<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>INT 2285167

Raadsvoorstel R 2207511 Aanvullend krediet nieuwbouw Sportpark

Bijlage nav technisch vragenuur van 06-12-2022

M. ten Dam 09-12-2022 , door tussenkomst van wethouder A. Maathuis



Uit het technisch vragenuur van de raad op 6 december 2022 kwam het verzoek om in breed
verband zichtbaar te maken het effect van grote bezuinigingen op de scope (PvE ) van het Nieuwe
Sportpark op de investeringsbehoefte, de functionaliteit alsmede de exploitatiegevolgen.

In onderstaande tabel worden de mogelijkheden en gevolgen (globaal) uiteengezet.

 ONDERWERP                  BESPARING        BESPARING       EFFECT OP     EFFECT OP
                            INVESTERING      EXPLOITATIE     BEZOEK* PER INKOMSTEN PER
                                             PER JAAR        JAAR (tov     JAAR
                                                             2024)
 Geen 25 meter                   € 500.000 € 60.000                 19.411           -€ 140.000
 buitenbad                                                            -15%
 Geen recreatiebad               € 500.000 € 25.000                 12.941            -€ 90.000
 buiten                                                               -10%
 Geen                            € 750.000 € 50.000                 19.411           -€ 140.000
 recreatielandschap                                                   -15%
 binnen (glijbanen,
 whirlpool, stoomcabine)
 Geen zorg/therapiebad         € 1.000.000 € 60.000                 19.411                -€ 140.000
 binnen                                                               -15%
 Geen sporthal                 € 3.200.000 € 50.000              Geen                      -€ 98.000
                                                              bezoekcijfers
                                                              beschikbaar
 Geen                            € 400.000 € 30.000                  6.470                 -€ 45.000
 horeca/ontvangstruimte                                                 -5%


* Overzicht huidige bezoekersaantallen versus prognose nieuw sportcomplex Het Sportpark.

                                                                    PROGNOSE 2024 (zonder
 ACTITIVTEIT                       HUIDIG BEZOEK
                                                                    versoberingen)
 Recreatief                                                87.033                       95.736
 Zwemles                                                   24.272                       26.699
 Groepslessen                                               6.338                         6.972
 Totaal                                                   117.643                      129.407


Algemene toelichting: De besparingen per maatregel lijken relatief beperkt ten opzichte van de totale
bouwkosten. De oorzaak hierin zit hem mede in het feit dat algemene voorzieningen, zoals
kleedruimtes, douches, toiletten, kantoren, ontvangst- en technische ruimtes altijd nodig zijn en niet
1 op 1 kunnen verdwijnen bij het schrappen van een deelfunctie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Verantwoording: De kosten van de aanpassingen zijn bij de aannemer uitgevraagd en voorzien van
een indicatieve prijs. De verwachte bezoekersaantallen en besparingen op de exploitatielast komen
van Sportbedrijf Almelo obv ervaringsgegevens en eerdere (externe) analyses mbt bezoekersgedrag.

Kanttekeningen:

1.     Het wedstrijdbad (25x 16 meter) en doelgroepenbad binnen vormen samen de basis van het
       complex. Zonder die functies zijn geen zwemlessen en verhuur (vereniging/onderwijs)
       mogelijk. Deze zijn derhalve niet als bezuinigingsopties uitgewerkt.

2.     Grote wijzigingen aan het plan betekent dat opnieuw moet worden aanbesteed. Dat geeft
       12-18 maanden vertraging. Extra energiekosten van het bestaande complex worden in dat
       scenario geschat op 650.000 – 1.000.000 euro. Extra onderhoudskosten zijn, vanwege de
       staat en levensduur van de installaties ook significant. Daarbij ontstaat kans op uitval van
       installaties, tijdelijke sluiting etc.

3.     Het nieuwe sportcomplex heeft netto al minder wateroppervlak dan het bestaande (met
       name buiten). Hierop verder inleveren levert zelfs een bezoekersdaling tov heden op. Dit is al
       het geval als alleen het 25 meter bad buiten vervalt (129.407 – 19.411 = 109.996)

4.     Het nieuwe Sportpark is er op ontworpen dat meerdere baden gelijktijdig kunnen worden
       geëxploiteerd. Door baden/functies te schrappen verdwijnt deze synergie en nemen
       exploitatielasten per bad toe.

5.     De sporthal is noodzakelijk voor de wettelijke onderwijshuisvestingspicht die de gemeente
       heeft. Hem schrappen uit het Sportpark betekent herbouw elders, met de navenante kosten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>