<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Programmabegroting
2023
Concept
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Voorwoord
Na ruim twee jaar is er eindelijk een einde gekomen aan de tijd waarin het coronavirus Nederland en ook Twente
in haar greep had. Maar helaas bevinden we ons niet in rustiger vaarwater. Ten tijde van dit schrijven hebben we
volop te maken met de gevolgen van de Russische inval in Oekraïne. Vanuit het Rijk hebben de veiligheidsregio’s
de opdracht gekregen om samen met gemeenten de opvang van Oekraïense vluchtelingen te coördineren. Ook
bereiden we ons met onze partners voor op diverse veiligheidsthema’s. We verwachten dat zowel corona als de
situatie in Oekraïne in 2023 nog steeds hun weerslag zullen hebben op onze organisatie.
Corona
De impact van het coronavirus op de samenleving is enorm; fysiek, sociaal, mentaal, maatschappelijk en
economisch. Herstel heeft tijd nodig. Er zal nog het nodige op ons als Veiligheidsregio afkomen. Door corona is
de tweedeling in de maatschappij flink toegenomen. Er zijn vaker problemen met de openbare orde en veiligheid.
Ook is het lastig in te schatten wat COVID-19 verder nog met zich meebrengt; vaccinatiediscussies, pilots met
evenementen, zorgen om de zorg(capaciteit) en andere zaken die we nu nog niet kunnen voorspellen. Dit maakt
dat we met elkaar flexibel en veerkrachtig moeten (blijven) reageren op de ontwikkelingen die op ons afkomen.
Kerntaak
Veiligheid begint bij het voorkomen van branden, rampen en crises en het vervolgens beperken van letsel en
schade. De risico’s in onze regio vormen de basis van ons veiligheidsbeleid. Als Veiligheidsregio zijn en voelen
we ons verantwoordelijk voor het zo veel mogelijk terugbrengen van risico’s en het bestrijden en beperken van de
effecten ervan. Onze professionele mensen staan 24/7 paraat om de inwoners, bezoekers en ondernemers in
Twente te helpen.
Uitdagingen
De titel van ons beleidsplan 2021-2024 is de rode draad in alles wat we doen: ‘Stabiele factor in tijden van
verandering’. We zetten in op behoud van wat we hebben in een samenleving waarin veel verandert. Dat zal de
komende jaren de nodige inspanning van ons allemaal vragen. Voldoende gemotiveerd en gekwalificeerd
personeel hebben en behouden en 24/7 paraat staan zijn daarbij belangrijke opgaven. Met een risicogerichte
benadering Twente veilig houden is waar we ons samen voor inzetten.
Ontwikkelingen
De nieuwe meldkamer Oost-Nederland zal naar verwachting in het voorjaar van 2023 operationeel zijn. We
bereiden ons voor op de komst van de Omgevingswet. Dit heeft met name gevolgen voor de brandweer in de
samenwerking met de gemeenten. De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en kunnen ons op allerlei
terreinen helpen. Bijvoorbeeld de inzet van drones in het voorkomen en bestrijden van branden. We werken al
met een actueel veiligheidsbeeld van Twente op basis van relevante data en gaan dit nog verder
professionaliseren. Beschikbaarheid van de juiste informatie stelt ons in staat om gerichter beleid maken, de
samenleving goed en tijdig te informeren en duidelijke handelingsperspectieven te bieden aan partners,
bestuurders, ondernemers en inwoners.
Veiligheidsregio Twente
Veiligheidsregio Twente is een platform dat de samenwerking voor veiligheid faciliteert. We kijken naar veiligheid
in de brede zin van het woord. We hebben het dan in eerste instantie over fysieke veiligheid, maar steeds meer
ook over sociale veiligheid en zorg- en gezondheidsaspecten zoals tijdens de coronacrisis. Veiligheidsregio
Twente faciliteert al deze verschillende soorten veiligheid. Dit gebeurt onder andere binnen het Platform Integrale
Veiligheidszorg, Veiligheidsnetwerk Oost Nederland, Zorg en Veiligheidshuis Twente, de Regionale
Toezichtsruimte en het vorig jaar opgerichte Kenniscentrum Mensenhandel Twente.
In onderliggend document presenteren wij u met trots de programmabegroting 2023 van Veiligheidsregio Twente.
Enschede, juni 2022
Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Twente
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Voorwoord ............................................................................................................................................... 2
Inhoudsopgave ........................................................................................................................................................ 3
1     Inleiding ......................................................................................................................................................... 5
2     Veiligheidsregio Twente ................................................................................................................................. 6
2.1    Wie is Veiligheidsregio Twente? .................................................................................................................... 6
2.2    Wat doet Veiligheidsregio Twente? ............................................................................................................... 6
2.3    De organisatie ............................................................................................................................................... 7
3     Toelichting op de programma’s ...................................................................................................................... 8
3.1    Programma Multidisciplinaire onderwerpen ................................................................................................... 8
3.2    Programma Brandweer................................................................................................................................ 12
3.3    Programma GHOR ...................................................................................................................................... 18
3.4    Programma Gemeenten .............................................................................................................................. 20
3.5    Programma Twente Safety Campus ............................................................................................................ 22
3.6    Geraamde totaal saldo van baten en lasten ................................................................................................ 23
3.7    Overzicht van herkomst en bestedingen baten en lasten ............................................................................ 24
4     Paragrafen ................................................................................................................................................... 25
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.................................................................................................. 25
4.1.1 Financiële kengetallen ................................................................................................................................. 26
4.2    Onderhoud kapitaalgoederen ...................................................................................................................... 26
4.3    Financiering ................................................................................................................................................. 27
4.4    Bedrijfsvoering ............................................................................................................................................. 29
4.4.1  Arbeidsvoorwaardenvorming Veiligheidsregio’s .......................................................................................... 29
4.4.2  Rechtspositie vrijwilligers ............................................................................................................................. 29
4.4.3  Meldkamertransitie ...................................................................................................................................... 29
4.4.4  Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) .............................................................................................................. 29
4.4.5  Tweede loopbaanbeleid............................................................................................................................... 29
4.4.6  Goed werkgeverschap en risicomanagement bij ongevallen ....................................................................... 30
4.5    Verbonden partijen ...................................................................................................................................... 31
4.6    Investeringen ............................................................................................................................................... 32
5     Financiële begroting 2023 ............................................................................................................................ 35
5.1 Overzicht van baten en lasten en de toelichting .......................................................................................... 35
5.1.1 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves ........................................................................ 35
5.1.2 Taakvelden ................................................................................................................................................... 35
5.2    Uiteenzetting financiële positie .................................................................................................................... 35
5.2.1  Meerjarenraming 2022-2025 ....................................................................................................................... 36
5.2.2  Geprognosticeerde balans........................................................................................................................... 36
5.2.3  Berekening EMU-saldo ................................................................................................................................ 37
5.2.4  Verloopoverzicht reserves ........................................................................................................................... 38
5.2.5  Verloopoverzicht voorzieningen ................................................................................................................... 38
5.2.6  Arbeidskostengerelateerde verplichtingen ................................................................................................... 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Bijlagen .................................................................................................................................................................. 40
Bijlage 1 Toelichting gemeentelijke bijdrage .......................................................................................................... 41
Bijlage 2 Gemeentelijke bijdrage 2023 ................................................................................................................... 43
Bijlage 3 Toelichting op beleidsintensiveringen 2023 ............................................................................................. 44
Bijlage 4 Lijst met afkortingen ................................................................................................................................ 46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>      1      Inleiding
      De programmabegroting omvat het geheel van taken en activiteiten van Veiligheidsregio Twente (VRT). Ze heeft
      een kaderstellende functie: ze wijst gelden toe aan programma’s en autoriseert de besteding van die gelden. Op
      deze wijze ondersteunt ze het algemeen bestuur van de VRT bij de uitvoering van haar sturende en
      controlerende taak. Een gemeenschappelijke regeling, zoals VRT is, stelt de programmabegroting op
      overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
      Leeswijzer
              Hoofdstuk 2 heeft een inleidend karakter: het schetst een beeld van Veiligheidsregio Twente en haar
               taken en ambities.
              Hoofdstuk 3 bevat het programmaplan. In het programmaplan wordt ingegaan op de maatschappelijke
               effecten en de manier waarop Veiligheidsregio Twente die effecten wil realiseren. Dit gebeurt aan de
               hand van de vragen, wat willen we bereiken, wat gaan we doen en wat gaat het kosten?
              Hoofdstuk 4 bevat de verplichte paragrafen weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud
               kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering en verbonden partijen.
              Hoofdstuk 5 bevat de financiële begroting. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van baten en lasten voor
               2023, de meerjarenraming 2023-2025, de uiteenzetting van de financiële positie en het overzicht van de
               geraamde baten en lasten per taakveld.
5 // PROGRAMMABEGROTING 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>      2       Veiligheidsregio Twente
      2.1     Wie is Veiligheidsregio Twente?
      Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van hulpverleningsdiensten en de veertien gemeenten in
      Twente. De samenwerking is gestoeld op de Wet veiligheidsregio’s en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.
      Veiligheidsregio Twente heeft een algemeen bestuur dat bestaat uit de 14 burgemeesters van Twente. Het
      dagelijks bestuur bestaat uit vijf burgemeesters. Voor de ondersteuning van het bestuur is er de
      Veiligheidsdirectie, die bestaat uit de commandant brandweer, de vertegenwoordiger van Politie Nederland, de
      directeur Publieke Gezondheid (PG) en de coördinerend gemeentesecretaris. Voorzitter van de
      Veiligheidsdirectie is de secretaris van het bestuur.
      De basis voor de ambtelijke organisatie wordt gevormd door vier kolommen: brandweer, politie, GHOR en
      gemeenten, die als zelfstandige organisatieonderdelen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de wettelijke
      taken en onder de verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur samenwerken. De kolommen en andere
      veiligheidspartners staan garant voor een kwalitatief goede monodisciplinaire taakuitvoering en programmatische
      multidisciplinaire aanpak. De multidisciplinaire taken staan onder regie van de veiligheidsdirectie. De taken zijn
      daarbij in verschillende ambtelijke en bestuurlijke portefeuilles onderverdeeld.
      Al jaren is er een intensieve regionale samenwerking op het gebied van integrale veiligheidszorg, niet alleen op
      het gebied van fysieke veiligheid maar ook op het gebied van sociale veiligheid.
      De VRT is een netwerkpartner en werkt veel samen om publieke en private partners, maatschappelijke
      organisaties en kennisinstellingen rondom het thema veiligheid en innovatie bijeen te brengen en vernieuwing
      mogelijk te maken ten gunste van ‘meer’ veiligheid en een hoger maatschappelijk rendement. Samenwerking met
      bedrijfsleven en kennisinstituten is daarbij het uitgangspunt. De VRT participeert hierbij als ‘spin in het web’ en
      vervult verschillende rollen; coördinator, facilitator, adviseur, opdrachtnemer. Het aanjagen van innovatie en
      samenwerking moet leiden tot nieuwe activiteiten en faciliteiten op het gebied van veiligheid in Twente.
      2.2     Wat doet Veiligheidsregio Twente?
      Taken op basis van de Wet Veiligheidsregio’s
      Op basis van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) bereidt de VRT zich voor op zware ongevallen, branden, rampen en
      crises. De VRT inventariseert de risico’s en heeft een adviserende taak over deze risico’s. Wanneer er een brand,
      ongeval, ramp of crisis optreedt beschikt de VRT over de middelen om professioneel en slagvaardig te kunnen
      optreden. Veiligheidsregio Twente heeft primair tot doel de taken uit de Wet Veiligheidsregio’s uit te voeren.
      Taken niet voortkomende uit de Wet Veiligheidsregio
      Daarnaast voert de VRT een aantal taken uit die niet voortkomen uit de Wet Veiligheidsregio’s. Sommige taken
      vloeien wel voort uit een (andere) wet en/of zijn in opdracht van de gemeenten belegd bij de VRT. Het betreft de
      volgende taken:
           1. Adviseren bij (grootschalige) evenementen: VRT adviseert om evenementen zo veilig mogelijk te maken.
           2. Bevorderen van de landsgrensoverschrijdende samenwerking.
           3. Een deel van de activiteiten op Twente Safety Campus (TSC).
           4. Het bieden van een platform voor samenwerking op het gebied van de fysieke of sociale veiligheid, zoals
                het Platform Integrale Veiligheidszorg, Veiligheidsstrategie Oost Nederland, de Regionale
                Toezichtsruimte (RTR) en het Veiligheidshuis Twente (VHT).
      Twente Safety Campus
      De Twente Safety Campus vormt een ontmoetingsplek voor veiligheid in Twente waar verschillende disciplines en
      deskundigheid bij elkaar komen. De activiteiten op de campus zijn een mix van wettelijke en niet-wettelijke taken.
      TSC bestaat uit een drietal organisatieonderdelen:
               TRONED: hier biedt TSC oefenprogramma’s aan om de vakbekwaamheid en professionaliteit van
                hulpverleners te verbeteren. Het vakbekwaam houden van eigen personeel is een wettelijke taak. De
                trainingen die worden gegeven aan derden zijn aangemerkt als een ondernemersactiviteit.
               Risk Factory: het doel van de Risk Factory is het vergroten van het veiligheidsbewustzijn en
                zelfredzaamheid van burgers in Twente. De activiteiten in dat kader hebben een wettelijke basis. Het
                thema veiligheid wordt in de Risk Factory integraal benaderd. Om die reden zijn partners in de
                veiligheidsketen, zoals de Nationale Politie, de GGD en verkeersveiligheidsinstanties betrokken.
               Safety Field Lab: betreft de onderzoeks- en testfaciliteit van TSC, gericht op realisatie van innovatieve
                veiligheidsoplossingen. De activiteiten hebben in beginsel een niet-wettelijk karakter. Met uitzondering
                van de brandonderzoeks- en kennisgerelateerde activiteiten die voor eigen doeleinden worden verricht.
6 // PROGRAMMABEGROTING 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>      In paragraaf 3.5 wordt verder ingegaan op de activiteiten van TSC evenals de wijze waarop deze activiteiten
      worden gefinancierd.
      2.3      De organisatie
      Het organogram van de ambtelijke organisatie Veiligheidsregio Twente ziet er als volgt uit
      De VRT opereert in heel Twente. De brandweer beschikt over 29 kazernes met materieel verspreid over Twente.
      Vanuit deze kazernes staat de brandweer 24/7 paraat, met zowel beroeps als vrijwilligers, voor de inzet bij
      incidenten. Daarnaast maken we voor de crisisorganisatie ook gebruik van vele medewerkers van alle gemeenten
      en van overige organisaties. Het aantal fte’s en het aantal brandweervrijwilligers in de begroting 2023 is als volgt
      verdeeld over de programma’s:
                                                   Aantal               Aantal
                Programma
                                           beroeps/ambtelijk         vrijwilligers
        Brandweer                                   335                   713
        Veiligheidsbureau                            21
        GHOR                                         10
        Gemeenten                                    2
        Totaal                                      368                   713
        Begroting ‘22*                              362                   666
      Noot: in aanvulling op de tabel zijn er c.a. 170 gemeenteambtenaren verbonden aan VRT die ingezet kunnen worden bij
      bevolkingszorg en crisiscommunicatie. Een klein deel daarvan (c.a. 15) heeft een aanstelling als piketfunctionaris.
      * Toelichting verschil in formatieve sterkte:
      De stijging van de formatieve sterkte (+6 fte) is drieledig:
      1. + 3,0 fte ten gevolge van de instelling van het kenniscentrum Mensenhandel (besluit d.d. 22 april 2021). Deze formatie wordt
      gesubsidieerd.
      2 + 0,8 fte ten gevolge van het in eigen beheer nemen van de bestuurlijke juridische functie. Tot dusverre was deze functie
      uitbesteed.
      3 + 2,2 fte ten gevolge van een herijking van de aansturing van de kazernes in Almelo en Hengelo. Er is sterke behoefte aan
      eenduidigheid qua aansturing. Daarbij kan met de additionele formatie de roosters beter en meer flexibel worden ingevuld. De
      additionele formatie wordt dan ook bekostigd uit een taakstellende besparing op overuren.
7 // PROGRAMMABEGROTING 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>      3        Toelichting op de programma’s
      3.1      Programma Multidisciplinaire onderwerpen
       Portefeuillehouder           R.W. Bleker
       Programmamanager             H.G.W. Meuleman
      Samenvatting
      Het programma multidisciplinaire onderwerpen bevat de coördinatie van de werkzaamheden, projecten en
      activiteiten welke multidisciplinair opgepakt worden.
       Trends en Ontwikkelingen
       Landelijke trends en ontwikkelingen zijn voor ons ook van invloed op onze doelstellingen. Zonder een
       uitputtend overzicht te willen geven volgt hieronder een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen die wij
       signaleren en waarmee wij rekening willen houden:
       Veranderingen in de maatschappij
       De impact van Covid-19 is groot en dit zal ook in 2023 nog zijn weerslag hebben. Fysiek, economisch, sociaal
       en emotioneel. In 2022 zullen deze effecten beter zichtbaar en benoembaar zijn. Tijdens Covid-19 hebben we
       het netwerk van de VRT verstevigd en uitgebouwd. Partijen die van belang zijn om de maatschappij draaiende
       te houden kwamen explicieter in beeld. Denk bijvoorbeeld aan de onderwijssector en de media. We hebben
       gemerkt dat samenwerking met deze sectoren kan bijdragen aan het vergroten van de veerkracht van de
       samenleving. Dat kunnen we in 2023 blijven uitbouwen en benutten.
       Er wordt in toenemende mate een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van al onze inwoners. Het is aan ons
       hen daarbij, samen met partners, te helpen. Dit doen we onder andere door in te zetten op communicatie over
       risico's met onze inwoners en bedrijven, met als doel bewustwording van risico's, bieden van
       handelingsperspectief en daarmee vergroten van de zelfredzaamheid.
       Cyberweerbaarheid, klimaat en energietransitie
       Door technologische en maatschappelijke veranderingen zien we de afgelopen jaren een verschuiving op het
       gebied van veiligheid en risico’s. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen in de digitale wereld, de
       energietransitie of klimaatverandering. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de veiligheid. Dit maakt dat de
       Veiligheidsregio ook op dit soort thema’s een rol krijgt of heeft.
       Drones
       De eerste momenten na een incident zijn cruciaal. Correcte informatie is voor alle first responders van groot
       belang. Drones bieden nieuwe kansen om bij incidenten zo adequaat mogelijk op te treden. Met behulp van
       een drone wordt de verificatietijd verkort en de effectiviteit van first responders verbeterd. Naast het verkorten
       van de verificatietijd kunnen drones ook proactief een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld het bewaken van
       evenementen of bij handhaving en/of toezicht van wetgeving. Ook zijn overheidsinstanties (bijvoorbeeld
       gemeenten) en particuliere bedrijven beter in staat om met behulp van drones te zorgen voor veilige gebouwen
       en/of bedrijventerreinen.
       Meldkamer Oost-Nederland
       De voorbereidingen om te komen tot een gezamenlijke meldkamer in Oost-Nederland zijn al enkele jaren
       geleden gestart. Huidige planning is dat de nieuwe meldkamer in Apeldoorn vóór de zomer van 2023 gereed
       zal zijn. Dit is het moment dat de medewerkers ook overgaan naar Apeldoorn. De meldkamer in Hengelo
       verdwijnt dan. Ook de komende tijd vergt deze ontwikkeling nog de nodige aandacht, zoals de zorg voor het
       meldkamerpersoneel, de governance van de meldkamer, de borging van onze crisisorganisatie bij de
       meldkamer en het ontsluiten van relevante data.
       Veranderende wetgeving
       Wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen gevolgen hebben voor onze organisatie en voor ons handelen.
                 Evaluatie Wet veiligheidsregio’s: het nieuwe Kabinet zal hier naar verwachting in 2022 over besluiten.
                  Wij kunnen ons in Twente grotendeels vinden in de getrokken conclusies en gedane aanbevelingen in
                  het evaluatierapport. Het is nog even afwachten welke punten wel en niet worden overgenomen door
                  het nieuwe kabinet.
                 Wet Gemeenschappelijke Regelingen: deze wordt momenteel geëvalueerd. De verwachting is dat
                  deze wet op onderdelen aangepast gaat worden. Het zal dan gaan om meer procesmatige
                  wijzigingen die niet onze inhoud zullen treffen.
       Informatie gestuurd werken
       Informatie gestuurd werken wordt steeds belangrijker. Informatie gestuurd werken gaat er vanuit dat informatie
       en data actief wordt ingezet om de primaire processen van een organisatie beter en effectiever te laten
8 // PROGRAMMABEGROTING 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>       verlopen. Er is heel veel informatie beschikbaar, door dit slim te koppelen kan veel gewonnen worden in tijden
       van crisis, maar ook in de voorbereiding hierop. Bijkomend aandachtspunt hierbij is de beveiliging en het
       regelen van de toegang tot deze informatie.
       Evenementen
       Na twee jaar kunnen weer grootschalige evenementen plaatsvinden. De afgelopen twee jaar hebben deze niet
       kunnen plaatsvinden i.v.m. de coronamaatregelen. Tezamen met de gemeenten en organisatoren bekijken we
       hoe deze evenementen veilig en gezond gehouden kunnen worden.
       Gespecialiseerd personeel
       We verwachten dat het invullen van vacatures waarin we ervaren en gespecialiseerde medewerkers vragen,
       lastig blijft. Twente is een regio die niet centraal in het land ligt. Op bepaalde terreinen (bijvoorbeeld
       informatievoorziening) moeten we ook concurreren met bijvoorbeeld het bedrijfsleven.
       Wat willen we bereiken?
       Alle activiteiten van de Veiligheidsregio Twente richten zich op het vergroten van de veiligheid van de
       inwoners, ondernemers en bezoekers van Twente. Dit doen wij door veiligheidsrisico’s in Twente nauwgezet in
       kaart te brengen en de zelfredzaamheid bij inwoners en ondernemers in Twente te stimuleren. Onze
       activiteiten strekken zich uit van het adviseren over het voorkomen van (en voorbereiden op) ongevallen en
       rampen, tot het verhelpen van de situatie bij ongevallen, rampen en crisis. Daarbij gaat onze aandacht niet
       alleen uit naar bestaande risico’s, ook zicht krijgen op en bestrijding van nieuwe risico’s staat hoog bij ons op
       de agenda. Het resultaat is niet per definitie een hoger veiligheidsniveau, maar wel meer veiligheid in Twente
       en duidelijkheid over de risico’s waardoor mensen in Twente zich beter kunnen voorbereiden. Om dit te
       bereiken hebben we de juiste mensen nodig. Hiervoor willen wij een aantrekkelijke werkgever blijven.
       Wat gaan we doen?
       Belangrijke activiteiten in het jaar 2023 vanuit het Veiligheidsbureau zijn:
       Bestuursondersteuning
       a. Advisering aan en ondersteuning van het bestuur.
       b. Coördinatie van de multidisciplinaire samenwerking op het gebied van de voorbereiding op de
            rampenbestrijding en crisisbeheersing.
       c. Coördinatie van de planning en controlcyclus.
       d. Waar nodig en mogelijk ondersteuning aan brandweer, GHOR, gemeenten, politie en partners.
       e. Invulling geven aan het regisseurschap voor veiligheid; onder andere middels de platformfunctie.
       Samenwerking
       We werken met vele activiteiten in het jaar 2023 vanuit het Veiligheidsbureau zijn:
       Crisisorganisatie
       Op het gebied van crisisorganisatie willen we ons richten op het volgende:
                  Bestendigen van de huidige flexibele en slagvaardige crisisorganisatie.
                  Intensiveren contacten vitale partners
                  Blijvende vakbekwaamheid van de crisisorganisatie organiseren door trainen en oefenen (o.a. 14
                   systeemoefeningen)
                  Uitrollen van een vakbekwaamheidssysteem (persoonlijk portofolio).
                  Impuls geven aan het leren van oefenen en incidenten.
       Samenwerking
       We werken met vele partners samen op verschillende terreinen. Vanzelfsprekend blijven we de samenwerking
       tussen de verschillende kolommen en partners stimuleren en faciliteren. Bijvoorbeeld de GGD en andere
       zorgpartners middels een Stuurgroep Zorg, Veiligheid en Straf. Politie en justitie zijn verbonden in het
       Districtelijk Veiligheidsoverleg. Rond de thema’s leefbaarheid en milieu werken we samen met de
       Omgevingsdienst Twente, Waterschap Vechtstromen en andere partners. We werken in verschillende
       verbanden nauw samen met andere veiligheidsregio’s en partners, zoals het Nederlands Instituut Publieke
       Veiligheid (NIPV).
       De samenwerking met onze Oosterburen in Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen heeft de afgelopen jaren een
       verdiepingsslag gekend. Op velerlei terrein zijn goede afspraken tot stand gekomen. Eind vorig jaar is het zg.
       N4 overleg officieel van start gegaan. In dit overleg werken de zuidelijke Veiligheidsregio’s (liggend aan de
       grens met Noordrijn-Westfalen nauw samen met de Kreise uit deze deelstaat die liggen aan de grens met
       Nederland. Ook in 2023 zal verder worden geïnvesteerd in de samenwerking met de beide deelstaten en in het
       bijzonder met onze directe buren: de Kreis Borken en de Grafschaft Bentheim.
9 // PROGRAMMABEGROTING 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>       Convenanten
       In Oost 5 verband is in 2018 de afspraak gemaakt om in gezamenlijkheid de afsprakenlijsten met de
       verschillende crisispartners te actualiseren. Deze werkwijze lijkt aan de gestelde verwachtingen te voldoen.
       Ook in 2023 willen we deze werkwijze continueren en daar waar mogelijk verder optimaliseren.
       Drones
       Diverse partijen in Twente, zoals Space53, Brandweer Twente, Twente Safety Campus, Politie etc. hebben het
       initiatief genomen om de toepassing van drones met name op het dossier veiligheid verder in ontwikkeling te
       brengen. Ook de kennisinstellingen en diverse Twentse bedrijven zijn bij de verschillende initiatieven
       betrokken. De VRT volgt deze ontwikkelingen en wil waar mogelijk ook in 2023 een ondersteunende rol
       bieden. De VRT wil hiermee het gebruik van drones in Twente verder stimuleren.
       Risicobeheersing
       Door technologische en maatschappelijke veranderingen zien we de afgelopen jaren een verschuiving op het
       gebied van veiligheid en risico’s op en onder de grond, in de lucht en onzichtbare risico’s. De vraag daarbij is
       welke rol heeft de VRT. Deze vraag zal lopende dit jaar kunnen worden beantwoord.
       Risicocommunicatie
       Het bestuur van de Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de informatievoorziening aan burgers over de
       risico’s, rampen en crises en over de maatregelen die het heeft genomen ter voorkoming en bestrijding ervan.
       Risicocommunicatie is er niet alleen op gericht dat burgers zich bewust zijn van de risico’s, maar ook van de
       voorbereidingen die ze zelf kunnen treffen en acties die ze kunnen ondernemen op het moment van een
       incident. Doel van risicocommunicatie is hoofdzakelijk het vergroten van de zelfredzaamheid. We richten ons
       naast op het algemene publiek ook op kwetsbare doelgroepen.
       Evenementen
       Het coronavirus heeft een grote impact op de evenementenwereld. Veel evenementen konden in 2020, 2021
       en 2022 niet doorgaan. De verwachting is dat in 2023 het aantal grootschalige evenementen minimaal
       hetzelfde blijft of zal toenemen. Ingeschat wordt dat voor circa 40 evenementen een multidisciplinair advies
       wordt opgesteld. Naast advisering zal de focus in 2023 blijven liggen op het vergroten van het
       veiligheidsbewustzijn van organisatoren. Er worden informatiebijeenkomsten en table topoefeningen
       georganiseerd. Daarnaast is verbinding tussen de gemeenten onderling en tussen de hulpdiensten en
       gemeenten en regionale afstemming een speerpunt.
       Informatiegestuurd werken
       De rol van de Veiligheidsregio bij het creëren van een veilige omgeving vraagt om een sterke informatiepositie.
       De focus voor het komende jaar ligt op het doorontwikkelen van het gebruik van data. Onder andere door meer
       te testen met de inzet van drones en andere robots te gebruiken. We verbinden eigen gegevens met deze van
       netwerkpartners en brengen het grotere geheel in kaart. Veiligheidsregio Twente onderneemt verschillende
       initiatieven om informatie een meer cruciale rol te laten spelen in zowel de voorbereidende, koude fase van
       incidentbestrijding als in de lauwe en warme fase van incidentbestrijding. Voorbeeld is het werken aan een
       actueel operationeel beeld door het beschikbaar stellen van up-to-date informatie voor de verschillende
       functionarissen in de crisisorganisatie. Ander voorbeeld is het actueel houden van het regionaal risicoprofiel.
       Dit gebeurt vanuit het informatie- en operationeel centrum (IOC).
       Rampenbestrijdingsplannen
       Conform de wet worden er rampenbestrijdingsplannen opgesteld. Dit zijn de operationele plannen waarin de
       aanpak van concrete rampsituaties voor specifieke inrichtingen is beschreven. Deze rambestrijdingsplannen
       worden door het bestuur van de Veiligheidsregio vastgesteld. Het gaat hier om 6 rampbestrijdingsplannen en 3
       coördinatieplannen. Deze plannen zijn eind 2021 geactualiseerd en zijn begin 2022 ter besluitvorming aan het
       DB aangeboden partners samen op verschillende terreinen.
       Crisisorganisatie
       Op het gebied van crisisorganisatie willen we ons richten op het volgende:
                  Bestendigen van de huidige flexibele en slagvaardige crisisorganisatie.
                  Klassieke crises en moderne crisis (cyber, klimaat).
                  Blijvende vakbekwaamheid van de crisisorganisatie organiseren door trainen en oefenen (o.a. 14
                   systeemoefeningen)
                  Uitrollen van een vakbekwaamheidssysteem (persoonlijk portofolio).
                  Impuls geven aan het leren van oefenen en incidenten.
                  Paraatheid behouden van de kolommen Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie.
10 // PROGRAMMABEGROTING 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>     Wat gaat het kosten?
                                                               2023                     2022                    Verschil
             Multidisciplinaire onderwerpen
                                                       Lasten        Baten      Lasten       Baten        Lasten        Baten
       Bestuursondersteuning                           878.532    1.232.806     882.370    1.223.684       -3.838       9.122
       Rampenbestrijding en crisisorganisatie          297.627         0        369.931      82.000       -72.304      -82.000
       Samenwerking & Innovatie                           0            0           0            0             0           0
       Meldkamer                                        64.919         0         62.945         0           1.974         0
       Kwaliteit & Informatievoorziening               147.850         0        142.320         0           5.530         0
       Risicobeheersing & Communicatie                 236.650       50.000     246.314      66.667        -9.664      -16.667
       Veiligheidshuis Twente                          999.470      999.470     532.370     532.370       467.100      467.100
       Platform IVZ                                    176.717      176.717     104.269     104.269        72.448       72.448
                                                      2.801.765    2.458.993   2.340.519    2.008.990       461.246      450.003
       Totaal Multidisciplinaire onderwerpen
                                                             342.772                  331.529                     11.243
     De taken van Veiligheidshuis Twente en Platform IVZ zijn strikt gescheiden van de overige VRT taken. Zij
     ontvangen hiervoor een aparte financiering en zijn geen onderdeel van de gemeentelijke bijdrage.
     In de begroting 2023 zijn incidentele baten en lasten opgenomen voor in totaal € 182.483. Incidentele middelen
     (vooruitontvangen BDUR-gelden en/of subsidies) worden in 2023 onder andere besteed aan:
         Programma Weerbaar Twente
         Risicobeheersing
         Kennispunt Mensenhandel
11 // PROGRAMMABEGROTING 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>     3.2       Programma Brandweer
      Portefeuillehouder            S.W.J.G. Schelberg
      Programmamanager              S.J.M. Wevers
     Als brandweer houden we ons bezig met het voorkomen en beperken van brand en het bestrijden van brand en
     ongevallen. Hierbij richten we ons op minder branden, minder slachtoffers en minder schade. Tevens leveren we
     een bijdrage aan de crisisorganisatie van de VRT. We staan 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per
     jaar klaar om te helpen. De Brandweer heeft een uitvoeringsagenda gemaakt voor periode 2018-2023 gebaseerd
     op de huidige bestuurlijk vastgestelde visie (De Blik Veuroet, januari 2018). De jaren 2018-2023 staan in het
     teken van drie pijlers:
            1. Ondernemende en vernieuwende organisatie
            2. Mens staat centraal
            3. Midden in de maatschappij.
     Ontwikkeling en realisatie van deze pijlers wordt uitgevoerd vanuit het uitgangspunt: Brandweer Twente is er
     altijd.
      Trends en Ontwikkelingen
      Klimaatverandering en energietransitie
      Het regionale risicoprofiel is ten opzichte van 2018 niet sterk gewijzigd. Wel staan nadrukkelijk nieuwe risico’s en
      ontwikkelingen op de agenda. De grotere kans op droogte, neerslag en (zware) stormen. Ook volgen wij
      demografische veranderingen zoals vergrijzing op de voet. Ontwikkeling van nieuwe energie zorgen voor nieuwe
      veiligheidsvraagstukken. Bijvoorbeeld het blussen van branden in zonnepanelen, incidenten met waterstof,
      voertuigen met een alternatieve aandrijving of oplaadstations, buurtaccu’s in (woonwijken). Al deze
      veranderingen maken dat de brandweer zich moet voorbereiden op deze mogelijke incidenten. In dit verband
      werken we ook nauw samen met andere veiligheidsregio’s en partners zoals het Nederland Instituut Publieke
      Veiligheid.
      Europese deeltijdrichtlijn brandweervrijwilligers
      Onderdelen van de toepassing van de huidige rechtspositie van vrijwilligers verdragen zich niet (meer) met de
      Europese deeltijdrichtlijn, waarin is bepaald dat deeltijdwerkers recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden
      (en dus beloning) als vergelijkbare voltijdwerkers. Een gelijkschakeling van de arbeidsvoorwaarden is financieel
      onhaalbaar en zou het einde van brandweervrijwilligheid betekenen. Daarom is op landelijk niveau een
      denkrichting ontwikkeld, die uitgaat van het vergroten van de verschillen tussen de taken van een vrijwilliger en
      die van een beroepskracht, zodanig dat van een vergelijkbare werksituatie geen sprake meer is.
      Landelijk wordt gewerkt aan een implementatieplan, in 2022 vindt hierover besluitvorming plaats. Pijlers voor dit
      plan zijn oa:
            1. Toekomstbestendig stelsel
            2. Juridisch houdbaar
            3. Gelijkwaardige brandweerzorg
            4. Veiligheid van brandweerpersoneel
            5. Praktisch uitvoerbaar en betaalbaar
      Het bestuur heeft de VRT gevraagd zich alvast voor te bereiden op mogelijke scenario’s. Uitgangspunten hierbij
      zijn: behoud van vrijwilligheid, behoud huidige kwaliteit brandweerzorg (vastgelegd in dekkingsplan) en passend
      in de landelijke denkrichting.
      Op het moment dat besluitvorming en financiering van dit vraagstuk gereed is, volgt een voorstel tot
      implementatie. De kosten voor invoering voor Twente worden geschat op ca. 1,5 miljoen.
      Vrijwilligersbeleid
      Vrijwilligers spelen een belangrijke rol binnen de brandweer, het grootste gedeelte van het personeelsbestand
      bestaat uit vrijwilligers. Vrijwilligers zijn daarmee essentieel voor de brandweerzorg in Twente. Om de paraatheid
      te garanderen is het daarom belangrijk om voldoende vrijwilligers aan te trekken en te behouden in Twente. Het
      behoud van het aantal vrijwillige brandweerlieden is een opgave die een toenemende inspanning vraagt. Het doel
      is dat elke kazerne voldoende gemotiveerde en vakbekwame vrijwilligers heeft die zich maatschappelijk en
      organisatorisch betrokken voelen. Eind 2022 is de Vrijwilligersagenda afgesloten. Projecten die hieruit voort zijn
      gekomen worden in 2023 bestendigd in de organisatie of onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering. Enkele
      voorbeelden hiervan zijn: werving brandweervrijwilligers onder (gemeente) ambtenaren, ceremoniële
      bijeenkomsten en aanpassingen in het werving & selectiebeleid.
      Paraatheid
      Het blijven garanderen van de paraatheid in Twente is en blijft een aandachtspunt de komende jaren. Er zijn
      verschillende manieren waarop we dit proberen te borgen. Het doel is dat elke kazerne voldoende gemotiveerde
      en vakbekwame vrijwilligers heeft die zich maatschappelijk en organisatorisch betrokken voelen. Het vergt
      daarnaast inspanning om de paraatheid in Twente goed in beeld te krijgen om op deze manier te kunnen sturen
      op de paraatheid van de kazernes. Hulpmiddelen zoals slimme pagers en digitale informatie worden ingezet om
      dit te realiseren. Ten behoeve van de paraatheid en opschaling functioneert het IOC tijdens incidenten als
12 // PROGRAMMABEGROTING 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>      informatiecentrum voor het SGBO-brandweer. Ook de uitkomsten uit de vrijwilligersagenda, flexwerkende
      vrijwilligers en chauffeur zonder manschap worden ingezet om dit thema te realiseren. De aansturing van de
      kazernes zowel beroeps als vrijwillig is geprofessionaliseerd. Ook wordt er gekeken naar mogelijkheden om de
      beroepsbezetting in Twente waar mogelijk te flexibiliseren en optimaal te benutten. Ook wordt er gekeken naar
      mogelijkheden om de beroepsbezetting in Twente waar mogelijk te flexibiliseren en optimaal te benutten.
      Daarnaast gaan we de mogelijkheden onderzoeken om efficiënt en effectief (repressieve) capaciteit in te zetten,
      gebruik makend van het middel capaciteitsmanagement. Doel hiervan is om de paraatheid te bestendigen, de
      flexibiliteit van inzetbaarheid te verhogen en waar mogelijk efficiencykansen te benutten.
      Meldkamer brandweer
      Sinds 2014 loopt een landelijk traject onder de naam Transitie Landelijke Meldkamer Organisatie. Hierin wordt
      uitvoering gegeven aan het besluit van de minister om over te gaan naar één nieuwe meldkamerorganisatie die
      verantwoordelijk wordt voor 10 landelijke meldkamers (i.p.v. de 25 regionale meldkamers). Voor Twente houdt
      het in dat er een transitieproces is ingezet om samen met de overige 5 veiligheidsregio’s in Oost te komen tot
      één nieuwe gezamenlijke meldkamer in Apeldoorn. Het beheer van de meldkamer is reeds overgedragen aan de
      LMS (onderdeel politie). Harmonisatie van processen (brandweer- en crisis-) en een overgang van
      brandweercentralisten naar één Veiligheidsregio (VNOG) zijn in 2022 voorbereid. De daadwerkelijke overgang
      vindt in 2023 plaats. Uitgangspunt bij de transitie is dat dit een geleidelijk proces is waarbij de nieuwe manier van
      werken wordt uitgewerkt en beproefd. Twente is betrokken bij het landelijke en regionale proces. In het voorjaar
      van 2023 is de overgang naar de nieuwe meldkamer in Apeldoorn gepland. Hiermee is het proces niet afgerond.
      Na de overgang ligt de focus op het behoud van continuïteit, de werkbaarheid van de operationele processen,
      borging van het RCC en de regionale toezichtruimte.
      Technologie en ontwikkelingen
      Technologische ontwikkelingen gaan snel en de technologische mogelijkheden worden steeds groter. Ook
      binnen de brandweer is technologie noodzakelijk en speelt het een belangrijke rol. Het gebruik van operationele
      informatiesystemen is niet meer weg te denken. Daarnaast levert technologie een bijdrage aan het vergroten van
      de brandveiligheid, denk aan nieuwe manieren van detectie van brand of andere manieren van alarmeren.
      Brandweer Twente beschikt over een drone ploeg en de kazerne Glanerbrug heeft als eerste kazerne een drone
      platform. Er wordt daarnaast volop getest op de TSC en er zijn verschillende projecten voor de doorontwikkeling
      van drones (o.a. de projecten ‘snuffeldrone’ en ‘hotspotdetectie’). De komende jaren wordt er ingezet op de
      doorontwikkeling en het gebruik van drones waarbij de focus niet alleen ligt op het reactief gebruik van drones
      maar ook op preventieve inzet. Een voorbeeld hiervan is testen met ‘automatische drones’. Dit houdt in dat
      drones vanaf diverse locaties op afstand bestuurd kunnen worden om geprogrammeerde vluchten uit te
      voeren. Verder is data gestuurde brandweerzorg volop in ontwikkeling. Er wordt gericht data verzameld en
      geanalyseerd en gebruikt om keuzes te maken in de organisatie.
      Omgevingsrecht
      Met de invoering van de omgevingswet wordt het wettelijke kader voor de inrichting van de fysieke leefomgeving
      vereenvoudigd. De nieuwe regelgeving moet het omgevingsrecht inzichtelijker maken, de kwaliteit van de
      leefomgeving meer centraal stellen, de bestuurlijke afwegingsruimte voor projecten vergroten en besluitvorming
      over projecten bespoedigen. De wet wordt op 1 januari 2023 ingevoerd. De impact van de wetwijziging is groot.
      Ook voor diverse verbonden partijen, zoals VRT.
      In het kort:
            a. Omgevingswet - De Omgevingswet bundelt en moderniseert in één wet veel huidige regelgeving voor de
                 leefomgeving.
            b. Private kwaliteitsborging - De introductie van private kwaliteitsborging betekent dat Brandweer Twente
                 verder gaat met de doorontwikkeling van regelgericht naar risicogericht werken, zowel op het gebied
                 advies als toezicht.
            c. Samenwerking netwerkpartners bevoegd gezag onder de Omgevingswet
      Onder het omgevingsrecht verandert ook de wijze waarop netwerkpartners (Omgevingsdienst Twente, GGD
      Twente, Waterschap Vechtstromen, Veiligheidsregio Twente) de bevoegde gezagen voorzien van input.
      In 2022 heeft de herinrichting van de sector Brandveiligheid plaatsgevonden. Dit houdt nauw verband met de
      veranderingen in het Omgevingsrecht. De doorontwikkeling van risico-gericht en informatie-gestuurd werken,
      onderdeel van de herinrichting, loopt in 2023 en daaropvolgende jaren door.
      Wat willen we bereiken?
      Brandweer Twente is een herkenbare brandweerorganisatie die optreedt als sterke partner zowel in
      Veiligheidsregio Twente als daarbuiten. Onze bedrijfsvoering is gericht op efficiënt en risicogericht werken met
      een goede balans tussen kosten en baten. We streven naar professionele en slagvaardige brandweerzorg, die
      voldoet aan wensen en verwachtingen van inwoners. Die past binnen dat wat de wet en ons bestuur van ons
      vraagt. We staan elke dag 24/7 paraat voor een veilig Twente. Dit doen we door onze hulp te verlenen bij
      branden maar ook bij complexe incidenten en crisis én door te werken aan het voorkomen van branden en
      ongevallen via voorlichting. Ons doel daarbij is minder branden, minder slachtoffers en minder schade.
13 // PROGRAMMABEGROTING 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>       Wat gaan we doen?
           1. Ondernemende en vernieuwende organisatie
      We kijken steeds naar de (brandveiligheids-)risico’s in Twente en de gegevens die we daarover hebben. Onze
      acties stemmen we daarop af. Daarbij hebben we aandacht voor bestaande en nieuwe ontwikkelingen in de
      maatschappij.
           a. We verzamelen steeds meer informatie uit onze organisatie, maar ook daarbuiten. Ons IOC speelt
                daarbij in de voorbereiding en bij incidenten een belangrijke rol. Deze informatie geeft ons inzicht om
                onderbouwde keuzes te maken in ons werk. Dit noemen we Business Intelligence (BI).
           b. We zijn vernieuwend: altijd op zoek naar het inzetten van nieuwe technologie en werkwijzen om ervoor
                te zorgen dat onze mensen veilig en professioneel hun werk kunnen doen.
           c. Voor het vlammetje zijn we blijvend op zoek naar kennis over oorzaken en slimme manieren om
                incidenten te voorkomen. Dit doen we door advisering en toezicht op bestaande en nieuwe
                ontwikkelingen, lesgeven in brandveiligheid op ROC en Hogescholen en door het verhogen van
                veiligheidsbewustzijn d.m.v. voorlichting en communicatie.
           d. We staan 24/7 paraat vanuit ons netwerk van 29 kazernes. Elke kazerne levert een bijdrage aan het
                grote geheel. Elke kazerne krijgt ruimte voor lokale keuzes, bijvoorbeeld over oefenen, de kazerne en
                materiaal.
           2.   Mens staat centraal
           a.   Medewerkers voelen zich gezien en gewaardeerd. We luisteren naar elkaar en hebben begrip voor
                elkaars rol en positie. Samen zijn we trots op Brandweer Twente.
           b.   We staan bekend als een organisatie waar fitheid en gezondheid belangrijk zijn. Medewerkers zijn
                mentaal en fysiek gezond. Er zijn goede arbeidsomstandigheden en we werken aan mentale
                veerkracht.
           c.   Het oefenprogramma sluit aan bij de wensen en behoeften van het repressieve personeel: wat je al kunt
                hoef je niet te oefenen. Mensen worden uitgedaagd om te leren en krijgen de laatste kennis en inzichten
                aangeboden.
           d.   We hebben aandacht voor de vakbekwaamheid en inzetbaarheid van onze mensen. Daarbij stimuleren
                we mensen om zelf na te denken over hun loopbaan. De organisatie faciliteert en ondersteunt hierin.
           e.   Vrijwilligers vormen het grootste deel van ons personeelsbestand en voelen zich betrokken bij hun
                kazerne. Daarbij ligt de nadruk op het zoeken en het opleiden van voldoende repressieve vrijwilligers.
                De jeugdbrandweer biedt daarin kansen. Daarnaast kijken we naar nieuwe varianten van vrijwilligheid
                o.a. gerelateerd aan Voorlichting
           f.   We zijn en blijven een aantrekkelijke werkgever. Duurzame inzetbaarheid en diversiteit zijn hierbij
                belangrijke thema’s.
           3.   Midden in de maatschappij
           a.   We leggen steeds verbindingen met andere organisaties in de maatschappij. Bijvoorbeeld voor het
                verbeteren van veiligheid voor specifieke doelgroepen, zoals ouderen en zorg.
           b.   Met bedrijven en onderwijsinstellingen werken we samen, zodat kennis zoveel mogelijk wordt gedeeld
                en we elkaar op gebied van veiligheid versterken. De Twente Safety Campus speelt hierin een
                belangrijke rol.
           c.   Landelijk bouwen we mee aan het Nederlandse brandweernetwerk. We laten daarbij onze Twentse
                stem horen. We zorgen o.a. voor een goede overgang van de Twentse meldkamer naar Oost-
                Nederland.
      Als onderdeel van Veiligheidsregio Twente werken we voor de Twentse gemeenten. De brandweer is daarbij een
      deskundig adviseur. Specifieke thema ‘s voor de komende jaren zijn de introductie van de Omgevingswet en de
      nieuwe ontwikkelingen rondom duurzaamheid. We staan ook paraat bij grote en complexe incidenten. Dit doen
      we door een slagvaardige bijdrage te leveren aan de crisisorganisatie van Veiligheidsregio Twente. We werken
      daarin samen met andere veiligheidspartners.
                                                             Indicatoren
      Indicator                         Nr.        Bron               Huidig niveau (2022)         Ambitieniveau (2023)
                                        activiteit
      Verbinding met de                 3          Principebesluit Brandweer Twente komt Brandweer Twente komt
      gemeentes                                    tot              indien gewenst jaarlijks in indien gewenst jaarlijks in
                                                   regionalisering iedere gemeente 1x langs iedere gemeente 1x langs
                                                                    om de gemeenteraden/- om de gemeenteraden/-
                                                                    besturen te informeren      besturen te informeren over
                                                                    over haar activiteiten.     haar activiteiten of stelt de
                                                                                                gemeenteraden schriftelijk
                                                                                                op de hoogte.
14 // PROGRAMMABEGROTING 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>      Brandweer levert een bijdrage 1 Visie Brandweer 100%                        100%
      in de multidisciplinaire        Twente over
      vakgroepen.                     Morgen
      De indicatorenset zoals       1 n.v.t.          Rapportage in BERAP en Rapportage in BERAP en in
      vastgesteld in de                               in de jaarrekening          de jaarrekening
      programmabegroting wordt in
      VRT verband gemonitord.
      Vrijwilligersagenda wordt     2 n.v.t.          Uitvoering diverse pilots,  In 2022 is de
      gebruikt voor het vinden,                       landelijke discussie        Vrijwilligersagenda
      binden en verbinden van                         taakdifferentiatie volgen,  afgesloten. De uitkomsten
      vrijwilligers                                   verdere implementatie       uit de projecten worden
                                                      van de resultaten uit de    bestendigd in de organisatie
                                                      kazernebezoeken             en worden onderdeel van de
                                                                                  reguliere bedrijfsvoering
      Productendienstencatalogus 3    n.v.t.          Er wordt landelijk een      Als onderdeel van het
      (PDC) met afspraken over de                     PDC voorgesteld die         opgestarte programma
      werkwijze m.b.t. de thema’s                     leidend is in het kader van Omgevingswet binnen de
      advies en controles/toezicht.                   de omgevingswet.            sector Brandveiligheid wordt
                                                      Brandweer Twente gaat de PDC geactualiseerd op
                                                      deze vertalen naar een de producten onder het
                                                      Twentse invulling. Het      veranderende
                                                      huidige kwaliteitsniveau omgevingsrecht. Deze wordt
                                                      blijft als minimale basis gebaseerd op de landelijke
                                                      bestaan.                    PDC. Het huidige
                                                                                  kwaliteitsniveau blijft als
                                                                                  minimale basis bestaan.
      Adviestermijn                 3 Visie Brandweer De afgegeven adviezen De afgegeven adviezen
                                      Twente over     worden integraal            worden integraal behandeld
                                      Morgen          behandeld en in nauwe en in nauwe samenwerking
                                                      samenwerking en             en afstemming met
                                                      afstemming met              gemeente en andere actoren
                                                      gemeente en andere          afgehandeld en verstrekt. De
                                                      actoren afgehandeld en adviezen voldoen aan de
                                                      verstrekt. De adviezen      afgesproken en vastgestelde
                                                      voldoen aan de              kwaliteitscriteria en zijn
                                                      afgesproken en              risicogericht van aard. Er
                                                      vastgestelde                wordt tevens gekeken in
                                                      kwaliteitscriteria en zijn hoeverre de termijnen
                                                      risicogericht van aard.     wijzigen als gevolg van de
                                                                                  Omgevingswet.
      Brandweer Twente beschikt 3     n.v.t.          Brandweer Twente            Met de introductie van het
      over een zaaksysteem met                        beschikt over een           digitaal stelsel
      aansluiting op de                               zaaksysteem dat interne omgevingswet wordt de
      samenwerkingsfunctionaliteit                    processen ondersteund. uitwisseling van producten
      van de ketenpartners                            Voor de uitwisseling van tussen bevoegde gezagen
                                                      producten met bevoegde en ketenpartners
                                                      gezagen en ketenpartners vereenvoudigd. Daartoe
                                                      wordt nu nog handmatig dient het eigen zaaksysteem
                                                      gehandeld.                  aan te sluiten op de
                                                                                  samenwerkings-
                                                                                  functionaliteit. Brandweer
                                                                                  Twente beschikt zo kort
                                                                                  mogelijk na de
                                                                                  inwerkingtreding van de
                                                                                  Omgevingswet over een
                                                                                  zaaksysteem waarmee
                                                                                  eenvoudig en snel producten
                                                                                  uitgewisseld kunnen
                                                                                  worden.
      Toezicht (controles           3 Visie Brandweer De diepgang, voortgang De diepgang, voortgang en
      brandveiligheid)                Twente over     en realisatie van controles realisatie van controles zijn
                                      Morgen          zijn afgestemd met de       afgestemd met de
                                                      gemeenten. Daarbij wordt gemeenten. Daarbij wordt
                                                      gestreefd naar een          gestreefd naar een integraal
                                                      integraal kwaliteitsniveau. kwaliteitsniveau. Er vindt
                                                      Er vindt periodieke         periodieke afstemming
                                                      afstemming plaats met       plaats met alle gemeenten
15 // PROGRAMMABEGROTING 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                  alle gemeenten omtrent     omtrent de voortgang en
                                                  de voortgang en            eventuele bijzonderheden.
                                                  eventuele
                                                  bijzonderheden.
      Voorlichting                 3 n.v.t.       Bereik1 activiteiten       Voorlichting spant zich in om
                                                  Voorlichting: jaarlijks ca bij alle activiteiten die zij
                                                  50.000 mensen.             doen zoveel mogelijk
                                                                             risicogericht en
                                                                             informatiegestuurd te
                                                                             werken, waarbij
                                                                             brandveiligheidsbewustzijn
                                                                             maar ook
                                                                             gedragsverandering centraal
                                                                             staat.
      Brandonderzoek               1 n.v.t.       Naast de reguliere         Naast de reguliere
                                                  brandonderzoeken wordt: brandonderzoeken wordt:
                                                           100% van de                100% van de
                                                            branden met                 branden met
                                                            slachtoffers                slachtoffers2
                                                            onderzocht                  onderzocht
                                                           Op verzoek                 Op verzoek
                                                            brandonderzoek              brandonderzoek
                                                            gedaan                      gedaan
      Basisbrandweerzorg:          1 Dekkingsplan Bij daadwerkelijke         Bij daadwerkelijke uitrukken
      uitrukken die voldoen aan de   Brandweer    uitrukken voldoet          voldoet brandweer Twente
      normtijd                       Twente       brandweer Twente aan de aan de opkomsttijden zoals
                                                  wettelijke maximale        opgenomen in het
                                                  opkomsttijd van 18         dekkingsplan. Wij
                                                  minuten. Wij rapporteren rapporteren periodiek over
                                                  periodiek over de mate     de mate waarin we hieraan
                                                  waarin we hebben           hebben voldaan.
                                                  voldaan aan de
                                                  berekende tijden uit het
                                                  dekkingsplan
      Brandweerzorg: grootschalig 1  Dekkingsplan Parate organisatie voor Parate organisatie voor
      en specialistisch              Brandweer    grootschalig en            grootschalig en
                                     Twente       specialistisch optreden    specialistisch optreden voor
                                                  voor Twente (conform       Twente (conform
                                                  randvoorwaarden in het randvoorwaarden in het
                                                  dekkingsplan).             dekkingsplan).
                                                  Verbeteren                 Verantwoording van de
                                                  verantwoording van de      prestatie aan burgers,
                                                  prestatie aan burgers,     bestuur en brandweer op
                                                  bestuur en brandweer.      orde.
16 // PROGRAMMABEGROTING 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>     Wat gaat het kosten?
                       Brandweer                               2023                     2022                    Verschil
                                                       Lasten        Baten      Lasten       Baten        Lasten       Baten
       Repressie                                     14.693.826 1.060.602     14.017.216 1.024.195        676.610      36.407
       Beheer & Techniek                             14.806.509 1.350.081     14.264.403 1.196.469        542.106     153.612
       Brandveiligheid                                4.951.361     472.390    4.659.670    340.468       291.691     131.922
       Vakbekwaamheid                                 6.566.834     591.115    6.535.028    600.720        31.806      -9.605
       Strategie & Ondersteuning                     13.690.908 2.825.733     13.033.780 2.473.982        657.128     351.751
       Troned                                         2.493.761 2.493.761      2.461.637 2.461.637         32.124      32.124
                                                     57.203.198   8.793.681   54.971.734 8.097.471       2.231.464    696.210
       Totaal Brandweer
                                                            48.409.517               46.874.263                1.535.254
     In de begroting 2023 zijn incidentele baten en lasten opgenomen voor in totaal € 929.620. Incidentele middelen
     (vooruit ontvangen BDUR-gelden en/of subsidies) worden in 2023 onder andere besteed aan:
          Meldkamer sociaal plan
          Grensoverschrijdende samenwerking
          Doorontwikkeling gebruik drones
          Doorontwikkeling IOC
          Risk Factory Programma ondermijning
17 // PROGRAMMABEGROTING 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>     3.3      Programma GHOR
       Portefeuillehouder          P. Welman
       Programmamanager            S. Dinsbach
     De GHOR draagt zorg voor de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen
     en crisis. Daarnaast treedt de GHOR op als adviseur voor andere overheden en organisaties en werkt de GHOR
     aan een goede voorbereiding van de geneeskundige hulpverlening tijdens een crisis. De GHOR vormt de schakel
     tussen zorg en veiligheid.
       Trends en Ontwikkelingen
       Algemeen
       Voor de begroting van 2023 is de verwachting dat GHOR Twente naast haar reguliere taken nog steeds een
       coördinerende en verbindende rol zal vervullen binnen de COVID pandemie. Naar verwachting bevindt de
       pandemie zich in de endemische fase en blijft zij deel uitmaken van de samenleving. Dit zal gevolgen hebben
       voor de invulling van de taken van de GHOR, denk bijvoorbeeld aan zorgcontinuïteit, het verschuiven van
       evenementen in het jaar, een andere piekbelasting binnen de werkzaamheden, informatiemanagement of het
       anders invullen van OTO-taken. Daarnaast heeft het Kabinet in 2022 in dit kader aangegeven beleid op te
       stellen voor de Pandemische Paraatheid. Dit zal naast COVID taken ongetwijfeld ook gevolgen hebben voor
       de invulling van reguliere taken van de GHOR. Op welke manier is op dit moment nog niet bekend.
       Cyber
       In het kader van nieuwe dreigingen binnen risicobeheersing zal het onderwerp Cyber meer aandacht vragen.
       Cyber kan gezien worden als een nieuw ramp/crisis type, die effect kan hebben op meerdere reguliere GHOR-
       processen waaronder informatiemanagement en op ons operationele proces.
       Doorontwikkeling van de GHOR
       De evaluatie van de Wet veiligheidsregio's zal leiden naar een nieuwe wetgeving en in het verlengde daarvan
       herpositionering van de GHOR. Ook de ervaringen die zijn opgedaan in de COVID-crisis worden daarin
       meegenomen. Landelijk wordt door de DPG-raad en het overleg hoofden GHOR gewerkt aan doorontwikkeling
       van de GHOR. Deze is gericht op een toekomstbestendige GHOR die flexibel in kan spelen op een
       veranderende samenleving.
       Wat willen we bereiken?
       Naast onze coördinerende en leidinggevende taken tijdens rampen en crises biedt de GHOR-ondersteuning
       en advies aan de geneeskundige keten ter voorbereiding hierop. De GHOR is hierbij een betrouwbare partner
       die als schakel optreedt tussen zorg, veiligheid en bestuur. Ook in 2023 zal GHOR Twente haar rol als
       verbinder, adviseur en verschaffer van structuur vormgeven binnen haar taken.
       Zorg continuïteit en continuïteit van zorg zijn hierbij belangrijke speerpunten zowel in het reguliere werk als ten
       tijde van rampen, crisis en in het kader van de pandemische paraatheid. In 2023 willen wij dit verder
       bestendigen. Dit doen wij o.a. door het Zorgrisicoprofiel verder te implementeren en door duiding en monitoring
       van informatiestromen voor onze ketenpartners.
       Wat gaan we doen?
       Pandemische paraatheid
       a. Beleidsontwikkeling
       b. Duiding van informatiestromen t.b.v. geneeskundige ketenpartners en Multi partners
       Zorgcontinuïteit
       a. Beleidsontwikkeling
       b. Versterken samenwerking zorgcontinuïteitspartners
       Risicobeheersing
       a. Beleidsontwikkeling
       b. Doorontwikkeling en verbreding van risicobeheersing (energietransitie, klimaattafels, cyber)
       c. Evenementenadvisering en beleidsontwikkeling
       d. Advisering omgevingswet en vergunningen
       e. Implementatie Zorgrisicoprofiel
       f. Nucleaire advisering
       Informatiemanagement
       a. Beleidsontwikkeling
       b. Participeren ontwikkelingen start nieuwe meldkamer (Oost-Nederland) medio 2023
       c. Informatiegestuurd werken doorontwikkelen en borgen
18 // PROGRAMMABEGROTING 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>        d.   Versterken informatiemanagement binnen de geneeskundige en multidisciplinaire keten
        e.   Beheer en innoveren systemen ter ondersteuning van het informatiemanagementproces
        f.   Netcentrisch werken doorontwikkelen en borgen
        g.   De ontwikkelingen rondom cyber monitoren en vertalen naar GHOR-beleid
        Opleiden Trainen Oefenen (OTO)
        a. Beleidsontwikkeling,
        b. Uitvoeren en participeren in het Mono en Multi OTO traject
        c. Evaluatie en lerende organisatie: Mono GHOR en multidisciplinair
        d. Voorbereiden van zorgcontinuïteitspartners op rampen en crisis
        e. Afstemming en samenwerking GHOR en Acute zorg t.b.v. OTO-programma
        Communicatie
        a. Magazine 112 Netwerk
        b. Hosting en servicecontract website GHOR Twente
        c. Overig drukwerk
        d. Relatiegeschenken
        Samenwerking Mono en Multi
        a. Landelijk (o.a. GGDGHOR Nederland, IFV, 25 Veiligheidsregio’s)
        b. Bovenregionaal (Oost 5 partners: VNOG, VRIJ, VGGM en VRGZ)
        c. Regionaal (geneeskundige ketenpartners, Acute zorg euregio)
        d. Grensoverschrijdende samenwerking met Acute zorg Euregio project Grenzeloze veiligheid
        a. Convenanten actualiseren
                                                        Indicatoren
        Indicator                         Nr.       Bron                    Ambitieniveau       Rekening niveau
                                       activiteit                              (2020)                 (2020)
        Advisering GHOR                    3        Regionaal                  100%           Op alle aanvragen
        bij C evenementen                           evenementen                               voor C
                                                    beleid                                    evenementen is
                                                                                              door de GHOR
                                                                                              geadviseerd.
        Sleutelfuncties bemenst            4        Reg. crisisplan            100%                    100%
        GHOR-                              4        OTO-jaarplan                85%           Alle sleutel-
        sleutelfunctionarissen                                                                functionarissen zijn
        opgeleid en min. 1x per jaar                                                          betrokken geweest
        beoefend                                                                              bij de Covid-19
                                                                                              crisis en
                                                                                              uitgevoerde
                                                                                              evaluatie. Indien
                                                                                              mogelijk hebben
                                                                                              oefen activiteiten
                                                                                              plaatsgevonden.
        Evaluaties na inzet                4        Evaluaties na              100%                    100%
                                                    inzet
        Schriftelijke afspraken met        5        Aristoteles                100%                    100%
        ketenpartners witte kolom
     Wat gaat het kosten?
                                                              2023                     2022                    Verschil
                            GHOR
                                                      Lasten         Baten     Lasten       Baten        Lasten       Baten
       Bedrijfsvoering GHOR                          1.037.001      955.464    999.736     929.440       37.265      26.024
       GHOR-functionarissen                           324.353          0       317.061        0           7.292         0
       Opleiding, training en oefenen                 138.678          0       134.900        0           3.778         0
       Operationele planvorming                        64.757          0        62.993        0           1.764         0
       Innovatie                                          0            0           0          0             0           0
                                                     1.564.788      955.464   1.514.690    929.440       50.098      26.024
       Totaal GHOR
                                                             609.324                 585.250                    24.074
19 // PROGRAMMABEGROTING 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>     3.4      Programma Gemeenten
       Portefeuillehouder          P. Welman
       Programmamanager            J. Eshuis
     Samenvatting
     In de rampenbestrijding en crisisbeheersing speelt de gemeente een belangrijke rol: zowel in de voorbereiding,
     de uitvoering als in de nafase. De gemeenten en VRT zijn verantwoordelijk voor bemensing ven kwaliteit van de
     kolommen Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie tijdens incidenten waarbij (grote groepen) inwoners worden
     getroffen, een gelijkwaardige, operationele partner van brandweer, politie en geneeskundige hulpverlening
     (GHOR). De gemeente houdt zich bezig met de zorg voor de bevolking en het leven na het incident. We
     redeneren vanuit de maatschappelijke impact en betekenisgeving voor de bevolking.
     De coördinatie van beide kolommen is belegd bij het Veiligheidsbureau van de VRT. Bij alarmering tijdens een
     crisis kennen beide kolommen een regionaal georganiseerde piketpoule en poule van functionarissen op vrije
     instroom. Medewerkers uit de veertien Twentse gemeenten bezetten voor het grootste deel deze regionale
     crisisfuncties.
       Organisatie                              Aantal
       Piketpoule Bevolkingszorg                6 Algemeen Commandanten, 6 Officieren van Dienst
       Vrije instroom Bevolkingszorg            45 Hoofden Bevolkingszorg
                                                14 Informatie coördinatoren
                                                42 Telefonisten Telefoonteam
       Piketpoule Crisiscommunicatie            6 Algemeen Commandanten, 5 Officieren van Dienst
       Vrije instroom Crisiscommunicatie        5 Strategisch Communicatieadviseurs
                                                4 Hoofden Taakorganisatie
                                                4 Hoofden Informatie Communicatie
                                                32 Medewerkers Taakorganisatie (Pers- en publieksvoorlichters, web
                                                redacteuren, Coördinatoren Publieksinformatie)
       Trends en Ontwikkelingen
       Invloed Covid-19 crisis op regionale samenwerking
       Door de Covid-19 crisis van de afgelopen jaren is online samenwerken een gemeengoed. Regionale
       afstemming gaat daardoor gemakkelijker en sneller. De coronacrisis heeft heel zichtbaar gemaakt dat het
       creëren en warmhouden van een netwerk met onze vaste partners zeer waardevol is en snel schakelen
       mogelijk maakt.
       Maatschappelijke veerkracht en de rol van de samenleving
       Meer dan in het verleden zullen ook de inwoners en het bedrijfsleven een bijdrage hebben in het netwerk van
       crisisbeheersing. Die bijdrage groeit niet alleen door de toegenomen zelfredzaamheid, maar ook door de inzet
       van vrijwilligersorganisaties. Daarnaast bevindt zich veel kennis en kunde in het maatschappelijk middenveld.
       Netwerkvorming is essentieel voor de toekomstige crisisbeheersing. Bij de kolommen Bevolkingszorg en
       Crisiscommunicatie ligt samen met de Twentse gemeenten een regisserende rol om deze buitenwereld naar
       binnen te halen.
       Uniform Kwaliteitsniveau
       Landelijk is er een uniform kwaliteitsniveau voor de gemeentelijke processen van bevolkingszorg en
       crisiscommunicatie vastgesteld. De kwaliteitsverbetering van bevolkingszorg en crisiscommunicatie is een
       verantwoordelijkheid van de gemeenten en hun Veiligheidsregio. Voor de bevolkingszorgtaken inclusief
       crisiscommunicatie zijn de lokale kennis en de lokale inbedding bij gemeenten cruciaal. Daarom moeten deze
       taken een gemeentelijke verantwoordelijkheid blijven.
       Wat willen we bereiken?
       We streven naar vakbekwame, betrokken medewerkers die voldoen aan de wensen en verwachtingen van de
       inwoners. Dit past binnen dat wat de wet en ons bestuur van ons vraagt.
       Wat gaan we doen?
        Betrouwbare en fluïde partner
        De kolommen worden ingezet om de gemeenten te ondersteunen bij de zorg voor de bevolking en om inwoners
        te voorzien in de informatiebehoefte. Dit kan zijn tijdens een acute crisis of een dreigende of voorzienbare
        situatie waarbij ernstige maatschappelijke onrust te verwachten is. Wij faciliteren de gemeenten naar behoefte
        door een flexibele opschaling.
        Vakbekwame medewerkers
20 // PROGRAMMABEGROTING 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>        Inzetbaarheid van de functionarissen op het landelijke kwaliteitsniveau brengen en houden d.m.v. het aanbieden
        van een opleidings-, trainings- en oefenprogramma gericht op doorontwikkeling van de kolommen,
        vakbekwaamheid, kennismaking en onderlinge samenwerking.
        We gaan onderzoeken welke impact deze maatschappelijke ontwikkelingen hebben op de kolommen
        Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie.
        De meldkamer is bovenregionaal georganiseerd in Apeldoorn. Samen met de coördinatoren van
        de andere Oost 5 Veiligheidsregio’s spannen we ons in om de alarmering van de Twentse gemeenten en de
        kolommen Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie te borgen en relevante data te ontsluiten.
                                                          Indicatoren
       Indicator
       Inzetmonitor Officier van Dienst en Algemeen Commandant Bevolkingszorg / Crisiscommunicatie
       Opkomstpercentage en waardering OTO programma
       Bezettingsgraad regionale poule vanuit gemeenten.
     Wat gaat het kosten?
                                                               2023                       2022                  Verschil
                       Gemeenten
                                                       Lasten         Baten        Lasten      Baten      Lasten        Baten
       Crisiscommunicatie                              224.983       208.084      197.684     182.101      27.299      25.983
       Bevolkingszorg                                  394.391       373.093      304.871     284.919      89.520      88.174
                                                       619.374       581.176      502.555     467.020     116.819     114.156
       Totaal Gemeenten
                                                              38.198                    35.535                    2.663
     In de begroting 2023 zijn incidentele baten en lasten opgenomen voor in totaal € 105.000. Incidentele middelen
     (vooruit ontvangen BDUR-gelden en/of subsidies) worden in 2023 onder andere besteed aan het Multi
     oefenprogramma.
21 // PROGRAMMABEGROTING 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>     3.5      Programma Twente Safety Campus
     De Twente Safety Campus is een plek waar partners op het gebied van veiligheid elkaar ontmoeten en
     samenwerken. De Twente Safety Campus is opgezet vanuit een denken-doen-beleven- concept.
     Het Safety Field Lab is een plek waar kennis (‘het denken’) centraal staat en een platform biedt om samen met
     kennisinstituten en bedrijven kennis en producten om ideeën te ontwikkelen naar producten en deze naar
     de veiligheidspraktijk te brengen. In de kennisprogramma’s wordt samengewerkt met andere partijen waarbij we
     op zoek zijn naar innovatieve veiligheidsoplossingen. Oplossingen die Twente (betaalbaar) veilig houden én die
     vermarkt kunnen worden: van kennis naar kunde naar kassa.
     Verder is er door het AB van de VRT een akkoord gegeven op de voorgenomen plannen om samen met DNV GL
     een batterij brandveiligheid test- en certificerings-centrum op te zetten. Belangrijke argumentatie hiervoor is dat
     hulpdiensten (m.n. brandweer) kennis kan opdoen t.a.v. de brandgevaren van lithium-ion pakketten en kan
     verwerken in doctrines van veilig optreden.
     Het ‘doen’ gedeelte van Twente Safety Campus is het oefencentrum TRONED waar verschillende hulpdiensten
     werken aan hun vakbekwaamheid. Er is ruimte om te oefenen, om te experimenteren en om bezig te zijn met de
     praktijk. Het centrum wordt gebruikt door Twents brandweerpersoneel, maar wordt ook ingezet voor trainingen
     aan andere regio’s en partners in het veiligheidsdomein (zoals politie, defensie en Dienst Speciale Interventies,
     die deze trainingen inkopen. Ook worden er bij trainingen nieuwe technieken ingezet om first responders nog
     effectiever en veiliger hun werk te laten doen. Denk hierbij aan de inzet van drones, Smart View
     (observatietechniek m.b.v. camera’s), virtuele rijsimulatoren, etc.
     In de Risk Factory kan veiligheid ‘beleefd’ worden. Het doel is vergroten van het veiligheidsbewustzijn en
     zelfredzaamheid van burgers. In de Risk Factory kunnen mensen door levensechte simulaties (on)veiligheid aan
     den lijve ervaren. Zo leren mensen een onveilige situatie te herkennen of te voorkomen. Ook leren ze om in een
     bepaalde situatie snel, veilig en zeker te kunnen optreden. Hierbij krijgen ze voorlichting en
     handelingsperspectieven aangeboden.
     Hiermee is de TSC een belangrijke ontmoetingsplek voor veiligheid in Twente. De verschillende onderdelen van
     de TSC (oefencentrum TRONED, de Risk Factory en het Safety Field Lab) halen verschillende disciplines en
     deskundigheden bij elkaar en waar mensen en kennis bij elkaar komen ontstaan ideeën en bedrijvigheid. Dit is de
     kern van TSC als onderdeel van het brede veiligheidsnetwerk in Twente.
     Bestuurlijk
     In 2017 is er een portefeuilleraad TSC ingesteld waarin de bestuurlijk portefeuillehouder TSC, Arjan Gerritsen,
     commandant Brandweer, secretaris VRT en de manager Twente Safety Campus zitting hebben.
     Wat willen we bereiken?
     We willen de vakbekwaamheid en professionaliteit van hulpverleners en de hulpverlenersorganisatie
     stimuleren. Met de Risk Factory geven we invulling aan het veiligheidsbewustzijn door de zelfredzaamheid en het
     handelingsperspectief van Twentse burgers te vergroten. Niet alleen voor basisschoolleerlingen, maar er wordt
     ook een tweede fysieke Risk Factory ontwikkeld voor een programma voor leerlingen van Voortgezet Onderwijs.
     Daarnaast wordt er in samenwerking met gemeenten gekeken naar het intensiveren van de mogelijkheden voor
     een programma voor de groep van thuiswonende ouderen vanaf 65-70 jaar. Samen met bedrijven en
     kennisinstellingen zijn we op zoek naar innovatieve veiligheidsoplossingen die Twente betaalbaar veilig houden.
     Hiermee helpen we tevens Twentse bedrijven om ideeën door te ontwikkelen tot vermarktbare producten (Safety
     Field Lab). Dit alles naast de bijbehorende doelstelling om TSC op een bedrijfseconomisch verantwoorde manier
     exploiteren, continueren en doorontwikkelen.
     Wat doen we ervoor?
     We bieden onze activiteiten aan, aan verschillende doelgroepen:
     Oefenprogramma’s en trainingen voor hulpverleners (Troned);
     Interactieve educatieprogramma’s gericht op veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van inwoners (Risk
     Factory);
     Mogelijkheden voor testen, simulaties en experimenteermogelijkheden voor bedrijven (Safety Field Lab).
     In het fieldlab wordt samengewerkt met bedrijven en overheidspartijen aan veiligheidsthema’s. Hier worden onder
     andere producten getest op brandveiligheid. Daarnaast vindt daar co-creatie plaats, waarbij de unieke kenmerken
     van het vliegveld (afgeschermd, mooie testlocatie, veel ruimte) wordt benut.
     Noot financieel
     De uitgangspunten voor TSC zijn niet voor alle onderdelen gelijkluidend, omdat de aard en karakter van de te
     onderscheiden activiteiten van elkaar verschillen. Troned en SFL acteren op de “markt” en verkeren in een
     “concurrerende”, private setting. Voor deze onderdelen geldt het uitgangspunt van kostendekkendheid. De Risk
     Factory vormt in de communicatie naar buiten toe onderdeel van de campus, maar is in de kern een locatie van
     waaruit activiteiten in de preventieve sfeer worden opgepakt. Met als doel het verhogen van het
     veiligheidsbewustzijn van bepaalde groepen in de samenleving. De activiteiten vallen ook grotendeels binnen het
22 // PROGRAMMABEGROTING 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>     wettelijk kader van VRT. De lasten en baten van de Risk Factory zijn dan ook binnen het programma Brandweer
     (onderdeel brandveiligheid) verantwoord.
     Wat gaat het kosten?
                                               2023                           2022                   Verschil
                  TSC
                                       Lasten           Baten         Lasten         Baten      Lasten     Baten
       TSC                            2.948.842       3.154.880     2.429.515*    2.630.575*    519.327 524.305
                                      2.948.842       3.154.880     2.429.515      2.630.575    519.327   524.305
       Totaal TSC
                                             206.038                        201.060                   4.978
     * met inbegrip van verwachte COVID effecten
     3.6     Geraamde totaal saldo van baten en lasten
                       Programma                    Lasten        Baten       Totaal
       Multidisciplinaire onderwerpen              2.801.765    2.458.993    342.772
       Brandweer                                  57.203.198    8.793.681   48.409.517
       GHOR                                        1.564.788     955.464     609.324
       Gemeenten                                    619.374      581.176      38.198
       Totaal Veiligheidsregio Twente             62.189.125 12.789.315 49.399.810
23 // PROGRAMMABEGROTING 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>     3.7     Overzicht van herkomst en bestedingen baten en lasten
                            Baten                                           Lasten
      Rijksbijdrage                     6.658.333   Personeel                      39.927.191
      Gemeentelijke bijdrage           49.399.812   Salarissen                      28.763.217
      Opbrengsten OMS                     484.523   Vergoedingen vrijw illigers       4.706.029
      Omzet TSC                         2.449.866   Piket en overige toelagen         2.426.815
      Incidentele middelen              1.217.103   FLO                               1.789.032
      Overige opbrengsten               1.979.489   Overig personeel                    818.413
      Overige opbrengsten                   897.906 Inhuur personeel                 1.423.684
      Separate gemeentelijke bijdrage     1.081.583 Kapitaallasten                  7.679.570
                                                    Rente                               966.678
                                                    Afschrijvingen                    6.712.892
                                                    Gebouwen en terreinen           3.726.769
                                                    Huur gebouw en en terreinen         804.635
                                                    Onderhoud                           957.254
                                                    Overige gebouw gebonden kosten    1.964.881
                                                    Materieel en materialen         1.275.804
                                                    Onderhoud materiaal/materieel       853.766
                                                    Brandstof                           422.039
                                                    Overige out-of-pocket           8.362.687
                                                    Opleiden/oefenen                  3.530.299
                                                    ICT / informatievoorziening       2.211.796
                                                    Verzekeringen                       501.656
                                                    Overig                            2.118.937
                                                    Incidentele middelen            1.217.103
      Totaal baten                    62.189.125    Totaal lasten                  62.189.125
24 // PROGRAMMABEGROTING 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>     4       Paragrafen
     De begroting bevat de volgende paragrafen:
     1.           Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     2.           Onderhoud kapitaalgoederen
     3.           Financiering
     4.           Bedrijfsvoering
     5.           Verbonden partijen
     6.           Investeringen
     Dit hoofdstuk bestaat uit 6 paragrafen. Ze geven een dwarsdoorsnede van de begroting vanuit een bepaald
     perspectief. Het gaat hierbij om onderdelen die betrekking hebben op de beleidslijnen van beheersmatige
     aspecten. Deze aspecten kunnen grote financiële gevolgen hebben en daardoor de realisatie van de
     programma’s beïnvloeden.
     4.1     Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     Actueel risicobeeld
     Jaarlijks wordt het financiële risicobeeld in termen van kans en impact geactualiseerd.
     Door middel van scores op kans en impact worden risico’s in oplopende zwaarte ingedeeld in groene, oranje en
     rode risico’s. Oranje en rode risico’s wegen mee in de benodigde weerstandscapaciteit. Groene risico’s in
     beginsel niet, tenzij het geheel ervan uitstijgt boven 1% van het begrotingsniveau. Begin 2022 is het risicobeeld
     geactualiseerd. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste risico’s (met een oranje score) opgenomen.
       Risico-omschrijving                                            Kans x Impact
       Twente Safety Campus exploitatieverlies                               € 375.000
       Prijsstijgingen (brandweermaterieel en materiaal,                     € 374.000
       bouwkosten kazernes, brandstof)
       Langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid                            € 182.000
       Informatieveiligheid                                                  € 100.000
       Totaal                                                              € 1.031.000
     Toekomstige risico’s, dat wil zeggen risico’s die pas na 2023 kunnen optreden, tellen nog niet mee in de
     benodigde weerstandscapaciteit. De volgende toekomstige risico’s zijn nu in beeld:
       Risico-omschrijving
       Twente Safety Campus afloop vergunning (per 2025)
       Taakdifferentiatie: onvoldoende compensatie Rijk voor meerkosten
       Omgevingswet: onvoldoende compensatie Rijk voor meerkosten
       Afloop werkkostenregeling onkosten vrijwilligers (per 2025)
     Beoordeling weerstandsvermogen
     Het weerstandsvermogen geeft aan hoe de beschikbare weerstandscapaciteit zich verhoudt tot de benodigde
     capaciteit. Dit wordt uitgedrukt in de weerstandsratio.
       Aantal geïdentificeerde risico’s                                  15
       Aantal groene scores                                              11
       Aantal oranje scores                                              4
       Aantal rode scores                                                0
                                                                         €
       Benodigde weerstandscapaciteit
                                                                         1.031.000
       Beschikbare weerstandscapaciteit (stand per 31-12-2021)           € 946.000
       Weerstandsratio                                                   92%
       Weerstandsratio norm (cf. beleidskader)                           70%
     Tot de beschikbare weerstandscapaciteit worden gerekend de algemene reserve (€ 427.000) en de
     bestemmingsreserves waarop nog geen verplichtingen rusten (€ 519.000).
25 // PROGRAMMABEGROTING 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>     In het beleidskader risicomanagement / weerstandsvermogen is vastgelegd dat VRT een weerstandsratio van
     70% hanteert als richtsnoer. De feitelijke weerstandsratio per 31-12-2021 is hoger.
     4.1.1 Financiële kengetallen
     De door BBV voorgeschreven kengetallen maken inzichtelijk over hoeveel (financiële) ruimte Veiligheidsregio
     Twente beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of op te vangen. Het gaat om de
     kengetallen:
     De netto schuldquote laat het niveau van de schuldenlast zien, ten opzichte van de baten. Het geeft een
     indicatie van de mate waarin de rentelasten op de exploitatie drukken.
     De solvabiliteitsratio is de verhouding eigen vermogen/ totaal vermogen en geeft inzicht in de mate waarin een
     organisatie in staat is op de langere termijn aan haar financiële verplichtingen te voldoen.
     De structurele exploitatieruimte laat zien welke structurele ruimte nodig is om de eigen lasten te dragen, of
     welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is.
                                                    Jaarrekening                           Begroting
                                                        2021            2022        2023      2024      2025   2026
             Netto schuldquote                         83,8%          102,4%       96,8%     94,0%     93,8%     92,9%
             Netto schuldquote gecorrigeerd
                                                       83,7%          102,4%       96,8%     94,0%     93,8%     92,9%
             voor alle verstrekte leningen
             Solvabiliteitsratio                        3,4%            1,4%        0,3%      0,0%      0,2%      1,2%
             Structurele exploitatieruimte              0,0%            0,0%        0,0%      0,0%      0,0%      0,0%
     De toename van de netto schuldquote in 2022 resulteert uit de hoge investeringen in nieuwbouw en
     brandweervoertuigen en de daarvoor benodigde financiering. Na 2022 wordt een lager investeringsniveau
     verwacht, zodat de schuldquotes weer afnemen.
     VRT heeft al sinds de oprichting een beperkt eigen vermogen en daarmee een lage solvabiliteit. De terugval tot
     en met 2024 en het herstel daarna komen voort uit de mutaties in de FLO-reserves.
     De structurele baten en lasten zijn in evenwicht.
     Het eigen vermogen is klein en kan tijdelijke verstoringen in dit evenwicht maar beperkt opvangen.
     4.2     Onderhoud kapitaalgoederen
     In deze paragraaf beschrijven we het beleidskader voor het onderhoud van kapitaalgoederen. Hierbij wordt
     ingegaan op het onroerende deel van de kapitaalgoederen en het materieel.
     Gebouwen
     Veiligheidsregio Twente heeft in totaal 39 gebouwen in gebruik (45.000 m2 BVO) waarvan er 30 in eigendom zijn
     van de VRT. Brandweer Twente heeft hier 31 gebouwen (31.500 m2 BVO) van in gebruik (de
     brandweerkazernes). De boekwaarde van alle panden in bezit tezamen bedraagt per 2022 € 33,4 mln.
     Voor het dagelijkse beheer van het vastgoed is een Servicedesk ingericht die 24/7 bereikbaar is voor storingen,
     klachten en schades. Het onderhoud wordt uitgevoerd op basis van onderliggende onderhoud- en
     beheersplannen. Uitgangspunt daarbij is dat het onderhoud wordt afgestemd op conditieniveau 3.
     Het bijbehorende onderhoudsbudget was de laatste jaren gefixeerd op € 0,80 mln. Gemiddeld genomen is dit
     budget toereikend
     Voor 2023 staan o.a. de volgende thema’s op de rol:
              Verkenning mogelijkheden tot nieuwbouw kazerne Markelo
              Grootschalige interne verbouwing kazerne Hengelo. Dit in verband met het optimale benutten dan de
               beschikbare ruimte, verduurzaming en het invlechten van functionaliteiten die nu in het pand
               Demmersweg zijn ondergebracht.
              Verkoop pand Demmersweg ten gevolge van de samenvoeging van de meldkamers in Oost Nederland.
              Oplevering kazernes Almelo en Hellendoorn
              Daarnaast wordt er een strategisch huisvestingplan opgeleverd.
     Materieel
     VRT beschikt over een groot arsenaal aan voertuigen. Ruwweg zijn deze op te delen in voertuigen die voor
     operationele taken worden ingezet (zoals tankautospuiten) en dienstvoertuigen. In totaal gaat het om c.a. 100
26 // PROGRAMMABEGROTING 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>     voertuigen voor incidentbestrijdende activiteiten. En een 90-tal dienstvoertuigen bedoeld voor
     brandveiligheidstaken, aan de operatie ondersteunende activiteiten (zoals logistiek) en personele
     vervoersbewegingen binnen en buiten Twente.
     Voor al dit materieel is een bumper-tot-bumper-concept geïntroduceerd, waarmee zowel de voertuigen als
     materialen zoals ademluchtapparatuur op één locatie worden onderhouden en gekeurd. Het bijbehorende
     onderhoudsbudget (out-of-pocket) bedraagt € 0,25 mln. Dit budget is gefixeerd.
     Momenteel wordt de organisatie geconfronteerd met oplopende onderhoudsuitgaven. Voor een groot deel is dit
     terug te voeren op een verouderd wagenpark. De verwachting is dat de werkelijke uitgaven weer in lijn zijn te
     brengen met het budget als het wagenpark in de loop van 2022 en 2023 (met name tankautospuiten en
     dienstvoertuigen) is vernieuwd.
     Voor de komende periode is de aandacht o.a. gevestigd op de volgende thema’s:
              Aanbesteding van een zevental natuurbrandvoertuigen (CCFM)
              Daadwerkelijke vervanging van het wagenpark na voltooide aanbestedingen (tankautospuiten,
               blusvoertuigen, dienstvoertuigen en bijbehoren).
     4.3     Financiering
     Wettelijke kengetallen
     Vanuit de regelgeving zijn er drie kengetallen die periodiek moeten worden berekend. De kasgeldlimiet en het
     schatkistbankierenpercentage worden achteraf gemiddeld per kwartaal berekend. Voor de renterisiconorm wordt
     vooruit gekeken met een berekening voor het komende jaar en een doorkijk naar de volgende jaren.
     Kasgeldlimiet
     De kasgeldlimiet is opgenomen om de directe gevolgen van een snelle rentestijging te beperken. Deze limiet
     beperkt het aandeel van de financieringsbehoefte dat met kortlopend vreemd vermogen mag worden
     gefinancierd. Bij wet is het maximum gesteld op 8,2% van het begrotingstotaal. Dat komt voor de organisatie neer
     op een bedrag van ca. € 4,9 mln.
     Schatkistbankieren
     Schatkistbankieren houdt in dat decentrale overheden de verplichting hebben om hun middelen aan te houden bij
     het ministerie van financiën. Voor de middelen beneden het drempelbedrag (0,75% van het begrotingstotaal)
     geldt deze verplichting niet. Met de bank is afgesproken om automatisch saldo af te dragen.
     Renterisiconorm
     De renterisiconorm bepaalt dat van de vaste schuld jaarlijks een bedrag van maximaal 20% (ca. € 11,9 mln.) van
     het begrotingstotaal onderhevig mag zijn aan renteherziening en herfinanciering. Hiermee is een grens gesteld
     aan het renterisico op de leningenportefeuille. De renterisicopercentages voor de komende jaren staan in
     onderstaande tabel.
                              Maximum               2023               2024              2025             2026
       Renterisiconorm           20%                5,1 %              0,0 %             3,7 %            5,9 %
     In 2023, 2025 en 2026 lopen onderdelen van de langlopende leningenportefeuille af. Het gaat om resp. € 3,0
     mln., € 2,2 mln. en € 3,5 mln. Hiermee wordt de renterisiconorm niet overschreden.
     Lening portefeuille
     De langlopende leningenportefeuille bedraagt in totaal € 42,2 miljoen (stand ultimo 2021). Onderstaande grafiek
     geeft de verdeling van deze portefeuille naar afloopdata.
27 // PROGRAMMABEGROTING 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                       Afloop leningen
       12.000.000
       10.000.000
        8.000.000
        6.000.000
        4.000.000
        2.000.000
                0
                     2022   2023   2025   2026    2027   2028   2031  2033     2038   2043
     Voor de aflopende lening in 2023, € 3,0 mln., zullen nieuwe langlopende leningen moeten worden aangetrokken.
     De investeringsplanning voor de komende jaren geeft aan dat het verwachte investeringsniveau relatief hoog is,
     met name vanwege de beoogde nieuwbouw Almelo en de investeringen in brandweermaterieel. Resultaat
     hiervan is dat de langlopende leningenportefeuille per saldo aanzienlijk zal toenemen.
     Omslagrentepercentage
     Het omslagrentepercentage wordt berekend door de verwachte rentelasten te delen door de verwachte
     boekwaarde van de vaste activa per 1 januari van het begrotingsjaar. De rente wordt doorberekend aan de
     taakvelden waar de vaste activa bij behoren. Het gecalculeerde omslagpercentage mag op een veelvoud van
     0,5% worden afgerond. Een actuele prognose van het omslagpercentage voor 2023 komt uit op 1,79%. Bij de
     keuze voor de kleinste afronding komt de te hanteren omslagrente uit op 2,0%. Hiermee wordt gekozen voor een
     stabiele meerjarige omslagrente. Het verschil tussen de geprognosticeerde en de te hanteren omslagrente moet
     als een verwacht positief resultaat worden opgenomen op taakveld Treasury.
     De externe rentelasten, renteomslag en renteresultaat zijn opgenomen in onderstaand renteschema.
      Renteschema 2023 (x € 1.000)
      de externe rentelasten over korte en lange financiering                        1.100
      de externe rentebaten over de korte en lange financiering                       n.v.t.
      Saldo rentelasten en rentebaten                                                1.100
      De aan taakvelden toe te rekenen rente (renteomslag)                           1.231
      Renteresultaat op het taakveld treasury                                          131
28 // PROGRAMMABEGROTING 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>     4.4      Bedrijfsvoering
     De bedrijfsvoering voor de gehele organisatie is neergelegd bij de sector Strategie & Ondersteuning (kolom
     brandweer). In deze paragraaf wordt ingegaan op de meeste relevante ontwikkelingen voor de komende periode:
     4.4.1 Arbeidsvoorwaardenvorming Veiligheidsregio’s
     Per 1-1-2020 is de WRNA van kracht gegaan. De WNRA (Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren) regelt
     dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechtspositie krijgen als werknemers in het bedrijfsleven.
     Veiligheidsregio’s hebben van de minister van BZK, uitstel gekregen voor de invoering in verband met de
     discussie over de positie van de brandweervrijwilligers. De duur van dit tijdelijk uitstel van inwerkingtreding hangt
     samen met het vinden van oplossingsrichtingen voor het vrijwilligersvraagstuk.
     Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s
     In 2021 is de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) opgericht. Vanaf 2022 gaan ze
     namens de veiligheidsregio’s onderhandelen met de vakbonden over de arbeidsvoorwaarden voor het personeel
     in dienst van veiligheidsregio’s. Aanleiding hiervoor was de inwerkingtreding van de Wet normalisering
     rechtspositie ambtenaren (Wnra), op basis waarvan gemeenten en gemeentelijke organisaties overstapten van
     de CAR UWO naar de Cao Gemeenten en Cao SGO. De veiligheidsregio’s zijn nog niet meegegaan met de
     Wnra en moeten daarom tot een eigen collectieve rechtspositieregeling komen.
     De arbeidsvoorwaardenregeling van de WVSV (CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s) wordt zoveel mogelijk
     vergelijkbaar met de Cao Gemeenten/Cao SGO, met toevoeging van c.q. aparte aandacht voor specifieke
     brandweeronderwerpen (vergelijkbaar met de huidige brandweerbepalingen in de CAR-UWO).
     4.4.2 Rechtspositie vrijwilligers
     In het verlengde van de discussie over de positie van de brandweervrijwilligers is uit een onderzoek naar voren
     gekomen dat elementen in de rechtspositie van de brandweervrijwilligers in strijd zijn met de normen uit Europese
     en internationale wet- en regelgeving. Landelijk wordt gekeken naar een oplossing. Het Veiligheidsberaad heeft in
     2021 een stuurgroep ‘toekomst-bestendig brandweerstelsel’ ingesteld met besluit tot een tweeledige
     vervolgopdracht. De eerste opdracht is de implementatie van het maken van het onderscheid tussen verplichte en
     niet-verplichte beschikbaarheid van brandweermensen (het zogenoemde verplichtende karakter).
     Dit besluit is in lijn met het juridisch advies uit het rapport 'De juridische kaders voor maximaal behoud van
     brandweervrijwilligheid in Nederland'. Bouwsteen 1 betreft het onderscheid tussen verplichte en niet-verplichte
     beschikbaarheid van brandweermensen.
     De verwachting is dat het een langdurig traject zal worden van meerdere jaren, aangezien het veel consequenties
     heeft het op gebied van onder andere opleidingen, arbeidsvoorwaarden en financiën.
     4.4.3 Meldkamertransitie
     Er ligt een landelijke opdracht tot het samenvoegen van de 25 regionale meldkamers naar 10 landelijke
     meldkamers. De meldkamer van Twente wordt onderdeel van de meldkamer Oost-Nederland, gevestigd in
     Apeldoorn. Momenteel (2022) zijn de inrichtingsvoorstellen gereed en gaan de bestuurlijke route in zodat in Q1
     2023 de meldkamer in Apeldoorn operationeel kan zijn. Op het gebied van bedrijfsvoering en personeel is de
     VRT momenteel druk bezig om de overstap naar de nieuwe werkgever zo goed mogelijk te laten verlopen, zoals
     de harmonisatie van processen (brandweer- en crisis-) en een overgang van brandweercentralisten naar één
     Veiligheidsregio (VNOG).
     4.4.4 Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)
     In 2018 heeft er een herziening van het FLO-overgangsrecht plaatsgevonden. Eén van de wijzigingen is dat de
     levensloopregeling vervalt. Dit heeft gevolgen voor de individuele tegoeden van de medewerkers van de VRT die
     hiervoor in aanmerking komen. De VRT heeft de transitie van de levenslooptegoeden afgerond, de implementatie
     van de Netto FLO Spaartegoed regeling en de Compensatieregeling is in volle gang.
     4.4.5 Tweede loopbaanbeleid
     Er zijn landelijk signalen afgegeven dat de huidige constructie van het 2e Loopbaanbeleid niet werkbaar is. De
     Universiteit van Maastricht gaat een vier jaar durend onderzoek doen naar mogelijke aanpassingen van
     het beleid. Het doel van het onderzoek is om inzicht verkrijgen in de belemmerende en bevorderende factoren
     voor duurzame inzetbaarheid en arbeidsparticipatie in de tijd.
29 // PROGRAMMABEGROTING 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>     4.4.6 Goed werkgeverschap en risicomanagement bij ongevallen
     Veiligheidsregio’s worden al enige tijd geconfronteerd met de nadelen van verharding en concentratietendensen
     in de verzekeringsmarkt (fors opgelopen premies, onverzekerbare risico’s, schrijnende letselschadetrajecten). Om
     een antwoord te kunnen bieden op de geschetste markttendensen en een betere invulling te kunnen geven aan
     de beginselen van goed werkgeverschap (bij ongevallen), kiezen de veiligheidsregio’s ervoor om op dit terrein
     samen te werken. De samenwerking krijgt stapsgewijs inhoud
     Voor de gezamenlijke bemiddelingsactiviteiten en de advisering over risico’s wordt per medio ’22 een stichting
     Risicobeheer Veiligheidsregio’s opgericht. Het hieraan verbonden besluitvormingstraject is in Twente inmiddels
     doorlopen. Voor de collectieve financiering van (niet-verzekerbare) aanspraken wordt gedacht aan het oprichten
     van een gemeenschappelijk Waarborgfonds. Een afzonderlijke haalbaarheidsstudie hiervoor wordt in de loop van
     dit jaar gemaakt. De uitkomsten daarvan vormen de basis voor verdere besluitvorming hieromtrent.
     Rechtmatigheidsverantwoording
     Vanaf 2022 legt het dagelijks bestuur zelf verantwoording af over de financiële rechtmatigheid van activiteiten van
     de organisatie. Dit doet ze door hierover een verklaring op te nemen in de jaarrekening. Tot dusverre worden
     dergelijke verklaringen afgegeven door de accountant. Daar komt per 2022 dus verandering in. Waarbij
     verslagjaar 2022 wordt beschouwd als een proefjaar. Schematisch ziet de verandering er als volgt uit:
     Opgemerkt wordt hierbij dat rechtmatigheidsaspecten die direct van invloed zijn op het getrouwe beeld van de
     jaarrekening onderdeel zijn en blijven van de accountantscontrole. Financiële rechtmatigheid bestaat uit een 9-tal
     criteria. De rechtmatigheidsverantwoording spitst zich toe op 3 criteria: het begrotingscriterium, het
     voorwaardencriterium en het M&O-criterium.
     In het voorjaar van 2021 is het plan van aanpak voor de invoering van de rechtmatigheidsverklaring vastgesteld.
     De uitvoering van het plan is tijdelijk “op hold” gezet vanwege de uitstel van de regelgeving, maar wordt in de loop
     van 2022 weer hervat. De eerste toelichting op de rechtmatigheidsverklaring zal worden gegeven in de paragraaf
     bedrijfsvoering horende bij de jaarrekening 2022. Nadien zal in de passage horende bij de begroting vooral de
     aandacht worden gevestigd op de te ondernemen stappen om de financiële rechtmatigheid beter te borgen
     Informatieveiligheid
     Informatieveiligheid is de overkoepelende term voor het geheel van organisatorische, technische en procedurele
     maatregelen, gericht op bescherming van informatie. De aandacht voor informatiebeveiliging is de laatste jaren
     sterk toegenomen. Recente berichtgeving over cyberaanvallen binnen en buiten de regio laten zien dat het
     belangrijk is om de I-beveiligingsbasis goed op orde te krijgen. Voor veiligheidsregio’s is het met name cruciaal
     dat de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd is als vitale sector voor brandweerzorg en crisisbeheersing.
     Het overall beeld bij VRT is dat de technische basis staat, maar het systematisch beheersen van de I-
     beveiligingsrisico’s (en de privacyrisico’s) nog niet. In het eerste interne auditverslag van de Baseline
     Informatiebeveiliging Overheden (februari 2022) is een reeks van aanbevelingen gedaan dat nodig is om de basis
     in alle opzichten op orde te brengen. De aanbevelingen vergen capaciteit en ICT-middelen die momenteel niet
     voor handen zijn. Reden waarom in de voorliggende begroting (als uitvloeisel van de vastgestelde kadernotitie
     van 17 februari 2022) een ophoging van de gemeentelijke bijdrage wordt gevraagd.
     Deze beleidsintensivering is nader toegelicht in de aanbiedingsbrief horende bij de ontwerpbegroting 2023.
     Kortheidshalve wordt verwezen naar die toelichting. In deze paragraaf zal voortaan de aandacht worden
     gevestigd op de verbeterpunten die volgen uit de jaarlijkse interne audit op de Baseline Informatiebeveiliging
     Overheden (BIO).
30 // PROGRAMMABEGROTING 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>     4.5      Verbonden partijen
     Deze paragraaf betreft derde rechtspersonen waarmee Veiligheidsregio Twente een bestuurlijke én financiële
     band heeft, door een participatie in een vennootschap of deelnemingen in stichtingen. Met een bestuurlijk belang
     wordt bedoelen we een zetel in het bestuur van een deelneming of stemrecht. Een financieel belang houdt in dat
     de organisatie middelen ter beschikking heeft gesteld en die verliest bij faillissement van de verbonden partij en/of
     als financiële problemen bij de verbonden partij op haar verhaald kunnen worden. Van een financieel belang is
     ook sprake als Veiligheidsregio Twente bij liquidatie van een derde rechtspersoon middelen uitgekeerd kan
     krijgen.
     Visie en beleid op verbonden partijen
     Veiligheidsregio Twente heeft geen specifieke visie ontwikkeld op gebied van verbonden partijen. Het belang
     daarvan groeit naarmate de organisatie zich verbindt aan meer partijen. Maar dat is niet het geval. Het aantal
     verbonden partijen van VRT is sinds oprichting stabiel.
     Risicoanalyse verbonden partijen
     Het is niet nodig om de partijen waarmee VRT zich heeft verbonden te voorzien van een risicoscore. Zowel de
     vereniging van eigenaren als de stichting Meldkamer Twente zijn rechtspersonen die enkel in het leven zijn
     geroepen om de uitvoering van zaken te waarborgen. Het zijn bovendien rechtspersonen zonder personeel (en
     dus zonder eigen wil).
     Lijst met verbonden partijen
     Stichtingen en verenigingen
       Vereniging van Eigenaren genaamd
       Hulpverlening-diensten. Gevestigd aan
                                                                                      Informatie
       de Demmersweg 55 (Westermaat) te
       Hengelo.
       1.    Doelstelling                            Instandhouding van het pand aan de Demmersweg, waar de
                                                     Meldkamer in gevestigd is, conform het vastgestelde reglement als
                                                     bedoeld in artikel 111d, Boek 5 van het B.W.
       2.    Bestuurlijk en financieel belang        De eigenaren in de gemeenschap zijn stemgerechtigd voor de
                                                     volgende delen:
                                                           Veiligheidsregio Twente 39 stemmen
                                                           Stichting Ambulance Oost 61 stemmen
                                                     Het bestuur van de vereniging bestaat uit twee bestuurders van
                                                     Veiligheidsregio Twente namelijk de portefeuillehouder Financiën en
                                                     de secretaris VRT en één bestuurder (directeur) van de Stichting
                                                     Ambulance Oost.
                                                     In 2020 is de stallingsruimte van het appartement aan de
                                                     Demmersweg te Hengelo verkocht aan de Ambulance Oost. Het deel
                                                     dat Veiligheidsregio Twente bezit is hiermee gedaald van 52 naar 39.
                                                     Zij kan voor 39/100 deel aansprakelijk gesteld worden bij een
                                                     faillissement of bij een financieel probleem.
       3.    Mate van beïnvloedbaarheid in           Invloed op bedrijfsvoering is mogelijk via de benoemde bestuurders en
             bedrijfsvoering                         de meerderheid van stemmen.
       Financiële kengetalen
                                                     1-1-2023                               31-12-2023
       (in €)
       4.    Jaarrekeningresultaat (prognose)        €0
       5.    Eigen vermogen                          € 61.607                               € 61.607
       6.    Vreemd vermogen                         € 11.811                               € 11.811
31 // PROGRAMMABEGROTING 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>       Stichting Meldkamer Twente
       Gevestigd aan de Demmersweg 55                                                     Informatie
       (Westermaat) te Hengelo.
       1.            Doelstelling                           Het bevorderen van multidisciplinaire samenwerking van de
                                                            meldkamers van de Politie Twente, Ambulance Oost en
                                                            Veiligheidsregio Twente, door het faciliteren van
                                                            ondersteunende processen. Zij tracht haar doelstelling te
                                                            bereiken door het verwerven en exploiteren van infrastructuur
                                                            en andere voorzieningen.
       2.            Bestuurlijk belang en financieel       De stichting wordt financieel gevoed door de achterliggende
                     belang                                 organisaties. (Politie, Ambulance Oost en VRT).
                                                            Het stichtingsbestuur wordt gevormd door de directeuren van
                                                            de verschillende hulpverleningsdiensten.
       3.            Mate van beïnvloedbaarheid in          De beïnvloedbaarheid in de bedrijfsvoering is redelijk groot
                     bedrijfsvoering                        gelet op het lidmaatschap van VRT in het stichtingsbestuur.
       Financiële kengetalen
                                                            1-1-2023                            31-12-2023
       (in €)
       4.            Jaarrekeningresultaat (prognose)       €0
       5.            Eigen vermogen                         € 984.329                           € 984.329
       6..           Vreemd vermogen                        € 4.611                             € 4.611
       Stichting BOGO Brandweeropleidingen
                                                                                          Informatie
       Gevestigd te Zwolle
       1.            Doelstelling                           Het bevorderen van de opleiding, oefening en training ten
                                                            behoeve van de brandweer en de hulpverlening in de ruimste
                                                            zin, zulks overeenkomstig, voor zover van toepassing, de
                                                            richtlijnen te dezer zake van overheidswege, met dien
                                                            verstande dat hieronder niet zijn begrepen commerciële en
                                                            marktgerichte activiteiten.
       2.            Bestuurlijk belang en financieel       Veiligheidsregio’s hebben een voordrachtsrecht als het gaat om
                     belang                                 benoeming van bestuursleden. Dit recht is echter niet
                                                            afdwingbaar. Het bestuurlijk belang is daardoor niet volledig
                                                            toepasbaar.
                                                            Bij liquidatie van de stichting komt het aanwezig batig saldo ter
                                                            beschikking van de deelnemende samenwerkingsverbanden.
       3.            Mate van beïnvloedbaarheid in          Een beperkte mate van beïnvloedbaarheid in de bedrijfsvoering
                     bedrijfsvoering                        is mogelijk via het lid in het bestuur.
       Financiële kengetalen
                                                            31-8-2022                           31-8-2023
       (in €)
       4.            Jaarrekeningresultaat (prognose)       €0
       5.            Eigen vermogen                         € 2.287.915                         € 2.287.915
       6..           Vreemd vermogen                        € 5.661.448                         € 5.661.448
     4.6      Investeringen
     Veiligheidsregio Twente is een relatief kapitaalintensieve organisatie. De organisatie beschikt over veel vastgoed
     (kazernes) en een wagenpark van dienstvoertuigen en hulpverleningsvoertuigen. In navolgende passages komen
     de volgende onderwerpen aan bod:
     A: investeringsplanning: hoeveel middelen zijn voor de komende periode (2022-2024) benodigd, kijkend naar
     recent geïnventariseerde investeringsbehoeften?
     B: investeringsruimte: hoeveel middelen zijn voor de komende periode (2022-2024) beschikbaar, kijkend naar het
     begrotingskader, de reeds gedane investeringen en de vrijval in de betreffende periode?
     Beide overzichten tezamen (benodigd versus beschikbaar) verschaffen een beeld van de mate waarin begroting
     zich verhoudt tot de werkelijkheid. De passage eindigt met:
     C: een meer gedetailleerd overzicht van geplande investeringen voor het begrotingsjaar 2023.
32 // PROGRAMMABEGROTING 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>     A: Investeringsplanning
     De vervangingsinvesteringen worden planmatig uitgevoerd om budgettaire en aanbestedingstechnische redenen.
     Het geplande investeringsbeeld wordt eens per kwartaal bijgewerkt. Daarbij wordt een horizon van 3 jaar
     aangehouden. Het laatste investeringsbeeld dateert van februari 2022 en ziet er als volgt uit:
     Tabel A: investeringsplanning 2022-2024
      Categorie                                      2022                     2023                       2024
      Gebouwen1                                             8,5 mln.                  0,9 mln.                   0,1 mln.
      Materieel                                             5,4 mln.                  4,8 mln.                   2,9 mln.
      Materialen (w.o. pers. uitrusting)                    1,6 mln.                  0,6 mln.                   0,6 mln.
      ICT                                                   0,5 mln.                  0,2 mln.                   0,2 mln.
      Totaal                                              16,0 mln.                   6,6 mln.                  3,9 mln.
     Voor de jaarschijf 2021 en 2022 staan enkele nieuwbouwprojecten op de rol (kazernes Almelo en Hellendoorn).
     Betreffende locaties zijn al enige tijd afgeschreven en zijn om die reden aan vervanging toe. De investeringen in
     het wagenpark zijn voor de in beschouwing genomen periode vooral gericht op de vervanging van
     tankautospuiten, redvoertuigen en dienstvoertuigen. Per saldo is de investeringsbehoefte voor genoemde periode
     berekend op € 26,4 mln.
     B: Investeringsruimte (excl. geplande investeringen)
     Bij beoordeling van de uitvoerbaarheid van de investeringsplanning vormt het begrotingskader de leidraad. In de
     begroting wordt feitelijk rekening gehouden met een gemiddelde vrijval van ca. € 6,5 mln. (= niveau
     afschrijvingen). De beschikbare investeringsruimte in enig jaar hangt echter af van de mate waarin de werkelijke
     investeringen zich in bedrag en tempo hebben verhouden tot die van de begroting. Verschillende factoren spelen
     daarin een rol. Zo kunnen aanbestedingsperikelen, bestemmingsplannen die op zich laten wachten of interne
     discussie over de exacte behoeftestelling een oorzaak zijn. Soms is vervanging op het geraamde moment ook
     nog niet nodig, omdat de goederen nog in goede staat verkeren. Bij aankoopbeslissingen wordt standaard
     gekeken naar nut en noodzaak.
     Onderstaand overzicht geeft de beschikbare investeringsruimte weer plus de vrijval voor de komende jaren.
     Ruimte die dus kan worden ingezet om de bovenstaande investeringsplanning (tabel A) te financieren.
     Tabel B: investeringsruimte 2022-2024
                                                      2022
            Categorie                                                                Vrijval 2023       Vrijval 2024
                                   per 1-1          vrijval          totaal
      Gebouwen*                       5,4 mln.         0,5 mln.          5,9 mln.           0,2 mln.             1,1 mln.
      Materieel                       7,5 mln.         1,2 mln.          8,8 mln.           1,9 mln.             2,8 mln.
      Materialen                      1,8 mln.         0,7 mln.          2,5 mln.           1,2 mln.             0,6 mln.
      ICT                             1,1 mln.         0,6 mln.          1,7 mln.           0,5 mln.             0,1 mln.
      Totaal                         15,8 mln.        3,0 mln.          18,8 mln.           3,8 mln.            4,7 mln.
     Besluit d.d. 9 juli 2018
     Bij vaststelling van de begroting 2019 is een stapsgewijze ophoging van de gemeentelijke bijdrage toegekend,
     o.a. bedoeld om de investeringsknelpunten in de going concern te ondervangen. De verhoging van de
     gemeentelijke bijdrage (althans het deels dat inzetbaar is voor de investeringsperikelen) is in het bovenstaande
     overzicht meegenomen. Mede als gevolg daarvan komt de beschikbare investeringsruimte voor de komende
     periode neer op c.a. € 27,4 mln.
     De investeringsplannen (A) en de financiële investeringsmogelijkheden (B) houden in de periode 2022-2024 geen
     gelijke tred. Het overschot op de investeringsbegroting is per 2022 nog groot, maar zal in de komende periode
     fors afnemen. Enerzijds is sprake van een inhaalslag van investeringen (nieuwbouwprojecten, vervanging
     tankautospuiten). Anderzijds werken de knelpunten waarvoor een stapsgewijze ophoging van de gemeentelijke
     bijdrage is toegekend (voor o.a. BTW-nadeel, vervanging onroerende activa) langjarig door. De effecten t/m 2022
     zijn begrotingstechnisch afgedekt. Niet voor de periode daarna.
     Tabel C: planning (tabel A) versus ruimte (tabel B) 2021-2023
      Ruimte                          ultimo 2021            ultimo 2022          ultimo 2023           ultimo 2024
      Totaal                                  15,8 mln.              2,9 mln.              0,1 mln.              1,0 mln.
     C: Investeringen 2023 (€ 6,6 mln.)
     Zoals in tabel A weergegeven bedraagt de investeringsbehoefte voor de jaarschijf 2022 € 6,6 mln. Dit zijn
     ramingen die in structurele zin worden geacht te passen binnen het bestaande budgettaire kader. Daarom wordt
     gevraagd om bij vaststelling van de begroting 2023 tevens akkoord te gaan met de geraamde investeringen voor
     2023 ad € 6,6 mln. Dit alles onder de voorwaarde van budgettaire toereikendheid. De investeringen zijn hieronder
     nader gespecificeerd.
33 // PROGRAMMABEGROTING 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>     Specificatie investeringen 2023
                                                                                                             Bedrag
          Vervanging
                                                                                                               2023
      Gebouwen                Batterijtestcentrum (reeds besloten)                                              800.000
                              Vervanging meubilair / inrichting                                                 100.000
      Materieel               Tankautospuiten incl. bepakking (8x)                                            3.210.000
                              Hoogwerker (1x)                                                                   845.000
                              Dienstvoertuigen (dienstauto’s en dienstbussen) (20 x)                            641.000
                              Overig inventaris voertuigen                                                      114.000
      Materialen              Ademlucht (toestellen, testbanken, cilinders)                                     100.000
                              Communicatiemiddelen C2000                                                         80.000
                              Bluskleding en dienstkleding                                                      289.000
                              Werkmaterialen en oefenmaterialen                                                 186.000
      ICT                     Mobile devices en audiovisuele communicatie                                       244.000
      Totaal                                                                                                6.609.0000
                              Verbouwing 2e / 3e fase Hengelo* (separaat besluit)
     * Momenteel worden de mogelijkheden tot verbouwing van de kazerne in Hengelo nader verkend. Dit met het oog op een
     betere benutting van het pand nader verkend. Het project hangt samen met verschillende onderwerpen en vraagt daarom om
     een separaat besluit.
34 // PROGRAMMABEGROTING 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>     5          Financiële begroting 2023
     5.1        Overzicht van baten en lasten en de toelichting
     Hieronder zijn totaaloverzichten van alle lasten, baten en reservemutaties opgenomen.
     In het onderstaand overzicht worden naast de vier programma’s de algemene dekkingsmiddelen, overhead,
     heffing vennootschapsbelasting (Vpb) en het bedrag voor onvoorzien gepresenteerd. Hierdoor wijkt het
     gepresenteerde totaal per programma in hoofdstuk 3 (incl. overhead, etc.) af van het hieronder gepresenteerde
     totaal per programma (exclusief overhead, etc.).
      Bedragen x € 1.000,-                               Realisatie 2021                   Begroting 2022                  Begroting 2023
      Programma                                  Lasten        Baten     Saldo     Lasten      Baten       Saldo    Lasten     Baten      Saldo
      Multidisciplinaire onderwerpen                 1.960        3.223     1.263      1.430      2.008        578     1.857       2.458       601
      Brandweer                                    43.399         6.846   36.553-    44.378       7.573     36.805-   46.166       8.258   37.907-
      GHOR                                           1.075          986        89-     1.256        929        327-    1.298         955      342-
      Gemeenten                                        443          421        22-       503        467         36-      619         581        38-
      Corona                                         1.888        1.627      261-
      Subtotaal                                    48.765       13.103    35.662-    47.567     10.977      36.590-   49.940     12.253    37.687-
      Algemene dekkingsmiddelen                                                                 47.827      47.827               49.400     49.400
      Gemeentelijke bijdrage                                    46.761    46.761
      Overhead                                     11.840           709   11.131-    11.763         525     11.238-   12.249         536   11.713-
      Heffing VPB
      Bedrag onvoorzien
      Subtotaal                                    11.840       47.470    35.630     11.763     48.352      36.589    12.249     49.936     37.687
      Totaal gerealiseerde saldo baten en lasten   60.605       60.573         32-   59.330     59.329           1-   62.189     62.189          -
      Toevoegingen/ onttrekkingen aan reserves         475        1.776     1.301
      Onttrekking aan weerstandsvermogen
      Gerealiseerd resultaat                        61.080       62.349     1.269     59.330    59.329           1-   62.189      62.189         -
     5.1.1 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
     Binnen Veiligheidsregio Twente zijn er geen structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.
     5.1.2 Taakvelden
     Het volgende overzicht geeft inzicht in het verdelingsprincipe van de taakvelden naar de programma's voor het
     begrotingsjaar 2023. De lasten en baten zijn exclusief reservemutaties
                                                  Multidisciplinaire
                         Taakveld                                           Brandweer                GHOR               Gemeenten         Totaal
                                                    onderwerpen
      Bedragen x € 1.000,-                       Baten        Lasten     Baten     Lasten      Baten      Lasten    Baten      Lasten     Saldo
      0.1 Bestuur                                               52                                                                          52
      0.4 Overhead                                  1           945       535      11.038                   267                           11.713
      0.5 Treasury                                                       1.084       953                                                   -131
      0.8 Overige baten en lasten                                                    193                                                    193
      0.9 Heffing VPB
      1.1 Crisisbeheersing & Brandweer            1.523        1.121     7.174     43.456       955        1.298     581        619       36.260
      1.2 Openbare orde & veiligheid               934          684                                                                        -250
      8.3 Wonen & Bouwen                                                            1.563                                                  1.563
      Totaal                                      2.459        2.802     8.794     57.203       955        1.565     581        619       49.400
     5.2        Uiteenzetting financiële positie
     Deze paragraaf geeft een uiteenzetting weer van de financiële positie. De paragraaf bevat een
     meerjarenperspectief met daarin de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage, prognose van de balans en het
     EMU-saldo. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan het verloop van de reserves en het verloop van de
     voorzieningen, de investeringen en de jaarlijkse terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van
     vergelijkbaar volume.
35 // PROGRAMMABEGROTING 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>     5.2.1 Meerjarenraming 2022-2025
     Het meerjarenperspectief en daarin de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage is hieronder beknopt
     weergegeven. De uitgangspunten die in de meerjarenraming zijn gehanteerd worden weergegeven onder het
     meerjarenoverzicht.
     Uitgangspunten bij meerjarenraming:
     1)       Loon- en prijscompensatiezijn meerjarig geraamd op 2,00% (gewogen gemiddelde index CPB)
     2)       De afschrijvingscomponent van de kapitaallasten worden geïndexeerd met 2,00% (gewogen gemiddelde
              index CPB)
     3)       Het meerjarige beeld zoals gepresenteerd in de kadernotitie horende bij deze ontwerpbegroting (en
              behandeld in het AB van 17 februari 2022) is overgenomen in deze meerjarenraming:
     4)       Risico’s, zoals beschreven in par. 4.1 treden niet op of worden eigenstandig opgevangen.
     De meerjarenraming gaat er dus vanuit dat de meerkosten van landelijke ontwikkelingen (de impact van de
     Europese deeltijdrichtlijn (voor vrijwilligers) direct dan wel indirect worden gecompenseerd door het Rijk. Het
     bestuur wordt bijtijds geïnformeerd over ontwikkelingen in het afsprakenkader met het Rijk.
     5.2.2 Geprognosticeerde balans
     In het onderstaand overzicht is de geprognotiseerde balans (per 31-12) opgenomen voor de desbetreffende
     jaren.
36 // PROGRAMMABEGROTING 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>       Activa (x € 1.000)                   2021        2022        2023        2024        2025        2026
       Materiële vaste activa            53.411      61.692       60.855      58.920      58.920      58.920
       Kapitaalverstrekkingen                  0           0             0         0           0           0
       Leningen                               73           0             0         0           0           0
       Uitzettingen > 1 jaar                   0           0             0         0           0           0
       Totaal Vaste Activa               53.483      61.692       60.855      58.920      58.920      58.920
       Voorraden                               0           0             0         0           0           0
       Uitzettingen <1 jaar                5.083       2.803       5.723       7.494       5.428       2.510
       Liquide middelen                        0           0             0         0           0           0
       Overlopende activa                  1.258       1.258       1.258       1.258       1.258       1.258
       Totaal Vlottende Activa             6.341       4.061       6.981       8.752       6.686       3.768
       Totaal Activa                     59.825      65.753       67.836      67.672      65.606      62.688
       Passiva (x € 1.000)                  2021        2022        2023        2024        2025        2026
       Eigen vermogen                      2.034         915          176         12         146         728
       Voorzieningen                           0           0             0         0           0           0
       Vaste schuld                      42.200      45.700       52.700      52.700      50.500      47.000
       Totaal Vaste Passiva              44.234      46.615       52.876      52.712      50.646      47.728
       Vlottende schuld                  12.198      16.424       13.424      13.424      13.424      13.424
       Overlopende passiva                 3.393       2.714       1.536       1.536       1.536       1.536
       Totaal Vlottende Passiva          15.591      19.138       14.960      14.960      14.960      14.960
       Totaal Passiva                    59.825      65.753       67.836      67.672      65.606      62.688
     Toelichting op de belangrijkste mutaties in de balansprognose:
          Materiële vaste activa
           In 2022 leiden de aanschaf van tankautospuiten en schuimblusvoertuigen en de nieuwbouw van kazerne
           Almelo tot een aanzienlijke stijging van de waarde van de vaste activa.
          Eigen vermogen
           De geraamde afname van het eigen vermogen is in 2022 deels te verklaren door de uitkering van een deel
           van het jaarrekeningresultaat 2021 aan de gemeenten. De mutaties in de reserves FLO werken tot en met
           2024 negatief door op het eigen vermogen en daarna positief.
          Vaste schuld
           Voor de grote investeringen in 2022 en door de afloop van langlopende leningen, is het noodzakelijk om
           langlopende leningen af te sluiten voor in totaal € 6 mln. in 2022 en naar verwachting ca. € 10 mln. in 2023.
           Hiermee neemt de vaste schuld aanzienlijk toe tot en met 2023.
          Overlopende passiva
           Deze post neemt af door de besteding van vooruit ontvangen Rijksbijdragen. Belangrijk element hierin is de
           vergoeding voor de transitie Meldkamer. Deze vergoeding wordt ingezet in 2022 en 2023, met name voor de
           afboeking van een deel van de boekwaarde van het gebouw voor de Meldkamer.
     In de posten Uitzettingen < 1 jaar en Vlottende schuld zijn de schommelingen in de liquiditeitspositie zichtbaar.
     5.2.3 Berekening EMU-saldo
     In het Verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een bij de euro aangesloten land maximaal
     3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) mag bedragen. Het EMU-tekort wordt bepaald door een
     gezamenlijk tekort van het Rijk, lokale overheden en sociale fondsen.
     In de onderstaande tabel is het EMU-saldo van Veiligheidsregio Twente berekend voor de jaren 2022-2026.
37 // PROGRAMMABEGROTING 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                     2022    2023    2024     2025     2026
       EMU-SALDO (x € 1.000,-)                                                     -9.400      98   1.771      134      582
                                                           Kapitaalverstrekkingen
                                    Financiële vaste                                  -73       0        0       0        0
                                                           en leningen
                                    activa
                                                           Uitzettingen                 0       0        0       0        0
                           Activa
                                                           Uitzettingen            -2.280   2.920   1.771   -2.066   -2.918
         Mutaties (1
        januari tot 31              Vlottende activa       Liquide middelen             0       0        0       0        0
         december)                                         Overlopende activa           0       0        0       0        0
                                    Vaste Passiva          Vaste schuld             3.500   7.000        0  -2.200   -3.500
                          Passiva                          Vlottende schuld         4.226  -3.000        0       0        0
                                    Vlottende passiva
                                                           Overlopende passiva       -679  -1.178        0       0        0
          Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa
     Het negatieve EMU-saldo in 2022 wordt vooral veroorzaakt door het hoge investeringsniveau.
     5.2.4 Verloopoverzicht reserves
                                                     Stand          Toevoeging        Onttrekking          Stand
       Reserves (x € 1.000,-)
                                                   31-12-2022           2023              2023          31-12-2023
       Algemene reserve                                 426.911                                              426.911
       Reserve FLO Borne                               -281.034                              136.376        -417.410
       Reserve FLO Enschede                          -1.041.601            197.548                          -844.053
       Totaal algemene reserve                         -895.724            197.548           136.376        -834.552
       Brandweermateriaalplan                                 0                                                    0
       Bedrijfsvoering Troned/ TSC                      237.725                                              237.725
       FLO Almelo                                       120.992                               95.588          25.404
       FLO Hengelo                                      888.489                              285.259         603.230
       Innovatie                                        133.500                              133.500               0
       IVZ                                                    0                                                    0
       Zorg- en veiligheidshuis Twente                  343.972                              200.000         143.972
       Veiligheidsstrategie                              85.720                               85.720               0
       Totaal bestemmingsreserves                     1.810.398                  0           800.067       1.010.331
       Totaal reserves                                  914.674            197.548           936.443         175.779
     In dit overzicht is in de stand per 31-12-2022 rekening gehouden met een toevoeging aan de FLO reserves vanuit
     het jaarrekeningresultaat 2021. Het betreft het aandeel van de FLO gemeenten in dat resultaat.
     5.2.5 Verloopoverzicht voorzieningen
     Er zijn geen voorzieningen.
     5.2.6 Arbeidskostengerelateerde verplichtingen
     In onderstaand overzicht zijn de arbeidskostengerelateerde verplichtingen opgenomen, die jaarlijks een
     vergelijkbaar volume hebben. Vanaf 2020 is dit opgehoogd met 0,8% in verband met bovenwettelijk verlof. De
     dekking van deze verplichtingen is in de meerjarenraming voorzien.
38 // PROGRAMMABEGROTING 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>       Bedrag x € 1.000,-                              Jaarlijks
       Individueel Keuzebudget                              3.150
       Totaal arbeidskostengerelateerde verplichtingen      3.150
39 // PROGRAMMABEGROTING 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>     Bijlagen
40 // PROGRAMMABEGROTING 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>     Bijlage 1 Toelichting gemeentelijke bijdrage
     Het algemeen bestuur heeft ingestemd met de Kadernotitie begroting 2023. Hierin zijn de volgende technische
     uitgangspunten opgenomen.
     Indexering
       Kostencategorie               Index         toelichting
       Loonmutaties                  2,3%          Basis is de loonvoet sector overheid uit de MEV 2022.
                                                   Bij de toepassing van dit indexpercentage wordt rekening
                                                   gehouden met de nieuwe CAO Gemeenten met looptijd 2021
                                                   en 2022. In deze CAO zijn 2 verhogingen opgenomen, nl.
                                                   1,5% per 1-12-2021 en 2,4% per 1-4-2022. Daarnaast is een
                                                   thuiswerkvergoeding opgenomen die uitkomt op 0,3%.
                                                   Daarmee stijgen de loonkosten 2023 ten opzichte van de
                                                   werkelijke loonkosten per 31-12-2021 (waarin de verhoging
                                                   met 1,5% nog niet is verwerkt) met 1,5% + 2,4% + 2,3% +
                                                   0,3% = 6,6% (totaal is 0,1% hoger dan de losse onderdelen
                                                   vanwege index op index).
                                                   In het LOAV een principe-akkoord bereikt over de doorwerking
                                                   van de CAO Gemeenten 2021-2022 naar het personeel in
                                                   dienst van de Veiligheidsregio’s.
       Prijsmutaties                 2,8%          Voor de prijsmutaties wordt uitgegaan van de IMOC (netto
                                                   materiële overheidsconsumptie) met correcties van de indices
                                                   over de jaren t-3, t-2 en t-1. De index voor 2023 bedraagt
                                                   1,6%. De index voor 2022 bedraagt 1,9%. Vorig jaar werd
                                                   uitgegaan van een index voor 2022 van 1,5%, derhalve een
                                                   bijstelling met 0,4%. Het CPB heeft de inflatiecijfers voor 2020
                                                   en 2021 ook weer bijgesteld met resp. 0,2% en 0,6%. In totaal
                                                   bedraagt de nacalculatie 1,2%. Om die reden worden de
                                                   prijsindex-gerelateerde budgetten voor het begrotingsjaar
                                                   2023 verhoogd met (1,6% + 1,2%)= 2,8%.
       Vervangingsinvesteringen      2,8%          Hierbij geldt eveneens het herrekende IMOC-cijfer.
     Financieringssystematiek
     De Cebeon-norm is de grondslag voor de verdeling van de gemeentelijke bijdrage. Daarbij gelden de volgende
     uitgangspunten:
          Grondslag voor de maatstafaantallen in enig begrotingsjaar (t): septembercirculaire t-2.
          Grondslag voor de verdeelmodule: de per 15 maart (t-1) bekende bedragen per maatstaf.
          Het rekeningresultaat wordt na rato inbreng verrekend met gemeenten.
          Er vindt geen nacalculatie plaats vanwege bijstelling van de maatstafaantallen voor enig jaar. De
           septembercirculaire t-2 blijft leading.
41 // PROGRAMMABEGROTING 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>     FLO overgangsrecht
     Voor brandweerfunctionarissen met een bezwarende functie geldt het FLO-overgangsrecht. De bezwarende
     functies komen voor in een viertal gemeenten (Almelo, Hengelo, Enschede en Borne). De financiële implicaties
     van de regeling zijn voor rekening van de desbetreffende gemeenten (gesloten systematiek).
     De uitgangspunten die liggen onder de berekening van de FLO-kosten zijn in 2012 met de gemeenten
     overeengekomen.
     Door aanpassingen in het overgangsrecht is er echter een flinke piek in de uitgaven ontstaan in de periode 2020-
     2024 (o.a. vanwege het versneld volstorten van de levensloop) en zijn huidige budgetafspraken alleen niet
     toereikend. Daarom zijn in 2021 aanvullende afspraken gemaakt. Deze komt erop neer dat ernaar wordt
     gestreefd om het tijdelijke knelpunt in de financiering van het FLO-overgangsrecht zonder
     begrotingsaanpassingen te ondervangen. Door:
     1. Nader te verkennen of het uitgavenpatroon nog verder kan worden beïnvloed (afvlakken van de piek)
     2. De FLO-reserves aan te vullen met eventuele positieve rekeningsaldi in de periode waarin het knelpunt in de
           financiering nog aanwezig is.
     Het knelpunt is dus tijdelijk van aard: op termijn dalen de lasten, omdat het aantal FLO-gerechtigden allengs
     verder zal afnemen.
     Vergelijking gemeentelijke bijdrage met voorgaand jaar
       Vergelijking gemeentelijke bijdrage
       Bijdrage begroting 2022                                                                     € 47.826.577
       Bijdrage begroting 2023                                                                     € 49.399.812
       Per saldo een stijging van de bijdrage 2023 t.o.v. de begroting 2022                                            € 1.573.235
       Uitgangspunten begroting 2023
       - Looncompensatie*                                                                            € 1.208.323
       - Prijscompensatie                                                                              € 135.603
       - Grondslag voor de loonsom vacatures (max -2)
       - Correctie kapitaallasten (vervangingsinvesteringen)                                           € 229.309
       Totaal van de effecten van de uitgangspunten van begroting 2023                                                 € 1.573.235
       Totaal stijging gemeentelijke bijdrage                                                                          € 1.573.235
     *Verklaring loonontwikkeling
     De lonen worden geraamd volgens het principe: werkelijk niveau 31-12 (t-2) + loonindex (t-1) + loonindex (t). Het vergelijk
     tussen begroting 2022 en begroting 2023 is als volgt:
                                     Begroting 2022                 Begroting 2023                    Verschil
        2020                         Werkelijk                      -
        2021                         1,8%                           0,9% (= werkelijke stijging)      -0,9%
        2022                         1,8%                           4.2%                              +2,4%
        2023                         -                              2.3%                              +2,3%
                                                                                                      +3,8%
     Loongerelateerde budgetten VRT (salarissen, vergoedingen, FLO): c.a. € 36 mln.
42 // PROGRAMMABEGROTING 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>     Bijlage 2 Gemeentelijke bijdrage 2023
                                                   Verhoging                     Verhoging
                            Vastgestelde                               Mutaties              Bijdrage
       Gemeente                               uitgangspunten                      FLO met
                            bijdrage 2022                               Cebeon                   2023
                                                          2023                       index
       Almelo                   5.587.437              176.301            29.762     6.631  5.800.131
       Borne                    1.441.873               46.947             8.270       709  1.497.799
       Dinkelland               2.089.223               69.509            -3.995            2.154.736
       Enschede                13.827.079              424.092            37.815    24.844 14.313.829
       Haaksbergen              1.661.016               55.262            -4.261            1.712.018
       Hellendoorn              2.342.444               77.933           -10.190            2.410.188
       Hengelo                  6.505.073              204.797           -14.514     8.038  6.703.393
       Hof van Twente           2.668.144               88.770           -20.811            2.736.103
       Losser                   1.591.148               52.938             2.597            1.646.682
       Oldenzaal                2.231.134               74.230           -10.912            2.294.452
       Rijssen / Holten         2.471.923               82.241               102            2.554.266
       Tubbergen                1.660.770               55.254            -5.045            1.710.979
       Twenterand               2.178.771               72.488           -11.210            2.240.049
       Wierden                  1.570.542               52.252             2.394            1.625.188
                               47.826.577           1.533.014                  0    40.222 49.399.813
     Met de toekenning van extra budget voor informatieveiligheid (€ 250.000):
                                                   Verhoging                     Verhoging
                            Vastgestelde                               Mutaties              Bijdrage
       Gemeente                               uitgangspunten                      FLO met
                            bijdrage 2022                               Cebeon                   2023
                                                          2023                       index
       Almelo                   5.587.437              205.052            29.918     6.631  5.829.038
       Borne                    1.441.873               54.603             8.313       709  1.505.498
       Dinkelland               2.089.223               80.844            -4.016            2.166.051
       Enschede                13.827.079              493.252            38.014    24.844 14.383.188
       Haaksbergen              1.661.016               64.274            -4.283            1.721.007
       Hellendoorn              2.342.444               90.643           -10.243            2.422.844
       Hengelo                  6.505.073              238.195           -14.590     8.038  6.736.715
       Hof van Twente           2.668.144              103.246           -20.920            2.750.470
       Losser                   1.591.148               61.571             2.610            1.655.329
       Oldenzaal                2.231.134               86.335           -10.970            2.306.500
       Rijssen / Holten         2.471.923               95.653               102            2.567.678
       Tubbergen                1.660.770               64.265            -5.072            1.719.963
       Twenterand               2.178.771               84.309           -11.269            2.251.811
       Wierden                  1.570.542               60.773             2.406            1.633.721
                               47.826.577           1.783.014                  0    40.222 49.649.813
43 // PROGRAMMABEGROTING 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>     Bijlage 3 Toelichting op beleidsintensiveringen 2023
     Informatieveiligheid
     De aandacht voor informatiebeveiliging is de laatste jaren sterk toegenomen. Recente berichtgeving over
     cyberaanvallen binnen en buiten de regio laten zien dat het belangrijk is om de I-beveiligingsbasis goed op orde
     te krijgen. Zowel uit de externe doorlichtingen van vorig jaar als het interne auditverslag van de Baseline
     Informatiebeveiliging Overheid (BIO) blijkt dat de technische basis staat, maar het systematisch beheersen van
     de I-beveiligingsrisico’s (en de privacyrisico’s) niet. Voor veiligheidsregio’s is het cruciaal dat de
     bedrijfscontinuïteit gewaarborgd is als vitale sector voor brandweerzorg en crisisbeheersing.
     Om de I-beveiliging op peil te krijgen en te houden zijn aanvullende middelen nodig. De benodigde middelen voor
     IT-beveiliging bedraagt volgens huidige standaarden (zoals ook gehanteerd door de Cyber Security Raad)
     minimaal 10% van het totale IT-budget. Dat komt in VRT-termen neer op € 0,4 mln. De huidige uitgaven voor
     informatieveiligheid (personeel en tooling) bedragen c.a. 4% van het IT-budget. Een middelentekort van c.a.
     € 0,25 mln. Herschikking van middelen binnen het huidige IT-budget is niet mogelijk. Het gros van het IT-budget
     zit vast in licenties, contracten, investeringen en reguliere IT-beheerstaken.
     De aanvullende middelen zijn naar de huidige inzichten nodig voor
               Her versterken van de informatiebeveiligingsorganisatie (c.a. 2 fte ad 140 k). Het gaat hierbij om invulling
                van enkele sleutelfuncties (CISO en FG zijn momenteel neventaken, ingepast in bestaande functies) en
                uitbreiding van het securityteam binnen de IT-afdeling.
               Het aanleggen van technische voorzieningen (c.a. 80 k) , benodigd voor o.a. monitoring netwerkverkeer
                (SIEM-oplossing). De kosten van cloudlicenties nemen hierdoor ook toe.
               Inhuur cyberbeveiligingsexpertise (c.a. 30 k) voor periodieke uitvoering van diverse securitytesten.
     VRT beschikt nog over incidentele gelden voor informatiebeveiliging (275 k). Deze gelden worden in ’22 ingezet
     om de verdere implementatie van de BIO op onderdelen te versnellen.
     Omgevingswet
     Met de invoering van de omgevingswet wordt het wettelijke kader voor de inrichting van de fysieke leefomgeving
     vereenvoudigd. De nieuwe regelgeving moet het omgevingsrecht inzichtelijker maken, de kwaliteit van de
     leefomgeving meer centraal stellen, de bestuurlijke afwegingsruimte voor projecten vergroten en besluitvorming
     over projecten bespoedigen. De impact van deze wetwijziging is voor alle betrokkenen partijen groot.
     Veiligheidsregio’;s krijgen met name een grotere rol bij de complexere aanvragen. De wet wordt per 1-1-2023
     ingevoerd.
     Vorig jaar heeft Cebeon een rapport uitgebracht over de gevolgen van
     het Omgevingsrecht voor Veiligheidsregio’s1. De uitkomsten van het
     rapport zijn fors en onderverdeeld in structurele en eenmalige effecten.
     Structureel zou het plaatje volgens de onderzoekers uitkomsten op € 0,8
     mln.
     1
       https://www.cebeon.nl/gevolgen-risicobeheersingstaken-stelselherziening-omgevingsrecht-voor-veiligheidsregios/
44 // PROGRAMMABEGROTING 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>     De uitkomsten van het rapport zijn naast onze eigen (pilot)-ervaringen en inzichten gelegd. Mede op basis
     daarvan is een Twentse doorrekening opgesteld van de meerkosten de Omgevingswet. Overall gezien zijn de
     financiële consequenties geringer. Waarbij in vergelijking met het Cebeon-rapport een sterker nadruk wordt
     gelegd op risico- en objectinformatie als randvoorwaarde voor een adequate uitvoering van de nieuwe
     regelgeving.
     Over de wijze waarop de gevolgen van de Omgevingswet worden bekostigd, bestaat in deze fase nog
     onduidelijkheid. Het wachten is op een herijking van eergemaakte afspraken tussen het Rijk en VNG. De insteek
     nu is om de financiële consequenties van de Omgevingswet voorlopig te dekken uit het oplopende rentevoordeel
     van VRT. Dit rentevoordeel is op termijn structureel nodig om het BTW-nadeel op investeringen het hoofd te
     bieden. Maar voor een zekere overbruggingsperiode zijn deze middelen wel beschikbaar.
     Het renteresultaat per 2023 is berekend op c.a. € 0,25 mln. Dit verhoudt zich niet helemaal tot de geactualiseerde
     doorrekening van de consequenties van de Omgevingswet. Het bestaande financiële kader wordt voorlopig
     echter leidend voor de activiteiten die i.h.k.v. de Omgevingswet kunnen worden ontplooid. En dus beperkt de
     beleidsintensivering zich vooralsnog tot € 0,25 mln.
     Omdat de financiële consequenties van de Omgevingswet al waarneembaar zijn in 2022, zal in lijn met de
     hiervoor geschetste handelswijze, het financieringsresultaat van 2022 (voor zover aanwezig) ook gericht als
     dekkingsbron voor deze ontwikkeling worden ingezet. In 2022 gaat het vooral om eenmalige kosten die volgen uit
     de voorbereiding op de Omgevingswet of daar anderszins mee samenhangen.
45 // PROGRAMMABEGROTING 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>     Bijlage 4 Lijst met afkortingen
     AB                     Algemeen Bestuur
     AC                     Algemeen Commandant
     AOV                    Ambtenaar Openbare Veiligheid
     BAZE                   Bureau Acute Zorg Euregio
     BBP                    Bruto Binnenlands Product
     BBG                    Bestuurlijke begeleidingsgroep
     BBV                    Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
     BERAP                  Bestuursrapportage
     BDUR                   Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen
     BHV                    Bedrijfshulpverlening
     BI                     Business intelligence
     BNG                    Bank Nederlandse Gemeenten
     BOE                    Basis Ontsmettingseenheid
     BOGO                   Brandweeropleidingen Gelderland Overijssel
     BRW                    Brandweer
     BRZO                   Besluit Risico’s Zware Ongevallen
     BTW                    Belasting Toegevoegde Waarde
     BVL                    Brandveilig Leven
     BW                     Burgerlijk Wetboek
     BZ                     Bevolkingszorg
     B&T                    Beheer & Techniek
     BZK                    Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
     CACO                   Calamiteitencoördinator
     CAO                    Collectieve Arbeidsovereenkomst
     CAR                    Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling
     CBRN                   Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair
     CBS                    Centraal Bureau voor de Statistiek
     CC                     Crisiscommunicatie
     COPI                   Commando Plaats Incident
     DB                     Dagelijks Bestuur
     DISC                   Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus
     DNV                    Det Norske Veritas
     DPG                    Directeur publieke gezondheid
     DVO                    Dienstverleningsovereenkomst
     HR                     Human Resource
     EHBO                   Eerste hulp bij ongevallen
     EMU                    Economische en Monetaire Unie
     Fido                   Financiering decentrale overheden
     FLO                    Functioneel Leeftijdsontslag
     GAGS                   Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
     GGD                    De gemeenschappelijke gezondheidsdienst
     GHOR                   Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
     GL                     Germanischer Lloyd
     GMS                    Geïntegreerd Meldkamer Systeem
     GRIP                   Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
     GZ                     Gezondheidszorg
     HIN                    Hoofden Informatie
     ICO                    Informatie Coördinatie
     ICT                    Informatie en Communicatie Technologie
     IFV                    Instituut Fysieke Veiligheid
     IOC                    Informatie Operationeel Centrum
     IOV                    Impuls Omgevingsveiligheid
     IVZ                    Integrale Veiligheidszorg
     J&V                    Justitie & Veiligheid
     KDV                    Kinderdagverblijf
     KOR                    Kring Oostelijke Regio’s
     LCMS                   Landelijke crisis management systeem
     LMS                    De Landelijke Meldkamer Samenwerking
     MOOI                   Multidisciplinaire Overleg Operationele informatievoorziening
     MST                    Medisch Spectrum Twente
     NL                     Nederland
     NIPV                   Nederlands Instituut Publieke Veiligheid
     NRK                    Nederlandse Rode Kruis
     NWB                    De Nederlandse Waterschapsbank
46 // PROGRAMMABEGROTING 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>     OL                     Operationeel leider
     OM                     Openbaar Ministerie
     OOV                    Openbare Orde en Veiligheid
     OTO                    Opleiden, Training & Oefenen
     OVD                    Officier van Dienst
     OVDG                   Officier van Deinst Geneeskundig
     PBM                    Persoonlijke Beschermingsmiddelen
     PDC                    Productendienstencatalogus
     PPMO                   Periodiek Preventief Medisch Onderzoek
     RBP                    Rampbestrijdingsplan
     RCC                    Regionaal Coördinatiecentrum
     RECAP                  Recapitalisation
     RIB                    Risicobeheersing
     ROAZ                   Regionaal Overleg Acute Zorg
     ROC                    Regionaal Opleidingencentrum
     RTR                    Regionale Toezichtsruimte
     SIS                    Slachtofferinformatiesystematiek
     SGBO                   Staf Grootschalig & Bijzondr Optreden
     S&O                    Strategie & Ondersteuning
     TRONED                 Trainingscentrum Oost-Nederland
     TSC                    Twente Safety Campus
     TS&S                   Twente Safety & Security
     UIVER                  Unmanned Intelligent Verification and Respons
     UWV                    Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
     VB                     Veiligheidsbureau
     V&K                    Vakbekwaamheid & Kennis
     VHT                    Veiligheidshuis Twente
     VNOG                   Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland
     VPB                    Vennootschapsbelasting
     VR                     Veiligheidsregio
     VRT                    Veiligheidsregio Twente
     VVT                    Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg
     VWS                    Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
     WGA                    Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
     WNRA                   Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren
     WNT                    Wet Normering Topinkomens
     WVR                    Wet Veiligheidsregio’s
     WW                     Werkloosheidswet
47 // PROGRAMMABEGROTING 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>