<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Memo
Onderwerp           :   Reactie OD Twente op Quick scan gemeenschappelijke
                        regelingen 2024
Aan                 :   Gemeenteraden van de deelnemers
Van                 :   Johanneke Helbig
In de rol van       :   Senior Financieel adviseur
Datum               :   8 mei 2024


In deze memo geeft de Omgevingsdienst Twente (OD Twente) een reactie op de Quick
scan gemeenschappelijke regelingen 2024. Zowel de algemene opmerkingen (hoofdstuk
3) als de opmerkingen specifiek voor de OD Twente (hoofdstuk 4.2) worden behandeld.

Kadernota 2025
De OD Twente heeft de kadernota 2025 opgesteld. Deze kadernota is aangeboden aan
de raden en staten van de deelnemers op 21 december 2023.

Inzicht in het takenpakket
De begroting van 2024 is volledig herijkt tijdens het traject met Seinstra & Partners.
Tijdens dit traject is per gemeente gekeken naar het bedrijvenbestand, het actuele VTH-
beleid en de kengetallen. Deze onderdelen hebben geleid tot de begroting 2024 die
specifiek op productniveau is opgebouwd. Door deze integrale herijking is het voor 2025
niet nodig om de begroting opnieuw te herijken.

Toezicht
De beschikbaarheid op de arbeidsmarkt is beperkt. Daardoor zijn minder periodieke
controles geleverd dan vooraf ten doel gesteld. Bij onderbesteding op het gebied van
toezicht is de risicoanalyse leidend voor de volgorde van toezicht. Deze risicoanalyse
maakt onderdeel uit van het regionale VTH-beleid. De 71% uitgevoerde periodieke
controle is uitgevoerd bij de meest risicovolle bedrijven.

De aantallen geleverde producten binnen het programma toezicht liggen in lijn met 2022.
Het aantal klachten en meldingen is hoger dan vooraf ingeschat. Deze extra tijdsinzet
gaat ten koste van de periodieke controles.

Wij onderschrijven de visie dat maatschappelijke effecten meten moeilijk is. Afgelopen
jaar zijn wij meer met branche-indelingen gaan werken. Op dit moment is nog niet
voldoende data beschikbaar om een goed beeld te krijgen van het naleefgedrag per
branche. Dit is wel onze ambitie voor de komende jaren, samen met andere
omgevingsdiensten.




                                                                                                    OD Twente
                                                                                              Haven Zuidzijde 30
                                                                                                7607 EW Almelo
                                                                                                   Postbus 499
                                                                                                7600 AL Almelo

                                                                                                   KVK 71101241
                                                                                          BTW NL858579509B01
                                                                                    IBAN NL48 BNGH 028 5175 416
                                                                                                BIC BNGHNL2G
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Taakstelling
De taakstelling is ingevuld door herschikking van alle budgetten binnen de bedrijfsvoering.
Zie hiervoor ook de ambtelijke memo van Seinstra & Partners (Memo uitgangspunten en
voorlopige uitwerking uurtarief 2024). In dit memo wordt een besparing van € 525.100
voorgesteld. Deze structurele bezuinigingen zijn in de begroting van 2024 ingeboekt,
waardoor de taakstelling vanaf 2024 en verder is gerealiseerd.

Realisatie bestemmingsreserve
De uren die betrekking hebben op de uitputting van de bestemmingsreserve voor het
wegwerken van de werkvoorraad zijn via de geëigende processen in de bedrijfsvoering
(zaakgericht werken en urenregistratie) ingezet. Daarnaast worden deze uren afgerekend
met de deelnemers. Gedurende het jaar worden deelnemers door middel van
tussenrapportages en ambtelijke overleggen op de hoogte gesteld van de productie. Om
‘dubbeling’ in de verantwoording van de baten te voorkomen zal deze
bestemmingsreserve rechtsreeks met de deelnemers worden verrekenend, zoals deze
bestemmingsreserve ook is gevormd in bij de jaarrekening 2021.

Kosten ICT
De kosten voor ICT in de Jaarrekening 2023 bedragen € 928.000. Deze kosten bestaan
uit ICT-exploitatiekosten (€ 598.000) en de regel ‘ICT (DVO en externe leveranciers)’
(€ 330.000) als onderdeel van de post Bedrijfsvoeringkosten.

De kosten voor ICT in de Begroting 2025 bedragen € 1.007.000. Deze kosten bestaan uit
de begrotingsposten Automatisering (€ 600.000) en ICT DVO (€ 407.000).

De kosten voor automatisering hebben een directe relatie met het aantal medewerkers.
Gezien de groei van het aantal medewerkers, nemen de kosten voor automatisering en
ICT structureel toe.

Personeelscapaciteit
Het formatieplan is gebaseerd op alle overeengekomen uitvoeringsprogramma’s van de
deelnemers. Binnen de formatie is vrije ruimte ontstaan die moeilijk in te vullen is met
vaste dienstverbanden. Door middel van de extra inzet door inhuur en de
arbeidsmarktcampagne hebben we alle uitvoeringsprogramma’s gerealiseerd en blijven
we streven naar meer medewerkers in vaste dienstverbanden, waardoor het percentage
van 20% zal dalen.

Daarnaast hebben incidentele bijdragen op grote projecten, bijvoorbeeld op het gebied
van energie en duurzaamheid, een opwaarts effect op het percentage inhuur. Deze
incidentele baten (korter dan vier jaar) kunnen niet met vaste dienstverbanden (structurele
kosten) ingevuld worden.

Loonkostenontwikkeling OD Twente
In tegenstelling tot wat vermeld staat op pagina 13 in de Quick scan, heeft de OD Twente
wel rekening gehouden met de loonkostenontwikkeling als gevolg van Cao-aanpassing.
De OD Twente heeft hier proactief op gereageerd door in vroegtijdig stadium deze kosten
in een begrotingswijziging te verwerken. Deze wijziging is ter zienswijze aangeboden aan
raden en staten van de deelnemers en door het algemeen bestuur vastgesteld.




Reactie OD Twente op Quick Scan gemeenschappelijke regelingen 2024
                                                                                Pagina 2 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Analyse structurele en incidentele lasten
In het Jaarverslag 2023 is de toelichting op de structurele exploitatieruimte (pagina 21)
opgenomen. De incidentele baten en lasten bestaan uit incidentele projecten, welke in het
overzicht van baten en lasten zijn opgenomen onder de posten Projectopbrengsten en
Projectkosten.

In de Begroting 2025 is deze structurele exploitatieruimte ook berekend. Daarnaast geeft
de meerjarenraming in bijlage 3 inzicht in de incidentele en structurele begrotingsposten.




Reactie OD Twente op Quick Scan gemeenschappelijke regelingen 2024
                                                                                Pagina 3 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>