<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                      Nota Kapitaalgoederen Openbare Ruimte
                                    2026-2029




Versie: D2.1
Datum: 08 juli 2025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
SAMENVATTING ................................................................................................................................... 1
1.    INLEIDING .................................................................................................................................... 3
   1.1 Aanleiding ................................................................................................................................. 3
   1.2 Afbakening ................................................................................................................................ 3
   1.3 Leeswijzer ................................................................................................................................. 4
2.    ACHTERGRONDEN ..................................................................................................................... 5
   2.1 Wat zijn kapitaalgoederen? ..................................................................................................... 5
   2.2 Wat verstaan we onder onderhoud? ...................................................................................... 5
   2.3 Wat zegt het BBV over het financieren van onderhoud en vervanging? ............................ 6
   2.4 Assetmanagement ................................................................................................................... 7
   2.5 Hoe verhoudt de Nota Kapitaalgoederen zich tot andere plannen? ................................... 7
3.    KWALITEIT VAN DE KAPITAALGOEDEREN ............................................................................. 9
4.    FINANCIËLE SITUATIE KAPITAALGOEDEREN ....................................................................... 11
5.    RISICO’S EN ONZEKERHEDEN ................................................................................................ 16
6.    TAAKVELD VERKEER EN VERVOER ........................................................................................ 18
   6.1 Verhardingen .......................................................................................................................... 18
   6.2 Civiele kunstwerken ............................................................................................................... 21
   6.3 Openbare Verlichting ............................................................................................................. 23
   6.4 Verkeersregelinstallaties........................................................................................................ 25
   6.5 Taakveld Beeldende Kunst(werken) in de openbare ruimte .............................................. 28
7.    TAAKVELD OPENBAAR GROEN EN OPENLUCHT RECREATIE ............................................ 30
   7.1 Openbaar groen ..................................................................................................................... 30
   7.2 Speelvoorzieningen ............................................................................................................... 31
8.    TAAKVELD BLAUW ................................................................................................................... 33
9.    TAAKVELD HAVENS ................................................................................................................. 35
10. TAAKVELD GEBOUWEN (ROOD) ............................................................................................ 37
11. CONCLUSIE ............................................................................................................................... 38
BIJLAGEN............................................................................................................................................. 39
   1.   Financiële onderbouwingen per taakveld ............................................................................ 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>SAMENVATTING
In 2019 heeft de gemeenteraad de Nota Kapitaalgoederen openbare Ruimte 2019-2022
vastgesteld, Deze nota is in 2021 geactualiseerd (Nota kapitaalgoederen openbare ruimte -
Actualisatie 2021-2024) en voor u ligt de Nota Kapitaalgoederen openbare ruimte voor de
periode 2026-2029.

De Nota Kapitaalgoederen Openbare Ruimte biedt inzicht in en grip op het beheer van de
kapitaalgoederen. Inzicht in de omvang en de gemeten kwaliteit van het te beheren areaal en in
de financiële middelen die nodig zijn om de kapitaalgoederen op het door de raad
vastgestelde of wettelijk verplichte kwaliteitsniveau te houden. De kaders voor het beheer van
de openbare ruimte zijn vastgelegd in de beleidsnota IBOR van 2014 die dient als
beheerinstrument. Deze nota is in 2020 geëvalueerd. In 2022 zijn de kwaliteitsniveaus opnieuw
vastgesteld. Deze kwaliteitsniveaus en de wettelijke verplichtingen zijn de kaders voor het
beheer en onderhoud en de basis van de benodigde onderhoudsbudgetten.

De benodigde budgetten voor dagelijks en groot onderhoud en vervangingen zijn opnieuw
berekend en gespiegeld aan de beschikbare middelen. Hierbij is rekening gehouden met de
druk op de financiële middelen en bekeken hoe (aan de hand van inspectieresultaten) de
inspanningen op onderhoud en vervanging geminimaliseerd kunnen worden. De besparingen
zijn via de perspectiefnota 2026-2029 in de begroting verwerkt. De nota kapitaalgoederen dient
als basis voor het opstellen van de paragraaf ‘Onderhoud kapitaalgoederen’ in de begroting en
de jaarrekening. De beheerplannen voor bijv. wegen, civiele kunstwerken, bomen,
speelvoorzieningen en groen zijn ter onderbouwing van de onderhoudsstrategieën en
benodigde middelen gebruikt. De beheerplannen dateren van 2019 en worden de komende
periode geactualiseerd.

De nota kijkt over een aantal jaren. De daadwerkelijke uitgaven van met name grootonderhoud
en vervanging kan per jaar afwijken van de in de nota geraamde kosten, omdat de uitvoering
altijd wordt afgestemd met andere taakvelden, programmasturing en wijksturing. Deze
jaarlijkse fluctuaties worden meegenomen in het jaarlijkse proces van begroten en
verantwoorden (P&C-cyclus).


De afgelopen jaren is gewerkt aan het beter in beeld krijgen van de kapitaalgoederen:
   • Inventarisaties en inspecties worden op basis van landelijke richtlijnen met regelmaat
       jaarlijks of meerjaarlijks uitgevoerd.
   • Er is een integraal beheersysteem aangeschaft en gevuld. Dit geeft meer inzicht in de
       omvang van het te beheren areaal.
   • Met de kwaliteitsimpuls van 2022 en bijbehorende financiële middelen is de kwaliteit
       van de kapitaalgoederen is in het algemeen licht verbeterd. De komende periode wordt
       ingezet om dit te handhaven.
   • Met de vervanging van kapitaalgoederen wordt, in combinatie met projectbudgetten,
       bijgedragen aan bestuurlijke ambities en maatschappelijke opgaven, zoals bij het
       project Binnenstad. Bij vervanging van en verbeteringen in het rioolstelsel worden
       klimaatmaatregelen gelijktijdig meegenomen.
   • De verwachting is dat op de lange termijn, vanaf 2030, de vervangingsbehoefte zal
       toenemen. Met behulp van de gegevens uit het beheersysteem en de inspecties wordt
       de komende jaren gebruikt om hierop te anticiperen.




                                                                                             1
                              Nota kapitaalgoederen 2026-2029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Ten aanzien van de financiële situatie van de kapitaalgoederen wordt het volgende
geconcludeerd:
   • We realiseren de komende 4 jaar een besparing op het onderhoud van 1,6 miljoen, deze
       is verwerkt in de perspectiefnota 2026-2029. De flexibiliteit om projecten in tijd naar
       voren of achteren te schuiven neemt hiermee af. De ruimte om binnen onderhouds- en
       vervangingsprojecten aanvullende ambities en wensen van inwoners te realiseren
       minimaliseert.
   • De onderhoudsbehoefte per taakveld vraagt om een kleine herschikking van de
       budgetten.
   • De noodzakelijke investeringen voor de komende periode passen binnen de
       beschikbare financiële middelen.
   • De kosten voor groot onderhoud van met name wegen en civiele kunstwerken
       fluctueren, maar deze is niet zodanig groot dat er nu een voorziening groot onderhoud
       nodig is.




                                                                                             2
                              Nota kapitaalgoederen 2026-2029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>  1. INLEIDING

   1.1     Aanleiding
In 2019 heeft de gemeenteraad de Nota Kapitaalgoederen openbare Ruimte 2019-2022
vastgesteld, Deze nota is in 2021 geactualiseerd (Nota kapitaalgoederen openbare ruimte -
Actualisatie 2021-2024) en voor u ligt de Nota Kapitaalgoederen openbare ruimte voor de
periode 2026-2029.

De Nota Kapitaalgoederen Openbare Ruimte biedt inzicht in en grip op het beheer van de
kapitaalgoederen. Inzicht in de omvang en de gemeten kwaliteit van het te beheren areaal en in
de financiële middelen die nodig zijn om de kapitaalgoederen op het door de raad
vastgestelde of wettelijk verplichte kwaliteitsniveau te houden. De kaders voor het beheer van
de openbare ruimte zijn vastgelegd in de beleidsnota IBOR van 2014 die dient als
beheerinstrument. Deze nota is in 2020 geëvalueerd. In 2022 zijn de kwaliteitsniveaus opnieuw
vastgesteld. Deze kwaliteitsniveaus en de wettelijke verplichtingen zijn de kaders voor het
beheer en onderhoud en de basis van de benodigde onderhoudsbudgetten.

De benodigde budgetten voor dagelijks en groot onderhoud en vervangingen zijn opnieuw
berekend en gespiegeld aan de beschikbare middelen. Hierbij is rekening gehouden met de
druk op de financiële middelen en bekeken hoe (aan de hand van inspectieresultaten) de
inspanningen op onderhoud en vervanging geminimaliseerd kunnen worden. De besparingen
zijn via de perspectiefnota 2026-2029 in de begroting verwerkt.
De nota kapitaalgoederen dient als basis voor het opstellen van de paragraaf ‘Onderhoud
kapitaalgoederen’ in de begroting en de jaarrekening. De beheerplannen voor bijv. wegen,
civiele kunstwerken, bomen, speelvoorzieningen en groen zijn ter onderbouwing van de
onderhoudsstrategieën en benodigde middelen gebuikt. De beheerplannen dateren van 2019
en zullen de komende periode geactualiseerd worden.
De nota kijkt over een aantal jaren. De daadwerkelijke uitgaven in enig jaar kunnen afwijken
van de in de nota geraamde kosten, omdat de uitvoering altijd wordt afgestemd met andere
taakvelden, programmasturing en wijksturing. Deze jaarlijkse fluctuaties worden meegenomen
in het jaarlijkse proces van begroten en verantwoorden (P&C-cyclus).



   1.2     Afbakening
De Nota kapitaalgoederen 2026-2029 richt zich op de volgende kapitaalgoederen.
   • Taakveld Verkeer en Vervoer
          o Verharding,
          o Civiele kunstwerken,
          o Openbare verlichting
          o Verkeersregelinstallaties.
          o Beeldende kunst(werken)
   • Taakveld Openbaar groen en openluchtrecreatie
          o Groen
          o Speelvoorzieningen
   • Taakveld Havens
          o Jachthavens
          o Bedrijfshavens
   • Taakveld Blauw
          o Water
          o Riolering
   • Taakveld Gebouwen (rood)
          o Vastgoed




                                                                                             3
                              Nota kapitaalgoederen 2026-2029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>   1.3     Leeswijzer
In deze nota worden allereerst in hoofdstuk 2 kort de achtergronden weergegeven: wat zijn
kapitaalgoederen en hoe gaan we daarmee om. Hoofdstuk 3 beschrijft de algemene kwaliteit
van de Almelose kapitaalgoederen van dit moment, gevolgd door de financiële situatie in
hoofdstuk 4. Enkele risico’s en onzekerheden bij de uitvoering van de onderhoudsopgave zijn
beschreven in hoofdstuk 5.
In de daaropvolgende hoofdstukken 6 tot en met 10 worden de kapitaalgoederen per taakveld
toegelicht en beschreven. Per taakveld wordt de omvang/areaal, de beleidskaders, de staat van
onderhoud, de investeringsbehoefte en financiële vertaling van het betreffende kapitaalgoed
benoemd. De conclusie die volgt uit deze nota kapitaalgoederen worden beschreven in
hoofdstuk 11.




                                                                                            4
                              Nota kapitaalgoederen 2026-2029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>   2. ACHTERGRONDEN

   2.1      Wat zijn kapitaalgoederen?
Kapitaalgoederen zijn fysieke activa die essentieel zijn voor de levering van diensten aan de
gemeenschap. Dit omvat infrastructuur zoals wegen, bruggen, rioleringen en openbare
verlichting. Het beheer van deze activa is cruciaal voor het waarborgen van de veiligheid,
betrouwbaarheid en duurzaamheid van de openbare ruimte.
Kenmerkend voor kapitaalgoederen is dat het gaat om objecten waarvan het nut zich over
meerdere jaren uitstrekt en waarin de gemeente voor meerdere jaren geld (‘kapitaal’) heeft
vastgelegd. Deze kapitaalgoederen staan bij de gemeente als investering op de balans en
hierop wordt gedurende de gebruiksduur ieder jaar afgeschreven.

   2.2      Wat verstaan we onder onderhoud?
Onderhoud omvat alle activiteiten die noodzakelijk zijn om kapitaalgoederen in optimale staat
te houden. Dit omvat zowel preventief onderhoud, gericht op het voorkomen van defecten, als
correctief onderhoud, gericht op het herstellen van defecten.
Bij onderhoud aan de openbare ruimte onderscheiden we dagelijks/verzorgend en technisch
onderhoud.
Het dagelijks of verzorgend onderhoud betreft het onderhoud om de openbare ruimte schoon
te houden, zoals o.a. het vegen, onkruid verwijderen, afvalbakken legen en zwerfafval
verwijderen. De kaders voor het schoon ligt vast in het gewenste kwaliteitsniveau dat
vastgesteld is in 2015 en geactualiseerd in 2022, met onderscheid op gebiedsniveau en/of
beheerobject (zie onderstaande tabel).




Het technisch onderhoud wordt uitgevoerd binnen de levensduur van een bepaald object.
Hiermee wordt dat object op een bepaald afgesproken of voorgeschreven kwaliteitsniveau
gehouden. Bij achterstanden kan een extra onderhoudsinspanning nodig zijn om een object
weer op het gewenste niveau terug te krijgen.
Door een systematische benadering van onderhoud kan de levensduur van kapitaalgoederen
worden verlengd en de totale eigendomskosten worden verlaagd.

De verschillende onderhoudstype die we hanteren zijn:
Dagelijks/verzorgend onderhoud:
       Onderhoudsmaatregelen om de openbare ruimte op het gewenste
       beeldkwaliteitsniveau te houden. Activiteiten zoals vegen, onkruidbeheer in beplanting
       en op verhardingen, afvalbakken legen, zwerfvuil ruimen, borden wassen e.d.



                                                                                                5
                               Nota kapitaalgoederen 2026-2029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Klein onderhoud:
       Planmatige onderhoudsactiviteiten (snoeien) en plaatselijke reparaties (verzakking in
       tegelwerk) die jaarrond moeten worden uitgevoerd.




Groot onderhoud, niet levensduur verlengend:
       Grotere onderhoudsactiviteiten die eens in de paar jaar worden uitgevoerd om slijtage
       na een langere periode van gebruik te verhelpen. Groot onderhoud betreft vaak grotere
       oppervlakken en wordt daarom doorgaans projectmatig aangepakt.

Vervangingen
       Is een object aan het eind van zijn levensduur, dan moet het worden vervangen of
       vernieuwd. Het bereiken van het einde van de levensduur kan een technische reden
       hebben (geheel versleten), maar kan ook economisch (niet meer functioneel) of
       maatschappelijk (niet meer aantrekkelijk genoeg) zijn. De berekening van het
       vervangingsbudget is gestoeld op het 1 op 1 vervangen van een object, voor
       aanpassingen dient aanvullend budget aangevraagd te worden.




   2.3      Wat zegt het BBV over het financieren van onderhoud en
           vervanging?
Voor de opzet en inhoud van de begroting en jaarrekening gelden wettelijke eisen. Deze zijn
vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het
BBV bevat richtlijnen voor het financieren van onderhoud en vervanging van kapitaalgoederen.
Deze richtlijnen helpen bij het waarborgen van een transparante en verantwoorde financiële
planning. De BBV stelt dat met ingang van 2017 alle voorzieningen in de openbare ruimte
moeten worden geactiveerd en gedurende de levensduur worden afgeschreven. Voor de
kapitaallasten van deze investering (rente en aflossing) dient dekking te worden gevonden
binnen de exploitatiebegroting.




                                                                                               6
                              Nota kapitaalgoederen 2026-2029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>In de praktijk van alledag worden de termen groot onderhoud en vervangen vaak door elkaar
gebruikt. Het onderscheid tussen onderhoud en vervanging is echter van belang in verband
met de regels die het BBV stelt aan de dekking van de kosten. Wanneer groot onderhoud tot
een significante kwaliteitsverbetering leidt qua verwachte levensduur of qua functionaliteit, dan
is er volgens de definitie van het BBV geen sprake van onderhoud, maar van een investering,
die geactiveerd moet worden.



   2.4     Assetmanagement
De gemeente Almelo is bezig met het integreren van de principes van assetmanagement voor
het beheer van haar kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Assetmanagement is een
strategische benadering, gericht op het maximaliseren van waarde door het in balans houden
van kosten, prestaties en risico’s gedurende de gehele levenscyclus van de activa. Dit sluit ook
aan bij de aanbevelingen van de rekenkamercommissie. Verder zorgt Assetmanagement voor:
     1. Verbeterde besluitvorming
     2. Kostenbesparing
     3. Risicobeheer
     4. Verhoogde efficiëntie
     5. Duurzaamheid
     6. Transparantie en verantwoording.
Door de voordelen van assetmanagement te benutten, kan het beheer van de kapitaalgoederen
effectiever en efficiënter plaatsvinden. Dit komt uiteindelijk ten goede aan de gemeenschap en
de duurzaamheid van de openbare ruimte.
De Nota Kapitaalgoederen is geïntegreerd met andere strategische plannen en
beleidsdocumenten. Dit zorgt voor een allesomvattende benadering van het beheer van
kapitaalgoederen, waarbij rekening wordt gehouden met bredere doelstellingen zoals
duurzaamheid, veiligheid en economische ontwikkeling. Samenwerking met verschillende
afdelingen en belanghebbenden vergroot de effectiviteit en samenhang van de
assetmanagement-strategie.



   2.5      Hoe verhoudt de Nota Kapitaalgoederen zich tot andere plannen?
Beleidsplannen
In beleidsplannen worden de ambities van de gemeente uitgewerkt. Beleidsplannen worden
door de gemeenteraad vastgesteld.

Beheerplannen
In een beheerplan per taakveld wordt vertaald welke maatregelen nodig zijn voor de
kapitaalgoederen om de beleidsambities te realiseren en aan wetgeving te voldoen. De
beheerplannen worden door het college van B&W vastgesteld. Wanneer een gemeente een
voorziening wil vormen om lasten van groot onderhoud gelijkmatig te verdelen (egaliseren)
over meerdere begrotingsjaren, is een recent beheerplan vereist. De beheerplannen zijn voor
de nota kapitaalgoederen 2019-2022 opgesteld en worden de komende jaren geactualiseerd.




                                                                                               7
                               Nota kapitaalgoederen 2026-2029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Meerjaren onderhoud en investeringsplan
In de beheerplannen is voor de kapitaalgoederen per taakveld in beeld gebracht welke
maatregelen nodig zijn om de beleidsambities te realiseren en aan wetgeving te voldoen.
Hierbij valt onderscheid te maken in “onderhoud”, en “vervanging/herinrichting”. Jaarlijks
wordt een integraal uitvoeringsplan vastgesteld voor projecten die de komende 4 jaar
opgestart en/of uitgevoerd worden. Het onderhoud wordt gefinancierd uit de begroting van de
diverse taakvelden. Voor de investeringen stelt de gemeenteraad jaarlijks middelen
beschikbaar middels het Meerjaren investeringsplan (MIP) wat wordt vastgesteld in de
programmabegroting.




                                                                                              8
                             Nota kapitaalgoederen 2026-2029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>   3. KWALITEIT VAN DE KAPITAALGOEDEREN
Stand van zaken eind 2024
Naar aanleiding van de nota kapitaalgoederen 2022-2024 en de impuls op kwaliteitsniveau is er
extra geïnvesteerd in onderhoud en vervanging. Dit heeft een effect gehad op de kwaliteit van
de kapitaalgoederen. De beeldkwaliteit (verzorgend onderhoud) voldoet in algemene zin aan
het gewenste niveau.

De technische kwaliteit van de kapitaalgoederen is in het algemeen stabiel gebleven. Een lichte
verbetering is duidelijk zichtbaar bij de verhardingen, de civieltechnische kunstwerken en de
verkeersregelinstallaties. Op de middellange (5-10 jaar) en lange termijn (>10jaar) neemt de
vervangingsbehoefte toe. Dit heeft vooral te maken met de veroudering van het areaal en de
omvang van de uitbreidingen in de jaren ‘70 en ’80 zoals de wijken Schelfhorst en
Windmolenbroek, waar veel areaal aan verharding en groen ligt.




    Figuur 3.1Vervangingsopgave verhardingen o.b.v. aanlegjaar en levensduur 60 jaar (oppervlakte)

Voor de havens is afgelopen periode meer inzicht verkregen in de omvang en eigendom van
het areaal. De kwaliteit van de kades, onderdeel van civiele kunstwerken wordt in 2025
opnieuw in beeld gebracht door middel van inspecties, waarna het meerjarenplan voor het
regulier en groot onderhoud wordt geactualiseerd. Op basis van de huidige inspecties zijn er
voldoende middelen beschikbaar en worden er geen grote wijzigingen verwacht. Het grote
risico zit hem in het veranderende gebruik van de bedrijfshavens. Na de verruiming van het
Twentekanaal (2023) worden de havens grotendeels gebruikt door schepen met een hogere
vaarklasse. De inrichting en de kademuren zijn hiervoor nog niet overal aangepast.
In het kader van de opwaardering van het Twentekanaal zijn twee van de zes havens aangepast
aan dit veranderend gebruik en geschikt gemaakt voor de grotere schepen die ook op het
Twentekanaal toegestaan zijn. Voor de overige vier havens wordt momenteel bepaald wat het
toekomstig gebruik moet zijn. De kosten voor de aanpassingen betreffen geen instandhouding
maar nieuwe ontwikkeling en maken geen onderdeel uit van de NKG.
Daarnaast laten de verkregen inzichten in de eigendomssituatie zien dat verantwoordelijkheden
voor het beheer en onderhoud niet altijd helder belegd zijn.




                                                                                                     9
                                Nota kapitaalgoederen 2026-2029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Voor de speelvoorzieningen is in 2023 en 2024 uitvoering gegeven aan de “Kwaliteitsslag
speelvoorzieningen”. Hiermee is een inhaalslag gemaakt om het kwaliteitsniveau van
bestaande speelplaatsen weer op orde te brengen en waar mogelijk een verbetering aan te
brengen.

Bij de openbare verlichting is een inhaalslag gemaakt met de vervanging van armaturen.
Hierbij zijn de conventionele lampen grotendeels vervangen door Led-lampen, waarmee tevens
een energiebesparing wordt behaald. De vervanging van masten en overig armaturen wordt
komende periode opgepakt.




Bij de vervanging van kapitaalgoederen kan gelijktijdig invulling gegeven worden aan
bestuurlijke ambities zoals economie, binnenstad, duurzaamheid en veiligheid en de
maatschappelijke opgaven voor klimaat en energie. Bij de uitvoeringsprojecten voor groot
onderhoud en vervangingen wordt de afstemming met deze ambities nadrukkelijk gezocht.
Wanneer de invulling van de ambities leidt tot hogere kosten, zal aanvullende budget
aangevraagd moeten worden. De beschikbare vervangingsbudgetten zijn bepaald op basis van
1 op 1 vervanging van de huidige situatie en bieden geen dekking voor de invulling van de
ambities.




                                                                                          10
                             Nota kapitaalgoederen 2026-2029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>  4. FINANCIËLE SITUATIE KAPITAALGOEDEREN

De budgetten die in de Nota kapitaalgoederen zijn opgenomen, bevatten de middelen voor het
uitvoeren van het noodzakelijk dagelijks/verzorgend onderhoud voor het behouden van de
beeldkwaliteit en de het klein en groot onderhoud voor het in standhouden van het
kapitaalgoed. Voor vervangingen zijn kapitaallasten opgenomen op basis van de geplande
investeringen, opgenomen in het meerjaren investeringsplan dat jaarlijks aan de raad wordt
aangeboden.
De onderhoudsbudgetten voor dagelijks/verzorgend en klein onderhoud zijn bepaald op basis
van het gewenste kwaliteitsniveau en voor groot onderhoud en vervangingen op basis van
technische inspecties. De gevolgen van de kostenstijging uit de afgelopen periode zijn
opgenomen in de onderhoudsbudgetten. Met het oog op de besparingen is er strak geraamd
en geen ruimte meer voor aanvullende werkzaamheden en meerkosten voor invulling ambities.


Besparingsopgave perspectiefnota en gevolgen voor de openbare ruimte
In 2025 is met het oog op de financiële verwachtingen van na 2026 (ravijnjaar) een
perspectiefnota opgesteld die ook gevolgen heeft voor de budgetten voor het beheer en
onderhoud van de openbare ruimte.
De besparingen op de openbare ruimte die in de perspectiefnota zijn opgenomen, zijn:
    1. Verlagen stelpost areaaluitbreiding                 (€ 370K structureel)
    2. Verlagen budget voor onderhoud en vervangingen (€ 1.300K kapitaallasten)
    3. Besparing op onderhoud wegen en civiele kunstwerken (300K voor 4 jaar (2026-2029))


Kleine verschuivingen binnen taakveld grijs, Havens en beeldende kunst
Op basis van de gemeten kwaliteit (inspecties) en de onderhoudsverwachting is er de komende
4 jaar een positief saldo te zien op wegen (300K) en civiele kunstwerken (132K). Het saldo van
wegen is opgevoerd voor de perspectiefnota, het saldo van Civiele kunstwerken wordt ingezet
om een deel van de extra benodigde budgetten op de andere taakvelden te dekken.
De aanvullend benodigde budgetten ontstaan door extra werkzaamheden (zoals schilderen VRI
en stabiliteitsmetingen OVL) en kostprijsontwikkeling. In onderstaand overzicht de verschillen
ten opzichte van de beschikbare middelen.

Taakveld                         2026           2027          2028         2029
Verhardingen                              0            0            0             0
Civiele kunstwerken                     132          132          132           132
Openbare verlichting                    -30          -30          -30           -30
Verkeersregelinstallaties               -50          -50          -50           -50
Beeldende kunst                         -10          -10          -10           -10
Groen en bomen                          -25          -25          -25           -25
Speelvoorzieningen                        0            0            0             0
Riolering                                 0            0            0             0
Vastgoed                                  0            0            0             0
Havens                                  -17          -17          -17           -17
                     TOTAAL               0            0            0             0
Bedrag x €1.000




                                                                                            11
                              Nota kapitaalgoederen 2026-2029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Middellange termijn onderhoud:
Deze nota beslaat een periode van 4 jaar, 2026 - 2029.
Onderstaand is per taakveld een korte doorkijk gegeven.

Taakveld                        Middellange termijn (tot 2030)
Verhardingen                    Bedragen zijn gebaseerd op de gemiddelde behoefte aan
                                onderhoud en vervanging in de periode 2026-2029. Minder
                                noodzakelijk groot onderhoud op verhardingen leidt tot een
                                (tijdelijke)verlaging van het budget groot onderhoud.
                                Dit betekent dat deze bedragen tot en met 2029 actueel zijn en in
                                2030 weer aangevuld moeten worden. Met 2 jaarlijkse inspectie
                                wordt kwaliteit gemonitord en worden eventuele financiële
                                gevolgen inzichtelijk gemaakt
Civieltechnische kunstwerken    Minder noodzakelijk groot onderhoud op civiele kunstwerken leidt
                                tot een (tijdelijke)verlaging van het budget groot onderhoud. Dit
                                betekent dat deze bedragen tot en met 2029 actueel zijn en in 2030
                                op basis van actuele inspecties geactualiseerd moeten worden.
Openbare verlichting            De jaarlijkse investeringslasten stijgen in verband met
                                noodzakelijke vervanging van masten en armaturen naar € 468.000.
                                Om het vervangingsbudget te nivelleren is voor de planning het
                                vervangingstermijn van masten geoptimaliseerd naar 50 jaar
                                waardoor het ritme beter past in de levensduur van de armaturen
                                (25 jaar) en (led)lampen. Om risico op omvallen te minimaliseren
                                dient 10K per jaar geïnvesteerd te worden in het meten van de
                                stabiliteit van de masten. De kosten voor energie en netwerkkosten
                                maken onderdeel van de vaste lasten en zo geen onderdeel van de
                                NKG. De kosten hiervan zijn in 2025 sterk gestegen.

Verkeers(regel-)installaties    Vanaf 2028 is de dringend benodigde achterstallige vervanging
                                ingelopen. De jaarlijkse kosten voor vervangingen lopen daardoor
                                met ingang van 2029 terug.

Groen en bomen                  Er bestaat nog een achterstand in de reguliere vervanging van
                                groen en bomen. Dit door aanvullende noodzakelijke vervangingen
                                als gevolg van ziekten en droogte.
                                De planning wordt ook beïnvloed door de integrale aanpak. Soms
                                worden bomen of groen iets eerder vervangen als het kan
                                samenlopen met bijvoorbeeld rioolwerkzaamheden en soms juist
                                wat later vervangen. Door het nieuwe beheersysteem kunnen we
                                ook steeds beter planmatig vervangen met een doorkijk naar de
                                komende jaren. Voor bomen zijn de veiligheidsinspecties een
                                belangrijke sturingsfactor evenals het waardecijfer, hoe staat de
                                boom er bij.

Speelvoorzieningen              De kwaliteitsslag van de speelvoorzieningen is in 2024 afgerond, de
                                reguliere vervangingsopgave loopt de komende jaren verder door.
                                Voor de vervangingsopgave is het gemiddelde voor de jaren 2021
                                t/m 2030 berekend. Dit betekent dat met het beschikbare krediet is
                                voorzien in de opgave tot en met 2030.
Beeldende kunstwerken           Nieuw onderwerp in de NKG. Meerjaren inzicht moet nog
                                verkregen worden met behulp van de inspecties van de
                                kunstwerken.
Havens                          De komende jaren nemen de onderhoudskosten aan de
                                havenvoorzieningen verder toe. Op de middellange termijn zal ook
                                meer onderhoud nodig zijn aan de recreatieve havens, Met de
                                inspecties van 2025 krijgen we de opgave beter in beeld.

Gebouwen                        In 2025 wordt de beleidsnota vastgoed opgesteld de gevolgen
                                hiervan nemen we mee voor de lange termijn prognose.




                                                                                                      12
                               Nota kapitaalgoederen 2026-2029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Investeringsopgave
Voor vervangingen in de openbare ruimte en gebouwen zijn onderstaande investeringen
opgenomen. De onderbouwing van deze investeringen zijn verwerkt in het meerjaren
investeringsprogramma dat jaarlijks aan de raad verstrekt wordt. Op basis van de geplande en
lopende projecten is de investeringsopgave voor 2026 lager dan de opvolgende jaren.

Taakveld                                2026              2027              2028             2029
Verhardingen                                 1.532            3.535             3.535            3.535
Civiele Kunstwerken                        1.4780                750               853              819
Verlichting                                    468               468               468              468
Verkeersregelinstallaties                      816               948               820              511
Groen                                          695            1.195             1.445            1.445
Speelvoorzieningen                             438               438               438              438
Riolering inv. verbetervoorstellen           1.594            1.594             1.594            1.594
Riolering vervanging                         6.127            6.127             6.127            6.127
Vastgoed                                     2.100            2.100             2.100            2.100
Totaal investering                         15.248            17.155           17.380            17.037
Bedrag x €1.000

Middellange termijn: doorkijk naar na 2030
Deze nota beslaat een periode van 4 jaar, 2026 - 2029.
Aanvullend wordt per taakveld een korte doorkijk gegeven voor de lange termijn >2030.
Hieronder is deze samengevat:
Taakveld                        Doorkijk na 2030
Verhardingen                    Bedragen voor de periode 2026-2029 zijn gebaseerd op de
                                gemiddelde behoefte aan onderhoud en vervanging. Dit betekent
                                dat deze bedragen tot 2030 actueel zijn maar langere termijn nog
                                onzeker zijn. De verwachting is dat, gezien de ouderdom van het
                                areaal, de vervangingsopgave zal toenemen.
Civieltechnische kunstwerken    Op langere termijn neemt het benodigd budget naar verwachting
                                toe, aangezien er meer onderhoud nodig is, maar dit lijkt zich pas te
                                manifesteren na 2030. Dit wordt beter zichtbaar na uitvoering van
                                de inspectie in 2025.
Openbare verlichting            De verwachting is dat op de lange termijn de kosten voor klein
                                onderhoud als gevolg van de vernieuwing van het areaal en
                                verdere toename van led lampen zullen dalen. De investeringen
                                blijven redelijk stabiel.
Verkeers(regel-)installaties    Vanaf 2028 is de benodigde achterstallige vervanging ingelopen.
                                De jaarlijkse kosten voor vervangingen lopen daardoor met ingang
                                van 2029 terug naar ca € 500.000 per jaar.
Groen en bomen                  Voor de middellange termijn is de doelstelling gericht op inlopen
                                van achterstand en via deze vervangingen zorgen voor meer
                                diversiteit en kwalitatief beter groen. Voor de lange termijn kijken
                                we naar een meer klimaatbestendige vervanging en het voldoen
                                aan de 3-30-300 regel. Hierbij ligt de focus op het ontwikkelen van
                                boomkroonvolume en minder op het aantal: niet meer bomen,
                                maar meer boom.
Speelvoorzieningen              De kwaliteitsslag van de speelvoorzieningen is in 2024 afgerond, de
                                reguliere vervangingsopgave loopt de komende jaren verder door.
                                Voor de vervangingsopgave is het gemiddelde voor de jaren 2021
                                t/m 2030 berekend. Dit betekent dat met het beschikbare krediet is
                                voorzien in de opgave tot en met 2030. De komende periode zal
                                met de actualisatie van het beheerplan spelen meer zicht komen op
                                de omvang van de werkzaamheden en vervangingen voor de lange
                                termijn.


                                                                                                    13
                               Nota kapitaalgoederen 2026-2029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Beeldende kunstwerken             De monitoring van de kunstwerken door een gespecialiseerd
                                  bedrijf zorgt voor meer grip op de planning en onderhoudskosten

Havens                            De komende jaren nemen de onderhoudskosten aan de
                                  havenvoorzieningen verder toe. Op de middellange termijn zal ook
                                  meer onderhoud nodig zijn aan de recreatieve havens, op de lange
                                  termijn (na 2030) zullen er ook vervangingen moeten plaatsvinden

Gebouwen                          In 2025 wordt het beleidsplan vastgoed opgesteld. De gevolgen van
                                  wijzigingen het beleid worden bij de actualisatie van deze nota
                                  meegenomen.



De kosten voor onderhoud fluctueren, maar er is geen voorziening nodig
De kosten van onderhoud fluctueren, als gevolg van de leeftijdsopbouw van het areaal en de
kwalitatieve toestand. De geplande uitgaven sluiten daardoor niet altijd aan bij een vast
jaarbudget. De fluctuaties zijn echter niet zo groot dat een voorziening voor groot onderhoud
nu nodig is. Onderhoud wordt zoveel als mogelijk uitgevlakt over de jaren, grote pieken en
dalen in de benodigde middelen per jaar worden meegenomen in het jaarlijkse proces van
begroten en verantwoorden (P&C-cyclus).




figuur 4.1: Cyclische vervangingsopgave verhardingen op kosten

Onderhoudsbehoefte per taakveld
De benodigde budgetten voor dagelijks en groot onderhoud en vervangingen zijn opnieuw
berekend en gespiegeld aan de beschikbare middelen. Hierbij is rekening gehouden met de
druk op de financiële middelen en bekeken hoe we (aan de hand van inspectieresultaten) de
inspanningen op onderhoud en vervanging geminimaliseerd kan worden. De besparingen (€1,6
miljoen) zijn via de perspectiefnota 2026-2029 in de begroting verwerkt.
De berekeningen laat opnieuw kleine verschuivingen zien in de actuele budgetbehoeftes per
taakveld. Voorgesteld wordt een herverdeling door te voeren van de budgetten tussen de
taakvelden, zodat deze aansluiten op de behoefte.
Met de invoering van het nieuwe financieel systeem wordt gekeken hoe de indeling van de
kostenposten binnen de taakvelden beter aan kan sluiten op de uitvoering en budgethouder,
waardoor er beter financieel gestuurd kan worden.

                                                                                                     14
                                 Nota kapitaalgoederen 2026-2029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Onderstaande tabel laat de wijzigingen per taakveld en de aanpassingen voor de begroting
2026 zien.
Taakveld                        2026          2027          2028          2029
Verhardingen                           0             0             0            0
Civiele kunstwerken                 -132          -132          -132         -132
Openbare verlichting                  30            30            30           30
Verkeersregelinstallaties             50            50            50           50
Beeldende kunst                       10            10            10           10
Groen en bomen                        25            25            25           25
Speelvoorzieningen                     0             0             0            0
Riolering                              0             0             0            0
Vastgoed                               0             0             0            0
Havens                                17            17            17           17
                    TOTAAL             0             0             0             0
Bedrag x € 1.000




                                                                                           15
                              Nota kapitaalgoederen 2026-2029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>  5. RISICO’S EN ONZEKERHEDEN
Klimaatverandering: klimaatmitigatie
Bij klimaatmitigatie staan we voor de opgave om de klimaatverandering te stoppen of te
beperken. Dit betekent dat de beheeropgave anders moet worden uitgevoerd, resulterend
in vooral minder CO2-uitstoot en hogere circulariteit. We gebruiken producten met een
lagere milieubelasting, en vooral uitstoot. Cementloos beton is hier een voorbeeld van.
Maar ook dwingt het ons tot inzet van ander materieel, zoals elektrisch of waterstof
aangedreven motoren. Ook dwingt het ons tot meer hergebruik en minder primaire
grondstoffen. Dat leidt in het algemeen tot andere levensduren van producten dan in de
afgelopen decennia. Het leidt ook tot volledig nieuwe producten met nieuwe levensduren
en onderhoudsbehoeften. Dit alles kan leiden tot hogere kosten.


Klimaatverandering: klimaatadaptatie
Bij klimaatadaptatie ligt de focus op het aanpassen aan de klimaatverandering. Concreet
betekent dit voor Almelo het omgaan met hitte en regenwater. In zekere mate bij groot
onderhoud en grote mate bij vervanging, vraagt dit om aandacht. De openbare ruimte als
leefomgeving krijgt, als gevolg van klimaatadaptatie, een hele andere invulling.
De aanpassingen in de openbare ruimte die dit vraagt, kan leiden tot meerkosten in de
vervanging en in het beheer. Ook vraagt dit meer in de voorbereiding van projecten, zoals
oplopende kosten voor ontwerp en communicatie.
De veranderende weersomstandigheden hebben ook tot gevolg dat de openbare ruimte
andere schades krijgt. Denk aan kwakkelwinters, met als gevolg schade aan asfalt, of
langere natte periodes die de groenvoorzieningen en daarmee de biodiversiteit aantasten.


Energietransitie en aanleg, vervanging kabels en leidingen
Als gevolg van energietransitie, een groeiende vraag naar energie en een net dat dat niet
aan kan, zijn grootschalige vervangingen en verzwaringen noodzakelijk. Het openbreken
van verharding en/of groen voor kabel- en leidingwerkzaamheden leidt altijd tot
kwaliteitsverlies en hogere beheerkosten. Dit wordt slechts ten dele vergoed door de
kabel- en leidingbedrijven. Hoe omvangrijker de werkzaamheden van de nutspartijen, hoe
groter ook de gevolgkosten voor de gemeente. Daarnaast wordt het steeds drukker in de
ondergrond waardoor ook bovengronds de gevolgen hiervan zichtbaar en voelbaar
worden, zoals het gebrek aan ondergrondse ruimte voor het planten van bomen.


Investeringsbehoefte groeit op lange termijn
Bij een ongewijzigde maatschappelijke situatie zal de investeringsbehoefte in de openbare
ruimte op de middellange en lange termijn toenemen.
Vrijwel alle Nederlandse gemeenten krijgen in de komende decennia te maken met grote
vervangingsopgaven als gevolg van naoorlogse uitbreidingen, die de steden flink hebben
laten groeien, en die inmiddels het einde van hun levensduur naderen. Voor een flink
aantal objecten ligt de vervanging verder in de toekomst. Die vallen buiten de scope van
deze nota. Door vervangingsopgave voor langere termijn (5-10jaar)te plannen krijgen we
hier beter grip op. Dit is een doorontwikkeling van het meerjaren investeringsprogramma.




                                                                                        16
                             Nota kapitaalgoederen 2026-2029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Voorspelbaarheid kosten op langere termijn minder betrouwbaar
Onderhoud en vervanging van kapitaalgoederen is voor de korte termijn (1 tot 4 jaar) goed
te begroten. Als we verder vooruitkijken, neemt de voorspelbaarheid en daarmee de
betrouwbaarheid van de begrotingen af.
De gemiddelde degradatie van de kapitaalgoederen kan voor de middellange termijn (5 tot
10 jaar) redelijk worden voorspeld. Op basis van een cyclische afschrijving kan hiervoor
budget worden gereserveerd.
De noodzakelijke investerings- en onderhoudsbehoefte van kapitaalgoederen op lange
termijn (verder dan 10 jaar) is echter erg onzeker. Enerzijds, omdat de kapitaalgoederen
continu blootstaan aan veranderlijke invloeden van buitenaf zoals weer en gebruik.
Anderzijds, omdat moeilijk te voorspellen is welke functionaliteit van de objecten in de
toekomst gevraagd zal worden. Veranderingen waaraan onze maatschappij momenteel
onderhevig is als klimaatadaptatie, energietransitie, mobiliteit-switch zullen fors impact
hebben op de openbare ruimte. Dit is een risico, maar biedt ook kansen.

Databeheer
In 2025 is volop gewerkt aan de overgang naar een nieuw beheerpakket voor de
voorzieningen in de openbare ruimte. De komende periode (2026-2027) staat in het teken
van verdere actualisatie van de data ten behoeve van het nieuwe beheerpakket. De
gegevens waarop deze NKG is gebaseerd, zijn vastgesteld op 15 januari 2025 en afkomstig
uit de overgangsperiode van de oude naar het nieuwe beheerpakket.




                                                                                        17
                             Nota kapitaalgoederen 2026-2029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>  6. TAAKVELD VERKEER EN VERVOER
   6.1     Verhardingen
Verharding vormt de basis voor een goede en veilige bereikbaarheid van de stad. Goed
onderhouden verharding draagt daarnaast bij aan het comfort en veiligheid van de
weggebruikers en de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte.

Beleidskader:
       • Nota Kapitaalgoederen 2021 -2024
       • Beleidsnota (IBOR) Integraal Beheer Openbare Ruimte (2015)
       • Beleidsnota Integraal Verzorgend Onderhoud Plan (2015), actualisatie 2022
Voor het technisch onderhoud (heel en veilig) is geen beleidskader vastgesteld, wel
hanteren we vanaf 2023 een werkwijze voor wegen waarin we ons blijven verbeteren en
aanpassen aan actualiteit (onderhoudswijzen, kosten per eenheid, standaardisering en
dergelijke). Het wettelijk minimum is leidend, op basis van de landelijke systematiek van
het CROW. De aanpak van de gemeente is gericht op: minimale inzet en kosten, om
veiligheid en functionaliteit te borgen, kapitaalvernietiging te voorkomen en hergebruik te
optimaliseren, kortom kwaliteitsniveau Basis. Deze aanpak is vastgelegd in het beheerplan
dat eind 2019 is opgesteld en momenteel geactualiseerd wordt.

Strategie
In 2022 is een Strategieplan opgesteld dat invulling geeft aan de strategie op het
wegbeheer. Het vertaalt de landelijke standaard wegbeheersystematiek naar de specifieke
situatie van Almelo. Bij het opstellen van de planningen 2026-2029 is de
wegbeheersystematiek specifiek pasgemaakt op de situatie (ouderdom areaal, ondergrond
en huidige staat verhardingen) van Almelo. Op basis van de tweejaarlijkse technische
kwaliteitsmeting van de wegen, de visuele weginspectie in combinatie met de cyclische
maatregelen wordt een kwalitatieve planning gemaakt worden voor de periode van 5 jaar.
Dit geeft inzicht in de pieken en dalen rond het cyclusbudget, afhankelijk van de leeftijd en
kwaliteit van het areaal en is input voor de groot onderhoud en vervangingsprojecten.

Omvang areaal:

                 Areaaltype              Hoeveelheid            eenheid
                 Asfalt                             2.294.100   m²
                 Elementen                          2.642.200   m²
                 Beton                                 47.400   m²
                 Half en onverhard                     48.700   m²
                                                    5.032.400   m²



Kwaliteit van het areaal
In het najaar van 2024 heeft de
visuele inspectie plaatsgevonden.
Dit levert het volgende beeld op:




                                                                                          18
                              Nota kapitaalgoederen 2026-2029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>De integrale aanpak blijft de basis om de opgave aan te pakken. Het kwaliteitsniveau Basis
blijft het uitgangspunt, waarbij door de extra inzet op groot onderhoud en vervanging de
kwaliteit naar verwachting verder toeneemt.

De kwaliteitsverdeling in onderstaande tabel uitgewerkt en afgezet tegen de geadviseerde
normaalverdeling van het CROW en een globale vertaling naar beeldkwaliteit:
Met de 90%-waarde regel vanuit de beeldkwaliteitssystematiek voldoet het areaal krap aan
B kwaliteit.

Kwaliteit             Almelo      Almelo       Almelo       Verdeling       Advies        Beeld           Planperiode
                      2020        2022         2024         CROW            verdeling     kwaliteit
                                                                            Strategie
                                                                            Almelo


Voldoende                  83%           83%          88%            85%      78-85%         A/A+           >5 jaar

Matig                        5%           5%           3%            10%       5-15%           B            3-5 jaar
Onvoldoende                  3%           2%           3%             5%        4-7%           C            1-2 jaar
Achterstallig                9%          10%           6%             0%        <5%            D            Jaar 1
Tabel 1 Kwaliteitsverloop 2020-2024 en vergelijk geadviseerde kwaliteitsverdeling


Financiën
 Verhardingen                                        2026                2027               2028               2029
 Vervangingen                             €    1.532.000      €    3.535.000        €   3.535.000     €    3.535.000
 Kapitaalslasten                                               €       54.000       €    177.000      €      301.000


 Groot onderhoud                          €    2.575.000      €    2.575.000        €   2.575.000     €    2.575.000
      Bezuinigingsopgave*                €     - 300.000      €     - 300.000       €   - 300.000     €    - 300.000
 klein onderhoud                          €    1.149.000      €    1.149.000        €   1.149.000     €    1.149.000
 Schoonhouden                             €    1.232.000      €    1.232.000        €   1.232.000     €    1.232.000
 totaal benodigd                         €     4.656.000     €     4.709.000        €   4.833.000     €    4.957.000
 Totaal beschikbaar                      €     4.655.000     €     4.709.000        €   4.833.000     €    4.957.000
 Saldo                            €            0 €                0 €            0 €                                  0
*De bezuinigingsopgave is opgenomen in de perspectief nota en meegenomen in de conceptbegroting
2026. Met het onderhoudsbedrag minus de bezuiniging is gerekend in de NKG.

Op basis van de gemeten kwaliteit en de daaruit volgende onderhoudsplanning is er voor
de periode 2026-2029 een besparing mogelijk van € 300.000 per jaar. Aan de hand van de 2
jaarlijkse inspecties wordt de kwaliteit gemonitord.

Op basis van de kwalitatieve planning wordt het wegwerken van de onderhouds-
achterstand in het eerste jaar gepland. Voor een betere verdeling van het werk en de
budgetten is de onderhoudsbehoefte evenredig verdeeld over de 4 planjaren.




                                                                                                                 19
                                      Nota kapitaalgoederen 2026-2029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Doorkijk 2030-2060
Vrijwel alle Nederlandse gemeenten krijgen in de komende decennia te maken met grote
vervangingsopgaven als gevolg van naoorlogse uitbreidingen, die de steden flink hebben
laten groeien, en die inmiddels het einde van hun levensduur naderen.
We gebruiken de cyclische planning om zicht te krijgen op de opgave voor groot
onderhoud en vervangingen voor de lange termijn (>5 jaar). De cyclische
vervangingsopgave van verhardingen is hieronder opgenomen.




    Figuur 6.1Vervangingsopgave verhardingen o.b.v. aanlegjaar en levensduur 60 jaar (oppervlakte)

Specifieke risico’s
Verwachtingen bereikbaarheid
Wegbeheer wordt vanuit allerlei kanten beïnvloed. Die invloeden hebben impact op de
kosten. Als gevolg van gewenste bereikbaarheid en doorstroming wordt het werk anders
uitgevoerd. De gevolgen zijn uitgebreidere fasering, omleidingen en nachtwerk. Dit alles
werkt kostenverhogend. Deze aspecten zijn niet voorzien in de huidige beschikbare
middelen en niet in de gebruikte normkosten verwerkt.

Veranderd/veranderend gebruik
De maatschappij verandert en ook mobiliteit verandert. De impact van verhardingen is
daarmee groter dan ‘verplaatsen’ alleen. Vanuit het verleden zijn veel straten ingericht
vanuit een hiërarchisch systeem en gescheiden functies: rijbanen, voetpaden, fietsstroken,
parkeerstroken hebben allemaal een eigen plek in het ontwerp. Hierdoor is een situatie
ontstaan die leidt tot ruimtegebrek. Andere ontwerpideeën zijn nodig om juist invulling te
geven aan de andere doelen dan verplaatsen of verkeersstromen alleen. Voor met name
de woonbuurten, wat een groot deel van het areaal vormt, zijn principes al ‘leefstraten’ en
‘omgekeerd ontwerpen’ noodzakelijk om de winst op de meerwaarde van de leefomgeving
daadwerkelijk te kunnen boeken. Dit maakt dat de huidige invulling van veel straten niet
meer toereikend is en dat normaal onderhoud, of één op één vervang niet het gewenste
effect hebben.
En dan is mobiliteit ook aan het veranderen. Auto’s worden elektrisch en ook stadbussen
zijn inmiddels elektrisch. Een elektrische stadsbus weegt zo’n 18 ton, tegen 12 ton van een
traditionele bus. Een elektrische auto weegt gemiddeld 2.000kg, een traditionele auto
ongeveer 1.400kg. Bij een gelijkblijvende verkeersintensiteit zorgt dit in de loop van de tijd
tot ca. 50% meer belasting. Deze belasting heeft, afhankelijk van het type weg, enige tot
grote impact op de levensduur.


                                                                                                     20
                                Nota kapitaalgoederen 2026-2029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>    6.2       Civiele kunstwerken
Civiele kunstwerken zijn belangrijke en kostbare objecten in de openbare ruimte. Bruggen,
viaducten en sluizen moeten betrouwbaar functioneren om de stad goed en veilig
bereikbaar te houden zowel over de weg als over het water.

Beleidskader:
Het verzorgend onderhoud (schoon) is gericht op een basis- of lage kwaliteit, op basis van
het IBOR-plan dat vastgesteld is in 2015 en de actualisatie in 2022.
Er is geen beleidskader voor het technisch beheer van civieltechnische kunstwerken.
Omdat veel van de kunstwerken echter deel uitmaken van het wegennet, geldt ook hier de
wettelijke zorgplicht. Om vast te stellen welk onderhoud minimaal nodig is, maakt Almelo
gebruik van de landelijk gehanteerde normen voor conditiemetingen (NEN 2767-4 1).

Omvang areaal:
De gemeente Almelo is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van ruim 471
kunstwerken met een totale vervangingswaarde van ruim 200 miljoen Euro. Deze
kunstwerken lopen uiteen van bruggen en viaducten tot grotere overkluizingen (gemetseld
of beton). Ook de kademuren en lichtere oeverconstructies zijn hierin meegenomen.

Tabel met omvang areaal:
                      Areaaltype                                  Aantal          Eenheid
                      Bruggen                                             132     stuks
                      Onderdoorgangen                                      33     stuks
                      Geluidsschermen                                      15     stuks
                                                                        2.635     meter
                      Waterkerende constructies                           291     stuks
                                                                       15.742     meter


Kwaliteit van het areaal
Als gevolg van meerdere incidenten in binnen- en buitenland is de aandacht voor het
beheer en onderhoud van kunstwerken de afgelopen jaren gegroeid. In 2015 heeft Almelo
de “impactvisie” opgesteld en zijn voor de 31 grootste en meest kwetsbare kunstwerken
aanvullende financiële middelen beschikbaar gesteld. Inmiddels zijn 29 van deze
kunstwerken in goede conditie gebracht en zijn de laatste 2 projecten in voorbereiding.
In 2025 zijn, op basis van de vijf jaarlijkse cyclus, alle kunstwerken geïnspecteerd conform
de NEN2767 en de richtlijn van de CUR 167 De resultaten worden verwerkt in een
meerjaren onderhoudsprogramma. Het onderhoudsprogramma dat is verwerkt in deze
NKG is gebaseerd op de inspectie van 2020 en wordt later in 2025 geactualiseerd.
Naast de maatregelen voor het in stand houden van de kunstwerken vindt er verzorgend
onderhoud (schoon en heel) plaats. De kwaliteit hiervan wordt gemeten met behulp van de
beeldsystematiek. Uit onderstaande weergave uit 2024 is te zien dat dit moment opnames
zijn wat het resultaat sterk kan beïnvloeden (net geveegd of wordt er morgen geveegd).




1
 De norm NEN 2767 is conditiemeting het instrument voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van
bouw- en installatiedelen van gebouwen en/of infrastructuur.

                                                                                                                      21
                                      Nota kapitaalgoederen 2026-2029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>            o Mei 2024



            o Juni 2024




Bovenstaand de resultaten van de inspecties, kunnen we een dermate groot verschil in één
maand verklaren, mogelijk heeft het weer hier een invloed.

Financiën
Civiele kunstwerken                  2026          2027            2028            2029
Benodigd vervangingen            €   1.478.000   €   750.000     €   853.000     €   819.000
Kapitaallasten                                   €     52.000    €     78.000    €        108.000


Onderhoud                        €    791.000    €    791.000    €    791.000    €        791.000
Besparing onderhoud              €   - 132.000   €   - 132.000   €   - 132.000   €       - 132.000
Pompen en fonteinen              €      42.000   €     42.000    €     42.000    €         42.000
Benodigd                         €     701.000   €    753.000    €    779.000    €        809.000
Beschikbaar CK                   €     833.000   €    885.000    €    911.000    €        941.000
Saldo                            €     132.000   €    132.000    €    132.000        €    132.000

Vervangingsopgave is op basis van de bijgestelde planning.
De maatregelen voor het onderhoud zijn gelijkmatig verdeeld over de jaren.

Specifieke risico’s
Onderbouwing van de risico bij verlaging van kwaliteitsniveau of budget zijn;
   1. Structurele Degradatie: Gebrek aan regelmatig onderhoud kan leiden tot versnelde
       slijtage en structurele degradatie van bruggen, tunnels en andere kunstwerken. Dit
       kan de levensduur van deze constructies aanzienlijk verkorten.
   2. Veiligheidsrisico's: Onvoldoende onderhoud kan leiden tot veiligheidsrisico's voor
       gebruikers. Bijvoorbeeld, scheuren in bruggen of verzakkingen in tunnels kunnen
       gevaarlijke situaties veroorzaken
   3. Hogere Herstelkosten: Uitstel van onderhoud kan uiteindelijk leiden tot hogere
       kosten. Kleine reparaties die niet tijdig worden uitgevoerd, kunnen uitgroeien tot
       grote problemen die veel duurder zijn om op te lossen.
   4. Verlies van Functionaliteit: Civiele kunstwerken die niet goed worden
       onderhouden, kunnen hun functionaliteit verliezen. Dit kan leiden tot
       verkeersopstoppingen, omleidingen en andere ongemakken voor de gemeenschap.
   5. De inzichten dateren van 2020, omdat destijds de laatste inspecties uitgevoerd
       zijn. Dit jaar worden actuele inzichten verkregen die van invloed zullen zijn op de
       planning/opgave




                                                                                             22
                             Nota kapitaalgoederen 2026-2029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>   6.3      Openbare Verlichting
Gedurende de nacht draagt de openbare verlichting bij aan het waarborgen van de
verkeersveiligheid, sociale veiligheid en leefbaarheid. De verlichtingsobjecten kunnen
worden opgedeeld in masten, armaturen en lampen.

Beleidskader:
       • Nota Kapitaalgoederen 2021 -2024
       • Beleidsnota (IBOR) Integraal Beheer Openbare Ruimte (2015)
       • Beleidsnota Integraal Verzorgend Onderhoud Plan (2015), actualisatie 2022

Er is geen actueel specifiek beleidskader voor de openbare verlichting. Het huidige
beleidskader stamt uit 2007 en wordt in 2025 geactualiseerd. Het beheer is gebaseerd op
het beschikbare budget, waarbij het minimale onderhoud wordt uitgevoerd om de
veiligheid en functionaliteit te borgen. Verzorgend onderhoud zoals reinigen en schilderen
wordt beperkt uitgevoerd.

Omvang areaal:
            Areaaltype                          Hoeveelheid         eenheid
            Lichtmasten                                    16.145   st
            Tunnelverlichting                                 291   st
            Armaturen                                      16.329   st
            RBT lichtmasten (businesspark XL)                 191   st
            RBT armaturen (businesspark XL)                   210   st
            ANWB vlaggen                                       97   st
Aantallen zijn exclusief verlichting van derden, woningbouwcorporaties, provincie en
sportclubs en exclusief MUPI’s, ABRI’s, stadsplattegronden e.d

Kwaliteit van het areaal
Afgelopen jaren hebben we een inhaalslag gemaakt bij de vervanging van de armaturen.
Hierbij zijn ruim 11.000 armaturen vervangen voor LED. Daardoor zijn er geen
achterstanden meer bij de vervangingsopgaaf van de armaturen.
Bij de lichtmasten is nog een achterstand in de vervangingen. De vervangingen worden op
basis van risico’s en cyclische planning (levensduur 50 jaar)opgepakt. Hiervoor is een
vervangingsbudget benodigd van € 468.000 per jaar en €10.000 om de risico’s op omvallen
te beheersen (stabiliteitsmetingen).


Financiën
Openbare verlichting                    2025            2026            2027              2028
Vervanging OVL benodigd          €    468.000    €    468.000   €    468.000    €    468.000
kapitaalslasten                                 €      20.000   €     41.000    €        61.000

klein onderhoud                  €    194.000    €    194.000   €    194.000    €    194.000

Schades                         €      26.000    €     26.000   €     26.000    €        26.000
Totaal benodigd                  €    220.000    €    240.000   €    261.000    €    281.000
Totaal beschikbaar               €    190.000    €    210.000   €    231.000    €    251.000
Saldo                            €    -30.000    €    -30.000   €     -30.000   €    -30.000




                                                                                            23
                             Nota kapitaalgoederen 2026-2029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Doorkijk tot 2030
Afgelopen jaren is geïnvesteerd in het vervangen van armaturen en zijn geringe
hoeveelheid masten vervangen. De jaarlijkse investeringslasten worden hierdoor hoger
€ 468.000 per jaar. Dit is een gevolg van de, in het verleden, ontstane achterstand in het
vervangen van de masten en de hoge materiaalprijzen. Deze achterstand wordt maar
langzaam ingelopen.
De extra middelen zijn nodig voor gestegen kosten voor het klein onderhoud als gevolg
van gestegen aannemersprijzen en materiaalkosten hoger (€10.000), uitvoeren van
stabiliteitsmetingen (€ 10.000) en de toename van de niet te verhalen schades (€ 10.000),
totaal € 30.000.

Investeringsbehoefte
De investeringsbehoefte ligt nu met name in bij het vervangen van masten en resterende
deel van de armaturen. De behoefte is op basis van ouderdom en afschrijvingstermijnen
van 50 jaar (masten) en 25 jaar (armaturen) gepland en begroot.
De vervangingen vinden risico-gestuurd en cyclisch plaats. De omvang van de investering
is de komende jaren hoger door gestegen kosten voor materiaal en arbeid en hogere
netwerkkosten. De investeringsbehoefte voor de komende periode bedraagt € 468.000 per
jaar.

Specifieke risico’s
Afschrijving van de masten naar 50 jaar (was 40) en armaturen naar 25 jaar(was 20).
Gevaar bij masten is omvallen. Masten van 8 en 10 meter en ouder dan 40 jaar controleren
met stabiliteitsmetingen. Lagere masten hebben beperkt risico. Bij de armaturen zou er
minder lichtopbrengst kunnen zijn. De armaturen branden bij installatie niet op 100% en
deze zouden bij lichtterugval omhoog geschroefd kunnen worden om lichtopbrengst op
oude niveau terug te brengen.




                                                                                             24
                              Nota kapitaalgoederen 2026-2029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>   6.4    Verkeersregelinstallaties
Met de verkeersregelinstallaties (VRI’s) en (dynamische) verkeerssystemen wordt het
verkeer actief in goede banen geleid. Goed functioneren is van groot belang voor de
verkeersveiligheid en de bereikbaarheid. In het onderhoud wordt onderscheid gemaakt in
de regelautomaat zelf, wegmeubilair/bekabeling en de verkeerssystemen
(regelprogramma’s en verbindingen).

Beleidskader:
Bij vervanging van verkeersregelinstallaties geldt dat niet alle onderdelen even lang
meegaan. Er is bij vorige NKG al gekozen voor een logische staffeling. Een
verkeersregelinstallatie kent een levensduur van 18 jaar. De bekabeling en wegmeubilair
hebben een levensduur van 36 jaar. Nieuw in deze NKG is het vervangen van camera’s
(detectiemiddel). Deze hebben een levensduur van 9 jaar. Op deze wijze worden
tussentijdse gedeeltelijke vervangingen voorkomen.

Huidige beleid.
Het huidige beleid op gebied van verkeersregelinstallaties is gebaseerd op het GVVP 2008.
Uitgangspunt is goede doorstroming en goede verkeersveiligheid. Daarbij geldt dat er op
de interwijkweg prioriteit ligt bij het gemotoriseerde verkeer. Op de binnenring geldt dat
langzaam verkeer prioriteit heeft. Op alle kruispunten hebben hulpdiensten de hoogste
prioriteit en daarna het openbaar vervoer. Daarnaast heeft de gemeenteraad gevraagd om
daar waar mogelijk verkeersregelinstallaties te vervangen door andere
verkeersoplossingen. Een bijdrage vanuit het vervangingsbudget aan een reconstructie is
daarmee mogelijk.

Geldende wetgeving en richtlijnen.
Landelijke wetgeving op het gebied van verkeersregelinstallaties liggen vast in de
Regeling verkeerslichten. Daarnaast zijn RVV, BABW, wegenverkeerswet en het handboek
verkeerslichtenregelingen (CROW) van toepassing om een adequate inrichting van een
kruispunt met verkeerslichten te realiseren.

Omvang areaal:
                  Areaaltype           Aantal        eenheid
                  Vri’s                    46        stuks
                  DRIPS                     8        stuks
                  PVS                       2        systemen
                  Hoogtedetectie            1        stuks
                  Busstation                1        systeem

Bij vervanging van installaties wordt nadrukkelijk gekeken naar meeliften met onderhoud
weg, vervanging riolering en meeliften met realisatie van projecten. Dit kan ertoe leiden
dat vervanging van een vri eerder of later dan volgens aangegeven norm plaats vindt. Het
goed functioneren van een vri speelt daarin een doorslaggevende rol. Het dynamisch
busstation is sterk verouderd. De provincie neemt de vervanging van dit systeem over.
Door een mislukte aanbesteding loopt dit proces vertraging op.




                                                                                          25
                             Nota kapitaalgoederen 2026-2029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Kwaliteit van het areaal
Onderbouwing kwaliteit
   - Beoogde en behaalde kwaliteit. Via 1e en 2e lijn onderhoudscontracten zijn
       kwaliteitseisen t.a.v. functioneren van vri’s afgesproken. Daarbij is onderscheid
       gemaakt in goud (hoog verkeersveiligheidsrisico), zilver (matig
       verkeersveiligheidsrisico) en brons (laag verkeersveiligheidsrisico). De reactietijden
       van de onderhoudspartijen is afhankelijk van het verkeersveiligheidsrisico.
   - Technische kwaliteit (heel en veilig). Jaarlijks vindt er in kader van 2e lijn-
       onderhoud preventief onderhoud plaats. Onderdelen waar de kwaliteit onder de
       norm ligt, worden dan preventief vervangen.
   - Beeldkwaliteit (schoon). Het reinigen en schilderen van wegmeubilair is niet
       geborgd. Binnen bestaande onderhoudsmiddelen is hier onvoldoende geld voor
       beschikbaar. Voorstel is om in 2025 een plan van aanpak hiervoor op te stellen en
       nu alvast vanaf 2026 structureel € 20.000,- te reserveren.
   - Onderhoudsachterstand. Bestaande vri’s vallen allen in onderhoudscontracten,
       waardoor er geen achterstand in onderhoud aanwezig is.
   - Aanpassing onderhoud. Door toepassing van camera’s nemen de
       onderhoudskosten per jaar toe. Vanuit wegbeheer levert deze toepassing veel
       voordelen op. Op deze camera’s wordt een onderhoudscontract afgesloten. Kosten
       daarvan bedragen ca. € 20.000,-. Deze kosten zijn in onderstaande tabel verwerkt.

De komende jaren worden de taken op gebied van verkeersregelinstallaties steeds meer
bij onze partners van DAES (Doorstroming als een service) neergelegd. Dit geldt ook voor
onderhoud, aanpassing en vervanging. Dit betekent dat de eigen kosten lager worden
(gemeente gaat alleen regisseren en opdrachten verstrekken). De kosten van de
marktpartijen zullen stijgen. Het effect van deze ontwikkeling is nu nog niet inzichtelijk te
maken. In de NKG is rekening gehouden met € 10.000,- als extra budget vanaf 2026. Deze
bijdrage is in onderstaande tabel verwerkt in de post onderhoudscontracten.

Budgetten vri’s.
Er zijn middelen beschikbaar voor vervanging van vri’s én voor het in stand houden van
vri’s. In onderstaande tabel staat aangegeven wat voor beide onderdelen aan middelen
noodzakelijk is.

Verkeer en vervoer VRI                  2026            2027            2028            2029
Investeringen
Benodigd voor vervanging        €    816.000    €    948.000    €     820.000   €     511.000
Kapitaallasten vervangingen                     €      63.000   €     135.000   €     198.000
Onderhoudsbudgetten vri’s
Dagelijks onderhoud/kleine
                                €     78.000    €      78.000   €      78.000    €     78.000
storingen
Onderhoudscontracten            €    331.000    €    331.000    €     331.000    €    331.000
Bewegwijzering en verkeers-
                               €     280.000    €    280.000    €     280.000    €    280.000
voorzieningen
Totaal                          €    689.000    €    752.000    €     824.000    €    887.000
Beschikbaar                     €    639.000    €    702.000    €     774.000    €    837.000
Saldo                           €     -50.000   €     -50.000   €     -50.000    €    -50.000




                                                                                            26
                              Nota kapitaalgoederen 2026-2029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Vervanging verkeersregelinstallaties.
In vorige NKG is gestart met het inhalen van de achterstand op het vervangen van
verkeersregelinstallaties. De verwachting was dat in 2026 de achterstand ingehaald zou
zijn. Er zijn echter twee financiële tegenvallers die opgevangen moesten worden,
waardoor deze verwachting bijgesteld zal worden. De vri die binnen project F35
Wierdensestraat vervangen moet worden, wordt uit vervangingsbudget gefinancierd (en
niet uit project). Daarnaast is in 2024 een vri volledig vervangen die volgens het
vervangingsschema zou komen te vervallen. Consequentie is dat er in 2027 en 2028 nog
een hogere bijdrage nodig is voor vervanging vri dan verwacht.
Onder verkeersregelinstallaties vallen ook de andere verkeerssystemen, zoals PVS, DRIPS
en dynamisch busstation. In 2024 is een camerahandhavingssysteem voor de binnenstad
in gebruik genomen. Vervanging van dit systeem (levensduur van 5 jaar) is niet
meegenomen in deze NKG, omdat eerst duidelijk moet worden wie de beherende afdeling
is.

Specifieke risico’s
De VRI’s zijn van belang voor de doorstroming van het verkeer. Vandaar dat de
betrouwbaarheid van de installaties van groot belang is. De betrouwbaarheid en daarmee
de risico’s worden beheerst met het DAES contract.
De vervanging van de camerahandhavingssysteem is nog niet in beeld en niet opgenomen
in de NKG.

Risico ontwikkelingen Vialis.
Vialis heeft recent bekend gemaakt helemaal te stoppen met levering van vri’s. Nu is Vialis
niet onze huisleveranciers, maar dit betekent dat automaten die ouder dan 15 jaar zijn (end
of life volgens Vialis-normen), waarschijnlijk vanaf 1-1-’26 niet meer worden ondersteund.
Daarom wordt nu prioriteit gegeven aan het vervangen van de automaten die out of life
zijn, om niet bij fatale fouten een groot verkeersveiligheidsprobleem te hebben. In
onderstaande prioritering is gesteld dat het vervangen van deze automaten belangrijker is
dan het vervangen van wegmeubilair.
Deze ontwikkeling kan leiden tot hogere vervangingskosten




                                                                                         27
                             Nota kapitaalgoederen 2026-2029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>   6.5     Taakveld Beeldende Kunst(werken) in de openbare ruimte
In de gemeenten staan in de openbare ruimte beeldende kunstwerken. Het gaat om circa
70 kunstvoorwerpen.

Beleidskader:
   • Nota Kapitaalgoederen 2021 -2024
   • Beleidsnota (IBOR) Integraal Beheer Openbare Ruimte(2015)
   • Beleidsnota Integraal Verzorgend Onderhoud Plan (2015), actualisatie 2022

Wet/regelgeving:
  - Verordening Commissie Beeldende Kunst en Vormgeving:
      Deze verordening uit 2017 stelt dat de adviescommissie het college van
      burgemeester en wethouders adviseert over het beheer en plaatsing van
      kunstwerken in de openbare ruimte.
  - Algemene Plaatselijke Verordening (APV):
      De APV van Almelo bevat bepalingen die betrekking hebben op de veiligheid,
      gezondheid en het voorkomen van hinder in de openbare ruimte. Dit betekent dat
      kunstwerken regelmatig worden gecontroleerd en onderhouden om te zorgen dat
      ze geen gevaar of hinder opleveren voor het publiek.
  - Onderhoudsplan:
      De gemeente Almelo heeft een specifiek onderhoudsplan voor kunstwerken in de
      openbare ruimte. Dit plan beschrijft de frequentie en methoden van onderhoud om
      de kunstwerken in goede staat te houden en hun levensduur te verlengen. Het
      onderhoudsplan zorgt ervoor dat kunstwerken regelmatig worden geïnspecteerd
      en indien nodig worden gerepareerd of gerestaureerd.
  - 1%-regeling:
      Deze regeling houdt in dat 1% van het budget van gemeentelijke bouwprojecten
      wordt besteed aan kunstwerken in de openbare ruimte. Dit is bedoeld om de woon-
      en werkomgeving te verfraaien


Omvang areaal:
In de gemeente Almelo staan 70 beelden kunstwerken met een grote diversiteit in vorm,
samenstelling en omvang.


Kwaliteit van het areaal
De gewenste kwaliteit van de individuele beeldende kunstwerken is dat ze in goede staat
moeten verkeren
De verscheidenheid van kunstwerken is erg groot, oftewel ieder kunstwerk is uniek. In het
algemeen is de kwaliteit beoordeeld als redelijk tot goed. Er zijn enkele uitzonderingen die
het afgelopen jaar beoordeeld zijn als slecht en waarbij op korte termijn onderhoud nodig
is.
Het huidig beleid is dat de gemeente de kunstwerken 1 maal per 2 jaar schoongemaakt.
Daarnaast worden, indien nodig, herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Tot 2024 werden de
beeldende kunstwerken door de gemeente beoordeeld en onderhouden, in 2025 wordt
gezocht naar een gespecialiseerd bedrijf voor de inspectie onderhoud.




                                                                                          28
                              Nota kapitaalgoederen 2026-2029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Financiën
 Beeldende kunstwerken                  2026           2027            2028           2029
 Vervangingen
 Kapitaallast vervanging                  nvt            nvt             nvt            nvt
 Onderhoud:
 Dagelijks onderhoud/
                                    € 15.000       € 15.000       € 15.000        € 15.000
 schoonhouden
 Klein onderhoud                   € 5.000         € 5.000        € 5.000         € 5.000
 Groot onderhoud                   € 15.000        € 15.000       € 15.000        € 15.000
Totaal benodigd                     € 35.000       € 35.000       € 35.000        € 35.000
Totaal beschikbaar                  € 25.000       € 25.000       € 25.000        € 25.000
Saldo                               € -10.000      € -10.000       € -10.000      € -10.000

De monitoring van de kunstwerken (inspectie) en uitbesteding van een deel van het
onderhoud levert een meerkosten op van € 10.000.


Specifieke risico’s
De kwaliteit van de meeste kunstwerken is redelijk tot goed. Echter door de leeftijd van de
kunstwerken is structureel schoonmaken en zijn eventuele restauratiewerkzaamheden
noodzakelijk om de kunstwerken voor de gemeente te behouden.




                                                                                         29
                             Nota kapitaalgoederen 2026-2029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>  7. TAAKVELD OPENBAAR GROEN EN OPENLUCHT
     RECREATIE

   7.1     Openbaar groen
Het is bij dit taakveld van belang om onderscheid te maken in schoon en vervolgens heel
en veilig. Schoon gaat over de beeldkwaliteit. Heel en veilig betreft de technische kwaliteit.


Beleidskader:
   • Nota Kapitaalgoederen 2021 -2024
   • Beleidsnota (IBOR) Integraal Beheer Openbare Ruimte(2015)
   • Beleidsnota Integraal Verzorgend Onderhoud Plan (2015), actualisatie 2022
   • Bomenstructuurplan gemeente Almelo (2008)
   • Bomenverordening 2011 gemeente Almelo
   • Hondenbeleid (2009)

Voor het groenonderhoud is in 2015 een beeldkwaliteit vastgesteld, dat in 2020 is
geëvalueerd en op onderdelen aangepast (zie tabel). Voor het beheer van bomen is geen
beleidskader vastgesteld. Wel geldt op basis van het burgerlijk wetboek een zorgplicht: de
eigenaar van een boom moet aantoonbaar voldoende zorg verrichten. Het beheer van
bomen is budget gestuurd, op basis van veiligheidscontroles wordt het meest urgente
onderhoud uitgevoerd.

Gewenste beeldkwaliteit:
                Functionele eenheid                     kwaliteit scenario 2022
      Centrum                                            Hoog voor binnenstad
      Werken                                                     Laag
      Wonen                                            Basis op onderdelen hoger
      Hoofdroutes                                               Basis
      Water en watergangen                                       Hoog
      Parken                                                    Basis
      Grote groengebieden                                        Laag
      Groene longen                                              Laag
      Accentpunt                                                Basis
      Buitengebied                                               Laag

Omvang areaal:
            Areaal type                                      Aantal     eenheid
            Bomen                                            38.968     stuks
            Cultuurlijke beplanting                           2.268     are
            Natuurlijke beplanting                            6.010     are
            Intensief gras                                   14.479     are
            Extensief gras                                   15.383     are


                                                                                            30
                              Nota kapitaalgoederen 2026-2029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Kwaliteit van het areaal
Het meeste groen laat technisch gezien de afgesproken kwaliteit zien. Een relatief klein
deel moet op korte termijn vervangen worden en er blijven logischerwijs ieder jaar nieuwe
plantvakken bij komen die vervangen moeten worden. Dit geeft echter ook goede
mogelijkheden om de biodiversiteit te vergroten.
Het grootste deel van de bomen heeft een voldoende of goede conditie. Bij de vervanging
van bomen wordt expliciet gekeken naar de opbouw van ons huidige bomenbestand,
rekening houdend met de diversiteit en het vergroten van de biodiversiteit.
Voor het verzorgend onderhoud aan groen en bomen blijft het uitgangspunt kwaliteit
gestuurd beheer. Met het nieuwe beheerssysteem kunnen de vervangingen steeds meer
plan- en projectmatig worden geprioriteerd. Maximale aandacht voor biodiversiteit en
klimaatbestendigheid binnen de financiële kaders blijft een spanningsveld. Meer en
kwalitatief hoogwaardiger groen met zo min mogelijk kosten is een speerpunt voor 2025
en de jaren daarna. In 2025 staat de aanpak van invasieve exoten op de planning evenals
het verankeren van de groene ambities in de diverse planvormingen.

Financiën
taakveld groen en
bomen                           2026             2027                2028            2029
investeringen groen en
bomen                           € 695.000    €   1.195.000   €       1.445.000   €   1.445.000
kapitaallasten                               €     24.000    €         66.000    €    117.000


Groot onderhoud             €     391.000    €    391.000    €        391.000    €    391.000
Klein onderhoud             €    1.436.000   €   1.436.000   €       1.436.000   €   1.436.000
Eigen dienst en tractie     €    3.928.000   €   3.928.000   €       3.928.000   €   3.928.000
benodigd                    €    5.755.000   €   5.779.000   € 5.821.000         € 5.872.000
beschikbaar                 €    5.730.000   €   5.754.000   € 5.796.000         € 5.847.000

saldo                      €       -25.000   €     -25.000       €     -25.000   €     -25.000

Het onderhoud van de bermen leveren hogere stortkosten op door de aanwezigheid van
zwerfvuil waardoor het maaisel gestort moet worden. Dit levert een kostenpost op van
€ 25.000. Dit bedrag is toegevoegd aan de onderhoudskosten Groen.

Specifieke risico’s
Ambitie om te vergroenen: meer en beter groen voor een robuuster ecosysteem.
Bezuinigingen in de vorm van minder groen of groen dat minder onderhoud kost, is vaak
van minder waarde voor de biodiversiteit. Deze ambitie voor meer biodiversiteit wordt dan
niet gehaald.



   7.2      Speelvoorzieningen
Onder het financiële taakveld groen vallen ook de speelvoorzieningen. Dit omvat de
sporttoestellen, speeltoestellen en de speelondergronden.

Beleidskader:
   - Speelruimtebeleid (2008)
   - Visie op sport en bewegen (2020)
   - Actief Almelo – Sport en bewegen in de openbare ruimte (2021)



                                                                                                 31
                             Nota kapitaalgoederen 2026-2029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Het speelruimtebeleid is in 2024 geëvalueerd. Actualisatie van het speelbeleid staat in 2025
op het programma waarbij we de input uit de kwaliteitsslag betrekken.
Ca. 60% van de inwoners is tevreden over de speelvoorzieningen blijkt uit de evaluatie. Het
merendeel dus wel, maar toch ook een flinke groep niet. Logischerwijs hangen de wensen
tot verbeteringen vaak samen met de eigen situatie rondom leeftijd van kinderen. Wel of
niet passend bij de leeftijd, afstand en zelfstandige bereikbaarheid zijn daarbij de aspecten
die door inwoners genoemd worden. De geschiktheid van de ondergrond, zand,
houtsnippers of kunstgras, wordt wisselend ervaren. Inclusief spelen begint vorm te
krijgen en in 2025 worden enkele uitbreidingen voorzien.
De kwaliteitsslag van de speelvoorzieningen is in 2024 afgerond. Dit loopt samen met de
uitvoering van het plan "Sporten en bewegen in de openbare ruimte” om een
beweegvriendelijke openbare ruimte te creëren (voor de ongeorganiseerde sporter). De
vervanging van speelplekken blijft de komende jaren doorgaan waarvoor jaarlijks een
bedrag van 438.000 euro is begroot. Jaarlijks komen ruim 150 mailtjes binnen met wensen
en verzoeken. Merendeels kunnen we deze inpassen bij de vervanging.
Kwaliteit:
Met de afronding van de kwaliteitsslag is het areaal aan toestellen weer op orde en in
samenspraak met de bewoners afgestemd op de behoefte. Uit de evaluatie blijkt overigens
wel duidelijk dat de behoefte van de inwoners groter is dan het areaal. Beleidsmatig kiezen
we nu meer voor speelaanleidingen dan voor speeltoestellen. Een speelaanleiding zet
meer aan tot creativiteit en biedt ook meer kansen op een combinatie van meerdere
doelen, zoals vergroenen van de leefomgeving.
Speeltoestellen worden gekeurd en alle toestellen voldoen aan de inspectienormen.

Omvang areaal:
                  Areaaltype                  Hoeveelheid       Eenheid
                  speeltoestellen                           969 stuk
                  speelondergronden                      30.032 M2

Financiën
speelvoorzieningen                     2026            2027           2028             2029
Investeringen                     €     438.000    €    438.000       € 438.000        € 438.000
Kapitaallasten investeringen                       €     48.000       €   96.000       € 145.000

Onderhoudskosten                   €    105.000   €     105.000   €     105.000    €     105.000
Uren                               €    129.000    €    129.000       € 129.000        € 129.000
Totaal benodigd                    €    234.000    €    282.000       € 331.000        € 379.000
Beschikbaar                        €    234.000    €    282.000       € 331.000        € 379.000
Saldo                              €          -    €          -    €           -   €               -


Specifieke risico’s
   - Het speelruimtebeleid wordt geactualiseerd en als wordt aangesloten bij de
       behoefte van inwoners zal er een toename of wijziging van areaal plaatsvinden.
   - De vervangingsbudgetten zijn nu bepaald op het principe vanuit de 1-op-1
       gedachte: er wordt vervangen wat er staat.
   - Het inclusief spelen betekent andere toestellen en een toename van anders en
       duurder areaal.




                                                                                              32
                               Nota kapitaalgoederen 2026-2029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>  8. TAAKVELD BLAUW
Water en Riolering
De riolering bestaat uit een heel systeem van buizen, putten, pompen en bijbehorende
constructies. Een goede riolering draagt bij aan de algemene gezondheid. Samen met de
watergangen en andere voorziening voor de opvang en berging van water levert de
riolering ook een bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid van de leefomgeving,

Beleidskader:
We houden het vieze water zo veel mogelijk in het stelsel, zodat dit op de zuivering
gezuiverd wordt. Verder beperken we de overlast en voorkomen zoveel mogelijk de
schade door water. Door goed onderhoud houden we de installaties en constructies in
conditie, zodat calamiteiten zoveel mogelijk voorkomen worden.

Huidige beleid
   -   Almelose KlimaatAdaptatieStrategie 2021-2025
   -   Programma Water en Riolering 2022 - 2026
   -   Beheerplan Blauw 2022 - 2026

Geldende wetgeving en richtlijnen
   - Gemeentewet
   - Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken
   - Omgevingswet
   - (Wet milieubeheer)


Omvang areaal:
          Areaaltype                                 Hoeveelheid       Eenheid
          Vrijverval DWA/HWA niet gescheiden                290.450    m
          Vrijverval DWA gescheiden                          84.474    m
          Vrijverval HWA gescheiden                          86.465    m
          Vrijverval HWA verbeterd gescheiden                14.501    m
          Drainage                                           17.894    m
          Putten                                             14.740    St
          Drukriolering                                     129.369    m
          Drukrioolgemalen                                      383    St
          Pompputten gemalen                                     82    St
          Kolken                                             39.253    St
          Bergbezinkvoorziening                                        st


Kwaliteit van het areaal
In 2025 is een inhaalslag gemaakt in het verkrijgen van inzicht in de omvang en kwaliteit
van het areaal. Met de uitkomsten worden de onderhouds- en vervangingsplannen
geoptimaliseerd.




                                                                                            33
                             Nota kapitaalgoederen 2026-2029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Financiën
Riolering                                      2026            2027            2028                2029
Investeringen verbetermaatregelen      €       1.561.000   €   1.561.000   €   1.561.000   € 1.561.000
Kapitaallasten verbetermaatregelen                         €     68.000    €    135.000    €        203.000


Vervanging vrijverval                  €       6.127.000   €   6.127.000   €   6.127.000   €       6.127.000
Onderhoud en beleid                    €        985.000    €    985.000    €    985.000    €        985.000
Benodigd                               € 7.112.000         € 7.180.000     € 7.247.000     € 7.315.000
Beschikbaar                            € 7.112.000         € 7.180.000     € 7.247.000     € 7.315.000
Saldo                                      €          0    €          0    €          0        €          0

Risico’s
Lagere kwaliteit
Extra risico volksgezondheid door extra overstortingen (vies water) in het leefmilieu
Fysiek gevaar door mogelijke instortingen van leidingen
Bij drukriolering kunnen meer storingen optreden, waardoor ongestoord gebruik van
sanitair in het geding komt.
Kans op wateroverlast en waterschade neemt toe door verstoorde afvoer.

Minder budget
Lager kwaliteit van het hele stelsel van rioleringen water.
Kans om op tijd klaar te zijn voor de klimaatdoelstellingen neemt af.




                                                                                                   34
                              Nota kapitaalgoederen 2026-2029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>  9. TAAKVELD HAVENS
De gemeente Almelo beheert een zestal bedrijfshavens langs het Twentekanaal. Diverse
bedrijven gebruiken deze havens om optimaal gebruik te maken van transport over water
t.b.v. hun economische activiteiten. Binnen deze havens beschikt Almelo over drie
openbare loskades. Bij het bepalen van strategie voor het beheer en onderhoud van de
bedrijfshavens is het Havenbedrijf Twente een belangrijke samenwerkingspartner.
De gemeente heeft 1 recreatieve/Jachthaven in beheer.
Het beheer en onderhoud van de fysieke assets van de havens (zoals steigers en
beschoeiing) vallen onder het taakveld civiele kunstwerken. Het dagelijks beheer
(verzorgend onderhoud) en het havenmeesterschap wordt uitgevoerd door de gemeente. .

Beleidskader:
Het havenbeleid van Almelo zal voor de bedrijfshavens in samenspraak worden
vormgegeven met het Regionaal Havenbedrijf Twente.
Overige beleidskaders:
       - Nota Kapitaalgoederen 2021 -2024
       - Beleidsnota (IBOR) Integraal Beheer Openbare Ruimte(2015)
       - Beleidsnota Integraal Verzorgend Onderhoud Plan (2015), actualisatie 2022
Geldende wetgeving en richtlijnen
       - Richtlijn vaarwegen 2020

Omvang areaal:
                  Areaaltype              Hoeveelheid    Eenheid
                  Bedrijfshaven           6              st
                            Stalen kade          3.050   m
                         Betonnen kade              41   m
                                 Oevers            654   m
                  Recreatieve haven       1              st

Kwaliteit van het areaal
Het havenareaal is in redelijke toestand ten opzichte van het bedoelde gebruik bij aanleg.
De onderhoudssituatie van het havencomplex is door aanvullende inspecties in beeld
gebracht. Aandachtspunt hierbij is dat de havenassets niet meer aansluiten op het
gewenste (huidige) gebruik en de zwaardere vaarklasse. Helemaal nu het Twentekanaal
recentelijk opgewaardeerd is naar een zwaarder vaarklasse (grotere schepen).
De benodigde maatregelen worden afgestemd op de werkzaamheden die voortvloeien uit
de aanpassingen van de kades en verdieping van de haven.
De onderhoudswerkzaamheden aan de fysieke assets zijn opgenomen in de planning en
begroting van het taakveld Civiele kunstwerken.
Voor de havens geldt het beoogde beeldkwaliteit volgens het vastgestelde IBOR.

De waterkwaliteit valt buiten dit taakveld.




                                                                                         35
                              Nota kapitaalgoederen 2026-2029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Financiën
Havens                                  2026            2027           2028            2029
Vervangingen                      €         -    €          -    €         -    €           -


Kapitaallast vervanging           €         -    €          -    €         -    €           -
Klein onderhoud                   €   25.000     €    25.000     €   25.000     €    25.000
Groot onderhoud                   €   10.000     €    10.000     €   10.000     €    10.000
Totaal benodigd                   €   35.000     €    35.000     €   35.000     €    35.000
Totaal beschikbaar                €   18.000     €    18.000     €   18.000     €    18.000
Saldo                             €   -17.000     €   -17.000    €   -17.000     €   -17.000



Onderhoud
Het dagelijks onderhoud zoals het maaien van het talud en reiniging van de bedrijfshavens
wordt uitgevoerd door de gemeente.
De onderhoudskosten voor Jachthavens bestaan met name uit personeelslasten voor de
havenmeesters en klein onderhoud.
Het onderhoud van de fysieke havenassets (o.a. kademuren) komt ten laste van het budget
civiele kunstwerken. Inspecties en uitvoering worden uitgevoerd op dat taakveld (zie
paragraaf 6.2).

Specifieke risico’s
Het onderhoud van de fysieke assets van de havens valt onder het taakveld civiele
kunstwerken.
Gebruik van de insteekhavens sluit niet meer aan bij het ontwerp waardoor risico’s m.b.t.
veiligheid beschikbaarheid en betrouwbaarheid optreden. In 2025 wordt er een plan
gemaakt voor het toekomstbestendig maken van de insteekhavens. De twee langshavens
zijn wel geschikt om de voor Almelo grootst mogelijke schepen te ontvangen.




                                                                                         36
                             Nota kapitaalgoederen 2026-2029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>  10. TAAKVELD GEBOUWEN (ROOD)
Beheer, verhuur, instandhouding van gebouwen en gronden die de gemeente (al dan niet
tijdelijk) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt.

Beleidskader:
   - Huidig beleid als vastgesteld in de “Nota Grond- en Vastgoedbeleid gemeente
       Almelo 2020” is momenteel nog leidend.
   - In 2025 wordt het vastgoedbeleid geactualiseerd om te komen tot professioneel
       vastgoedmanagement onderverdeeld in:
          o Portfoliomanagement; op strategisch niveau ontwikkelen van beleidskaders
              en langetermijnplannen.
          o Asset- en accountmanagement; sturing op het rendement van gebouwen op
              verschillende onderdelen als energetisch, bouwkundig en tevredenheid
              gebruikers. Hier wordt ook gekeken naar de wettelijke verplichting dat de
              gebouwgebonden installatie in 2050 CO2 neutraal moeten zijn.
          o Property management; het beheer van de gebouwen wordt opnieuw
              vormgegeven door resultaatgerichte afspraken met marktpartijen voor de
              lange termijn

Omvang areaal

                  Areaaltype                Hoeveelheid                eenheid
                  Algemeen Vastgoed         89                         St.
                  Sportgebouwen             24                         St.

Kwaliteit van het areaal
Het jaar 2024 is gebruikt om alle gebouwen behorend tot het maatschappelijk vastgoed
opnieuw te inspecteren. De data zal worden geanalyseerd en vertaald worden in het nog
op te stellen vastgoedbeleid 2025.

Financiën
Vastgoed                             2026                      2027              2028           2029
Vervangingen                    €    2.400.000     €       2.400.000   €   2.400.000    €   2.400.000
Kapitaallast vervanging                            €        162.000    €    324.000     €    486.000


Klein onderhoud                 €    1.176.000     €       1.176.000   €   1.176.000    €   1.176.000
Groot onderhoud                 €     650.000      €        650.000    €    650.000     €    650.000
Totaal benodigd                 €    1.826.000     €       1.988.000   €   2.150.000    €   2.312.000
Totaal beschikbaar              €    1.826.000     €       1.988.000   €   2.150.000    €   2.312.000
Saldo                            €             -       €           -   €            -   €           -
Eventuele financiële gevolgen van nieuw beleid zijn nog niet inzichtelijk en niet meegenomen
in deze nota.

Specifieke risico’s
Bij gelijkblijvend budget kunnen de wettelijk noodzakelijke verduurzamingsmaatregelen
niet gehaald worden. De risicoafwegingen worden meegenomen in de actualisatie van de
Nota vastgoedbeleid in 2025.



                                                                                                  37
                              Nota kapitaalgoederen 2026-2029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>  11. CONCLUSIE
Financiële effecten Nota kapitaalgoederen
Ten aanzien van de financiële situatie van de kapitaalgoederen wordt het volgende
geconcludeerd:
   • We realiseren de komende 4 jaar een besparing op het onderhoud van 1,6 miljoen deze
       is verwerkt in de perspectiefnota 2026-2029. De flexibiliteit om projecten in tijd naar
       voren of achteren te schuiven neemt hiermee af. En de ruimte om binnen projecten
       aanvullende ambities en wensen van inwoners te realiseren minimaliseert.
   • De onderhoudsbehoefte per taakveld vraagt om een kleine herschikking van de
       budgetten.

       Taakvelden                      2026           2027           2028           2029
       Verhardingen                €          0   €          0   €          0   €          0
       Civiele kunstwerken         €    132.000   €    132.000   €    132.000   €    132.000
       Openbare verlichting        €    -30.000   €    -30.000   €    -30.000   €    -30.000
       VRI en Verkeer en vervoer   €    -50.000   €    -50.000   €    -50.000   €    -50.000
       Beeldende kunst             €    -10.000   €    -10.000   €    -10.000   €    -10.000
       Groen en bomen              €    -25.000   €    -25.000   €    -25.000   €    -25.000
       Speelvoorzieningen          €          0   €          0   €          0   €          0
       Riolering                   €          0   €          0   €          0   €          0
       Vastgoed                    €          0   €          0   €          0   €          0
       Havens                      €    -17.000   €    -17.000   €    -17.000   €    -17.000
                Saldo 2026-2029    €          0   €          0   €          0   €          0

   •     De noodzakelijke investeringen voor de komende periode passen binnen de
         beschikbare financiële middelen.
   •     De kosten voor groot onderhoud van met name wegen en civiele kunstwerken
         fluctueren, maar deze is niet zodanig groot dat er nu een voorziening groot onderhoud
         nodig is.

Budgetten per taakveld herschikken
Bovenstaand overzicht laat zien dat er kleine verschuivingen zijn in de actuele
budgetbehoefte per taakveld.
Geadviseerd wordt om een herverdeling van de budgetten tussen de taakvelden door te
voeren, zodat deze aansluiten op de actuele behoefte per taakveld en te betrekken bij de
begroting 2026.




                                                                                               38
                                   Nota kapitaalgoederen 2026-2029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>BIJLAGEN
   1. Financiële onderbouwingen per taakveld


Taakveld                                       2026         2027           2026           2029
benodigd Groen                             €   5.755.000 € 5.779.000     € 5.821.000    € 5.872.000
beschikbaar Groen                          €   5.730.000 € 5.754.000     € 5.796.000    € 5.847.000
Saldo groen                                €     -25.000 € -25.000       € -25.000      € -25.000
Benodigd speelvoorzieningen                €     234.000 € 282.000        € 331.000     € 379.000
beschikbaar speelvoorzieningen             €     234.000 € 282.000       € 331.000      € 379.000
saldo speelvoorzieningen                  €            0 €         0     €         0    €         0
Benodigd verhardingen en reiniging        €    4.656.000 € 4.709.000     € 4.833.000    € 4.957.000
Beschikbaar verhardingen en reiniging     €    4.656.000 € 4.709.000     € 4.833.000    € 4.957.000
Saldo verhardingen en reiniging           €            0 €         0     €         0    €         0
Benodigd Verkeer en VRI                   €     689.000 € 752.000        € 824.000      € 887.000
Beschikbaar Verkeer en VRI                €     639.000 € 702.000        € 774.000      € 837.000
Saldo Verkeer en VRI                      €     -50.000    €   -50.000   €    -50.000   €    -50.000
benodigd civiele kunstwerken              €     701.000    €   753.000   €    779.000   €    809.000
beschikbaar civiele kunstwerken           €     833.000    €   885.000   €    911.000   €    941.000
saldo civiele kunstwerken                 €     132.000    €   132.000   €    132.000   €    132.000
Benodigd OVL                              €     220.000    €   240.000   €    261.000   €    281.000
Beschikbaar OVL                           €     190.000    €   210.000   €    231.000   €    251.000
Saldo OVL                                 €     -30.000    €   -30.000   €    -30.000   €    -30.000

Benodigd Riolering                        €    7.112.000   € 7.180.000   € 7.247.000    € 7.312.000
Beschikbaar riolering                    € 7.112.000 € 7.180.000         € 7.247.000    € 7.312.000
Saldo riolering                          €         0 €         0         €         0    €         0
Benodigd vastgoed                        € 1.826.000 € 1.988.000         € 2.150.000    € 2.312.000
Beschikbaar vastgoed                     € 1.826.000 € 1.988.000         € 2.150.000    € 2.312.000
Saldo Vastgoed                            €           0    €         0   €        0     €        0
Benodigd havens                           €      35.000    €    35.000   € 35.000       € 35.000
Beschikbaar havens                        €      18.000    €    18.000   € 18.000       € 18.000
Saldo havens                              €     -17.000    €   -17.000    € -17.000      € -17.000
Benodigd beeldende kunstwerken            €      35.000    €    35.000     € 35.000      € 35.000
Beschikbaar beeldende kunstwerken         €      25.000    €    25.000     € 25.000      € 25.000
Saldo beeldende kunstwerken                €    -10.000    €   -10.000    € -10.000      € -10.000
SALDO NKG 2026-2029                        €          0 €           0     €        0     €          0




                                                                                               39
                                 Nota kapitaalgoederen 2026-2029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>