<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Nadere toelichting kosten / baten
Transitie buitendienst

                                                                   Jaar van
Overzicht kosten (genoemd in raadsvoorstel)         Budget         ingang   Toelichting

Kosten die niet afhankelijk zijn van de transitie

                                                                            Verhoging accijns en uitbreiding areaal (waardoor
- Brandstofkosten:                                  €   29.500 S   2013     meer kilometers) geldt al in 2013 voor de eigen
                                                                            dienst. De kosten worden gedekt uit de Stelpost
                                                                            prijscompensatie.
                                                                            Bij behoud eigen dienst zal er in 2014 ook direct
- Extra Kapitaallasten Tractiemiddelen:             €   85.000 S   2014     fors geinvesteerd moeten worden voor de in
                                                                            verband met de transitie uitstelde
                                                                            voertuigvervangingen. Bij latere vervangingen zal
                                                                            de doorgevoerde bezuiniging op de vervangingen
                                                                            (20%) in uitgestelde vorm leiden tot extra
                                                                            uitgaven.

                                                                            (De 20% die bij overdracht aan TM mee wordt
                                                                            gegeven is kostenneutraal omdat de taakstelling
                                                                            met € 9000 is verhoogd. Voor vervanging gaat uit
                                                                            de Stelpost vervangingsinvesteringen € 76.000
                                                                            mee. Dit is een kostenneutrale verschuiving van
                                                                            budget.)
                                                                            Vanaf 2012 is de bezuiniging op autonome groei
- Te honoreren areaaluitbreiding 2012               €   73.000 S   2013     opgeheven. De in 2013 door eigen dienst te
     (Voorlopig bedrag)                                                     onderhouden nieuwe arealen worden bekostigd
                                                                            uit de Stelpost areaaluitbreidingen.
                                                                            Voor enkele kleinere zaken worden de kosten nog
                                                                            uitgezocht in het najaar.
                                                                            De in 2013 door eigen dienst te onderhouden
- Te honoreren areaaluitbreiding 2012 (GRP)         €   14.800 S   2013     nieuwe rioolvoorzieningen worden bekostigd uit
(voorlopig bedrag)                                                          de Reserve tarief egalisatie rioolrechten en vanaf
                                                                            2014 in het tarief verwerkt.
                                                                            Exact bedrag wordt nog uitgezocht in het najaar.
                                                                            Inspectie en onderhoud aan de speeltoestellen
- Aanvullend budget beheer speelvoorzieningen       €    1.000 S   2013     blijft een verantwoordelijkheid van beheer.
                                                                            (Onderhoud speelondergronden gaat wel mee
                                                                            naar TM, is opgenomen in groen)
                                                                            Bekostiging via de Stelpost areaaluitbreiding
                                                                            Openbare verlichting blijft een
- Aanvullend budget Openbare verlichting            €    8.500 S   2013     verantwoordelijkheid van de productgroep
                                                                            beheer.
                                                                            Bekostiging via de Stelpost areaaluitbreiding.
                                                                            Het opwaarderen van de beheerpakketten naar
- Opwaardering beheerpakketten                      €    5.400 S   2013     de nieuwe Xeiz versie is, ook los van de transitie,
                                                                            noodzakelijk omdat de oude versie niet meer
                                                                            voldoet en niet meer wordt ondersteund door
                                                                            Arcadis. De kosten worden opgevangen door een
                                                                            verhoging van de gezamenlijke taakstelling voor
                                                                            TM en beheer.
                                                                            De eenmalige kosten voor het opwaarderen van
- Opwaardering beheerpakketten (initieel)           €    9.800 I   2013     de beheerpaketten worden ten laste gebracht van
                                                                            de Reserve beleidsontwikkeling.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Kosten in verband met de transitie
buitendienst

                                                  Totaal:
Eenmalige kosten                        ……….      €   64.000

Kostenneutraal (verschuiving budget)    ……….      €   75.000

Kostenneutraal na invulling vacat. TM   ……¹….     € 150.000 ¹
Kostenneutraal na invulling taakstelling ……²…
                                                  €   37.600 ²
Doorberekening in rioolheffing          ……….
                                                  €   29.800


                                                                            De eenmalige kosten voor toetreding tot de NV
- Toetreding tot de NV Twente Milieu              €   40.500     1-1-2014   Twente Milieu op basis van B- aandelen
                                                                            (nominale waarde) komen ten laste van de
                                                                            Reserve beleidsontwikkeling.
                                                                            Het over te dragen budget is onder meer bedoeld
- Overhead direct (S)                             €   75.000     2014       voor opleiding en kleding, leidt niet tot
                                                                            achterblijvende kosten en is daarmee
                                                                            kostenneutraal. Het betreft diverse ramingen uit
                                                                            de exploitatie.
                                                                            Voor de ondersteuning van over te dragen taken
- Overhead indirect   (S)                         € 150.000 ¹    2014       heeft TM € 150.000 nodig. Om te voorkomen dat
                                                                            er voor Borne dubbele kosten ontstaan worden in
                                                                            het najaar afspraken gemaakt hoe dit kan worden
                                                                            opgelost door Bornse medewerkers over te
                                                                            plaatsen naar TM. De indirecte overheadkosten
                                                                            worden ten laste gebracht van de Stelpost
                                                                            trekkingsrechten.
                                                                            Bij de uitvraag in 2012 is als uitgangspunt
- Niet gehonoreerde areaaluitbreiding 2009/2011   €   27.600 ²   2013       genomen dat de gemeten kwaliteit moet worden
                                            (S)                             gegarandeerd door de overnemende partij. De
                                                                            areaaluitbreidingen 2009 / 2011 zijn niet
                                                                            gehonoreerd, maar konden tot 2013 nog binnen
                                                                            de exploitatie / aanlegcontracten worden
                                                                            opgevangen. Nu er in 2013 moet worden
                                                                            onderhouden door beheer kan niet tussentijds
                                                                            aan de afgesproken kwaliteit worden getornd,
                                                                            omdat dit kwaliteitsniveau ook door TM moet
                                                                            worden gegarandeerd vanaf 2014.
                                                                            Omdat hier sprake was van een reeds
                                                                            vastgestelde bezuiniging wordt het genoemde
                                                                            bedag gecompenseerd door dit toe te voegen aan
                                                                            de gezamenlijke taakstelling voor TM en beheer.
                                                                            Idem.
- Niet gehonoreerde areaaluitbreiding 2009/2011   €   29.800     2013       De structurele kosten komen ten laste van de
 GRP (voorlopig bedrag) (S)                                                 Reserve tariefegalisatie rioolrechten, vanaf 2014
                                                                            in tarief.
                                                                            Dit najaar worden de exacte kosten bepaald, in
                                                                            samenhang met de areaaluitbreiding 2012.
                                                                            Jaarlijks wordt de kwaliteit ter ondersteuning van
- Onafhankelijke beleidsmeting (S)                €   10.000 ²   2014       het monitoringplan onafhankelijk van TM
                                                                            gemeten. De kosten hiervan worden
                                                                            gecompenseerd door dit bedrag toe te voegen
                                                                            aan de gezamenlijke taakstelling voor TM en
                                                                            beheer.
- Beheer Kwalteit Plan (BKP) en software          €    23.500    2013       In het Beheer Kwaliteit Plan (BKP) wordt de
beleidsmeting (initieel)                                                    (beeld)kwaliteit vastgelegd. Dit BKP wordt
                                                                            voorafgaand aan de transitie vastgesteld. De
                                                                            gemiddeld gemeten kwaliteit in Borne is AB. In
                                                                            het BKP kan het bestuur binnen de beschikbare /
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                     over te dragen middelen keuzes te maken in het
                                                                     onderhoudsniveau per deelgebied. Hierin kan
                                                                     bijvoorbeeld ook het onderhoudsniveau van de
                                                                     begraafplaats (op grond van de taakstelling
                                                                     teruggebracht naar niveau B) worden
                                                                     meegenomen. Een indeling in deelgebieden is al
                                                                     aangegeven in het groenbeleidsplan.
                                                                     De eenmalige kosten voor het BKP komen ten
                                                                     laste van de Reserve beleidsontwikkeling.
                                                                     - Nieuwe areaaluitbreidingen worden op basis van
                                                                     eenheidsprijzen doorberekend.
- Vervolgkosten                                                      - De prijsindexatie wordt via de jaarlijkse
                                                                     aandeelhoudersvergadering vastgesteld.
                                                                     - Wijzigingen in de DVO zijn jaarlijks mogelijk tot
                                                                     plus of min 10 % van de kosten. (artikel 3.8 van
                                                                     de aandeelhouders OVK, mbt bedrijfscontinuiteit)
                                                                     De desintegratiekosten vallen buiten het bestek
- Desintegratiekosten                                                van het transitieonderzoek. In het najaar wordt
                                                                     een Plan van Aanpak opgesteld voor het
                                                                     gemeentebrede vraagstuk mbt
                                                                     desintegratiekosten in het licht van de
                                                                     organisatieontwikkeling.

Baten in verband met de transitie buitendienst
                                                             Vanaf   Minimale korting, oplopend tot € 191.000 in 2015
Korting op de totale kosten                      € 127.000 S 2014

                                                             Vanaf   Minimale korting
Korting op de totale kosten                      € 191.000 S 2015

                                                             Vanaf   De resterende taakstellingen van beheer komen
Gezamenlijke taakstellingen                      € 102.000 S 2015    niet alleen voor rekening van de gemeente maar
                                                                     worden in samenwerking met TM opgelost.



Niet materiele voordelen van de transitie
                                                                     De kwetsbaarheid van dit organisatieonderdeel
Kwetsbaarheid                                                        wordt verminderd en de organisatie van TM biedt
                                                                     betere mogelijkheden voor ontplooiing van
                                                                     medewerkers.

                                                                     Twente Milieu handhaaft de huidige kwaliteit,
Kwaliteit                                                            waarbij de korting wordt gerealiseerd door
                                                                     schaalvoordelen.
                                                                     Bij handhaving van de eigen buitendienst
                                                                     vervallen de kortingen. Realisering van de
                                                                     taakstellingen zal dan onvermijdelijk ten koste
                                                                     gaan van de kwaliteit van de openbare ruimte en
                                                                     de werkgelegenheid in de buitendienst.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>