesteld, zoals
         vergoeding van de uitvoeringslasten, passende wetgeving en voldoende
         financieringsinstrumenten voor inwoners.

•   Duurzaam vervoer
    De realisatie van de F35 vordert gestaag: in 2020 is het deel tussen Aalderinkssingel en
    Schuilenburgsingel gerealiseerd. De jaarlijkse toename van het aantal elektrische fietsen leidt tot
    meer gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer, dit wordt actief gestimuleerd door bedrijven.

    Sinds de start van het programma zijn, op verzoek van inwoners, 25 openbare laadpalen voor het
    opladen van elektrische auto's geplaatst in Almelo, waarvan 22 met een dubbele laadmogelijkheid.
    Daarnaast zijn er nog 11 verzoeken in behandeling. Eind 2020 telt het wagenpark van de gemeente 20
    elektrische voertuigen. Op de begraafplaats wordt gebruik gemaakt van elektrische karren en een
    elektrisch busje.




                                                  34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>        Er loopt een verkenning naar de mogelijkheden voor Zero Emission Stadslogistiek. Dit houdt in dat de
        distributie van goederen van en naar de binnenstad geschiedt met duurzame voertuigen, daarbij
        gebruikmakend van verdeelcentra aan de randen van de stad. We zien een duidelijke trend dat lokale
        pakjes- en maaltijdbezorgers gebruik maken van duurzame vervoersmiddelen, zoals elektrische
        scooters en de fiets.

Programmalijn 2: De openbare ruimte is schoner met meer groen en open water.
    • De Waterboulevard en de stadshaven is gerealiseerd waardoor er 2.000 m2 meer open water in de
         binnenstad aanwezig is.
    • Bij reguliere onderhoudswerkzaamheden zoals bij rotondes, bermen en trottoirs wordt ruim 2.500
         m2 meer groen aangelegd.
    • We stimuleren inwoners (vooral ook scholieren) en bezoekers om de stad schoon te houden en
         hierdoor het zwerfafval te verminderen. 12 scholen doen mee met het PMD project.
Uitvoering 2020:
    • Groen en water
         Bij reguliere onderhoudswerkzaamheden en bij wijkinrichtingsplannen wordt waar mogelijk meer
         groen en meer open water van goede kwaliteit en minder verhard terrein aangelegd. Zo zijn de
         Waterboulevard, de stadshaven en de verbinding van het water bij Indië naar de Waterboulevard
         gerealiseerd. En in de Waterboulevard is ruim 400 m² drijvend groen aangebracht. Bij de grote
         herinrichtingprojecten van de Plesmanweg, Kolthofsingel, Bleskolksingel is in totaal ruim 5.000 m 2
         meer groen gerealiseerd en bij de Schoolstraat 160 m2 meer groen. Het centrum is verder verfraaid
         met 390 m2 extra groen in de Grotestraat.

        Op verschillende plekken (waaronder de Henriëtte Roland Holstlaan en Aalderinkssingel) in Almelo is
        een lint van bloemen ingezaaid. En langs de Egbert Gorterstaat (station tot Waterboulevard) is tussen
        de bomen een deel van het gras vervangen door planten. Daardoor zien groenstroken er fleurig uit,
        maar er komen ook veel vlinders, bijen en andere insecten op af.

    •   Minder zwerfafval
        In 2020 zijn verschillende maatregelen ingevoerd om de hoeveelheid bijplaatsingen bij milieueilanden
        te verminderen. Zo zijn er bloementuintjes aangelegd en zijn er stickers geplaatst. In de tweede helft
        van 2020 is besloten het cameratoezicht structureel te maken, en daarbij ook het aantal locaties met
        vaste camera’s bij milieuparkjes uit te breiden. Daarnaast is het in 2019 ingevoerde mobiele
        cameratoezicht blijvend inzetbaar bij alle ondergrondse containers.

        "Heel Almelo schoon" heeft dit jaar vanwege corona niet plaats gevonden en wordt verplaatst naar
        volgend jaar. De portefeuillehouder afval heeft het initiatief genomen om samen met inwoners
        zwerfafvalrondes te lopen. Vanwege corona zijn deze helaas gestaakt, maar dit wordt - zodra het kan
        - weer opgepakt. Inwoners die individueel willen meehelpen om op te ruimen worden gefaciliteerd
        met gratis grijpers, handschoenen en vestjes. In De Riet en het Nieuwstraatkwartier is in het najaar
        een 'Zakgeld voor zwerfafval' project gestart voor 8-12 jarigen. CSG Het Noordik heeft tijdens de
        Wastebattle gewonnen met hun plan voor De Hotseat. De Hotseat is doorontwikkeld en gerealiseerd
        door Almelose bedrijven. In het voorjaar van 2020 is de Hotseat geplaatst op schoolplein van het
        Noordik. Een tweede komt in centrum Almelo.




                                                     35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Programmalijn 3: De openbare ruimte is beter voorbereid op en bestand tegen wateroverlast en hittestress
     • We werken het project Almelo's klimaat in stroomversnelling verder uit tot een uitvoeringsplan.
     • We gaan 1 hectare regenwater van het rioolstelsel afkoppelen voor betere waterbestendigheid.
     • We organiseren risico dialogen met inwoners, corporaties, bedrijven en instellingen naar aanleiding
         van de stresstesten.
Uitvoering 2020:
In 2019 zijn stresstesten uitgevoerd en zijn de effecten in beeld gebracht die worden veroorzaakt door het
veranderende klimaat. Het gaat dan over overstroming, extreme regenval, droogte en hitte. De resultaten van
deze stresstesten hebben we op 4 februari 2020 gepresenteerd in een politiek beraad en via een
klimaateffectspel hebben de raadsleden ons leidende principes meegegeven om de effecten te kunnen
prioriteren. Welke effecten van weersextremen zijn onacceptabel, welke zijn onwenselijk en welke zijn
acceptabel? Deze principes zijn de basis voor de Almelose Klimaatadaptatiestrategie. We zijn in het vierde
kwartaal van 2020 gestart met het bepalen van deze strategie. De strategie bestaat uit een beschrijving van de
problematiek, de te verwachten effecten en een 3-tal scenario’s die mogelijke handelingsperspectieven
beschrijven om klimaatrobuust te worden. We hebben in de eigen organisatie verschillende dialogen gevoerd.

In de raadsvergadering van 30 juni 2020 is er een motie aangenomen om inwoners te stimuleren om hun tuin
te vergroenen/te ontstenen. Het uitwerken van deze motie is verwerkt in het project voor het opstellen van de
Almelose Klimaatadaptatiestrategie.

Bij reguliere onderhoudswerkzaamheden, bij wijkinrichtingsplannen en bij nieuwe ontwikkelingen wordt de
omgeving beter bestand gemaakt tegen de gevolgen van wateroverlast, droogte en hittestress. Bij
onderhoudsprojecten en wijkinrichtingsplannen wordt standaard gekeken of er kansen zijn om verhard
oppervlak van het riool af te koppelen, of er meer ruimte is voor groen, of dat de inrichting van de weg zodanig
wordt aangepast dat er (tijdelijk) regenwater kan worden geborgen bij zware regenbuien. Gemiddeld wordt er
tussen de 1 en 2 hectare per jaar afgekoppeld. Bij nieuwe ontwikkelingen worden regenwater en vuil water
gescheiden en wordt er zoveel mogelijk regenwater vastgehouden en geïnfiltreerd. De voorkeur is om dit
bovengronds met wadi’s te doen.

In het project Almelo’s klimaat in stroomversnelling hebben we ervaringen opgedaan met het voeren van
kansendialogen, het enthousiasmeren van inwoners en bedrijven en het aanjagen van initiatieven uit de
samenleving. Deze ervaringen gebruiken we als input voor het opstellen van de Almelose
Klimaatadaptatiestrategie.

Almelo kent een stimuleringsregeling voor groene daken. Het aanleggen van groene daken zorgt voor minder
opwarming van het onderliggende gebouw, minder opwarming (hittestress) van de openbare ruimte, meer
biodiversiteit, opvang van fijnstof en een beperkte waterberging. In 2020 is er voor 356 m2 subsidie verleend
voor het aanleggen van groene daken. De raad heeft in december 2020 besloten om de groene daken regeling
met een jaar te verlengen.

Programmalijn 4: Er zijn meer duurzame initiatieven in Almelo
    • We ondersteunen inwoners bij het starten en uitvoeren van duurzame initiatieven.
    • We interesseren en mobiliseren inwoners om zelf hun eigen straat of buurt te vergroenen.
    • Scholen faciliteren we met realiseren van meer groen rondom de scholen.
Uitvoering 2020:
Op het gebied van afval waren er in 2020 minstens zes initiatieven van inwoners om samen zwerfafval op te
ruimen.




                                                      36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Op het gebied van energie waren er in 2020 minstens drie initiatieven. Stichting Duurzaam Almelo heeft een
enquête laten uitvoeren door studenten van Saxion over de bereidheid van inwoners in Windmolenbroek om
te verduurzamen. Een aantal inwoners van Aadorp heeft een energiecoöperatie gestart. Ze hebben een plan
van aanpak en zijn ambitieus. Ook in het Nieuwstraatkwartier denken inwoners samen na over het
verduurzamen van hun woningen.

Op het gebied van klimaat waren er in 2020 minstens acht initiatieven. Er waren minimaal drie initiatieven
waar inwoners samen hun voortuin hebben vergroend. Door Stichting Bomenstad zijn onder de bomen in de
Grotestraat plantvakken aangelegd en ze kijken waar verder kansen liggen. Ondanks dat de “Vergroen je tuin”
markt bij Intratuin vanwege corona niet doorging zijn verschillende inwoners in hun tuin aan de slag gegaan
om deze te vergroenen. De actie (die rondom de markt was gepland) om met korting een regenton aan te
schaffen is wel doorgegaan en 20 inwoners hebben hiervan gebruikt gemaakt. In de IJsselstraat is een groep
inwoners actief om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan, met behulp van een klimaatcoach. Ook
rondom het Flevoplantsoen zijn buurtbewoners actief aan de slag met klimaatadaptatie. Zij hebben het
initiatief genomen om een voorstel te maken in samenwerking met het Zone.college om een pleintje in het
Flevoplantsoen te vergroenen en op deze plek maatregelen te treffen om wateroverlast te voorkomen. Ook de
metamorfose van het Hagenpark is in volle gang. Het wordt een prachtige plek om te vertoeven! Naast het
Doepark is er ook al veel aandacht voor biodiversiteit; er zijn veel bloemrijke planten geplant die aantrekkelijk
zijn voor insecten. De bouw van het Natuurhus is gestart en wordt in het voorjaar van 2021 afgerond. De
watergang de Hagen is aangepast naar het historische stroomprofiel, waardoor de stroomsnelheid zal
toenemen. Het gedempte gedeelte wordt ingericht in combinatie met het Tiny Forest, die in het najaar van
2021 wordt aangeplant. Hierbij is tot nu toe al 500 m2 extra groen gerealiseerd. In 2021 komt hier nog meer
bij.

In de werkgroep onderwijshuisvesting is een presentatie over groene schoolpleinen gegeven, met als gevolg
dat verschillende scholen belangstelling hebben getoond. De Fakkel had al een groen schoolplein bij de
basisschool en nu hebben ze ook voor de kleuterschool een groen schoolplein aangelegd. De Zegge, locatie
Van Burenlaan en Aalderinkshoek, De Windhoek, De tweeklank en De Heemde hebben ook belangstelling voor
een groen schoolplein en bij De Welle is al deels een groen schoolplein aangelegd. Bij Het Letterveld is een
Tiny Forest aangelegd.

2.1.3.3 Wat heeft het gekost?

Programma duurzaamheid                                      Beschikbaar     Werkelijk
Jaar 2019                                                           200           107
Jaar 2019 revolverend fonds                                         600
Jaar 2020                                                           462           228
Jaar 2020 revolverend fonds                                        -600
Jaar 2021                                                           200
Jaar 2022                                                           200
Totaal                                                            1.062           335
Bedragen x 1.000 euro

Toelichting:
Voor het programma Duurzaamheid is een meerjarig incidenteel project ingesteld. Dit betekent dat de totale
programmamiddelen voor de periode 2019-2022 beschikbaar zijn gesteld en de werkelijke uitputting van deze
middelen tot en met 2022 kan plaatsvinden.




                                                       37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre> In 2019 is 600.000 euro beschikbaar voor het instellen van een revolverend fonds voor het gemeentelijk
 vastgoed. Middels een raadsbesluit (RAAD-5640) is in 2020 het incidenteel budget van 600.000 euro omgezet
 in een structurele stelpost kapitaallasten van 36.000 euro en is deze 600.000 incidenteel vrijgevallen.

 In 2020 is via de resultaatbestemming bij de jaarverantwoording 2019 262.000 euro beschikbaar gesteld en
 toegevoegd aan het programma Duurzaamheid. Ook de jaarlijkse 200.000 euro is toegevoegd aan het
 programmabudget.

 We gaan nu van de beleidsfase richting de uitvoeringsfase. Een groot deel van de programmamiddelen is
 benodigd voor de uitvoeringsfase. Meerdere projecten zijn in de tweede helft van 2020 gestart en lopen door
 in 2021.

 2.1.3.4 Indicatoren
Indicator                                                   Peilwaarde     2020     2022    Bron
                                                            (jaartal)

Toename van m2 groen en onverhard terrein in 2022 in        0              8.765   6.000    gem. Almelo
de openbare ruimte                                          (2018)

Toename van m2 open water                                   0              7.956   5.000    gem. Almelo
                                                            (2018)

Aantal scholen dat meedoet aan educatieprojecten            5                 14      20    gem. Almelo
                                                            (2018)

% inwoners dat vindt dat de eigen buurt schoon is           57%*            52%     65%     WSJG
                                                            (2017)        (2019)

% hernieuwbare energie als % van het totaal                 2.1%            17%     20%     gem. Almelo**
                                                            (2016)

Gasverbruik woningen (in miljoen m3)                        44              37,4   n.t.b.   Klimaatmonitor
                                                            (2017)        (2019)

Aantal personenauto's op elektriciteit (FEV/PHEV) en        254          463***    1.000    Klimaatmonitor
waterstof                                                   (2018)

Aantal particuliere duurzaamheidsinitiatieven               2                 17      12    gem. Almelo
                                                            (2018)

% inwoners dat 'Almelo, blauwgroene stad' van               38%****         53%     33%     Kennispunt
toepassing vindt                                            (2018)                          Twente

% inwoners dat trots is op Almelo                           34%             45%     50%     Kennispunt
                                                            (2018)                          Twente

 * Aangepast n.a.v. correctie cijfers door Kennispunt Twente (was 61%) .
 ** De peilwaarde is gebaseerd op gegevens uit de klimaatmonitor. Echter, de klimaatmonitor heeft geen
 actuele gegevens over de opwek van duurzame energie. Deze lopen twee jaar achter. Daarom is voor 2020




                                                       38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>gebruik gemaakt van een andere informatiebron. Er is een eigen berekening gemaakt op basis van gegevens
van de netbeheerder.
*** In deze berekening zijn geen leaseauto's meegerekend, aangezien deze geregistreerd staan op naam en
adres van de leasemaatschappij. Er zijn in deze berekening alleen auto's meegenomen die op naam en adres in
Almelo staan. De cijfers over het laatste kwartaal van 2020 zijn op dit moment nog niet beschikbaar.
**** Aangepast n.a.v. correctie cijfers door kennispunt Twente (was 25%).




                                                    39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>2.1.4 Programma Veiligheid

2.1.4.1 Wat hebben we bereikt?
Doel: In 2022 krijgen kwetsbare personen meer passende zorg en veroorzaken ze minder overlast in
buurten:
     • Er belanden minder kwetsbare personen met verward gedrag in een politiecel terwijl er geen
          sprake is van strafbaarheid.
     • Het aantal meldingen van woonoverlast is gedaald.
Bereikte resultaten in 2020:
In 2020 zijn bij de politie 735 meldingen binnengekomen van overlast door verwarde personen. In 2019 waren
dat er 731. Afgelopen jaren is dit aantal steeds sterk gestegen, dus dit jaar zien we een trendbreuk doordat het
aantal vrijwel gelijk is gebleven met afgelopen jaar. Onder andere het project Streettriage, waarbij politie, GGZ
en Ambulancedienst gezamenlijk beoordelen welke zorg geschikt is voor iemand die verward gedrag laat zien,
is afgelopen jaar succesvol gebleken. Uit de eerste evaluatie (mei 2020) kwam naar voren dat streettriage
verschillende positieve effecten had op de aanpak van personen met verward gedrag. Eén effect was dat in
2019 minder verwarde personen in een politiecel kwamen zonder strafbare feiten, terwijl in dat jaar het aantal
meldingen van personen met verward gedrag nog was gestegen. Daarnaast heeft mogelijk de invoering van de
wet verplichte GGZ een positieve invloed gehad.

Het aantal meldingen woonoverlast is in 2020 gestegen. Mogelijk heeft de coronacrisis hier invloed op gehad.
Mensen waren in 2020 meer thuis, vanwege het thuiswerken en thuisonderwijs. Daarnaast zorgt de
coronacrisis er wellicht voor dat de tolerantiegrens lager is, waardoor men sneller overlast ervaart. Als laatste
mogelijke oorzaak kan worden benoemd dat de meldingsbereidheid van inwoners is toegenomen (Bron:
Politie jaarcijfers 2020).

Woonoverlast                                                            2016    2017     2018    2019    2020
Categorie
Burengerucht                                                             273     276      250     234    293
Huiselijke twist                                                         126     115      114     115    113
Geluidsoverlast                                                          690     698      668     624    1004

Doel: In 2022 hebben inwoners meer vertrouwen in hoe de gemeente handhaaft en toezicht houdt in wijken
en buurten:
     • Het percentage inwoners dat tevreden is over hoe de gemeente handhaaft en toezicht houdt in hun
         wijk of buurt is gestegen.
     • De meldingsbereidheid voor overlast en overtredingen is gestegen.
Bereikte resultaten in 2020:
In 2019 heeft het kennispunt Twente een onderzoek gedaan naar het functioneren van de overheid in
algemene zin. De peiling vindt eens per 2 jaar plaats. In de verantwoording 2021 zullen actuele cijfers over de
tevredenheid over het functioneren van de gemeente worden gedeeld. Hetzelfde geldt voor de cijfers met
betrekking tot de meldingsbereidheid ten aanzien van leefbaarheid en overlast. En dat geldt ook voor de
tevredenheid over de inzet van gemeentelijk toezicht en handhaving.




                                                       40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Doel: In 2022 zijn Almeloërs zich meer bewust van de veiligheid in hun stad en dragen ze hier zelf meer aan
bij:
     • Er zijn 32 buurtpreventie-initiatieven.
     • De tevredenheid over de gemeentelijke aanpak van sociale veiligheid is gestegen.
Bereikte resultaten in 2020:
Uit onderzoek onder het Burgerpanel kwam naar voren dat in 2019 43% van de Almelose inwoners deelneemt
aan veiligheidsinitiatieven. In 2020 is hier geen onderzoek naar gedaan, waardoor geen actuele cijfers
beschikbaar zijn. In 2021 zal wederom een onderzoek onder het burgerpanel plaatsvinden.

Uit de Veiligheidsmonitor 2019 komt naar voren dat 37,4% van de inwoners (zeer) tevreden is over het
functioneren van de gemeente ten aanzien van leefbaarheid en veiligheid. Dat is iets onder het landelijke
gemiddelde (40,0%) van 70.000+ gemeenten.

Doel: In 2022 voelen inwoners, ondernemers en bezoekers zich veiliger in de stad en hun buurt en ervaren
minder overlast:
    • Het percentage inwoners dat zich altijd veilig voelt is met 5% gestegen.
    • Het aantal misdrijven is met 360 afgenomen.
    • Het rapportcijfer veilige buurt is gestegen.
Bereikte resultaten in 2020:
Zowel de landelijke Veiligheidsmonitor als het Kennispunt hebben in 2019 onderzoek gedaan naar
onveiligheidsgevoelens onder de inwoners van Almelo en het rapportcijfer voor veilige buurt. Voor 2020 zijn er
geen actuele cijfers. In 2021 worden beide indicatoren weer gemeten, dus de actuele cijfers worden in de
verantwoording 2021 opgenomen.

Ten opzichte van het peiljaar 2017 is het aantal geregistreerde misdrijven met 125 afgenomen. In 2017 waren
dat er 3.900 en in 2020 3.775. Afgelopen jaren zien we wel weer een stijgende trend. In 2018 waren het er
3.550 en in 2019 3.705 (CBS).

2.1.4.2 Wat hebben we gedaan?
Aan de ambitie 'Samen maken we Almelo veiliger' wordt de komende jaren o.a. op de volgende manieren
een bijdrage geleverd:
    • We volgen snel en zichtbaar meldingen van overlast op.
    • We ondersteunen het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving (schoon, heel en veilig).
    • We controleren gebiedsgericht of inwoners en bedrijven strafrechtelijke en bestuursrechtelijke
         regels naleven.
    • We lanceren een informatiecampagne hoe inwoners zelf kunnen bijdragen aan een veiliger buurt.
    • We geven voorlichting hoe inwoners zelf een buurtpreventieteam kunnen starten.
    • We stimuleren initiatieven van inwoners die hun straat, wijk of buurt veiliger willen maken.
    • We willen de eerste diagnose verbeteren over de hulp die nodig is voor kwetsbare personen.
    • We willen escalatie van overlastsituaties zoveel mogelijk voorkomen door een verbeterde
         samenwerking op het gebied van zorg en veiligheid.
    • We investeren in (extra) toezichthouders die meer gebied- en probleemgericht gaan werken.

Uitvoering 2020:
De binnenstad van Almelo en verschillende parken zijn aangewezen als alcoholvrije zone. Politie en boa’s
hebben hier actief op gehandhaafd. Ook kan politie nu preventief optreden tegen het gebruik van alcohol op
straat vóórdat daadwerkelijk de openbare orde wordt aangetast.




                                                      41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>We hebben ingezet op voorlichting, bewustwording en het vergroten van weerbaarheid. Zo hebben we samen
met de woningcorporaties en politie een online bewustwordingscampagne gevoerd met het thema ‘Help
hennepteelt de wijk uit!’ om inwoners bewust te maken en te stimuleren om vermoedens van
hennepkwekerijen en drugslabs te melden. Vanwege de coronamaatregelen kon deze campagne alleen online
gevoerd worden.

Ook hebben we voorbereidingen getroffen om integrale acties op te zetten in het kader van illegaal gokken en
andersoortig strijdig gebruik van bestemmingsplannen. Vanwege de beperkingen rondom het corona-virus
hebben we veelal onze geplande integrale acties moeten uitstellen.

We hebben ingezet op de integrale aanpak van illegale prostitutie die voor overlast zorgt en de openbare orde
en het woon- en leefklimaat aantast. We hebben een handhavingsarrangement opgesteld welke is toegepast
op verschillende dossiers waarbij verschillende bestuurlijke maatregelen zijn opgelegd.
Daarnaast hebben we regionaal geparticipeerd in het mensenhandel/illegale prostitutie overleg waar
voornamelijk fenomenen en gemeente overstijgende groeperingen werden besproken. We hebben
bijgedragen aan een regionaal bestuursrechtelijk handhavingskader van facilitators bij illegale prostitutie.

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) is een instrument om
de integriteit van de overheid te beschermen. Deze wet heeft tot doel duidelijkheid te verschaffen in welke
gevallen de gemeente de Wet Bibob toepast. Dit voorkomt willekeur. In 2020 is het Bibob-beleid
geactualiseerd. Met de inwerkingtreding van het nieuwe beleid zijn er belangrijke barrières opgeworpen in de
strijd tegen ondermijning. De belangrijkste wijziging betreft een uitbreiding naar de terreinen vastgoed en
zorg. Met deze actualisatie is het beleid weer toekomstbestendig, juridisch actueel en blijft de gemeente
weerbaar tegen ongewilde facilitering van criminele activiteiten. Daarnaast hebben we ingezet op
bewustwording en training van de ambtelijke organisatie.

In het voorjaar van 2020 zijn wij het gesprek aangegaan met de provincie om de samenwerking tussen de
provincie en de Overijsselse gemeenten in de aanpak van ondermijning invulling te geven. Dit heeft
geresulteerd in een Samenwerkingsagenda aanpak ondermijning in Overijssel. De meerwaarde die de
provincie kan leveren aan deze bestaande samenwerking ligt op het gebied van kennis en expertise, in de
ondersteuning bij complexe vraagstukken en met betrekking tot de uitwisseling van informatie en
informatiebronnen. De aard van de samenwerking ziet op een praktische hands-on samenwerking.

In 2017 is het Meldpunt voor Loverboyproblematiek en Mensenhandel operationeel gegaan. In eerste
instantie voor de gemeente Enschede, maar de behoefte is geuit om dit meldpunt uit te rollen in heel Twente.
Daarnaast moet iedere gemeente op 1 januari 2022 een sluitende aanpak hebben voor de aanpak van
mensenhandel. In 2020 is geïnvesteerd in de doorontwikkeling van het meldpunt naar een regionaal kennis- en
expertisecentrum mensenhandel. Hier wordt zowel geïnvesteerd in het vergroten van kennis om
loverboyproblematiek en mensenhandel eerder te signaleren, als het vergroten van de weerbaarheid van de
doelgroep en hulp aan slachtoffers. Het kennis- en expertisecentrum zal worden onderbracht bij het Zorg- en
Veiligheidshuis Twente.
Daarnaast is in 2020 in Almelo een plan van aanpak gemaakt voor de implementatie van de aanpak van
mensenhandel, waarbij onder andere wordt geïnvesteerd in de aansluiting van het kennis- en
expertisecentrum op de lokale zorgstructuur en hoe de lokale functionarissen optimaal kunnen functioneren
bij de aanpak van dit thema. In 2020 heeft het meldpunt voor loverboyproblematiek en mensenhandel nog
steeds gefunctioneerd.




                                                     42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>In 2020 is gestart met het uitbreiden van het huidige aantal camera’s vanwege de ontwikkelingen en afronding
van de binnenstad. Daarmee is een dekkend netwerk aan cameratoezicht in de binnenstad gerealiseerd
inclusief de aanlooproutes. Het doel voor cameratoezicht in Almelo is en blijft:
     ▪ primair: handhaving van de openbare orde, inclusief het voorkomen van strafbare feiten, die invloed
          hebben op de orde en rust in de samenleving;
     ▪ secundair: efficiënte inzet van politie en andere diensten (boa’s, brandweer etc.), een preventieve
          werking, het bevorderen van het gevoel van veiligheid.

2020 was een bijzonder jaar, dat werd gedomineerd door corona en de maatregelen. Een jaar waarin een
groot beroep is gedaan op de samenleving en waarin ook veel is gevraagd van de flexibiliteit en wendbaarheid
van team Veiligheid. Gevoelens van ongenoegen en onrust vertaalden zich onder andere in demonstraties
tegen de corona-maatregelen of inwoners en ondernemers die zich niet aan de maatregelen houden. Binnen
het team Veiligheid is alles in het werk gesteld om samen met de politie en onze boa’s de openbare orde te
handhaven, deze waar nodig te herstellen en de verbinding met de samenleving te behouden. Ook hebben we
ingezet om onduidelijkheden rondom de maatregelen bij onze inwoners en ondernemers zoveel mogelijk weg
te nemen. Dit heeft er wel toe geleid dat een aantal taken vertraging hebben opgelopen of nog niet zijn
opgepakt. Zoals het sluiten van een horecaconvenant, actualiseren van het integraal veiligheidsbeleid en het
aanvullen/wijzigen van veiligheidsgerelateerde artikelen binnen de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
In 2021 zullen we voor deze taken een inhaalslag maken.

2.1.4.3 Wat heeft het gekost?
                                                                           Werkelijk /
Programma veiligheid                                        Beschikbaar     Prognose
Jaar 2019                                                            200            88
Jaar 2020                                                            200          309
Jaar 2021                                                            200
Jaar 2022                                                            200
Totaal                                                               800          397
Bedragen x 1.000 euro

Toelichting:
Voor het programma Veiligheid is een meerjarig incidenteel project ingesteld. Dit betekent dat de totale
programmamiddelen voor de periode 2019-2022 beschikbaar zijn gesteld en de werkelijke uitnutting van deze
middelen tot en met 2022 kan plaatsvinden.

De overschrijding van het budget in 2020 is veroorzaakt door inhuur van externe capaciteit (boa’s, juristen) in
verband met handhaving van de coronamaatregelen.




                                                       43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre> 2.1.4.4 Indicatoren
Indicator                                              Peilwaarde (jaartal)   2020    2022    Bron


Het percentage inwoners dat zich altijd veilig voelt   nulmeting 2020             -     pm    CBS/
is met 5% gestegen                                                                            Kennispunt

Het rapportcijfer veilige buurt is gestegen            2017                     7,5    >7,3   Burgerpanel



Het aantal misdrijven is met 360 afgenomen             2017                   3.775   3.535   Politiecijfers/
                                                                                              CBS

In 2022 zijn er 32 buurtpreventie initiatieven         2018                       -     32    BV



In 2022 belanden minder kwetsbare personen met         nulmeting 2020             -     pm    Politie
verward gedrag In een politiecel terwijl geen
sprake is strafbaarheid
                                                                                  -     pm    BV
In 2022 is het aantal meldingen woonoverlast
gedaald                                                725                    1.004     pm    Politie
                                                       (geluidsoverlast)

                                                       391                     293      pm
                                                       (burengerucht)



In 2022 is het percentage inwoners dat tevreden is     nulmeting 2020             -     pm    Kennispunt
over hoe de gemeente handhaaft en toezicht
houdt in hun wijk of buurt gestegen




                                                        44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>2.1.5 Programma Zorg
2.1.5.1 Wat hebben we bereikt?
In het programma Zorg zijn de volgende vier strategische doelen geformuleerd:

    1.   In 2022 redden meer Almeloërs zich zonder hulp van de overheid, zo nodig met steun van naasten.
    2.   In 2022 ontwikkelen 0- tot 23-jarige Almeloërs hun talenten beter op (voor)scholen.
    3.   In 2022 komt de gemeente Almelo beter uit met de Rijksmiddelen voor WMO en Jeugd.
    4.   In 2022 krijgen Almeloërs die hierop zijn aangewezen meer doeltreffende zorg en steun die aansluit
         bij hun behoeften.

Hieronder beschrijven we de bereikte resultaten in 2020 per doel:

Doel 1: In 2022 redden meer Almeloërs zich zonder hulp van de overheid, zo nodig met steun van naasten.

    •    Gebruiken inwoners minder maatwerkzorg
         Ten opzichte van 2019 is het gebruik van maatwerkvoorzieningen op grond van de Jeugdwet (Jw) en
         Wet maatschappelijke opvang (Wmo) gedaald. De afname van het gebruik van de voorzieningen is te
         verklaren uit de transformatie van de maatwerkvoorziening.
         Op de afname van het gebruik van de maatwerkvoorzieningen in het algemeen is één uitzondering:
         de huishoudelijke ondersteuning. Als gevolg van het abonnementstarief (verlaging van de eigen
         bijdrage) is het gebruik van deze voorziening sterk gestegen. Door het opzetten van een wasdienst
         waarvoor in 2020 de voorbereiding is gestart, zal het gebruik van de maatwerkvoorziening
         huishoudelijke ondersteuning afnemen.

    •    Is het aantal beschermd wonen plekken niet gestegen
         In 2020 is het aantal cliënten met een indicatie beschermd wonen (BW) in de regio Almelo gestegen
         met 3% (12 cliënten) t.o.v. 2019. Door afname van het aantal intramurale behandelplekken (die
         worden bekostigd uit de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg) als gevolg van
         ambulantisering van de zorg, constateren wij dat de druk op BW toeneemt. Deze ontwikkeling heeft
         onze aandacht en hierover zijn we ook in gesprek met zorgverzekeraar, zorgkantoor en ggz-
         instellingen. Naast deze structurele ontwikkeling werd als gevolg van de coronacrisis de wachttijd
         voor behandeling langer en viel de dagbesteding voor BW-cliënten vaak weg of werd anders ingericht,
         waardoor er vaker sprake was van een terugval in ontwikkeling of verzwaring van problematiek. Ook
         was er sprake van een langere wachttijd bij uitstroom uit BW. De waargenomen stijging in 2020 komt
         overeen met de ontwikkeling in andere regio’s.

    •    Wordt minder gebruik gemaakt van maatschappelijke opvang
         De vraag naar opvang is in 2020 ten opzichte van voorgaande jaren met ongeveer 10% (18 cliënten)
         afgenomen , maar we zien wel een toename van verzwaring van de problematiek. Het gaat hierbij
         met name om verslaving en psychiatrische problematiek. Hoewel de gemiddelde druk op de 24-uurs
         opvang in 2020 is afgenomen, zien we een piek in de bezetting in de maanden september, november
         en december. In meerdere projecten proberen we de toestroom verder te beperken en de uitstroom
         te versnellen. Deze projecten zijn verbonden aan de Integrale Ketenaanpak Almelo. Met
         zorgaanbieders en de woningcorporaties zijn in het kader van de Integrale Ketenaanpak afspraken
         gemaakt over het beperken van de instroom en bevorderen van de uitstroom van de
         maatschappelijke opvang naar een woning. Deze aanpak is eind 2020 geëffectueerd en zal leiden tot
         een lagere druk op de maatschappelijke opvang. Ook de Doorbraakmethode zorgt voor minder
         instroom omdat met deze methode huisuitzettingen voorkomen worden.




                                                     45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>        Maatschappelijke opvang is een centrumgemeentetaak. De maatschappelijke opvang is dan ook niet
        beperkt tot inwoners van de gemeente Almelo. Van de personen die zich melden voor
        maatschappelijke opvang is iets meer dan de helft inwoner van Almelo.

    •   Zijn minder inwoners eenzaam
        De start van de coalitie KomErbijAlmelo was in november 2019. Door corona is de uitvoering in 2020
        anders gelopen dan gepland. De problematiek van eenzaamheid lijkt te zijn toegenomen. Hiervan
        komen vanuit diverse organisaties en coalitiepartners signalen. Er is ook meer aandacht gevraagd en
        ontstaan voor de problematiek van eenzaamheid. De coalitie KomErbij Almelo heeft in Coronatijd
        diverse activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd om breed in de samenleving eenzaamheid te
        onderkennen en daarmee iets gedaan aan de bestrijding ervan. Recente cijfers zijn op dit moment
        niet beschikbaar, omdat we ons baseren op een monitor die elke vier jaar wordt uitgevoerd.

    •   Ontwikkelen we nieuwe initiatieven gericht op vroegsignalering en vroegtijdige interventies.
        Met de start van de integrale wijkteams heeft vroegsignalering en het vroegtijdig interveniëren een
        structurele positie gekregen in de toegang en toeleiding. De organisatie en werkwijze van de integrale
        wijkteams is hierop aangepast. Juist de aanwezigheid van de wijkteams in de wijken en de voor
        wijkbewoners laagdrempelig toegankelijke medewerkers moet leiden tot het vroeg signaleren en
        aanpakken van problemen waardoor zwaardere vormen van ondersteuning op een later moment kan
        worden voorkomen. De resultaten van deze werkwijze kunnen nu nog niet worden bepaald omdat
        ook de medewerkers in de wijkteams twee weken na de start in maart al zoveel mogelijk thuis
        moesten werken en de wijkteams daarom in 2020 beperkt toegankelijk waren.
        Ook in andere projecten die in 2020 zijn gestart, zijn vroegsignalering en vroegtijdige interventies
        centrale thema's in de ontwikkeling van de activiteiten. Wij wijzen hierbij onder andere op het
        bestrijden van eenzaamheid (Kom Erbij Almelo) en het voorkomen van problemen bij kinderen vanaf
        de periode voor tot twee jaar na de geboorte (Kansrijke Start).

    •   Versterken we het voorliggend veld
        De in 2019 in gang gezette ontwikkeling van maatwerkvoorziening naar algemene voorziening op het
        gebied van dagactiviteiten voor kwetsbare inwoners is in 2020 voortgezet. Als gevolg van corona
        heeft de verdere doorontwikkeling wel iets vertraging opgelopen maar we constateren dat het
        gebruik van de maatwerkvoorzieningen in het kader van de Jeugdwet en de Wmo hierdoor is
        afgenomen. In 2020 is tevens een begin gemaakt met het verder uitbreiden van de algemene
        voorzieningen: de voorbereidingen met betrekking tot de vorming van een wasdienst zijn in 2020
        gestart en heeft inmiddels geleid tot een nieuwe algemene voorziening.
        Door de gewijzigde organisatie van de toegang en toeleiding is in de uitvoering de focus meer komen
        te liggen op het versterken van de eigen kracht en zelfoplossend vermogen van inwoners. Met het
        versterken van het voorliggend veld sluiten we dan ook beter aan bij het zelfoplossend vermogen van
        de inwoners en diens sociale omgeving. We zien dan ook dat het gebruik van algemene voorzieningen
        zoals onder andere opvoedondersteuning, maatjesprojecten, vervoers- en boodschappendienst en
        thuisadministratie toeneemt. De intakers in de wijkteams zijn er in geslaagd 19% van alle aanvragen
        door te verwijzen naar deze voorzieningen.

Doel 2: In 2022 ontwikkelen 0- tot 23-jarige Almeloërs hun talenten beter op (voor)scholen.

    •   Aanpak Het jonge kind in Almelo
        Ondanks de coronacrisis, o.a. sluiting van kinderopvang- en schoollocaties, hebben we in het
        afgelopen jaar samen met de jeugdpartners resultaten kunnen boeken in de samenwerking.




                                                     46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>        Elk IKC heeft een uitvoeringsplan wat aansluit bij de visie en doelstelling van de aanpak "Het Jonge
        Kind". Daarnaast is het aantal VVE-uren van voor alle 2,5-4 jarige peuters uitgebreid van 10 naar 16
        uur per week en wordt nu gewerkt met HBO geschoolde VVE-coaches.

    •   Kansrijke Start
        Er is een preventieve aanpak ontwikkeld door professionals in de geboorteketen. Deze professionals
        signaleren in een vroeg stadium eventuele problemen bij kinderen in leeftijd van -10 maanden tot 2
        jaar zodat deze eerder worden opgepakt. Ook is er een warme overdracht tussen betrokken
        professionals in de verschillende periodes rondom de geboorte en 1e levensfase van het kind: van
        verloskundige naar kraamzorg, het consultatiebureau en naar de kinderopvang. Zodat er continuïteit
        is in de begeleiding van (kwetsbare) moeders en kinderen.

    •   Buitenshuisproject
        Het doel van dit project is om het welbevinden van kinderen van ouders met psychische problemen,
        verslaving, en een onveilige thuissituatie te vergroten. Hiermee verkleinen we de kans op
        kindermishandeling of (latere) psychische problemen. Het project liep van 2019 tot en met 2020 en er
        zijn 10 kinderen opgevangen. Deze opvang (BSO en kinderopvang) wordt nu regulier ingezet door
        wijkcoaches en intakers via een Sociaal Medische Indicatie.

    •   Voorkomen voortijdig schoolverlaten Leerplicht/RMC
        In 2020 zijn in Almelo veel minder jongeren tussen 18 en 23 jaar preventief bij de regionale meld- en
        coördinatiefunctie voortijdige schoolverlaten gemeld door scholen omdat zij schoolverzuim lieten
        zien.
        In verband met de coronacrisis is met de scholen afgesproken niet te registreren op schoolverzuim.
        Wel is extra zorg besteed aan kwetsbare jongeren die niet bij scholen in beeld waren. RMC heeft de
        jongeren die wel preventief zijn gemeld vanwege schoolverzuim begeleid om uitval te voorkomen.
        Het grootste deel van de jongeren heeft na begeleiding de opleiding voortgezet. Een klein aantal is
        gestopt met de opleiding, maar hebben begeleiding ontvangen bij hun vervolgstappen. De overige
        jongeren staan nog onder begeleiding van RMC of zijn inmiddels aan het werk.

        In 2020 zijn 273 jongeren tussen 18 en 23 jaar voortijdig gestopt met hun opleiding. Al deze jongeren
        zijn door de regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdige schoolverlaten gesproken en geholpen
        met een vervolgstap. Hiervan zijn 164 jongeren inmiddels terug naar school, aan het werk of zitten in
        een zorgtraject. Een zorgtraject kan bestaan uit trajecten die onder andere gericht zijn op vergroten
        van de weerbaarheid maar ook uit vormen van dagbesteding of dagstructurering. De meeste overige
        jongeren ontvangen nog dienstverlening van RMC om een vervolgstap te maken. Bij deze vervolgstap
        staat het vergroten van de motivatie om terug te keren naar school of vervolgen van een opleiding
        centraal. Dit wordt bijvoorbeeld gestimuleerd door het voeren van gesprekken, doen van
        beroepskeuzetesten en bezoeken van scholen en instanties.

Doel 3: In 2022 komt de gemeente Almelo beter uit met de Rijksmiddelen voor WMO en Jeugd.

        Om de zorg maatschappelijk en financieel duurzaam te houden, de kwaliteit te verbeteren en beter
        uit te komen met de rijksmiddelen zijn drie maatregelenplannen in uitvoering. Maatregelenplan 1 en
        2 zijn met name gericht op verbetering van samenwerking, verder inzetten van integrale aanpak en
        het doorbreken van situaties. Binnen deze maatregelenplannen hebben we de grenzen van ons
        beleidskader en wettelijke zorgplicht benut, om de maximale potentie uit maatregelen te halen.
        Maatregelen als de doorbraakmethode, inzet op gezinscoaches, verbetering samenwerking
        gecertificeerde instellingen en actieve monitoring in het sociaal domein zijn daar voorbeelden van.



                                                     47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>In 2020 is door de getroffen maatregelen sprake van een kostenreductie van ruim 3 miljoen euro op
Jeugd en Wmo. Ondanks deze maatregelen zien we dat de zorgkosten in de Jeugd en Wmo nog
harder zijn gestegen dan we met de huidige maatregelen hebben kunnen besparen. Dit komt onder
meer door autonome groei, tariefstijgingen, invoering van het abonnementstarief, verzwaring van de
problematiek en specifiek in 2020 meerkosten als gevolg van de corona pandemie.

Dit was aanleiding om in het najaar Maatregelenplan 3 in te voeren. Met maatregelenplan 3 zetten
we overwegend in op een kwalitatieve inhaalslag in het gehele sociale domein, door het door
ontwikkelen van de toegang en nog verder te kijken naar maatwerk. Het uiteindelijke doel van alle
maatregelenplannen is de autonome groei afbuigen naar een dalende trend, de problematiek van
onze inwoners op structurele wijze verminderen en zelfstandigheid te bevorderen.

Onderstaande tabel geeft de financiële ontwikkeling aan van de uitgaven Wmo (exclusief beschermd
Wonen) en Jeugd in relatie tot de taakstellingen en effect van de maatregelen.

Tabel Wmo (taakvelden 6.6 en 6.71) en Jeugd (taakvelden 6.72 en 6.82)
Effect maatregelen                                 Wmo                Jeugd            Totaal
Effect maatregelen                                 1.820               1.472           3.292
Taakstelling 2020                                  1.115               1.115           2.230
Saldo taakstelling en effect maatregelen            -705 V              -357 V         -1.062 V


Begroting na wijziging                            26.085             35.998           62.083
Werkelijk 2020 (saldo baten en lasten)            26.502             36.340           62.842
Saldo t.o.v. begroting na wijziging                  417 N              342 N            759 N


Saldo zonder maatregelen                           2.237 N             1.814 N         4.051 N
Bedragen x 1.000 euro

Toelichting op de tabel
• De eerste regel betreft het effect van/besparing door de Maatregelenplan 1 en 2 tot en met 2020
    (totaalbedrag van 3,29 miljoen euro). Het gaat om maatregelen zoals de doorbraakmethode,
    dagstructurering, stoppen met dienstencheques en de persoonlijke netwerkcoach.
• Vervolgens wordt het bedrag vermeld dat als bezuinigingstaakstelling was opgenomen in de
    begroting 2020 (2,23 miljoen euro).
•   Daarmee is de taakstelling voor 2020 gerealiseerd (1,06 miljoen euro voordeel).
•   Als we de begroting vergelijken met de werkelijke uitgaven over het jaar 2020 zien we dat
    ondanks het effect van de maatregelen het saldo op Wmo en Jeugd negatief is (759.000 euro
    nadeel).
•   Zonder het effect van de maatregelen zou het saldo nog negatiever zijn geweest, namelijk 4
    miljoen euro nadeel).

2020 past daarmee in het beeld van de afgelopen jaren dat ondanks de besparingen uit de
maatregelenplannen de zorguitgaven blijven stijgen. Dit blijkt ook uit onderstaande grafiek waarin de
ontwikkeling weer wordt gegeven van de uitgaven Wmo (exclusief beschermd Wonen) en Jeugd
tussen 2017 en 2020.




                                             48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>        Bedragen x 1.000 euro



Doel 4: In 2022 krijgen Almeloërs die hierop zijn aangewezen meer doeltreffende zorg en steun die aansluit
bij hun behoeften.

    •   Krijgen alle huishoudens met verschillende hulpvragen integrale steun en worden meer inwoners
        geholpen met alternatieve oplossingen.

        Begin maart 2020 zijn we gestart met de integrale wijkteams op zes wijklocaties . Kort na de opening
        met meerdere netwerkpartners moesten de locaties sluiten vanwege corona. Daardoor hebben we
        nog niet optimaal gebruik kunnen maken van de nieuwe structuur en werkwijze van de toegang. De
        volgende stappen om de integrale dienstverlening te verbeteren en zwaardere zorg te verminderen,
        hebben we wel kunnen zetten:
        • De wijkteams werken integraal aan de hulpvraag van inwoners over werk en uitkering, zorg
            (wmo), schulden of opvoeding. Inwoners kunnen met hun hulpvraag op 1 plek terecht.
        • De nieuwe functie van intaker is ingevuld voor de gehele gemeente, waarbij de intaker
            beoordeelt welke hulpvragen met algemene voorzieningen kunnen worden opgelost. Ook wordt
            hierbij meer aandacht geschonken aan de zelfredzaamheid van inwoners en het gebruik maken
            van hun eigen netwerk.
        • Eind 2020 zijn we gestart met de kwaliteitstafels, waarbij multidisciplinair wordt gekeken naar de
            juiste zorg voor de inwoner. Dit is één van de maatregelen van het maatregelenplan 3 die moeten
            leiden tot kwaliteitsverbetering en beter op elkaar afgestemde voorzieningen.
        • In 2020 is er uitbreiding gekomen voor het team gezinscoaches, zodat meer multiprobleem-
            gezinnen waar nodig meerjarig geholpen kunnen worden tegen gereduceerde kosten door het
            niet nodig zijn van duur maatwerk.




                                                    49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>2.1.5.2 Wat hebben we gedaan?
De opgaven en strategische doelen van het programma Zorg zijn ondergebracht in een viertal
programmalijnen. Binnen de programmalijnen worden verschillende projecten, activiteiten en/ of acties
uitgezet die een bijdrage leveren aan de doelen.

De programmalijnen zijn:

    1.   Integrale Preventie,
    2.   Intensivering samenwerking (keten-) partners
    3.   Monitoring en Sturing
    4.   Lobby richting rijksoverheid

Programmalijn 1: "Integrale preventie"
Binnen de programmalijn integrale preventie hebben we gewerkt aan de volgende onderdelen:

    •    Door de coronacrisis is het opstellen van een preventieagenda met de partners in de stad
         vertraagd.Na een fysieke bijeenkomst in september 2020 met dertig verschillende organisaties
         werken we een aantal thema’s samen uit: Gezonde leefstijl, (V)echtscheiding, Almelo ingewikkeld en
         Jongeren in de knel. De preventieagenda wordt in het voorjaar 2021 aan B&W voorgelegd.
    •    Samen met Menzis, huisartsen en Sportbedrijf hebben we een Gecombineerd Leefstijl Interventie
         voor mensen met laag inkomen opgezet. De uitvoering, die in het voorjaar 2020 zou starten ,is
         opgeschort totdat groepsbijeenkomsten weer mogelijk zijn.
    •    Eind 2020 is gestart met het project “Doorlopende (ontwikkel)lijn van Zorg naar Werk”. Binnen de
         bestaande structuren van de Jeugdwet / WMO worden nu vaak dagbestedingstrajecten ingezet bij
         mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn kostbare trajecten die onvoldoende gericht zijn op de
         ontwikkeling van competenties van kwetsbare mensen met arbeidspotentieel. We willen juist voor
         kwetsbare jongeren in samenwerking met werkgevers, onderwijs en zorgpartijen een goede en
         betaalbare structuur opzetten. De opstart- en analysefase loopt van november 2020 tot juli 2021.
         Naar verwachting zal medio mei 2021 het definitieve plan van aanpak worden opgeleverd.
    •    Op diverse plekken en manieren heeft de coalitie "Kom Erbij Almelo" aandacht gevraagd voor en
         activiteiten ontwikkeld tegen eenzaamheid. Er is actief deelgenomen aan een landelijke congres,
         waarbij Almelo als goed voorbeeld is gebruikt met een aanpak waarbij samen bewegen leidde tot
         vermindering van eenzaamheid. Naast radiouitzendingen op de lokale radio, is er informatief
         drukwerk gemaakt en in Almelo verspreid over wat mensen met eenzaamheidsproblematiek kunnen
         doen. Ook is er rond de Kerstperiode een lichtjesactie geweest. Bij de uitvoering hiervan zijn ook
         kinderen van basisscholen ingezet. Binnen de coalitie "Kom Erbij" is een vertegenwoordiger van
         Dementie Twente actief. Op deze manier zijn we verbonden met de regionale aanpak van dementie.
    •    Er is een pilot gestart in de doorverwijzing naar een algemene voorziening in de wijk Wierdensehoek.
         In deze pilot staat de verwijzing naar de algemene voorziening dagstructurering centraal waarbij door
         het proefdraaien van een inwoner binnen de dagstructurering wordt beoordeeld of deze voorziening
         passend en toereikend is. Na een periode van proefdraaien wordt geëvalueerd of de dagstructurering
         wordt voortgezet of dat uitgeweken moet worden naar de maatwerkvoorziening. De verwachting is
         dat door deel te nemen aan de activiteiten die bij dagstructurering worden geboden, het beroep op
         de maatwerkvoorziening dagbesteding kan worden beperkt. Indien onze verwachting uitkomt en
         hierdoor meer inwoners gebruik gaan maken van de algemene voorziening dagstructurering, wordt
         deze pilot uitgerold over de wijkteams.
    •    Rondom de voorliggende en algemene voorzieningen is vooral ingestoken op de verbreding van de
         kennis over deze voorzieningen binnen de wijkteams en zijn de kansen in beeld gebracht. Intakers van
         de wijkteams zijn hiertoe opgeleid en hebben kennis van de sociale kaart en de criteria om voor



                                                      50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>    voorzieningen op grond van andere wetten (onder andere Wlz en Zvw), die niet door de gemeente
    worden uitgevoerd, in aanmerking te komen.
•   We zijn gestart met een project de Sociale Basis op Orde waarbij we in nauwe samenwerking met de
    wijkregisseurs en wijkteams werken aan het verbinden van inwoners en partners in de wijken aan de
    wijkopgaven en aan het versterken van algemene voorzieningen zodat die beter aansluiten op
    behoeften.
•   In 2020 is het beleid voortgezet waarbij we op basis van afspraken tussen alle Twentse gemeenten en
    alle Twentse woningcorporaties mensen begeleid laten uitstromen uit beschermd wonen naar een
    eigen woning. Hierdoor is de uitstroom in het overgrote deel van de gevallen blijvend succesvol en
    lukt het mensen om met minder of zonder begeleiding duurzaam hun eigen leven vorm te geven.
    Deze aanpak is in 2020 ook vertaald naar uitstroom maatschappelijke opvang.
•   In 2020 zijn we verder gegaan met de Doorbraakmethode. De aanpak krijgt steeds meer bekendheid
    binnen de Sociale Wijkteams als instrument om multiprobleemhuishoudens te ondersteunen. Tot en
    met eind 2020 hebben we met deze aanpak 165 huishoudens van een doorbraak kunnen voorzien,
    waardoor er meer perspectief voor hen ontstond. Over de eerste 91 casussen is door een externe
    bureau berekend dat we een besparing hebben behaald van ruim 2,1 miljoen euro op directe en reële
    maatschappelijke kosten. Aangezien we inmiddels meer casussen hebben opgepakt dan deze 91 is de
    feitelijke besparing dus hoger. Die besparing is terug te leiden tot een vermindering op de zorgkosten
    (jeugd en WMO).
•   In de Omgevingsvisie en Woonvisie is aandacht besteed aan het bevorderen van zelfstandig wonen
    door kwetsbaren waaronder ouderen. In de Woonvisie is opgenomen dat elke (niet grondgebonden)
    nieuwbouwwoning levensloopbestendig is, en dat daarnaast ook de bestaande woningvoorraad
    zoveel mogelijk levensloopgeschikt wordt gemaakt. Daarvoor maken we afspraken met de
    woningbouwcorporaties en andere woningeigenaren. Particuliere woningeigenaren kunnen een
    beroep doen op de blijverslening.
•   Samen met partners als Cosbo, Wijz Oud en Avedan zijn diverse initiatieven voorbereid rondom
    zelfstandig wonende kwetsbare ouderen. Daarbij gaat het om het meer benutten van
    zorgtechnologie, communicatie om ouderen voor te bereiden op hun “4e levensfase, aandacht voor
    migrantenouderen met specifieke problematiek en om het bevorderen van samenredzaamheid in een
    buurt met veel ouderen. Mede door corona is vertraging opgetreden in uitvoering hiervan.
•   Het onderzoek naar de haalbaarheid van de invoering van een blijverslening heeft geresulteerd in een
    verordening Toekomstbestendig wonen. Op grond van deze verordeningen kunnen inwoners van
    Almelo een lening afsluiten voor woningaanpassingen (en duurzaamheidsmaatregelen) zodat ze
    langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
•   Als er sprake is van een taalachterstand krijgen peuters een indicatie van de jeugdverpleegkundige
    voor een VVE-aanbod van 16 uur per week. Door de coronacrisis is het aantal verwijzingen voor VVE
    in 2020 lager dan in 2019. Tijdens de 1e lockdown in maart 2020 zijn de 2-jarige consulten tijdelijk
    opgeschort. In de zomer heeft de JGZ een inhaalslag gemaakt en is de daling in verwijzingen beperkt
    gebleven tot 11 %. Vanuit Rijk (Onderwijsachterstandenbeleid) heeft de gemeente de
    inspanningsverplichting om zoveel mogelijk doelgroeppeuters te bereiken en non-bereik te
    voorkomen. Inmiddels is de gemeente in gesprek met de JGZ en de kinderopvang om een
    verbeterplan op te stellen zodat meer peuters worden doorverwezen naar de voorschool om
    taalachterstanden te verminderen.
•   Aanpak Het Jonge Kind: De gevolgen van de coronacrisis voor kinderen is in dit stadium moeilijk in te
    schatten. In 2020 zijn veel kinderopvanglocaties en schoollocaties dicht gegaan. Alleen noodopvang
    en digitaal onderwijs was in deze periode mogelijk.




                                                 51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Programmalijn 2: "Intensiveren samenwerking (keten)partners"
Binnen de programmalijn intensiveren samenwerking (keten-) partners hebben we gewerkt aan de volgende
onderdelen:

    •   In 2020 zijn een drietal trajecten (landelijk, regionaal en lokaal) gestart rondom zorg en onderwijs.
        Vanuit het ministerie VWS en OCW is Twente uitgeroepen tot pilot regio Zorg in Onderwijs. Ook
        Almelo is betrokken in deze pilot. Er wordt een verbetering aangebracht in de samenwerking tussen
        zorg en onderwijs, de administratieve druk wordt verlaagd en bovenal wordt zorg in een brede optiek
        bekeken (Jeugdwet, WMO, WLZ en ZVW). Het doel is om de financieringsstromen meer samen te
        brengen en een integrale benadering te realiseren.
        Verder is er op regionaal niveau, de ontwikkeltafel, doorgewerkt aan de samenwerking tussen
        gemeenten en diverse basis-, en middelbare scholen. Een van de uitgangspunten is om de lokale
        toegang verder te laten aansluiten bij het onderwijs, zodat kwalitatief betere toeleiding naar
        adequate ondersteuning of zorg te realiseren is.
        Op lokaal niveau wordt met twee scholen gewerkt aan de uitwerking van een pilot voor het schooljaar
        2021-2022. Deze pilot wordt vervolgens ook ondergebracht onder de regionale ontwikkeltafel, zodat
        “lessons learned” regionaal gedeeld kunnen worden.
        De drie trajecten kennen vooralsnog geen lasten, dan wel baten. Er wordt vooral geïnvesteerd op de
        versterking van samenwerking en daarmee preventieve werking door eerder te interveniëren.
    •   Binnen het project GI is verder geïnvesteerd in de samenwerking met de GI's. Juist in deze
        samenwerkingsrelaties is langdurige investering nodig, zodat de waarde van de gemeente op het
        gebied van verwijzingen wordt ervaren.
    •   In februari 2020 is door de 14 Twentse gemeenten een onderzoek uitgevoerd om de situatie, met
        name oplopende wachtlijsten, bij VTT te verbeteren. Na de uitkomsten van het onderzoeken, zijn
        diverse bestuurlijke besluiten genomen. Sinds december 2020 werkt VTT wachtlijst-vrij en binnen de
        wettelijke termijn (en vaak sneller). De werkprocessen zijn verbeterd en de personeelsformatie van
        VTT sinds 1 januari 2021 structureel met 6 FTE uitgebreid.

Programmalijn 3: "Monitoring en Sturing"
Binnen de programmalijn monitoring en sturing hebben we gewerkt aan :

    •   In Almelo werken we sinds 2019 actief met een multidisciplinair data team. Door vanuit verschillende
        invalshoeken te kijken naar data, kan beter verklaard worden wat er speelt. Almelo is op dit vlak één
        van de koplopers in Nederland. Wij kijken financieel, beleidsmatig, contractueel, administratief naar
        de kwantitatieve ontwikkelingen binnen de diverse wetten in het sociaal domein.
    •   In 2020 is een business controller sociaal domein aangesteld die samen met het multidisciplinair data
        team zorg draagt voor verdere ontwikkeling van monitoring en sturing in het sociaal domein. Daarbij
        wordt de data gebruikt om niet alleen in kwantitatieve, maar ook in financiële zin trends en
        ontwikkelingen te duiden en is een slag gemaakt om beter te prognosticeren. Dus ook vooruit kijken
        naast achteruit.
    •   Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van een prognosemodel voor jeugdhulp. Eind 2020 zijn hierin de
        eerste stappen gezet. Zodoende proberen we in Almelo steeds scherper en eerder keuzes te maken.
    •   Ook is er gezorgd voor meer integraliteit binnen het sociaal domein en zijn we bezig geweest met de
        ontwikkeling van een monitor waar naast zorg (Wmo en jeugd ) ook de Participatiewet is opgenomen.
    •   We werken regionaal samen met Kennispunt. Daar is een regionale monitor, de Twentse Monitor
        Sociaal Domein, waarmee Almelo de lokale situatie kan vergelijken met de regio.
    •   De informatiebehoefte voor ‘Almelo in Beeld-Zorg’ (vlekkenkaart) is vastgesteld en gesplitst in een
        basisbehoefte en aanvullende vragen. De kaart is in 2020 opgesteld voor de basisbehoefte. Hiervoor
        koppelt Kennispunt Twente enkele basisregistraties, die team Informatievoorziening & Datagedreven



                                                    52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>         Werken via de kaart beschikbaar stelt. De kaart wordt intern gebruikt. De kaart toont de
         zorgverleners die zijn opgenomen in een aantal (basis)registraties, waarbij een categorisatie is
         aangebracht. De kaart kan nu verder worden gefinetuned. Hiermee is het project voor nu afgerond en
         volgt in 2021 de overdracht naar de Eenheid Uitvoering Sociaal.

Programmalijn 4: "Lobby richting Rijk"
Binnen de programmalijn Lobby richting Rijk hebben we gewerkt aan :

    •    We hebben zelf brieven gestuurd naar het Rijk, de problematiek aangekaart in VNG-Overijssel,
         enquêtes ingevuld en financiële overzichten aangeleverd.
    •    We hebben gezorgd voor een visitatie door de Commissie Financiële Beheersbaarheid Sociaal Domein
         van de VNG in 2021.
    •    Daarnaast hebben we actief deelgenomen aan initiatieven vanuit de G40 en VNG om te komen tot
         een duurzaam dekkende bekostiging van onze gemeentelijke en centrumgemeentetaken, wat mede
         heeft geleid tot aanvullende Rijksmiddelen om oplopende tekorten te dekken.
    •    We hebben gezorgd voor meer autonomie in de uitvoering van onze gemeentelijke taken en een
         beter zorgstelsel met minder negatieve gevolgen voor gemeenten en meer aandacht en budget voor
         preventie.
    •    Onze inzet op lobby is een continu proces.

2.1.5.3 Wat heeft het gekost?

Programma zorg                                           Beschikbaar      Werkelijk
Jaar 2019                                                       1.750          900
Jaar 2020                                                       1.750        1.616
Jaar 2021                                                             -
Jaar 2022                                                             -
Totaal                                                          3.500        2.516
Bedragen x 1.000 euro

Toelichting:
Voor het programma Zorg is een meerjarig incidenteel project ingesteld. Dit betekent dat de totale
programmamiddelen voor de periode 2019-2022 beschikbaar zijn gesteld en de werkelijke uitnutting van deze
middelen tot en met 2022 kan plaatsvinden.

Bij de vaststelling van de programmabegroting 2019 is een meerjarig perspectief vastgesteld, met daarin
taakstellingen voor het sociaal domein. Om deze taakstellingen te realiseren, heeft het college het
maatregelenplan 1, 2 en 3 vastgesteld (B&W-6696, B&W-7023 en B&W-8155). Een aantal
projecten/maatregelen uit het maatregelenplan kent een langere uitwerk- en doorlooptijd, waardoor we niet
(altijd) gelijk van start kunnen gaan.




                                                    53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>2.1.5.4 Indicatoren

Niet alle gegevens zijn beschikbaar over 2020.

 Indicatoren bij strategisch doel 1              Peilwaarde      2020          2022      Bron
 "In 2022 redden meer Almeloërs zich zonder      (jaartal)
 hulp van de overheid, zo nodig met steun van
 naasten"
 Aantal 0 t/m 17 jarige Almeloërs dat gebruik    1.707          1.647         1.500      Gemeente
 maakt van Jeugdhulp                             (2018)                                  Almelo

 Aantal 18+ Almeloërs dat gebruik maakt van       3.400         3.831         3.200      Gemeente
 Maatwerk Wmo/Jeugd (excl. Hulpmiddelen)          (2018)                                 Almelo

 Aantal unieke personen in Maatschappelijke      218              200           176      Gemeente
 opvang (dag/nacht/crisis/24uurs)                (2018)                                  Almelo/
                                                                                         ketenaanpak
                                                                                         MO

 % Almeloërs dat zich (zeer) ernstig eenzaam     10%          Wordt 4            8%      GGD/Twentse
 voelt                                           (2018)       jaarlijks                  Gezondsheids
                                                               onder-                    Verkenning
                                                                zocht

 Rapportcijfers ‘Inspanningen van de gemeente    6,0              N.B.           6,5     Waar staat je
 om inwoners volledig te laten deelnemen aan     2018                                    gemeente.nl
 de maatschappij.

 Indicatoren bij strategisch doel 2              Peilwaarde        2020        2022      Bron
 “in 2022 ontwikkelen 0-23 jarige Almeloërs      (jaartal)
 hun talenten beter op (voor)scholen
 % voortijdige schoolverlaters (VO+MBO)          1,9%             2,39%        1,5%      WSJG
                                                 (2017)

 Aantal kinderen dat deelneemt aan voor- en      400                291         300      Gemeente
 vroegschoolse educatietrajecten (vve)           (2019)                                  Almelo

 Indicator bij strategisch doel 3                Peilwaarde        2020         2022     Bron
 "In 2022 komt de gemeente Almelo beter uit      (jaartal)
 met de rijksmiddelen voor WMO en Jeugd".
 Deze ambitie behelst zowel maatregelen als      - 14,5 mln      zie par       beter     Gemeente
 projecten die in de lijn en programma worden    (2018)          2.1.5.1   uitkomen      Almelo
 uitgevoerd waardoor kwantificering op                                        met de
 programmaniveau niet mogelijk is. Deze                                         rijks-
 ambitie willen we realiseren door de                                      middelen
 zorgkosten te verlagen en de inkomstenkant te
 verhogen.




                                                   54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Indicatoren bij strategisch doel 4            Peilwaarde   2020   2022   Bron
"In 2022 krijgen Almeloërs die hierop zijn    (jaartal)
aangewezen meer doeltreffende zorg en steun
die aansluit bij hun behoefte".
% huishoudens met domeinoverstijgende         -            40%    100%   Gemeente
hulpvraag dat integraal steun krijgt (MPG                                Almelo
aanpak).

% hulpvragende inwoners dat met een           -            14%    30%    Gemeente
alternatieve oplossing (zonder geïndiceerde                              Almelo
zorg) geholpen wordt.




                                                  55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>2.1.6 Programma Nieuwstraatkwartier
2.1.6.1 Wat hebben we bereikt?
Programma Nieuwstraatkwartier is nog maar net begonnen. De resultaten in het Nieuwsstraatkwartier worden
alleen bereikt bij langdurige aandacht. Het vraagt een lange adem om in een wijk als deze serieuze stappen te
zetten.

In het programma Nieuwstraatkwartier werken bewoners, ondernemers, Beter Wonen, Cogas/Coteq,
Waterschap Vechtstromen, Avedan, de Provincie Overijssel en de gemeente Almelo samen. Waar in de tekst
wordt gesproken over ‘we’ bedoelen we het programma Nieuwstraatkwartier dat bestaat uit deze genoemde
partijen.

1.        De basis is op orde (schoon, heel, veilig):
               o De wijk is schoner, veiliger en 'technisch' beter op orde;
               o De woningen zijn kwalitatief verbeterd;
Bereikte resultaten in 2020:
Het proces om de wijk schoner, veiliger en ‘technisch beter op orde’ te krijgen loopt. Zo zijn er groepjes van
bewoners die zwerfvuil opruimen, dat draagt bij aan een schonere wijk. Ook is de uitstraling van de
Schoolstraat, die nu technisch op orde is, sterk verbeterd door de herinrichting van de straat en de renovatie
van de flats. In 2020 werd de wijkopgave Nieuwstraatkwartier vastgesteld. Deze wijkopgave is onderdeel van
en sluit aan bij de ambities van het programma Nieuwstraatkwartier. De wijkopgave focust op de taken vanuit
wijkregie.

2.         Een duurzaam sociale en leefbare wijk:
      o Bewoners zijn meer betrokken bij hun wijk en er is meer sprake van een inclusieve samenleving;
      o Er is minder sprake van overerving van armoede;
      o het gebruik (en de stapeling) van voorzieningen is lager, de zelfredzaamheid van bewoners is
           groter;
      o De 'wijkeconomie' is meer op orde.
Bereikte resultaten in 2020:
Hulpverleners van het wijkteam merken dat er meer achter de voordeur speelt dan voorheen. Door corona
komt de reguliere signaalfunctie (de oren en ogen in de wijk) minder tot zijn recht. Veel activiteiten kwamen
stil te liggen en dat raakt de contacten met en tussen de inwoners in de wijk. Corona draagt in negatieve zin bij
aan lange termijndoelstellingen als het tegengaan van de overerving van armoede, de stapeling van het
gebruik van voorzieningen, de grotere zelfredzaamheid van inwoners en een betere ‘wijkeconomie’.

Via de activiteiten ontstaan de contacten met en tussen de bewoners. Door de activiteiten melden bewoners
zich aan om ook als vrijwilliger in de wijk actief te worden. In 2020 kregen we minder nieuwe aanmeldingen
dam voorheen. Wel bleven we in contact met de bestaande vrijwilligers.
In 2020 zijn activiteiten gestart om de bewustwording voor de energietransitie aan te jagen. Door de corona-
maatregelen waren fysieke bijeenkomsten niet mogelijk, daarom werden alternatieven georganiseerd. Zoals
de RRE-stratenacties met gesprekken aan de voordeur.
Het ‘zwerfvuil voor zakgeldproject’ droeg bij aan een schonere wijk. Jongeren van 9 tot en met 13 jaar ruimden
in 10 weken 298 kg zwerfafval op en spaarden het ‘zakgeld’ dat ze hiermee verdienden voor een zelfgekozen
doel.
Door het spaarelement in dit project leerden kinderen hoe je eerst spaart en wanneer je het bedrag bijeen
hebt, een aankoop doet. Een mooi voorbeeld dat bijdraagt aan twee doelstellingen.




                                                       56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>3.       Een ruimtelijk toekomstbestendige wijk:
     o De uitstraling van de wijk is ruimtelijk gezien verbeterd en iconen komen beter tot hun recht;
     o De entree van de wijk is verbeterd;
     o De beleving en waardering van groen, water en openbare ruimte is toegenomen.
Bereikte resultaten in 2020:
In 2020 is op verschillende plekken in de wijk gewerkt aan initiatieven die de wijk een betere uitstraling gaan
opleveren. De verbetering van de Schoolstraat heeft een positief effect.
De iconen in de wijk zijn het Goosenmaatspark, de Acaciaschool en korenmolen ‘de Hoop’.
In 2020 ontwikkelde Beter Wonen, eigenaar van de Acaciaschool plannen voor een nieuwe invulling van dit
voormalige schoolgebouw. In 2020 zette het bestuur van molen ‘de Hoop’ een fondswerving op voor de bouw
van een molenschool. Programma Nieuwstraatkwartier ondersteunde deze ontwikkelingen zodat deze beide
iconen in de nabije toekomst beter tot hun recht gaan komen.

In 2020 was bij alle planvorming aandacht voor verbetering van groen, water en de openbare ruimte.

4.        Een klimaat-adaptieve en aardgasvrije wijk;
     o De energie-transitie is meer in gang gezet;
     o Woningen hebben gemiddeld energielabel B;
     o De bewustwording van duurzaamheid en klimaatsverandering is verbeterd.
Bereikte resultaten in 2020:
Juist voor huiseigenaren in kwetsbare wijken, met een smalle beurs en een oudere woning, is de
energietransitie een forse opgave. Niets doen is geen optie omdat door stijgende energieprijzen het risico op
energiearmoede - en dus de ongelijkheid - toeneemt.
Er zijn nog weinig methoden beschikbaar om de bewustwording over energietransitie in kwetsbare wijken op
gang te brengen. In het Nieuwstraatkwartier verkennen we, met behulp van een provinciale subsidie, met
verschillende projecten wat aansluit bij de vraag van inwoners van de wijk.
Die activiteiten dragen op verschillende niveaus bij aan klimaatadaptatie en een aardgasvrije wijk.
Een verbeterde en verduurzaamde woning biedt de eigenaar meer wooncomfort en lagere energielasten.
De energietransitie biedt daarnaast kansen om de leefbaarheid en de uitstraling in het Nieuwstraatkwartier te
verbeteren.

De notitie ‘Stappen naar een duurzaam Nieuwstraatkwartier’ beschrijft het proces en de ontwikkelingen met
deze aanpak. In deze pilot trekken we samen op met programma Duurzaamheid voor de verdere
doorontwikkeling van de aanpak. De opgedane ervaringen delen we met de provincie Overijssel en Platform
31. Beiden toonden belangstelling voor de ervaringen met de energietransitie in het Nieuwstraatkwartier.
Deze opbrengst willen zij benutten voor een te ontwikkelen aanpak voor de energietransitie in kwetsbare
wijken.

5. Vergroten vertrouwen in de toekomst van de wijk, gemeente en andere (overheids)organisaties
    o De samenwerking met en tussen partijen in de wijk is beter
    o Communicatie is duidelijk
Bereikte resultaten in 2020:
Het niet doorgaan van activiteiten door de coronamaatregelen en de contacten op afstand zijn een punt van
zorg.
Door corona kwamen veel activiteiten stil te liggen. Desondanks lukte het om stappen te zetten zoals in de
Schoolstraat, de Graven- en Witvoetenstraat en het bedrijfsterrein Achter de Molen.
Door korte lijnen pakken we nieuwe ontwikkelingen vanaf de planvorming samen op. We werken
opgavegericht en focussen op het doel. Op die manier bereiken we samen meer dan ieder afzonderlijk.




                                                      57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>In de wijkkrant, die vier keer is verschenen in 2020, communiceren we duidelijk en begrijpelijk. De wijkkrant
schrijft uitsluitend over gerealiseerde en concrete onderwerpen omdat dit bijdraagt aan de trots in en over de
wijk.
Het vertrouwen van bewoners en ondernemers in de organisaties/gemeente neemt toe. We merken dit door
de verhalen die gedeeld worden en de wijze en frequentie waarop bewoners, ondernemers en organisaties
ons benaderen.

2.1.6.2 Wat hebben we gedaan?
De aanpak voor het Nieuwstraatkwartier ontwikkelt werkenderwijs. Nu de verhouding tussen overheid en
samenleving verandert, wijzigt ook de manier waarop we samenwerken met bewoners en partners. Wij
zoeken samen met bewoners, ondernemers en partners naar oplossingen voor vraagstukken. We werken
opgave-gericht en sturen constant bij. Samen maken we er meer van!

Om de beschreven doelen te realiseren is een groot aantal projecten en inspanningen voorzien.

1. De basis is op orde
•        We ondersteunen bewonersinitiatieven. In 2020 gaat het onder meer om:
               bestuur bewonersinitiatief de Hagedoorn;
               inrichting braakliggend terrein Mezenstraat;
               bewonersgroep Nieuwstraat: leefbaarheid in de straat bevorderen;
               groenbeheer en invulling van braakliggende terreintjes
•        We dragen bij aan het oplossen van handhavingsvraagstukken die in de wijk spelen.
Uitvoering in 2020:
In 2020 gingen veel van de geplande activiteiten door de corona-maatregelen niet door. Zo werden de
braderie van de ondernemers van de Nieuwstraat en het Duurzaamheidsfestival verplaatst naar het najaar van
2021.
De ondersteuning van het bestuur van Bewonersinitiatief de Hagedoorn is wel doorgegaan. Veel activiteiten in
het pand konden niet op reguliere wijze doorgaan. Door het pand corona-proof in te richten en te werken
volgens de regels van het RIVM konden de activiteiten met kwetsbare groepen wel plaatsvinden.

In 2020 is de voorbereiding voor de nieuwe invulling van het braakliggende terrein op de hoek van de
Rohofstraat/Nieuwstraat afgerond. Samen met bewoners is de concept-tekening voor een hondenspeelplek
ontworpen, de aanvraag voor de omgevingsvergunning loopt. De bewonersgroep is bezig met verdere
fondsenwerving.

In de Ambtstraat zijn de fysieke voorbereidingen voor de geveltuintjes in de straat getroffen en is het groen
ingekocht. Het planten kan starten wanneer de coronamaatregelen dit toestaan.

De bewoners in de Schoolstraat dachten mee over de herinrichting van de straat en de bomen die zijn geplant
om samen een mooiere straat te realiseren. Ook hier leidde een fysiek project tot mooie sociale effecten door
nieuwe contacten met en tussen bewoners.
De werkzaamheden in de Schoolstraat begonnen tijdens de eerste lockdown. Het werk aan de straat kon wel
zoals gepland doorgaan. De activiteiten die bewoners hadden georganiseerd bij de start van de
werkzaamheden en de opening van de straat konden door de corona-maatregelen niet plaatsvinden.

Het project ‘de nieuwe hovenier’ is ontwikkeld door de Universiteit van Wageningen met een subsidie van de
Topsector-regeling Agri-Food. Dit project loopt in vier steden. In de Mezenstraat in Almelo gaan bewoners en
een hovenier het braakliggende terrein inrichten. Het gaat in dit project om de ontwikkeling van een nieuwe
werkwijze voor hoveniers en om bewoners te interesseren voor het vak van hovenier.



                                                       58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>De voorbereiding voor de sloop en nieuwbouw van de sociale huurwoningen in de Witvoeten- en Gravenstraat
is afgerond. In dit proces werkten Beter Wonen en de gemeente op een nieuwe manier samen. In de
projectgroep dachten ook Cogas/Coteq en Waterschap Vechtstromen mee. Vanaf de eerste planvorming was
de zoektocht hoe we er samen meer van konden maken. Het resulteerde in een plan met meer klimaat-
adaptieve maatregelen en een eigentijdse en toekomstbestendige inrichting van de buitenruimte. Deze
woningen, de eerste aardgasvrije huizen in de wijk, worden verder naar achteren geplaatst. Hierdoor komt er
aan de voorkant van de woningen meer ruimte en krijgen deze straten een eigentijdse uitstraling.

2. Een duurzaam sociale en leefbare wijk
     o We ondersteunen de sociale samenhang in de wijk door bewoners en organisaties pro actief te
         benaderen en samen te brengen. We bouwen aan vertrouwen tussen bewoners, ondernemers en
         professionals die namens diverse organisaties in de wijk actief zijn.
     o We stimuleren binding in de wijk waardoor de wijkeconomie een impuls krijgt. Zoals de opzet van
         een netwerk van ZZP’ers.
Uitvoering in 2020:
De werkwijze van programma Nieuwstraatkwartier kenmerkt zich door 3 stappen. Allereerst is er de start met
een globaal plan. De tweede stap is meebewegen met vragen en kansen die zich aandienen en die uit de
gesprekken naar voren komen. De derde stap is: kijken we samen waar we er meer van kunnen maken.
Veel bijeenkomsten gingen vanwege corona niet door waardoor we contacten met bewoners niet verder
konden uitbouwen. In 2020 ontwikkelden we meerdere duurzaamheids-activiteiten. De oorspronkelijke
plannen en activiteiten hebben we meerdere keren moeten wijzigen naar een corona-proof-aanpak. Zo
veranderden de fysieke bijeenkomsten in een huis-aan-huis-aanpak en de achter-de-voordeur-aanpak in een
voor-de-voordeur-aanpak op anderhalve meter en met een mondkapje.
De ervaringen uit deze activiteiten benutten we voor de ontwikkeling van een aanpak voor de energietransitie
in kwetsbare wijken.

Door de corona-maatregelen kon er weliswaar veel niet, ook zorgde het voor nieuwe invalshoeken.
Activiteiten voor kinderen konden bijvoorbeeld wel. Daarom ontwikkelden we het zakgeld voor afvalproject
voor kinderen tot 14 jaar. Ook vroegen we bij Augeo een subsidie voor activiteiten voor kinderen in de
kwetsbare wijken in de stad. Hiermee organiseerden we in de 6 weken van de zomervakantie in vijf wijken
extra activiteiten voor kinderen.

3. Ruimtelijk toekomstbestendige wijk
     o fysieke verbeteringen zoals de verbetering van de Schoolstraat
     o We ondersteunen eigenaren/betrokkenen van iconen in de wijk om deze beter tot hun recht te
         laten komen. Voorbeelden hiervan zijn de Acacia-school en de Molen “de Hoop”
Uitvoering in 2020:
In 2020 is in de Schoolstraat het riool verbeterd, de straat opnieuw ingericht en zijn de flats gerenoveerd.
Hierdoor is de uitstraling van deze straat, die nu technisch op orde is, sterk verbeterd.
Groepjes bewoners die zwerfvuil opruimen hebben bijgedragen bij aan een betere leefomgeving.
Ook zijn de bijeenkomsten met ondernemers van bedrijfsterrein Achter de molen gestart om de openbare
ruimte te verbeteren en het parkeerprobleem aldaar op te lossen. Door corona waren verdere bijeenkomsten,
met ondernemers en bewoners van dit bedrijfsterrein niet mogelijk.
Eén van de verbeterpunten betrof het verwaarloosde braakliggende terrein aan de Veldkampsweg.
De grond is nu geëgaliseerd en opgenomen in het beheerplan, zodat de begroeiing kort blijft. De hekken langs
het terrein zijn weggehaald. Het oogt niet langer verwaarloosd en rommelig. De aanblik van dit terrein langs
het spoor, een visitekaartje van de stad, is hierdoor verbeterd.




                                                     59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Binnen de aanpak voor Stadsontwikkeling is een eerste verkenning gestart hoe we dit binnenstedelijke
bedrijfsterrein, dicht bij het station en de binnenstad, beter tot zijn recht kunnen laten komen.

We hebben Beter Wonen ondersteund bij de ontwikkeling van plannen voor de realisatie van de nieuwe
invulling van de Acacia-school. Het plan is om in de voormalige Acaciaschool een zorgvoorziening voor
demente mensen en een Thomashuis voor verstandelijk beperkte mensen te beginnen. Dit perceel oogt nu
donker, leeg en rommelig. Met de nieuwe invulling krijgt dit icoon een meerwaarde voor de wijk.

Het bestuur van molen ‘de Hoop’ heeft de ambitie om ons cultureel erfgoed beter te kunnen doorgeven.
We hebben met het bestuur meegedacht over nieuwe plannen zodat ze meer bezoek kunnen ontvangen en de
molenaarsopleiding beter kunnen faciliteren. Wij ondersteunden het bestuur bij het werven van fondsen voor
de bouw van een molenschuur naast de molen. In 2020 nam de molen deel aan de landelijke molenprijs en
won de derde prijs en een bedrag. Het bestuur heeft een groot deel van het benodigde budget voor de bouw
binnen. De bouw van de molenschuur is in 2020 gestart.

4. Klimaat-adaptieve en aardgasvrije wijk
We helpen op diverse manieren de energietransitie aan te jagen. Zo zijn we betrokken bij de provinciale
pilot 'routekaart aardgasvrije wijk'. In 2020 ronden we het wijkuitvoeringsplan af;
Uitvoering in 2020:
De provincie verstrekte een subsidie voor het opstellen van een wijkuitvoeringsplan, als eerste aanzet naar de
realisatie van een aardgasvrij Nieuwstraatkwartier in 2035. Gaande het proces bleek dit doel niet haalbaar en
werd het de ambitie bijgesteld naar zogenaamde no-regret maatregelen. De inzet is nu eerst het aardgasvrij-
ready maken van de wijk, op termijn wordt de wijk dan aardgasvrij.

De energietransitie is een flinke opgave. In kwetsbare en oudere wijken staat deze uitdaging niet op zichzelf.
In deze wijken spelen, naast armoede en de grootte van de technische opgave, verschillende vraagstukken.
Vanwege die complexiteit staan kwetsbare wijken niet als eerste op de agenda om aardgasvrij te worden. Veel
gemeenten starten met wijken waar aardgasvrij makkelijker te realiseren is. De energietransitie in kwetsbare
wijken schuift op in de tijd. Huiseigenaren in kwetsbare wijken kunnen de opgave niet vooruitschuiven.
Wanneer zij niet investeren in hun woning, zullen zij bij een stijgende prijs van (fossiele) energie een steeds
groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan energielasten. Achterstanden in kwetsbare wijken nemen dan
verder toe door energie-armoede.

De energietransitie in een kwetsbare wijk vraagt een integrale aanpak, die goed past binnen de werkwijze van
programma Nieuwstraatkwartier. De ervaringen die we in de wijk opdoen delen we. Dit kan bijdragen aan de
ontwikkeling van een aanpak voor de verduurzaming van particulier woningbezit in andere kwetsbare wijken.
De aanpak draagt bij aan meerdere doelen. Allereerst aan het verduurzamen en verbeteren van particulier
woningbezit in wijken. Daarnaast draagt het bij aan het verbeteren van het aanzien en de leefbaarheid van
wijken en aan de gemeentelijke doelstelling om CO2-neutraal te worden. Het Nieuwstraatkwartier fungeert als
proeftuin voor programma Duurzaamheid.
Met een subsidie van de provincie voor het wijkuitvoeringsplan Nieuwstraatkwartier ontwikkelden we in 2020
plannen om met huiseigenaren in gesprek te raken over verduurzaming van hun woning. Het doel van dit plan
is realisatie van een aardgasvrij-ready Nieuwstraatkwartier als eerste stap op weg naar een aardgasvrije wijk.

Als eerste stap brachten we de staat van de particuliere woningen in de wijk in kaart door vanaf de straat de
woningen te bekijken. We inventariseerden de bouwkundige staat (woningverbetering) en de te nemen
verduurzamingsmaatregelen tot label A/B. Deze inventarisatie gaf inzicht in de investeringsopgave van het
particuliere woningbezit in de wijk.




                                                      60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Het bevestigde het eerdere beeld: de bouwkundige staat van veel particuliere woningen in de wijk is matig tot
slecht en de energie labels zijn relatief laag. Voordat deze woningen verduurzaamd kunnen worden dienen ze
eerst verbeterd te zijn.

We boden in een pilot 6 huiseigenaren maatwerkadvies en begeleiding bij het maken van een verbeterplan
voor hun woning. Deze pilot gaf een eerste inzicht in wat een huiseigenaar nodig heeft om de woning te
verduurzamen. Deze inzichten gebruiken we om verdere tools voor deze aanpak te ontwikkelingen.

We organiseerden in 2020 stratenacties voor de alternatieve Regeling Reductie Energiegebruik (R.R.E.). Met de
herkenbare bakfiets werden als eerste de Rohofstraat, Spreeuwenstraat en de Duikerstraat bezocht.
De vrijwilligers belden bij alle bewoners aan, boden een pakket energiebesparende maatregelen aan en gingen
in gesprek over duurzaamheid. Niet alle huiseigenaren toonden interesse, wel waren er meerdere
enthousiaste huiseigenaren die meteen aan de slag wilden. De eerste scans met de warmtecamera zijn
gemaakt en de eerste verbouwplannen liggen nu klaar.
Verder is er een groep buren die samen aan de slag wil met het verbeteren van de woning. Wellicht leidt dit
tot collectieve inkoop en uitvoering van werkzaamheden en wij ondersteunen de huiseigenaren hierin.

In 2020 ontwikkelden we de stimuleringsregeling voor verbetering en verduurzaming van de eigen woning
(met een WOZ-waarde van maximaal 150.000 euro en een bouwjaar vóór 1970). Via die regeling kunnen een
aantal huiseigenaren bij de gemeente een gunstige lening aanvragen voor de verbetering van hun woning.

Door de corona-maatregelen hebben we de geplande duurzaamheids-activiteiten meer dan eens inhoudelijk
gewijzigd of in de tijd verplaatst. Deze aanpak, op weg naar een duurzamere wijk, krijgt in 2021 verder vorm.

5. Vergroten vertrouwen in de toekomst van de wijk
We communiceren duidelijk en herkenbaar. We proberen een imagoverandering te bewerkstelligen door
mooie voorbeelden van geslaagde projecten zichtbaar te maken via kranten, websites en Facebook. We
willen herkenbaarheid uitstralen en als verbinder fungeren. Zo zijn we betrokken bij veel plannen die de
verschillende partners en maatschappelijke organisaties in de wijk uitvoeren.
Uitvoering in 2020:
De verschillende fysieke projecten in het Nieuwstraatkwartier hebben als vliegwiel gefungeerd om de
betrokkenheid van bewoners en ondernemers te stimuleren. Door bewoners en ondernemers tijdig van de
plannen op de hoogte te stellen, in gesprek te gaan en door mensen actief te benaderen bereiken we meer
commitment.
In 2020 verscheen de wijkkrant Nieuwstraatkwartier vier keer.

2.1.6.3 Wat heeft het gekost?

Programma nieuwstraatkwartier                              Beschikbaar         Werkelijk
Jaar 2019                                                           180               95
Jaar 2020                                                           180              105
Jaar 2021                                                           180
Jaar 2022                                                           180
Totaal                                                              720              200
Bedragen x 1.000 euro




                                                      61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Toelichting:
Voor het programma Nieuwstraatkwartier is een meerjarig incidenteel project ingesteld. Dit betekent dat de
totale programmamiddelen voor de periode 2019-2022 beschikbaar zijn gesteld en de werkelijke uitnutting
van deze middelen tot en met 2022 kan plaatsvinden.

De uitgaven van programma Nieuwstraatkwartier bedroegen in 2020 in totaal 192.000 euro.


Onderdeel                                       Besteding
Basis op orde                                             9
Sociaal duurzame wijk                                  34
Ruimtelijk toekomstbestendig                              23
Klimaat adaptief en aardgasvrije wijk                  117
Vergroten vertrouwen                                      8
Overige                                                   1
Totaal                                                192
Bedragen x 1.000 euro

Een deel van deze kosten is betaald uit de subsidies die Augeo en de provincie Overijssel hebben toegekend.
Uit het budget van programma Nieuwstraatkwartier is in 2020 een bedrag van 105.000 euro uitgegeven.

Door Covid-19 zijn meerdere bewonersinitiatieven zoals Rohofstraat, Ambtstraat, Schoolstraat, etc. in 2020
niet doorgegaan. Deze activiteiten zijn verplaatst naar 2021. De beschikbare middelen blijven voor deze
activiteiten gereserveerd.

2.1.6.4 Indicatoren
De belangrijkste indicator is het wijkkompas dat we samen met wijkregie ontwikkelen. Het wijkkompas geeft in
één oogopslag weer hoe de wijk er voor staat. De ontwikkeling van cijfers in het wijkkompas geeft richting aan
de opgave in de wijk. Het Kennispunt Twente vult de wijkkompassen met gegevens van verschillende bronnen
zoals het CBS. Het wijkkompas is digitaal te raadplegen via de link hieronder:
https://public.tableau.com/profile/try5613#!/vizhome/Wijkkompas_Almelo_20190625/Wijkoverzicht?publish
=yes
Andere indicaties zijn:

 Indicaties                                                2017            2018           2019               2020
 Aantal unieke vrijwilligers betrokken bij                   14              32
 initiatieven in de wijk
 Aantal woningen met wijziging energielabel                    0   26 woningen     43 woningen     72 woningen
                                                                   van label C/D    van label D      van label F
                                                                          naar A         naar A          naar A
 Cumulatief aantal woningen met wijziging                      0              26            69              141
 energielabel
 Aantal activiteiten rondom klimaat,                           0              4               4                  6
 duurzaamheid en energietransitie per jaar




                                                     62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>2.1.7 Programma Omgevingswet
2.1.7.1 Wat hebben we bereikt?
We onderscheiden de volgende strategische doelstellingen:
1. De inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van de regels van het omgevingsrecht
vergroten
2. Samenhangende benadering, gebiedsgerichte integrale aanpak
3. Grotere bestuurlijke afwegingsruimte, lokaal maatwerk
4. Versnellen en verbeteren van de besluitvorming
5. De maatschappelijke opgave bepaalt de rol van de gemeente
6. Initiatiefnemers en hun omgeving hebben meer zeggenschap over hun omgeving.

Deze strategische doelen zijn vertaald in de volgende operationele doelstellingen:

Doel: De integrale digitale omgevingsvisie is uiterlijk 1 juli 2020 vastgesteld
Bereikte resultaten in 2020:
In het eerste kwartaal van 2020 hebben we zogeheten 'botsproeven' uitgevoerd in de vier gebieden:
bedrijventerreinen, binnenstad, wijken en dorpen en buitengebied. Aan de hand van concrete
(voorbeeld)initiatieven hebben we gekeken of de ambities enerzijds voldoende houvast bieden voor een
goede beoordeling ervan en anderzijds of ze voldoende abstractie hebben voor de omgevingsvisie.
In mei is de concept-omgevingsvisie besproken met de provincie. In juni is de concept-omgevingsvisie
gepresenteerd aan alle inwoners door middel van een livestream. Tijdens de livestream konden inwoners
vragen stellen aan de betrokken bestuurders.
Nadat in juni de concept-visie is besproken in een politiek beraad, heeft de visie ter inzage gelegen en is de
omgevingsvisie op 29 september 2020 vastgesteld door de gemeenteraad.

Doel: Voor het ontwikkelen van een integraal omgevingsplan zijn de uitgangspunten bepaald
Bereikte resultaten in 2020:
Op 23 juni 2020 is door het college het plan van aanpak omgevingsplan vastgesteld. Hierin is een route
bepaald om te komen tot een omgevingsplan, de daarvoor benodigde stappen, planningen,
besluitvormingsmomenten en aan het omgevingsplan gerelateerde onderwerpen zijn hierin opgenomen ,zoals
toepasbare regels en welstand. De gemeenteraad is hierover per raadsbrief geïnformeerd.

Doel: Meer regelvrij en meer algemene regels. Meer vergunningsvrij
Bereikte resultaten in 2020:
Gestart is met het tegen het licht houden van de gemeentelijke regelgeving (beleid, bestemmingsplannen,
verordeningen). Dit proces maakt onderdeel uit van het opstellen van het omgevingsplan. De effecten en
maatregelen op de fysieke leefomgeving uit deze regelgeving worden gefilterd en opnieuw beoordeeld.
Uitgangspunt is dat door de bundeling van de verschillende beleidsdocumenten integrale regels worden
opgesteld. Met minder en duidelijkere regels tot gevolg. Echter op onderdelen is het vergunningsvrij maken
niet mogelijk, bijvoorbeeld vanwege milieuhygiënische regels.

Doel: Voorbereiden en inrichten van de informatiesystemen
Bereikte resultaten in 2020:
In 2020 zijn we volledig gaan werken met het VTH systeem dat Omgevingswet-proof is. Voor de
doorontwikkeling op het gebied van informatievoorziening zijn de contacten gelegd met ketenpartners. De
informatievoorziening wordt verder uitgewerkt, waarbij we de mogelijkheden van het VTH systeem verder
zullen gaan inzetten en zoveel mogelijk aansluiten bij de landelijke standaarden
(samenwerkingsfunctionaliteit).




                                                        63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Doel: Eén aanvraag (afgehandeld binnen 8 weken), één ingang voor initiatieven en vergunningaanvragen
Bereikte resultaten in 2020:
In mei 2020 zijn we gestart met de concretisering van de ontwerpformule, door het inrichten van een
intaketafel. De intaketafel beoordeelt complexe ruimtelijke initiatieven op kansrijkheid. Dit is een eerste
globale afweging waarbij o.a. de omgevingsvisie een belangrijk afwegingskader is. Indien een initiatief als
kansrijk wordt beoordeeld kan het initiatief besproken worden aan de omgevingstafel. In 2020 hebben we
geoefend met de omgevingstafel, waarbij we samen met de (externe) ketenpartners oefenen om te komen tot
een werkwijze waarmee we Omgevingswet-proof zijn. De intaketafel en de omgevingstafel zijn het
zogenoemde vooroverleg met de initiatiefnemer waardoor de daadwerkelijke vergunningverlening binnen de
termijn van 8 weken afgehandeld kan worden.

Doel: Uitnodigingsplanologie bevorderen.
Bereikte resultaten in 2020:
In de omgevingsvisie worden de ambities van de gemeente verwoord. Het doel hiervan is om op basis van
deze ambities de samenleving uit te nodigen om ontwikkelingen en initiatieven te initiëren.
Met behulp van de intaketafel en de omgevingstafel worden initiatiefnemers gestimuleerd om een uitvoerbaar
plan op te stellen dat vervolgens uitgewerkt kan worden als aanvraag omgevingsvergunning of als
omgevingsplan.

2.1.7.2 Wat hebben we gedaan?
Activiteit: Omgevingsvisie:
     • Inventarisatie bestaand beleid
     • Stakeholder-analyse
     • Participatieproces
     • Hoofdopgaven/thema’s benoemen
     • Onderzoeken welke programma’s er moeten komen
Uitvoering 2020:
Ten behoeve van de Omgevingsvisie heeft een inventarisatie van beleid plaatsgevonden en is een
stakeholderanalyse uitgevoerd. Het participatieproces is besproken met de raad en vastgesteld door het
college. De hoofdthema’s zijn benoemd, in overleg met college en raad. De Omgevingsvisie is in september
2020 vastgesteld door de gemeenteraad.

Activiteit: Herijking bestaand beleid:
    • Inventarisatie bestaand beleid en regelgeving
    • Ingrediënten ophalen voor omgevingsplan
Uitvoering 2020:
Ten behoeve van de Omgevingsvisie en het omgevingsplan zijn de bestaande beleidsdocumenten
geïnventariseerd. Hierbij is gekeken welke beleidsdocumenten het fysieke domein geheel raken en welke
documenten deels van toepassing zijn. De beleidsdocumenten die de fysieke leefomgeving raken zijn van
toepassing verklaard op de Omgevingsvisie. Gestart is met het beoordelen van de inhoud en de
toepasbaarheid van dit beleid in het omgevingsplan. Daarnaast zijn de documenten gescand op integraliteit en
actualiteit. Gelet op de grote hoeveelheid beleidsdocumenten, soms conflicterend met elkaar, zal dit proces
ook in 2021 en 2022 doorgaan.
Naast inventarisatie en actualisatie van beleid moeten ook werkwijzen op basis van bestaand beleid
Omgevingswet-proof gemaakt worden. In 2020 zijn we gestart om het onderdeel welstand Omgevingswet-
proof te maken. Dit wordt in 2021 afgerond.




                                                     64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Activiteit: Omgevingsplan:
     • Gebiedskeuze voor te starten pilot
     • Uitvoeren pilot omgevingsplan
     • Start opstellen gemeente dekkend omgevingsplan
Uitvoering 2020:
In 2020 is een plan van aanpak voor het opstellen van een omgevingsplan gemaakt. Gekozen is om niet in één
keer een omgevingsplan voor de gemeente op stellen maar te werken met deelgebieden. Hierbij is
aangesloten bij de deelgebieden zoals deze zijn opgenomen in de Omgevingsvisie (Binnenstad, Wijken en
Dorpen, Bedrijventerreinen en Buitengebied).
Op basis van deze keuze in deelgebieden heeft voor een deel van de Binnenstad een pilot omgevingsplan
plaatsgevonden waarin we geproefd hebben aan het opstellen van een omgevingsplan met toepasbare regels.
In de pilot is ervaren hoeveel tijd het kost om een omgevingsplan op te stellen en is ervaring opgedaan met de
andere manier van denken en werken onder de OW. Mede omdat het omgevingsplan veel meer is dan het
stellen van juridische regels voor bouwen en gebruik. Na afloop van de pilot is er voor gekozen om het
deelgebied dat voor de pilot is gebruikt verder uit te werken als Omgevingsplan als eerste fase van het
gemeente brede Omgevingsplan.
Verder heeft in 2020 een eerste analyse plaatsgevonden van de “bruidsschat“ (bruidsschat: pakket van regels
voor gemeenten om Rijksregels te vervangen).Deze analyse is nodig voor het stellen van regels in het
omgevingsplan. De uitkomsten van deze analyse worden meegenomen in het omgevingsplan.

Activiteit: Digitalisering / DSO:
     • Verdiepend onderzoek naar informatievoorziening
     • Gap analyse op de informatievoorziening
     • Road map ontwikkelen
     • Softwareleveranciers: gesprek en invloed
     • Nieuwe software aanschaffen en implementeren
     • Oude software uitfaseren
Uitvoering 2020:
In Almelo is afgelopen jaar de werking van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) getest met kleine delen
content die worden voorbereid voor het hele stelsel. Er is (nog) niet met grote hoeveelheden content getest.
Het gaat hierbij vooral om de testen met het VTH systeem en toepasbare regels. Er heeft nog geen aanlevering
plaatsgevonden vanuit de plansoftware (omgevingsplan).

    •   Almelo kan juridische regels maken en annoteren. We hebben intussen de juiste software
        aangeschaft. De leverancier heeft aangegeven dat deze software continu in ontwikkeling is omdat het
        DSO zich doorontwikkeld. De software is succesvol technisch gekoppeld.
    •   Om juridische regels zichtbaar te maken via de vergunningen-checker in het DSO, moeten toepasbare
        regels opgesteld worden in de software van de gemeente Almelo. Deze software is ook aangeschaft
        en succesvol gekoppeld aan het DSO. Het is gelukt om een eenvoudige toepasbare regel te maken,
        daarmee vragenbomen en vragenlijsten op te stellen voor de vergunningen-checker in het DSO en zo
        informatie op een eenvoudige manier aan de aanvrager beschikbaar te stellen.
    •   In de pre-productie DSO zijn het afgelopen jaar meerdere test-vergunningen aangevraagd. Die
        aanvragen zijn goed in het zaaksysteem terecht gekomen en kunnen behandeld worden. De
        documenten die meegestuurd worden in de aanvraag worden op de juiste manier gearchiveerd. Dit
        onderdeel loopt goed.
    •   Eind 2020 is de samenwerkingsfunctionaliteit succesvol technisch getest.




                                                      65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Activiteit: Participatie en communicatie:
    • Verdiepend onderzoek naar de juridische consequenties van participatie
    • Ontwikkelen participatieproces
    • Communicatie over de verandering en binnen de verandering
Uitvoering 2020:
Een verdiepend onderzoek naar de juridische consequenties van participatie is afgerond. De uitkomsten
worden meegenomen in de verdere uitwerking van het onderdeel participatie.
Het participatieproces voor de omgevingsvisie is vastgesteld door het college en is uitgevoerd en afgerond in
2020. Voor het omgevingsplan wordt een afzonderlijk participatieproces ontworpen en ingericht. Dit stond
gepland voor 2020 maar wordt uitgevoerd in 2021 omdat de voorbereidende werkzaamheden aan het
omgevingsplan meer tijd in beslag nemen.
Eerste communicatie over de Omgevingsvisie heeft plaatsgevonden via de website. In 2020 is een strategisch
communicatieplan opgesteld waarin aandacht wordt besteed aan zowel de interne als externe communicatie.

Activiteit: Dienstverlening, houding en gedrag:
    • Ontwikkelen van inhoudelijke kennis van wet- en regelgeving
    • Scheppen van leersituaties aan de hand van casussen
    • Spelsimulaties/serious gaming
    • Stimuleren van het samen leren
    • Bepalen van de kerncompetenties
    • Bijeenkomsten organiseren voor managers en bestuurders (woordvoerders overleg)
    • Één plan, één aanvraag, één vergunning: stakeholder-analyse, samen met ketenpartners droomdoel
          bepalen, klantreizen invoeren, serviceformule invoeren
Uitvoering 2020:
    • Ontwikkelen van inhoudelijke kennis van wet- en regelgeving
          In 2020 is gewerkt aan een opleidingsplan waar het ontwikkelen van inhoudelijke kennis van wet- en
          regelgeving onderdeel van is. Samen met een groot aantal Twentse gemeenten en de
          Omgevingsdienst Twente is gewerkt aan een Europese aanbesteding van diverse opleidingen voor
          diverse doelgroepen. De aanbesteding wordt afgerond en uitgevoerd in 2021.
    • Scheppen van leersituaties aan de hand van casussen
          Het uitgangspunt voor het programma Omgevingswet is ‘leren door te doen’ . In de pilot met
          betrekking tot het omgevingsplan - onderdeel binnenstad is samengewerkt met diverse disciplines om
          ervaring op te doen met de nieuwe denk- en werkwijze die nodig is om te komen tot een
          omgevingsplan. Daarnaast is het gezamenlijk en integraal werken aan de Omgevingsvisie in een
          leersituatie aan de orde geweest, waarbij volgens de uitgangspunten van de Omgevingswet is
          samengewerkt.
          Er is gestart met deze integrale werkwijze, zowel aan de intaketafel als in de pilot omgevingstafel. Aan
          de hand van ingediende initiatieven van inwoners en/of bedrijven vindt bespreking plaats aan
          respectievelijk de intake- en de omgevingstafel. Periodiek worden deze besprekingen geëvalueerd, op
          basis waarvan het proces weer wordt bijgesteld. Op deze manier ontstaat een goed ontwikkelde
          werkwijze en doen we ervaring op met integrale samenwerking, intern en met ketenpartners .

    •    Spelsimulaties/serious gaming
         Dit is onderdeel van het opleidingsplan en wordt in 2021 opgepakt en uitgevoerd.

    •    Samen leren
         Zie toelichting bij activiteit ‘scheppen van leersituaties aan de hand van casussen’.

    •    Bepalen van de kerncompetenties


                                                        66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>         Deze activiteit wordt in 2021 opgepakt.

    •    Bijeenkomsten organiseren voor managers en bestuurders (woordvoerders overleg)
         In januari heeft een bijeenkomst met de gemeenteraad plaatsgevonden over het Omgevingsplan. Er is
         aan de hand van casussen geoefend met de vraag: "Wat wil je regelen in het omgevingsplan en wat
         wil je regelen bij de vergunningverlening?". De raadsleden zijn betrokken geweest bij de avonden die
         georganiseerd zijn voor de inwoners in het kader van de Omgevingsvisie.
         Met de betrokken managers zijn een aantal bijeenkomsten geweest over het opleidingsplan.

    •    Eén plan, één aanvraag, één vergunning: stakeholder-analyse, samen met ketenpartners droomdoel
         bepalen, klantreizen invoeren, serviceformule invoeren
         Dit onderdeel is gestart door het van start gaan van de intaketafel en onze pilot omgevingstafel.
         Daarnaast is in regionaal verband samen met andere gemeenten en ketenpartners begonnen met een
         regionale omgevingstafel. In 2020 is gewerkt aan de concretisering van de snelserviceformule. Aan de
         hand van een aantal concrete casussen is uitgewerkt wat er voor nodig is om voor enkelvoudige en
         eenvoudige aanvragen een vergunning binnen vijf werkdagen af te geven.

2.1.7.3 Wat heeft het gekost?

Programma omgevingswet                                    Beschikbaar     Werkelijk
Jaar 2019                                                          696          330
Jaar 2020                                                          702          753
Jaar 2021                                                          405
Jaar 2022                                                          116
Jaar 2023                                                           58
Jaar 2024                                                           58
Totaal                                                           2.035        1.083
Bedragen x 1.000 euro

Toelichting:
Voor het programma Omgevingswet is een meerjarig incidenteel project ingesteld. Dit betekent dat de totale
programmamiddelen voor de periode 2019-2024 beschikbaar zijn gesteld.

In verband met corona en het uitstellen van de invoering van de Omgevingswet zijn er (vrijwel) geen fysieke
bijeenkomsten geweest in het kader van houding en gedrag. Deze bijeenkomsten vinden in 2021 (vooralsnog)
digitaal plaats.

2.1.7.4 Indicatoren
De programma betreft een veranderprogramma waarvoor geen kwantitatieve indicatoren zijn.




                                                     67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>2.2 Basisbegroting
De basisbegroting is stabiel voor een langere periode om zo de herkenbaarheid en herleidbaarheid van de
informatie in de planning en control documenten te vergroten. De 50 verplichte taakvelden en de set
verplichte indicatoren vormen de basis.

De verplichte indicatoren zijn ook te vinden op waarstaatjegemeente.nl (kies bij gemeente ‘Almelo’ en bij
vergelijken met ’50.000-100.000’ inwoners). Waarstaatjegemeente.nl biedt ook de cijfers van de burgerpeiling.
Deze zijn niet verplicht maar belangrijk om te kunnen beoordelen in hoeverre inwoners tevreden zijn over de
gemeente, hun omgeving en eigen welzijn.

Toelichting op de verschillenanalyse
Net als vorig jaar worden de financiële verschillen tussen de begroting na wijziging en de werkelijkheid,
toegelicht in het jaarverslag bij de programmaverantwoording. We hebben hiervoor gekozen, zodat inhoud en
financiën bij elkaar komen op één plaats. De verschillenanalyse heeft plaatsgevonden bij afwijkingen groter
dan 100.000 euro ten opzichte van de ramingen (na wijziging), voor zowel de totale baten als totale lasten per
taakveld. De bedragen in de tabellen zijn in duizenden euro's.

In voorgaande jaren zijn meerjarige incidentele projecten in de jaarverantwoording niet nader geanalyseerd.
De belangrijkste reden daarvoor was dat het jaar van begroten af kan wijken van het jaar van realisatie.
Gedurende de looptijd van het project zijn er elk jaar voordelen of nadelen op het project die over de looptijd
per saldo nul zijn. Enkel overschrijdingen van het totale projectbudget werden in de verschillenanalyse in de
jaarverantwoordingen benoemd. Deze werkwijze zetten wij in deze jaarverantwoording voort.

Naast de hierboven genoemde complexiteit bij meerjarig incidentele projecten geldt vanaf 2017 een
aanvullende reden om projecten in de jaarverantwoording bij de verschillenanalyse buiten beschouwing te
laten. In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is opgenomen dat de stortingen en onttrekkingen aan
reserves worden verantwoord op het taakveld 0.10 Mutaties reserves. Dit taakveld maakt onderdeel uit van
het hoofdtaakveld Bestuur en ondersteuning. Voor projecten die worden gedekt uit een reserve betekent dit
dat de lasten en dekking op twee verschillende taakvelden worden verantwoord. De lasten van, bijvoorbeeld
transformatiemiddelen sociaal domein, worden verantwoord op het hoofdtaakveld Sociaal domein, maar de
bijbehorende onttrekking aan de reserve op hoofdtaakveld Bestuur en ondersteuning. Dit is een direct gevolg
van de keus om in onze basisbegroting één-op-één de indeling van het BBV te volgen.

Om de overzichten bij het 'financieel terugkijken' duidelijk en eenvoudig te houden, zijn ze compact opgezet.
Een uitwerking van de compacte opzet is dat er geen toelichting is op het volledige bedrag aan verschillen bij
de lasten, baten en het saldo. Net zoals in voorgaande jaren laten we, zoals hierboven beschreven, de
meerjarige incidentele projecten en andere niet beïnvloedbare posten buiten beschouwing. Eventuele
verschillen op deze posten worden hieronder toegelicht.

Verschillen niet beïnvloedbaar
Op de taakvelden is een voordeel van 672.000 euro op de kapitaallasten verantwoord. Hiervan heeft 189.000
euro betrekking op rioolbeheer en afvalinzameling. Dit bedrag wordt gestort in de daarvoor bedoelde
egalisatievoorzieningen en zal via de tarieven van de riool- en afvalstoffenheffing terugvloeien naar onze
inwoners. Het voordeel op de doorberekende rentelasten van 707.000 euro wordt budgetneutraal verrekend
met het taakveld treasury. Het restant betreft afschrijvingslasten (35.000 euro nadelig).

Afrekening subsidies
Met betrekking tot de subsidieverstrekking aan culturele instellingen en het sportbedrijf verwachten wij dat
deze organisaties niet geheel hebben voldaan aan de maatschappelijke vraag en de bijhorende



                                                       68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>uitvoeringsovereenkomsten in 2020 vanwege Covid-19. De jaarverantwoording 2020 wordt voor 1 april door
betreffende partijen aangeleverd en daarna worden de beschikkingen definitief vastgesteld in juni 2021.

Incidenteel is een bedrag toegekend van 53.000 euro aan het Theaterhotel voor cofinanciering, zodat het
Theaterhotel een bijdrage kon ontvangen uit het Stimuleringsfonds Podiumkunsten. Dit bedrag wordt in
mindering gebracht op de subsidie voor 2021.




                                                     69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>2.2.1 Bestuur en ondersteuning
2.2.1.1 Vastgestelde nota's
Nota reserves en voorzieningen 2015
Kadernota governance 2015
Treasurystatuut 2016
Nota activabeleid 2017
Nota Kapitaalgoederen Openbare Ruimte 2019-2022
Nota Grond- en Vastgoedbeleid gemeente Almelo 2020
Programma dienstverlening

2.2.1.2 Taakvelden
Taakveld
0.1 Bestuur
Salarissen, pensioenen en vergoedingen raad, college B&W, rekenkamer en griffie.
Bestuurlijke samenwerking zoals Regio en kennispunt Twente, Euregio, VNG. Accountantscontrole.
0.2 Burgerzaken
Publieksdienst/KCC, zoals verstrekken paspoorten, rijbewijzen, uittreksels, etc.
Organisatie verkiezingen en voltrekken huwelijken.
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Beheer, verhuur, instandhouding van gebouwen en gronden die de gemeente (al of niet tijdelijk) in
bezit heeft en niet in exploitatie neemt.
0.4 Overhead
Loonkosten ondersteunende organisatie en management, ICT kosten, huisvesting,
bestuursondersteuning, gereedschappen en voertuigen.
0.5 Treasury
Financiering, dividenden.
0.61 OZB woningen
Belasting eigendom woningen, heffing en waardering onroerende zaken.
Bijdrage gemeenschappelijk belasting kantoor Twente (GBT).
0.62 OZB niet-woningen
Belasting eigendom en gebruik bedrijven, heffing en waardering onroerende zaken.
0.63 Parkeerbelasting
Opbrengsten parkeergarage, straat parkeren, parkeervergunningen, abonnementen, etc.
0.64 Belastingen overig
Reclameopbrengsten, precariorechten en hondenbelasting.
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Algemene uitkering gemeentefonds, rijksbijdrage via algemene uitkering voor decentralisaties
(Jeugdzorg, Wmo en Participatie wet), integratie-uitkering Wmo-oud en eventuele doeluitkeringen
(bijvoorbeeld onderwijsachterstanden, cultuureducatie, huishoudelijke hulp toeslag).
0.8 Overige baten en lasten
Nog functioneel toe te rekenen stelposten en taakstellende bezuinigingen, onvoorzien.
0.90 Vennootschapsbelasting (VpB)
Het te betalen bedrag voor vennootschapsbelasting.
0.10 Mutaties reserves
Storting en onttrekkingen aan algemene - en bestemmingsreserves.
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
Overschot of tekort ten opzichte van de begroting.




                                                     70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>2.2.1.3 Indicatoren
Indicator                                                              2017        2018    2019         2020
Formatie                                                                 8,4         8,6     9,2          9,2
Fte per 1.000 inwoners
Bezetting                                                                8,0         8,2     9,0          9,0
Fte per 1.000 inwoners
Apparaatskosten                                                         760         694     781          818
Kosten per inwoner (euro)
Externe inhuur                                                        11,6%        13,2%   14,0%        15,8%
Kosten als percentage van totale loonsom plus totale kosten inhuur
externen
Overhead                                                               8,2%         8,6%    8,4%         8,6%
Percentage van totale lasten

2.2.1.4 Financieel terugkijken
Lasten per taakveld                     Begroting na wijziging       Werkelijk              Verschil

                                                          2020           2020                  2020 N/V

0.1 Bestuur                                               5.806         5.275                  -531      V

0.2 Burgerzaken                                           2.029         1.776                  -253      V

0.3 Beheer overige gebouwen en                            5.271         5.664                     393    N
gronden
0.4 Overhead                                           28.968          29.752                     784    N

0.5 Treasury                                              -444             48                     492    N

0.61 OZB woningen                                          629            683                      54    N

0.62 OZB niet-woningen                                      79            157                      78    N

0.63 Parkeerbelasting                                       39            115                      76    N

0.64 Belastingen overig                                    504            544                      40    N

0.7 Algemene uitkeringen en overige                          0                 0                   0     N
uitkeringen gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten                                360            363                      2     N

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)                           100             57                     -43    V

Totaal lasten                                          43.341          44.433                 1.093      N

Bedragen x 1.000 euro


Baten per taakveld                      Begroting na wijziging       Werkelijk              Verschil

                                                          2020           2020                  2020 N/V

0.1 Bestuur                                                  0             -32                    -31    V

0.2 Burgerzaken                                           -883           -840                      44    N

0.3 Beheer overige gebouwen en                         -6.392           -7.333                 -942      V
gronden
0.4 Overhead                                           -2.445           -2.936                 -491      V

0.5 Treasury                                           -3.452           -3.523                    -70    V




                                                     71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>0.61 OZB woningen                                   -10.214       -10.269       -55    V

0.62 OZB niet-woningen                              -13.012       -12.930        82    N

0.63 Parkeerbelasting                                -1.414        -1.606      -193    V

0.64 Belastingen overig                                 -150        -159          -9   V

0.7 Algemene uitkeringen en overige                -178.185     -178.812       -628    V
uitkeringen gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten                             -993        -993          0    N

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)                           0           0          0    N

Totaal baten                                       -217.140     -219.433     -2.293    V

Bedragen x 1.000 euro


Saldo per taakveld                    Begroting na wijziging    Werkelijk   Verschil

                                                        2020        2020       2020 N/V

0.1 Bestuur                                             5.806      5.244       -562    V

0.2 Burgerzaken                                         1.146        936       -210    V

0.3 Beheer overige gebouwen en                       -1.121        -1.669      -548    V
gronden
0.4 Overhead                                         26.522       26.816        294    N

0.5 Treasury                                         -3.897        -3.475       422    N

0.61 OZB woningen                                    -9.585        -9.586         -1   V

0.62 OZB niet-woningen                              -12.933       -12.774       159    N

0.63 Parkeerbelasting                                -1.375        -1.492      -117    V

0.64 Belastingen overig                                  354         385         31    N

0.7 Algemene uitkeringen en overige                -178.185     -178.812       -628    V
uitkeringen gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten                             -633        -631          2    N

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)                         100          57        -43    V

Totaal saldo                                       -173.799     -174.999     -1.200    V

Bedragen x 1.000 euro


Reserves                              Begroting na wijziging    Werkelijk   Verschil

                                                        2020        2020       2020 N/V

Storting reserves                                    15.419       19.123      3.704    N

Onttrekking reserves                                -18.714      -16.335      2.379    N

Saldo reserves                                       -3.295        2.787      6.083    N

Bedragen x 1.000 euro




                                                   72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>Gerealiseerd resultaat                    Begroting na wijziging            Werkelijk               Verschil

                                                            2020                2020                   2020 N/V

Storting reserves                                        29.292                     0               -29.292    V

Onttrekking reserves                                    -32.389                     0                32.389    N

Totaal gerealiseerd resultaat                            -3.098                     0                 3.098    N

Bedragen x 1.000 euro


Verschillen:
In de verschillenanalyse worden alleen de verschillen tussen begroting en werkelijkheid toegelicht die niet
voortkomen uit kapitaallasten en de meerjarige incidentele projecten. Zie hiervoor de toelichting onder 2.2
Basisbegroting.

0.1 Bestuur
Het beschikbare budget voor de griffie is in 2020 niet volledig aanwend. Dit houdt voornamelijk verband met
corona. Cursussen gingen niet door of vielen goedkoper uit omdat ze online werden gegeven, en er is minder
uitgegeven aan opleiding, advies en ontwikkeling. Daarnaast is er een voordeel op de salarislasten. In totaal is
er op dit budget een voordeel van 105.000 euro.

Het voordeel aan de lastenkant wordt verder verklaard door lagere afdrachten aan regionale bestuurlijke
samenwerkingsverbanden. Vanuit de Regio Twente is een uitkering ontvangen van 81.000 euro vanwege de
vrijval van middelen van de Agenda van Twente 2019. Daarnaast zijn er minder opdrachten bij het Kennispunt
Twente belegd. Vanwege corona, maar ook omdat de invoering van wijksturing en programmamanagement in
2020 verder vorm kregen. Totaal voordeel: 140.000 euro.

Het restantvoordeel houdt verder vrijwel volledig verband met de pensioenen van voormalig wethouders. In
2020 zijn er twee voormalig wethouders met pensioen gegaan. Hiervoor is pensioen aangekocht ten laste van
de pensioenvoorziening voormalig wethouders. In combinatie met een lagere premiebetaling aan de
pensioenverzekeraar en het wegvallen van de wachtgeldverplichtingen leidt dit tot een voordeel van 150.000
euro.

0.2 Burgerzaken
Het voordeel aan de lastenkant wordt met name veroorzaakt door de verminderde vraag naar producten in
verband met de Covid-19 maatregelen. Dit speelde het sterkst bij de rijbewijzen (39.000 euro). Door de
maatregelen zijn er minder rijexamens afgenomen. Ook werden minder rijbewijzen verlengd. Totaal gaat het
om 20% minder rijbewijzen. Ook bij de huwelijken (29.000 euro) en de verklaringen omtrent gedrag (33.000
euro) zijn minder producten en diensten geleverd. Tenslotte doet Almelo mee aan een pilot voor het digitaal
aanvragen van het rijbewijs. In dat kader heeft de gemeente een vergoeding van de RDW gekregen die in
mindering op de af te dragen lasten is gebracht (18.000 euro). Tijdens de eerste en tweede lockdown is er voor
gekozen uitsluitend noodzakelijke afspraken op het Stadhuis in behandeling te nemen. Hierdoor verminderd
de toeloop naar het stadhuis en de noodzaak fysiek op het stadhuis te werken. Aangezien het product
Naturalisatie niet spoedeisend is, is deze dienst een aantal maanden niet geleverd. Hiermee samenhangende
kosten (48.000 euro) zijn hierdoor niet gemaakt. De hierdoor opgelopen achterstand wordt in 2021 ingehaald.
De onderschrijding op het product overlijden lijkschouwing (20.000 euro) heeft geen direct aanwijsbare
oorzaak en hangt samen met jaarlijkse fluctuaties.




                                                       73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
In het kader van het financiële herstelplan genereren wij incidentele middelen door vastgoed af te stoten dat
niet beleidsmatig aan de gemeente is verbonden. In 2020 heeft een aantal verkopen plaatsgevonden dat op
begrotingsbasis niet was voorzien. Dit verklaart een voordeel van 800.000 euro aan de batenkant en een
nadeel van 344.000 euro aan de lastenkant in verband met het afboeken van de betreffende boekwaarden.

In 2020 is een reparatie uitgevoerd aan de broninstallatie van het stadhuis. Het innamepunt is in 2019 onder
water gelopen en heeft hierdoor schade veroorzaakt. De reparatie en een aantal noodzakelijke aanpassingen
hebben in totaal 59.000 euro gekost. Deze reparatie was onvoorzien en urgent. Tevens hebben een aantal
reparaties plaatsgevonden aan de technische installatie en de liften. De afgelopen jaren zijn de liften veel
intensiever gebruikt dan waarmee vooraf rekening werd gehouden. Hierdoor heeft er eerder onderhoud
plaatsgevonden.

0.4 Overhead
Er is sprake van een onderbesteding op het opleidingsbudget (250.000 euro voordelig) omdat er als gevolg van
corona minder opleidingen en cursussen konden worden gevolgd. Het beschikbare budget voor
Informatisering en Automatisering is in 2020 niet volledig aangewend. Dit levert een voordeel op dit taakveld
op (170.000 euro). Bottleneck voor digitale innovatie is de beschikbare personele capaciteit binnen het team
Informatisering en Automatisering en de verandercapaciteit van de organisatie. Dit uit zich in onderbesteding
van budgetten, die aan vernieuwing gerelateerd zijn, zoals digitale vaardigheid, - strategie, de website en
dynamische zoekmachine. Deze innovaties zijn tegelijk allen belegd en zullen in 2021 tot uitgaven leiden.

De overige afwijkingen op dit taakveld houden voornamelijk verband met personele lasten. In 2020 is extra
ingezet op het verbetertraject vastgoed (190.000 euro nadelig) en zijn er extra kosten gemaakt in verband met
vervangende inhuur door ziekte (320.000 euro nadelig). Verder valt de toerekening aan investeringsprojecten
120.000 euro lager uit, omdat een aantal vacatures niet volledig kon worden ingevuld. En er is een nieuw team
Informatievoorziening & Datagedreven gevormd, dat in 2020 nog niet volledig op sterkte was (175.000 euro
voordelig). Per saldo konden deze lasten in 2020 worden opgevangen binnen het bedrijfsvoeringsbudget.

Het resterende saldo op het taakveld wordt vrijwel volledig verklaard door de begrotingssystematiek van
meerjarige incidentele projecten. Hier staat een onttrekking uit de reserves tegenover.

0.5 Treasury
Het saldo van de externe rentebaten en externe rentelasten is 260.000 euro voordeliger dan begroot. Aan de
lastenkant is er een voordeel van 210.000 euro, aan de batenkant is er sprake van een voordeel van 50.000
euro. Verder heeft er in de jaarrekening een neerwaartse correctie van de omslagrente plaatsgevonden. Deze
correctie van 1,00% naar 0,69% wordt nader toegelicht in paragraaf 3.4 Financiering en leidt ertoe dat de
lasten op dit taakveld hoger uitvallen dan geraamd. Hiertegenover staat een voordeel van gelijke omvang op
de andere taakvelden.

0.62 OZB niet woningen
Het nadelig saldo op dit taakveld wordt grotendeels verklaard door de afwikkeling van voorgaande
belastingjaren. Het gaat dan om de aanslagen die in 2020 definitief zijn opgelegd en om verminderingen als
gevolg van waarde correcties ten opzichte van de primaire aanslagoplegging (127.000 euro).

0.63 Parkeerbelastingen
De opbrengsten uit parkeerbelastingen zijn in de tussentijdse rapportages naar beneden bijgesteld. Verwacht
werd dar er 50% minder parkeerinkomsten zouden zijn. Dat is, vooral in de zomermaanden, meegevallen.
Uiteindelijk is er circa 35% minder aan parkeeropbrengsten binnen gekomen.



                                                      74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
Het Rijk heeft medio december 2020 de decembercirculaire 2020 van het gemeentefonds gepubliceerd. In
deze circulaire is het derde corona compensatiepakket van 632.000 euro (RAAD-6448) verwerkt. Aangezien de
begroting 2020 niet meer kon worden aangepast levert dit een voordeel op. De afrekeningen van het
gemeentefonds van voorgaande jaren resulteerde in een voordeel van 41.000 euro.

Vanaf 1 januari 2019 is de btw-sportvrijstelling verruimd. Hiermee vervalt de aftrek van voorbelasting op de
kosten betreffende aanschaf, onderhoud, beheer en exploitatie van sportaccommodaties. Ter compensatie
vraagt de gemeente de specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) aan.
Op basis van de werkelijke gemaakte kosten sluit de definitieve aanvraag 2020 op 553.000 euro. Per saldo is er
sprake van een nadeel van 147.000 euro ten opzichte van de begroting.

Saldo reservemutaties
Bij het saldo van de reservemutaties is er een nadeel ten opzichte van de begroting na wijziging van bijna 6,4
miljoen euro. Dit nadeel is opgebouwd uit hogere stortingen in reserves dan begroot (3,7 miljoen euro) en
lagere onttrekkingen aan reserves dan begroot (2,7 miljoen euro).
De hogere storting komt voort uit de regionale afspraak dat het financiële voordeel bij beschermd wonen
wordt gestort in een bestemmingsreserve. Dit voordeel op beschermd wonen komt in 2020 uit op ongeveer
4,4 miljoen euro, waardoor dat bedrag is gestort. Daarnaast is de storting in de reserve overlopende werken
ruim 800.000 euro lager dan begroot, doordat een rijksbijdrage onderwijshuisvesting asielzoekers al eind 2019
was ontvangen en niet zoals verwacht in 2020.

De onttrekking aan de reserve overlopende werken en de algemene reserve zijn 2,3 miljoen euro lager dan
begroot, omdat er minder kosten zijn gemaakt voor meerjarige incidentele projecten. Bij deze meerjarige
incidentele projecten kan het jaar van begroten namelijk afwijken van het jaar van realisatie. Gedurende de
looptijd van het project zijn er elk jaar voor- of nadelen op het project die over de looptijd per saldo nul zijn.




                                                         75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>2.2.2 Veiligheid
2.2.2.1 Vastgestelde nota's
Extern veiligheidsbeleid 2014-2021
Integraal veiligheidsbeleid 2017-2020
Uniform Twents VTH beleid
Nota Kapitaalgoederen Openbare Ruimte 2019-2022

2.2.2.2 Taakvelden
Taakveld
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Rampenplan, rampenbestrijding, regionale brandweer en preventie.
1.2 Openbare orde en veiligheid
Formuleren integraal veiligheidsbeleid, toezicht en handhaving openbare orde door buitengewoon
opsporingsambtenaren (BOA's), APV, bestuursdwang en preventieve maatregelen (bijvoorbeeld
inbraakpreventie).


2.2.2.3 Indicatoren
Indicator                                                                                2017    2018     2019      2020
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners leeftijd 12-17 jaar          Almelo                130,0   105,0    108,0        -
                                                                   Grootteklasse         135,0   119,0    126,0        -
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners                               Almelo                  2,6     2,8      2,5        -
                                                                   Grootteklasse           2,1     2,0      2,0        -
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners                               Almelo                  6,3     7,2      6,5      5,7
                                                                   Grootteklasse           5,0     4,7      4,6      4,4
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners                             Almelo                  2,6     1,7      2,1        -
                                                                   Grootteklasse           2,9     2,5      2,2        -
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners                      Almelo                  8,3     5,9      7,1      7,0
                                                                   Grootteklasse           6,1     5,6      6,1      6,5
Bron: waatstaatjegemeente.nl

2.2.2.4 Financieel terugkijken
Lasten per taakveld                      Begroting na wijziging           Werkelijk                 Verschil

                                                           2020               2020                       2020 N/V

1.1 Crisisbeheersing en brandweer                          5.311              5.310                        -1   V

1.2 Openbare orde en veiligheid                            1.829              1.928                       99    N

Totaal lasten                                              7.140              7.239                       99    N

Bedragen x 1.000 euro


Baten per taakveld                       Begroting na wijziging           Werkelijk                 Verschil

                                                           2020               2020                       2020 N/V

1.1 Crisisbeheersing en brandweer                             0                     0                      0    N

1.2 Openbare orde en veiligheid                              -45                   -20                    25    N

Totaal baten                                                 -45                   -20                    25    N

Bedragen x 1.000 euro



                                                      76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Saldo per taakveld                       Begroting na wijziging           Werkelijk               Verschil

                                                           2020                2020                  2020 N/V

1.1 Crisisbeheersing en brandweer                          5.311              5.310                     -1    V

1.2 Openbare orde en veiligheid                            1.784              1.908                   125     N

Totaal saldo                                               7.095              7.219                   124     N

Bedragen x 1.000 euro


Verschillen:
In de verschillenanalyse worden alleen de verschillen tussen begroting en werkelijkheid toegelicht die niet
voortkomen uit kapitaallasten en de meerjarige incidentele projecten. Zie hiervoor de toelichting onder 2.2
Basisbegroting.




                                                      77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>2.2.3 Verkeer en vervoer
2.2.3.1 Vastgestelde nota's
Mobiliteitsvisie: Almelo op weg naar 2030
Parkeerbeleidsplan 2013-2018 (inclusief aanpassingen)
Nota gladheidsbestrijding 2011
Nota Kapitaalgoederen Openbare Ruimte 2019-2022

2.2.3.2 Taakvelden
Taakveld
2.1 Verkeer en vervoer
Verkeersbeleid, gladheidsbestrijding, beheer en onderhoud wegen.
2.2 Parkeren
Uitvoering parkeerbeleid.
2.3 Recreatieve havens
Beheer en onderhoud jachthaven, liggelden.
2.4 Economische havens en waterwegen
Beheer bedrijfshaven en brugbediening.
2.5 Openbaar vervoer
Vervoersbeleid maken in regionaal verband.

2.2.3.3 Indicatoren
De Regeling beleidsindicatoren gemeenten is in 2018 aangepast. De indicatoren die voorheen onder dit
taakveld werden opgenomen zijn daarbij komen te vervallen. De benodigde gegevens worden niet langer aan
gemeenten versterkt.

2.2.3.4 Financieel terugkijken
Lasten per taakveld                     Begroting na wijziging        Werkelijk             Verschil

                                                          2020            2020                 2020 N/V

2.1 Verkeer en vervoer                                  10.643          10.941                  298    N

2.2 Parkeren                                              2.516          2.434                  -82    V

2.3 Recreatieve havens                                      81             101                   20    N

2.4 Economische havens en                                  121             111                  -10    V
waterwegen
2.5 Openbaar vervoer                                         0               0                    0    N

Totaal lasten                                           13.360          13.587                  226    N

Bedragen x 1.000 euro


Baten per taakveld                      Begroting na wijziging        Werkelijk             Verschil

                                                          2020            2020                 2020 N/V

2.1 Verkeer en vervoer                                    -623            -696                  -73    V

2.2 Parkeren                                                -46             -51                   -5   V

2.3 Recreatieve havens                                      -15             -10                   5    N

2.4 Economische havens en                                 -194            -179                   14    N
waterwegen




                                                     78
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>2.5 Openbaar vervoer                                           0                   0                     0    N

Totaal baten                                                -878                -936                   -59    V

Bedragen x 1.000 euro


Saldo per taakveld                        Begroting na wijziging           Werkelijk              Verschil

                                                            2020               2020                  2020 N/V

2.1 Verkeer en vervoer                                   10.020               10.245                  225     N

2.2 Parkeren                                                2.470              2.383                   -87    V

2.3 Recreatieve havens                                        66                 91                    25     N

2.4 Economische havens en                                     -73                -69                     4    N
waterwegen
2.5 Openbaar vervoer                                           0                   0                     0    N

Totaal saldo                                             12.483               12.651                  168     N

Bedragen x 1.000 euro


Verschillen:
In de verschillenanalyse worden alleen de verschillen tussen begroting en werkelijkheid toegelicht die niet
voortkomen uit kapitaallasten en de meerjarige incidentele projecten. Zie hiervoor de toelichting onder 2.2
Basisbegroting.

2.1 Verkeer en vervoer
Het incidentele nadeel aan de lastenkant houdt voornamelijk verband met werkzaamheden in de stad. We
hebben meer kosten gehad aan het reinigen en schoonhouden van de stad, met name op het gebied van
vegen en onkruidbestrijding (100.000 euro). Daarnaast waren er meer schades aan lichtmasten (84.000 euro),
die grotendeels konden worden verhaald bij de verzekering. Aan de batenkant staat hier een voordeel
tegenover. In 2020 heeft verder een intensieve inspectie en inventarisatie van de kunstwerken plaatsgevonden
en hebben we te maken gehad met een aantal storingen aan de beweegbare bruggen (50.000 euro). De
taakstelling op energie van oorspronkelijk 200.000 euro, is in 2020 voor 42.000 euro niet gerealiseerd (zie ook:
paragraaf bedrijfsvoering).




                                                       79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>2.2.4 Economie
2.2.4.1 Vastgestelde nota's
Verordening starterslening 2013
Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente 2013
Detailhandelsstructuurvisie 2013-2018
Kantorenvisie Netwerkstad Twente 2012 (vanaf pagina 71)
Binnenhavenvisie 2017-2030
Bestuursovereenkomst programmering bedrijventerreinen Twente 2019-2022
Nota Grond- en Vastgoedbeleid gemeente Almelo 2020

2.2.4.2 Taakvelden
Taakveld
3.1 Economische ontwikkeling
Algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid.
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Exploitatie van bedrijventerreinen.
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Voorlichting, advies en dienstverlening aan lokale bedrijven, startersondersteuning, bijdrage aan
regio Twente voor samenwerking op gebied van arbeidsmarktontwikkeling.
3.4 Economische promotie
Ondernemersfonds centrummanagement, evenementen stichting Almelo promotie, recreatieve
voorzieningen Regio Twente en opbrengsten toeristenbelasting.


2.2.4.3 Indicatoren
Indicator                                                                                    2017       2018         2019
Functiemenging van bedrijven en wonen                                   Almelo              55,1%      55,9%        56,3%
                                                                        Grootteklasse       51,4%      51,8%        52,6%
Deze index weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en
varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een
waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners van 15-64 jaar       Almelo                    117,6       120,2       122,1
                                                                  Grootteklasse             127,0       133,7       139,1
Bron: waatstaatjegemeente.nl

2.2.4.4 Financieel terugkijken
Lasten per taakveld                       Begroting na wijziging           Werkelijk                Verschil

                                                            2020               2020                    2020 N/V

3.1 Economische ontwikkeling                                1.136              1.161                     25     N

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur                          3.767              2.099                 -1.669     V

3.3 Bedrijvenloket en                                        743                581                    -162     V
bedrijfsregelingen
3.4 Economische promotie                                    1.311               772                    -538     V

Totaal lasten                                               6.957              4.613                 -2.343     V

Bedragen x 1.000 euro




                                                       80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>Baten per taakveld                       Begroting na wijziging           Werkelijk               Verschil

                                                           2020                2020                  2020 N/V

3.1 Economische ontwikkeling                                 -30                -72                   -42     V

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur                      -3.778               -3.907                  -129     V

3.3 Bedrijvenloket en                                       -590               -585                     5     N
bedrijfsregelingen
3.4 Economische promotie                                     -99                -30                    69     N

Totaal baten                                            -4.497               -4.594                   -97     V

Bedragen x 1.000 euro


Saldo per taakveld                       Begroting na wijziging           Werkelijk               Verschil

                                                           2020                2020                  2020 N/V

3.1 Economische ontwikkeling                               1.106              1.089                   -17     V

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur                           -11             -1.808                -1.797     V

3.3 Bedrijvenloket en                                       153                  -4                  -157     V
bedrijfsregelingen
3.4 Economische promotie                                   1.212                742                  -469     V

Totaal saldo                                               2.460                 19                -2.440     V

Bedragen x 1.000 euro


Verschillen:
In de verschillenanalyse worden alleen de verschillen tussen begroting en werkelijkheid toegelicht die niet
voortkomen uit kapitaallasten en de meerjarige incidentele projecten. Zie hiervoor de toelichting onder 2.2
Basisbegroting.

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Mutaties in de verliesvoorzieningen voor de gemeentelijke grondexploitaties verklaren een voordeel van
163.000 euro op dit taakveld. De verliesvoorziening voor Rhijnbeek is verhoogd met 325.000 euro en de
verliesvoorziening voor Bedrijvenpark Twente Noord is verlaagd met 473.000 euro.

De vrijval van de voorziening voor het Almelose aandeel in het XL Businesspark leidt tot een voordeel van 1,72
miljoen euro op dit taakveld.

De overige afwijking bij zowel de baten als de lasten worden vrijwel volledig verklaard door budgetneutrale
verschillen in de administratieve verwerking van grondexploitaties in de begroting en de jaarverantwoording.
Een uitgebreide toelichting op de grondexploitaties is te vinden in paragraaf 3.7 Grondbeleid.

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
Naast de uitvoering van een aantal wettelijke regelingen voor zelfstandige ondernemers biedt de Regionale
Organisatie Zelfstandigen (ROZ) startersondersteuning aan beginnende ondernemers. De gemeentelijke
bijdrage voor startersondersteuning is in 2020 niet volledig in rekening gebracht, omdat de ROZ vooral
werkzaamheden heeft verricht voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Het
voordeel is 72.000 euro. De bijdrage aan de Regio Twente voor het Twents Fonds voor Vakmanschap is 56.000
euro lager dan begroot. Dit fonds valt inmiddels onder de uitvoering van de Regio Deal en wordt daaruit
bekostigd. Verder zijn er minder kosten gemaakt voor de markt dan begroot (29.000 euro).



                                                      81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>3.4 Economische promotie
Vanwege de corona beperkingen konden veel activiteiten van Stichting Almelo Promotie (STAP) in 2020 niet
doorgaan. Vooruitlopend op de definitieve subsidievaststelling is door STAP een deel van de subsidie
terugbetaald. Dit verklaart een voordeel van 104.000 euro aan de lastenkant. Het restantvoordeel aan de
lastenkant houdt volledig verband met de begrotingssystematiek van meerjarige incidentele projecten.
Het nadeel aan de batenkant wordt volledig verklaard door het lager uitvallen van de toeristenbelasting.




                                                    82
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>2.2.5 Onderwijs
2.2.5.1 Vastgestelde nota's
Beleidsplan samen mee(r) doen 2014
Visie integrale kind centra 2013
Sociale agenda 2020
Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2021-2024

2.2.5.2 Taakvelden
Taakveld
4.1 Openbaar basisonderwijs
Materiële instandhouding en gebruiksvergoeding sporthallen.
4.2 Onderwijshuisvesting
Nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding schoolgebouwen.
Kapitaallasten bestaande schoolgebouwen.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Onderwijsbeleid, uitvoering projecten onderwijsachterstanden, leerlingenvervoer, peuterspeelzalen
en regionaal meldpunt en coördinatie voor voortijdig schoolverlaters.


2.2.5.3 Indicatoren
Indicator                                                                                 2017    2018      2019
Absoluut school verzuim                                              Almelo                0,17      -         -
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een         Grootteklasse        1,71       -            -
school per 1.000 leerlingen.
Relatief verzuim                                                     Almelo               49,7    52,5       69,0
Het aantal leerlingen dat wel staat ingeschreven op een school,      Grootteklasse        28,3    23,4       26,0
maar ongeoorloofd afwezig is per 1.000 leerlingen.
Voortijdig schoolverlaters VO en MBO                                 Almelo               2,0%    1,9%      2,4%
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat     Grootteklasse        1,8%    1,9%      2,0%
voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs
verlaat.
Bron: waatstaatjegemeente.nl

2.2.5.4 Financieel terugkijken
Lasten per taakveld                        Begroting na wijziging             Werkelijk             Verschil

                                                             2020                 2020                    2020 N/V

4.1 Openbaar basisonderwijs                                   465                  393                     -72    V

4.2 Onderwijshuisvesting                                     4.515               3.737                    -778    V

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken                         6.521               5.582                    -939    V

Totaal lasten                                             11.501                 9.713                   -1.788   V

Bedragen x 1.000 euro


Baten per taakveld                         Begroting na wijziging             Werkelijk             Verschil

                                                             2020                 2020                    2020 N/V

4.1 Openbaar basisonderwijs                                     0                    0                       0    N

4.2 Onderwijshuisvesting                                     -715                    0                     715    N




                                                        83
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken                    -4.218               -3.276                   942     N

Totaal baten                                            -4.933               -3.276                 1.657     N

Bedragen x 1.000 euro


Saldo per taakveld                       Begroting na wijziging           Werkelijk               Verschil

                                                           2020                2020                  2020 N/V

4.1 Openbaar basisonderwijs                                 465                 393                   -72     V

4.2 Onderwijshuisvesting                                   3.800              3.737                   -63     V

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken                       2.303              2.306                     3     N

Totaal saldo                                               6.568              6.437                  -132     V

Bedragen x 1.000 euro


Verschillen:
In de verschillenanalyse worden alleen de verschillen tussen begroting en werkelijkheid toegelicht die niet
voortkomen uit kapitaallasten en de meerjarige incidentele projecten. Zie hiervoor de toelichting onder 2.2
Basisbegroting.

4.2 Onderwijshuisvesting
Het nadeel op de lasten en het voordeel op de baten wordt verklaard door incidenteel lagere kapitaallasten en
door de begrotingssystematiek van meerjarige incidentele projecten.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Het voordeel op de lasten en het nadeel op de baten wordt verklaard door de begrotingssystematiek van de
meerjarige incidentele projecten.




                                                      84
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>2.2.6 Sport, cultuur en recreatie
2.2.6.1 Vastgestelde nota's
Stadsvisie cultuur 2016
Subsidieverordening amateurkunst
Beleidskader buitensportaccommodaties 2015
Visie sport en bewegen 2020
Integraal beheer openbare ruimte 2014 (IBOR)
Integraal verzorgend onderhoudsplan 2014
Speelruimtebeleid 2008-2018
Plan van Aanpak Kwaliteitsslag Spelen 2021-2022
Bomenbeleidsplan 2008
Hondenbeleid 2009

2.2.6.2 Taakvelden
Taakveld
5.1 Sportbeleid en activering
Stimuleren van topsport en breedtesport, gericht op de sportactiviteiten.
5.2 Sportaccommodaties
Beheer, exploitatie en onderhoud sportaccommodaties voor sportbeoefening.
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Faciliteiten (bijvoorbeeld gebouwen en inventaris) om cultuur bij het publiek te brengen.
Amateurkunst-beoefening en cultuureducatie.
5.4 Musea
Subsidies aan musea.
5.5 Cultureel erfgoed
Historische gebouwen, beschermde stads-en dorpsgezichten en overige objecten met historische
waarde in de publieke ruimte.
5.6 Media
Bibliotheken, lokale omroep.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Beheer en onderhoud parken, plantsoenen en overig openbaar groen.
Aanleg en onderhoud van kleine watergangen, speelvoorzieningen en overige recreatieve
voorzieningen.


2.2.6.3 Indicatoren
Indicator                                                                               2017   2018     2019
Percentage niet-sporters                                           Almelo                  -      -        -
Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. bevolking van 19    Grootteklasse           -      -          -
jaar en ouder
Bron: waatstaatjegemeente.nl

2.2.6.4 Financieel terugkijken
Lasten per taakveld                      Begroting na wijziging             Werkelijk            Verschil

                                                           2020                 2020                  2020 N/V

5.1 Sportbeleid en activering                              3.995               3.973                   -21   V

5.2 Sportaccommodaties                                     1.009               1.099                   90    N




                                                      85
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>5.3 Cultuurpresentatie,                                     3.287             3.042                  -245     V
cultuurproductie en cultuurparticipatie
5.4 Musea                                                     86                 86                     0     N

5.5 Cultureel erfgoed                                        116                 38                   -78     V

5.6 Media                                                   2.160             2.153                     -7    V

5.7 Openbaar groen en (openlucht)                           5.787             5.856                    69     N
recreatie
Totaal lasten                                            16.438              16.247                  -191     V

Bedragen x 1.000 euro


Baten per taakveld                        Begroting na wijziging          Werkelijk               Verschil

                                                            2020               2020                  2020 N/V

5.1 Sportbeleid en activering                                 -40               -40                     0     N

5.2 Sportaccommodaties                                      -204               -397                  -193     V

5.3 Cultuurpresentatie,                                        0                -71                   -71     V
cultuurproductie en cultuurparticipatie
5.4 Musea                                                      0                  0                     0     N

5.5 Cultureel erfgoed                                          0                  0                     0     N

5.6 Media                                                      0                  0                     0     N

5.7 Openbaar groen en (openlucht)                             -31               -66                   -35     V
recreatie
Totaal baten                                                -276               -575                  -299     V

Bedragen x 1.000 euro


Saldo per taakveld                        Begroting na wijziging          Werkelijk               Verschil

                                                            2020               2020                  2020 N/V

5.1 Sportbeleid en activering                               3.955             3.933                   -21     V

5.2 Sportaccommodaties                                       804                702                  -102     V

5.3 Cultuurpresentatie,                                     3.287             2.971                  -316     V
cultuurproductie en cultuurparticipatie
5.4 Musea                                                     86                 86                     0     N

5.5 Cultureel erfgoed                                        116                 38                   -78     V

5.6 Media                                                   2.160             2.153                     -7    V

5.7 Openbaar groen en (openlucht)                           5.755             5.789                    34     N
recreatie
Totaal saldo                                             16.163              15.672                  -491     V

Bedragen x 1.000 euro


Verschillen:
In de verschillenanalyse worden alleen de verschillen tussen begroting en werkelijkheid toegelicht die niet
voortkomen uit kapitaallasten en de meerjarige incidentele projecten. Zie hiervoor de toelichting onder 2.2
Basisbegroting.



                                                       86
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>5.2 Sportaccommodaties
Het voordeel op de baten wordt verklaard door de begrotingssystematiek van de meerjarige incidentele
projecten.

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Het voordeel op de lasten wordt verklaard door de begrotingssystematiek van de meerjarige incidentele
projecten.

Met betrekking tot de subsidieverstrekking aan culturele instellingen en het sportbedrijf verwachten wij dat
deze organisaties niet geheel hebben voldaan aan de maatschappelijke vraag en de bijhorende
uitvoeringsovereenkomsten in 2020 vanwege Covid-19. De jaarverantwoording 2020 wordt voor 1 april door
betreffende partijen aangeleverd en daarna worden de beschikkingen definitief vastgesteld in juni 2021.

Incidenteel is een bedrag toegekend van 53.000 euro aan het Theaterhotel voor cofinanciering, zodat het
Theaterhotel een bijdrage kon ontvangen uit het Stimuleringsfonds Podiumkunsten. Dit bedrag wordt in
mindering gebracht op de subsidie voor 2021.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Met name als gevolg van stijgende verzekeringskosten en de overname van het wagenpark van voormalig
Stadstoezicht is het budget voor de exploitatielasten van tractiemiddelen niet langer toereikend. Hierdoor is er
aan de lastenkant sprake van een nadeel van 165.000 euro. In de begroting 2021 zijn hiervoor structureel
aanvullende middelen beschikbaar gesteld. Het nadeel wordt gedempt door enkele voordelen op de
budgetten voor klein en verzorgend onderhoud.




                                                      87
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>2.2.7 Sociaal domein
2.2.7.1 Vastgestelde nota's
Beleidsplan samen mee(r) doen 2014
Sociale agenda 2020
Uitvoeringsprogramma Participatiewet
Algemene subsidieverordening 2013
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Almelo 2019Verordening Jeugdhulp Almelo 2019
Beleidskaders huishoudelijke ondersteuning
Kom erbij en doe mee: Samen tegen eenzaamheid

2.2.7.2 Taakvelden
Taakveld
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Activeren en ondersteunen van initiatieven van (groepen van) burgers en algemene voorzieningen
gericht op participatie (waarvoor geen individuele beschikking nodig is), bijvoorbeeld de
wijkaccommodaties, subsidies voor ouderen- en jeugdbeleid, sociaal cultureel werk en
vrijwilligersbeleid.
6.2 Wijkteams
Regisseurs in de uniforme toegang en toeleiding tot de zorg.
Onderzoeken klanttevredenheid, Wmo adviesraad , Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
6.3 Inkomensregelingen
Verstrekken bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies en minimabeleid uitvoeren.
6.4 Begeleide participatie
Vormen van dagbesteding en begeleiding (de nieuwe Wmo-taken), beschut en begeleid werken
door Soweco en de sociale werkvoorziening ook uitgevoerd door Soweco.
6.5 Arbeidsparticipatie
Instrumenten gericht op toeleiding naar werk zoals beroepsgerichte scholing,
werkgeversbenadering, etc.
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
Materiële voorzieningen verstrekt op basis van een toekenningbeschikking (WMO) zoals de regiotaxi
en hulpmiddelen voor zelfstandig wonen.
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (Wmo)
Dienstverlening in de vorm van beschikbare uren en schuldhulpverlening, op basis van een
toekenningsbeschikking zoals huishoudelijke hulp, zelfstandig leven en maatschappelijke deelname.
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Jeugdhulpverlening gericht op zelfstandig leven en maatschappelijke deelname, Jeugd-GGZ,
persoonlijke verzorging, OZJT (organisatie voor zorg en jeugdhulp Twente) en aanpak thuisloze
jongeren.
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Maatschappelijke opvang en beschermd wonen in verband met verslaving, huiselijk geweld,
psychische stoornis en Veilig Thuis Twente.
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Jeugdbescherming, jeugdreclassering en opvang jeugd.




                                                    88
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>2.2.7.3 Indicatoren
Indicator                                                                             2017    2018     2019      2020
Banen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar                            Almelo             882,5   896,7    917,3        -
Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar      Grootteklasse      743,2   756,4    771,5        -
Jongeren met een delict voor de rechter                            Almelo              1,0%    1,0%     1,0%        -
Percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de        Grootteklasse       1,0%    1,0%     1,0%        -
rechter is verschenen.
Kinderen in uitkeringsgezin                                        Almelo              9,0%    9,0%     8,0%        -
Percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een Grootteklasse       6,0%    6,0%     6,0%        -
bijstandsuitkering moet rondkomen.
Werkloze jongeren                                                  Almelo              3,0%    3,0%     3,0%        -
Percentage werkloze jongeren (16-22 jaar).                         Grootteklasse       2,0%    2,0%     2,0%        -
Netto arbeidsparticipatie                                          Almelo             62,5%   65,0%    66,5%        -
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte Grootteklasse            66,3%   67,6%    68,6%        -
van de beroepsbevolking.
Aantal mensen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners Almelo                     69,5    68,3     65,1     74,0
in de leeftijd van 18 jaar en ouder                                Grootteklasse       39,4    36,9     35,2     43,7
Aantal lopende re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners Almelo                    34,3    35,1     31,9     30,0
in de leeftijd van 15-64 jaar                                      Grootteklasse       31,4    31,8     19,9     20,0
Een re-integratievoorziening wordt ingezet nadat er is vastgesteld
dat een cliënt een belemmering heeft die directe
arbeidsinschakeling bemoeilijkt (er is een afstand tot de
arbeidsmarkt). De voorziening is erop gericht de afstand tot de
arbeidsmarkt van een cliënt te verkleinen.
Jongeren met jeugdhulp                                             Almelo              9,8%   10,0%    12,8%        -
Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van Grootteklasse           9,6%   10,4%    12,2%        -
alle jongeren tot 18 jaar.
Jongeren met jeugdbescherming                                      Almelo              1,7%    2,2%     2,2%        -
Percentage jongeren tot 18 jaar met een                            Grootteklasse       1,1%    1,2%     1,3%        -
jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot
18 jaar.
Jongeren met jeugdreclassering                                     Almelo              0,6%    0,7%     0,7%        -
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een                       Grootteklasse       0,5%    0,4%     0,4%        -
jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-
22 jaar).
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 1.000                 Almelo              64,0    65,0     68,0     62,0
inwoners                                                           Grootteklasse       61,9    64,9     69,4     66,1
Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische
ondersteuning binnen het kader van de WMO, zoals hulp bij het
huishouden, ondersteuning thuis en hulpmiddelen.
Bron: waatstaatjegemeente.nl

2.2.7.4 Financieel terugkijken
Lasten per taakveld                      Begroting na wijziging           Werkelijk              Verschil

                                                           2020               2020                    2020 N/V

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie                      8.742              8.375                   -367   V

6.2 Wijkteams                                              4.150              4.082                    -68   V

6.3 Inkomensregelingen                                  62.964               63.652                   689    N

6.4 Begeleide participatie                              13.974               14.267                   293    N



                                                      89
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>6.5 Arbeidsparticipatie                                   6.014      5.515       -499    V

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)                             2.992      3.226        234    N

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                       23.763       23.937        174    N

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-                       26.062       26.518        457    N

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+                            24.530       19.714     -4.817    V

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-                            10.106        9.808       -298    V

Totaal lasten                                         183.298      179.094     -4.204    V

Bedragen x 1.000 euro


Baten per taakveld                      Begroting na wijziging    Werkelijk   Verschil

                                                          2020        2020       2020 N/V

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie                       -13         -48       -35    V

6.2 Wijkteams                                                0           0          0    N

6.3 Inkomensregelingen                                -49.853      -51.060     -1.207    V

6.4 Begeleide participatie                                   0           0          0    N

6.5 Arbeidsparticipatie                                     -60       -181       -121    V

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)                                0          -12       -12    V

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                          -670        -648         22    N

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-                          -169          14        183    N

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+                               -805        -750         55    N

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-                                 -11          0         11    N

Totaal baten                                          -51.581      -52.685     -1.104    V

Bedragen x 1.000 euro


Saldo per taakveld                      Begroting na wijziging    Werkelijk   Verschil

                                                          2020        2020       2020 N/V

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie                     8.730      8.327       -403    V

6.2 Wijkteams                                             4.150      4.082        -68    V

6.3 Inkomensregelingen                                 13.110       12.592       -518    V

6.4 Begeleide participatie                             13.974       14.267        293    N

6.5 Arbeidsparticipatie                                   5.954      5.334       -620    V

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)                             2.992      3.213        221    N

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                       23.093       23.289        196    N

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-                       25.893       26.532        640    N

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+                            23.725       18.964     -4.761    V

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-                            10.095        9.808       -287    V

Totaal saldo                                          131.716      126.409     -5.307    V




                                                     90
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>Bedragen x 1.000 euro


Verschillen:
In de verschillenanalyse worden alleen de verschillen tussen begroting en werkelijkheid toegelicht die niet
voortkomen uit kapitaallasten en de meerjarige incidentele projecten. Zie hiervoor de toelichting onder 2.2
Basisbegroting.

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Het voordeel op de lasten wordt verklaard door de begrotingssystematiek van de meerjarige incidentele
projecten.

6.3 Inkomensregelingen
Het voordeel op de inkomensregelingen bestaat onder andere uit een voordeel van 625.000 euro op de
inkomensvoorziening-BUIG, een voordeel van 179.000 euro op het minimabeleid en een nadeel op het
onderdeel belastingen kwijtschelding van 144.000 euro.

Inkomensvoorziening-BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten)
Het voordelig saldo op de inkomensvoorziening bedraagt 625.000 euro. Dit voordeel bestaat uit een voordeel
van 805.000 euro op de BUIG en een nadeel van 180.000 euro op de overige uitkeringen.


                                                    Begroting na
Inkomensvoorziening-BUIG                               wijziging      Werkelijk 2020      Verschil
Participatiewet/i-deel (incl. herw. vordering)            39.973              39.168         -805 V
BUIG-budget                                              -36.840             -36.840            0 -
Saldo BUIG (+ = tekort / - = overschot)                    3.133               2.328         -805 V
Saldo in percentage van BUIG-budget                         8,5%                6,3%

BUIG-vangnetuitkering                                        -185                   -          185   N
Besluit zelfstandigen                                         500                 495            5   V
Subtotaal overige uitkeringen                                 315                 495          180   N
Saldo inkomensvoorziening-BUIG                              3.450               2.825         -625   V
Bedragen x 1.000 euro

BUIG
Op de BUIG heeft een lagere waardering van de bijstandsvordering plaatsgevonden van 258.000 euro. Dit
wordt met name veroorzaakt door afwaardering van oude vorderingen waarop geen ontvangsten meer zullen
plaatsvinden.




                                                      91
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>                                        2019              2020           Mutatie
Vordering WWB                         12.330            11.465              865
Af: voorziening oninbaar               9.294             8.687              607
Waardering                             3.036             2.778              258
Bedragen x 1.000 euro

Minimabeleid
Het totale voordeel van de minimaregelingen over 2020 bedraagt 179.000 euro. Dit is met name veroorzaakt
door een geringere stijging dan verwacht op de uitgaven bijzondere bijstand van 89.000 euro. Daarnaast was
er sprake van minder uitgaven bij ‘Almelo doet mee' van 80.000 euro. Dit werd enerzijds veroorzaakt door
aangescherpt beleid, maar ook doordat activiteiten van inwoners vanwege de coronacrisis geen doorgang
vonden. Ook was er sprake van een terugbetaling van subsidie die in 2019 niet door het Jeugdfonds kon
worden ingezet.

6.4 Begeleide participatie
Het nadeel op de lasten van 293.000 euro wordt veroorzaakt doordat de stijging van de subsidie per
arbeidsjaar (van 25.270 euro naar 27.016 euro) hoger is dan verwacht.

6.5 Arbeidsparticipatie
Het voordeel op de lasten en baten wordt grotendeels verklaard door de begrotingssystematiek van de
meerjarige incidentele projecten. Als we dit buiten beschouwing laten resteert een voordeel van 251.000 euro
voordeel op de lasten. Dit voordeel wordt verklaard door een voordeel van 106.000 euro op de kosten van het
Regionaal Organisatie Zelfstandigen (ROZ), een voordeel van 45.000 euro op de instrumenten en een voordeel
van 100.000 euro op de innovatiemiddelen. Het ROZ heeft in 2020 vooral werkzaamheden uitgevoerd voor de
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) en hierdoor minder in rekening gebracht
voor de reguliere werkzaamheden.

De innovatiemiddelen zijn in 2020 niet volledig bestemd. Hiervoor is een voorstel meegenomen in de
resultaatbestemming 2020.

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)
Het nadeel op de lasten van 234.000 euro wordt grotendeels verklaard door enkele grote incidentele uitgaven
voor woningaanpassingen in de laatste maanden van 2020.

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Het nadeel op de lasten van 174.000 euro heeft een aantal oorzaken en valt voor het grootste deel als volgt te
verklaren:

    •   Hogere uitgaven voor maatwerk maatschappelijke deelname (circa 240.000 euro). Ondanks de
        tweede corona-golf is, tegen de verwachting in, de dagbesteding in de laatste maanden niet
        afgenomen.
    •   Hogere uitgaven voor maatwerk zelfstandig leven (circa 250.000 euro). Ondanks de tweede corona-
        golf is, tegen de verwachting in, de begeleiding in de laatste maanden niet afgenomen. Overigens
        hebben we tijdens de coronacrisis bij aanbieders sterk aangedrongen op het continueren van de zorg
        aan de meest kwetsbare inwoners van Almelo.
    •   Afrekening van de meerkosten als gevolg van de coronacrisis van de zorgaanbieders; voor Wmo is het
        aandeel (circa 190.000 euro). Hier hebben we Rijksmiddelen voor ontvangen die niet op dit taakveld
        zijn verantwoord.



                                                      92
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>    •   Lagere PGB uitgaven (circa 390.000). Dit past in de ingezette beweging van omzetten van PGB's naar
        zorg in natura.
    •   Lagere uitgaven voor incidenteel maatwerkvervoer (circa 120.000 euro), doordat er in verband met
        corona minder ritten zijn gereden.

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Het nadeel op het saldo van baten en lasten (640.000 euro) heeft een aantal oorzaken en valt voor het
grootste deel als volgt te verklaren:

    •   Hogere uitgaven op het onderdeel sociale problematiek/complexe behandeling (circa 400.000 euro).
        Dit komt deels door hogere uitgaven in de laatste maanden dan begroot en in tegenstelling tot
        voorgaande jaren zien we bij de definitieve afrekeningen met zorgaanbieders geen voordeel.
    •   Hogere uitgaven ondersteuning zelfstandig leven (circa 300.000 euro). Ondanks de tweede corona-
        golf is, tegen de verwachting in, de ondersteuning niet afgenomen.
    •   Afrekening van de meerkosten van de zorgaanbieders via het OZJT; voor Jeugdzorg is het aandeel
        circa 200.000 euro. Hier hebben we Rijksmiddelen voor ontvangen die niet op dit taakveld zijn
        verantwoord.
    •   Lagere uitgaven PGB dan begroot (ruim 120.000 euro). dit past in de ingezette beweging van
        omzetten van PGB's naar zorg in natura.
    •   Lagere uitgaven voor de continuïteitsbijdrage aan aanbieders tijden de eerste corona-golf (voordeel
        circa 160.000 euro).

6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Het voordeel op het saldo van baten en lasten (circa 4,8 miljoen euro) heeft een aantal oorzaken en valt voor
het grootste deel als volgt te verklaren:

    •   De rijksmiddelen voor Beschermd Wonen zijn 3,5 miljoen euro hoger dan de (structurele) uitgaven.
    •   Er is een voordeel op de begrote zorgkosten Beschermd Wonen van 0,1 miljoen euro.
    •   Voordeel op de lasten Maatschappelijke Opvang (0,1 miljoen euro)
    •   De afrekening van zorgkosten Beschermd Wonen uit 2019 valt 0,1 miljoen euro lager uit.

Van het saldo wordt 4,2 miljoen euro gestort in de bestemmingsreserve voor Beschermd wonen en
Maatschappelijke opvang (zie paragraaf 2.2.1 "Bestuur en ondersteuning", mutaties reserves). Dit zijn
centrumgemeentetaken waarvan de resultaten gedeeld moeten worden met vijf andere gemeenten.

6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Het voordeel op de lasten van 298.000 euro wordt veroorzaakt door een lagere werkelijke uitgave dan vooraf
begroot op de maatregelenhulp van 660.000 euro.
Hiertegenover staat een hogere werkelijke uitgave dan begroot van 250.000 euro binnen de
beschikbaarheidsvoorzieningen .




                                                      93
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>2.2.8 Volksgezondheid en milieu
2.2.8.1 Vastgestelde nota's
Gebiedsgericht geluidbeleid 2015
Een Nieuwe aanpak voor bodemverontreinigingen - gebiedsgericht grondwaterbeheer
Vierwekelijks inzamelen huishoudelijk afval 2015
Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020
Nota bodembeheer regio Twente 'Twents beleid veur oale groond 2.0'

2.2.8.2 Taakvelden
Taakveld
7.1 Volksgezondheid
Jeugdgezondheidszorg (bijdrage aan GGD).
7.2 Riolering
Beheer en onderhoud, vervanging en uitbreiding riolering.
Opstellen beleid vGRP (verbreed Gemeentelijk Riolering Plan).
Opbrengsten rioolheffing.
7.3 Afval
Opstellen beleid met betrekking tot inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen. De
inzameling is in besteed bij Twente Milieu. De opbrengsten worden verkregen uit de
afvalstoffenheffing.
7.4 Milieubeheer
Zorg voor de kwaliteit van bodem en lucht, bestrijding geluidshinder.
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Beheer en onderhoud begraafplaatsen.


2.2.8.3 Indicatoren
Indicator                                                                             2017    2018      2019      2020
Gemiddelde WOZ waarde                                              Almelo              153     160       168       183
Bedrag x 1.000 euro.                                               Grootteklasse       211     224         -       261
Nieuw gebouwde woningen                                            Almelo               5,9    11,0       2,8       7,6
Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen,           Grootteklasse        6,7     8,0       8,8       7,7
zoals transformaties
Demografische druk                                                 Almelo             72,7%   73,1%    72,7%      72,8%
De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65.            Grootteklasse      73,1%   73,5%    74,2%      74,4%
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens                    Almelo               773     781      808        839
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een             Grootteklasse        658     669      687        717
éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens                   Almelo              773     781        808      839
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een             Grootteklasse       730     731        687      717
meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Bron: waatstaatjegemeente.nl

2.2.8.4 Financieel terugkijken
Lasten per taakveld                      Begroting na wijziging           Werkelijk                Verschil

                                                           2020               2020                    2020 N/V

7.1 Volksgezondheid                                        3.041              3.027                    -14    V

7.2 Riolering                                              7.785              8.137                    352    N




                                                      94
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>7.3 Afval                                                  7.765              7.351                  -414     V

7.4 Milieubeheer                                           4.175              3.721                  -454     V

7.5 Begraafplaatsen en crematoria                           493                 478                   -15     V

Totaal lasten                                           23.259               22.714                  -545     V

Bedragen x 1.000 euro


Baten per taakveld                       Begroting na wijziging           Werkelijk               Verschil

                                                           2020                2020                  2020 N/V

7.1 Volksgezondheid                                         -112                -76                     36    N

7.2 Riolering                                           -9.654              -10.121                  -467     V

7.3 Afval                                              -10.124               -9.837                   287     N

7.4 Milieubeheer                                            -667               -288                   379     N

7.5 Begraafplaatsen en crematoria                           -418               -445                   -27     V

Totaal baten                                           -20.974              -20.768                   207     N

Bedragen x 1.000 euro


Saldo per taakveld                       Begroting na wijziging           Werkelijk               Verschil

                                                           2020                2020                  2020 N/V

7.1 Volksgezondheid                                        2.929              2.951                     22    N

7.2 Riolering                                           -1.869               -1.984                  -115     V

7.3 Afval                                               -2.358               -2.486                  -128     V

7.4 Milieubeheer                                           3.508              3.433                   -75     V

7.5 Begraafplaatsen en crematoria                            75                  33                   -42     V

Totaal saldo                                               2.285              1.947                  -338     V

Bedragen x 1.000 euro


Verschillen:
In de verschillenanalyse worden alleen de verschillen tussen begroting en werkelijkheid toegelicht die niet
voortkomen uit kapitaallasten en de meerjarige incidentele projecten. Zie hiervoor de toelichting onder 2.2
Basisbegroting.

7.2 Riolering
De gemeente streeft naar 100 procent kostendekkendheid bij riolering. Verschillen ten opzichte van de
begroting worden verrekend met de egalisatievoorziening riolering.

Aan de lastenkant wordt het verschil voornamelijk verklaard door de storting in de egalisatievoorziening
riolering. De storting in de voorziening is 193.000 euro hoger dan geraamd. Hiermee wordt het positieve saldo
op riolering, dat conform BBV gedeeltelijk betrekking heeft op andere taakvelden, aan de voorziening
toegevoegd. Verder waren de onderhoudslasten hoger dan begroot (79.000 euro), met name als gevolg van: ,
     • enkele hevige buien die leidden tot calamiteiten zoals verstopte en niet goed afvoerende kolken;
     • extra (noodzakelijk) onderhoud aan riolering en kolken.



                                                      95
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>Daarnaast is er aan de lastenkant sprake van een nadeel van 124.000 euro in verband met de mutatie in de
voorziening vanwege oninbare belastingdebiteuren.

Aan de batenkant is er sprake van een voordeel van 233.000 euro in verband met hogere opbrengen van de
rioolheffing. De resterende afwijkingen aan zowel de baten- en de lastenkant hangen samen met de
kapitaallasten en de begrotingssystematiek van meerjarige incidentele projecten.

7.3 Afval
In onze raadsbrief van 23 september 2020 (RAAD-6275) hebben wij u geïnformeerd over de
verwachting dat er op de afvalbegroting mogelijk een tekort van 1,2 miljoen euro zou ontstaan. Na
het opmaken van de jaarrekening blijkt het werkelijke tekort op afval 522.000 euro nadelig.

Omdat er voor PMD enerzijds nog voordelige afrekeningen over 2019 hebben plaatsgevonden.
Anderzijds omdat wij afspraken hebben kunnen maken met de Nedvang (producenten) waardoor ook
meer vervuild materiaal tegen een lagere vergoeding toch is verwerkt. Daardoor is het tekort op PMD
minder dan in de raadsbrief is beschreven. Ook is het tekort door de effecten van corona op de
afvalinzameling minder verstrekkend dan verwacht.

De belangrijkste afwijkingen bij afval zijn ontstaan door:
    • Veel afkeur van PMD, waardoor de financiële middelen van de producenten niet meer
        binnen kwamen en er kosten gemaakt moesten worden voor het verwerken van het afval.
    • Een slechte marktprijs voor oud papier resulteerde in een nadelig resultaat.
    • De kosten voor de verwerking van restafval waren hoger dan geraamd. De kosten voor het
        inzamelen van afval waren daarentegen lager dan geraamd. Dit komt door een gewijzigde
        systematiek van afrekenen bij Twente Milieu (per lediging in plaats van per huishouden). Dit
        levert ten opzichte van de begroting een positief resultaat op.

De gemeente streeft 100 procent kostendekkendheid na bij afval (grondstoffen). Het saldo van baten
en lasten wordt jaarlijks verrekend met de egalisatievoorziening afval. Na onttrekking van het saldo
van 2020 resteert er eind 2020 nog een bedrag van 1,6 miljoen euro in de voorziening.

Het resterende saldo op taakveld 7.3. afval van 128.000 euro houdt verband met het feit dat een deel
van de baten en lasten met betrekking tot afval, conform BBV, op andere taakvelden wordt
verantwoord (kwijtschelding, compensabele BTW).
7.4 Milieubeheer
Het voordelige saldo op het taakveld aan de lasten kant van 454.000 euro en aan de baten kant van 379.000
euro wordt verklaard door de begrotingssystematiek van meerjarige incidentele projecten en kapitaallasten.




                                                     96
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>2.2.9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
2.2.9.1 Vastgestelde nota's
Welstandsnota 2017
Woonvisie Almelo 2020
Nota Grond- en Vastgoedbeleid gemeente Almelo 2020
Woningbouwplanning en -programmering 2017 t/m 2026

2.2.9.2 Taakvelden
Taakveld
8.1 Ruimtelijke Ordening
Structuurvisie, beleid ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen.
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Grondverwerving, bouw en woonrijp maken, verkoop van bouwrijpe gronden van niet-
bedrijventerreinen (zie hiervoor 3.2).
8.3 Wonen en bouwen
Omgevingsvergunningen, volkshuisvesting, stads- en dorpsvernieuwing, wijkaanpak, geo-informatie.


2.2.9.3 Indicatoren
Indicator                                                                             2017    2018       2019      2020
Gemiddelde WOZ waarde                                              Almelo              153     160        168       183
Bedrag x 1.000 euro.                                               Grootteklasse       211     224          -       261
Nieuw gebouwde woningen                                            Almelo               5,9    11,0        2,8       7,6
Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen,           Grootteklasse        6,7     8,0        8,8       7,7
zoals transformaties
Demografische druk                                                 Almelo             72,7%   73,1%     72,7%      72,8%
De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65.            Grootteklasse      73,1%   73,5%     74,2%      74,4%
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens                    Almelo               773     781       808        839
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een             Grootteklasse        658     669       687        717
éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens                   Almelo              773     781         808      839
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een             Grootteklasse       730     731         687      717
meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Bron: waatstaatjegemeente.nl

2.2.9.4 Financieel terugkijken
Lasten per taakveld                      Begroting na wijziging           Werkelijk              Verschil

                                                           2020               2020                     2020 N/V

8.1 Ruimtelijke ordening                                   1.820              1.748                     -72    V

8.2 Grondexploitatie (niet-                                5.986               -705                   -6.691   V
bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen                                        2.834              2.722                    -113    V

Totaal lasten                                           10.641                3.765                   -6.876   V

Bedragen x 1.000 euro




                                                      97
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>Baten per taakveld                       Begroting na wijziging           Werkelijk               Verschil

                                                           2020                2020                  2020 N/V

8.1 Ruimtelijke ordening                                    -358               -458                  -100     V

8.2 Grondexploitatie (niet-                             -5.933                 -253                 5.680     N
bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen                                     -2.928               -3.306                  -378     V

Totaal baten                                            -9.219               -4.016                 5.202     N

Bedragen x 1.000 euro


Saldo per taakveld                       Begroting na wijziging           Werkelijk               Verschil

                                                           2020                2020                  2020 N/V

8.1 Ruimtelijke ordening                                   1.462              1.290                  -172     V

8.2 Grondexploitatie (niet-                                  53                -958                -1.011     V
bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen                                          -93               -584                  -491     V

Totaal saldo                                               1.422               -252                -1.674     V

Bedragen x 1.000 euro


Verschillen:
In de verschillenanalyse worden alleen de verschillen tussen begroting en werkelijkheid toegelicht die niet
voortkomen uit kapitaallasten en de meerjarige incidentele projecten. Zie hiervoor de toelichting onder 2.2
Basisbegroting.

8.1 Ruimtelijke ordening
Er zijn minder kosten zijn gemaakt voor de ontwikkeling van beleid. Dit verklaart een voordeel van 100.000
euro aan de lastenkant. Voor de batenkant geldt dat er meer opbrengsten zijn binnengekomen voor het
vervaardigen van kaartmateriaal (50.000 euro) en vanuit de leges in het kader van bestemmingsplannen
(45.000 euro).

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
De grondexploitaties hebben per saldo een voordeel van 1,19 miljoen euro. Dit wordt verklaard door de
mutaties in de verliesvoorzieningen en de tussentijdse winstneming in grondexploitatie Almelo Noord Oost. De
belangrijkste mutaties zijn een ophoging van de verliesvoorziening voor Weggeler met 221.000 euro en Chiel
Dethmerstraat met 204.000 euro. Daarnaast leidt de tussentijdse winstneming in Almelo Noord Oost tot een
voordeel van 1,50 miljoen euro. De vrijval van de voorziening nog uit te voeren werken Nijrees Midden leidt
tot een voordeel van 14.000 euro op dit taakveld.

De afwijking bij zowel de baten als lasten van ongeveer 5,6 miljoen euro wordt verder verklaard door budget
neutrale verschillen in de administratieve verwerking van grondexploitaties in de begroting en de
jaarverantwoording. Een uitgebreide toelichting op de grondexploitaties is te vinden in paragraaf 3.7
Grondbeleid.




                                                      98
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>8.3 Wonen en bouwen
Het aantal aangevraagde omgevingsvergunningen voor het onderdeel bouwen was in 2020 ruim 35% hoger
dan gepland. Het aantal zeer grote bouwaanvragen was zelfs 3 keer zo hoog als gepland. Deze bouwplannen
leveren een grote bijdrage aan de legesopbrengsten. De legesopbrengsten waren in 2020 uiteindelijk 255.000
euro hoger dan de begroting na wijziging. Om het bijbehorende werk te kunnen uitvoeren wordt gewerkt met
externe inhuur/een flexibele schil. Het beschikbare budget hiervoor bleek in 2020 niet volledig benodigd. Dit
leidt aan de lastenkant tot een voordeel van 100.000 euro.
Vanwege het fluctuerende karakter van de legesinkomsten wordt bewust voor tijdelijke capaciteitsuitbreiding
gekozen. Het werkaanbod is blijvend hoog en loopt door in 2021.




                                                     99
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>2.2.10 Algemene dekkingsmiddelen en overige overzichten
2.2.10.1 Inleiding
Op grond van het BBV dienen in het jaarverslag een aantal verplichte overzichten opgenomen te worden. Deze
overzichten treft u hieronder aan.

2.2.10.2 Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen                Begroting na wijziging           Werkelijk               Verschil

                                                           2020                2020                  2020 N/V

0.5 Treasury                                            -3.452               -3.523                   -70     V

0.61 OZB woningen                                      -10.214              -10.269                   -55     V

0.62 OZB niet-woningen                                 -13.012              -12.930                    82     N

0.63 Parkeerbelasting                                   -1.414               -1.606                  -193     V

0.64 Belastingen overig                                    -150                -159                     -9    V

0.7 Algemene uitkeringen en overige                   -178.185             -178.812                  -628     V
uitkeringen gemeentefonds
Totaal algemene dekkingsmiddelen                      -206.426             -207.299                  -873     V

Bedragen x 1.000 euro
Verschillen:
De verschillen op bovenstaande taakvelden zijn toegelicht in 2.2.1 Bestuur en ondersteuning onder financieel
terugkijken.


2.2.10.3 Overhead
Overzicht overhead                       Begroting na wijziging           Werkelijk               Verschil

                                                           2020                2020                  2020 N/V

Overhead lasten                                         28.968               29.752                   784     N

Overhead baten                                          -2.445               -2.936                  -491     V

Totaal saldo overhead                                   26.522               26.816                   294     N

Bedragen x 1.000 euro
Verschillen:
De verschillen van het taakveld overhead zijn toegelicht in 2.2.1 Bestuur en ondersteuning onder financieel
terugkijken.


2.2.10.4 Vennootschapsbelasting
Overzicht vennootschapsbelasting         Begroting na wijziging           Werkelijk               Verschil

                                                           2020                2020                  2020 N/V

VPB lasten                                                  100                  57                   -43     V

VPB baten                                                     -                   -                     0     N

Totaal saldo vennootschapsbelasting                         100                  57                   -43     V

Bedragen x 1.000 euro
Toelichting:
Niet van toepassing.




                                                     100
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>2.2.10.5 Onvoorzien
Gebruik onvoorzien                         Begroting    Wijziging 31-12-2020
Incidenteel                                      211         -50          161
Totaal incidenteel na wijziging                  211         -50          161
Structureel                                       25           -           25
Totaal structureel na wijziging                   25           -           25
Totaal onvoorzien                                236         -50          186
Bedragen x 1.000 euro

Toelichting:
De gemeenteraad van Almelo heeft op 30 juni 2020 een motie aangenomen met als doel niet gesubsidieerde
maatschappelijke organisaties te steunen tijdens de coronacrisis. Het college gaf uitvoering aan deze motie
door een subsidieregeling in te stellen voor een totaalbedrag van 50.000 euro. In 2020 is daarvan 30.000 euro
uitgekeerd aan diverse instellingen. Het restant van 20.000 euro is begin 2021 uitgekeerd.




                                                       101
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>3 Paragrafen
3.1 Lokale heffingen

3.1.1 Samenvatting
    •   De tarieven voor de lokale heffingen in 2020 zijn vastgesteld in de begroting 2020 en verwerkt in
        verordeningen.
    •   De totale opbrengsten van lokale heffingen van 47,4 miljoen euro zijn circa 250.000 euro hoger dan
        de begrote opbrengsten.
    •   In 2020 heeft de gemeenteraad besloten om vanaf 2021 in de tarieven voor de riool- en
        afvalstoffenheffing een onderscheid te maken tussen eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens.
    •   Op 15 december 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de invoering van de
        bedrijveninvesteringszone voor ondernemers. In 2021 vindt een officiële draagvlakmeting plaats
        onder ondernemers. Als een meerderheid van de ondernemers zich uitspreekt voor een BIZ, treedt de
        BIZ met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2021 en komt de reclamebelasting te
        vervallen.


3.1.2 Beleid lokale heffingen
Lokale heffingen zijn gemeentelijke belastingen, rechten en retributies. Deze middelen worden ingezet ter
dekking van de uitvoering van gemeentelijke taken. De gemeenteraad kan met het vaststellen van een
verordening lokale heffingen invoeren, wijzigingen of intrekken. In de verordeningen zijn de tarieven
opgenomen. De verordeningen worden via een separaat voorstel door de gemeenteraad vastgesteld.

Lokale heffingen worden onderscheiden in gebonden en ongebonden heffingen. Ongebonden heffingen
behoren tot de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente. De besteding ervan is niet gebonden aan een
bepaalde taak. Gebonden heffingen, zoals de afvalstoffen- en rioolheffing, worden niet tot de algemene
dekkingsmiddelen gerekend. Deze middelen zijn wel gebonden aan een bepaalde taak.
Voor de gemeentelijke dienstverlening worden leges, rechten en retributies geheven. Leges zijn gebonden
heffingen. De kosten van de gemeentelijke dienstverlening worden doorberekend in de tarieven. Het beleid is
er op gericht deze kosten zo laag mogelijk te houden.


3.1.3 Actuele ontwikkelingen
Belastingmaatregelen coronacrisis
Om ondernemers die financieel getroffen worden door de coronacrisis te ondersteunen heeft het college in
2020 besloten tot een coulante inning van gemeentelijke belastingen voor ondernemers. Zo konden
ondernemers die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel renteloos uitstel van betaling aanvragen tot
1 oktober 2020 en is hen de mogelijkheid geboden om voor de periode na deze datum tot maatwerkafspraken
met het GBTwente te komen. Voor de toeristenbelasting zijn in 2020 geen voorlopige aanslagen verstuurd en
zal er na afloop van het jaar alleen een definitieve aanslag worden opgelegd op basis van het daadwerkelijke
aantal overnachtingen.

Ten aanzien van de precariobelasting heeft het college begin juli besloten om voor de periode van 1 maart tot
1 juni 2020 geen precariobelasting voor terrassen en alle overige precario-objecten te heffen. Gedurende deze
periode hebben veel ondernemers hun bedrijf immers noodgedwongen moeten sluiten en hadden zij geen of
sterk verminderd profijt van eventuele opstallen op gemeentegrond. In oktober besloot het kabinet dat cafés
en restaurants vanaf 14 oktober wederom de deuren moesten sluiten. Naar aanleiding van deze nieuwe
maatregelen heeft het college besloten om voor de periode vanaf 14 oktober tot aan het einde van het jaar
2020 geen precariobelasting voor het plaatsen van terrassen te heffen.



                                                     102
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>Coronacrisis en WOZ-waardering
Op grond van de Wet waardering onroerende zaken wordt in het kader van de WOZ-waardering gewerkt met
een zogenaamde waardepeildatum. Voor het belastingjaar 2021 is de waardepeildatum 1 januari 2020. De
Wet schrijft daarnaast voor dat wanneer een onroerende zaak voorafgaand aan het begin van het kalenderjaar
waarvoor de waarde wordt vastgesteld een verandering in waarde ondergaat als gevolg van een andere,
specifiek voor de onroerende zaak geldende, bijzondere omstandigheid, de waarde dient te worden bepaald
naar de staat van die zaak aan het begin van het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld (1 januari
2021 in plaats van 1 januari 2020).

Uit onderzoek van het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale Overheden (ESBL) in Rotterdam is
onlangs gebleken dat de maatregelen om het coronavirus te bestrijden in sommige gevallen invloed hebben
op de WOZ-waarde van bepaalde categorieën van niet-woningen. In veel gevallen is de getaxeerde WOZ-
waarde namelijk afgeleid van de huuropbrengsten van het betreffende vastgoed. Dit zou als bijzondere
omstandigheid in de zin van de wet kunnen worden gezien. Om uitgebreide bezwaar- en beroepsprocedures te
voorkomen zal het GBTwente in de eerste maanden van 2021 nader onderzoek doen naar de waardering van
de objecten die het mogelijk betreft. In Almelo gaat het om circa 900 objecten, veelal horecapanden, winkels
en overig incourant vastgoed. De aanslagen voor deze objecten worden niet in februari, maar uiterlijk in juni
opgelegd.
De betreffende belastingplichtigen worden hierover geïnformeerd.

Hervorming lokaal belastinggebied
Het kabinet heeft 24 juni 2016 de Tweede Kamer geïnformeerd over de mogelijke herziening van het lokaal
belastinggebied. Het kabinet schetst de knelpunten en mogelijke oplossingen, maar de te maken keuzes
worden overgelaten aan het nieuwe kabinet. In het regeerakkoord van Rutte III komt de mogelijke herziening
en/of uitbreiding van het lokaal belastinggebied niet aan de orde. De staatssecretaris van Financiën heeft op
18 mei 2020 het rapport ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ aan de Tweede Kamer aangeboden. Het
rapport bevat meerdere varianten en ondersteunt de door de VNG uitgesproken wens om te komen tot een
uitbreiding van het gemeentelijke belastinggebied. De volgende kabinetsformatie is hét moment om op te
koersen om het een en ander in beleid om te zetten. In de komende periode zal de VNG in samenspraak met
de leden, mede op basis van dit rapport, de koers uitzetten om een kleinere financiële afhankelijkheid van het
Rijk te realiseren.

De Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB)
Op 1 januari 2022 treden de nieuwe Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) in
werking. Hierdoor kan er veel veranderen. Dit is sterk afhankelijk van de lokale ambities, beleidsinvulling en
inrichtingskeuzes. Het principe van legesheffing verandert niet. Ook de wettelijke grondslag voor het heffen
van leges verandert niet. Toch zijn er een aantal zaken die wel gaan veranderen:
     •      Nieuwe activiteiten toegestaan om leges over te heffen
     •     (Mogelijk) minder vergunningplichten
     • De ‘knip’: het splitsen van de bouwtechnische en de ruimtelijke vergunning
     • Gemeentelijke kosten worden hoger of lager
     • Gemeentelijke kosten verschuiven
     • Meer integrale vergunningen (meerdere gezagen betrokken)
     • Planactiviteiten worden minder complex (of juist complexer)

De invoering van beide wetten zal in 2021 verder worden voorbereid.




                                                      103
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>Bezwaar en beroep bij kwijtschelding
Tegen beschikkingen over uitstel van betaling en kwijtschelding van belastingen is op dit moment alleen
administratief beroep mogelijk. In de toekomst is in beide gevallen eerst bezwaar bij de
invorderingsambtenaar mogelijk en is daarna de fiscale rechter bevoegd (rechtbank in eerste aanleg,
gerechtshof in hoger beroep en Hoge Raad in cassatie). De Invorderingswet is hiervoor al eerder aangepast,
voor inwerkingtreding is alleen nog een Koninklijk Besluit nodig. Het voorstel maakt onderdeel uit van de
stroomlijning van de invorderingsregelgeving voor belastingschulden en toeslagschulden door de
Belastingdienst. De Belastingdienst heeft aangegeven hier meer tijd voor nodig te hebben. Verwacht wordt dat
de invoering pas na 2021 te realiseren is.

Aanpassing grondslag WOZ-waardering
De Waarderingskamer heeft bepaald dat alle woningen in Nederland op 1 januari 2022 gewaardeerd dienen te
worden op basis van de gebruiksoppervlakte. Dit omdat veel andere instanties ook de gebruiksoppervlakte
gebruiken, zoals makelaars, taxateurs en woningbouwverenigingen. Met de gebruiksoppervlakte wordt de
grootte van de woningen bepaald. Alle professionele organisaties gebruiken hiervoor dezelfde meetinstructies
(meetinstructie gebruikersoppervlakte woningen juli 2019) waardoor de onderlinge vergelijkbaarheid wordt
vergroot. Het GBTwente, dat voor de gemeente Almelo de WOZ-waarden vaststelt, zal met ingang van 2021
voor alle woningen in de gemeente de gebruiksoppervlakte gebruiken om de WOZ-waarde te bepalen. Tot en
met 2020 wordt hiervoor de bruto inhoud gebruikt. In september 2020 is de gemeenteraad hierover in een
politiek beraad geïnformeerd.

Woonlastendifferentiatie naar huishoudens omvang
De gemeenteraad heeft eind 2020 besloten om vanaf 2021 in de tarieven voor de riool- en afvalstoffenheffing
een onderscheid te maken tussen eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens. De gedifferentieerde tarieven
zijn opgenomen in de vastgestelde belastingverordeningen.

Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) binnenstad
Vanaf het voorjaar van 2020 is door Centrum Almelo Aktief (CAA), het GBTwente en de gemeente intensief
gewerkt aan de invoering van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Binnenstad per 1 januari 2021. Op 15
december 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de invoering van de bedrijveninvesteringszone voor
ondernemers. In 2021 vindt een officiële draagvlakmeting plaats onder ondernemers. Als een meerderheid
van de ondernemers zich uitspreekt voor een BIZ, treedt de BIZ met terugwerkende kracht in werking per 1
januari 2021 en komt de reclamebelasting te vervallen.

Precariobelasting
Precario is een gemeentelijke belasting voor ondernemers die gebruik maken van gemeentegrond, waaronder
terrassen. In verhouding tot de opbrengsten zijn de perceptiekosten van deze belasting relatief hoog. Deze
kosten bedragen ongeveer 30% van de opbrengsten en worden vooral veroorzaakt doordat er veel controles
nodig zijn om vast te stellen hoeveel gemeentegrond er daadwerkelijk in gebruik wordt genomen. Het college
wil kijken of de belastingheffing ook doelmatiger kan en zal hier uiterlijk bij de begroting 2022 op terugkomen.

Amendement Omtzigt
De Gemeentewet maakt voor de OZB onderscheid tussen woningen en niet-woningen. Eigenaren van
woningen worden in de OZB-eigenarenheffing betrokken en gebruikers van woningen betalen geen OZB.
Eigenaren en gebruikers van niet-woningen betalen respectievelijk de OZB eigenaren niet-woning en de
gebruikersheffing niet-woning. Beide tarieven voor niet-woningen zijn hoger dan het eigenarentarief voor
woningen. Sportvelden, dorpshuizen, sportkantines, dorps- en buurthuizen worden voor de OZB aangemerkt
als niet-woning en worden dienovereenkomstig in de belastingheffing betrokken.




                                                      104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>In het Belastingplan 2019 is het zogenaamde amendement Omtzigt opgenomen waardoor artikel 220f van de
Gemeentewet per 1 januari 2019 is gewijzigd. Dit betekent dat voor - nader door de gemeente te bepalen -
sociaal behartigende instellingen, het lagere woningtarief mag worden gehanteerd. In de OZB-verordening van
een gemeente kan (het amendement biedt de mogelijkheid om dit te doen, het is niet verplicht) een bepaling
opgenomen worden strekkende tot het toepassen van het woningtarief voor nader te bepalen onroerende
zaken.

De toelichting op het amendement en de wettekst zijn op onderdelen tegenstrijdig en niet duidelijk. Hierdoor
is de reikwijdte van het amendement niet helder. Daarnaast zijn er ten aanzien van de praktische uitvoering
ook de nodige vragen bij gemeenten. De gevolgen van de eventuele toepassing van dit amendement, door
wijziging van de OZB-verordening, zijn op dit moment dan ook niet goed in te schatten. Verwacht wordt dat de
toepassing van dit amendement vooralsnog zal leiden tot juridische procedure en bijbehorende jurisprudentie.
De VNG heeft namens de gemeenten een brief gestuurd aan de Staatssecretaris van Financiën, waarin diverse
vragen worden gesteld en knelpunten worden gesignaleerd.

Op 30 november 2020 heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede
Kamer geïnformeerd over de uitkomst van het gesprek met de VNG over de toepassing van artikel 220f
Gemeentewet (amendement Omtzigt). De minister schrijft nu in een brief aan de Tweede Kamer dat
deze wettelijke bepaling voor gemeenten niet toepasbaar is. Om de bedoeling van de bepaling wel mogelijk te
maken kan onderzocht worden hoe de gedachte achter de wettelijke bepaling het beste uitgevoerd kan
worden. Minister Ollongren is bereid om dit onderzoek op te starten. Dit onderzoek kan leiden tot een
aanpassing van artikel 220f Gemeentewet (of een alternatieve bepaling of instrument die het doel beter
bereikt). De keuze hiertoe is voorbehouden aan een nieuw kabinet.

Het college volgt de ontwikkelingen uiteraard met aandacht en zal op een later moment een afweging maken
over de toepassing van we wettelijke mogelijkheden.

3.1.4 Overzicht lokale heffingen
In het overzicht hieronder wordt de werkelijke opbrengst van de lokale heffingen vergeleken met de begrote
opbrengst na wijziging.
Opbrengst lokale heffingen            Begroting    Werkelijk      Verschil V/N
                                    na wijziging      2020
Onroerendezaakbelasting                 -23.226      -23.098          128    N
Afvalstoffenheffing                      -8.245        -8.224          21    N
Rioolheffing                             -9.724        -9.833         -109   V
Parkeerbelasting                         -1.390        -1.512         -122   V
Omgevingsvergunning                      -2.919        -3.173         -255   V
Leges publiekszaken en overig              -750           -714         36    N
Begraafrechten                             -418           -440         -22   V
Toeristenbelasting                          -99            -30         69    N
Reclamebelasting                           -125           -123           2   N
Havengeld                                  -205           -189         16    N
Precariobelasting                           -25            -37         -12   V
Totaal                                  -47.124      -47.372          -248   V
Bedragen x 1.000 euro




                                                    105
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>De werkelijke opbrengst van lokale heffingen is 248.000 euro hoger dan de begrote opbrengst na wijziging.
In verband met de coronacrisis waren de opbrengsten van enkele lokale heffingen in de tussentijdse
rapportages reeds neerwaarts bijgesteld. Het gaat om de opbrengsten uit de parkeerbelasting (826.000 euro),
toeristenbelasting (300.000 euro) en de verlaging van de precariobelasting (25.000 euro).

De begrote opbrengsten van de onroerende zaakbelasting en de leges omgevingsvergunningen zijn bij de
tussentijdse rapportages met respectievelijk 600.000 euro en 1,3 mln. euro verhoogd.

In de belastingverantwoording van het GBTwente is geen prognose voor de nog op te leggen aanslagen
toeristenbelasting opgenomen. Corona heeft invloed gehad op het aantal overnachtingen. Er zijn nog
onvoldoende aangiftes toeristenbelasting over het jaar 2020 binnen gekomen om een goed beeld te krijgen
wat de opbrengst voor 2020 gaat worden. In navolging hiervan heeft de gemeente geen balanspost 'nog te
ontvangen toeristenbelasting' opgenomen. De baten worden in 2021 verantwoord.

3.1.5 Kwijtschelding lokale heffingen
Voor kwijtschelding gelden landelijke regels. De gemeente Almelo hanteert de volgende beleidsregels voor
kwijtschelding in het kader van het minimabeleid:
     -   Voor de onroerende zaakbelasting, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing is kwijtschelding
         mogelijk, waardoor minima geen woonlasten betalen;
     -   Voor extra containers wordt geen kwijtschelding afvalstoffenheffing verleend en ook geen
         kwijtschelding rioolheffing bij een grondslag > 250m3;
     -   Bij de normkosten van bestaan wordt uitgegaan van 100% van de bijstandsnorm;
     -   Ondernemers voor de privébelastingen zijn gelijkgesteld met particulieren;
     -   Kosten voor kinderopvang worden in aanmerking genomen als uitgaven bij de berekening van de
         betalingscapaciteit;
     -   Bij de normkosten van bestaan voor AOW’ers wordt uitgegaan van 100% van de netto AOW-norm.

In onderstaande tabel zijn de bedragen van de werkelijk verleende kwijtscheldingen in 2020 afgezet tegen de
begrote bedragen.
Kwijtschelding per         Begroting na      Werkelijk
belasting                     wijziging         2020          Verschil V/N
Afvalstoffenheffing                 970          1.042             72   N
Rioolheffing                        595            657             62   N
OZB                                    -             11            11   N
Totaal                             1.565         1.710            145   N
Bedragen x 1.000 euro



In 2020 is voor een totaalbedrag van 1,71 miljoen euro aan kwijtschelding verleend. Dat is 145.000 euro meer
dan begroot. Ten opzichte van 2019 (1,54 miljoen euro) is er sprake van een stijging.




                                                    106
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

3.2.1 Samenvatting
•   Conform de in november 2020 door de raad vastgestelde kadernota integraal risicomanagement en
    weerstandsvermogen is het streven een weerstandsratio van 1,2. De weerstandsratio na
    resultaatbestemming is 0,86.
•   De berekende benodigde weerstandscapaciteit op de reguliere exploitatie is 7,7 miljoen euro.
•   De berekende benodigde weerstandscapaciteit voor de grondexploitaties is 4,8 miljoen euro.
•   De systematiek voor het in kaart brengen van de risico's (risicoanalyse) heeft een kwaliteitsslag ondergaan
    op basis van de kadernota integraal risicomanagement en weerstandsvermogen 2020-2024.
•   De beschikbare weerstandscapaciteit is ongeveer 10,7 miljoen euro.


3.2.2 Beleid weerstandsvermogen en risicobeheersing
De gemeente bevindt zich in een dynamische omgeving, waarbij het formuleren van ambities én beleid maken
en uitvoeren gepaard gaat met het maken van keuzes en het bewust afwegen van risico’s. De toenemende
wet- en regelgeving, uitbreidingen van het takenpakket en de hogere verwachting van de inwoner die duidelijk
hoorbaar is via social media zorgt ervoor dat de gemeente zich bevindt in een glazen huis. Hierdoor neemt de
kans op imago- en financiële schade toe en kan de impact groot zijn. De gemeente moet daarom op
gestructureerde en transparante wijze de risico’s beheersen.

Om vast te stellen dat een gemeente voldoende in staat is om risico’s op te vangen, maken we een inschatting
van het zogenoemde benodigde weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de
gezondheid van de financiële positie van de gemeente op langere termijn. De gemeente Almelo streeft naar
een ratio weerstandsvermogen van 1,2.

Met de kadernota integraal risicomanagement en weerstandsvermogen 2020-2024 beogen we de
doorontwikkeling van risicomanagement naar een integrale wijze. Integraal risicomanagement leidt tot breed
inzicht in de risico's die verbonden zijn aan de activiteiten binnen de gemeente. Hierdoor zijn we voorbereid
op onverwachte zaken en is tijdig in beeld wat er misgaat, of dreigt te gaan. Risicomanagement is geen
afzonderlijke activiteit meer, maar maakt integraal deel uit van alle (management)processen en zorgt ervoor
dat bewustwording en het beheersen van risico’s doorlopend aandacht heeft.


3.2.3 Actuele ontwikkelingen
Ontwikkeling risicoprofiel
Met de invoering van de kadernota integraal risicomanagement en weerstandsvermogen 2020-2024 is de
systematiek om risico's in beeld te brengen doorontwikkeld. Door een integrale samenwerking met alle
betrokkenen zijn de risico's organisatiebreed in beeld gebracht in verschillende risicosessies. In 2021
ontwikkelen we de risicoanalyse verder door. We verrijken deze dan bijvoorbeeld met het in beeld brengen
van alle beheersmaatregelen. Risicomanagement is een dynamisch proces, waarbij op dagbasis de inzichten
van risico's kunnen veranderen. De risicoanalyse wordt daarom continu aangepast en geeft daarmee altijd een
actueel beeld van de risico's.

De kwaliteitsslag heeft ertoe geleid dat de top 15 van financiële risico's een ander beeld laat zien. In
onderstaande tabel is de top 15 van risico's met financiële effecten weergegeven. In de perspectiefnota 2021
geven we een gedetailleerde toelichting op het totale risicoprofiel: daarin geven we dus naast de risico's met
financiële effecten ook inzicht in de risico's met imagogevolgen.




                                                      107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre> Onder de tabel lichten we de wijzigingen toe. De genoemde bedragen betreffen de mogelijke impact voor één
 jaar, of indien van toepassing de projectduur.

 Top 15 financiële risico’s - peildatum 1 april 2021:
Nr. Onderwerp             Risico-omschrijving                       Kans   Financieel        Invloed
                                                                           gevolg
01    Zorg                Ontoereikende zorgbudgetten;              70%    max. 5,0          36,71%
                          autonome stijging kosten zorgverlening           miljoen euro

02    ICT                 Ransomware aanval                         20%    max. 5,0          10,47%
                                                                           miljoen euro

03    Projecten           Bijstelling prognoses, veranderende       30%    max. 1,5          4,74%
                          plannen of schrappen van projecten               miljoen euro

04    Grexen              Minder uitgifte grond RBT dan gepland     30%    max. 1,3          4,05%
                                                                           miljoen euro

05    Veiligheid          Ondermijning neemt toe                    70%    max. 0,5          3,69%
                                                                           miljoen euro

06    Economie en         Meer Almeloërs doen een beroep op de      30%    max. 1,0          3,19%
      participatie        bijstand dan verwacht                            miljoen euro

07    Grexen              Claims van ontwikkelaars door het niet    10%    max. 3,0          3,13%
                          nakomen van contractuele                         miljoen euro
                          verplichtingen

08    Subsidies           Subsidies worden niet volledig verleend   30%    max. 1,0          3,11%
                          aan de gemeente of er kan niet worden            miljoen euro
                          voldaan aan de
                          subsidievoorwaarden
09    Zorg                Geen optimale samenwerking met            30%    max. 0,75         2,37%
                          zorgpartners                                     miljoen euro

10    Duurzaamheid        Doelen klimaatakkoord worden niet         30%    max. 0,75         2,36%
                          gehaald                                          miljoen euro



11    Economie en         Schuldenproblematiek neemt toe            90%    max. 0,2          1,89%
      participatie                                                         miljoen euro

12    Veiligheid          Toename aantal kwetsbare personen         50%    max. 0,3          1,72%
                                                                           miljoen euro

13    Zorg                Niet ontvangen van teruggevorderd         30%    max. 0,5          1,59%
                          zorggeld en proceskosten                         miljoen euro




                                                        108
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>Nr.   Onderwerp          Risico-omschrijving                          Kans     Financieel          Invloed
                                                                               gevolg
14    Personeel          Medewerkers worden geconfronteerd            70%      max. 0,2            1,56%
                         met agressief gedrag                                  miljoen euro

15    Privacy en ICT     Ongeoorloofde toegang tot                    30%      max. 0,4            1,48%
                         (persoons)gegevens                                    miljoen euro



 Toelichting belangrijkste wijzigingen

 Gewijzigde en afgevoerde risico's
 De grootste wijzigingen hebben betrekking op het sociaal domein. Op diverse onderdelen is de begroting meer
 in lijn gebracht met de verwachte uitgaven en ontwikkelingen. Hierdoor is het risico op onzekerheden binnen
 deze onderdelen kleiner geworden. Het belangrijkste risico dat we zien is de toename van de autonome
 zorgvraag die kan leiden tot ontoereikende zorgbudgetten.

 Risico's ten aanzien van corona zijn gewijzigd, omdat de effecten steeds meer zichtbaar worden. Er zijn nog
 steeds een aantal onzekerheden in de effecten die de coronacrisis met zich meebrengt. We denken daarbij aan
 de toename van de zorgvraag, meer bijstandsaanvragen, schuldenproblematiek en kwetsbare personen die
 leiden tot overlast.

 Er zijn ontwikkelingen met betrekking tot veiligheid die mogelijk leiden tot grote risico's. Voorbeelden daarvan
 zijn de toename van het aantal ransomware aanvallen, toename van ondermijning, ongeoorloofde toegang
 (persoons)gegevens en agressie richting medewerkers.

 Nieuwe risico's
 In de eerdere top 15 was het risico op het niet bereiken van doelstellingen in de programma's als één
 algemeen risico opgenomen. In de huidige risicoanalyse zijn de belangrijkste risico's voor alle programma's
 afzonderlijk in beeld gebracht en opgenomen. De uitwerking hiervan is onderdeel van de top 15, namelijk het
 niet halen van de doelen uit het klimaatakkoord en diverse risico's uit het programma veiligheid.

 Een nieuw risico in de top 15 is het risico op het niet ontvangen van teruggevorderd zorggeld en proceskosten.
 Wanneer de gemeente zorggeld terugvordert en hiervoor proceskosten maakt, bestaat het risico dat de
 zorginstelling failliet gaat en we de gemaakte kosten niet kunnen terugvorderen. Ook het bijstellen van
 prognoses, aanpassen van plannen of het schrappen van projecten en daarnaast het niet volledig ontvangen
 van subsidiegeld staan als nieuw risico's in de top 15.

 Totaalbeeld
 Overall zien we dat het risicoprofiel verschoven is:
 - Een aantal risico's is niet meer aan de orde vanwege het verwerken hiervan in de begroting, danwel door het
 treffen van beheersmaatregelen. Daardoor zien we minder operationele risico's.
 - Door de gewijzigde systematiek van risicoanalyse zijn strategische en externe risico's voor programma's
 opgenomen, wat vorig jaar niet het geval was. Vanaf 2021 brengen we deze ook voor thema's en projecten in
 kaart.
 - De effecten van corona zijn steeds meer zichtbaar geworden, een aantal onzekerheden zijn afgenomen. In
 het risicoprofiel is daardoor een ander beeld te zien van de risico's die gerelateerd zijn aan de effecten van
 corona.




                                                       109
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>3.2.4 Benodigde weerstandscapaciteit
Door risico-simulatie wordt twee keer per jaar het bedrag berekend dat nodig is om risico’s in financiële zin af
te dekken. De simulatie wordt uitgevoerd op gekwantificeerde risico’s van 50.000 euro of meer. Uitgaande van
een mate van zekerheid van 90% leidt dit voor de risico’s, niet zijnde grondexploitaties, tot een benodigde
capaciteit van 7,7 miljoen euro. Op basis van een vergelijkbare systematiek is de benodigde
weerstandscapaciteit voor de grondexploitaties per 31 december 2020 becijferd op 4,8 miljoen euro. De totaal
benodigde capaciteit komt uit op 12,5 miljoen euro. Niet-financiële risico’s zijn in de berekening niet
meegenomen. Deze bestaan voornamelijk uit risico’s ten aanzien van imago en reputatie. Zij worden
onderkend en waar mogelijk met maatregelen beheerst om de onderliggende risico’s te reduceren of te
vermijden.


3.2.5 Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen of mogelijkheden waarover de gemeente
beschikt om onverwachte, niet-begrote substantiële kosten te dekken. De structurele capaciteit is nodig om
onverwachte tegenvallers in de begroting op te kunnen vangen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de
voortzetting van gemeentelijke taken. De incidentele capaciteit is nodig om eenmalige tegenvallers op te
kunnen vangen.

Na de voorgestelde bestemming van het resultaat jaarverantwoording 2020 bedraagt de beschikbare
weerstandscapaciteit per 31-12-2020 ongeveer 10,7 miljoen euro positief.
Beschikbare weerstandscapaciteit                                       Stand na JVW 2020
Structureel
Onbenutte belastingcapaciteit                                                           -
Post onvoorzien in de begroting: structureel deel                                     50
Incidenteel
Algemene reserve (vrij inzetbaar)                                                 25.592
Toevoeging vanuit het jaarresultaat                                                2.010
Reserve grondbedrijf / bedrijventerreinen                                         -18.183
Stille reserves vastgoed                                                           1.000
Post onvoorzien in de begroting: incidenteel deel                                    211
Totaal beschikbaar                                                                10.680
Bedragen x 1.000 euro


3.2.6 Weerstandsratio
In onderstaand overzicht wordt het benodigde weerstandscapaciteit afgezet tegen de beschikbare
weerstandscapaciteit. Dit resulteert in een weerstandsratio, waarbij de streefwaarde van de ratio 1,2 is.
Bij die streefwaarde zijn er voldoende financiële mogelijkheden om tegenvallers op te vangen.
Weerstandsratio                                                                             Streefwaarde ratio = 1,0
                                       Benodigd                    Beschikbaar                       Ratio
                                 JVW      BEGR       JVW        JVW    BEGR           JVW     JVW     BEGR          JVW
                                2019      2021      2020       2019     2021         2020    2019     2021         2020
Grondexploitatie              3,700      3,700      4,780    -20,853    -18,183   -18,183    -5,64     -4,91       -3,80
Overige exploitatie           7,593      8,700      7,700    25,265      21,368    28,863     3,33     2,46        3,75
Totaal                      11,293      12,400    12,480      4,412       3,185    10,680     0,39     0,26        0,86
Bedragen x 1 mln euro


                                                       110
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>Ten opzichte van de jaarverantwoording 2019 is de totaal benodigde weerstandscapaciteit gestegen van 11,29
miljoen euro in de jaarverantwoording 2019 naar 12,5 miljoen euro in deze jaarverantwoording. De
beschikbare weerstandscapaciteit is gestegen met 6,27 miljoen euro en bedraagt 10,68 miljoen euro eind
2020. De weerstandsratio (beschikbaar / benodigd) komt bij de jaarverantwoording 2020 uit op 0,86.


3.2.7 Financiële kengetallen
Gemeenten zijn verplicht om zes financiële kengetallen op te nemen in de jaarverantwoording. De kengetallen
zeggen wat over de financiële weerbaarheid en wendbaarheid. Bij weerbaarheid gaat het om de mate waarin
de gemeente financiële tegenvallers kan opvangen. Daarbij is het van belang te weten hoe groot het eigen
vermogen is, hoeveel schulden de gemeente heeft en waarvoor deze schulden zijn aangegaan. De kengetallen
daarvoor zijn de netto (gecorrigeerde) schuldquote, de solvabiliteit en grondexploitatie.
Wendbaarheid geeft aan hoe snel de begroting kan worden aangepast als zich tegenvallers voordoen. Het is
dan van belang te weten of inkomsten op korte termijn kunnen worden verhoogd en of de baten structureel
hoger zijn dan de structurele lasten. De kengetallen daarvoor zijn belastingcapaciteit en structurele
exploitatieruimte.
Eén afzonderlijk kengetal zegt weinig over de financiële positie van de gemeente. De kengetallen dienen
gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding te worden bezien. Alleen dan geven ze een goed inzicht in de
financiële positie van de gemeente.

Hieronder worden kengetallen nader toegelicht:

Netto schuldquote: De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van schuldenlast van de gemeente ten
opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen
op de exploitatie drukken. Voor de quote geldt hoe lager, hoe beter.

Netto schuldquote (gecorrigeerd): De netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen geeft aan of de
gemeente in staat is de schulden terug te betalen waarvoor zij volledig zelf aan de lat staat. Ook voor deze
quote geldt hoe lager, hoe beter.

Solvabiliteitsratio: Solvabiliteit geeft de mate aan waarin de gemeente in staat is aan haar financiële
verplichtingen te voldoen. Dit wordt berekend op basis van het eigen vermogen en de bezittingen van de
gemeente. Voor deze ratio geldt hoe hoger, hoe beter.

Structurele exploitatieruimte: Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, door de
structurele baten en structurele lasten te vergelijken met de totale baten. Hiervoor geldt hoe hoger, hoe beter.

Grondexploitatie: Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond)
is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat
deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop.

Belastingcapaciteit: De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin bij het voordoen van een financiële
tegenvaller in het volgende begrotingsjaar kan worden opgevangen of ruimte is voor nieuw beleid. Het maakt
daarbij inzichtelijk hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt tot het landelijke gemiddelde. Voor dit
kengetal geldt hoe lager, hoe beter.




                                                      111
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>Financiële kengetallen                      JVW 2019 BEGR 2020 JVW 2020
Netto schuldquote                                 82%          92%        73%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor
verstrekte leningen                               72%          82%        66%
Solvabiliteitsratio                                8%           3%         9%
Structurele exploitatieruimte                      0%           0%       -0,5%
Grondexploitatie                                  15%          14%        13%
Belastingcapaciteit                              109%         112%       109%

•   De netto schuldquote en de netto (gecorrigeerde) schuldquote zijn verbeterd als gevolg van aflossingen
    op langlopende en kortlopende leningen. Ook het bedrag aan verstrekte leningen aan derden is in 2020
    afgenomen.
•   Als gevolg van de storting in de algemene reserve in het kader van het financieel herstelplan en de
    positieve rekeningresultaten over 2019 en 2020 stijgt het eigen vermogen, en daarmee de
    solvabiliteitsratio.
•   De structurele exploitatieruimte is negatief doordat het voordelige gerealiseerde resultaat bestaat uit
    incidentele voordelen. Voor een nadere toelichting op het structurele resultaat wordt verwezen naar 4.2.2
    Incidentele baten en lasten.
•   De boekwaarde van de voorraad grond in exploitatie is gedaald door verkoop van gronden. Voor een
    nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 3.7 Grondbeleid.




                                                    112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

3.3.1 Samenvatting
    •    De nota kapitaalgoederen 2019-2022 is medio 2019 vastgesteld. Als nadere uitwerking van deze nota
         zijn beheerplannen opgesteld. Ondertussen is gestart met de actualisatie van de nota
         kapitaalgoederen waarvan vaststelling in de 1e helft 2021 is voorzien.
    •    In het algemeen is de kwaliteit van de kapitaalgoederen licht verbeterd.
    •    Met de vervanging van kapitaalgoederen is nadrukkelijk de afstemming gezocht met de
         maatschappelijke opgaven en bestuurlijke ambities, zoals de programma's Duurzaamheid,
         Nieuwstraatkwartier en Binnenstad. Ook krijgt Klimaatadaptatie een steeds belangrijker rol in
         projecten. Anderzijds vroeg corona afgelopen jaar om een andere aanpak van de communicatie
         rondom projecten.
    •    Concreet is In 2020 gestart met het omzetten van openbare verlichting naar LED-verlichting. Bij de
         nieuwe inventarisatie en inspectie van de civieltechnische kunstwerken is gebleken dat het areaal
         kunstwerken omvangrijker is dan gedacht. Voor speelvoorzieningen is een plan van aanpak
         “Kwaliteitsslag speelvoorzieningen” opgesteld.


3.3.2 Beleid onderhoud kapitaalgoederen
Inleiding
Kapitaalgoederen zijn de 'duurzame productiemiddelen' van de gemeente. Het zijn de dingen die de
gemeente nodig heeft om de diensten en goederen, die zij aan haar inwoners levert, mee te realiseren.
Daarbij gaat het om de grotere goederen die meerdere jaren meegaan en veelal een hoge financiële waarde
vertegenwoordigen, zoals wegen, bomen, bruggen, kades, gebouwen.
Kenmerkend is dat het gaat om objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt en waarin de
gemeente voor meerdere jaren geld ('kapitaal') heeft vastgelegd. Deze kapitaalgoederen staan bij de
gemeente als investering op de balans en hierop wordt gedurende de gebruiksduur ieder jaar afgeschreven.

In 2019 is de Nota Kapitaalgoederen 2019-2022 vastgesteld. De Nota Kapitaalgoederen biedt inzicht en grip op
het beheer van de kapitaalgoederen. De nota geeft inzicht in de financiële middelen die nodig zijn om de
kapitaalgoederen op het door de raad vastgestelde of wettelijk verplichte kwaliteitsniveau te houden. De nota
geeft inzicht in de verwachte uitgaven voor de eerstvolgende 4 jaar (2019 – 2022) en bevat een doorkijk naar
de jaren daarna. Begin 2021 wordt deze nota geactualiseerd.

Doelstelling
De paragraaf Kapitaalgoederen is een instrument om de raad te informeren over de stand van zaken van onze
kapitaalgoederen, het onderhoud daarvan, welke investeringsbeslissingen daarbij horen en hoe de
informatievoorziening aan de raad vormgegeven wordt.

Juridische kaders
Wettelijk zijn twee uitgangspunten van belang voor beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen:
         • De gemeente is verantwoordelijk voor een veilig leef-, werk- en woonmilieu voor iedereen. Het
              kwaliteitsniveau van de kapitaalgoederen dient zo te zijn dat er geen onveilige situaties kunnen
              ontstaan.
         • Het financiële aspect. Het onderhoud van de kapitaalgoederen hoort geregeld te zijn in de
              begroting. De provincie Overijssel is hierbij financieel toezichthouder. Het Besluit Begroting en
              Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) is hierbij leidend.




                                                      113
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>In deze paragraaf is op hoofdlijnen de actuele ontwikkeling met betrekking tot de kapitaalgoederen
beschreven evenals welke projecten afgelopen jaar gerealiseerd zijn.


3.3.3 Actuele ontwikkelingen
Nota Kapitaal Goederen (NKG)
In 2019 is de Nota Kapitaalgoederen 2019-2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Dit meerjarenplan geeft
inzicht in de maatregelen die nodig zijn om de kapitaalgoederen als openbaar groen, wegen, openbare
verlichting, kunstwerken en straatmeubilair in stand te houden, inclusief een financiële onderbouwing van de
kosten die hiermee samenhangen. Met vaststelling van de NKG zijn structureel extra budgetten beschikbaar
gesteld om de kapitaalgoederen in stand te houden.

Beheerplannen
Verdere uitwerking en detaillering van de NKG vindt plaats in beheerplannen. In januari 2020 zijn de
beheerplannen van verhardingen, civiele kunstwerken, waterbouwkundige constructies,
verkeers(regel)installaties en openbaar groen en bomen vastgesteld door college. Een beheerplan voor de
openbare verlichting is in concept gereed. In een beheerplan staan zaken als de wettelijke context, een
beheerstrategie, het areaal en de waarde van dit areaal.
Het vervolg van een beheerplan, een jaarlijkse lijst van (onderhouds)projecten, is uitgewerkt in een
uitvoeringsprogramma. Op basis van het uitvoeringsprogramma worden jaarlijks projecten vastgesteld waar
kredieten voor worden aangevraagd via de reguliere begrotingscyclus. Middels deze paragraaf
kapitaalgoederen wordt gerapporteerd welke realisatie concreet heeft plaats gevonden per onderdeel.

IBOR-monitoring
Binnen het Integraal Beheer van de Openbare Ruimte (IBOR) is de ambitie voor de beeldkwaliteit van de
openbare ruimte vastgelegd in het Integraal Verzorgend Onderhoudsplan (IVOP). De door de raad vastgelegde
ambitie ligt op scenario 'Zuinig'. Twee maal per jaar vindt er een beleidsmonitor plaats, in het voorjaar en in
het najaar. Hierbij wordt de beeldkwaliteit van de openbare ruimte (extern) geschouwd en getoetst aan de
vastgelegde ambitie.

Volgens de IBOR-systematiek, welke is gebaseerd op de CROW-voorwaarden, wordt gesteld dat minimaal 90%
van de meetlocaties moet voldoen aan het vastgestelde kwaliteitsniveau. Voor 2020 levert dit het volgende
algemene beeld op:
- voorjaarschouw:          87% (nagenoeg op niveau)
- najaarschouw             91% (op niveau)
Het lagere niveau bij de voorjaarsschouw is te verklaren door beperkte inzetbaarheid van (sw-)medewerkers
vanwege de toen geldende coronabeperkingen.


3.3.4 Wegen
Verharding
Beleidskaders
    • Beleidsnota gladheidsbestrijding 2011
    • Beleidsnota Integraal Beheer Openbare Ruimte
    • Impactvisie kunstwerken
    • Beleidsnota IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte)
    • Integraal Verzorgend Onderhouds Plan
    • Beheerplan Verhardingen 2020-2023
    • Beheerplan Civieltechnische kunstwerken 2020-2023
    • Beheerplan waterbouwkundige constructies 2020-2023



                                                      114
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>    •   Beheerplan Verkeers(regel)installaties 2020-2023

Projecten uitgevoerd in 2020
Vanuit groot onderhoud verhardingen was 2.550 duizend euro beschikbaar, aangevuld met 600 duizend euro
vanuit 2019. Hiervoor zijn de volgende projecten uitgevoerd:
             o Aadorpweg
             o Bedrijvenparksingel
             o Bornsestraat Bornerbroek
             o De Vogelweide
             o Entersestraat Bornerbroek
             o Nijreessingel (spoortunnel - V.R. Limpurgsingel)
             o Ootmarsumsestraat (Almelo Noord Oost - Tubbergerweg)
             o Zuiderstraat
             o Kruispunt Plesmanweg – Bleskolksingel
             o Schoolstraat (Nieuwstraat - H.R. Holstlaan)
             o Sluitersveldsingel
             o Hoeselderdijk, fase 2

De voorbereiding is opgestart voor:
            o Henriëtte Roland Holstlaan
            o Hospitaalweg, Laan van Kortrijk en Verlengde Sportlaan

Voor verhardingen is najaar 2020 de globale visuele inspectie uitgevoerd, gecombineerd met de
kleinonderhoudsinspectie. Dit heeft geresulteerd in een actuele opgave van het onderhoud voor 2021 en
2022.

Civieltechnische Kunstwerken:
Op basis van de Impactvisie kunstwerken uit 2015 zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor de 31
grootste en meest kwetsbare kunstwerken. Hiervan zijn 29 kunstwerken in eerdere jaren uitgevoerd, van de
laatste 2 is in 2020 gestart met de voorbereiding.

In 2020 zijn alle civieltechnische kunstwerken opnieuw geïnventariseerd en geïnspecteerd. Hierdoor is het
areaal beter in beeld: het areaal is omvangrijker dan waar in 2019 van is uitgegaan.

Uitgevoerde projecten:
    • Vervanging brug Bornerbroeksestraat: in uitvoering, juni 2021 gereed
    • Groot onderhoud brug Steffensweg: in uitvoering, juni 2021 gereed
    • Groot onderhoud en reparatie brug Maardijk: in uitvoering, juni 2021 gereed
    • Reparatie brug Bleskolksingel: uitgevoerd
    • Vervanging brug Ledeboerslaan: uitgevoerd
    • Onderhoud en reparatie brug Slagendwarsweg: uitgevoerd
    • Verdere inventarisatie en inspectie kunstwerken en oeverconstructies is uitgevoerd

De voorbereiding is opgestart van de volgende projecten:
    • Vervanging brug Grotestraat (Impactvisie kunstwerken): in voorbereiding
    • Onderhoud duiker van Rechteren Limpurgsingel (Impactvisie kunstwerken): uitvoering 2021
    • Onderhoud brug Veenelandenweg: in voorbereiding
    • Eilandbrug, vervangen delen van de aandrijving.




                                                     115
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>    •    Kademuur langs de Aa (ter hoogte van ijssalon): herstellen/vervangen als gevolg van de ontstane
         schade aan de muur

Verkeersregelinstallaties (VRI):
Gestreefd wordt naar integrale afstemming van onderhouds- en herinrichtingsprojecten. Dat is effectief en
efficiënt en beperkt de overlast. Ook is het vervangingsprogramma van VRI's afgestemd op de tweede tranche
van het landelijke programma Talking Traffic. Om die redenen is in 2020 de planning van de vervangingen voor
2020-2024 opnieuw tegen het licht gehouden. Dit heeft geleid tot uitstel van de vervanging van de VRI’s
Wierdensestraat/E. ten Catelaan/Aalderinkssingel, Van Rechteren Limpurgsingel/Hofstraat,
Bleskolksingel/Burg. Schneiderssingel/Van Weerden Poelmanweg,
Wierdensestraat/Schuilenburgsingel/Weezebeeksingel en de Vri bij het Acaciaplein. De drie eerstgenoemde
worden medio 2021 vervangen, de twee laatstgenoemde medio 2022.

Uitgevoerd in 2020 zijn de vervangingen van de VRI‘s Ootmarsumsestraat/Sluitersveldsingel/ Slot en
Bleskolksingel/Schuilenburgsingel/Plesmanweg. Ook hier zijn de vervangingen gecombineerd met
wegwerkzaamheden.

Openbare verlichting:
In 2019 is besloten tot het versneld omvormen van een groot deel van de openbare verlichting naar LED-
verlichting. In totaal betreft het 11.333 verlichtingsarmaturen in de periode 2020 tot en met 2023. In 2020 is
opdracht gegeven voor uitvoering van het eerste deel van 3430 armaturen, waarvan het meeste reeds is
uitgevoerd en het resterende deel in voorjaar 2021 plaatsvindt. Verder zijn langs de Wierdensestraat masten
en armaturen vervangen, Van Rechteren Limpurgsingel, Weezebeeksingel, groot deel Windmolenbroek en
Groeneveld armaturen vervangen.


3.3.5 Riolering en water
Beleidskaders
Verbreed Gemeentelijk Riolering Plan (vGRP) 2016-2020

Projecten gerealiseerd in 2020
    • Realisatie Rumerslanden verloopt volgens de (gefaseerde) planning.
    • Kolthofsingel fase 3 , de vervanging van de riolering is gerealiseerd. Fase 4 vervanging van de riolering
        en de realisatie van een dubbelzijdig fietspad aan één zijde is in voorbereiding, realisatie is gepland in
        2021.
    • Christoffelstraat- Deldensestraat is gestart met de realisatie, de uitvoering loopt door in 2021.
    • Renovatie vervanging drukriolering is afgerond.
    • Op basis van de kwalitatieve beoordeling van een aantal riolen (jaarlijks ca. 40 km) zijn levensduur
        verlengde maatregelen gerealiseerd, door het uitvoeren van relining en deelreparaties.
    • Voorbereiding voor de aanleg van de OBA 4 (ondergrondse blauwe ader) in de Riet zijn getroffen,
        start van de realisatie is gepland in 2021.

Ontwikkelingen 2020

    •    Gebleken is dat binnen de projecten voldoende aandacht is voor klimaat en de klimaatrobuustheid bij
         hevige buien.
    •    De omgeving wordt bij de uitwerking en realisatie van IGOP projecten nauw betrokken. Vanwege
         corona zijn hiervoor andere communicatiemogelijkheden goed benut.




                                                       116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>3.3.6 Groen
Beleidskaders
Nota speelruimtebeleid 2008-2018
    • Nota Bomenbeleid
    • Beleidsnota IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte)
    • Integraal Verzorgend Onderhouds Plan
    • Beheerplan groen en bomen 2020-2023
    • Plan van aanpak kwaliteitsslag speelvoorzieningen

Projecten gerealiseerd in 2020
In de begroting is voor vervanging van het openbaar groen en bomen 1,014 miljoen euro beschikbaar.
Hiervoor zijn het afgelopen jaar de volgende projecten uitgevoerd:
     • Bleskolksingel/Plesmanweg: vervanging bomen
     • Bedrijvenparksingel: vervanging bomen
     • F35 Aadorpsweg: vervanging en extra aanplant bomen, realiseren bloemrijke berm
     • Johan Jongkindstraat: opruimen verharding en vervanging groen
     • Albert Verweijstraat: duurzaam vervangen bomen
     • Rotonde Aalderinkssingel
     • Jan Janslaan: vervangen groen
     • Diverse kleinere projecten uitgevoerd in de wijken, o.a. Montfoort, Aldengoor, De Graspieper,
         Bolenstein, Jan Vermeerstraat

Daarnaast zijn er de integrale projecten, waar groen en bomen in worden meegenomen, die een langere
doorlooptijd kennen en nog in de voorbereidingsfase zitten, zoals Hospitaalweg, Christoffelstraat,
Kerkhofsweg, Henriëtte Roland Holstlaan.

Voor de speelvoorzieningen is een plan van aanpak “Kwaliteitsslag speelvoorzieningen” opgesteld, waarin
wordt aangegeven hoe een inhaalslag kan worden gemaakt om het kwaliteitsniveau van bestaande
speelplaatsen te verhogen en waarin kaders worden benoemd voor een evenwichtige spreiding en een goed
kwaliteitsniveau van speelvoorzieningen.


3.3.7 Gebouwen
Projecten 2020
In de begroting is voor buitengewoon onderhoud van gebouwen 600.000 euro beschikbaar gesteld. Hiervoor
zijn het afgelopen jaar diverse projecten gerealiseerd, enkele grotere en aansprekende projecten zijn:
     • Schilderwerk Adastraat 6-8
     • Vervangen toiletgroepen wijkcentrum Mölln’wiek
     • Facelift sportvloer Rappersweg
     • Schilderwerk wijkcentrum De Schöppe

Investeringen 2020
Daarnaast vinden er investeringen voor groot onderhoud plaats (levensduur verlengende maatregelen) voor
een bedrag van 1,65 miljoen euro. Hiervoor zijn het afgelopen jaar diverse projecten gerealiseerd, enkele
grotere en aansprekende projecten zijn:
    • Renovatie parkeerdek Hagenborgh P1
    • Vervangen ventilatie theater Hof 88
    • Vervangen daken Hof 88, gymzaal W. de Clerqstraat en sporthal De Leemhorst
    • Renovatie douches gymzaal C. van Renneslaan



                                                    117
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>Een aantal geplande projecten/investeringen zijn niet uitgevoerd. Dit heeft te maken met de inzet van
beschikbare capaciteit voor projecten als kostprijsdekkende huur, nieuwbouw zwembad,
binnenstadsontwikkeling etc.. Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de binnenstad en het nieuwe
zwembad zijn geplande investeringen in het bestaande zwembad, de Havenpassage en parkeergarage
Stadsbaken uitgesteld c.q. geschrapt.




                                                     118
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>3.4 Financiering

3.4.1 Samenvatting
•   Het renteresultaat op taakveld 0.5 Treasury is, na correctie van omslagrente, nihil.
•   De gemeente voldoet ruimschoots aan het kasgeldlimiet en renterisiconorm.
•   Het bedrag aan verstrekte leningen aan het eind van 2020 is 23,4 miljoen euro.
•   In onze rentevisie gaan wij ervan uit dat zowel de geld- als de kapitaalmarktrentes in 2021 slechts in zeer
    beperkte mate zullen stijgen ten opzichte van het huidige, historisch lage renteniveau. Verwacht wordt
    dat bestaande leningen in de komende jaren tegen een lagere rente geherfinancierd kunnen worden.


3.4.2 Beleid financiering
Treasurystatuut
Handleiding treasury
Beleidsregels publieke taak leningen en garanties
Nota activabeleid 2017

De doelstellingen van het Treasurybeleid van de gemeente zijn:
• Het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige gelden met als doel
    het uitvoeren van de programma’s binnen de door de raad vastgestelde kaders van de begroting;
• Het verzekeren van een duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities;
• Het beschermen van het gemeentelijke vermogen en de financiële resultaten tegen ongewenste financiële
    risico’s zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s;
• Het optimaliseren van renteresultaten binnen de kaders van de Wet financiering decentrale overheden
    (fido), aanvullende regelgeving en de voorschriften die in dit statuut zijn opgenomen;
• Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de
    geldstromen en financiële posities.


3.4.3 Rente
Renteontwikkelingen/-visie
Om onderbouwde financieringsbeslissingen te kunnen nemen, is het belangrijk om een inschatting te maken
van toekomstige renteontwikkelingen. De ontwikkeling van de korte rente is vooral afhankelijk van de inflatie.
De hoogte van de lange rente wordt vooral bepaald door de economische groei.

De coronacrisis heeft een enorme economische impact. De pandemie heeft een wereldwijde recessie
veroorzaakt en dit leidt tot onzekerheid op de financiële markten. De winst van bedrijven staat onder druk en
dit drukt het vermogen om schulden af te lossen. Banken houden als gevolg daarvan rekening met
kredietverliezen en overheden steken zich dieper in de schulden om de economie te stimuleren. In het tweede
kwartaal van 2020 liepen de kapitaalmarkrentes hierdoor kortstondig op.

De centrale banken zijn vervolgens enorme steunprogramma’s gestart, hetgeen heeft bijgedragen aan een
stabilisatie en vervolgens daling van de rente. Ook het akkoord over het herstelfonds en de Europese
begroting draagt bij aan rust op de financiële markten en geeft beleggers vertrouwen in de Europese
samenwerking.

Financieel analisten verwachten dat de rentes, vooral als gevolg van het ruime monetaire beleid, voorlopig nog
laag zullen blijven. Als gevolg van de stijgende werkeloosheid valt er vooralsnog geen opwaartse druk op de
inflatie te verwachten. In combinatie met het vooruitzicht van lage economische groei (recessie) wordt




                                                      119
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>verwacht dat de beleidsrente van de ECB in ieder geval nog tot eind 2021 niet zal stijgen. De rente op de geld-
en kapitaalmarkten zullen als gevolg daarvan waarschijnlijk niet gaan stijgen op korte termijn.

Samengevat:
   • Zowel de korte als de lange termijn rente zullen in 2021 naar verwachting niet of nauwelijks stijgen.
   • Ook op middellange termijn wordt een stabiel laag renteniveau verwacht.

Rente toerekening en rente resultaat
In de tabel hieronder wordt het renteresultaat bepaald op taakveld 0.5 Treasury. Eerst wordt het saldo van
rentelasten en rentebaten bepaald. Vervolgens wordt de specifieke rentetoerekening daarop in mindering
gebracht. Het deel dat over blijft wordt via de omslag-rente toegerekend aan de diverse taakvelden. De rente
die niet aan de taakvelden wordt toegerekend staat als renteresultaat op het taakveld 0.5 Treasury.

In de tabel wordt de werkelijkheid 2020 afgezet tegen de berekening zoals die is opgesteld bij de primaire
begroting 2020.
                                                    Werkelijk Begroting Werkelijk
Rente toerekening                                      2019       2020     2020
Externe rentelasten                                     5.253       4.296       4.078
Externe rentebaten                                       -981        -738        -895
Saldo rentelasten en rentebaten                         4.272       3.558       3.183
Toerekening aan grondexploitaties                      -1.822      -1.703       -1.448
Toerekening aan projectfinanciering                      -546        -557        -643
Toerekening rente over eigen vermogen                         -          -           -
Toerekening rente over voorzieningen                        94        113          55
Aan taakvelden toe te rekenen rente                     1.998       1.411       1.147
Toegerekende rente volgens begrote renteomslag          2.603       1.741       1.633
Correctie rente-omslag                                        -          -       -486
Renteresultaat op taakveld 0.5 Treasury                     605       330            -
Bedragen x 1.000 euro

Het saldo van de rentelasten en rentebaten bedraagt op rekeningbasis afgerond 3,18 miljoen euro. Dit is een
voordeel van circa 375.000 euro ten opzichte van de primaire begroting 2020. Het voordeel wordt
voornamelijk veroorzaakt door rentevoordelen op de in 2020 aangetrokken langlopende leningen (65
geherfinancierd). Daarnaast is de rente op kortlopende leningen op dit moment negatief.

In de primaire begroting 2020 werd het renteresultaat op het taakveld Treasury geraamd op 330.000 euro.
Daarbij werd, rekening houdend met de bepalingen uit het BBV, met de volgende rentepercentages gerekend:

Rente ten behoeve van de grondexploitaties                             1,98%.
Rente over de voorzieningen                                            2,00%.
Omslagrente                                                            1,00%.

Op rekeningbasis is het percentage omslagrente neerwaarts bijgesteld naar 0,69%. Het BBV schrijft namelijk
voor dat de rente-omslag dient te worden gecorrigeerd, indien de werkelijk aan taakvelden door te berekenen
rentelasten meer dan 25% afwijken van de op basis van het voorgecalculeerde rente omslagpercentage aan
taakvelden toegerekende rente. Dit was het geval:




                                                      120
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>Op basis van omslagrente 1% toegerekende rente:                             1.633.000 euro
Werkelijk aan taakvelden toe te rekenen rente:                              1.147.000 euro
                                                    verschil:                 486.000 euro   (29,7 %)

Na bovenstaande bijstelling van de omslagrente is het renteresultaat op het taakveld Treasury nihil. Dit nadeel
op het taakveld Treasury wordt volledig gecompenseerd door lagere lasten op de taakvelden, met dien
verstande dat het rentevoordeel bij de riool- en afvalstoffenheffing ten gunste moet komen aan de
voorziening riool- en afvalstoffenheffing. Hiermee is een bedrag van 63.000 euro gemoeid.

3.4.4 Financiering
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet geeft aan hoeveel de gemeente kort mag financieren als percentage van de begroting. De
toegestane kasgeldlimiet bedraagt 8,5 procent van het begrotingstotaal van de begroting bij aanvang van het
jaar.

Renterisiconorm
Voor de renterisico’s op de lange termijn wordt gekeken naar de jaarlijks verplichte aflossingen van
langlopende leningen. Dit mag in totaal niet meer dan 20 procent zijn van de totale begroting bij aanvang van
het jaar. Dat betekent voor Almelo dat op een begroting van 283 miljoen euro deze maximaal uit 56,6 miljoen
euro aan aflossingen mag bestaan op langlopende leningen.
Kasgeldlimiet                                   Begroot Werkelijk
Berekening kasgeldlimiet
Begrotingstotaal primitief                      283.295     283.295
Percentage regeling                               8,50%             8,50%
Kasgeldlimiet                                    24.080         24.080
Berekening ruimte onder kasgeldlimiet
Vlottende schuld                                 22.228         10.352
Vlottende middelen                               13.171         22.909
Totaal netto vlottende schuld                     9.057     -12.557
Kasgeldlimiet                                    24.080         24.080
Ruimte onder kasgeldlimiet                       15.023         36.637
Bedragen x 1.000 euro

Net als in de begroting 2020 blijft de gemeente ook in de jaarverantwoording 2020 ruim onder de
kasgeldlimiet van 8,5 procent van het begrotingstotaal.
Renterisiconorm                               Begroting 2020 Werkelijk 2020
Berekening renterisiconorm
Begrotingstotaal                                     283.295                283.295
Vastgesteld percentage                                    20%                  20%
Renterisiconorm                                        56.659                56.659
Berekening ruimte onder renterisiconorm
Renteherzieningen                                               -                 -
Aflossingen                                            29.460                29.657
Renterisico                                            29.460                29.657



                                                     121
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>Renterisiconorm                                       56.659           56.659
Ruimte onder renterisiconorm                          27.199           27.002
Bedragen x 1.000 euro

Ook in de jaarverantwoording 2020 voldoet de gemeente ruimschoots aan de renterisiconorm van 20 procent
van het begrotingstotaal aan renteherzieningen of aflossingen.

3.4.5 Leningen
In de tabel hieronder staat het bedrag aan verstrekte leningen ultimo 2020.
Verstrekte leningen                          Ultimo 2020
N.V. Industriegebouw maatschappij (IGM)             8.066
Woningcorporaties                                   7.178
BVO Heracles                                        7.286
Overige                                              867
Totaal verstrekte leningen                        23.397
Bedragen x 1.000 euro




                                                     122
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>3.5 Bedrijfsvoering

3.5.1 Samenvatting
    •   In 2020 is het ontwikkel- en organisatieplan ‘Voor Stad en Resultaat’ formeel afgerond.
    •   De organisatie is wendbaarder geworden en beter in control. Het is duidelijk dat we stappen hebben
        gezet maar dat we er nog niet zijn. Zowel op het gebied van leiderschap, bedrijfsvoering en op het
        gebied van de verdere doorontwikkeling van de organisatie. We zijn nu immers twee jaar verder na
        de formele reorganisatie en we zullen onze manier van werken, op inhoud en op het proces, ook in de
        toekomst moeten blijven afstemmen op wat de stad op dat moment van ons vergt.
    •   Niet alle taakstellingen zijn in 2020 (structureel) ingevuld.
    •   We zijn goed voorbereid op de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording.
    •   Het verbetertraject grond- en vastgoedbeleid is afgerond. Sluitstuk daarvan is de eind 2020
        opgestelde nota grond- en vastgoedbeleid, die inmiddels door de Raad van Almelo is vastgesteld.
    •   De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) raakt steeds beter en verder geïncorporeerd
        in onze bedrijfsprocessen en in het denken en handelen van onze medewerkers. Zo zorgen we nog
        beter voor de privacy van onze inwoners.
    •   De cyberaanval op het netwerk van de gemeente Hof van Twente heeft iedereen weer met de neus
        op de feiten gedrukt. Ook ons netwerk is regelmatig doelwit van pogingen tot inbraak. Ook in 2020
        zijn we permanent bezig geweest ons netwerk te beschermen.
    •   Tijdens de lockdown zijn onze medewerkers vrijwel probleemloos bijna volledig thuis gaan werken.
        Een hoge digitaliseringsgraad en adequate ICT-faciliteiten zijn daarvoor cruciaal. En die basis is goed
        op orde in Almelo.


3.5.2 Beleid bedrijfsvoering
    •   Nota Activabeleid
    •   Kadernota Governance 2015
    •   Uitvoeringsnota Verbonden partijen
    •   Informatiebeveiligingsbeleid 2018-2021


3.5.3 Organisatie ontwikkeling
In 2020 is het ontwikkel- en organisatieplan ‘Voor Stad en Resultaat’ formeel afgerond. ‘Voor Stad en
Resultaat’ ging niet alleen over onze relatie met de stad, maar ook over de organisatiestructuur, de manier van
sturen, de systemen en de cultuur. Over een nieuwe leiderschapsstijl en anders (samen)werken en
leidinggeven. Maar ook over talent- en competentieontwikkeling en meer flexibiliteit en mobiliteit voor
medewerkers. En de wens om te gaan sturen op integraliteit, samenhang en resultaat, met als centrale
elementen meer daadkracht en een helder opdrachtgever- en opdrachtnemerschap.

Sinds april 2019 is het werk binnen onze organisatie anders georganiseerd. Er zijn drie vormen van sturing
ingevoerd met als ambitie:
• Lijnsturing (met een teamleider en een groep medewerkers). Voor de productieactiviteiten, ongeveer 80%
    van ons werk. Zoals handhaving, de uitgifte van paspoorten, het verstrekken van uitkeringen en het
    onderhoud van de openbare ruimte;
• Programmasturing, waarbij we vanuit trends en (politieke) doelen met partners in de stad aan opgaven
    werken. We hebben contracten afgesloten over ambities, doelen en projecten. Bij een aantal projecten
    zorgen onze partners zelfs voor de uitvoering en aansturing;
• Wijksturing: waarin we met de stad aan initiatieven en strategische opgaven werken. In de wijken worden
    trends en (strategische) ambities gesignaleerd en geformuleerd. Wijkregisseurs zijn strategische partners




                                                     123
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>    in projecten en beleidsopgaven. Tegelijkertijd zijn ze een bekend gezicht in de wijk en daarmee een
    makkelijk aanspreekpunt.

Ook op het gebied van bedrijfsvoering is een flinke inzet gepleegd. De bedrijfsvoering is vernieuwd en
geprofessionaliseerd en sluit steeds beter aan bij onze lijn-, programma- en wijksturing. Ook is er een sturings-
en beleidsagenda gemaakt, die helpt om prioriteiten te stellen en waar nodig tijdig bij te sturen, bijvoorbeeld
vanwege groot bestuurlijk belang, maatschappelijke relevantie, of grote financiële risico’s zijn. Al met al is onze
organisatie veel meer in control dan drie jaar geleden en kunnen we veranderingen of tegenvallers beter
hanteren.

Een van de punten waar de afgelopen periode met betrekking tot cultuur vanuit het programma ‘Optimalisatie
Almelo’ nadrukkelijk ook op is geïnvesteerd, is leidinggeven. In de nieuwe organisatie zijn de leidinggevende
functies vooral ingevuld met eigen medewerkers. Dit is bij het ingaan van de reorganisatie een bewuste keuze
geweest: we doen het vooral met onze eigen mensen. We zien inmiddels dat onze leidinggevenden steviger in
hun rol zitten en actief een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze medewerkers, maar ook
de organisatie als geheel.

We komen dus weer steeds meer in balans. Financieel staan we er beter voor en het provinciaal toezicht is
weer (normaal) repressief. Er is meer rust in de organisatie en we bereiken mooie resultaten mét de stad. En
waar we het echt voor doen: de waardering van Almeloërs voor de gemeente stijgt.

Belangrijke opgaven waar we in 2021 nog nadrukkelijk een extra inspanning op zullen moeten leveren, zijn
stadsontwikkeling, leiderschap en de wijkregie en daarnaast is er de komende jaren natuurlijk blijvende
aandacht nodig voor het anders werken aan het samenspel met de stad, maar dat geldt voor zowel de
organisatie, het college als de raad.

Een mooi resultaat dat niet alleen de verdienste is van een college en directie, maar waar iedereen in de
organisatie zijn steentje aan heeft bijgedragen.

De doorontwikkeling van de organisatie is daarmee nog niet klaar. Dat is een doorontwikkeling eigenlijk nooit.
Tegelijkertijd is de organisatie wel veel wendbaarder geworden, waarmee we verwachten dat we nu
makkelijker in kunnen blijven spelen op veranderingen of nieuwe uitdagingen.
Organisatieontwikkeling                              Budget Realisatie
1. Houding en gedrag                                    283          255
2. Programmasturing, wijksturing                        205           85
3. Communicatie                                         195          195
4. Mobiliteit, flexibiliteit, wendbaarheid              691          511
5. Herstructurering organisatie en processen            495          330
6. Herstructurering bedrijfsvoering en control          175          155
Totaal                                                2.044        1.531
Bedragen x 1.000 euro

Toelichting:
Voor de afronding van de organisatieontwikkeling in 2019 en 2020 heeft de gemeenteraad in totaal 2,044
miljoen euro beschikbaar gesteld. Hiervan is in totaal 1,53 miljoen euro besteed.




                                                       124
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>3.5.4 Bezuinigingstaakstellingen
In de programmabegroting 2020 is voor een bedrag van 5,26 miljoen euro aan taakstellingen opgenomen. Niet
alle taakstellingen zijn in 2020 (structureel) ingevuld. In de diverse tussenrapportages is de voortgang van de
invulling van de taakstellingen besproken.
Herkomst            Maatregel                                             Taakstelling Niet ingevuld   Status
                                                                                2020
PN 2015             Restant bedrijfsvoeringstaakstelling tranche 4               756               -
Reorganisatie       Uitbreiding functieboek i.v.m. vaste verplichtingen          431            260
PN 2015             Openbare ruimte en groen: besparen op energie                195             42
PN 2015             Systeeminnovatie fysiek domein                               750            279
PN 2015             Groenonderhoud                                               144               -
PN 2017             Kostenbesparing Participatiewet                              250               -
BGR 2019            Taakstelling decentraal Wmo                                 1.115         1.115
BGR 2019            Taakstelling Jeugdhulp tekort                               1.115         1.115
BGR 2020            Taakstelling subsidies                                       500               -
                    TOTALE BEZUINIGINGSOPGAVE                                   5.256         2.811
Bedragen x 1.000 euro

Toelichting:

Uitbreiding functieboek in verband met vaste verplichtingen
De taakstelling uitbreiding functieboek in verband met vaste verplichtingen (431.000 euro) is in de begroting
2020 opgenomen. Voor 2020 geldt dat de taakstelling niet volledig is ingevuld. In de najaarsrapportage 2020 is
de taakstelling namelijk met 260.000 euro verlaagd ten laste van het begrotingssaldo.

Openbare ruimte en groen: besparen op energie
De taakstelling Openbare ruimte en groen: besparen op energie is in 2020 niet volledig ingevuld. In de
afgelopen periode is onderzocht hoe structureel invulling kan worden gegeven aan de taakstelling, maar dat
heeft nog niet geleid tot resultaat in 2020.

Systeeminnovatie fysiek domein
Invulling van de taakstelling systeeminnovatie fysiek domein is complex, te meer ook omdat een deel van de
gerealiseerde besparingen is ingezet voor dekking van andere taakstellingen. In de slotrapportage 2020 is de
taakstelling incidenteel verlaagd met 279.000 euro ten laste van het begrotingssaldo.

Wmo decentraal en Jeugdhulp tekort
In 2020 is door de getroffen maatregelen sprake van een kostenreductie van ruim 3 miljoen euro op Jeugd en
Wmo. Ondanks deze maatregelen zien we dat de zorgkosten in de Jeugd en Wmo nog harder zijn gestegen dan
we met de huidige maatregelen hebben kunnen besparen. Dit is in de tabel hierboven zichtbaar door de
bedragen in de kolom 'niet ingevuld'. De sterke stijging van de zorgkosten komt onder meer door autonome
groei, tariefstijgingen, invoering van het abonnementstarief, verzwaring van de problematiek en specifiek in
2020 meerkosten als gevolg van de corona pandemie.

Dit was aanleiding om in het najaar Maatregelenplan 3 in te voeren. Met maatregelenplan 3 zetten we
overwegend in op een kwalitatieve inhaalslag in het gehele sociale domein, door het door ontwikkelen van de
toegang en nog verder te kijken naar maatwerk. Het uiteindelijke doel van alle maatregelenplannen is de




                                                      125
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>autonome groei afbuigen naar een dalende trend, de problematiek van onze inwoners op structurele wijze
verminderen en zelfstandigheid te bevorderen.

3.5.5 Personeel
De formatie is in de 2020 gegroeid als gevolg van diverse bestuurlijk geaccordeerde beleidsintensiveringen.
Uitbreiding van formatie was een gevolg van onder andere de impact van de nota kapitaalgoederen, de
verbetering van de concernsturing, het besluit om meer data-gedreven te werken en diverse
beleidsintensiveringen in het sociale domein. De invulling van taakstellingen en de overdracht van taken naar
de Omgevingsdienst Twente en de bibliotheek hadden een dempende werking op de groei van de formatie.

Een veertigtal medewerkers heeft gebruik gemaakt van de regeling Sociaal Flankerend Beleid SFB. De
consequenties van het gebruik van deze regeling voor formatie en bezetting worden in het jaar 2021 zichtbaar.
Het vertrek van medewerkers en het grote aantal beleidsintensiveringen zorgde voor veel mobiliteit binnen de
organisatie. Een deel van de vacatures, bijvoorbeeld projectleiders in het fysieke domein, is lastig in te vullen.
De procentuele omvang van de hoeveelheid ingehuurde medewerkers voor ziektevervanging en het opvangen
van piekwerkzaamheden lag het afgelopen jaar rond 11%.

                                                       Bezetting % inhuur
                   Formatie Bezetting Inhuur in        totaal in  t.o.v.
Peildatum           in FTE   in FTE      FTE             FTE      totaal
1-7-2019             668         652          77          729        11%
1-7-2020             675         655          81          736        11%



3.5.6 Informatieveiligheid
Beleid
In een omgeving met snel veranderende cyberrisico’s is het van belang dat er actueel beleid is op het gebied
van informatieveiligheid. Dit beleid is in 2018 vastgesteld en is nog steeds van kracht.

Uitvoering
In 2020 was er een grote ransomware aanval bij de gemeente Hof van Twente. Naar aanleiding hiervan is
gekeken of de gebruikte aanvalsmethode bij onze gemeente succesvol zou kunnen zijn. De conclusie is dat dit
niet het geval is. Wel is duidelijk geworden dat er aanvullende beveiligingsmaatregelen nodig zijn. Door de
corona maatregelen wordt er vanaf maart 2020 meestal thuis gewerkt. Dat heeft tot gevolg dat een aantal
beveiligingsmaatregelen niet meer werkt en dat de beveiliging van apparatuur steeds belangrijker is
geworden. Er zijn daarom aanvullende maatregelen genomen.

Voor de detectie van beveiligingsincidenten is de gemeente grotendeels afhankelijk van haar eigen
medewerkers. Uit het feit dat er 73 beveiligingsincidenten zijn gemeld, waaronder datalekken, kan worden
afgeleid dat dit bewustzijn aanwezig is. Het is uiteraard niet bekend wat er niet wordt gemeld. Naar aanleiding
van de ervaringen worden de processen regelmatig geëvalueerd en indien nodig aangepast. Ook wordt bij
ieder incident gekeken of er maatregelen mogelijk zijn om herhaling te voorkomen.

Er is verder gewerkt aan de implementatie van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid).


3.5.7 Privacy
Het jaar 2020 stond in het teken van de ‘lessons learned’ sinds de inwerkingtreding in 2018 van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).



                                                       126
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>Beleid
Het privacybeleid gemeente Almelo is een kader waarin de gemeente aangeeft aan welke principes zij zich
houdt bij de verwerking van persoonsgegevens. Het laat zien hoe de gemeente omgaat met persoonsgegevens
en welke maatregelen zij treft om te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving. Eind 2020 is gestart met
een evaluatie en actualisatie van het privacybeleid 2018 – 2021.

Processen
De verwerkingen van persoonsgegevens van de gemeente Almelo dienen te voldoen aan de AVG. Dit houdt in
dat de werkprocessen zijn ingericht conform de volgende beginselen: behoorlijkheid, transparantie,
doelbinding, data minimalisatie, opslagbeperking, juistheid, integriteit en vertrouwelijkheid.

In 2020 zijn 9 Data Protection Impact Assessments (DPIA’s) uitgevoerd, een inhaalslag op bestaande risicovolle
verwerkingen en voor nieuwe grootschalige verwerkingen (systeem, applicatie of app). Hiermee krijgt de
gemeente zicht op de privacy risico’s voordat met de verwerking van start wordt gegaan.

In 2020 is gestart met het beschrijven van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het doel hiervan is
helderheid te verschaffen door vast te leggen wat de rollen van functionarissen in de diverse processen is.


Rechten van betrokkenen
De gemeente dient degenen waarvan zij de persoonsgegevens verwerkt zowel actief als passief te informeren
over het verwerken, de wijze van verwerken, de grondslag en de maatregelen die zij neemt om onrechtmatige
toegang en onrechtmatige verwerking te voorkomen. De AVG biedt betrokkenen de mogelijkheid om controle
en invloed uit te oefenen op zijn of haar persoonsgegevens. Het aantal inzageverzoeken is in 2020 met 13
verzoeken vrijwel gelijk aan het aantal verzoeken in 2019 (15 verzoeken).

Samenwerking
De gemeente Almelo werkt samen met (mede-)overheden en private organisaties. In situaties waarbij sprake is
van uitwisseling van persoonsgegevens worden er afspraken gemaakt en vastgelegd over de verwerking en
opslag van deze gegevens. Deze verwerkingen dienen te voldoen aan de AVG.

Beveiliging
Vanuit het algemene behoorlijkheidsbeginsel, het integriteitsbeginsel en het vertrouwelijkheidsbeginsel is het
essentieel dat de gemeente Almelo passende technische en organisatorische maatregelen neemt ter
beveiliging van persoonsgegevens. Daarnaast geldt er onder de AVG een meldplicht datalekken. Dit houdt in
dat incidenten – waaronder inbreuken – op de beveiliging onder omstandigheden gemeld dienen te worden
aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en/of de betrokkene(n).

In 2020 hebben zich 35 incidenten voorgedaan, waarvan er 6 gemeld zijn bij de AP. Ieder gemeld datalek is
adequaat opgepakt, waarbij gekeken is of er (extra) maatregelen getroffen moeten worden. Ter vergelijking: In
2019 hebben er 48 datalekken plaatsgevonden, waarvan 13 bij AP zijn gemeld.


3.5.8 Huisvesting
Als gevolg van corona heeft de organisatie noodgedwongen flink moeten improviseren met betrekking tot de
huisvesting. De publieksdienstverlening in het stadhuis kon met aanvullende beschermingsmaatregelen
gewoon doorgang vinden. Althans voor zover de dienstverlening noodzakelijk was.

De accommodaties die op 1 maart in gebruik zijn genomen voor de wijkgerichte toegang moesten we
noodgedwongen kort na de opening sluiten. Zoveel als mogelijk is er door medewerkers thuis gewerkt. Dat


                                                     127
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>heeft veel gevraagd van de flexibiliteit van de medewerkers. Om het thuiswerken te faciliteren zijn er op
verzoek laptops, grote beeldschermen en verstelbare stoelen ter beschikking gesteld. In het najaar is in
opdracht van de directie en in samenwerking met het Kennispunt Twente een enquête uitgezet bij het
personeel. Met als doel om de tijdelijke situatie te evalueren en input op te halen voor een nieuwe kijk op
ambtelijke huisvesting. De tijd dat ambtenaren dagelijks tijdens ‘kantooruren’ in een gemeentelijke
accommodatie werken ligt immers definitief achter ons. Uit de enquête bleek dat de thuiswerkvoorzieningen
positief werden gewaardeerd. Maar ook dat het fysiek contact erg werd gemist. In diverse management
overleggen is er veel aandacht besteed aan de mentale aspecten van thuiswerken.

 Op het werk ‘buiten’ had corona minder invloed. Maar praktische zaken als gezamenlijk vervoer naar de
werklocatie werd een kwestie improviseren. Verder heeft 2020 voor de buitendienst in het teken gestaan van
een onderzoek naar de meest optimale centrale huisvestingssituatie in de toekomst. Op dit moment wordt er
gewerkt vanaf diverse locaties in de stad. Waarvan de werf aan de Turfkade de grootste is. Maar daarnaast zijn
er diverse locaties die gebruikt worden als thuisbasis voor een groenploeg en/of voor de opslag van
materialen, gereedschappen en voertuigen. Het onderzoek wordt in het eerste kwartaal van 2021 afgerond.
Op basis daarvan wordt een plan gemaakt waarin een optimum gezocht wordt tussen schaalvoordelen van
centraal, nabijheid waar nodig en efficiency in de bedrijfsvoering.

Het afgelopen jaar waarin onze medewerkers grotendeel thuis werkten en dat ongetwijfeld deels blijven doen
vraagt om een bezinning op ons huisvestingsconcept. Daar gaan we 2021 mee aan de slag. Daar betrekken we
ook de locaties in de wijk bij. Die zijn immers sinds de lockdown ook veel minder gebruikt. Zo streven we naar
een adequate huisvestingssituatie die gekenmerkt wordt door efficiency (minder locaties) en meervoudig
gebruik (ambtelijk en maatschappelijk).


3.5.9 Vastgoed
De gemeente heeft eind 2019, tegelijk met de opdracht aan onderzoeksbureau KPMG, een verbetertraject
grond- en vastgoedbeleid ingezet. Dit verbetertraject heeft in het voorjaar 2020 nog meer focus gekregen door
de motie van de raad, waarin is verzocht om een transparant en toekomstbestendig grond- en vastgoedbeleid
op te stellen. Deze trajecten zijn voortvarend ter hand genomen. Het afgelopen jaar is een aantal slepende
dossiers afgerond. Dit heeft soms een stevige inzet gevraagd, zowel ten aanzien van capaciteit als ten aanzien
van het in te zetten instrumentarium.

Eind 2020 is nieuw grond- en vastgoedbeleid geformuleerd waarin duidelijke uitvoeringskaders zijn
aangegeven. Dit beleid is inmiddels door de Raad van Almelo vastgesteld. In de organisatie zijn elementaire
bedrijfsprocessen beter uitgelijnd zodat ook de uitvoering soepeler verloopt. De gemeente heeft nu meer
ruimte om actief in te spelen op veranderende marktsituaties. We zien hiervan een positief effect terug in de
verkoopcijfers.


3.5.10 Rechtmatigheidsverantwoording
De verwachting is dat in de zomer van 2021 de rechtmatigheidsverantwoording definitief wordt ingevoerd.
Elke gemeente moet dan een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. Decentrale
overheden leggen zelfstandig verantwoording af over de naleving van geldende wet- en regelgeving bij de
totstandkoming van de baten en lasten en balansmutaties in de jaarrekening. De accountant zal daarbij nog
wel een toetsing op de getrouwheid blijven uitvoeren.

Accountant- en adviesbureau Baker Tilly voert per 2021 controles op financiële rechtmatigheid uit op de
significante processen. Om deze controles uit te kunnen voeren, stellen zij procesbeschrijvingen op die dienen
als kader, waarbij inzicht wordt gegeven in de risico’s en controls binnen deze processen. Het opstellen van de
procesbeschrijvingen is in de afrondende fase.


                                                      128
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>Accountant Deloitte moet de getrouwheid van de rechtmatigheidsverantwoording vaststellen. Om hier zo
goed mogelijk op aan te sluiten en de accountant te kunnen laten steunen op de uitgevoerde controles, wordt
er door Baker Tilly een assurance rapport afgegeven. De ervaringen die we opdoen in de praktijk met Baker
Tilly worden gebruikt om in 2021 een Europese aanbesteding op te starten om de opdracht voor de uitvoering
van controles op financiële rechtmatigheid voor meerdere jaren uit te kunnen zetten.

Door de tijdige start met de samenwerking met Baker Tilly en de samenwerking met alle betrokkenen zijn we
als gemeente Almelo al goed voorbereid op de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording.




                                                    129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>3.6 Verbonden partijen

3.6.1 Samenvatting
•   Het college wil vanaf 2021 de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) op lokaal niveau
    vormgeven. Daarom is de raad om toestemming gevraagd om de GR Soweco op te heffen.
•   In 2020 is de Industriegebouw Maatschappij (IGM) verder afgebouwd, hetgeen resulteert in extra
    aflossingen van de door de gemeente verstrekte leningen aan de IGM.
•   Uit de jaarlijkse risico-inventarisatie van onze verbonden partijen blijkt wederom dat het Regionaal
    Bedrijventerrein Twente, Omgevingsdienst Twente, Industriegebouw Maatschappij en Soweco een hoog
    risico scoren. De Regio Twente is hier bij de begroting 2021 aan toegevoegd. Voor deze verbonden
    partijen hanteren wij een verhoogd en intensief toezichtsregime.


3.6.2 Beleid verbonden partijen
    •   Kadernota governance 2015
    •   Uitvoeringsnota Verbonden partijen
    •   Situationeel toezicht verbonden partijen

De paragraaf verbonden partijen geeft inzicht in de beleidsmatige en financiële betrokkenheid van de
gemeente bij verbonden partijen. Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties
waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft.
Er is een bestuurlijk belang als een wethouder, raadslid of ambtenaar van de gemeente namens de gemeente
in het bestuur van de verbonden partij plaatsneemt, of namens de gemeente stemt. Van een financieel belang
is sprake wanneer de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van een
faillissement van de organisatie, of wanneer financiële problemen bij de organisatie kunnen worden verhaald
bij de gemeente.

De paragraaf verbonden partijen is een verplichte paragraaf en kent een aantal vaste onderdelen. De
paragraaf moet ten minste informatie bevatten over de omvang van het eigen vermogen, vreemd vermogen
en resultaat aan het begin en het einde van het rapportagejaar. Hiervoor gebruiken we de meest recente
gegevens. Voor de leesbaarheid nemen wij deze financiële gegevens op in de bijlage behorende bij deze
jaarverantwoording.


3.6.3 Actuele ontwikkelingen
De actuele ontwikkelingen van de verbonden partijen staan beschreven onder Gemeenschappelijke
Regelingen, Vennootschappen en coöperaties en overige vennootschappen. Hieronder vindt u een toelichting
op de verbonden partijen waarbij in 2020 sprake was van majeure ontwikkelingen en/of risico’s.

IGM
Het college heeft het besluit genomen om het belang in de IGM op termijn te beëindigen en gekozen voor
geleidelijke afbouw. Bij geleidelijke afbouw worden de risico’s op waardedaling van het vastgoed van IGM
beheerst en worden door de gemeente verstrekte leningen geleidelijk afgebouwd. We hebben in de richting
van IGM aangegeven dat het moet gaan om een actieve afbouw en geen passieve uitloop. Op basis van ons
voorgenomen besluit is de IGM al begonnen om haar activiteiten af te bouwen. Dit heeft geresulteerd in
enkele versnelde aflossingen door klanten van de IGM. Dit heeft er toe geleid dat de door de gemeente aan
IGM verstrekte leningen fors zijn afgenomen naar ongeveer 8,1 miljoen euro eind 2020.




                                                     130
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>Soweco
De gemeente Almelo brengt de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) vanaf 2021 onder lokale
verantwoordelijkheid en wil de uitvoering van de Wsw gaandeweg integreren in de uitvoering sociaal domein.
Eén van de stappen in het proces is het opheffen en liquideren van de Gemeenschappelijke Regeling (GR)
Soweco en haar 100% dochtervennootschappen (de Soweco groep). De raad heeft op 16 juni 2020 hier
toestemming toe verleend. In vervolg hierop heeft het Algemeen Bestuur van de GR Soweco op 2 juli 2020
besloten tot het liquideren van de GR en de opdracht gegeven een liquidatieplan op te stellen. Het geeft een
leidraad voor de liquidatie en geeft de gevolgen van de opheffing en liquidatie weer. Het college heeft
ingestemd met het liquidatieplan en het onderhandelaarsakkoord dat er in is opgenomen voor het sociaal plan
voor overgang van het personeel. De raad kan nog zienswijzen op het liquidatieplan indienen.

Eén van de onderdelen in de nieuwe uitvoering is de nieuwe uitvoeringsorganisatie (werknaam de NUO). De
NUO is een stichting die voor de gemeente beschut werk, training, begeleiding en opleiding uitvoert. In de
NUO organiseren de gemeenten tevens enkele werkgeverstaken voor de Wsw. De NUO wordt opgericht door
de gemeenten Almelo en Twenterand. Almelo, Twenterand én de gemeenten Wierden en Tubbergen zullen
via een dienstverleningsovereenkomst diensten bij de NUO afnemen. Het inrichtingsplan NUO en de concept
akte van oprichting geven inzicht in de doelen van de stichting, de taken, de organisatie, de formatie en de
primitieve begroting van de stichting. Het college legt het inrichtingsplan en de concept akte van oprichting
voor aan de raad en de Adviesraad Sociaal Domein. Als deze beide organen hun visie op dit plan en de akte
hebben gegeven, zal het college in maart /april 2021 een definitief besluit nemen, opdat de stichting
daadwerkelijk opgericht kan worden.

Omgevingsdienst Twente (ODT)
Het jaar 2020 is zowel voor de Omgevingsdienst Twente (ODT) als haar deelnemers turbulent verlopen.
Belangrijkste oorzaak is vanzelfsprekend de uitbraak van het COVID-19 virus. De omgevingsdienst is nu 2 jaar
operationeel. Deze periode is gebruikt om de samenwerking te zoeken met deelnemers en overige (keten)
partners. Op intensieve wijze is gebouwd aan het vertrouwen in de ODT door veel tijd te besteden aan de
vastlegging van werkafspraken met alle betrokken partijen en het inrichten van goed accountmanagement.
Ook de komende periode zal dit proces verder worden voortgezet. Daarbij dient rekening te worden gehouden
met een aantal belangrijke externe ontwikkelingen. De invoering van de Omgevingswet staat gepland voor 1
januari 2022. In een periode van 3 jaar dient de ODT conform het bedrijfsplan over te gaan van input- naar
outputfinanciering. De geplande startdatum van outputfinanciering is daarmee 1 januari 2022. Conform het
bedrijfsplan ODT is de omgevingsdienst in de loop van 2020 doorgegroeid naar een bezetting van 84,2 fte vast,
en 30,8 fte inhuur. De totale bezetting bedraagt 115 fte.

Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT)
Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling heeft, met instemming van het algemeen bestuur,
opdracht gegeven tot een heroriëntatieonderzoek op het publieke eigenaarschap van Crematoria Twente BV.
Past publiek eigenaarschap nog binnen de taakopvatting van de gemeenten om via een gemeenschappelijke
regeling aandeelhouder te zijn van een crematorium? In de eerste helft van 2021 krijgen de deelnemende
gemeenten de gelegenheid om discussie te voeren over een strategische heroriëntatie op het eigenaarschap
en het huidige governance construct van het OLCT.

Regio Twente
Binnen de Regio Twente wordt op dit moment gewerkt aan de veranderopdracht om de regionale
samenwerking te versterken. De 4 hoofdlijnen van de veranderopdracht zijn: focus op sociaal economische
structuurversterking/aansturing van de 3 O’s in de Twenteboard, de (huidige) GR met GGD/OZJT/VTT, de
Recreatieve Voorzieningen en de ‘Coalitions of the Willing’. De gemeenteraad is in het afgelopen jaar op
verscheidene momenten geïnformeerd over de transitie.



                                                     131
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>RBT/ XL Businesspark
Volgens de afspraken die daarover in 2016 zijn gemaakt heeft het dagelijks bestuur van het Regionaal
Bedrijventerrein Twente (RBT) besloten om in het najaar van 2020 een evaluatie naar het huidig RBT te laten
uitvoeren. De Provincie Overijssel voert namens het dagelijks bestuur het opdrachtgeverschap voor de
evaluatie. De evaluatie bestaat uit twee onderdelen:
1. De geldende afspraken over financieel-technische vraagstukken worden geëvalueerd. Dit is richtinggevend
    voor de financieel-technische arrangementen die de deelnemers de komende jaren voor het huidige RBT
    moeten treffen;
2. De meer strategische vraag ten aanzien van de publieke waarde van het RBT en de daarbij behorende
    organisatie worden geëvalueerd. Hiermee komt er meer duidelijkheid over uitbreiding van het aanbod aan
    grootschalige kavels en het nut en de noodzaak van het samenwerken aan een regionaal op elkaar
    afgestemd vestigingsklimaat (regionale context en actualiteit).

De wens van Almelo om niet (langer) bij het RBT te sparen voor vervangingsinvesteringen wordt betrokken bij
de evaluatie van het RBT. In het tweede kwartaal van 2021 wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de
uitkomsten van de evaluatie.

3.6.4 Risicoanalyse verbonden partijen
Jaarlijks, in de voorbereiding op de programmabegroting, inventariseren wij de risico’s in relatie tot onze
verbonden partijen. De uitkomsten van de risicoscores zijn afgezet tegen de hoogte van ons financieel belang
met de verbonden partij. De afweging van het organisatierisico en het financieel belang leidt uiteindelijk tot
een totaal risicoscore van de verbonden partij. De classificatie van risico’s is ten opzichte van de begroting
2020 niet gewijzigd.

Situationele sturing en toezicht
Op basis van de classificatie van het risico van de verbonden partij passen wij maatwerk toe in het toezicht op
de externe relaties. Hierbij onderscheiden wij de volgende drie toezichtregimes: minimaal toezicht, basis
toezicht en verhoogd of intensief toezicht.
                                        Risico score Financieel Risico score     Toezicht
Verbonden partij                        organisatie belang         totaal         regime
Industriegebouw Maatschappij                Hoog        Groot         Hoog       Verhoogd
Soweco                                      Hoog        Groot         Hoog       Verhoogd
Omgevingsdienst Twente                      Hoog        Groot         Hoog       Verhoogd
Regionaal Bedrijventerrein Twente           Hoog        Groot         Hoog       Verhoogd
Regio Twente                                Hoog      Gemiddeld       Hoog       Verhoogd
Sportbedrijf Almelo                         Hoog      Gemiddeld      Midden        Basis
Veiligheidsregio Twente                    Midden     Gemiddeld      Midden        Basis
Twente Milieu                              Midden     Gemiddeld      Midden        Basis
Twence                                     Midden     Gemiddeld      Midden        Basis
Stadsbank Oost Nederland                   Midden        Klein       Midden      Minimaal
Cogas                                       Laag      Gemiddeld      Midden        Basis
Openbaar Lichaam Crematoria Twente         Midden        Klein        Laag       Minimaal
Euregio                                     Laag         Klein        Laag       Minimaal
Gemeentelijk Belastingkantoor Twente        Laag         Klein        Laag       Minimaal
Bank Nederlandse Gemeenten                  Laag         Klein        Laag       Minimaal




                                                      132
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>Toelichting
Uit de tabel blijkt dat vijf verbonden partijen voor ons een hoge risico score hebben. Belangrijkste
overeenkomst van deze verbonden partijen is dat het financieel belang groot is en de toekomst onzeker. Ook
is het bestuurlijk belang vanuit Almelo aanzienlijk.

Industriegebouw Maatschappij
De gemeente Almelo is enig aandeelhouder en financier van de IGM NV. Het college heeft besloten de IGM op
termijn te beëindigen en gekozen voor geleidelijke afbouw. Bij geleidelijke afbouw worden de risico’s op
waardedaling van het vastgoed van IGM beheerst en worden door de gemeente verstrekte leningen geleidelijk
afgebouwd.
In 2020 is de IGM verder afgebouwd, hetgeen resulteert in extra aflossingen van de door de gemeente
verstrekte leningen aan de IGM. Eind 2020 heeft de gemeente voor ongeveer 8,1 miljoen euro aan leningen
uitstaan bij IGM.

Soweco
De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Soweco wordt opgegeven. Het college heeft ingestemd met het
liquidatieplan en het onderhandelaarsakkoord dat er in is opgenomen voor het sociaal plan voor overgang van
het personeel. De raad kan nog zienswijzen op het liquidatieplan indienen.

Omgevingsdienst Twente (ODT)
Doordat de ODT een nieuwe organisatie is, die zich op alle aspecten van primaire processen, besturing en
bedrijfsvoering nog dient “te zetten” is het risicoprofiel hoog. Verder is een verhoogd risico van toepassing
vanwege de uiteenlopende visies van de deelnemers over het takenpakket van de ODT en de
financieringssystematiek. De ODT beschikt daarnaast nog niet over buffers om zelf financiële tegenvallers op te
vangen. Het risico op een kwaliteit- en productiviteit-dip is ook in 2021 nog reëel. In 2020 en verder zal
geïnvesteerd worden in de verbetering van de datakwaliteit. De bestaande onvolkomenheden in de
datakwaliteit leiden tot hogere uitvoeringskosten en minder efficiency.

Regionaal bedrijventerrein Twente (RBT)
De mogelijke risico’s worden door het openbaar lichaam RBT via een verdeelsleutel verdeeld over de
deelnemende partijen aan de regeling. De gemeente Almelo participeert voor 23% risicodragend in de
grondexploitatie van het RBT. Voor het gemeentelijk aandeel in het huidige voorziene tekort is een voorziening
gevormd. Aanvullend daarop wordt bij het bepalen van het weerstandsvermogen rekening gehouden dat niet
alle gronden op het Businesspark XL worden uitgegeven. Vanwege de positieve marktontwikkelingen is het
risicoprofiel de afgelopen jaren afgenomen. Echter nog niet zodanig dat het in de categorie “Midden” heeft
bereikt.

Regio Twente
Het risicoprofiel van de Regio is het afgelopen jaar gestegen en komt voor het eerst in de categorie “hoog”.
Oorzaak hiervan zijn de verslechterende financiële resultaten en de opsplitsing van de regio-organisatie. Deze
opsplitsing naar verschillende organisaties en nieuwe samenwerkingsverbanden brengt onzekerheden met
zich mee op het vlak van governance, personeel en financiën.




                                                     133
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre>3.7 Grondbeleid

3.7.1 Samenvatting
    •   Het resultaat van het grondbedrijf in 2020 bedraagt 2,967 miljoen euro positief. Dit resultaat heeft
        voor 1,236 miljoen euro betrekking op gemeentelijke grondposities en wordt voor 1,718 miljoen euro
        verklaard door onze deelneming in het RBT/XL Businesspark.
    •   In 2020 hebben we 32 woningbouwkavels verkocht (raming 30 kavels), 5,1 hectare bedrijventerrein
        (raming 4,6 ha) en geen grond voor overige bestemmingen (raming 0,6 ha).
    •   Per 31-12-2020 zijn er 8 grondexploitaties: 6 verlieslatende en 2 winstgevende grondexploitaties.
    •   De benodigde weerstandscapaciteit voor de gemeentelijke grondexploitaties bedraagt 4,8 miljoen
        euro eind 2020.


3.7.2 Beleid grondexploitaties
Grondbeleid gaat in belangrijke mate over de productie van bouwgrond, de wijze waarop die tot stand komt
en hoe de bouwgrond verkocht en gebruikt wordt ten behoeve van de opstal realisatie. Het primaat voor het
uitvoeren van dat gemeentelijk grondbeleid ligt bij het college van B&W. Het college heeft daarbij een actieve
informatieplicht richting de gemeenteraad. Grondbeleid is een sturingsmiddel voor de gemeente. Het
grondbeleid heeft een volgend en ondersteunend karakter voor doelstellingen op andere beleidsvelden. Via
grondbeleid kan een nadere invulling worden gegeven aan het realiseren van ruimtelijke doelstellingen. Over
de financiële gevolgen van het gevoerde beleid wordt jaarlijks gerapporteerd in de paragraaf grondbeleid van
de jaarrekening.

De gemeente Almelo voert een pragmatisch grondbeleid. Gemeenten kunnen er voor kiezen om een actief
grondbeleid te voeren of een faciliterend grondbeleid. Faciliterend grondbeleid past het beste bij de gewenste
ontwikkeling van een compacte overheid. Maar omdat de gemeente nu eenmaal – door eerdere besluiten – al
heel veel grond heeft gekocht, is de keuze tussen verschillende typen beleid eigenlijk achterhaald. Daarom
wordt per project bekeken welk beleid het beste gevoerd kan worden.

Grondexploitaties zijn ruimtelijke projecten, met bouwgrondproductie als hoofdmoot, waarvan de raad de
exploitatiebegroting heeft vastgesteld. Deze door de raad vastgestelde grondexploitatiebegrotingen fungeren
als financieel en inhoudelijk kader voor het college van B&W waarbinnen zij verder gaat met de realisatie van
een project. Ook fungeert de grondexploitatiebegroting als een ‘voorspelling’ van de te verwachten kosten en
opbrengsten en het begrote financiële eindresultaat.

Met ingang van jaarverantwoording 2019 worden alle grondexploitaties jaarlijks ter vaststelling aan de
gemeenteraad aangeboden. Dit gebeurt in de vorm van een Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG).
De waardering van de grondexploitaties in de Jaarverantwoording 2020 is hiervan afgeleid.

Uitgangspunten bij actualisatie grondexploitatie
De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij de actualisatie van de grondexploitaties in het kader van het
MPG 2021.

Grondexploitaties worden begroot op basis van reële uitgangspunten. Het realiteitsgehalte van een
grondexploitatiebegroting wordt bepaald door de (combinatie van de) volgende begrotingselementen:
- begrote kosten                          (hoeveelheden x eenheidsprijzen )
- begrote opbrengsten                     (hoeveelheden x eenheidsprijzen )
- kostenstijging                          (% en fasering)
- opbrengstenstijging                     (% en fasering)



                                                     134
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>-     rentelasten en rentebaten              (% en fasering)

De parameters voor prijsontwikkeling en rente
Voor het bepalen van de kostenstijging op korte termijn is o.a. gebruik gemaakt van de GWW (Grond Weg en
Waterbouw) index. De kostenstijging op lange termijn is gebaseerd op de inflatie en de overall
bouwkostenindex.
Voor de opbrengstenstijging korte termijn is gebruik gemaakt van taxaties in combinatie met actuele markt- en
prijsontwikkelingen op de woningmarkt. Voor het bepalen van de opbrengstenstijging lange termijn is
aangesloten bij het streven van de Europese Centrale Bank naar 2% inflatie voor de lange termijn. Voor de
termijn langer dan 10 jaar wordt, vanwege het voorzichtigheidsbeginsel, de opbrengstenstijging op nul gezet.

De toegestane toe te rekenen rente wordt gebaseerd op de daadwerkelijk te betalen rente over het vreemd
vermogen. Bij het vaststellen van de jaarverantwoording 2019 is een rentepercentage van 1,98% gehanteerd.
De berekening van het werkelijke rentepercentage voor 2020 sluit op 1,71%. Aangezien de afwijking binnen de
door de commissie BBV vastgestelde bandbreedte van 0,5% ligt wordt voor de periode 2020 t/m 2030, net als
vorig jaar, een percentage van 1,98% gehanteerd. Uit voorzichtigheid wordt als beheersmaatregel voor
grondexploitaties met een langere looptijd dan 10 jaar gerekend met een toeslag van 0,5% vanaf 2031.


Jaar / Parameter         Kostenstijging   Opbrengstenstijging            Rente
                                          woningen/bedrijven
2021                                2%          2% en 6%/ 2%1               2%
2023 t/m 2030                       2%                 2%/ 2%               2%
2031 e.v.                           2%                 0%/ 2%             2,5%
1
    De opbrengstenstijging in 2021 is reeds verwerkt in de gehanteerde verkoopprijzen

De fasering van het programma
Het ‘bouwprogramma’ vormt een belangrijk kader voor de grondexploitatie. Op basis van prognoses wordt het
bouwprogramma in de tijd gezet (gefaseerd), om de rentekosten en prijsontwikkelingen te kunnen begroten.

De lange termijn fasering van de grondexploitaties met betrekking tot woningbouw sluiten aan op de
behoefteraming van het Kennispunt Twente en is mede gebaseerd op de belangrijkste kaders voor de
woningbouwplanning en –programmering: Woonvisie Almelo, Twentse woonafspraken. Er wordt uitgegaan
van een gemiddelde uitbreiding van de woningvoorraad van circa 160 woningen per jaar.

De uitgangspunten ten aanzien van de planning en programmering van woningbouw zijn vastgelegd in de
Raadsnota “Woningbouwplanning en –programmering 2017 t/m 2026”. De Woonvisie Almelo wordt thans
geactualiseerd.

Voor de komende 10 jaren 2021 t/m 2030 bedraagt de jaarlijkse geprognosticeerde uitgifte gemiddeld circa 20
per jaar. Het zwaarte punt ligt hierbij op de eerste 5 jaar met gemiddeld 27 per jaar. Vanaf 2029 staan nog
slechts 10 woningen per jaar geprognosticeerd. Vanaf circa 2023 bestaat het gemeentelijk aanbod thans alleen
nog uit de locatie Almelo Noordoost.

In 2019 hebben de gemeenten in Twente de nieuwe Regionale Afspraken Programmeren Bedrijventerreinen
Twente ondertekend en daarmee zijn de afspraken uit 2017 geactualiseerd. Deze afspraken dienen het doel
om te komen tot een evenwichtige markt voor bedrijventerreinen en dat is nodig voor een sterke regionale
economie.




                                                      135
</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>Voor een overzicht van alle productieprogramma’s en de fasering op lange termijn verwijzen wij naar de (niet
openbare) rapportage 'MPG 2021'.

Winst en verlies name
Als er een tekort wordt begroot dient er ter dekking van dit tekort een voorziening getroffen te worden. Indien
er winst wordt begroot geldt de percentage of completion methode; voor zover gronden zijn verkocht en
opbrengsten zijn gerealiseerd dient tussentijds naar rato van voortgang winst genomen te worden. Hierbij zijn
het toerekeningsbeginsel en het voorzichtigheidsbeginsel en het daarmee samenhangende realisatiebeginsel
essentiële uitgangspunten.

Ten opzichte van vorig jaar is het resultaat van de grondexploitatie Almelo NoordOost verbeterd op NCW met
3,422 miljoen euro. De grondexploitatie laat een resultaat van 10,011 miljoen euro winst op eindwaarde zien.
De verslagleggingsregels van het BBV bepalen dat niet gewacht mag worden met het nemen van deze winst
totdat de grondexploitatie wordt afgesloten. Op winstgevende grondexploitaties is met ingang van 2017 de
percentage-of-completion methode (POC) van toepassing, hetgeen betekent dat voor zover er gronden zijn
verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd, er tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie
winst moet worden genomen. Voor Almelo NoordOost betekent dit dat er eind 2020 een tussentijdse winst
van 2,782 miljoen euro dient te worden verantwoord. Hiervan is 1,285 miljoen euro reeds genomen bij de
jaarverantwoording 2019 en is 1,497 miljoen euro genomen bij de jaarverantwoording 2020.

3.7.3 Actuele ontwikkelingen
In onderstaande tabel wordt de prognose voor 2020 afgezet tegen de werkelijk gerealiseerde verkopen.
Verkoopresultaten                             verkoop hectare
Werklocaties                                begroot          werkelijk
Rohof                                            0,2               0,0
Bedrijvenpark Twente Noord                       4,2               5,1
Weggeler                                         0,2               0,0
Totaal bedrijventerreinen                        4,6               5,1
Overige                                     begroot          werkelijk
Nieuwe Gravenweg                                 0,6               0,0
Rohof                                            0,3               0,0
Totaal overige                                   0,9               0,0
Totaal werklocaties                              5,5               5,1


Verkoopresultaten                          verkoop aantal kavels
Woninglocaties                              begroot          werkelijk
Chiel Dethmersstraat                               7                0
Almelo NoordOost                                  20               32
Weggeler                                           3                0
Totaal woninglocaties                             30               32

De prognose voor de werklocaties bedroeg 5,5 ha. Deze is onderverdeeld in 4,6 ha bedrijventerrein en 0,9 ha
overige. De prognose voor bedrijventerreinen is door de gerealiseerde verkopen ruim gehaald. Er zijn vijf
grondtransacties (totaal 2,3 ha) geweest op bedrijvenpark Twente Noord en er is een exploitatie
overeenkomst afgehandeld (2,8 ha).



                                                       136
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>De begrote uitgifte van de hectare "overige" zijn in verband met vertraging bij de beoogde
bestemmingsplanwijziging een jaar doorgeschoven.

Voor 2020 was de prognose voor uitgifte van woningbouwkavels 30 stuks. In 2020 zijn in totaal 32 kavels
verkocht. Deze zijn allen gesitueerd in het project Almelo NoordOost.


3.7.4 Huidige financiële posities

3.7.4.1 Grondexploitaties resultaat
Het resultaat grondbedrijf 2020 ziet er als volgt uit:


Resultaat grondbedrijf                                                         N/V
Grondexploitaties:
Mutatie voorzieningen lopende grondexploitaties woningen                425    N
Mutatie voorzieningen lopende grondexploitaties werklocaties           -163    V
Tussentijdse winstneming grondexploitaties woningen                   -1.497   V
Resultaat grondexploitaties                                           -1.235   V
Overige grondbedrijf:
Resultaat voorzieningen nog uit te voeren werken (nutvw)                 -14   V
Resultaat deelneming XL Businesspark                                  -1.718   V
Resultaat overige grondbedrijf                                        -1.732   V

Totaal resultaat grondbedrijf                                         -2.967   V
Bedragen x 1.000 euro

Toelichting resultaat grondbedrijf 2020

Nog te nemen winst/verlies op afgesloten grondexploitaties
Er zijn gedurende het jaar 2020 geen projecten afgesloten.

Mutaties voorzieningen lopende grondexploitaties
Voor verlieslatende grondexploitaties is een voorziening gevormd ter dekking van het verwachte tekort. In
2020 is de verliesvoorzieningen voor lopende grondexploitaties (woningen en werklocaties) verhoogd met
261.000 euro.

Tussentijdse winstneming
Op winstgevende grondexploitaties is met ingang van 2017 de percentage-of-completion methode (POC) van
toepassing, hetgeen betekent dat voor zover er gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd, er
tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst moet worden genomen. Voor Almelo
NoordOost betekent dit dat er eind 2020 een tussentijdse winst van 2,782 miljoen euro dient te worden
verantwoord. Hiervan is 1,285 miljoen euro reeds genomen bij de Jaarverantwoording 2019 en wordt nu in de
jaarverantwoording 2020 een bedrag van 1,497 miljoen euro als tussentijdse winst verantwoord.

Resultaat voorzieningen nog uit te voeren werken (nutvw): Ter dekking van de resterende werkzaamheden van
reeds afgesloten grondexploitaties was op 01-01-2020 een voorziening getroffen van 2,64 miljoen euro.




                                                         137
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>Hiervan is een deel in 2020, voor circa 342.000 euro uitgevoerd en een deel kan vrijvallen (circa 14.000 euro).
Per 01-01-2021 is er nog 2,293 miljoen euro benodigd voor het uitvoeren van alle geraamde werkzaamheden.

Resultaat deelneming Businesspark XL: De grondexploitatie van het XL Businesspark kent per 31-12-2020 op
eindwaarde (2028) een tekort van 5,461 miljoen euro. Dit resulteert in een tekort van 4,661 miljoen euro op
netto contante waarde 31-12-2020, gerekend met een disconteringsvoet van 2% (conform BBV). De gemeente
Almelo heeft voor haar deel een verliesvoorziening getroffen van 1,072 miljoen euro. Ten opzichte van 31-12-
2019 kan er een bedrag van circa 1,718 miljoen euro vrijvallen uit deze verliesvoorziening.

Voor een uitgebreidere cijfermatige toelichting op de ontwikkeling van de vermogenspositie van het
grondbedrijf wordt verwezen naar de (niet openbare) rapportage 'MPG 2021'.

3.7.4.2 Grondexploitaties netto contante waarde
Op 1-1-2020 kende het grondbedrijf 8 lopende grondexploitaties. Als er een tekort wordt begroot dient er ter
dekking van dit tekort een voorziening getroffen te worden. Indien er winst wordt begroot, dan mag deze
winst pas genomen worden als de winst (deels) is gerealiseerd.

Alle grondexploitaties zijn ten behoeve van de jaarrekening 2020 geactualiseerd en de ramingen zijn, zowel
aan de kosten- als aan de opbrengstenkant, bijgesteld op basis van de laatste inzichten en actuele
ontwikkelingen. In onderstaande tabel wordt per grondexploitatie weergegeven hoe de begrote resultaten
zich ten opzichte van vorig jaar hebben ontwikkeld.
                                                                                                           genomen
Resultaat grondexploitaties Winst / Eindresultaat CW 1-1-2021 Verschil V/N            Mutatie        V/N     winst       V/N
                              verlies        JR2019           JR2020                 voorziening           in boekjaar
Werklocaties
Dempen haven Dollegoor        verlies            193            191         -2   V              -2   V
Rohof                         verlies        10.396           10.382      -14    V           -14     V
Rhijnbeek                     verlies          6.703           7.028      325    N           325     N
Bedrijvenpark Twente Noord verlies             7.774           7.301     -473    V          -473     V
Nieuwe Gravenweg              winst              -242           -229       13    N                                  0
Subtotaal werklocaties                       24.825           24.675     -150    V          -163     V
Woningen
Chiel Dethmersstraat          verlies          2.243           2.446      204    N           204     N
Almelo NoordOost              winst           -3.587          -7.009    -3.422   V                             -1.497    V
Weggeler                      verlies          4.999           5.220      221    N           221     N
Subtotaal woningen                            3.655             658     -2.998   V           425     N
Totaal                                       28.480           25.332    -3.148   V
Mutatie verliesvoorzieningen                                                                 261     N
Tussentijdse winstneming in boekjaar                                                                           -1.497    V
Bedragen x 1.000 euro


                                                                                    resultaat reeds     nog te
Winstgevende grondexploitaties eindresultaat cw 1-1-2021               mutatie             op genomen nemen
                                                                                              winst op winst op
                                        JR2019          JR2020 positief negatief eindwaarde      EW      EW
Werklocaties



                                                        138
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre>Nieuwe Gravenweg                          -242             -229               -13           -233                 -233
Subtotaal werklocaties                    -242             -229               -13
Woningen
Almelo NoordOost                        -3.587        -7.009      3.422                -10.011      -2.782     -7.229
Subtotaal woningen                      -3.587        -7.009      3.422                -10.011      -2.782     -7.229
Totaal                                  -3.829        -7.238      3.422       -13      -10.244      -2.782     -7.462
Bedragen x 1.000 euro

Er zijn 6 verlieslatende en 2 winstgevende grondexploitaties. Samen kennen deze per saldo een begroot tekort
van 25,33 miljoen euro op netto contante waarde per 31-12-2021. Dit tekort bestaat uit 2 grondexploitaties
met een begrote winst van 7,24 miljoen euro en 6 verlieslatende grondexploitaties met een begroot tekort van
32,57 miljoen euro op NCW.

3.7.4.3 Grondexploitaties boekwaarde
De tabel hieronder geeft per grondexploitatie de boekwaarde op 1-1-2020, de mutaties van 2020 en de
boekwaarde op 31-12-2020. De vermeerderingen bestaan uit gemaakte kosten in de grondexploitatie en de
verminderingen bestaan uit verkoop van hectares of kavels en bijdragen van derden.
Lopende grondexploitaties boekwaarde          1-1-2020 vermeerdering vermindering winstneming 31-12-2020
Werklocaties
Dempen haven Dollegoor                             160              888                 -                       1.048
Nieuwe Gravenweg                                    -74              20                5                          -59
Rohof                                             9.878             216                 -                      10.094
Rhijnbeek                                        11.599             549                 -                      12.148
Bedrijvenpark Twente Noord                       11.943             516             2.764                       9.695
Subtotaal werklocaties                           33.506            2.189            2.769                      32.926
Woningen
Chiel Dethmersstraat                              2.199              76                 -                       2.275
Almelo NoordOost                                 32.649            1.957            5.706                      28.900
Almelo NoordOost winstneming                      1.285                   -             -          1.497        2.782
Weggeler                                          4.800             459                 -                       5.259
Subtotaal woningen                               40.933            2.492            5.706          1.497       39.216
Totaal boekwaarde                                74.439            4.681            8.475          1.497       72.142
Bedragen x 1.000 euro

Zowel bij de woonlocaties als bij de werklocaties is de boekwaarde gedaald. Dit wordt verklaard door verkoop
van kavels in respectievelijk de projecten Almelo Noord Oost en Bedrijvenpark Twente Noord.




                                                     139
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>3.7.4.4 Grondexploitaties getroffen voorzieningen
Wanneer er een tekort wordt begroot bij een grondexploitatie dient er ter dekking van dit tekort een
voorziening te worden getroffen. Onderstaande tabel laat de stand van de getroffen voorziening zien op 01-
01-2020 en 31-12-2020.
Grondexploitaties getroffen voorzieningen        1-1-2020 rentetoevoeging actualisatie V/N           31-12-2020
Werklocaties
Dempen haven Dollegoor                                 190                   4           -2    V            192
Nieuwe Gravenweg                                         0                   0            0    V                 0
Rohof                                              10.193                 204           -14    V         10.383
Rhijnbeek                                            6.571                131           325    N           7.027
Bedrijvenpark Twente Noord                           7.621                152          -473    V           7.300
Subtotaal werklocaties                             24.575                 491          -164    V         24.902
Woningen
Chiel Dethmersstraat                                 2.199                 44           204    N           2.447
Almelo NoordOost*                                        0                   0            0    V                 0
Weggeler                                             4.901                 98           221    N           5.220
Subtotaal woningen                                   7.100                142           425    N           7.667
Totaal                                             31.675                 633           261    N         32.569
Bedragen x 1.000 euro

Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen toegelicht.

Rhijnbeek: De resultaatverslechtering is toe te schrijven aan de vertraging in de ruimtelijke procedure en de
hiermee gepaard gaande verdere uitfasering van het project Rhijnbeek. Dit leidt tot een toename van plan- en
rentekosten. Daarnaast is de civiele raming geactualiseerd.

Bedrijvenpark Twente Noord: De looptijd van het project is fors verkort. Van tien naar drie jaar. Alle gronden
zijn reeds belegd (optie/(concept)koopcontract). Dit heeft een positief effect op de rente- en beheerskosten.

Chiel Dethmersstraat: De uitgangspunten en randvoorwaarden zijn getoetst aan de actualiteit en waar nodig
bijgesteld. De geraamde kosten en opbrengsten zijn hierop aangepast.

Weggeler: De verslechtering wordt veroorzaakt door een vertraging in het project ten gevolge van een
juridische procedure. Het plankostenbudget is verhoogd.

* Almelo NoordOost: De grondexploitatie Almelo Noord-Oost is winstgevend. Er is derhalve geen mutatie in de
verliesvoorziening. Het resultaat van de grondexploitatie is wel significant verbeterd (3,422 miljoen euro ten
opzichte van 31-12-2019: zie: paragraaf 3.7.4.2). De verbetering van het resultaat in het project wordt
veroorzaakt door een verhoging van de uitgifteprijs en herverkaveling. Daarnaast is, door de voortvarende
uitgifte van de afgelopen jaren, de looptijd verkort. Dit heeft een positief effect op de rente-, plan- en
beheerskosten.




                                                      140
</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>3.7.4.5 Grondexploitaties balanswaarde
In onderstaande tabel wordt de balanswaarde weergegeven van de grondexploitaties. De balanswaarde is de
boekwaarde van de grondexploitaties verminderd met de getroffen voorzieningen of bij winstgevende
grondexploitaties, de boekwaarde plus de eventueel tussentijds genomen winst.

Voor de grondexploitaties Rohof en Chiel Dethmersstraat geldt dat de getroffen verliesvoorziening ultimo
2020 hoger is dan de boekwaarde. Op grond van het BBV wordt het deel van de verliesvoorziening dat
bijgevolg niet in mindering kan worden gebracht op de boekwaarde, op de balans gepresenteerd als een
reguliere voorziening (passiva). Het gaat om een bedrag van in totaal 459.000 euro.
Grondexploitaties balanswaarde                1-1-2020 31-12-2020
Werklocaties
Dempen haven Dollegoor                             -30           857
Nieuwe Gravenweg                                   -74           -59
Rohof                                             -315          -288
Rhijnbeek                                        5.028         5.120
Bedrijvenpark Twente Noord                       4.321         2.393
Subtotaal werklocaties                           8.930         8.023
Woningen
Chiel Dethmersstraat                                 0          -171
Almelo NoordOost                                32.648        28.900
Almelo NoordOost winstneming                     1.285         2.782
Weggeler                                          -101            39
Subtotaal woningen                              33.832        31.550
Totaal balanswaarde                             42.762        39.573
Bedragen x 1.000 euro

Benodigde weerstandscapaciteit
De benodigde weerstandscapaciteit voor de gemeentelijke grondexploitaties bedraagt 4,8 miljoen euro eind
2020.

Het risico met betrekking tot het gemeentelijke aandeel in de ontwikkeling van het XL Businesspark is net als in
voorgaande jaren ondergebracht in de benodigde weerstandscapaciteit voor de reguliere exploitatie.

De reserve grondbedrijf is negatief, waardoor bij tegenvallers een beroep zal worden gedaan op de
beschikbare weerstandscapaciteit voor de reguliere exploitatie. In paragraaf 5.2 wordt verder ingegaan op de
weerstandscapaciteit van de gemeente.




                                                      141
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>3.8 Dienstverlening

3.8.1 Samenvatting
    •   Door de coronapandemie hebben we op diverse onderdelen onze dienstverlening moeten aanpassen
    •   De dienstverlening voor het sociaal domein is nu via 1 toegang ingericht (integrale dienstverlening)
    •   Het ondernemersloket is in 2020 verder uitgebouwd qua dienstverlening
    •   Het aantal producten en diensten waarbij 100% kostendekkende leges wordt gevraagd is uitgebreid
        en verder geprofessionaliseerd


3.8.2 Wat hebben we bereikt?
•   Door het oprichten van het ondernemersloket hebben ondernemers een eenduidig aanspreekpunt
    gekregen en is de dienstverlening voor ondernemers beter bij elkaar gebracht
•   Er zijn meer producten digitaal leverbaar en er wordt meer gebruik gemaakt van digitaal aangeboden
    diensten
•   Door ons klantcontactsysteem intensiever te gebruiken en ook de hierbij behorende kennis (opgeslagen in
    onze kennisbank dienstverlening) hebben we de centrale regiefunctie bij meervoudige en complexere
    klantvragen kunnen versterken
•   De invoer van de Omgevingswet is 1 jaar uitgesteld. De nieuwe invoerdatum is nu 1 januari 2022. Voor de
    resultaten met betrekking tot de Omgevingswet wordt verwezen naar het Programma Omgevingswet.
Indicator                                                                              2017      2018  2019    2020*
Waardering inwoners algehele dienstverlening                        Almelo               6,4      6,4   6,7      6,7
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de             Grootteklasse        6,8       6,8   6,7      6,7
dienstverlening van de gemeente.
Waardering inwoners digitale dienstverlening                        Almelo               6,8      6,8   7,1      7,1
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de digitale Grootteklasse           6,9       6,9   7,0     7,0
dienstverlening van de gemeente.
Waardering ondernemers algehele dienstverlening                     Almelo                  -     6,3   6,3      6,3
Het gemiddelde rapportcijfer dat ondernemers geven voor de          Grootteklasse           -      6,3   6,3     6,3
dienstverlening van de gemeente.
Waardering ondernemers digitale dienstverlening                     Almelo                  -     7,5   7,5      7,5
Het gemiddelde rapportcijfer dat ondernemers geven voor de          Grootteklasse           -      7,5   6,6     6,6
digitale dienstverlening van de gemeente.
* Voor de ondernemersgegevens in 2020 hebben we gebruik gemaakt van de peilinggegevens uit 2018.
Volgens planning zou de ondernemerspeiling in 2020 weer worden uitgevoerd.
I.v.m. de coronapandemie is besloten dit uit te stellen en deze in het 2e kwartaal 2021 uit te voeren.


Indicator                                                                            2017     2018    2019  2020
Waardering gemeentelijke klantfeedback alle gemeten               Almelo              8,7      9,1      9,2    *
producten en kanalen
Toelichting:
* = Door de coronapandemie is er voor het jaar 2020 geen statistisch verantwoord cijfer te produceren. Een
groot deel van de klantfeedback wordt verzameld via apparatuur met een aanraakscherm. Deze apparatuur is
gedurende de coronapandemie vanwege mogelijk besmettingsgevaar buiten werking gesteld.

De eigen indicator wordt gemeten na een baliebezoek. Een inwoner kan de dienstverlening met een groene
(goed, =10 punten), een oranje (matig, = 5 punten) of een rode smiley (slecht, = 0 punten) waarderen.
Het getal geeft de gemiddelde waardering aan van alle binnengekomen reacties.




                                                     142
</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre>3.8.3 Wat hebben we gedaan?
    •   Opstellen hernieuwde gemeentebrede visie op dienstverlening die in 1e kwartaal 2021 zal worden
        vastgesteld
    •   Toegang dienstverlening sociaal (o.a. WMO, gezinszorg, Jeugdzorg) gebundeld samengebracht onder
        de sociale wijkteams. 1e telefonische contacten worden voor alle dienstverlening inclusief het sociaal
        domein gebundeld afgehandeld door het KCC
    •   Opzetten en inrichten van het team online, met daarin de disciplines dienstverlening, communicatie
        en Informatisering & automatisering om onze online dienstverlening structureel verder uit te bouwen
        en te verbeteren
    •   Opstellen afwegingskader voor online diensten waarmee nieuwe online diensten kwalitatief en op de
        benodigde vereisten (o.a. beveiliging, toegankelijkheid, uitgangspunten dienstverlening) kunnen
        worden getoetst
    •   Door de coronapandemie hebben we onze dienstverlening op verschillende onderdelen moeten
        aanpassen:
              We werken alleen nog maar op afspraak
              Tijdens de lock-down periodes is de dienstverlening beperkt tot de noodzakelijke
                  dienstverlening
              Bijna alle medewerkers die ons algemene nummer 0546-54 11 11 bemensen kunnen volledig
                  vanaf huis werken
              Om continuïteit te waarborgen is er een aantal maanden binnen het KCC in thuiswerk - op
                  kantoor werkende ploegen gewerkt
    •   Producten die vallen onder de nieuwe Omgevingswet en relatief eenvoudig zijn, zijn allemaal bekeken
        en opnieuw ingericht. Hierdoor kunnen deze producten vanaf 1 januari 2022 nog sneller en met
        betere en uniforme kwaliteit geleverd worden
    •   Uitbreiden van het aantal producten waarbij via 100% kostendekkende leges de kostprijs wordt
        bepaald
    •   Ondernemers zijn actief benaderd om het ondernemersloket bij hen bekend te maken
    •   Ondernemers zijn vanuit het ondernemersloket actief geïnformeerd over ondersteuningsmaatregelen
        in relatie tot de coronapandemie


3.8.4 Wat heeft het gekost?
Zie paragraaf ‘2.2.1 Bestuur en ondersteuning’ bij taakveld ‘0.2 Burgerzaken’.


3.8.5 Klachten en bezwaren
Deze paragraaf geeft inzicht in de omvang en aard van de klachten en bezwaren. Er wordt daarbij onderscheid
gemaakt tussen algemene klachten en bezwaren, en klachten en bezwaren die betrekking hebben op sociale
wetgeving: Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en Jeugdwet.

Het kunnen indienen van een klacht of een bezwaar is voor inwoners en bedrijven een belangrijk instrument.
Het aantal binnengekomen klachten ten opzichte van onze totale hoeveelheid werkzaamheden en de
verhouding tussen het aantal bezwaren en het aantal door ons afgegeven beschikkingen is bijzonder klein en is
in beide gevallen percentueel kleiner dan 1% (dus < 1%). Dit geldt zowel voor de algemene klachten en
bezwaren als voor de klachten en bezwaren binnen de sociale wetgeving.

ALGEMEEN

Klachten algemeen
In 2020 zijn er 16 algemene klachten binnen gekomen. In onderstaande tabel is het onderscheid in aard van de



                                                      143
</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre>klachten weergegeven in de periode 2016 t/m 2020. De laatste 3 jaren is er een dalende trend bij het aantal
ingediende klachten.

 Soort klacht algemeen      2015    2016   2017     2018   2019    2020
 Bejegening/handelswijze      16      16     17       12      9       9
 Werkwijze                     8      12     15       12      4       4
 Informatieverstrekking        4       4      3        1      0       2
 Niet ontvankelijk             4       3      4        1      1       1
 Totaal                       32      35     39       26     13      16

In 2020 zijn er 3 klachten door de Overijsselse Ombudsman in behandeling genomen.

Bezwaren algemeen
Tegen een besluit van de gemeente kan schriftelijk bezwaar worden gemaakt. In onderstaande tabel worden
de bezwaren algemene zaken weergegeven (zoals omgevingsvergunningen, handhaving, bestuursdwang,
verkeersbesluiten, subsidies).

Overzicht van de bezwaarschriften van 2016 t/m 2020
 Bezwaren algemeen                 2015 2016 2017          2018    2019   2020
 Ongegrond                            52     43     21       24      24     20
 Gegrond                               8     11     18        5      10      7
 Gedeeltelijk gegrond/ongegrond        1      1      1        0       0      7
 Niet-ontvankelijk                     6      8     11       31      13     16
 Ingetrokken                          20     17     10       12      18     10
 Totaal                               87     80     61       72      65     60

De termijn waarbinnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht op bezwaarschriften moet worden beslist is
verruimd door de komst van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. De termijn begint pas te
lopen nadat de bezwarentermijn is verstreken. Hiermee is een belangrijke reden van termijnoverschrijding
komen te vervallen. De afhandelingstermijn van bezwaarschriften is nu in totaal 18 weken (inclusief
verdaging).

In 2020 werd bij 2 procent (38 procent in 2019) van de bezwaarschriften de beslissing op bezwaar genomen
binnen de termijn van 12 weken. Bij nog eens 38 procent (44 procent in 2019) werd de beslissing binnen 18
weken genomen. In totaal wordt dus bij 40 procent (82 procent in 2019) van de bezwaarschriften de beslissing
binnen de wettelijke termijn van 12 weken + 6 weken verdaging genomen. In 60 procent (18 procent in 2019)
van de gevallen is er sprake van overschrijding van de wettelijke termijn waarbinnen een beslissing op bezwaar
moet worden genomen.
Als verklaring voor het hoge percentage overschrijdingen van de wettelijke termijn kunnen twee oorzaken
worden genoemd:
- In april en mei hebben geen hoorzittingen van de bezwarencommissie plaatsgevonden vanwege de
     lockdown.
- De behandeling van de bezwaarzaken van gesubsidieerde instellingen hebben meer tijd heeft gekost,
     omdat gemeente en instellingen lopende de beslistermijn nog met elkaar in gesprek waren.




                                                     144
</pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre>SOCIALE WETGEVING

Klachten sociale wetgeving
In algemene zin kan gesteld worden dat klanten veelal contact zoeken met de klachtenfunctionaris omdat ze
zich binnen de organisatie niet gehoord voelen. Een luisterend oor, tijd en aandacht neemt heel vaak de
onvrede bij de inwoner weg. In dat geval wordt een klacht afgehandeld als zijnde ‘bemiddeling’. De
klachtenfunctionaris ervaart dat inwoners een persoonlijke en informele benadering en behandeling
waarderen. Steeds vaker zoekt een inwoner ook naar een contactpersoon en vindt dan bij de
klachtenfunctionaris gehoor. Deze kan de inwoner direct helpen of anders doorverwijzen naar de juiste
personen of afdeling.

Klachten                       2019      2020
Gegrond                            7         5
Ongegrond                         10         8
Bemiddeling                       35        25
Totaal                            52        38

In 2020 hebben wij 38 klachten ontvangen welke betrekking hebben op de uitvoering van de Participatiewet.
Dit zijn er 14 minder dan in 2019. Van een trend of een duidelijk signaal was het afgelopen jaar geen sprake.
Wel is er sprake van een daling van het aantal klachten. Het is onduidelijk of dat te maken heeft met de
situatie rond corona. Eén dossier is doorgestuurd naar de Overijsselse Ombudsman, waarbij de Gemeente
Almelo in het gelijk is gesteld.

Over 2020 ontvingen wij 18 AVG-inzageverzoeken. Hierbij is sprake van een afname ten opzichte van het jaar
2019 (30).

AVG inzageverzoeken            2019       2020
Aantal                            30        18

Klachten Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en Jeugdwet

Klachten                                                           2020    Gegrond     Ongegrond       Bemiddeld
                                                                  totaal
Zorgaanbieder huishoudelijke ondersteuning *                           7
Aanbieder vervoer *                                                   24
Jeugdwet                                                              13   3                           10
WMO                                                                   12   1           1               10
Begeleid wonen                                                         7   1                           6
Bezwaar & Beroep                                                       4   2 (deels)                   2
Leerplichtwet                                                          1               1
Schuldenaanpak "Vroeg er op af'                                        1                               1
Totaal                                                                69
* = Bij deze klachten bemiddelen wij dat de externe partij die dit voor ons uitvoert de klacht oppakt. Wij
krijgen nu geen terugmelding. Vandaar dat de kolommen gegrond, ongegrond, bemiddeld hier niet zijn
ingevuld.

In 2020 hebben wij 69 klachten ontvangen met betrekking tot de uitvoering van de Wet maatschappelijke
ondersteuning en de Jeugdwet. Ten opzichte van 2019 (162), is dit een daling van 93. De daling is voor het
grootste deel te verklaren door de situatie rondom corona. Hierdoor is minder gebruik gemaakt van vervoer


                                                      145
</pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 146 ======================================================================

<pre>naar bijvoorbeeld dagbesteding en van leerlingenvervoer. Nieuw is dat er in 2020 klachten zijn
binnengekomen met betrekking tot de handelswijze tijdens de afhandeling van bezwaarzaken, waarbij er een
is gericht tegen de handelswijze van de bezwaarschriftencommissie sociale zekerheidszaken.

Bezwaren sociale wetgeving
Het aantal bezwaren met betrekking tot sociale wetgeving is na een sterke daling in 2017, in 2018 slechts met
een aantal van 3 verder gedaald (255 bezwaren in 2017 en 252 bezwaren in 2018).
In 2019 zien we weer een lichte stijging van het aantal bezwaren. Voor 2020 geldt dat het aantal bezwaren
vrijwel gelijk is gebleven ten opzichte van 2019 (274 bezwaren in 2019 en 273 bezwaren in 2020).

 Bezwaren sociale wetgeving                                2016       2017        2018        2019         2020
 Ongegrond                                                  113         50          54           66             65
 Gegrond                                                     12             5          6         10             10
 Gedeeltelijk gegrond/ongegrond                                  9      14             6         10             13
 Niet-ontvankelijk                                           19             9       11           11             22
 Ingetrokken                                                 50         29          49           56             61
 Nieuw primair besluit                                       25         33          27           36             27
 Ingetrokken na nieuw primair besluit                                                                           11
 Totaal                                                     228        140         153         189          209

In bovenstaand overzicht staat een omschrijving ‘ingetrokken na nieuw primair besluit’. Dit betreft bezwaren,
waarbij gedurende de behandeling van het bezwaar een besluit is genomen, waarbij gedeeltelijk tegemoet
wordt gekomen aan de bezwaren en welke reden is geweest voor de inwoner om het bezwaar in te trekken,
ondanks dat niet volledig tegemoet is gekomen aan de bezwaren.

Vanaf 2015 kunnen inwoners kiezen om gehoord te worden door de bezwarencommissie of door twee
ambtenaren (ambtelijk horen). Klanten kozen in 2019 in 30% van de gevallen voor ambtelijk horen. Dit is een
lichte daling ten opzichte van 2018 (39%). Deze daling heeft zich in 2020 voortgezet (23%). We zien geen
duidelijke reden voor het afnemen van het aantal bezwaren dat in de vorm van ambtelijk horen wordt
afgedaan. Een mogelijke reden kan zijn de situatie rondom corona. Hierdoor hebben er geruime tijd geen
ambtelijke hoorzittingen kunnen plaatsvinden, waardoor bezwaarmakers wellicht vaker hebben gekozen voor
de mogelijkheid om te worden gehoord door de bezwaarschriftencommissie sociale zekerheidszaken.

Ambtelijk horen                                         2016         2017       2018         2019         2020
Ongegrond                                                   42         35         39           23               14
Gegrond                                                      3          3          6             2              0
Gedeeltelijk gegrond/ongegrond                               3          7          1             3              2
Niet-ontvankelijk                                           11          5          3             4              6
Ingetrokken                                                 46         37         28           35               22
Nieuw primair besluit                                       39         28         22           18               20
Totaal                                                     144       115          99           85               64




                                                     146
</pre>

====================================================================== Einde pagina 146 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 147 ======================================================================

<pre>4 Jaarrekening
4.1 Balans
4.1.1 Activa en passiva
ACTIVA                                                                31-12-2019            31-12-2020
Vaste activa
Immateriële vaste activa                                                        2.801                2.567
Kosten van onderzoek en ontwikkeling                                     0                    0
Bijdrage aan activa in eigendom van derden                            2.801                2.567

Materiële vaste activa                                                        196.049              199.120
Investeringen met economisch nut                                    148.870              145.423
Investeringen economisch nut met heffing                             19.524               19.300
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een
maatschappelijk nut                                                  25.049               31.728
Gronden uitgegeven in erfpacht                                        2.606                2.669

Financiële vaste activa                                                        29.489               24.439
Kapitaalverstrekkingen aan:
- Deelnemingen                                                         655                  655
- Overige verbonden partijen                                            36                   18
Leningen aan woningbouwcorporaties                                    7.643                7.178
Overige langlopende leningen u/g                                     20.235               16.218
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of
langer                                                                 920                  370
Totaal vaste activa                                                           228.339              226.126

Vlottende activa
Voorraden                                                                      44.069               40.592
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie               43.209               40.032
Gereed product en handelsgoederen                                      860                  560

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar                23.686               28.351
Vorderingen op openbare lichamen                                     16.337               17.962
Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen        3.070                4.642
Overige vorderingen                                                   4.279                5.747

Liquide middelen                                                                   228              18.272
Kas- banksaldi                                                         228                18.272

Overlopende activa                                                             13.439               11.761
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te
ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door
voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek
bestedingsdoel:


- EU                                                                     0                   14
- Rijk                                                                 272                 3.248



                                                     147
</pre>

====================================================================== Einde pagina 147 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 148 ======================================================================

<pre>- Overige Nederlandse overheidslichamen                     4.808             1.970
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde
bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen   8.359             6.529
Totaal vlottende activa                                              81.422            98.976
TOTAAL ACTIVA                                                       309.761           325.102
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969.                                             0                 0
Bedragen x 1.000 euro




                                                   148
</pre>

====================================================================== Einde pagina 148 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 149 ======================================================================

<pre>PASSIVA                                                               31-12-2019           31-12-2020
Vaste passiva
Eigen vermogen                                                                 25.707              30.604
Algemene reserve                                                      2.998               7.409
Bestemmingsreserves                                                  19.390              21.085
Gerealiseerd resultaat                                                3.319               2.110

Voorzieningen                                                                  14.208              11.659
Voorzieningen                                                        14.208              11.659

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of
langer                                                                        205.208             240.553
Onderhandse leningen van:
- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen            204.783             240.126
- Binnenlandse bedrijven
- Door derden belegde gelden                                            82                  84
- Waarborgsommen                                                       343                 343
Totaal vaste passiva                                                          245.123             282.816

Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter
dan één jaar                                                                   42.031              17.739
Overige kasgeldleningen                                              36.000              10.000
Banksaldi
Overige schulden                                                      6.031               7.739

Overlopende passiva                                                            22.607              24.547
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in
een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering
van jaarlijks arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van
vergelijkbaar volume
                                                                     19.219              19.860
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek
bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende
begrotingsjaren:


- EU
- Rijk                                                                2.142               3.799
- Overige Nederlandse overheidslichamen                                301                 160
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate komen van
volgende begrotingsjaren                                               945                 728
Totaal vlottende passiva                                                       64.638              42.286
TOTAAL PASSIVA                                                                309.761             325.102

Gewaarborgde geldleningen                                                     493.955             459.588
Bedragen x 1.000 euro



                                                     149
</pre>

====================================================================== Einde pagina 149 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 150 ======================================================================

<pre>4.1.2 Waarderingsgrondslagen
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting
en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin
door de gemeenteraad de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële
beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
Algemeen
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende balanspost anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen
nominale waarden.

Grondslagen resultaatbepaling
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden
slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong
vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van het stelsel van baten en lasten, met uitzondering van de
stortingen en onttrekkingen aan reserves gedurende het boekjaar overeenkomstig raadsbesluiten. De invloed
hiervan op het rekeningresultaat is verder in de jaarrekening nader toegelicht.
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend
betaalbaar wordt gesteld.
Met betrekking tot de verwerking van de algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige uitspraak
gedaan. Deze uitspraak houdt in dat in de jaarrekening de algemene uitkering wordt opgenomen conform de
in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg
van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter
toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten
zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende verlofaanspraken en dergelijke.
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening
getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen.

Grondslagen voor de balans
Vaste activa
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijging- c.q. vervaardigingsprijs verminderd
met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn.
Bijdragen aan activa van derden worden geactiveerd. Dergelijke geactiveerde bijdragen zijn gewaardeerd op
het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden
afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente
gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.
Materiële vaste activa
Algemeen
Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de
inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte
grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden
toegerekend.




                                                      150
</pre>

====================================================================== Einde pagina 150 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 151 ======================================================================

<pre>Investeringen met economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingsprijs. Specifieke
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht.
Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Wanneer investeringen grotendeels of meer worden gedaan voor riolering of het inzamelen van huishoudelijk
afval, dan worden deze investeringen op de balans opgenomen in een aparte categorie: de investeringen met
economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.
Het uitgangspunt is dat heffingen (riool/afval) worden besteed aan de betreffende investeringen.

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld wegen, pleinen, bruggen, viaducten en
parken worden geactiveerd en gemiddeld afgeschreven in 30 jaar. De ondergrond van deze werken wordt
daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). Met ingang van 2017
wordt voor nieuwe investeringen de ondergrond apart geadministreerd en wordt hierover niet afgeschreven.
Ook hier geldt dat de gevolgde afschrijvingswijze is geschied volgens de afschrijvingssystematiek en begroting
van de gemeente; momenteel wordt nagenoeg alle activa lineair afgeschreven.

In erfpacht uitgegeven gronden
De erfpachtgronden zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs.

Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale
waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbare posten in mindering gebracht.
Participaties in het aandelenkapitaal van een NV of een BV (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin
van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen
structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden.
De aan derden verstrekte geldleningen zijn opgenomen tegen het overdrachtsbedrag verminderd met de
ontvangen aflossingen.

Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden werk, gronden in exploitatie
De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de
vervaardigingsprijs dan-wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks
aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp
maken) alsmede de rentekosten berekend zoals voorgeschreven in het BBV en de administratie- en
beheerskosten.

Voor winstneming geldt de percentage of completion methode: voor zover gronden zijn verkocht en
opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst
worden genomen. Hiervoor moet het resultaat op de grondexploitatie wel op betrouwbare wijze kunnen
worden ingeschat. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst
te kunnen nemen:
1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat.
2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht.
3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).




                                                      151
</pre>

====================================================================== Einde pagina 151 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 152 ======================================================================

<pre>Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de
vervaardigingskosten in mindering gebracht.

Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan één jaar
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een
voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte
inningskansen.

Waardering bijstandsvorderingen
Voor de Participatiewet zijn gemeenten eigenrisicodrager ten aanzien van de bijstandsverlening. Een gevolg is
dat de toekomstige ontvangsten op resterende bijstandsvorderingen geheel ten gunste van de gemeenten
komen. Bij de waardering van de vorderingen per 31 december is het gemeentelijk beleid t.a.v.
terugvordering, verhaal en debiteuren richtinggevend. De gemeentelijke vorderingen dienen naar reële
waarden gewaardeerd te worden.
Jaarlijks dienen de bijstandsvorderingen te worden geherwaardeerd. Eventuele voor- of nadelen komen ten
gunste of ten laste van de exploitatie. Per 31 december heeft de herwaardering plaatsgevonden van de
bijstandsvorderingen.

Liquide middelen en overlopende activa
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vaste passiva
Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen zijn opgenomen algemene- en bestemmingsreserves alsmede het gerealiseerd
resultaat.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het
voorzienbare verlies, met uitzondering van voorzieningen die tegen contante waarde zijn gewaardeerd (nog uit
te voeren werken, XL-Businesspark, pensioenvoorziening). Eventuele onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn
gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de
gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake
geformuleerd zijn. In de paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” die is opgenomen in het jaarverslag is het
beleid ter zake nader uiteengezet.

Vaste schuld met rentetypische looptijd van één jaar of langer
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen.
De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg- en garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag van de
geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.




                                                     152
</pre>

====================================================================== Einde pagina 152 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 153 ======================================================================

<pre>4.1.3 Toelichting op de balans
4.1.3.1 Materiële vaste activa
Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met een
economisch nut weer:
                                                                Bijdragen                Bijdrage
                      31-12                    Des -        Af-       van                    voor-    31-12
                       2019 Investeren investeren schrijven derden Herrubricering ziening              2020
Gronden en
terreinen            30.563         103          599         0          0           275         0 30.342
Woonruimten                  0             0             0          0           0               0                     0
Bedrijfsgebouwen 110.647              1.888              0      5.045         19             -275          0 107.196
Grond-, weg en
waterbouwkundige
werken                 0                   0             0          0           0               0          0          0
Vervoermiddelen           1.415         581              0        380           0               0          0      1.616
Machines,
apparaten en
installaties              3.930       1.065              0        930           0               0          0      4.065
Overige materiële
vaste activa              2.315         175              0        286           0               0          0      2.204
Totaal                  148.870       3.812           599       6.641         19                0          0 145.423
Bedragen x 1.000 euro


Onder categorie bedrijfsgebouwen zijn panden opgenomen die per ultimo verslagjaar leeg staan ter voorbereiding voor
verkoop. Totale boekwaarde per ultimo verslagjaar van deze panden bedraagt 3,560 miljoen euro. Actuele waarde per ultimo
verslagjaar van deze panden bedraagt 4,415 miljoen euro.



Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een
economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, weer.
                                                                 Bijdragen                Bijdrage
                     31-12                       Des -       Af-       van                   voor-                31-12
                      2019 Investeren investeren schrijven derden Herrubricering ziening                           2020
Gronden en
terreinen                 0             0           0          0         0              0        0                    0
Woonruimten                  0             0             0          0           0               0          0          0
Bedrijfsgebouwen           942             0             0        108           0               0          0        834
Grond-, weg en
waterbouwkundige
werken                   17.321       3.214              0        850           0               0      2.405     17.280
Vervoermiddelen              0             0             0          0           0               0          0          0
Machines,
apparaten en
installaties                 0             0             0          0           0               0          0          0
Overige materiële
vaste activa              1.261           96             0        171           0               0          0      1.186
Totaal                   19.524       3.310              0      1.129           0               0      2.405    19.300
Bedragen x 1.000 euro




                                                         153
</pre>

====================================================================== Einde pagina 153 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 154 ======================================================================

<pre>Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met een
maatschappelijk nut weer:
                                                                Bijdragen                Bijdrage
                      31-12                     Des-        Af-       van                    voor-    31-12
                       2019 Investeren investeren schrijven derden Herrubricering ziening              2020
Gronden en
terreinen                 0           0            0         0          0             0         0         0
Woonruimten                  0           0           0           0          0                0          0             0
Bedrijfsgebouwen             0           0           0           0          0                0          0             0
Grond-, weg en
waterbouwkundige
werken                  25.049      10.659           0         939      1.679                0       1.362   31.728
Vervoermiddelen              0           0           0           0          0                0          0             0
Machines,
apparaten en
installaties                 0           0           0           0          0                0          0             0
Overige materiële
vaste activa                 0           0           0           0          0                0          0             0
Totaal                  25.049      10.659           0         939      1.679                0       1.362   31.728
Bedragen x 1.000 euro


Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de gronden in erfpacht weer.
                                                                     Bijdragen                Bijdrage
                          31-12                  Des-        Af-           van                   voor-        31-12
                           2019 Investeren investeren schrijven         derden Herrubricering ziening          2020
Gronden en
terreinen in
erfpacht                  2.606        149         86            0          0                0          0     2.669
Totaal                    2.606        149         86            0          0                0          0     2.669
Bedragen x 1.000 euro


4.1.3.2 Financiële vaste activa
Onderstaand een verloopoverzicht van de financiële vaste activa.
Financiële vaste activa                        31-12-2019      Investeringen    Afschrijvingen /     31-12-2020
                                                                                  aflossingen



Kapitaalverstrekkingen deelnemingen:
Aandelenkapitaal Twente Milieu                           127                0                    0           127
Aandelenkapitaal Cogas                                   132                0                    0           132
Aandelenkapitaal BNG                                     396                0                    0           396
Totaal kapitaalverstrekkingen deelnemingen               655                0                    0           655


Aandelenkapitaal Sportaccommodaties BV                    18                0                    0            18
Aandelenkapitaal Stadstoezicht BV                         18                0                 18                  0
Totaal overige verbonden partijen                         36                0                 18              18




                                                     154
</pre>

====================================================================== Einde pagina 154 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 155 ======================================================================

<pre>Leningen aan woningbouwcorporaties                  7.643               0               465               7.178
Totaal leningen woningbouwcorporaties               7.643               0               465               7.178


Overige langlopende leningen u/g:
Leningen Industriegebouw Maatschappij              12.130               0             4.064               8.066
Lening Vitens achtergesteld                           365               0               183                183
Leningen sportverenigingen/stichtingen                271              23                42                252
Huurkoop verenigingen/stichtingen                         0          432                    0              432
Lening Heracles                                     7.319               0               199               7.120
Lening Heracles                                       150              15                   0              165
Totaal overige langlopende leningen u/g            20.235            470              4.488              16.218


Vorderingen looptijd langer dan 1 jaar:
Stimuleringsfonds volkshuisvesting                    620               0               476                145
Startersleningen                                      300               0                75                225
Totaal vorderingen looptijd langer dan 1 jaar         920               0               551                370


Totaal                                             29.489            470              5.522              24.439
Bedragen x 1.000 euro



4.1.3.3 Voorraden
Onderstaand overzicht geeft het verloop van de grondposities bouwgronden weer. Voor de grondexploitatie
Almelo Noord Oost wordt een langere looptijd dan 10 jaar gehanteerd. Voor een uitgebreide toelichting wordt
verwezen naar de paragraaf grondbeleid.

                                                                                       Boekwaarde Boekwaarde
Categorieën                                                                             31-12-2019 31-12-2020
Gronden en terreinen                                                                                0                 0
Onderhanden werk,
waaronder bouwgronden in
exploitatie                                                                                     43.209            40.032
Gereed product en
handelsgoederen                                                                                   860               560
Vooruitbetalingen                                                                                   0                 0
Totaal                                                                                          44.069            40.592
Bedragen x 1.000 euro



                                                                                    Voorziening
                                    Boek                                                verlies-    Balans
Verloop overzicht bouwgronden waarde 01-         Inves-    Op-     Winst Boekwaarde      latend waarde 31-
in exploitatie                  01- 2020          teren brengst uitname 31-12-2020     complex    12- 2020
Werklocaties
Dempen haven Dollegoor                    160       888         0           0       1.048            191              857




                                                    155
</pre>

====================================================================== Einde pagina 155 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 156 ======================================================================

<pre>Nieuwe Gravenweg                        -74      20              5           0           -59            0            -59
Rohof                                 9.878     216              0           0      10.094         10.094             0
Rhijnbeek                            11.599     549              0           0      12.148          7.028        5.120
Bedrijvenpark Twente Noord           11.943     516         2.764            0       9.695          7.301        2.393
Subtotaal werklocaties               33.506    2.190        2.769            0      32.926         24.615        8.311
Woningen
Chiel Dethmerstraat                   2.199      76              0           0       2.275          2.275             0
Almelo Noord Oost                    32.649    1.957        5.706            0      28.900              0       28.900
Almelo Noord Oost winstneming         1.285       0              0      1.497        2.782              0        2.782
Weggeler                              4.800     459              0           0       5.259          5.220            39
Subtotaal woningen                   40.934    2.491        5.706       1.497       39.217          7.496       31.721
Totaal boekwaarde                    74.439    4.681        8.475       1.497       72.143         32.111       40.032
Bedragen x 1.000 euro




                                                                           Mutatie
Verliesvoorzieningen            Saldo 01-01-     Rente          Mutaties    passiva Saldo 31-12-
grondexploitaties                      2020 toevoeging             2020 voorziening        2020
Werklocaties
Dempen haven Dollegoor                 160             4               -2          -30            191
Nieuwe Gravenweg                         0             0                0           0               0
Rohof                                9.878        204                 -14          -26         10.094
Rhijnbeek                            6.571        131                 325           0           7.028
Bedrijvenpark Twente Noord           7.622        152                -473           0           7.301
Subtotaal werklocaties              24.231        492                -163          -56         24.615
Woningen
Chiel Dethmerstraat                  2.199         44                 103          71           2.275
Almelo Noord Oost                        0             0                0           0               0
Weggeler                             4.800         98                 221         -101          5.220
Subtotaal woningen                   6.999        142                 325          -30          7.496
Totaal                              31.230        634                 161          -86         32.111
Bedragen x 1.000 euro




                                               Geraamde              Geraamde Geraamd eind- Geraamd eind-
                                                  nog te                 nog te    resultaat     resultaat
                                 Boekwaarde       maken              realiseren   (nominale     (contante
Prognose                          31-12-2020      kosten             opbrengst      waarde)       waarde)
Werklocaties
Dempen haven Dollegoor                 1.048           557               1.410             195                191
Nieuwe Gravenweg                         -59               16               190            -233               -229
Rohof                                 10.094       1.438                    514          11.018             10.382



                                                156
</pre>

====================================================================== Einde pagina 156 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 157 ======================================================================

<pre>Rhijnbeek                                12.148          2.860             7.550              7.458             7.028
Bedrijvenpark Twente Noord                9.695          2.963             4.910              7.748             7.301
Subtotaal werklocaties                   32.926          7.834           14.574              26.186            24.673
Woningen
Chiel Dethmerstraat                       2.275          1.509             1.188              2.596             2.446
Almelo Noord Oost                        28.900         24.836           63.747              -10.011           -7.009
Almelo Noord Oost winstneming             2.782                                               2.782
Weggeler                                  5.259          2.539             2.034              5.764             5.220
Subtotaal woningen                       39.216         28.884           66.969               1.131              657
Totaal boekwaarde                        72.142         36.718           81.543              27.317            25.330
Bedragen x 1.000 euro


4.1.3.4 Uitzettingen looptijd < 1 jaar
Decentrale overheden zijn verplicht om overtollige middelen aan te houden in de schatkist van het Rijk. Een
klein bedrag, gebaseerd op de begrotingsomvang, is hiervan uitgezonderd.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren
                                                                 Verslagjaar         2020
(1)                      Drempelbedrag                                2.125
                                                                 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
                         Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's
                         Rijks schatkist aangehouden
(2)                      middelen                                     5.337          6.953        9.173       11.999
(3a) = (1) > (2)         Ruimte onder het drempelbedrag                    -             -              -           -
                         Overschrijding van het
(3b) = (2) > (1)         drempelbedrag                                3.213          4.829        7.048        9.874
(1) Berekening drempelbedrag
                                                                 Verslagjaar
(4a)                     Begrotingstotaal verslagjaar               283.295
                         Het deel van het begrotingstotaal
                         dat kleiner of gelijk is aan 500
(4b)                     miljoen euro                               283.295
                         Het deel van het begrotingstotaal
                         dat de 500 miljoen euro te boven
(4c)                     gaat                                              -
(1) = (4b)*0,0075 +
(4c)*0,002 met een
minimum van 250.000
euro                     Drempelbedrag                                2.125
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
                                                                 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

                         Som van de per dag buiten 's Rijks
                         schatkist aangehouden middelen
(5a)                     (negatieve bedragen tellen als nihil)      485.693        632.753      843.912     1.103.905
(5b)                     Dagen in het kwartaal                           91            91              92         92




                                                      157
</pre>

====================================================================== Einde pagina 157 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 158 ======================================================================

<pre>                         Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's
                         Rijks schatkist aangehouden
(2) - (5a) / (5b)        middelen                                   5.337            6.953        9.173      11.999
Bedragen x 1.000 euro

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt
gespecificeerd worden:
Vorderingen                                           31-12-2019    31-12-2020


Vorderingen op openbare lichamen                           16.337       17.962
Subtotaal vorderingen op openbare lichamen                 16.337       17.962


Rekening courant GBT                                        3.070           4.642
Subtotaal rekening courant niet-financiële
instellingen                                                3.070           4.642


Vordering bijstand                                         12.330       11.466
Af: voorziening vordering bijstand                         -9.294           -8.687
Overige vorderingen                                         3.344           5.111
Af: voorziening overige vorderingen                        -2.101           -2.143
Subtotaal overige vorderingen                               4.279           5.747
Totaal                                                     23.686       28.351
Bedragen x 1.000 euro


4.1.3.5 Overlopende activa
In onderstaand overzicht worden de nog te ontvangen bedragen per begin en einde boekjaar weergegeven.

Overlopende activa                                                                     31-12-2019     31-12-2020
Nog te ontvangen voorschotbedragen
Nog te ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen                                          5.080        5.232
Subtotaal nog te ontvangen voorschotbedragen                                                  5.080        5.232
Overige te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen
Cogas dividend                                                                                2.322        2.322
Twence dividend                                                                                278          278
Algemene uitkering                                                                             725          712
Vooruitbetaalde bedragen                                                                      1.216         889
Nog te ontvangen wsw oude jaren                                                               1.314        1.314
Voorziening oninbaarheid                                                                     -1.314       -1.314
Verhaalbare kosten *                                                                          1.674         880
Overige nog te ontvangen bedragen                                                             2.144        1.448
Subtotaal overige te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen                                    8.359        6.529
Totaal overlopende activa                                                                    13.439       11.761
Bedragen x 1.000 euro



                                                     158
</pre>

====================================================================== Einde pagina 158 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 159 ======================================================================

<pre>* Betreft kosten die de gemeente heeft gemaakt en die in het kader van faciliterend grondbeleid op basis van een
overeenkomst kunnen worden verhaald op derden.



                                                                                  Mutatie
Nog te ontvangen voorschotbedragen                                   Ontvangen     balans
overheidslichamen                              31-12-2019 Toevoeging bedragen presentatie*                 31-12-2020
EU
EFRO bio2hightex                                           -            14              -                            14
Subtotaal EU                                               -            14              -                            14
Rijk
Ministerie gevelmaatregelen                              53               -           53                               -
Ministerie vangnetuitkering Buig                        219               -             -           219                -
Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandige ondernemers (Tozo)                            -       12.803          9.555                           3.248
Subtotaal Rijk                                          272        12.803          9.608            219            3.248
Overige Nederlandse
overheidslichamen
Provincie bedrijventerreinen
herstructurering                                           -          350               -                           350
Provincie Plesmanweg                                    383           117               -                           500
Provincie rotonde Aalderinkssingel                         -            94            90                              4
Provincie educatie verkeer duurzaam
veilig                                                  110             46           110                             46
Provincie duurzaam veilig 2020                             -            42              -                            42
Provincie stationsomgeving                              142             51              -                           193
Provincie vitaliteit binnenstad                           2             73              -                            75
Provincie Wierdensestraat F35                             9           339               -                           348
Provincie talking traffic II                               -          404               -                           404
Provincie Aadorpsweg F35                                330               -          330                               -
Provincie Aadorpsweg F35                                162               -          162                               -
Provincie Sluiskade F35                                  40               -           40                               -
Provincie talking traffic I                             320               -          320                               -
Provincie Bornsestraat                                  182               -          182                               -
Ontwikkelagenda binnenstad                              620               -          620                               -
Provincie duurzaam veilig 2019                           23             16            39                               -
Provincie herontwikkeling binnenstad                 2.433                -             -         2.433                -
Overige                                                  52              8            52                              8
Subtotaal overige Nederlandse
overheidslichamen                                    4.808          1.540          1.945          2.433            1.970
Totaal nog te ontvangen
voorschotbedragen overheidslichamen                  5.080         14.357         11.553          2.652            5.232
Bedragen x 1.000 euro
* Betreft nog te ontvangen bedragen die per ultimo verslagjaar opgenomen zijn onder uitzettingen met een rentetypische
looptijd korter dan één jaar.




                                                          159
</pre>

====================================================================== Einde pagina 159 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 160 ======================================================================

<pre>4.1.3.6 Eigen vermogen
In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de mutaties van de diverse reserves. Voor een nadere
toelichting op de resultaatbestemming wordt verwezen naar hoofdstuk 1.3.3 Resultaatbestemmingen.
Verloopoverzicht reserves         31-12-2019    Storting Onttrekking     31-12-2020 Doel van reserve
Algemene reserve
                                                                                     Buffer om mogelijke
                                                                                     (toekomstige) verliezen te
Algemene reserve                       23.852      2.574           833        25.592 kunnen dekken.
                                                                                     Buffer om mogelijke
                                                                                     (toekomstige) verliezen op de
                                                                                     grondexploitaties te kunnen
Algemeen grondbedrijf                 -20.853      5.170         2.500       -18.183 dekken.


Subtotaal algemene reserve              2.998      7.744         3.333         7.409
Bestemmingsreserves
                                                                                     Dekking van meerjarige
Overlopende werken                      8.076      8.114         6.703         9.487 incidentele projecten.

                                                                                     Dekking voor gebiedsgerichte
                                                                                     aanpak
Gebiedsgerichte aanpak                             2.722            11         2.711 grondwaterverontreinigingen.
                                                                                     Dekking van grote
Grote investeringen                       203                                    203 investeringen/projecten.

                                                                                       Buffer voor aanspraken
                                                                                       bodemverontreiniging inzake
Bodemverontreiniging                    1.632                    1.632                 Decomp-gelden 2016-2020.

                                                                                    Dekking van de gemeentelijke
Co-financiering                           431                                   431 co-financiering bij projecten.
                                                                                    Dekking voor
                                                                                    stimuleringsbijdragen voor
Besluit locatiegebonden                                                             woningbouw op specifieke
subsidies                                 139                                   139 locaties.
                                                                                     Dekking voor projecten uit
ISV 3 2010 /2014                          108                       42            66 het programma ISV-3.
                                                                                    Dekking voor projecten
Centrumspaarfonds                       2.064        -36         2.027              binnenstad.
                                                                                    Dekking voor impuls
Reserve investeringsagenda                180                                   180 investeringen.

                                                                                     Dekking voor toekomstige
Reserve centrumgemeentetaken                                                         uitgaven beschermd wonen
bw en mo                                6.557      5.531         4.219         7.869 en maatschappelijke opvang.
Subtotaal bestemmingsreserves          19.390     16.331        14.634       21.086
Resultaatbestemming
                                                                                     Gerealiseerd resultaat
Voorgaand jaar                          3.319     -4.951        -1.632             0 voorgaand boekjaar
                                                                                     Gerealiseerd resultaat huidig
Dit jaar                                           2.110                       2.110 boekjaar



                                                    160
</pre>

====================================================================== Einde pagina 160 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 161 ======================================================================

<pre>Subtotaal resultaatbestemming              3.319     -2.842            -1.632       2.110
Totaal reserves                        25.707        21.233        16.335          30.605
Bedragen x 1.000 euro


4.1.3.7 Voorzieningen
In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de mutaties van de diverse voorzieningen.
Verloopoverzicht
voorzieningen                31-12-2019 Storting Onttrekking Vrijval             31-12-2020 Doel van voorziening
Verplichtingen, verliezen en
risico's
                                                                                              Dekking aandeel gemeente
                                                                                              Almelo in het verwachte
                                                                                              tekort in de grondexploitatie
XL-Businesspark Twente             2.735            55                   1.718        1.072   XL-Businesspark Twente.
Verwacht verlies                                                                              Dekking verwacht verlies
grondexploitaties                    445            14                                  459   grondexploitaties.
                                                                                              Dekking van nakomende
Nog uit te voeren werken                                                                      kosten van afgesloten
grondexploitaties                  2.649                        342         14        2.293   grondexploitaties.
                                                                                              Dekking voor toekomstige
                                                                                              pensioenverplichtingen
Wethouderspensioen                   825           165          330                     661   wethouders.
Subtotaal verplichtingen           6.655           234          672      1.732        4.485
Egalisatie
                                                                                            Dekking voor egalisatie van
Riolering egalisatie               1.742           970                                2.712 rioleringskosten.
                                                                                            Dekking voor egalisatie van
Afval egalisatie                   2.127                        522                   1.605 kosten afvalinzameling.
Subtotaal egalisatie               3.869           970          522                   4.317
Derden
                                                                                            Dekking van exploitatie
                                                                                            lasten
                                                                                            samenwerkingsverband
Sociale recherche                    233                         25                     208 Sociale Recherche Twente.
                                                                                            De Regio Twente vervult t/m
Zittend vervoer                       70                         16                      54 2021 de werkgeversrol.
Subtotaal derden                     304                         41                     263
Toekomstige
vervangingsinvesteringen
                                                                                            Dekking voor toekomstige
                                                                                            vervangingsinvesteringen
Riolering vervanging               3.381       3.070           3.857                  2.594 conform vGRP 2016-2020.
Subtotaal toekomstige
vervangingsinvesteringen           3.381       3.070           3.857                  2.594
Totaal voorzieningen              14.208       4.274           5.092     1.732       11.659
Bedragen x 1.000 euro




                                                         161
</pre>

====================================================================== Einde pagina 161 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 162 ======================================================================

<pre>4.1.3.8 Vaste schuld looptijd > 1 jaar
De vaste schulden per 31-12-2020 bedragen 240,55 miljoen euro. De hierover betaalde rentelast in 2020
bedroeg 4,07 miljoen euro.

4.1.3.9 Overlopende passiva
Op deze balanspost worden de vooruit ontvangen en nog te betalen bedragen verantwoord.

Overlopende passiva                                                                 31-12-2019 31-12-2020
Verplichtingen                                                                          19.220     19.860
Vooruitontvangen voorschotbedragen
overheidslichamen                                                                        2.443      3.959
Overige vooruitontvangen bedragen*                                                        945        728
Totaal overlopende passiva                                                              22.608     24.547
Bedragen x 1.000 euro
* Hiervan heeft 501.000 euro betrekking op ontvangen exploitatiebijdragen i.h.k.v. faciliterend
grondbeleid.


                                                                            Vrijgevallen
                                                                              bedragen
Vooruitontvangen voorschotbedragen                                Ontvangen     of terug
overheidslichamen                                       31-12-2019 bedragen betalingen 31-12-2020
Het Rijk
Besluit bijstandverlening zelfstandigen                       1.636        1.407         1.636      1.407
Regionaal Meldpunt Coördinatie                                  128             -          22        106
Ministerie gevelmaatregelen                                        -         339             -       339
Ministerie geluidsanering                                          -          68             -        68
Ministerie extra verkeersveiligheid                                -          10             -        10
Ministerie huisvesting kwetsbare groepen                          22            -            -        22
Ministerie regeling reductie energieverbruik                       -         371          104        267
Ministerie hulp gedupeerden toeslagen                              -          33             -        33
Ministerie geluidsanering b-lijst woningen                         -          93             1        92
Ministerie onderwijs achterstanden beleid                       356        3.795         2.696      1.455
Subtotaal Het Rijk                                            2.142        6.116         4.459      3.799
Overige Nederlandse overheidslichamen
Provincie wup Nieuwstraatkwartier aardgasvrij                     50            -          39         11
Provincie wup Aalderinkshoek                                       -          45             -        45
Provincie groen en blauw in de binnenstad                                    104                     104
Provincie bedrijventerrein herstructurering                       64            -          64           -
Provincie duurzaam veilig                                         81            -          81           -
overige subsidies                                               106             -         106           -
Subtotaal Overige Nederlandse overheidslichamen                 301          149          290        160
Totaal vooruitontvangen voorschotbedragen
overheidslichamen                                             2.443        6.265         4.749      3.959
Bedragen x 1.000 euro




                                                     162
</pre>

====================================================================== Einde pagina 162 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 163 ======================================================================

<pre>4.1.3.10 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Eigen bijdrage op grond van de WMO
Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming
(persoonsgebonden budget) is op grond van de WMO een eigen bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft
bepaald dat de oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie
van het CAK (om privacy redenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau
en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.
Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in
feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond
van de WMO geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen
zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.

Inhuur personeel
Om te voorkomen dat een niet Europees aanbesteed contract, dat wel als zodanig aanbesteed had moeten
worden, over de gehele resterende looptijd van het contract als financiële rechtmatigheidsfout moet worden
meegenomen, kan deze bij het opnemen van het contract onder de ‘niet uit de balans blijkende
verplichtingen’ eenmalig voor het volledige bedrag van het contract als fout in de oordeelsvorming worden
betrokken. Voor de inhuur van personeel is over de jaren 2019 en 2020 een bedrag van in totaal 358.669 euro
ten onrechte niet Europees aanbesteed.



Overige
Belangrijke financiële verplichtingen
Leverancier                             Jaarbedrag Contractwaarde Afloopdatum Omschrijving
Accres Exploitatie BV                         591             1.182 31-12-2022      Huur en Beheer Wijkcentra
Visschedijk Catering                          120               440   30-4-2024     Catering stadhuis
Bedragen x 1.000 euro




                                                     163
</pre>

====================================================================== Einde pagina 163 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 164 ======================================================================

<pre>4.1.3.11 Borg- en garantstellingen
Onderstaand een overzicht van de gewaarborgde leningen aan verenigingen en stichtingen, hypothecaire
garanties woningbezit particulieren en leningen in het kader van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
                                                                          Restant    Restant    Restant   Restant
                                                                        hoofdsom hoofdsom waarborg waarborg
Gewaarborgde                                         Hoofdsom Borg- per 1-1- per 31-12- per 1-1- per 31-12-
geldlening geldnemer      Doel                          lening stelling    2020       2020       2020      2020
St. Kruiswerk Almelo      Verbouw wijkgebouw                820      6%         14           0          1         0
                          Hanzelaan
St. kinderdagopvang       Nieuwbouw                         454 100%              0          0          0         0
Hengelo                   kinderdagopvang centrum

S.D.V.V.                 Uitbreiden en aanpassen            125    100%       37         33          37         33
                         van de
                         schietaccommodatie
A.T.V. de Molenhoek      Nieuwbouw clubgebouw                59    100%        1           1          1          1
't Brook                 Aanleg 2 tennisbanen                90    100%       27         23          27         23
                         Bornerbroek
St. stadion Heracles     Uitbreiden                        1.000   100%        8           0          8          0
                         multifunctioneel stadion
                         Heracles
St. stadion Heracles     Uitbreiden Businessclub            500    100%       67           0         67          0
                         stadion Heracles
MHC Almelo               Nieuwbouw clubgebouw               500    50%       200        150         100         75
                         en kleedkamers
St. Verzorgingstehuis    Bouw verzorgingstehuis            3.176   100%        0           0          0          0
'Friso'
ASV '57                  Nieuwbouw clubgebouw               125    50%        63         50          31         25
CVV Oranje Nassau        Nieuwbouw clubgebouw               225    50%       165        150          83         75
St. SOCA                 SBO De Welle gebouwen              225    100%      225        214         225        214
                         verduurzamen
St. 't Hinsenveld        MHC water-/hockeyveld              500    50%       500        458         250        229
                         led-oefenveld
St. Naturhus             Paviljoen voor een doe             160    100%      160        149         160        149
                         park
Sportaccommadaties       Bouwkundig aanpassen               300    100%      210        195         210        195
almelo bv                Sportpark / gymlokalen
St. Zorgaccent           Bouw en inrichten                 3.343   100%     2.038     1.845       2.038      1.845
                         dependance SEZ-terrein
St Stadion Heracles      Nieuwbouw stadion                 4.538   100%     1.571     1.396       1.571      1.396
                         Heracles
St. Dimence groep        Verbouw/uitbreiding                545    100%      381        363         381        363
                         accommodaties
St. Dimence groep        Nieuw-/verbouw                     135    100%      116         97         116         97
                         accommodatie
Waarborgfonds Sociale    Leningen Waarborgfonds                    100%   482.396   481.889    482.396     450.166
Woningbouw               Sociale Woningbouw
Diverse particulieren    Hypothecaire garanties                    100%     6.253     4.702       6.253      4.702
                         inzake eigen woning bezit
                                                                          494.432   491.715    493.955     459.588
Bedragen x 1.000 euro



                                                     164
</pre>

====================================================================== Einde pagina 164 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 165 ======================================================================

<pre>4.1.3.12 EMU saldo
Het EMU-saldo is het saldo van inkomsten en uitgaven met derden (dus geen afschrijvingen, waardemutaties,
etc.) van de gemeente op transactiebasis in een bepaalde periode. Eenvoudig gezegd geeft het EMU-saldo aan
of er in een bepaald jaar met reële transacties meer geld uitgegeven is dan er in dat jaar is binnengekomen, of
dat er netto geld overgehouden is.
EMU-saldo
Omschrijving                                                              JVW      BEGR       MJR      MJR         MJR
                                                                          2020     2021      2022      2023        2024
1 Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves     4.897     4.965    6.491     6.260       4.941
2 Mutatie (im)materiele vaste activa                                     2.837     9.665   12.845     8.795       8.985
3 Mutatie voorzieningen                                                 -2.549       502      512       539         594
4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)                  -3.477    -8.995     -410      -728       -1.699
Berekend EMU-saldo                                                       2.988     4.797    -5.432   -1.268       -1.751
Bedragen x 1.000 euro

Het EMU-saldo 2020 is positief. Dit betekent dat de gemeente via reële transacties netto meer geld heeft
binnengekregen dan heeft uitgegeven.

4.1.3.13 Gebeurtenissen na balansdatum
De wereldwijde COVID-19 pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. We monitoren onze risico’s en die
van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze
liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk
te blijven uitvoeren.




                                                      165
</pre>

====================================================================== Einde pagina 165 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 166 ======================================================================

<pre>4.2 Baten en lasten
4.2.1 Overzicht baten en lasten
Lasten                                     Begroting     Wijziging Begroting na   Werkelijk   Verschil
                                                                      wijziging
                                               2020          2020         2020        2020       2020 N/V

0 Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur                                   3.952         1.854        5.806       5.275       -531    V

0.2 Burgerzaken                               1.979            50        2.029       1.776       -253    V

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden        4.246         1.025        5.271       5.664        393    N

0.4 Overhead                                 23.062         5.906       28.968      29.752        784    N

0.5 Treasury                                   -267          -177         -444          48        492    N

0.61 OZB woningen                               629             -          629         683         54    N

0.62 OZB niet-woningen                           79             -           79         157         78    N

0.63 Parkeerbelasting                            42            -4           39         115         76    N

0.64 Belastingen overig                         453            51          504         544         40    N

0.7 Algemene uitkeringen en overige                -            -            0           0          0    N
uitkeringen gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten                   1.243          -883          360         363          2    N

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)                100             -          100          57        -43    V

0 Bestuur en ondersteuning                   35.520         7.821       43.341      44.433      1.093



1 Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer             5.311             -        5.311       5.310          -1   V

1.2 Openbare orde en veiligheid               1.768            61        1.829       1.928         99    N

1 Veiligheid                                  7.079            61        7.140       7.239         99



2 Verkeer en vervoer

2.1 Verkeer en vervoer                        9.603         1.040       10.643      10.941        298    N

2.2 Parkeren                                  2.690          -174        2.516       2.434        -82    V

2.3 Recreatieve havens                           81             -           81         101         20    N

2.4 Economische havens en waterwegen            121             -          121         111        -10    V

2.5 Openbaar vervoer                               -            -            0           0          0    N

2 Verkeer en vervoer                         12.494           866       13.360      13.587        226



3 Economie

3.1 Economische ontwikkeling                    994           143        1.136       1.161         25    N

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur            7.920        -4.153        3.767       2.099     -1.669    V

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen        739             4          743         581       -162    V




                                                   166
</pre>

====================================================================== Einde pagina 166 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 167 ======================================================================

<pre>3.4 Economische promotie                         912        398      1.311      772     -538    V

3 Economie                                     10.565     -3.609     6.957     4.613   -2.343



4 Onderwijs

4.1 Openbaar basisonderwijs                      472          -7      465       393      -72    V

4.2 Onderwijshuisvesting                        4.363       152      4.515     3.737    -778    V

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken            2.936      3.586     6.521     5.582    -939    V

4 Onderwijs                                     7.770      3.731    11.501     9.713   -1.788



5 Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering                   3.663       332      3.995     3.973     -21    V

5.2 Sportaccommodaties                          1.147       -138     1.009     1.099      90    N

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en     2.943       344      3.287     3.042    -245    V
cultuurparticipatie
5.4 Musea                                         85           -       86        86        0    N

5.5 Cultureel erfgoed                             36         80       116        38      -78    V

5.6 Media                                       2.166         -5     2.160     2.153       -7   V

5.7 Openbaar groen en (openlucht)               6.391       -605     5.787     5.856      69    N
recreatie
5 Sport, cultuur en recreatie                  16.430         8     16.438    16.247    -191



6 Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie           7.668      1.075     8.742     8.375    -367    V

6.2 Wijkteams                                   3.955       195      4.150     4.082     -68    V

6.3 Inkomensregelingen                         50.442     12.521    62.964    63.652     689    N

6.4 Begeleide participatie                     12.718      1.256    13.974    14.267     293    N

6.5 Arbeidsparticipatie                         6.320       -306     6.014     5.515    -499    V

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)                   2.904        89      2.992     3.226     234    N

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+               25.246     -1.482    23.763    23.937     174    N

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-               19.458      6.604    26.062    26.518     457    N

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+                    22.226      2.304    24.530    19.714   -4.817   V

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-                     9.708       398     10.106     9.808    -298    V

6 Sociaal domein                              160.644     22.653   183.298   179.094   -4.204



7 Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid                             2.947        95      3.041     3.027     -14    V

7.2 Riolering                                   7.768        16      7.785     8.137     352    N

7.3 Afval                                       7.318       447      7.765     7.351    -414    V




                                                    167
</pre>

====================================================================== Einde pagina 167 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 168 ======================================================================

<pre>7.4 Milieubeheer                               3.310           865        4.175       3.721       -454    V

7.5 Begraafplaatsen en crematoria                467            26          493         478        -15    V

7 Volksgezondheid en milieu                   21.810         1.450       23.259      22.714       -545



8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw

8.1 Ruimtelijke ordening                       1.782            38        1.820       1.748        -72    V

8.2 Grondexploitatie (niet-                    5.675           311        5.986        -705     -6.691    V
bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen                            2.173           661        2.834       2.722       -113    V

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw      9.630         1.011       10.641       3.765     -6.876



Totaal lasten                                281.944        33.991      315.935     301.405    -14.530    V

Bedragen x 1.000 euro


Baten                                       Begroting     Wijziging Begroting na   Werkelijk   Verschil
                                                                       wijziging
                                                2020          2020         2020        2020       2020 N/V

0 Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur                                         -            -            0          -32       -31    V

0.2 Burgerzaken                                 -750          -134         -883        -840         44    N

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden         -5.374       -1.017        -6.392      -7.333      -942    V

0.4 Overhead                                   -1.269       -1.176        -2.445      -2.936      -491    V

0.5 Treasury                                   -2.655         -797        -3.452      -3.523       -70    V

0.61 OZB woningen                             -10.214            -       -10.214    -10.269        -55    V

0.62 OZB niet-woningen                        -12.412         -600       -13.012    -12.930         82    N

0.63 Parkeerbelasting                          -2.244          830        -1.414      -1.606      -193    V

0.64 Belastingen overig                         -175            25         -150        -159          -9   V

0.7 Algemene uitkeringen en overige         -168.529        -9.656     -178.185    -178.812       -628    V
uitkeringen gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten                     -993             -         -993        -993          0    N

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)                    -            -            0           0          0    N

0 Bestuur en ondersteuning                  -204.615       -12.525     -217.140    -219.433     -2.293



1 Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer                   -            -            0           0          0    N

1.2 Openbare orde en veiligheid                   -45            -           -45         -20        25    N

1 Veiligheid                                      -45                        -45         -20        25



2 Verkeer en vervoer




                                                    168
</pre>

====================================================================== Einde pagina 168 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 169 ======================================================================

<pre>2.1 Verkeer en vervoer                          -525          -98     -623      -696      -73    V

2.2 Parkeren                                      -46           -       -46       -51       -5   V

2.3 Recreatieve havens                            -15           -       -15       -10       5    N

2.4 Economische havens en waterwegen            -194            -     -194      -179       14    N

2.5 Openbaar vervoer                                -           -        0         0        0    N

2 Verkeer en vervoer                            -780          -98     -878      -936      -59



3 Economie

3.1 Economische ontwikkeling                        -         -30       -30       -72     -42    V

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur             -7.736      3.958     -3.778    -3.907    -129    V

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen        -590            -     -590      -585        5    N

3.4 Economische promotie                        -437         338        -99       -30      69    N

3 Economie                                     -8.763      4.267     -4.497    -4.594     -97



4 Onderwijs

4.1 Openbaar basisonderwijs                         -           -        0         0        0    N

4.2 Onderwijshuisvesting                            -       -715      -715         0      715    N

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken            -559       -3.659    -4.218    -3.276     942    N

4 Onderwijs                                     -559       -4.374    -4.933    -3.276   1.657



5 Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering                       -         -40       -40       -40       0    N

5.2 Sportaccommodaties                          -210           6      -204      -397     -193    V

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en         -           -        0        -71     -71    V
cultuurparticipatie
5.4 Musea                                           -           -        0         0        0    N

5.5 Cultureel erfgoed                               -           -        0         0        0    N

5.6 Media                                           -           -        0         0        0    N

5.7 Openbaar groen en (openlucht)                   -         -31       -31       -66     -35    V
recreatie
5 Sport, cultuur en recreatie                   -210          -65     -276      -575     -299



6 Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie             -13           -       -13       -48     -35    V

6.2 Wijkteams                                       -           -        0         0        0    N

6.3 Inkomensregelingen                        -39.392     -10.461   -49.853   -51.060   -1.207   V

6.4 Begeleide participatie                          -           -        0         0        0    N

6.5 Arbeidsparticipatie                             -         -60       -60     -181     -121    V




                                                    169
</pre>

====================================================================== Einde pagina 169 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 170 ======================================================================

<pre>6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)                       -            -            0          -12       -12    V

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                -744            74         -670        -648         22    N

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-                    -         -169         -169          14        183    N

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+                     -805             -         -805        -750         55    N

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-                         -          -11           -11          0         11    N

6 Sociaal domein                              -40.954      -10.627       -51.581    -52.685     -1.104



7 Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid                               -17          -95         -112          -76        36    N

7.2 Riolering                                  -9.738           84        -9.654    -10.121       -467    V

7.3 Afval                                      -9.677         -447       -10.124      -9.837       287    N

7.4 Milieubeheer                                    -         -667         -667        -288        379    N

7.5 Begraafplaatsen en crematoria               -418             -         -418        -445        -27    V

7 Volksgezondheid en milieu                   -19.850       -1.125       -20.974    -20.768        207



8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw

8.1 Ruimtelijke ordening                        -233          -126         -358        -458       -100    V

8.2 Grondexploitatie (niet-                    -5.643         -290        -5.933       -253      5.680    N
bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen                            -1.643       -1.285        -2.928      -3.306      -378    V

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw      -7.519       -1.700        -9.219      -4.016     5.202



Totaal baten                                -283.295       -26.247     -309.542    -306.302      3.240    N

Bedragen x 1.000 euro


Saldo                                       Begroting     Wijziging Begroting na   Werkelijk   Verschil
                                                                       wijziging
                                                2020          2020         2020        2020       2020 N/V

0 Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur                                    3.952         1.854        5.806       5.244       -562    V

0.2 Burgerzaken                                1.230           -84        1.146         936       -210    V

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden         -1.128            8        -1.121      -1.669      -548    V

0.4 Overhead                                  21.793         4.729       26.522      26.816        294    N

0.5 Treasury                                   -2.922         -974        -3.897      -3.475       422    N

0.61 OZB woningen                              -9.585            -        -9.585      -9.586         -1   V

0.62 OZB niet-woningen                        -12.333         -600       -12.933    -12.774        159    N

0.63 Parkeerbelasting                          -2.201          827        -1.375      -1.492      -117    V

0.64 Belastingen overig                          278            76          354         385         31    N




                                                    170
</pre>

====================================================================== Einde pagina 170 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 171 ======================================================================

<pre>0.7 Algemene uitkeringen en overige           -168.529     -9.656   -178.185   -178.812    -628    V
uitkeringen gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten                       250       -883       -633       -631        2    N

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)                  100           -       100         57      -43    V

0 Bestuur en ondersteuning                    -169.095     -4.704   -173.799   -174.999   -1.200



1 Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer               5.311           -     5.311      5.310        -1   V

1.2 Openbare orde en veiligheid                 1.723         61      1.784      1.908      125    N

1 Veiligheid                                    7.034         61      7.095      7.219      124



2 Verkeer en vervoer

2.1 Verkeer en vervoer                          9.078        942     10.020     10.245      225    N

2.2 Parkeren                                    2.644       -174      2.470      2.383      -87    V

2.3 Recreatieve havens                             66           -        66         91       25    N

2.4 Economische havens en waterwegen               -73          -        -73        -69       4    N

2.5 Openbaar vervoer                                 -          -         0          0        0    N

2 Verkeer en vervoer                           11.715        768     12.483     12.651      168



3 Economie

3.1 Economische ontwikkeling                      994        113      1.106      1.089      -17    V

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur                184       -195         -11     -1.808   -1.797   V

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen          149          4        153          -4    -157    V

3.4 Economische promotie                          475        737      1.212        742     -469    V

3 Economie                                      1.802        658      2.460         19    -2.440



4 Onderwijs

4.1 Openbaar basisonderwijs                       472          -7       465        393      -72    V

4.2 Onderwijshuisvesting                        4.363       -563      3.800      3.737      -63    V

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken            2.376        -73      2.303      2.306        3    N

4 Onderwijs                                     7.211       -642      6.568      6.437     -132



5 Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering                   3.663        292      3.955      3.933      -21    V

5.2 Sportaccommodaties                            937       -132        804        702     -102    V

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en     2.943        344      3.287      2.971     -316    V
cultuurparticipatie
5.4 Musea                                          85           -        86         86        0    N




                                                     171
</pre>

====================================================================== Einde pagina 171 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 172 ======================================================================

<pre>5.5 Cultureel erfgoed                           36         80       116        38        -78   V

5.6 Media                                     2.166         -5     2.160     2.153        -7   V

5.7 Openbaar groen en (openlucht)             6.391       -636     5.755     5.789       34    N
recreatie
5 Sport, cultuur en recreatie                16.220        -57    16.163    15.672     -491



6 Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie         7.655      1.075     8.730     8.327     -403    V

6.2 Wijkteams                                 3.955       195      4.150     4.082       -68   V

6.3 Inkomensregelingen                       11.050      2.060    13.110    12.592     -518    V

6.4 Begeleide participatie                   12.718      1.256    13.974    14.267      293    N

6.5 Arbeidsparticipatie                       6.320       -366     5.954     5.334     -620    V

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)                 2.904        89      2.992     3.213      221    N

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+             24.502     -1.408    23.093    23.289      196    N

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-             19.458      6.435    25.893    26.532      640    N

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+                  21.421      2.304    23.725    18.964    -4.761   V

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-                   9.708       387     10.095     9.808     -287    V

6 Sociaal domein                            119.690     12.026   131.716   126.409    -5.307



7 Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid                           2.929          -     2.929     2.951       22    N

7.2 Riolering                                -1.969       100     -1.869    -1.984     -115    V

7.3 Afval                                    -2.358          -    -2.358    -2.486     -128    V

7.4 Milieubeheer                              3.310       198      3.508     3.433       -75   V

7.5 Begraafplaatsen en crematoria               49         26        75        33        -42   V

7 Volksgezondheid en milieu                   1.960       325      2.285     1.947     -338



8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw

8.1 Ruimtelijke ordening                      1.550        -87     1.462     1.290     -172    V

8.2 Grondexploitatie (niet-                     31         21        53       -958    -1.011   V
bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen                            530        -623       -93      -584     -491    V

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw     2.111       -689     1.422      -252    -1.674



Totaal saldo                                 -1.351      7.744     6.393    -4.897   -11.290   V

Bedragen x 1.000 euro




                                                  172
</pre>

====================================================================== Einde pagina 172 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 173 ======================================================================

<pre>Reserves                              Begroting     Wijziging Begroting na       Werkelijk   Verschil
                                                                 wijziging
                                          2020          2020         2020            2020       2020 N/V

Stortingen reserves                      5.994             9.425       15.419      19.123      3.704    N

Onttrekkingen reserves                   -4.676          -14.038      -18.714      -16.335     2.379    N

Totaal reserves                          1.318            -4.613        -3.295      2.787      6.083    N

Bedragen x 1.000 euro


Resultaatbestemming voorgaand jaar    Begroting         Wijziging Begroting na   Werkelijk   Verschil
                                                                     wijziging
                                          2020              2020         2020        2020       2020 N/V

Stortingen reserves                          33           29.258       29.292           0    -29.292    V

Onttrekkingen reserves                        -          -32.389       -32.389           -    32.389    N

Resultaat bestemming voorgaand jaar          33           -3.131        -3.098                 3.098    N

Bedragen x 1.000 euro


Gerealiseerd resultaat                Begroting     Wijziging Begroting na       Werkelijk   Verschil
                                                                 wijziging
                                          2020          2020         2020            2020       2020 N/V

Gerealiseerd resultaat                       0                 0            0       -2.110    -2.110    V

Bedragen x 1.000 euro




                                                  173
</pre>

====================================================================== Einde pagina 173 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 174 ======================================================================

<pre>4.2.2 Incidentele baten en lasten
In de onderstaande tabel worden de incidentele baten en lasten benoemd. Dit overzicht geeft inzicht in het
structurele evenwicht van de jaarverantwoording. Met structureel evenwicht wordt bedoeld dat structurele
lasten worden gedekt door structurele baten. In het overzicht worden de belangrijkste incidentele posten
benoemd, die van materiële invloed zijn op het structurele resultaat.

Bij incidentele posten gaat het vaak om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten. Structurele baten en
lasten zijn posten die in beginsel jaarlijks in de begroting en jaarrekening zijn opgenomen. Voor structurele
baten en lasten geldt dat zij tot nadere besluitvorming voor onbepaalde tijd zijn opgenomen. Dit betekent
overigens wel dat de hoogte ervan jaarlijks kan fluctueren.

Incidentele baten en lasten per
hoofdtaakveld                   Taakveld                           Omschrijving                                          V/N
Gerealiseerd resultaat                                                                                          -2.110     V
Waarvan incidentele baten en lasten
0 Bestuur en ondersteuning        0.1 Bestuur                 Wethouderspensioen                                  -150     V
                                  0.3 Beheer overige gebouwen
                                  en gronden                  Verkoopresultaat vastgoed                           -627     V
                                  0.5 Treasury                     Stimuleringsfonds volkshuisvesting             -744     V
                                  0.5 Treasury                     Dividend Twence                                -589     V
                                  0.7 Algemene uitkering en
                                  overige uitkeringen
                                  gemeentefonds                    Uitkering Spuk sport                           -553     V
                                  0.10 Mutaties reserves           Mutatie financieel herstelplan                2.670     N
                                  0.10 Mutaties reserves           Vrijval reserve bw en mo                     -1.277     V
                                  0.10 Mutaties reserves           Vrijval reserve centrumspaarfonds            -2.064     V
                                 0.10 Mutaties reserves            Storting t.b.v. programma's                   4.006     N
                                 3.2 Fysieke
3 Economie                       bedrijfsinfrastructuur            Resultaat werklocaties                         -163     V
                                 3.2 Fysieke                       Vrijval voorziening RBT / XL-
                                 bedrijfsinfrastructuur            Businesspark                                 -1.718     V
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke 8.2 Grondexploitaties (niet-
vernieuwing                      bedrijventerreinen)               Resultaat woningbouwlocaties                 -1.072     V
                                 8.2 Grondexploitaties (niet-      Onttrekking voorziening Nog uit te
                                 bedrijventerreinen)               voeren werken (NUTVW)                           -14     V
                                  8.3 Wonen en bouwen              Leges omgevingsvergunning                    -1.539     V
Corona                            Diverse taakvelden               Meer lasten door corona*                    17.124      N
Corona                            Diverse taakvelden               Minder lasten door corona                      -890     V
Corona                            Diverse taakvelden               Minder baten door corona                      1.274     N
                                                                   Meer baten door corona (incl.
Corona                            Diverse taakvelden               compensatie)                               -17.440      V
Totaal incidentele baten en lasten                                                                              -3.765     V

Structureel resultaat                                                                                            1.655     N
Bedragen x 1.000 euro             * Het verschil met paragraaf 1.3.3 Financiële gevolgen corona wordt verklaard doordat extra
                                  aanbod afval door de mutatie met de voorziening geen effect heeft op het resultaat.




                                                       174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 174 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 175 ======================================================================

<pre>Het gerealiseerde resultaat is 2,1 miljoen euro voordelig. Wanneer het gerealiseerde resultaat wordt
gecorrigeerd voor de incidentele baten en lasten van 3,8 miljoen euro voordelig komt het structurele resultaat
uit op 1,7 miljoen euro nadelig.

Hieronder worden de belangrijkste incidentele posten toegelicht.

0 Bestuur en ondersteuning - verkoopresultaat vastgoed
In de tussenrapportages 2020 zijn verkopen gemeld van gemeentelijk vastgoed en gronden. Voorbeelden zijn
het oude Stadhuis, het pand aan W.A. de Gruyterstraat 1 en het voormalig schoolgebouw De Heemde.

0 Bestuur en ondersteuning - Stimuleringsfonds volkshuisvesting
In de slotrapportage 2020 is gemeld dat er een disbalans is in de rekening-courant verhouding met
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (hierna SVN). Dit resulteert in een incidenteel voordeel van ruim 700.000
euro.

0 Bestuur en ondersteuning - Dividend Twence
In 2020 is een dividend Twence ontvangen van 864.000 euro. Het structurele dividend Twence was in 2020
begroot op 275.000 euro, waardoor 589.000 euro als incidenteel wordt gezien.

0 Bestuur en ondersteuning - Uitkering Spuk sport
De Spuk sport is een tijdelijke regeling tot en met 2023 en daarmee is de ontvangen bijdrage van 553.000 euro
incidenteel.

0 Bestuur en ondersteuning - mutatie financieel herstelplan
De storting van 2,67 miljoen euro voor het herstelplan wordt vanaf de jaarverantwoording 2018 als incidenteel
beschouwd.

0 Bestuur en ondersteuning - vrijval reserve bw en mo
Uit de bestemmingsreserve beschermd wonen en maatschappelijke opvang is een bedrag van 2,866 miljoen
euro vrijgevallen ten gunste van het resultaat. Hiervan is 1,609 miljoen euro uitgekeerd aan de
regiogemeenten. Het restantbedrag van 1,277 miljoen euro is een incidenteel voordeel voor Almelo.

0 Bestuur en ondersteuning - vrijval centrumspaarfonds
In de begroting 2020 was een vrijval van de reserve centrumspaarfonds geraamd. De werkelijke vrijval in 2020
is 2,064 miljoen euro.

0 Bestuur en ondersteuning - storting t.b.v. programma's.
In de begroting 2020 is een bedrag van 4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de realisatie van de
programma's. Deze middelen zijn gestort in de reserve overlopende werken.

3 Economie en 8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing - Resultaat werklocaties en woningbouwlocaties
Het resultaat van de werklocaties en woningen en andere mutaties in de grondexploitaties worden nader
toegelicht in paragraaf 3.7 Grondbeleid.

3 Economie - Vrijval voorziening RBT / XL-Businesspark
De vrijval van de voorziening voor het Almelose aandeel in het XL Businesspark leidt tot een incidenteel
voordeel van 1,7 miljoen euro.




                                                      175
</pre>

====================================================================== Einde pagina 175 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 176 ======================================================================

<pre> 8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing - Leges omgevingsvergunning
Het aantal aangevraagde omgevingsvergunningen voor het onderdeel bouwen was in 2020 ruim 35% hoger
dan gepland. Het aantal zeer grote bouwaanvragen was zelfs 3 keer zo hoog als gepland. Deze bouwplannen
leveren een grote bijdrage aan de legesopbrengsten

Corona
Voor de toelichting op de corona onderdelen verwijzen wij naar paragraaf 1.3.3. Financiële gevolgen corona.

4.2.3 Begrotingsrechtmatigheid
Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk onderwerp van toetsing. Als blijkt
dat de gerealiseerde lasten hoger zijn dan de, ook na de laatste begrotingswijziging, geraamde lasten dan kan
er sprake zijn van onrechtmatige uitgaven (begrotingsonrechtmatigheid). Maar niet alle
begrotingsoverschrijdingen leiden tot een onrechtmatigheid.
We onderscheiden de onderstaande 'soorten' begrotingsoverschrijdingen, waarbij wordt aangegeven of ze wel
of niet meetellen voor het oordeel van de accountant.

 Code          Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen          Onrechtmatig,       Onrechtmatig, en
               tenminste de volgende “soorten”                           maar telt niet      telt mee voor het
               begrotingsafwijkingen worden onderkend:                   mee voor het        oordeel van de
                                                                         oordeel van de      accountant
                                                                         accountant
 1             Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels
               worden gecompenseerd door direct gerelateerde                    X
               inkomsten, bijvoorbeeld via subsidies of
               kostendekkende omzet.
 2             Kostenoverschrijdingen die passen binnen het
               bestaande beleid, maar die niet tijdig konden worden
               gesignaleerd. Bijvoorbeeld vanwege een open einde                X
               (subsidie)regeling.
               Vaak blijken dergelijke zaken pas in het kader van het
               opmaken van de jaarrekening.
 3             Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke
               achteraf als onrechtmatig moeten worden
               beschouwd, omdat dit bijvoorbeeld bij nader
               onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst
               of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een
               belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak
               gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van wet-
               en regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het
               licht komen. Er zijn dan geen rechtmatigheid gevolgen
               voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er
               voor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw
               in de jaarrekening worden weergegeven.
                    a. geconstateerd tijdens het
                        verantwoordingsjaar                                                          X
                    b. geconstateerd na het verantwoordingsjaar                 X
 4             Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten
               (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk



                                                     176
</pre>

====================================================================== Einde pagina 176 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 177 ======================================================================

<pre>                zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en                                         X
                financieringslasten in het jaar zelf of pas in de
                volgende jaren.                                                  X
                      a. jaar van investeren
                      b. afschrijvings- en financieringslasten in latere
                           jaren
 5              Kostenoverschrijdingen die passen binnen het
                bestaande beleid, maar waarbij de accountant
                ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet
                tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte
                kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse                                X
                informatie al wel bekend, maar men heeft geen
                voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is
                in strijd met de budgetregels zoals afgesproken met de
                Raad.
 6              Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet
                passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men
                tegen beter weten in geen voorstel tot
                begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld
                                                                                                      X
                de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk
                aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan
                in regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was
                gedefinieerd.
 7              Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd
                door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn.                       X
                Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft
                de raad nog geen besluit genomen.


Hoofdtaakveld                    Onderwerp                                      Bedrag     Code
0 Bestuur en Ondersteuning       0.3 Beheer overige gebouwen en gronden              393      1
                                 0.4 Overhead                                        784      1
                                 0.5 Treasury                                        492      2
1 Veiligheid                     1.2 Openbare orde en veiligheid                      99      2
2 Verkeer en vervoer             2.1 Verkeer en vervoer                              298      1
Bedragen x 1.000 euro

Hieronder worden kort de belangrijkste oorzaken van de overschrijdingen op de lasten toegelicht. Voor een
uitgebreide analyse op de verschillenverklaring wordt verwezen naar onderdeel 2.2 Basisbegroting.

0 Bestuur en ondersteuning
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
In het kader van het financiële herstelplan genereren wij incidentele middelen door vastgoed af te stoten dat
niet beleidsmatig aan de gemeente is verbonden. In 2020 heeft een aantal verkopen plaatsgevonden dat op
begrotingsbasis niet was voorzien. Dit verklaart een voordeel van 800.000 euro aan de batenkant en een
nadeel van 344.000 euro aan de lastenkant in verband met het afboeken van de betreffende boekwaarden.




                                                       177
</pre>

====================================================================== Einde pagina 177 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 178 ======================================================================

<pre>0.4 Overhead
De lasten voor de organisatieontwikkeling worden gedekt vanuit de algemene reserve. Het programma blijft
ruim binnen het beschikbare budget. In de financieel-technische afrekening van het project is er per saldo
sprake van een nadeel van 230.000 euro op dit taakveld, waar tegenover een voordeel van gelijke omvang bij
de onttrekking aan de reserves staat (exploitatieneutraal).

De overige afwijkingen op dit taakveld houden voornamelijk verband met personele lasten. In 2020 is extra
ingezet op het verbetertraject vastgoed (190.000 euro) en zijn er extra kosten gemaakt in verband met
vervangende inhuur door ziekte (320.000 euro).

0.5 Treasury
In deze jaarrekening is de omslag neerwaarts bijgesteld. Deze correctie van 1,00% naar 0,69% wordt nader
toegelicht in paragraaf 3.4 Financiering en leidt ertoe dat de lasten op dit taakveld hoger uitvallen dan
geraamd. Hiertegenover staat een voordeel van gelijke omvang op de andere taakvelden.

1 Veiligheid
1.2 Openbare orde en veiligheid
De overschrijding bestaat uit diverse kleine posten.

2 Verkeer en vervoer
2.1 Verkeer en vervoer
We hebben meer kosten gehad aan het reinigen en schoonhouden van de stad, met name op het gebied van
vegen en onkruidbestrijding (100.000 euro). Daarnaast waren er meer schades aan lichtmasten (84.000 euro),
die grotendeels konden worden verhaald bij de verzekering.




                                                       178
</pre>

====================================================================== Einde pagina 178 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 179 ======================================================================

<pre>4.3 Sisa en Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente

4.3.1 Sisa




                                      179
</pre>

====================================================================== Einde pagina 179 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 180 ======================================================================

<pre>180
</pre>

====================================================================== Einde pagina 180 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 181 ======================================================================

<pre>181
</pre>

====================================================================== Einde pagina 181 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 182 ======================================================================

<pre>182
</pre>

====================================================================== Einde pagina 182 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 183 ======================================================================

<pre>183
</pre>

====================================================================== Einde pagina 183 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 184 ======================================================================

<pre>184
</pre>

====================================================================== Einde pagina 184 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 185 ======================================================================

<pre>185
</pre>

====================================================================== Einde pagina 185 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 186 ======================================================================

<pre>4.3.2 Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente
</pre>

====================================================================== Einde pagina 186 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 187 ======================================================================

<pre>4.4 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
Met de ‘’Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (WNT) dient de
beloning van de topfunctionarissen in de jaarrekening openbaar te worden gemaakt.
Als topfunctionarissen worden bij de gemeente in het kader van de WNT aangemerkt de gemeentesecretaris
en raadsgriffier. Het bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen van de gemeente is in 2020 201.000 euro.
In 2019 was dit 194.000 euro.

Bezoldiging topfunctionarissen met dienstbetrekking
                                                  F.W. van Ardenne            C.M. Steenbergen
Functiegegevens                                Algemeen directeur /                Raadsgriffier
                                                gemeentesecretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2020               1/1 - 31/12                 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)                                    1,0                         1,0
(Fictieve) dienstbetrekking?                                       ja                          ja

Individueel WNT-maximum                                      201.000                    201.000

Beloning                                                     126.078                     98.748
Belastbare onkostenvergoedingen                                  140                          0
Beloningen betaalbaar op termijn                              20.771                     17.681
Subtotaal                                                    146.989                    116.429

-/- Onverschuldigd betaald bedrag                                  0                           0

Totaal bezoldiging 2020                                      146.989                    116.429

Verplichte motivering indien overschrijding                    N.v.t.                      N.v.t.

Gegevens 2019
Aanvang en einde functievervulling in 2019                1/1 - 31/12                1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2019 (in fte)                                1,0                        1,0

Beloning                                                     144.971                     95.452
Belastbare onkostenvergoedingen                                  244                          0
Beloningen betaalbaar op termijn                              19.925                     16.582
Totaal bezoldiging 2019                                      165.141                    112.034
Individueel WNT maximum 2019                                 194.000                    194.000
Bedragen x 1 euro

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2020 een
bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een
vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Ook zijn in
2020 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden
gerapporteerd.




                                                    187
</pre>

====================================================================== Einde pagina 187 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 188 ======================================================================

<pre>5 Bijlagen

5.1 Controleverklaring (VOLGT)




                                 188
</pre>

====================================================================== Einde pagina 188 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 189 ======================================================================

<pre>5.2 Verbonden partijen

5.2.1 Gemeenschappelijke regelingen
Euregio
Financiële kengetallen                       1-1-2020               31-12-2020 V/N
Financieel resultaat                                  -                    241 V
Eigen vermogen                                   2.064                   2.305
Vreemd vermogen                                 31.584                  23.389
Solvabiliteit (EV/TV)                             6,1%                    9,0%
Bedragen x 1.000 euro

Ontwikkelingen
Er zijn geen relevante actuele ontwikkelingen.
Welke risico's loopt de gemeente Almelo?
Voor de EUREGIO is het Duitse recht van toepassing. Dit betekent dat voor EUREGIO niet dezelfde plichten
gelden ten aanzien van bijvoorbeeld de verzending van de begroting aan de deelnemende gemeenten.

Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT)
Financiële kengetallen                       1-1-2020               31-12-2020 V/N
Financieel resultaat                                  -                   -163 V
Eigen vermogen                                     173                     336
Vreemd vermogen                                  7.605                   8.166
Solvabiliteit (EV/TV)                             2,2%                    4,0%
Bedragen x 1.000 euro

Ontwikkelingen
Het jaar 2020 stond vooral in het teken van corona. Het GBTwente heeft op flexibele wijze uitvoering gegeven
aan de door de gemeenten gevraagde maatregelen met betrekking tot aanslagoplegging en belastinginning.
(Dwang)invordering is conform planning verlopen. Uitzondering hierop zijn de maatwerkafspraken die (pro-
actief) met ondernemers zijn gemaakt die in verband met corona om uitstel van betaling hebben verzocht. De
extra kosten van het GBTwente zijn door de deelnemende gemeenten vergoed.
Welke risico's loopt de gemeente Almelo?
Het GBT heeft een beperkt weerstandsvermogen waarmee incidentele knelpunten in de bedrijfsvoering
kunnen worden opgevangen.




                                                    189
</pre>

====================================================================== Einde pagina 189 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 190 ======================================================================

<pre>Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT)
Financiële kengetallen                        1-1-2020              31-12-2020 V/N
Financieel resultaat                                  -                      15 N
Eigen vermogen                                   1.578                    1.564
Vreemd vermogen                                      7                       14
Solvabiliteit (EV/TV)                            99,6%                   99,5%
Bedragen x 1.000 euro

Ontwikkelingen
Vanuit Crematoria Twente B.V. is over 2020 in totaal 150.000 euro dividend aan de Gemeenschappelijke
regeling uitgekeerd. Van dit bedrag wordt 135.000 euro uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling heeft, met instemming van het algemeen bestuur,
opdracht gegeven tot een heroriëntatieonderzoek op het publieke eigenaarschap van Crematoria Twente BV.
Past publiek eigenaarschap nog binnen de taakopvatting van de gemeenten om via een gemeenschappelijke
regeling aandeelhouder te zijn van een crematorium? In de eerste helft van 2021 krijgen de deelnemende
gemeenten de gelegenheid om discussie te voeren over een strategische heroriëntatie op het eigenaarschap en
het huidige governance construct van het OLCT.
Welke risico's loopt de gemeente Almelo?
Het risico van OLCT beperkt zich tot het risico van dochteronderneming CT. De risico's van CT zijn van invloed
op de hoogte van het dividend dat het OLCT ontvangt. De meeste bedrijfsrisico's van CT zijn afgedekt door
procedures, verzekeringen en tarieven. Een ander bedrijfsrisico vormt de vestiging van een concurrent binnen
het verzorgingsgebied. In 2012 is daarom besloten tot een nieuwe strategie om dit risico te verkleinen.

Regio Twente
Financiële kengetallen                        1-1-2020              31-12-2020 V/N
Financieel resultaat                                  -                     605 V
Eigen vermogen                                  11.907                   12.187
Vreemd vermogen                                 34.754                   47.489
Solvabiliteit (EV/TV)                            25,5%                   20,4%
Bedragen x 1.000 euro

Ontwikkelingen
Binnen de Regio Twente wordt op dit moment gewerkt aan de veranderopdracht om de regionale
samenwerking te versterken. De 4 hoofdlijnen van de veranderopdracht zijn: focus op sociaal economische
structuurversterking/aansturing van de 3 O’s in de Twenteboard, de (huidige) GR met GGD/OZJT/VTT, de
Recreatieve Voorzieningen en de ‘Coalitions of the Willing’. De gemeenteraad is in het afgelopen jaar op
verscheidene momenten geïnformeerd over de transitie.
Welke risico's loopt de gemeente Almelo?
Het risicoprofiel van de Regio is het afgelopen jaar gestegen en komt voor het eerst in de categorie "hoog".
Oorzaak hiervan zijn de verslechterende financiële resultaten en de opsplitsing van de regio-organisatie. Deze
opsplitsing naar verschillende organisaties en nieuwe samenwerkingsverbanden brengt onzekerheden met zich
mee op het vlak van governance, personeel en financiën.




                                                     190
</pre>

====================================================================== Einde pagina 190 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 191 ======================================================================

<pre>Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT)
Financiële kengetallen                         1-1-2020               31-12-2020 V/N
Financieel resultaat                                   -                     -912 V
Eigen vermogen                                     2.429                    5.239
Vreemd vermogen                                 117.308                  115.202
Solvabiliteit (EV/TV)                              2,0%                      4,3%
Bedragen x 1.000 euro

Ontwikkelingen
Vorig jaar werd verwacht dat een tekort zou ontstaan van 11,9 miljoen euro op netto contante waarde per 1-1-
2020. Dat is 12,1 miljoen euro op prijspeil 1-1-2021. De concept grondexploitatie per 1-1-2021 sluit op een
tekort van 4,7 miljoen euro per 1-1-2021 en verbetert dus met 7,4 miljoen euro. Deze verbetering van de
grondexploitatie hangt samen met:
  - Een (gedeeltelijke) herfinanciering, waardoor de gemiddelde rente substantieel is gedaald
  - De afronding van een aantal infrastructurele werken die voordeliger uitvallen dan geraamd;
  - Een hogere uitgifte in 2020 verwacht (12,4 hectare i.p.v. 11,6 hectare)
  - Een verkorting van de looptijd met 2 jaar, als gevolg van de verbeterde uitgiftevooruitzichten. Dat heeft een
  positief effect op de begroting van rente-, plan- en beheerkosten.
In 2020 is 12,4 hectare uitgegeven, aan Kees Smit (8,3 hectare) en VDL (4,1 hectare). In totaal is tot en met 31-
12-2020 59 hectare uitgegeven (45% van het terrein). Daarnaast zijn overeenkomsten gesloten met
verschillende partijen, over een oppervlak van 34 hectare (28% van het terrein).

In navolging van de afspraken die de deelnemers hier in 2016 over hebben gemaakt, heeft er in 2020 een
evaluatie plaatsgevonden van de samenwerking en de financiële afspraken binnen het RBT/XL Businesspark.
Deze evaluatie is in het eerste kwartaal van 2021 afgerond. De resultaten en financiële consequenties hiervan
zijn opgenomen in de gewijzigde begroting 2021 en in de begroting 2022 van het RBT.
Welke risico's loopt de gemeente Almelo?
De mogelijke risico’s worden door het openbaar lichaam RBT via een verdeelsleutel verdeeld over de
deelnemende partijen aan de regeling. De gemeente Almelo participeert voor 23% risicodragend in de
grondexploitatie van het RBT. Voor het gemeentelijk aandeel in het huidige voorziene tekort is een voorziening
gevormd.

Soweco
Financiële kengetallen                         1-1-2019               31-12-2019 V/N
Financieel resultaat                                   -                     -419 V
Eigen vermogen                                     2.173                    2.592
Vreemd vermogen                                  10.051                     6.744
Solvabiliteit (EV/TV)                             17,8%                    27,8%
Bedragen x 1.000 euro

Ontwikkelingen
De gemeente Almelo brengt de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) vanaf 2021 onder lokale
verantwoordelijkheid en wil de uitvoering van de Wsw gaandeweg integreren in de uitvoering sociaal domein.
Eén van de stappen in het proces is het opheffen en liquideren van de Gemeenschappelijke Regeling (GR)
Soweco en haar 100% dochtervennootschappen (de Soweco groep). De raad heeft op 16 juni 2020 hier
toestemming toe verleend. In vervolg hierop heeft het Algemeen Bestuur van de GR Soweco op 2 juli 2020
besloten tot het liquideren van de GR en de opdracht gegeven een liquidatieplan op te stellen. Het geeft een


                                                      191
</pre>

====================================================================== Einde pagina 191 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 192 ======================================================================

<pre>leidraad voor de liquidatie en geeft de gevolgen van de opheffing en liquidatie weer. Het college heeft
ingestemd met het liquidatieplan en het onderhandelaarsakkoord dat er in is opgenomen voor het sociaal plan
voor overgang van het personeel. De raad kan nog zienswijzen op het liquidatieplan indienen.

Eén van de onderdelen in de nieuwe uitvoering is de nieuwe uitvoeringsorganisatie (werknaam de NUO). De
NUO is een stichting die voor de gemeente beschut werk, training, begeleiding en opleiding uitvoert. In de NUO
organiseren de gemeenten tevens enkele werkgeverstaken voor de Wsw. De NUO wordt opgericht door de
gemeenten Almelo en Twenterand. Almelo, Twenterand én de gemeenten Wierden en Tubbergen zullen via
een dienstverleningsovereenkomst diensten bij de NUO afnemen. Het inrichtingsplan NUO en de concept akte
van oprichting geven inzicht in de doelen van de stichting, de taken, de organisatie, de formatie en de
primitieve begroting van de stichting. Het college legt het inrichtingsplan en de concept akte van oprichting
voor aan de raad en de Adviesraad Sociaal Domein. Als deze beide organen hun visie op dit plan en de akte
hebben gegeven, zal het college in maart /april 2021 een definitief besluit nemen, opdat de stichting
daadwerkelijk opgericht kan worden.
Welke risico's loopt de gemeente Almelo?
De bijdrage van Almelo aan het exploitatietekort 2021 van Soweco GR is bijna 2,4 miljoen euro.

Stadsbank Oost Nederland (SON)
Financiële kengetallen                        1-1-2020              31-12-2020 V/N
Financieel resultaat                                  -                    -217 V
Eigen vermogen                                   1.696                    1.183
Vreemd vermogen                                 14.616                   15.001
Solvabiliteit (EV/TV)                            10,4%                    7,3%
Bedragen x 1.000 euro

Ontwikkelingen
Er zijn geen relevante actuele ontwikkelingen.
Welke risico's loopt de gemeente Almelo?
De begrote bijdrage 2021 aan de SON is 920.000 euro. Aangezien de gemeente een openeindregeling heeft
met de SON, kan de bijdrage hoger worden.

Omgevingsdienst Twente (ODT)
Financiële kengetallen                        1-1-2020              31-12-2020 V/N
Financieel resultaat                                  -                    -673 V
Eigen vermogen                                   1.125                    1.671
Vreemd vermogen                                  1.787                    1.616
Solvabiliteit (EV/TV)                            38,6%                   50,8%
Bedragen x 1.000 euro

Ontwikkelingen
Het jaar 2020 heeft in het teken gestaan van voorbereidingen op de toekomst. Adviesbureau Twynstra Gudde
heeft in 2020 onderzoek gedaan naar de verwachtingen bij deelnemers rondom de invoering van
outputfinanciering en de mate waarin de OD Twente “de basis op orde” heeft om hier verdere invulling aan te
geven. Uit dit onderzoek is gebleken dat de OD Twente al belangrijke stappen gezet heeft maar de komende
jaren gebaat is bij een gefaseerde invoering van deze nieuwe financieringssystematiek middels
outputfinanciering.
De geplande startdatum van outputfinanciering is daarmee 1 januari 2022.


                                                     192
</pre>

====================================================================== Einde pagina 192 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 193 ======================================================================

<pre>Welke risico's loopt de gemeente Almelo?
Doordat de ODT een nieuwe organisatie is, die zich op alle aspecten van primaire processen, besturing en
bedrijfsvoering nog dient “te zetten” is het risicoprofiel hoog. Verder is een verhoogd risico van toepassing
vanwege de uiteenlopende visies van de deelnemers over het takenpakket van de ODT en de
financieringssystematiek. De ODT beschikt daarnaast nog niet over buffers om zelf financiële tegenvallers op te
vangen. Het risico op een kwaliteit- en productiviteit-dip is ook in 2021 nog reëel. In 2020 en verder zal
geïnvesteerd worden in de verbetering van de datakwaliteit. De bestaande onvolkomenheden in de
datakwaliteit leiden tot hogere uitvoeringskosten en minder efficiency.

De algemene reserve is – op basis van het bedrijfsplan van de ODT - gemaximaliseerd op 5% van de
begrotingsomvang van de Omgevingsdienst Twente (ca. 500.000 tot 600.000 euro). Om het eigen vermogen op
de bouwen wordt in de eerste drie jaren van de dienst 1% (circa 100.000 euro per jaar) van de exploitatie
gereserveerd tot een maximum van 5% van de exploitatie is bereikt. Dit zal in principe in 2021 voor het laatst
zijn.

Veiligheidsregio Twente (VRT)
Financiële kengetallen                        1-1-2020               31-12-2020 V/N
Financieel resultaat                                   -                  -1.763 V
Eigen vermogen                                    2.145                    2.822
Vreemd vermogen                                 55.275                   55.396
Solvabiliteit (EV/TV)                             3,7%                     4,8%
Bedragen x 1.000 euro

Ontwikkelingen
Er zijn geen relevante actuele ontwikkelingen.
Welke risico's loopt de gemeente Almelo?
De gemeentelijke bijdrage aan de VRT bedraagt in 2021 bijna 5,5 miljoen euro.




                                                     193
</pre>

====================================================================== Einde pagina 193 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 194 ======================================================================

<pre>5.2.2 Vennootschappen en coöperaties
Cogas NV
Financiële kengetallen                        1-1-2020               31-12-2020 V/N
Financieel resultaat                                   -                 -28.784 V
Eigen vermogen                                 180.505                  199.111
Vreemd vermogen                                 93.881                   93.923
Solvabiliteit (EV/TV)                            65,8%                    67,9%
Bedragen x 1.000 euro

Ontwikkelingen
In 2020 heeft Cogas de dochteronderneming Cogas Kabel Infra B.V. (CKI) verkocht aan haar joint venture-
partner die daarmee 100% eigenaar is geworden. Met betrekking tot de verkoopopbrengsten is eind 2020 in de
AvA besloten dat een deel van de verkoopopbrengst wordt aangewend voor het instellen van een fonds
waarmee de terugval van het uit te keren dividend tijdelijk kan worden opgevangen. Over het restant van de
verkoopopbrengst zal door de aandeelhouders in 2021 worden besloten.
Welke risico's loopt de gemeente Almelo?
Tegenvallende bedrijfsresultaten kunnen gevolgen hebben voor de langetermijn dividendafspraken. Voor 2021
is een dividenduitkering begroot van 2,3 miljoen euro. Het risico voor de gemeente als aandeelhouder betreft
tevens de hoogte van het ingebrachte nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag
132.000 euro).

BNG Bank N.V.
Financiële kengetallen                        1-1-2020               31-12-2020 V/N
Financieel resultaat                                   -               -221.000 V
Eigen vermogen                               4.887.000                5.097.000
Vreemd vermogen                            144.802.000              155.262.000
Solvabiliteit (EV/TV)                             3,3%                     3,2%
Bedragen x 1.000 euro

Ontwikkelingen
Er zijn geen relevante actuele ontwikkelingen.
Welke risico's loopt de gemeente Almelo?
Het risico en daarmee aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt zich tot de
hoogte van het nominale aandelenkapitaal.

NV Industriegebouw Maatschappij (IGM)
Financiële kengetallen                        1-1-2020               31-12-2020 V/N
Financieel resultaat                                   -                    -196 V
Eigen vermogen                                    1.238                    1.433
Vreemd vermogen                                 12.321                     8.412
Solvabiliteit (EV/TV)                             9,1%                    14,6%
Bedragen x 1.000 euro




                                                     194
</pre>

====================================================================== Einde pagina 194 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 195 ======================================================================

<pre>Ontwikkelingen
De ingezette afbouw is zichtbaar in de financiële positie van de IGM. De financiering van de IGM verbetert door
een afname van de schulden.
Welke risico's loopt de gemeente Almelo?
De gemeente Almelo is enig aandeelhouder en financier van de IGM, waardoor de gemeente risico loopt bij
waardedaling van het vastgoed van IGM. Ook wanneer klanten van de IGM niet aan hun
betalingsverplichtingen kunnen voldoen loopt de gemeente risico.
De IGM ziet dat de uitbraak van het coronavirus een grote impact heeft op de samenleving en economie. Door
de coronacrisis kunnen in algemene zin de marktomstandigheden voor bedrijfsvastgoed verslechteren.

Sportbedrijf Almelo BV
Financiële kengetallen                        1-1-2020               31-12-2020 V/N
Financieel resultaat                                   -                     199 N
Eigen vermogen                                    1.278                    1.079
Vreemd vermogen                                   1.814                      921
Solvabiliteit (EV/TV)                            41,3%                    54,0%
Bedragen x 1.000 euro

Ontwikkelingen
Met ingang van 1 februari 2021 is er nieuwe directeur Sportbedrijf Almelo benoemd.
Welke risico's loopt de gemeente Almelo?
De gemeente heeft een dubbele rol richting het sportbedrijf. Dit kan de relatie tussen eigenaar en
opdrachtgever/subsidieverstrekker op gespannen voet zetten. Door een zuivere rollenscheiding op zowel
bestuurs- als ambtelijk niveau wordt rolvermenging zoveel mogelijk voorkomen. De jaarlijkse subsidie aan het
Sportbedrijf bedraagt circa 3,4 miljoen euro. Het risico voor de gemeente als aandeelhouder is relatief gering
en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag 18.000
euro).

Twence Holding BV
Financiële kengetallen                        1-1-2020               31-12-2020 V/N
Financieel resultaat                                   -                  -8.785 V
Eigen vermogen                                 140.078                  142.825
Vreemd vermogen                                135.114                  141.649
Solvabiliteit (EV/TV)                            50,9%                    50,2%
Bedragen x 1.000 euro

Ontwikkelingen
Ook in 2020 heeft Almelo zich ingezet om het eigenaarschap van deze verbonden partij te beëindigen, conform
de wens van de gemeenteraad van Almelo uit 2015. Dit heeft evenwel in 2020 niet geleid tot een
aandelentransactie hoewel er wel met enkele geïnteresseerde aandeelhouders is gesproken.
Omdat het huidige leverings- en verwerkingscontract per 1 juli 2022 van rechtswege eindigt is in 2020 gestart
met de voorbereidingen op het verlengen van dit contract. Almelo heeft bij deze voorbereidingen kritische
vragen gesteld aan Twence Holding B.V. over het nieuwe contract. Deze vragen houden verband met de
rechtmatigheid en duur van het nieuwe contract en de toepasselijkheid van het Nederlandse en Europese
aanbestedingsrecht in relatie tot mededingingswetgeving.




                                                      195
</pre>

====================================================================== Einde pagina 195 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 196 ======================================================================

<pre>Welke risico's loopt de gemeente Almelo?
De gemeente is zowel aandeelhouder als klant van Twence. Enerzijds heeft de gemeente als aandeelhouder
belang bij een passend rendement. Anderzijds heeft de gemeente als klant belang bij een marktconforme prijs
voor de verwerking van het afval. De belangen van de gemeente als aandeelhouder zijn niet noodzakelijkerwijs
volledig congruent met de belangen van de gemeente als klant. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een
situatie waarin de gemeente als klant behoefte heeft om de markt op te gaan, terwijl de gemeente als
aandeelhouder een rendementsbelang in Twence heeft. De Ava stelt de tarieven vast voor de verwerking van
het huishoudelijk afval van aandeelhouders, waardoor de Ava het rendement beïnvloedt en daarmee de
continuïteit van de onderneming.

Twente Milieu NV
Financiële kengetallen                        1-1-2019              31-12-2019 V/N
Financieel resultaat                                  -                    -240 V
Eigen vermogen                                   9.581                   10.287
Vreemd vermogen                                 17.197                   17.945
Solvabiliteit (EV/TV)                            35,8%                    36,4%
Bedragen x 1.000 euro

Ontwikkelingen
Er zijn geen relevante actuele ontwikkelingen.
Welke risico's loopt de gemeente Almelo?
Het risico voor de gemeente als aandeelhouder is relatief gering en beperkt zich tot de hoogte van het
nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag 127.000 euro). Het risico van Twente Milieu
lijkt stabiel. Twente Milieu heeft zich in de afgelopen jaren financieel goed ontwikkeld. Tegenover de afname
van inzameling restafval staat een toename van inzameling van GFT en verpakkingen.


5.2.3 Overige vennootschappen
CSV Amsterdam BV
Financiële kengetallen                        1-1-2020              31-12-2020 V/N
Financieel resultaat                                                       -172 V
Eigen vermogen                                     452                      393
Vreemd vermogen                                      84                      27
Solvabiliteit (EV/TV)                            84,3%                    93,6%
Bedragen x 1.000 euro

Ontwikkelingen
Er zijn geen relevante ontwikkelingen.
Welke risico's loopt de gemeente Almelo?
Nihil

Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV
Financiële kengetallen                        1-1-2020              31-12-2020 V/N
Financieel resultaat                                                         20 N
Eigen vermogen                                   1.590                    1.569



                                                     196
</pre>

====================================================================== Einde pagina 196 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 197 ======================================================================

<pre>Vreemd vermogen                                  455                      19
Solvabiliteit (EV/TV)                          77,8%                  98,8%
Bedragen x 1.000 euro

Ontwikkelingen
Het doel is dat de vennootschap in 2021 zal kunnen worden opgeheven en de resterende liquide middelen
kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.
Welke risico's loopt de gemeente Almelo?
Nihil




                                                   197
</pre>

====================================================================== Einde pagina 197 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 198 ======================================================================

<pre>5.3 Kredietenverslag
In de begroting 2020 is voor het eerst een Meerjaren Investeringsplan (MIP) opgenomen. De in het
investeringsplan opgenomen kredieten zijn in de tussentijdse rapportages waar nodig geactualiseerd. In het
kredietenverslag van de jaarrekening wordt de voortgang, c.q. stand van zaken met betrekking tot de lopende
investeringen vanaf 2020 weergegeven.

Kredieten zijn jaaroverstijgend. De daadwerkelijke uitgaven op investeringskredieten kunnen gedurende één of
meerdere jaren plaatsvinden. Uit het kredietenverslag blijkt dat in totaal voor ongeveer 2,5 miljoen euro aan
investeringskredieten uit 2020 kan worden afgesloten. Na afsluiting van deze kredieten blijft er in totaal nog
voor 16,6 miljoen euro aan kredieten uit 2020 open staan, met een resterende bestedingsruimte van 12,4
miljoen euro. Op deze kredieten kunnen nog uitgaven plaatsvinden. Waar nodig worden deze kredieten
bijgesteld in de tussentijdse rapportages van 2021.

Een geactualiseerde doorrekening van de kapitaallasten wordt zoals te doen gebruikelijk meegenomen in de
voorjaarsrapportage 2021 en in de begroting 2022.
Af te sluiten kredieten
                                                            Totaal Realisatie Realisatie Totaal Restant
Project/krediet                                  Startjaar krediet* tm 2019 tm 2020 realisatie krediet N/V
Gronden en gebouwen
Cesar Franckstraat 1c                             2020          20                    33        33        13 N
Willem de Clercstraat 23a                         2020          30                    34        34          4 N
Totaal Gronden en gebouwen                                      50                    67        67        17 N


Tractie
Wagen 387 Cirkelmaaier                            2020          91                    94        94          3 N
Schmitzer transporter                             2020          45                    45        45          -
Schmitzer transporter                             2020          45                    45        45          -
Nissan NV 200 vdr-30                              2020          37                    43        43          6 N
Nissan NV 200 vdr-31                              2020          32                    32        32          -
VW Crafter                                        2020          47                    47        47          -
Nissan NV 200 elektrisch                          2020          43                    43        43          -
Nissan NV 200 elektrisch                          2020          43                    43        43          -
Totaal Tractie                                                 383                   392       392          9 N


Kleine kapitaalwerken
Investeringsruimte                                2020         200                      -         -     -200     V
Totaal Kleine kapitaalwerken                                   200                      -         -     -200     V


Hoofdtaakveld Bestuur en Ondersteuning                         633                   459       459      -174     V


Verharding/wegen
Rumerslanden                                      2020         235                   235       235          -
Kolthofsingel fase 3 en 4                         2020         300                   300       300          -
Wierdensestraat                                   2020            -                     -         -         -



                                                     198
</pre>

====================================================================== Einde pagina 198 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 199 ======================================================================

<pre>Fietspad Huttenweg                                 2020             -       -       -    -
Fietspad Maardijk                                  2020             -       -       -    -
Fietspad Windmolenroeksweg                         2020             -       -       -    -
Ootmarsumsestraat - Markgraven                     2020             -       -       -    -
Vriezenveenseweg - Almeloseweg                     2020             -       -       -    -
KP Plesmanweg - Bleskolksingel                     2020           490    490     490     -
Sluitersveldssingel                                2020           275    275     275     -
Schoolstraat                                       2020           375    375     375     -
Windslaan                                          2020           50      50      50     -
Schelfhorstweg                                     2020                     -       -    -
Totaal Verharding/wegen                                       1.725     1.725   1.725    -


Kunstwerken
Tunnel Sluitersveldsingel                          2020           50      53      53     3 N
Brug Ledeboerslaan                                 2020             -     79      79    79 N
Tunnel Nijreessingel                               2020             -     67      67    67 N
Beweegbare bruggen                                 2020             -     28      28    28 N
Beschoeiing Hedeveld                               2020             -     63      63    63 N
Totaal Kunstwerken                                                50     291     291    241 N


Hoofdtaakveld Verkeer en Vervoer                              1.775     2.016   2.016   241 N


Tractie sport
John Deere 4720 hydrostaat met frontlader          2020           46      71      71    25 N
Totaal Tractie sport                                              46      71      71    25 N


Hoofdtaakveld Sport, cultuur en recreatie                         46      71      71    25 N


Riolering (vGRP 2016-2020)
Kolken                                             2020             -       -       -    -
Alternatieve sanitatie                             2020             -       -       -    -
Inprikpunten drukriool                             2020             -       -       -    -
Drukriolering                                      2020             -       -       -    -
Totaal Riolering (vGRP 2016-2020)                                   -       -       -    -


Hoofdtaakveld Volksgezondheid en milieu                             -       -       -    -


Totaal Af te sluiten kredieten                                2.454     2.546   2.546   92 N
Bedragen x 1.000 euro
*Bruto-krediet (lasten) dat door de raad beschikbaar is gesteld




                                                      199
</pre>

====================================================================== Einde pagina 199 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 200 ======================================================================

<pre>Openstaande kredieten
                                                         Totaal Realisatie Realisatie Totaal Restant
Project/krediet                               Startjaar krediet* tm 2019 tm 2020 realisatie krediet N/V
Informatisering en automatisering
Hardware                                       2020       270                188      188      -82   V
Software                                       2020        50                 16       16      -34   V
Project datagedreven werken                    2020       250                 49       49     -201   V
Investeringsruimte                             2020       380                  -        -     -380   V
Totaal Informatisering en automatisering                  950                253      253     -697   V


Gronden en gebouwen
Stadhuisplein 2a Parkeergarage Stadsbaken      2020       280                 20       20     -260   V
Ledeboerslaan 3, kinderboerderij               2020        27                 20       20       -7   V
Winkelsteeg 82, Oosterborgh                    2020        50                 10       10      -40   V
Hagenborgh, Stadserf P3                        2020       180                 95       95      -85   V
Adastraat 6                                    2020        30                  7        7      -23   V
Turfkade 15                                    2020        57                  -        -      -57   V
Turfkade 17                                    2020        60                  8        8      -52   V
Wierdensestraat 32                             2020        22                 10       10      -12   V
Sumatraplein 1, 't Dok                         2020        40                 19       19      -21   V
Binnenhof 51, de Schelf                        2020        93                 57       57      -36   V
Sluiskade NZ 126, Sportpark                    2020       388                148      148     -240   V
Leemhorst 5, sporthal                          2020        66                 39       39      -27   V
Stins 2, sporthal                              2020        21                  7        7      -14   V
Catharina van Renneslaan 128a, gymlokaal       2020        44                 27       27      -17   V
Elisabethhof, Hof 88                           2020       183                103      103      -80   V
Herengracht Ateliers                           2020        22                  -        -      -22   V
Haven Zuidzijde 30                             2020        93                 59       59      -34   V
Luctor et Emergo, natuurgrasveld               2020        30                  -        -      -30   V
PH, toegangsweg                                2020        15                  -        -      -15   V
Wendelgoor, natuurgrasveld en parkeerplaats    2020        43                 16       16      -27   V
Investeringsruimte                             2020       -94                  -        -       94 N
Totaal Gronden en gebouwen                              1.650                642      642   -1.008   V


Tractie
Wagen 340 2-VRD-30                             2020        25                  -        -      -25   V
Wagen 343 BZ-RL-48                             2020        55                  -        -      -55   V
Wagen 355 6-VNR-57 (met kraan)                 2020        60                  -        -      -60   V
Wagen 359 09-BBH-3                             2020        50                  -        -      -50   V
Wagen 363 79-TNV-5                             2020        22                  -        -      -22   V
Wagen 366 9-VVV-46                             2020        30                  -        -      -30   V
Wagen 364 8-VTZ-05                             2020        30                  -        -      -30   V



                                                 200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 200 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 201 ======================================================================

<pre>Wagen 376 43-ZSB-7                                 2020      22      -     -     -22    V
Wagen 372 2-VTZ-40                                 2020      25      -     -     -25    V
Wagen 348 9-VNN-22                                 2020      45      -     -     -45    V
Wagen 375 VF-275-J                                 2020      31      -     -     -31    V
Wagen 380 VD-391-D                                 2020      25      -     -     -25    V
Boki grafdelver                                    2020      50      -     -     -50    V
Investeringsruimte                                 2020      -28     -     -      28 N
Totaal Tractie                                              442      -     -    -442    V


Hoofdtaakveld Bestuur en Ondersteuning                     3.042   896   896   -2.146   V


Verharding/wegen
Hospitaalweg, Laan van Kortrijk, Verl. Sportlaan   2020      50    32    32      -18    V
Christoffelstraat - Deldensestraat                 2020      88      -     -     -88    V
OBA 4 - Steffensweg                                2020      80      -     -     -80    V
H.R. Holstlaan (Nijreessingel - A35)               2020      50      -     -     -50    V
Kerkhofsweg                                        2020      50     4     4      -47    V
H.R. Holstlaan (Nijreessingel - Schoolstraat)      2020      50      -     -     -50    V
Huttenweg                                          2020     155    149   149       -6   V
Bruglaan Aadorp                                    2020      75      -     -     -75    V
Demmersdwarsweg                                    2020     115    110   110       -5   V
Sluitersveldssingel (richting VRI singel)          2020     400      -     -    -400    V
Plesmanweg nazorg                                  2020              -     -        -
Investeringsruimte                                 2020     757      -     -    -757    V
Totaal Verharding/wegen                                    1.870   295   295   -1.575   V


Openbare verlichting
Investeringsruimte                                 2020     260    260   260        -
Totaal Openbare verlichting                                 260    260   260        -


VRI's
Diverse VRI's                                      2020     497    152   152    -345    V
Detectie op afstand                                2020      73      -     -     -73    V
VRI H.R. Holstlaan-Largas                          2020     150      -     -    -150    V
Totaal VRI's                                                720    152   152    -568    V


Kunstwerken
Brug Bornerbroeksestraat                           2020     720    224   224    -496    V
Bleskolksingel                                     2020     295    120   120    -175    V
Vervangen houten bruggen                           2020     100      -     -    -100    V
Oeverbeschermingen                                 2020      50      -     -     -50    V
Kadeconstructies                                   2020      50      -     -     -50    V



                                                     201
</pre>

====================================================================== Einde pagina 201 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 202 ======================================================================

<pre>Eerste Sligtestraat                         2020      50        -       -     -50    V
Plesmanweg                                  2020     200        -       -    -200    V
Van Rechteren Limpurgsingel                 2020      15        -       -     -15    V
Brug Slagendwarsweg                         2020        -     50      50       50 N
Brug Steffensweg                            2020        -     39      39       39 N
Afwatering goten                            2020        -     67      67       67 N
Investeringsruimte                          2020     225        -       -    -225    V
Totaal Kunstwerken                                  1.705    500     500    -1.205   V


Hoofdtaakveld Verkeer en Vervoer                    4.555   1.206   1.206   -3.349   V


Onderwijshuisvesting
Voortgezet onderwijs                        2020    2.798       -       -   -2.798   V
Investeringsruimte                          2020     750        -       -    -750    V
Totaal Onderwijshuisvesting                         3.548       -       -   -3.548   V


Hoofdtaakveld Onderwijs                             3.548       -       -   -3.548   V


Tractie sport
Ford transit 300M transporter 6-VNR-58      2020      31        -       -     -31    V
John Deere 3720 hydrostaat                  2020      36        -       -     -36    V
Totaal Tractie sport                                  67        -       -     -67    V


Hoofdtaakveld Sport, cultuur en recreatie             67        -       -     -67    V


Riolering (IGOP)
Aalderinkshoek - fase 1 (planvorming)       2020      25        -       -     -25    V
Christoffelstraat-Deldensestraat            2020     800      45      45     -755    V
Grotestraat Zuid (planvorming)              2020      25        -       -     -25    V
KAS Busstation Wierdensestraat              2020     115        -       -    -115    V
Kolthofsingel fase 3 en 4                   2020     400     319     319      -81    V
Plesmanweg-Bleskolksingel                   2020      75        -       -     -75    V
OBA 4- Kroosstraat en omgeving              2020     165      26      26     -139    V
Rumerslanden                                2020     600     471     471     -129    V
Sluiskade Noord-Zuid                        2020     100        -       -    -100    V
Van Riemsdijk                               2020      50        -       -     -50    V
Relining 2020                               2020     500     394     394     -106    V
Investeringsruimte                          2020     215        -       -    -215    V
Totaal Riolering (IGOP)                             3.070   1.255   1.255   -1.815   V


Riolering (vGRP 2016-2020)
Verbetermaatregelen                         2020     435     200     200     -235    V


                                              202
</pre>

====================================================================== Einde pagina 202 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 203 ======================================================================

<pre>Maatregelen afkoppelen                             2020           555     57      57      -498    V
Grondwaterplan                                     2020           310    275     275        -35   V
Totaal Riolering (vGRP 2016-2020)                             1.300      532     532      -768    V


Hoofdtaakveld Volksgezondheid en milieu                       4.370     1.787   1.787    -2.583   V


Openbaar groen
Bedrijvenparksingel                                2020           25        -       -       -25   V
Bruglaan                                           2020           50        -       -       -50   V
Christoffelstraat                                  2020           60        -       -       -60   V
Egbert ten Catelaan                                2020           20       2       2        -18   V
H.R. Holstlaan                                     2020           100       -       -     -100    V
Nazorg 2019                                        2020           15        -       -       -15   V
Kruispunt Bleskolk/Plesmanwg                       2020           20      81      81        61 N
Rumerslanden                                       2020           25        -       -       -25   V
Schout Doddestraat                                 2020           15        -       -       -15   V
Zeven Bosjes                                       2020           25        -       -       -25   V
Wortel opgroei                                     2020           50        -       -       -50   V
Vervangen/herplant bomen                           2020           100     91      91         -9   V
Schierstins                                        2020           20        -       -       -20   V
Kanaalweg/Esheksweg                                2020           35        -       -       -35   V
Coendersborg                                       2020           15        -       -       -15   V
Nachtpauw/Nachtuil                                 2020           15        -       -       -15   V
Diversen                                           2020            6      54      54        48 N
Kolthofsingel                                      2020             -     19      19        19 N
Plesmanweg                                         2020             -     48      48        48 N
Bijdrage                                           2020             -     53      53        53 N
Investeringsruimte                                 2020           421       -       -     -421    V
Totaal Openbaar groen                                         1.017      348     348      -669    V


Hoofdtaakveld RO en stedelijke ontwikkeling                   1.017      348     348      -669    V


Totaal Openstaande kredieten                                 16.599     4.237   4.237   -12.362   V
Bedragen x 1.000 euro
*Bruto-krediet (lasten) dat door de raad beschikbaar is gesteld




                                                      203
</pre>

====================================================================== Einde pagina 203 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 204 ======================================================================

<pre>5.4 Wijzigingen in gedelegeerde en gemandateerde bevoegdheden
Samenvatting
In 2020 is het delegatieregister op één onderdeel gewijzigd. Bij het delegatiebesluit inzake straatnaamgeving
en huisnummers is de verwijzing naar het raadsbesluit geactualiseerd.

Daarnaast zijn er nieuwe mandaatbesluiten op permanente grondslag genomen. Deze nieuwe
mandaatbesluiten hebben met name betrekking op collegebevoegdheden in het kader van de Wet
normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

Inleiding
De gemeenteraad van Almelo besloot op 2 december 2014 (RAAD-1402331) dat een geactualiseerd
delegatieregister jaarlijks bij de programmabegroting moet worden vastgesteld. In deze jaarverantwoording
rapporteren we over eventuele wijzigingen in gedelegeerde en gemandateerde bevoegdheden die in 2020
hebben plaatsgevonden. Dat is in overeenstemming met de informatie in onze raadsbrief van 26 januari 2016
(RAAD-1603456)

Eén aanpassing in het delegatieregister in 2020
Het delegatieregister dat bij de programmabegroting 2021 is vastgesteld is ten opzichte van het
delegatieregister dat bij de programmabegroting 2020 is vastgesteld op één onderdeel gewijzigd. Bij het
delegatiebesluit inzake straatnaamgeving en huisnummers is nu een verwijzing naar het meest actuele
Raadsbesluit van 18 december 2018 opgenomen (RAAD-1805086, agendapunt 6)

Wijzigingen van de gemandateerde bevoegdheden in 2020
In het mandaatregister zijn de mandaten, volmachten en machtigingen opgenomen die op permanente
grondslag door de burgemeester en het college zijn verleend. Het is ook mogelijk om in een afzonderlijk geval
een mandaat te verlenen. Deze (incidentele) mandaten zijn niet in het register opgenomen. Het
mandaatregister is toegankelijk via intranet en internet.

Op 7 januari 2020 heeft het college van B&W het meest actuele mandaatregister vastgesteld (kenmerk INT-
70125) Na voormelde datum heeft het college in 2020 nog bevoegdheden gemandateerd in het kader van de
Wnra (B&W-2007737, besluit van 18 augustus 2020) en in het kader van de Leegstandsverordening (B&W-
2008166, besluit van 10 november 2020)
Deze nieuwe mandaatbesluiten zullen bij de eerstvolgende actualisatie van het mandaatregister worden
betrokken.




                                                      204
</pre>

====================================================================== Einde pagina 204 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 205 ======================================================================

<pre>Nagekomen wijzigingen t.o.v. concept Jaarverantwoording 2020
(dd. 09-06-2021)

In de concept Jaarverantwoording 2020 zijn op verzoek van de accountant nog enkele
wijzigingen in de indeling en nummering aangebracht:

   -   De oorspronkelijke bijlage 5.1. Wet Normering Topinkomens (WNT) is onder hoofdstuk
       4 geplaatst als paragraaf 4.4.
   -   De nummering van de bijlagen in hoofdstuk 5 is hierop aangepast.
   -   6.1. Wijziging gedelegeerde bevoegdheden is vernummerd naar 5.4.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 205 =================================================================

<br><br>