<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>e\z
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Versiegegevens
VERSIE:      DATUM:               OMSCHRIJVING:

Concept      21-3-2024            Programmabegroting VRT 2025




Enschede, 21-3-2024
Versie Concept


© 2024, Veiligheidsregio Twente, Enschede, auteursrechten voorbehouden.
Overname van dit rapport (of gedeelten daarvan) is toegestaan, mits de bron wordt vermeld.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Voorwoord
Met trots presenteren wij de programmabegroting 2025 van Veiligheidsregio Twente (VRT). Hierin hebben we verwoord waar we volgend jaar de
focus op gaan leggen en welke financiële onderbouwing daarbij hoort. Als veiligheidsregio streven we naar een regio waarin iedereen zich veilig voelt
en waar we veerkrachtig reageren op uitdagingen en crises. Dat we daarbij met de nodige uitdagingen geconfronteerd worden is een feit. De
samenleving om ons heen verandert in rap tempo. Op economisch, sociaal en politiek vlak zijn er ontwikkelingen die zorgen dat mensen vaker
tegenover elkaar komen te staan. Deze polarisatie leidt tot spanningen en een onveilig gevoel. We staan dan ook aan de vooravond van een
versterking van onze organisatie zodat we beter voorbereid zijn de onvoorspelbaarheid van de toekomst.

Vanuit het Rijk is structureel extra geld beschikbaar gesteld voor alle        zorgen dat onze mensen gezond en vitaal blijven en zich fijn voelen in onze
25 veiligheidsregio’s om de onderdelen crisisbeheersing en                     organisatie. Met de krappe arbeidsmarkt waar we mee te maken hebben,
informatievoorziening te versterken. Hiervoor is binnen Veiligheidsregio       wordt het behouden en aantrekken van goed gekwalificeerd personeel nog
Twente eind 2023 een bestedingsplan vastgesteld. Dit besluit is verwerkt in    belangrijker.
de begroting. Ook wordt een onderzoek uitgevoerd naar de bij VRT
ondergebrachte OOV-taken.                                                      Tot slot blijft onze kerntaak om te zorgen voor een veilig Twente natuurlijk
                                                                               onverminderd bestaan. Met een nieuwe organisatie in 2025 zien we de
Duurzaamheid                                                                   toekomst op dit vlak met vertrouwen tegemoet. We kijken ernaar uit om met
In de maatschappij is steeds meer aandacht voor duurzaamheid in de             onze medewerkers en partners verder te bouwen aan mooie projecten
breedste zin van het woord. Ook als veiligheidsregio willen wij een duurzame   binnen het veiligheidsdomein!
organisatie zijn. We ondernemen dan ook stappen die bijdragen aan een
duurzamere wereld. We kijken hierbij naar verschillende aspecten van           Enschede, juli 2024
duurzaamheid. Zo verduurzamen we onze gebouwen waar dat kan, kijken we
naar ons wagenpark en zetten we in op circulair meubilair. Duurzaamheid        Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Twente
gaat voor ons echter ook over mensen en duurzame inzetbaarheid: het ervoor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Voorwoord ............................................................................................................................. 3

Inhoudsopgave ...................................................................................................................... 5

1        Stabiele factor in tijden van verandering ........................................................................ 6

2        Basistaken – voorkomen ..............................................................................................10

3        Basistaken – voorbereiden en bestrijden ......................................................................12

4        Aanvullende opdrachten...............................................................................................15

5        Vernieuwen en ontwikkelen ..........................................................................................18

6        Verplichte paragrafen ...................................................................................................20

7        Financiële begroting 2025 ............................................................................................33

Bijlagen ................................................................................................................................43
Bijlage 1 Toelichting gemeentelijke bijdrage .......................................................................................................... 43
Bijlage 2 Gemeentelijke bijdrage 2025 .................................................................................................................. 45
Bijlage 3 Lijst met afkortingen ................................................................................................................................ 46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>1 Stabiele factor in tijden van verandering
Als VRT staan wij 24 uur per dag, 7 dagen per week paraat om hulp te bieden wanneer dit nodig is. Dit doen we met zo’n 700 brandweervrijwilligers
en 300 medewerkers vanuit onze 29 kazernes. We hebben een risicogerichte benadering en richten ons niet alleen op de bestrijding van, maar ook
op het voorkomen van incidenten. Met onze kerntaken, crisisbeheersing, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening, staan wij voor een veilig
Twente.

De ontwikkelingen in de maatschappij gaan snel en dat is ook merkbaar in het     voelen, ruimte is voor ontwikkeling en waar we medewerkers stimuleren om
veiligheidsdomein. Deze ontwikkelingen bieden kansen maar komen ook met          fit en vitaal te blijven.
de nodige uitdagingen. Dit vraagt van onze organisatie flexibiliteit en
wendbaarheid om onze kerntaken goed uit te blijven voeren. De komende            Paraatheid brandweer
jaren ligt de nadruk op het in stand houden van een stabiele organisatie in      Vrijwilligers zijn essentieel voor de brandweerzorg in Twente, het grootste
een samenleving waarin veel verandert. Dit is ook vastgelegd in het              gedeelte van het personeelsbestand bestaat uit vrijwilligers. We koesteren
beleidsplan dat loopt tot 2025. Als VRT zijn wij een stabiele factor in tijden   vrijwilligheid maar het is ook kwetsbaar. We zien dat de beschikbaarheid van
van verandering.                                                                 vrijwilligers met name overdag lastiger wordt. Ook het vinden én behouden
                                                                                 van vrijwilligers is al jaren een opgave. Op verschillende manieren werken we
In ons beleidsplan zijn een aantal thema’s benoemd waar uitdagingen liggen       aan het op peil houden van ons vrijwilligersbestand en de paraatheid. We
voor onze organisatie. Per thema is aangegeven welke ontwikkelingen er in        zoeken naar creatieve manieren om vrijwilligers te werven maar kijken ook
2025 op dat gebied spelen en vanuit onze organisatie (extra) aandacht vraagt.    naar andere manieren om paraatheid te waarborgen. Hierbij maken we
                                                                                 gebruik van technologische middelen, zoals ‘slimme pagers’ voor vrijwilligers
Continuïteit en stabiliteit                                                      (waarmee je aan kunt geven dat je beschikbaar bent) en dashboards om
Gekwalificeerd personeel                                                         paraatheid te monitoren. Daarnaast proberen we meer grip te krijgen op onze
Onze mensen vormen de basis van onze organisatie, zij zijn essentieel voor       capaciteit en de beroepsbezetting in Twente waar mogelijk te flexibiliseren en
een goede uitvoering van onze taken. De huidige arbeidsmarkt is krap en het      Twents te benutten.
vinden en behouden van de juiste, gekwalificeerde mensen kan dan ook een
uitdaging zijn. Ook omdat we op bepaalde gebieden concurreren met het
bedrijfsleven. Dit vraagt onze creativiteit. Daarnaast proberen we mensen te
behouden door het zijn van een aantrekkelijke werkgever waar medewerkers
met plezier werken. Een organisatie waar medewerkers zich gewaardeerd
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>De samenleving                                                                   worden aangemerkt. Dit heeft als gevolg dat er hogere eisen worden gesteld
Polarisatie                                                                      aan informatieveiligheid. Ook krijgen we te maken met additionele Europese
We leven in een tijd waar veel tegenstelingen expliciet zichtbaar zijn. Mensen   regelgeving. Wat de precieze consequenties van dit alles is, is nu nog niet te
leven in hun eigen bubbel, dit wordt nog eens versterkt door de digitalisering   overzien.
van de maatschappij. De crises van de afgelopen jaren zoals Covid 19, de
oorlog in Oekraïne, migratie, huisvesting en klimaat, hebben daarnaast           Klimaat
gezorgd voor een kentering in het vertrouwen in de overheid, elkaar en de        Energietransitie
maatschappij als geheel. Dit vergroot de kans op verscherping van de             De ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie gaan snel. Dit brengt
tegenstellingen tussen groepen in de samenleving en kan resulteren in            vele voordelen met zich mee, ook op het gebied van veiligheid doordat
spanningen tussen deze groepen en toename van segregatie. We zien hier           sommige risicobronnen kleiner worden. Daarentegen zorgt het ook voor
dat de balans verschuift: steeds vaker en heftiger zijn er uitingen van          nieuwe en andere veiligheidsrisico’s. De ontwikkelingen gaan daarnaast zo
maatschappelijk ongenoegen/onrust, die vervolgens vaker uitmonden in             snel, dat het niet altijd duidelijk is wat de risico’s zijn of hoe hier mee
radicaal gedrag en escaleert naar situaties die de (lokale) democratie of        omgegaan moet worden. De kans op incidenten gerelateerd aan de
openbare orde bedreigen en ondermijnen. Als veiligheidsregio hebben wij een      energietransitie wordt steeds groter. Het is daarom van belang dat we
rol in de aanpak van maatschappelijke onrust.                                    proactief anticiperen op de ontwikkelingen zodat we voorbereid zijn op wat
                                                                                 ons afkomt en bij incidenten veilig kunnen optreden. Ook voor een goede
Informatie                                                                       uitvoering van de adviestaak van de brandweer is het van belang dat we over
Informatieveiligheid                                                             de benodigde kennis beschikken.
Een goede informatievoorziening en datahuishouding zijn noodzakelijk voor
een goede uitoefening van ons werk. We werken steeds meer digitaal               Natuurbranden
doordat onze werkomgeving online makkelijk overal toegankelijk is. De            Door klimaatverandering hebben we vaker te maken met periodes van
ontwikkelingen op dit gebied gaan razendsnel en brengen kansen met zich          langdurige droogte. De kans op natuurbranden is dan ook toegenomen.
mee maar ook risico’s op het gebied van informatieveiligheid en                  Daarnaast is de verwachting dat de impact van natuurbranden ook steeds
cyberweerbaarheid. Voor ons als veiligheidsregio is het cruciaal dat de          groter zal worden. Grote natuurbranden zijn lastig te bestrijden, zijn vaak
informatieveiligheid op orde is zodat de bedrijfscontinuïteit geborgd is. De     langdurig en vragen veel van de brandweer. Doordat droge en warmte
afgelopen jaren zijn hier dan ook grote stappen in gezet. Zo werken we aan de    periodes vaak in het hele land voorkomen bestaat ook de kans op
verdere implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheden            gelijktijdigheid van natuurbranden. De (reguliere) brandweerzorg komt in
(BIO). Er komt op het gebied van informatiebeveiliging echter nog meer op        zulke situaties onder druk te staan. Natuurbranden- en beheersing is een
ons af. De verwachting is dat de veiligheidsregio’s als ‘vitale sector’ gaan     landelijk thema en er is een landelijke visie op natuurbranden opgesteld. De
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>visie richt zich op alle schakels binnen de veiligheidsketen, van preventie tot     in december 2022 is vastgesteld door het Veiligheidsberaad. Hierbij is de
bestrijding. Hoewel de visie is ingestoken vanuit brandweerperspectief is ook       voorwaarde gesteld dat de financiering gedragen wordt door het ministerie
de inzet van andere organisaties essentieel om de risico’s van natuurbranden        van JenV. Sindsdien ligt het dossier stil. Voor Twente begint de huidige
te verkleinen.                                                                      situatie echter te knellen, met name in de kazernes Hengelo en Almelo (waar
                                                                                    vrijwilligers zijn gekazerneerd) staat de paraatheid onder druk.
Wet- en regelgeving
Contourennota versterking crisisbeheersing en brandweerzorg                         Omgevingswet
De contourennota ‘Versterking crisisbeheersing en brandweerzorg’ beschrijft         1 januari 2024 is de Omgevingswet, en gekoppeld hieraan de wet
de richting die het Rijk op wil in relatie tot brandweerzorg en crisisbeheersing.   kwaliteitsborging bouw, ingevoerd. Deze wet bundelt en moderniseert in één
Het laat zien hoe het Rijk de aanbevelingen uit het rapport ‘Evaluatie Wet          wet veel van de regelgeving voor de leefomgeving. De impact van de
veiligheidsregio’s’ opvolgt. Er is extra geld beschikbaar gesteld voor het          invoering is groot en hebben invloed op de rol en werkzaamheden van ons als
versterken van de crisisbeheersing en het verbeteren van de                         organisatie. De afgelopen jaren is hier op voorbereid, in 2024 moet blijken
informatievoorziening. Deze gelden worden gefaseerd (2023-2026)                     hoe het loopt en wat de eventuele knelpunten zijn. Deze kunnen worden
beschikbaar gesteld. In 2023 is een bestedingsplan vastgesteld door het AB          betrokken bij de geplande evaluatie (van de financiële afspraken tussen Rijk
voor de inzet van deze gelden. Over de inzet van deze gelden wordt periodiek        en VNG) in 2025.
(via de reguliere P&C-cyclus) gerapporteerd.


EU-regelgeving omtrent vrijwilligheid (bouwsteen verplichtend karakter)
Het huidige brandweerstelsel met vrijwillig is in strijd met de Europese wet-
en regelgeving. Vrijwilligers en beroeps zijn teveel hetzelfde en dan geldt het
principe gelijk werk, gelijk betalen. Onderzocht is welke mogelijkheden er zijn
om de verschillen tussen de beroeps en vrijwilligers dusdanig te vergroten
dat er geen spanning meer is met de wet- en regelgeving. Hieruit is een
denkrichting voortgekomen (bouwsteen ‘verplichtend karakter’). De essentie
van de denkrichting is dat vrijwilligers niet meer verplicht mogen worden om
taken uit te voeren of aanwezig te zijn op een bepaald moment (waarbij een
beroeps verplicht kan worden). Voor Twente betekent dit dat vormen als
consignatie, piket en kazernering van vrijwilligers niet meer mogelijk is. Om
hier uitvoering aan te geven is landelijk een implementatieplan opgesteld die
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Meerjarenperspectief vanuit kadernota 2025
In de kadernotitie 2025 zijn de ontwikkelingen voor de komende jaren geschetst. Hieruit resulteert het volgende meerjarenperspectief.


Meerjarenperspectief ontwikkeling gemeentelijke bijdrage


                                                     2025                                2026                               2027                                2028

  Beleidsintensivering
  Europese deeltijdrichtlijn                          0,30                               0,30                                 0                                   0


  Mutaties lopende begroting
  Effecten in de kapitaalsfeer                                                           0,10                                0,25                                0,30


  Technische uitgangspunten
  Loon- en prijsindexering*                          3,80*                               5,00                                6,20                                7,40
  Renteomslag                                         0,15                               0,15                                0,15                                0,15
  Totaal                                              4,25                               5,55                                6,60                                7,85


  Gecorrigeerd perspectief*                           3,60                               4,90                                5,95                                7,20
* de kadernota ging uit van een indicatieve doorrekening van de loon- en prijsindexering van 3,8 mln. Die valt in de voorliggende ontwerpbegroting lager uit vanwege bijgestelde
werkgeverslasten. De loon- en prijsindexering in 2025 komt uit op 3,15 mln. Het effect op de gemeentelijke bijdrage is daarmee ook 0,65 mln. lager dan in de kadernota geschetst
(zie bijlage 1 en de meerjarenraming van deze begroting zoals weergegeven in par. 7).




                                                                                                                                                                                   9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>2 Basistaken – voorkomen
Een veilig Twente, dat is het streven van de VRT. Veiligheid begint bij de basis, bij het beperken van risico’s en het waar mogelijk voorkomen van
onveilige situaties en incidenten. Veel van onze activiteiten zijn dan ook gericht op het versterken van de voorkant van de veiligheidsketen. Hierbij
maken we gebruik van ons sterke netwerk. We zoeken proactief de samenwerking met betrokken veiligheidspartners en kijken hierbij verder dan
onze eigen veiligheidsregio. Een belangrijke rol is ook weggelegd voor de inwoners, bedrijven en instellingen in Twente, we stimuleren hen om zelf
een actieve bijdrage te leveren aan een veilig Twente. Samen werken we zo aan het vergroten van de veiligheid in Twente. De basistaak voorkomen
is opgesplitst in twee thema’s: brandveiligheid en risicobeheersing. Beide richten zich op risico’s in Twente waarbij de focus bij brandveiligheid op
fysieke- en brandrisico’s ligt en risicobeheersing multidisciplinair is en zich ook richt op meer sociale risico’s zoals maatschappelijke onrust .
                              Brandveiligheid                                                                 Risicobeheersing

 Wat willen we bereiken?                                                           Wat willen we bereiken?
 Naast het bestrijden van branden en incidenten en het bieden van                  We richten ons op het versterken van de voorkant van de veiligheidsketen
 hulpverlening is er ook een belangrijk rol weggelegd voor ons als brandweer       met als doel de veiligheid in Twente te vergroten en de gevolgen van een
 bij het voorkomen en het zo beperkt mogelijk houden van de effecten van           crisis of incident te beperken. Dit doen we door het signaleren, monitoren en
 een incident of brand. We kijken hierbij naar de risico’s en zetten ons in daar   beperken van de risico’s en het vergroten van de veerkracht van inwoners
 waar de kansen en effecten het grootst zijn. We zijn een expert op het            en ondernemers in Twente.
 gebied van brandveiligheid. We streven naar minder branden, minder
 slachtoffers en minder schade.


 Wat gaan we doen?                                                                 Wat gaan we doen?
 We hebben beeld van de brandveiligheidsrisico’s in Twente en                      We hebben de risico’s in Twente in beeld en de gevolgen daarvan, voor
 inventariseren, analyseren en duiden deze risico’s. Dit maken we inzichtelijk     tactische, strategische en operationele doeleinden. We bereiden ons voor op
 via ons risicoprofiel brandweerzorg. We anticiperen op verschillende              deze risico’s en hebben oog voor nieuwe risico’s die zich voordoen. We
 manieren op deze risico’s. We richten ons onder meer op risicogericht             maken inwoners en ondernemers bewust van risico’s en onveilige situaties
                                                                                                                                                               10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>    oefenen waarbij we de werkwijze rond risicogericht oefenen in alle kazernes                     zoals de risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen of bijvoorbeeld uitval
    aan het uitrollen zijn. We monitoren ontwikkelingen die van invloed kunnen                      van elektriciteit. We geven inzicht in de voorbereidingen die ze zelf kunnen
    zijn op ons vakgebied (bijvoorbeeld de energietransitie en                                      treffen om de risico’s te verkleinen of incidenten te voorkomen. We bieden
    natuurbrandbeheersing) en bereiden ons daar op voor. We werken samen                            handelingsperspectieven zodat inwoners weten hoe ze moeten handelen
    met bedrijven en onderwijsinstellingen om kennis te delen en elkaar op het                      tijdens een incident. Hierbij is ook aandacht voor specifieke, kwetsbare
    gebied van veiligheid te versterken. We doen onderzoek naar bijzondere                          doelgroepen zoals ouderen en de jeugd.
    branden om van te leren voor de toekomst. Daarnaast verzamelen en                               We werken samen met allerlei partners uit het veiligheidsdomein maar ook
    analyseren we steeds meer data. Dit geeft ons informatie om onderbouwde                         daarbuiten. Zowel binnen onze eigen regio als daarbuiten en over de grens.
    keuzes te kunnen maken. We proberen de risico’s te verkleinen door het                          Deze samenwerking is breed en richt zich op verschillende aspecten van
    geven van advies en het houden van toezicht. Door middel van voorlichting                       veiligheid. We zetten ons ook in om de samenwerking tussen verschillende
    en communicatie zetten we in op het vergroten van het                                           partners te stimuleren en te faciliteren.
    veiligheidsbewustzijn rondom brandveiligheid. Hierbij onderzoeken we wat
    aanzet tot gedragsverandering . Ook kijken we naar effectieve manieren om
    de verschillende doelgroepen te bereiken.


Prestatie-indicatoren
       •     We beschikken 24/7 over een actueel beeld van risico’s in Twente
       •     90% van de toezichtstaken worden uitgevoerd conform afgesproken planning
       •     We leren als organisatie door alle branden met slachtoffers1 en alle bijzondere branden en incidenten te onderzoeken en/of te evalueren

Wat gaat het kosten?
                                                             LASTEN                   BATEN
      VOORKOMEN                                             6.175.594                270.000




1
    De definitie van een slachtoffer is dat deze met de ambulance naar het ziekenhuis is gebracht
                                                                                                                                                                                   11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>3 Basistaken – voorbereiden en bestrijden
Ondanks alle inspanningen aan de voorkant om risico’s te verkleinen is een incident of een crisis niet altijd te voorkomen. Wanneer een incident of
crisis zich toch voordoet staan wij 24/7 paraat om deze bestrijden. Om slagvaardig en veilig te kunnen optreden is een goede voorbereiding cruciaal.
Onze mensen worden daarom doorlopend opgeleid en getraind en er is een intensieve samenwerking met partners in én buiten het
veiligheidsdomein. De basistaak voorbereiden en bestrijden is opgesplitst in 3 thema’s: brandweerzorg, crisisbeheersing en GHOR. Brandweerzorg
gaat specifiek over de inzet van de brandweer ten tijde van een incident, ramp of crisis. Crisisbeheersing heeft betrekking op de multidisciplinaire
samenwerking bij bestrijding van een incident, ramp of crisis en de GHOR richt zich op de geneeskundige hulpverlening. .


 Brandweerzorg                                         Crisisbeheersing                                       GHOR

 Wat willen we bereiken?                               Wat willen we bereiken?                                Wat willen we bereiken?
 Als brandweer staan we 24/7 paraat om uit te          We streven naar een parate crisisorganisatie die       Als GHOR zorgen we voor de coördinatie,
 rukken vanuit onze 29 kazernes in Twente. We          flexibel en slagvaardig is en kan worden ingezet       aansturing en regie van de geneeskundige
 streven naar een professionele en slagvaardige        bij veel soorten rampen en crises waaronder            hulpverlening bij rampen en crises. Als
 brandweerzorg, die voldoet aan wensen en              complexe, grensoverschrijdende, langdurige en          netwerkorganisatie zijn wij een betrouwbare
 verwachtingen van inwoners. Passend binnen de         gelijktijdige crises. Alle functionarissen in de       schakel tussen zorg, veiligheid en openbaar
 wet en wat het bestuur van ons verwacht.              crisisorganisatie zijn professioneel, goed opgeleid    bestuur. We zijn adviseur voor onze keten- en
                                                       en getraind. Zij hebben zelf inzicht en regie over     multipartners en werken samen met hen aan een
                                                       hun vakbekwaamheid. Er is heldere                      goede voorbereiding van de geneeskundige
                                                       crisiscommunicatie die aansluit bij het type crisis    hulpverlening tijdens crises. Informatiegestuurd
                                                       en inspeelt op wat leeft ten tijde van het incident.   werken is een noodzakelijk onderdeel van ons
                                                       Er is een goede informatievoorziening om alle          werk. We werken aan de voorkant van de
                                                       functionarissen van de juiste informatie te            informatiestromen en monitoren deze voor onze
                                                       voorzien en ondersteunt in het nemen van               ketenpartners.
                                                       beslissingen.

                                                                                                                                                            12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Wat gaan we doen?                                   Wat gaan we doen?                                   Wat gaan we doen?
We staan 24/7 paraat om in heel Twente              Crisisorganisatie: we gaan verder met het           We coördineren en geven leiding tijdens rampen
brandweerzorg en crisisbeheersing te leveren. Dit   versterken van onze crisisorganisatie. We zorgen    en crises aan de geneeskundige keten. Ter
doen we met goed opgeleide en geoefende             voor de juiste en goed gekwalificeerde              voorbereiding hierop bieden we ondersteuning en
mensen (vrijwilligers en beroeps) vanuit onze 29    functionarissen op crisisfuncties. We blijven       advies. Zorgcontinuïteit is hierbij een belangrijk
kazernes. Onze kazernes, materieel en materiaal     vakbekwaam als crisisorganisatie door               speerpunt, zowel in het reguliere werk als ten
zijn goed onderhouden en kwalitatief in goede       regelmatig te trainen en oefenen (conform de        tijden van een ramp of crisis. We duiden en
staat. We beschikken over een actuele               visie op Leren). We beschikken over een actueel     monitoren de informatiestromen voor onze
informatievoorziening die essentieel is voor het    crisisplan en actuele rampbestrijdingsplannen.      ketenpartners o.a. via de nog te ontwikkelen
leveren van goede brandweerzorg . We zijn een       We bereiden ons voor op zowel de klassieke          witte informatiebron (i.s.m. Oost5). Wij geven
vakbekwame organisatie en zorgen ervoor dat         crises als op de nieuwe type crises (bijvoorbeeld   gevraagd en ongevraagd advies o.a. in het licht
onze brandweermensen geoefend blijven en            cyber, klimaat of langdurig van aard). Ook hebben   van nieuwe uitdagingen zoals langdurige crises,
beschikken over de benodigde en actuele kennis.     we aandacht voor bovenregionale crises.             gevolgen klimaatveranderingen en cyber. Het
We leren van incidenten door bijzondere inzetten    Crisiscommunicatie: we coördineren de               zorgrisicoprofiel (ZRP) geeft GHOR inzicht in
te evalueren.                                       processen rondom crisiscommunicatie in zowel        risico’s met de hoogste prioriteit en maakt
                                                    de koude als de warme fase. Hierbij werken we       zichtbaar waar de geneeskundige keten
                                                    nauw samen met de 14 Twentse gemeenten. Alle        kwetsbaar is ten tijden van een ramp of crisis en
                                                    functionarissen in de crisiscommunicatie zijn       welke consequenties dat heeft. We gaan verder
                                                    opgeleid, getraind en geoefend.                     met de implementatie van het ZRP door samen
                                                    Bevolkingszorg: we bereiden gemeenten goed          met partners knelpunten aan te pakken. We
                                                    voor om tijdens (en ook na) een crisis voor hun     brengen in kaart welke zorginstellingen een
                                                    bevolking te zorgen. Dit doen we samen met          verhoogde kans op gevolgen van natuurbrand
                                                    ambtelijke medewerkers van de gemeenten             hebben en welke instellingen in het
                                                    waarin alle functionarissen regionaal als één       aandachtsgebied van gevaarlijke stoffen liggen.
                                                    geheel samenwerken. Alle functionarissen zijn en    Hierover gaan we in gesprek met de
                                                    blijven vakbekwaam.                                 zorginstellingen.




                                                                                                                                                      13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Prestatie-indicatoren
   •   Er worden 14 systeemoefeningen (1 per gemeente) per jaar gehouden
   •   We voldoen aan de opkomsttijden zoals opgenomen in het dekkingsplan Brandweer
   •   Alle sleutelfuncties in de crisisorganisatie zijn ingevuld
   •   We hebben de brandweercapaciteit en slagkracht 24/7in beeld


Wat gaat het kosten?


                                                LASTEN              BATEN
  VOORBEREIDEN EN BESTRIJDEN                  61.954.408            885.580




                                                                                       14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>4 Aanvullende opdrachten
In het verlengde van de basistaken die wij als VRT uitvoeren zijn er ook een aantal taken die wij als aanvulling daarop uitvoeren. Deze taken worden
uitgevoerd omdat het een bijdrage levert aan de veiligheid in Twente of zijn, in opdracht van de gemeenten, bij de VRT belegd omdat het logisch of
efficiënt is om deze in gezamenlijkheid op te pakken. Voor een aantal van deze taken bestaat ook een aparte financieringssystematiek. De taken
worden hieronder verder toegelicht.


Platformfunctie
De VRT dient als gastheer voor een aantal taken. De Twentse gemeenten                    strijd tegen mensenhandel. Dit doet het KMT samen met gemeenten
hebben voor deze taken de samenwerking gezocht omdat dit zorgt voor een                  en andere partners zoals politie, het Openbaar Ministerie en
effectievere en efficiëntere uitvoering van deze taken. Gezien de functie van            zorgorganisaties.
de VRT in het veiligheidsdomein is het passend om deze taken bij de VRT
onder te brengen. Deels betreffen dit taken waarvan de wettelijke grondslag      Taken in het kader van veiligheid in Twente
bij de gemeenten ligt. Het gaat om de volgende taken:
                                                                                 Er zijn een aantal taken die de VRT uitvoert die bijdragen aan de veiligheid in
    •   Platform Integrale Veiligheidszorg (IVZ) – het Platform IVZ werkt
                                                                                 Twente maar geen wettelijke basis kennen. Het gaat om de volgende taken:
        aan het verhogen van de veiligheid en de bestrijding van
                                                                                     •   Adviseren bij (grootschalige) evenementen – het organiseren van
        (georganiseerde) criminaliteit en overlast binnen Twente. Het is een
                                                                                         een evenement brengt in meer of mindere mate bepaalde risico’s
        samenwerking van verschillende partners uit het veiligheidsdomein.
                                                                                         met zich mee. In Twente gebeurt advisering omtrent veiligheid bij
    •   Zorg en Veiligheidshuis Twente (ZVHT) – het ZVHT brengt bij
                                                                                         evenementen middels een regionale werkwijze. De VRT heeft hier de
        complexe (gezins)situaties informatie van partners uit het strafrecht,
                                                                                         coördinerende rol in het multidisciplinair adviesproces van politie,
        de zorg en gemeenten samen. Het ZVHT functioneert als hulp in de
                                                                                         brandweer en GHOR richting de gemeenten.
        uitvoering in de integrale aanpak van overlast gevende criminaliteit.
                                                                                     •   Grensoverschrijdende samenwerking – Twente grenst aan twee
        Het gaat om ernstige problemen die vragen om een integrale aanpak
                                                                                         Duitse deelstaten, Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen. Bij een
        omdat de situatie onveilig is.
                                                                                         incident, ramp of crisis wordt er met enige regelmaat samengewerkt.
    •   Kenniscentrum Mensenhandel Twente (KMT) – het KMT is
                                                                                         Daarvoor zijn er diverse convenanten afgesloten. Het is van
        onderdeel van Zorg en Veiligheidshuis Twente en zet zich in voor de
                                                                                         essentieel belang dat de samenwerking goed verloopt. Daarom

                                                                                                                                                                15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>        zetten we als VRT in op goede grensoverschrijdende samenwerking.             Wat gaat het kosten?
        Met aanpassing van de wet veiligheidsregio’s wordt dit ook een               Voor de taken genoemd onder het kopje platformfunctie, de RTR en de
        basistaak voor de veiligheidsregio.                                          coördinatie vluchtelingen geldt een eigen financiering. Zij zijn dan ook geen
    •   Regionale Toezichtsruimte (RTR) – de RTR is de voorziening t.b.v.            onderdeel van de gemeentelijke bijdrage.
        cameratoezicht in het publieke domein in Twente. De gemeenten
        Enschede, Hengelo, Almelo en Borne zijn hierbij aangesloten.                                                               LASTEN              BATEN
                                                                                        PLATFORMFUNCTIE EN OVERIGE
                                                                                                                                  1.376.250           1.376.250
                                                                                        TAKEN VEILIGHEID




Twente Safety Campus
De Twente Safety Campus (TSC) is een plek waar partners op het gebied van veiligheid elkaar ontmoeten en samenwerken. De TSC is opgezet vanuit het denken-
doen-beleven concept. De TSC bestaat uit drie onderdelen:
    •   Safety Field lab – de plek waar kennis centraal staat. Samen met kennisinstituten en bedrijven worden producten en ideeën ontwikkeld met als doel deze
        in de veiligheidspraktijk te brengen.
    •   Troned – het oefencentrum waar verschillende hulpdiensten werken aan hun vakbekwaamheid. Er is ruimte om te oefenen, te experimenteren en bezig te
        zijn met de praktijk. Het centrum wordt gebruikt door Brandweer Twente maar ook door andere regio’s en partners in het veiligheidsdomein.
    •   De Risk Factory – de plek om (on)veiligheid te beleven met als doel het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van deelnemers te vergroten. In de
        communicatie naar buiten valt de Risk Factory onder de TSC. Gezien de activiteiten gericht op preventie valt de Risk Factory onder Brandveiligheid
        (Brandweer). De lasten en baten worden dan ook daar verantwoord.


Wat willen we bereiken?
Met de TSC willen we de vakbekwaamheid en professionaliteit van hulpverleners en de hulpverlenersorganisatie stimuleren en vergroten. We vergroten het
veiligheidsbewustzijn van de burgers in Twente. Daarnaast dragen we bij aan een veilig Twente door in samenwerking met kennisinstellingen en bedrijven op zoek
te gaan naar innovatieve veiligheidsoplossingen. Dit doen we op een bedrijfseconomische manier.




                                                                                                                                                                     16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Wat gaan we doen?
De TSC biedt diverse activiteiten aan die gericht zijn op de verschillende doelgroepen:
    •   Oefenprogramma’s en trainingen voor hulpverleners (Troned)
    •   Mogelijkheden voor testen, simulaties en experimenteermogelijkheden voor bedrijven (Safety Field Lab)
    •   Interactieve educatieprogramma’s gericht op veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van inwoners (Risk Factory)


Wat gaat het kosten?


                                                LASTEN               BATEN
  TSC                                          3.145.237           3.145.237




                                                                                                                           17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>5 Vernieuwen en ontwikkelen
De VRT is een innovatieve organisatie en altijd op zoek naar mogelijkheden om nieuwe ontwikkelingen en technologie slim in te zetten. We zoeken
hiervoor ook de samenwerking met kennisinstellingen, bedrijven, ondernemers en onze inwoners. Het doel is altijd het vergroten van de veiligheid in
Twente. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar manieren om ons verder te ontwikkelen om efficiënter of effectiever te kunnen werken en te kunnen
bijdragen aan de veiligheid in Twente. In dit hoofdstuk worden een aantal onderwerpen en thema’s waar wij als VRT extra op inzetten uitgelicht.
 Jeugdbrandweer                                                                   Duurzaamheid

 Wat willen we bereiken?                                                          Wat willen we bereiken?
 Onderdeel van de brandweerorganisatie is de jeugdbrandweer waar jongeren         Als overheidsorganisatie heeft de VRT een maatschappelijke – en
 (in de leeftijd 12 tot18 jaar) kennismaken met de brandweer. Naast dat dit een   voorbeeldrol om te verduurzamen, zodat de aarde leefbaar blijft voor de
 maatschappelijke bijdrage vervuld, is de jeugdbrandweer ook een                  huidige én toekomstige generaties. Onze ambitie is voorop lopen op het
 ‘kweekvijver’ voor de brandweer. Het doel is ook dat jeugdbrandweerleden         gebied van duurzaamheid.
 uiteindelijk doorstromen naar de reguliere (vrijwillige) brandweerorganisatie.


 Wat gaan we doen?                                                                Wat gaan we doen?
 De afgelopen jaren is ingezet op het professionaliseren van de                   Duurzaamheid is een breed begrip waar veel onder geschaard kan worden.
 jeugdbrandweer en het borgen van de jeugdbrandweer in de organisatie. Hier       Het is ook een thema dat de hele organisatie raakt en is van en voor de
 blijven we aan werken. We gaan ook aan de slag met de doorstroming van de        organisatie. Om richting te geven is een duurzaamheidsprogramma opgezet.
 jeugdbrandweer naar de reguliere brandweerorganisatie. Jeugdleden moeten         Aan de hand van een aantal thema’s worden concrete acties uitgezet. Het is
 verplicht stoppen op hun 18 en hebben niet altijd de mogelijkheid om door te
                             e
                                                                                  breed ingestoken en gaat over onder andere zaken als fysieke mobiliteit
 stromen, bijvoorbeeld omdat de kazerne in hun woonplaats geen plek heeft of      (wagenpark, woon-werkverkeer), huisvesting (verduurzamen kazernes) maar
 omdat ze gaan studeren. We kijken naar mogelijkheden om ze na hun 18 e nog       ook om thema’s als onze mensen (duurzame inzetbaarheid, voeding en
 een aantal jaren langer te kunnen verbinden aan de brandweer en ze zo, als de    gezondheid). Ook is er aandacht voor het registreren en monitoren van wat
 mogelijkheid er wel is, op een later moment door te laten stromen. We hebben     we doen en wat het oplevert. Waar mogelijk sluiten we aan bij landelijke
 op dit moment drie jeugdbrandweerteams en werken aan een vierde team.            initiatieven.

                                                                                                                                                             18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Digitale verkenning

Wat willen we bereiken?
De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en bieden veel mogelijkheden om onze werkzaamheden effectiever, efficiënter en veiliger te maken. Op het
gebied van incidentbestrijding zijn de afgelopen jaren al mooie stappen met de inzet van drones. Het wordt ook een steeds belangrijker onderdeel van ons werk.
Digitale verkenning is meer dan drones en daarom willen we het onderdeel digitale verkenning de komende jaren verder ontwikkelen.


Wat gaan we doen?
We kijken naar mogelijkheden om meer uit het team digitale verkenning te halen. We beschikken over onze drones en breiden dit verder uit, bijvoorbeeld met
drones die ook binnen kunnen vliegen en ons zo van informatie kunnen voorzien. Ook volgt een blusrobot, deze kan worden ingezet wanneer het te gevaarlijk is
om onze brandweermensen zelf ter plekke te sturen. Het voertuig van het team digitale verkenning is daarnaast uitgerust met bodycams. Bij inzet van dit team
kunnen de bodycams meegegeven worden aan de brandweermensen ter plekke zodat er live, op afstand kan worden meegekeken met de inzet. We kijken ook
naar landelijke ontwikkelingen op dit gebied en de ontwikkelingen bij andere veiligheidsregio’s met teams digitale verkenning. Hierbij zoeken we naar innovaties
die een meerwaarde zijn voor Twente en passen bij de risico’s in ons gebied.


Wat gaat het kosten?
De ontwikkelingen worden voor een groot deel gerealiseerd door bestaande budgetten op een andere wijze in te zetten.




                                                                                                                                                                   19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>6 Verplichte paragrafen

6.1 Bedrijfsvoering
Voor de gehele VRT is de bedrijfsvoering centraal geregeld. Hieronder staan een aantal ontwikkelingen toegelicht op het gebied van bedrijfsvoering
die spelen in 2025. Deze ontwikkelingen hebben we onderverdeeld in een aantal thema’s: mens, organisatie en informatie.


Mens                                                                          bezwarende karakter van de brandweerfuncties (FLO-overgangsrecht en
                                                                              tweede loopbaanbeleid) blijven tijdens het onderzoek van kracht.
Modern werkgeverschap
De veranderende samenleving vraagt ook een verandering van ons als            Organisatie
werkgever. We willen een werkgever zijn waar mensen graag willen werken
en die mensen kan blijven binden en boeien. Een inclusieve organisatie waar   Financieel gezonde organisatie
mensen zich prettig en gewaardeerd voelen. Hierbij hebben we oog voor         Op financieel gebied krijgen wij als organisatie de komende tijd te maken met
zowel de fysieke als de mentale gezondheid van onze medewerkers. We           een aantal uitdagingen. Er zijn een aantal nadelige effecten merkbaar die
ondernemen al veel op dit gebied en blijven zoeken naar manieren om als       zonder ingrijpen doorwerken naar volgende jaren. Er is een noodzaak om te
organisatie verder te ontwikkelen op dit gebied en om te gaan met alle        focussen op onze financiële positie. Hier zijn al stappen in ondernomen, onder
veranderingen die op ons afkomen.                                             meer nadrukkelijke focus op kostenbeheersing, en dit zal de komende jaren
                                                                              een thema blijven.
Duurzame inzetbaarheid brandweerpersoneel
Het brandweervak is in fysiek en mentaal opzicht belastend. Hier zitten       Duurzaamheid
risico’s aan voor zowel de werknemer als de werkgever. Er is daarom           Als VRT vinden we duurzaamheid belangrijk en willen we een duurzame
aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van brandweerpersoneel.               organisatie zijn. In 2024 is daarom een programma duurzaamheid gevormd
Momenteel loopt een langdurig en grootschalig onderzoek naar wat              en gestart. Dit programma bouwt verder op het eerder opgestelde visie- en
belemmerende en bevorderende factoren zijn voor brandweermedewerkers          ambitiedocument. In dit programma wordt aan de hand van verschillende
om duurzaam inzetbaar te zijn en blijven. De afspraken rondom het             thema’s ingezet op duurzaamheid. Het is breed ingestoken en gaat over

                                                                                                                                                          20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>onder andere zaken als fysieke mobiliteit (wagenpark, woon-werkverkeer),       ons werk. Het Informatie en Operationeel Centrum (IOC) verzamelt, verbindt
huisvesting (verduurzamen kazernes) maar ook om thema’s als onze mensen        en analyseert deze data. Door deze data om te zetten in informatie en
(duurzame inzetbaarheid, voeding en gezondheid). Duurzaamheid moet een         overzichtelijk weer te geven gebruiken we het om (onderbouwde) keuzes te
structureel onderdeel worden van onze organisatie. Het programma               maken en te kunnen sturen. Er zijn echter nog veel meer mogelijkheden en de
duurzaamheid kent daarom een langdurig karakter.                               ontwikkelingen op dit gebied gaan snel. Het is daarmee een thema waarop
                                                                               we blijven inzetten.
Inkoop
De inkoopfunctie is de afgelopen jaren verder doorontwikkeld en verder         Informatieveiligheid
geprofessionaliseerd. Dit aan de hand van een inkoopvisie die richting geeft   Doordat we steeds meer digitaal werken wordt informatieveiligheid ook
aan waar we met de VRT naartoe willen. Ook de komende jaren zal hier nog       steeds belangrijker. Zeker gezien de rol die de VRT speelt bij incidenten,
aan gewerkt worden.                                                            rampen en crises is het cruciaal dat de bedrijfscontinuïteit is gewaarborgd. De
                                                                               afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet in het voldoen aan de BIO. Over de
Huisvesting                                                                    voortgang hiervan wordt gerapporteerd in het jaarlijkse auditverslag. Met de
De VRT beschikt over veel panden waarvan het merendeel eigendom is van         ontwikkelingen die op ons afkomen zullen we op informatieveiligheid moeten
de VRT. In 2024 wordt een vastgoedanalyse uitgevoerd. Deze analyse vormt       blijven investeren.
de input voor het strategisch huisvestingsplan. In dit plan komen de
strategische keuzes rondom huisvesting terug (o.a. rondom onderhoud en
                                                                               Woo en de archiefwet
verduurzamen). In 2025 wordt hier verder uitvoering aan gegeven.
                                                                               In 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden als vervanger van
                                                                               de Wet openbaarheid van bestuur. De Woo moet zorgen voor meer
Informatie                                                                     transparantie en voor goed vindbare overheidsinformatie. De Woo schrijft o.a.
                                                                               voor dat overheidsorganisaties actief bepaalde informatie openbaar moeten
Digitalisering en informatievoorziening
                                                                               maken. De Woo wordt gefaseerd ingevoerd. Naast de invoering van de Woo
We werken als organisatie steeds meer digitaal. Door het digitaliseren en
                                                                               wordt ook de archiefwet vernieuwd. In de nieuwe archiefwet wordt meer
doorontwikkelen van veel werkprocessen maken we een
                                                                               nadruk gelegd op het (digitale) informatiebeheer. Dit heeft ook raakvlakken
professionaliseringsslag als organisatie. Het zorgt er ook voor dat er nog
                                                                               met de Woo en wordt daarom ook betrokken bij de verdere implementatie
meer data beschikbaar komt. We verzamelen en beschikken als VRT over
                                                                               van de Woo.
veel data. Deze data is waardevol en bevat veel informatie die ons helpt in
                                                                                                                                                             21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Rechtmatigheidsverantwoording
Tot en met 2022 gaf de accountant naast de getrouwheid een oordeel over                De rechtmatigheidsverantwoording wordt in de jaarrekening afgelegd. In de
de over de (financiële) rechtmatigheid van activiteiten van de organisatie. Met        begroting beperkt de passage zich de voorgenomen maatregelen om fouten
ingang van 2023 wordt dat oordeel door het dagelijks bestuur zelf gegeven.             en onduidelijkheden in dit verband naar de toekomst te voorkomen. In de
Het algemeen bestuur heeft hiervoor regels vastgelegd in de financiële                 onderstaande tabel een stand van zaken m.b.t. de maatregelen of
verordening 2023.                                                                      aandachtspunten die in de toelichting op de rechtmatigheidsverantwoording
                                                                                       zijn gemeld.


 Onderwerp                                                     Opmerkingen over de maatregelen / overige aandachtspunten

 Rechtmatigheidsverantwoording
 Begrotingscriterium                                           Geen bijzonderheden
 Voorwaardencriterium (aanbestedingen)                         Meer aandacht wordt gevestigd op het gebruik en onderhoud van spendanalyses. Hierover zijn
                                                               nieuwe werkafspraken gemaakt.
 M&O criterium                                                 Geen bijzonderheden

 Overige onderwerpen cf art 22 fin. Verordening
 Aangetroffen niet financiële onrechtmatigheiden               Geen bijzonderheden
 Fraude                                                        In “preventieve” zin is er doorlopende aandacht voor onderwerpen van integriteit (momenteel het
                                                               actualiseren van de gedragscode, invulling van de rol van vertrouwenspersoon en het proces rondom
                                                               nevenwerkzaamheden.)
 Overig                                                        De gewijzigde verhoudingen v.w.b. het rechtmatigheidsoordeel vraagt om een herziening van de
                                                               opzet en positie van de verbijzonderde interne controlefunctie (VIC) van de organisatie. Het nieuwe
                                                               interne controleplan, waarin die functie is beschreven, is medio ’24 gereed.




                                                                                                                                                                     22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>6.2 Verbonden partijen
Deze paragraaf betreft derde rechtspersonen waarmee Veiligheidsregio Twente een bestuurlijke én financiële band heeft, door een participatie in
een vennootschap of deelnemingen in stichtingen. Met een bestuurlijk belang wordt bedoelen we een zetel in het bestuur van een deelneming of
stemrecht. Een financieel belang houdt in dat de organisatie middelen ter beschikking heeft gesteld en die verliest bij faillissement van de verbonden
partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij op haar verhaald kunnen worden. Van een financieel belang is ook sprake als
Veiligheidsregio Twente bij liquidatie van een derde rechtspersoon middelen uitgekeerd kan krijgen.


Visie en beleid op verbonden partijen                                               Risicoanalyse verbonden partijen
Veiligheidsregio Twente heeft geen specifieke visie ontwikkeld op gebied van        Het is niet nodig om de partijen waarmee VRT zich heeft verbonden te
verbonden partijen. Het belang daarvan groeit naarmate de organisatie zich          voorzien van een risicoscore. Zowel de vereniging van eigenaren als de
verbindt aan meer partijen. Maar dat is niet het geval. Het aantal verbonden        stichting Meldkamer Twente zijn rechtspersonen die enkel in het leven zijn
partijen van VRT is sinds oprichting stabiel.                                       geroepen om de uitvoering van zaken te waarborgen. Het zijn bovendien
                                                                                    rechtspersonen zonder personeel (en dus zonder eigen wil).

Lijst met verbonden partijen
De Veiligheidsregio Twente heeft geen verbonden partijen. Hieronder zijn enkele aan Veiligheidsregio Twente gelieerde partijen genoemd die niet voldoen aan de
definitie van verbonden partij (bestuurlijk en financieel belang).


Expertisebureau Risicobeheer / Waarborgfonds                                        Meldkamer Oost-Nederland
Betreft een tweetal stichtingen dat in collectief verband zijn opgericht om te      De meldkamertaken worden vervuld door Meldkamer Oost-Nederland.
ongevallenschades van veiligheidsregio’s af te handelen en te financieren.          Meldkamer Oost Nederland is echter geen entiteit. Het werkgeverschap voor
Bestuurlijke vertegenwoordiging ontbreekt in beide stichtingen.                     de deelnemende veiligheidsregio’s is belegd bij de VNOG.




                                                                                                                                                                 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>BOGO                                                                                      NIPV
De BOGO is een stichting die de brandweeropleidingen voor een aantal                      Het NIPV is het gezamenlijke kennisinstituut voor Crisisbeheersing en
veiligheidsregio’s in Oost Nederland verzorgt. De commandant van                          Brandweerzorg. Voor het NIPV ontbreekt het financieel belang. Er wordt een
Brandweer Twente neemt deel aan het bestuur van de BOGO. Statutair                        jaarlijkse bijdrage betaald waar een directe tegenprestatie tegenover staat.
gezien heeft Veiligheidsregio Twente binnen de BOGO geen bestuurlijk                      Daarbij is het NIPV een zelfstandig bestuursorgaan en kunnen zij geen beroep
belang.                                                                                   op de Veiligheidsregio doen ingeval van financiële problemen.




6.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Actueel risicobeeld
                                                                                                        Risico-omschrijving                                   Kans x
Jaarlijks wordt het financiële risicobeeld in termen van kans en impact geactualiseerd. Door
                                                                                                                                                              Impact
middel van scores op kans en impact worden risico’s in oplopende zwaarte ingedeeld in groene,
oranje en rode risico’s. Oranje en rode risico’s wegen mee in de benodigde weerstandscapaciteit.        Prijsstijgingen hoger dan indexering inkomsten        € 698.000
Groene risico’s in beginsel niet, tenzij het geheel ervan uitstijgt boven 1% van het balanstotaal.      Twente Safety Campus exploitatieverlies               € 225.000
Begin 2024 is het risicobeeld geactualiseerd. In de volgende tabel zijn de belangrijkste risico’s
                                                                                                        Langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid            € 130.000
(met een oranje score) opgenomen. Het zwaarstwegende risico betreft prijsstijgingen die boven
                                                                                                        Informatieveiligheid                                  € 100.000
de indexering van de inkomsten uitgaan. Het risico is breed geformuleerd. Gedacht kan worden
aan o.a. energiekosten, bouwkosten, salariskosten en de komende aanbesteding voor                       Informatieveiligheid (AVG)                            € 25.000
verzekering van het wagenpark.                                                                          Langdurige crises                                     € 489.000
                                                                                                        Overstijgen ‘groene’ risico’s boven 1% balanstot.     € 60.000
                                                                                                        Totaal                                                € 1.727.000




                                                                                                                                                                         24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Toekomstige risico’s, dat wil zeggen risico’s die pas na 2025 kunnen optreden, tellen nog niet mee in de benodigde weerstandscapaciteit. De volgende toekomstige
risico’s zijn nu in beeld:

  Risico-omschrijving

  Bouwsteen verplichtend karakter: onvoldoende compensatie Rijk voor
  meerkosten
  Duurzaamheid; groeiend elektrisch wagenpark
  Afloop werkkostenregeling onkosten vrijwilligers (per 2025)

Beoordeling weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft aan hoe de beschikbare weerstandscapaciteit zich verhoudt tot de benodigde capaciteit. Dit wordt uitgedrukt in de
weerstandsratio.


 Aantal geïdentificeerde risico’s                       14
 Aantal groene scores                                   9
 Aantal oranje scores                                   5
 Aantal rode scores                                     0
 Benodigde weerstandscapaciteit                         € 1.727.000
 Beschikbare weerstandscapaciteit (31-12-2022)          € 1.210.000
 Weerstandsratio                                        70%
 Weerstandsratio norm (cf. beleidskader)                70%


Tot de beschikbare weerstandscapaciteit worden gerekend de algemene reserve en de bestemmingsreserves waarop nog geen verplichtingen rusten. In het
beleidskader risicomanagement en weerstandsvermogen is vastgelegd dat VRT een weerstandsratio van 70% hanteert als richtsnoer. De feitelijke weerstandsratio
per 31-12-2023 ligt in lijn met die richtsnoer.



                                                                                                                                                              25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Financiële kengetallen
De door BBV voorgeschreven kengetallen maken inzichtelijk over hoeveel (financiële) ruimte Veiligheidsregio Twente beschikt om structurele en incidentele lasten
te kunnen dekken of op te vangen. Het gaat om de kengetallen:
De netto schuldquote laat het niveau van de schuldenlast zien, ten opzichte van de baten. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten op de
exploitatie drukken.
De solvabiliteitsratio is de verhouding eigen vermogen/ totaal vermogen en geeft inzicht in de mate waarin een organisatie in staat is op de langere termijn aan
haar financiële verplichtingen te voldoen.
De structurele exploitatieruimte laat zien welke structurele ruimte nodig is om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele
daling van de lasten daarvoor nodig is.




                                             Jaarrekening                                                     Begroting

                                                2023                2024                   2025                  2026                  2027                  2028

 Netto schuldquote                              104,7%              107,2%                101,9%                 94,9%                 89,7%                 81,6%
                                                104,7%              107,2%                101,9%                 94,9%                 89,7%                 81,6%
 Netto schuldquote gecorrigeerd
 voor alle verstrekte leningen

 Solvabiliteitsratio                             3,1%                1,9%                  1,9%                   2,6%                  3,1%                  4,1%

 Structurele exploitatieruimte                   0,0%                0,0%                  0,0%                   0,0%                  0,0%                  0,0%


De toename van de netto schuldquote in 2024 en 2025 resulteert uit de hoge investeringen en de daarvoor benodigde financiering. Na 2025 wordt een lager
investeringsniveau verwacht, zodat de schuldquotes weer afnemen.
VRT heeft al sinds de oprichting een beperkt eigen vermogen en daarmee een lage solvabiliteit. De terugval tot en met 2024 en het herstel daarna komen voort uit
de mutaties in de FLO-reserves. De structurele baten en lasten zijn in evenwicht. Het eigen vermogen is klein en kan tijdelijke verstoringen in dit evenwicht maar
beperkt opvangen.



                                                                                                                                                                     26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>6.4 Onderhoud kapitaalgoederen
Gebouwen                                                                       Materieel
Voor de brandweer zijn 29 gebouwen (ca. 35.000 m2 BVO) in gebruik (de          VRT beschikt over een groot arsenaal aan voertuigen. Ruwweg zijn deze op te
brandweerkazernes), waarvan 27 in eigendom zijn. Daarnaast bezit de            delen in voertuigen die voor operationele taken worden ingezet (zoals
Veiligheidsregio Twente nog diverse panden op de Twente Safety Campus.         tankautospuiten) en dienstvoertuigen. In totaal gaat het om ca. 95 voertuigen
De boekwaarde van alle panden in bezit tezamen bedraagt per 2023 € 32          voor incidentbestrijdende activiteiten. En ca. 85 dienstvoertuigen bedoeld
mln.                                                                           voor brandveiligheidstaken, aan de operatie ondersteunende activiteiten
                                                                               (zoals logistiek) en personele vervoersbewegingen binnen en buiten Twente.
Voor het dagelijkse beheer van het vastgoed is een Servicedesk ingericht die
24/7 bereikbaar is voor storingen, klachten en schades. Het onderhoud wordt    Voor al dit materieel is een bumper-tot-bumper-concept geïntroduceerd,
uitgevoerd op basis van onderliggende onderhoud- en beheersplannen.            waarmee zowel de voertuigen als materialen zoals ademluchtapparatuur op
Uitgangspunt daarbij is dat het onderhoud wordt afgestemd op                   één locatie worden onderhouden en gekeurd. Het bijbehorende
conditieniveau 3.                                                              onderhoudsbudget (out-of-pocket) bedraagt € 0,6 mln.
Het bijbehorende onderhoudsbudget is ca. € 0,85 mln. Gemiddeld genomen is
dit budget toereikend.                                                         Momenteel wordt de organisatie geconfronteerd met oplopende
                                                                               onderhoudsuitgaven. De aanschaf van nieuwe tankautospuiten zal een
Voor 2025 staan o.a. de volgende thema’s op de rol:                            positieve invloed hebben.
•       Realisatie nieuwbouw kazerne Markelo                                   Een deel van de aan te schaffen dienstvoertuigen zijn elektrische voertuigen,
•       Vervanging installaties Enschede Spaansland                            het onderhoud hiervan is grotendeels in het contract opgenomen. Dit zal ook
•       Besluitvorming over de ver- of nieuwbouw van de kazerne Holten         de onderhoudskosten gaan verminderen.


                                                                               Voor 2025 is de aandacht o.a. gevestigd op de volgende thema’s:
                                                                                   •   Aanschaf van haakarmvoertuigen
                                                                                   •   Vervanging WTS 500 voertuigen
                                                                                   •   Aanschaf nieuwe ademluchtapperatuur


                                                                                                                                                            27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>6.5 Financiering
Wettelijke kengetallen                                                               Schatkistbankieren
Vanuit de regelgeving zijn er drie kengetallen die periodiek moeten worden           Schatkistbankieren houdt in dat decentrale overheden de verplichting hebben
berekend. De kasgeldlimiet en het schatkistbankierenpercentage worden                om hun middelen aan te houden bij het ministerie van financiën. Voor de
achteraf gemiddeld per kwartaal berekend. Voor de renterisiconorm wordt              middelen beneden het drempelbedrag (0,75% van het begrotingstotaal) geldt
vooruit gekeken met een berekening voor het komende jaar en een doorkijk             deze verplichting niet. Met de bank is afgesproken om automatisch saldo af
naar de volgende jaren.                                                              te dragen.


Kasgeldlimiet                                                                        Renterisiconorm
De kasgeldlimiet is opgenomen om de directe gevolgen van een snelle                  De renterisiconorm bepaalt dat van de vaste schuld jaarlijks een bedrag van
rentestijging te beperken. Deze limiet beperkt het aandeel van de                    maximaal 20% (€ 14,7 mln.) van het begrotingstotaal onderhevig mag zijn aan
financieringsbehoefte dat met kortlopend vreemd vermogen mag worden                  renteherziening en herfinanciering. Hiermee is een grens gesteld aan het
gefinancierd. Bij wet is het maximum gesteld op 8,2% van het                         renterisico op de leningenportefeuille. De renterisicopercentages voor de
begrotingstotaal. Dat komt voor de organisatie neer op een bedrag van ca. €          komende jaren staan in onderstaande tabel.
6 mln.


                                    Maximum                         2025                    2026                       2027                       2028

  Renterisiconorm                      20%                          3,2%                     5,0%                      3,6%                       7,2%

In 2025, 2026, 2027 en 2028 lopen onderdelen van de langlopende leningenportefeuille af. Het gaat om resp. € 2,2 mln., € 3,5 mln., € 2,5 mln en € 5,0 mln.
Hiermee wordt de renterisiconorm niet overschreden.




                                                                                                                                                                 28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Leningenportefeuille
De langlopende leningenportefeuille bedraagt in totaal € 57,7 miljoen (stand ultimo 2023). Onderstaande grafiek geeft de verdeling van deze portefeuille naar
afloopdata. In 2025 loopt een lening van € 2,2 mln. af. Het totaal aan geraamde investeringen in 2024 en 2025 is hoog. Resultaat hiervan is dat de langlopende
leningenportefeuille per saldo aanzienlijk zal toenemen.



     12.000.000
                                        Afloop leningen
     10.000.000

      8.000.000

      6.000.000

      4.000.000

      2.000.000

              0
                  2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030       2032 2033     2038 2043       2073


Omslagrentepercentage
Het omslagrentepercentage wordt berekend door de verwachte rentelasten te delen                                    Renteschema 2025 (x € 1.000)
door de verwachte boekwaarde van de vaste activa per 1 januari van het begrotingsjaar.
                                                                                           Externe rentelasten over korte en lange financiering                  1.820
De rente wordt doorberekend aan de taakvelden waar de vaste activa bij behoren. Het
                                                                                           Externe rentebaten over de korte en lange financiering                n.v.t.
gecalculeerde omslagpercentage mag op een veelvoud van 0,5% worden afgerond. Een
                                                                                           Saldo rentelasten en rentebaten                                       1.820
actuele prognose van het omslagpercentage voor 2025 komt uit op 2,41%. Bij de keuze
voor de kleinste afronding komt de te hanteren omslagrente uit op 2,5%. De externe         Aan taakvelden toe te rekenen rente (renteomslag)                     1.884
rentelasten, renteomslag en renteresultaat zijn opgenomen in volgend renteschema.          Renteresultaat op het taakveld treasury                               64




                                                                                                                                                                 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>6.6 Investeringen
Veiligheidsregio Twente is een relatief kapitaalintensieve organisatie. De organisatie beschikt over veel vastgoed (kazernes) en een wagenpark van dienstvoertuigen
en hulpverleningsvoertuigen. In deze paragraaf een uiteenzetting van de investeringsplanning en een weergave van het te autoriseren investeringskader voor het
jaar 2025.


A: Investeringsplanning 2024-2028
De vervangingsinvesteringen worden planmatig uitgevoerd om budgettaire en aanbestedingstechnische redenen. Het geplande investeringsbeeld wordt regelmatig
bijgewerkt. Daarbij wordt een horizon van vijf jaar aangehouden. Het laatste investeringsbeeld dateert van maart 2024 en ziet er als volgt uit:


Tabel A: investeringsplanning 2024-2028 (mln.)


  Categorie                     2024                       2025                       2026                        2027                       2028

  Gebouwen                                8,6                         2,9                        2.0                         4,0                    1,8
  Materieel                               9,3                         1,9                        0,1                         0,1                    0,4
  Materialen                              0,6                         2,7                        0,8                         0,4                    0,3


  ICT                                     0,4                         0,4                        0,4                         0,3                    0,4

  Totaal                                  18,9                        8,0                        3,4                         4,8                    3,2


Belangrijkste investeringen qua gebouwen zijn de verbouwing van de nieuwbouw diverse kleinere kazernes. De grootste investering in het wagenpark is de
aanschaf van haakarmvoertuigen. De grootste investering voor materialen zijn ademluchtapparatuur en uitrukkleding. Per saldo is de investeringsbehoefte voor
genoemde periode berekend op € 38,3 mln.




                                                                                                                                                                 30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>B: Investeringen 2025
Zoals in tabel A weergegeven, bedraagt de investeringsbehoefte voor de jaarschijf 2025 € 8,0 mln. In de onderstaande tabellen zijn de geplande investeringen
verder gespecificeerd. Bij vaststelling van de voorliggende begroting wordt gevraagd om de investeringen voor jaarschijf 2025 ad € 8.0 mln. te autoriseren. Waarbij
de autorisatie wordt toegepast op het niveau van investeringscategorieën (cf art. 5.2 fin. verordening).


Investeringen per categorie (mln.)

      Categorie          Bedrag 2025

      Gebouwen                   2,9

      Materieel                  1,9

      Materialen                 2,7

      ICT                        0,4

      Totaal                     8,0




De investeringsbegroting zal in komende jaren verder onder druk komen te staan. Dit vanwege het doorlopende BTW-nadeel op de investeringen en een
ontoereikende dekking voor vervanging van onroerende activa. Dergelijke investeringsprojecten vragen in de nabije toekomst dan ook om een separaat besluit. Zie
voor nadere toelichting hierop de bijlage van de kadernota 2025 horende bij deze begroting. De hier voorgestelde investeringen voor het jaar 2025 passen wel
binnen het bestaande budgettaire kader.

                                                                                                                                                                 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>6.7 Openbaarheidsparagraaf
Het uitgangspunt van de Wet open overheid (Woo) is dat overheidsinformatie                       openbaar te maken, schrijft de Woo voor dat bepaalde informatie actief
voor iedereen (eventueel naar aanleiding van een verzoek) openbaar is, tenzij                    openbaar gemaakt moet worden. VRT publiceert alle belangrijke documenten
de Woo een wettelijke grondslag biedt om specifieke informatie niet                              op de eigen website, zoals vergaderstukken van het Algemeen Bestuur,
openbaar te maken. Het doel is dan ook om overheidsinformatie zo                                 beleidsdocumenten, rampbestrijdings- en crisisplannen, regelingen en
toegankelijk, transparant en vindbaar mogelijk te maken.                                         verordeningen en financiële documenten en daarnaast op overheid.nl. Ook is
                                                                                                 er een Woo coördinator aangewezen.
Ieder jaar krijgt VRT meerdere verzoeken om documenten openbaar te
maken. Hierbij wordt bijvoorbeeld gevraagd om brandrapporten,                                    De informatiehuishouding van onze organisatie is wel voor verbetering
beeldopnamen, adviezen, e-mails, brieven, besluiten enzovoorts. Iedereen                         vatbaar. Zowel op het gebied van beleid als implementatie rond bewaring van
kan een verzoek om openbaarmaking van documenten indienen.                                       emails, social media, etc. en de inbedding daarvan in onze processen. De
                                                                                                 eerste stappen zijn gezet om dit verder op te pakken. Een nulmeting zal
VRT past de Woo toe bij de afhandeling van verzoeken om documenten                               opgesteld worden en vervolgens een plan van aanpak om tot de gewenste
openbaar te maken. Naast de verplichting om informatie op verzoek                                situatie te komen. Daarna volgt de implementatie.




Inzage mogelijkheid ontwerpbegroting
Gelet op het gestelde in artikel 35 lid 2 Wet Gemeenschappelijke regelingen, dient de ontwerpbegroting door de zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten voor eenieder
ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld. Per 1 juli 2023 is tevens digitale terinzagelegging vereist. De ontwerpbegroting is te bekijken via
het digitale publicatieblad op officielebekendmakingen.nl. Ook is de ontwerpbegroting digitaal te raadplegen via de website www.vrtwente.nl/terinzage.




                                                                                                                                                                                         32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>7 Financiële begroting 2025
Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Allereerst een overzicht van de lasten en baten per programma, aangevuld met de algemene Rijksbijdrage en gemeentelijke bijdrage.


 Programma (x € 1.000)                     Lasten                                Baten

 Basistaken – Voorkomen                                  6.176                                   270
 Basistaken – Voorbereiden en bestrijden                61.954                                   886
 Aanvullende opdrachten                                  4.521                                   4.521
 Vernieuwen en ontwikkelen
 Rijksbijdrage algemeen                                                                          9.000
 Gemeentelijke bijdrage                                                                         57.974
 Totaal                                                 72.651                                  72.651




                                                                                                                                    33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Overzicht van herkomst en bestedingen baten en lasten   Baten
                                                                     Incidentele middelen
                                                        80.000.000
                                                                     Overige opbrengsten/ bijdrage derden
                                                        70.000.000
                                                        60.000.000   Omzet TSC

                                                        50.000.000
                                                                     Opbrengsten OMS
                                                        40.000.000
                                                        30.000.000   Gemeentelijke bijdrage

                                                        20.000.000
                                                                     Rijksbijdrage
                                                        10.000.000
                                                                0




                                                        Lasten

                                                                     Incidentele middelen
                                                        80.000.000
                                                                     Overige uitgaven out-of-pocket

                                                        60.000.000   Overige uitgaven materieel en
                                                                     materialen
                                                                     Overige uitgaven gebouwen en
                                                        40.000.000   terreinen
                                                                     Kapitaallasten

                                                        20.000.000   Personeel


                                                                0




                                                                                                            34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>In onderstaand overzicht worden naast de vier kolommen (organisatorische indeling) de algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing vennootschapsbelasting
(Vpb) en het bedrag voor onvoorzien gepresenteerd. Het begrotingskader wordt geautoriseerd op basis van de onderstaande indeling van lasten en baten.


          Bedragen x € 1.000                        Realisatie 2023                       Begroting 2024                         Begroting 2025

 Kolom                                    Lasten        Baten         Saldo      Lasten       Baten        Saldo        Lasten       Baten        Saldo
 Multidisciplinaire onderwerpen            3.541         4.702         1.161      4.425        4.420         5-          3.613       3.606          7-
 Brandweer                                49.279        10.290        38.989-    48.139        7.577       40.561-      51.251        8.516       42.735-
 GHOR                                      1.349         1.275          74-       1.490        1.120        371-         1.580        1.141        439-
 Gemeenten                                  527          526            1-         608         579           29-         743          694          49-

 Subtotaal                                 54.695       16.793        37.902-    54.662       13.696       40.966-      57.187       13.958       43.230-

 Algemene dekkingsmiddelen                                                                    54.403       54.403                    57.974       57.974
 Gemeentelijke bijdrage                                 50.103        50.103
 Overhead                                 12.471         1.113        11.358-    14.050        688         13.362-      15.390        719         14.671-
 Heffing VPB
 Bedrag onvoorzien
 Subtotaal                                12.471        51.216        38.745     14.050       55.092       41.041       15.390       58.694       43.304

 Totaal gerealiseerde saldo baten en      67.166        68.009         842       68.712       68.787         75         72.577       72.651         75
 lasten
 Toevoeging/onttrekking aan reserves        733          1.265         531         75                        75-          75                        75-
 Onttrekking weerstandsvermogen
 Gerealiseerd resultaat                    67.900       69.273         1.374     68.787       68.787          -         72.651       72.651          -




                                                                                                                                                            35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
M.i.v. het begrotingsjaar 2024 is een structurele dotatie opgenomen van € 75.000 voor de bestemmingsreserve Crisisbeheersing. Dit besluit is op 12 oktober 2023
genomen door het AB bij vaststelling van het bestedingsplan van de versterkingsgelden voor Crisisbeheersing en Informatievoorziening. De reserve wordt bij
vaststelling van de jaarrekening 2023 ingesteld.


Taakvelden
Het volgende overzicht geeft inzicht in het verdelingsprincipe van de taakvelden naar de kolommen voor het begrotingsjaar 2025. De lasten en baten zijn exclusief
reservemutaties.


                 Taakveld                  Multidisciplinaire         Brandweer                      GHOR                        Gemeenten                   Totaal
                                             onderwerpen

  Bedragen x €1.000,-                      Baten      Lasten      Baten        Lasten        Baten          Lasten       Baten             Lasten            Saldo
  0.1 Bestuur                                           62                                                                                                    62
  0.4 Overhead                                3        1.235        717        13.893                        262                                             14.671
  0.5 Treasury                                                     1.786        1.722                                                                         64-
  0.8 Overige baten en lasten                                                   -524                                                                         524-
  0.9 Heffing VPB
  1.1 Crisisbeheersing & Brandweer         2.522       2.831       6.730       48.184        1.141          1.580          694               743             42.251
  1.2 Openbare orde & Veiligheid           1.085       795                                                                                                   290-
  8.3 Wonen & Bouwen                                                            1.869                                                                        1.869

  Totaal                                   3.609       4.923       9.233       65.144        1.141          1.841          694               743             57.974




                                                                                                                                                                   36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Uiteenzetting financiële positie
Deze paragraaf geeft een uiteenzetting weer van de financiële positie. De paragraaf bevat onder meer een meerjarenperspectief met daarin de
ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage, prognose van de balans en het EMU-saldo.


Meerjarenraming 2024-2027
Het meerjarenperspectief en daarin de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage zijn hieronder beknopt weergegeven.


                                                                             Lasten                                                Baten
                     BEGROTING
                                                     Begroting           Mutatie t.o.v. vorig jaar            Begroting         Mutatie t.o.v. vorig jaar
              Alle bedragen X 1.000,-
                                                       2025                                                     2025
                                                                     2026             2027      2028                       2026             2027        2028


 VRT
 Brandweer                                                3.613          132            133           135         3.606    72               74              75
 GHOR                                                    51.251        1.118            871          1.075        8.516    170              174         177
 Multidisciplinair                                        1.580           49             49              50       1.141    23               23              24
 Gemeenten                                                  743           26             26              27         694    14               14              14


 Overhead                                                15.390          269            269           269           719    14               15              15
 Toevoeging/onttrekking aan reserves                          75


 Totaal VRT                                              72.651        1.594           1.349         1.555       14.676    294              299         305



 Cumulatief                                            72.651       74.245        75.594        77.149         14.676     14.970           15.269      15.574



                                                                                                                                                                 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage
 2025                                                                                                                 57.974

 2026                                                                                                                 59.274

 2027                                                                                                                 60.324

 2028                                                                                                                 61.574


Uitgangspunten bij meerjarenraming:


    1.   Het meerjarige beeld zoals gepresenteerd in de kadernotitie horende bij deze ontwerpbegroting (en behandeld in het AB van 23 februari 2023) is
         overgenomen in deze meerjarenraming.
    2.   Met dien verstande dat de loonontwikkeling voor het begrotingsjaar 2025 is bijgesteld vanwege de daling van de werkgeverslasten. Zoals opgemerkt op
         pagina 9 van dit document.
    3.   Risico’s, zoals beschreven in par. 4.1 treden niet op of worden eigenstandig opgevangen.




                                                                                                                                                               38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Geprognosticeerde balans
In het onderstaand overzicht is de geprognotiseerde balans (per 31-12) opgenomen voor de desbetreffende jaren.

 Activa (x € 1.000)                 2023                 2024                  2025                  2026         2027    2028

 Materiële vaste activa             68.100               75.786                76.062                71.458      67.994   62.770
 Kapitaalverstrekkingen               0                    0                     0                     0           0        0
 Leningen                             0                    0                     0                     0           0        0
 Uitzettingen > 1 jaar                0                    0                     0                     0           0        0

 Totaal Vaste Activa                68.100               75.786                76.062                71.458      67.994   62.770

 Voorraden                            0                    0                     0                     0           0        0
 Uitzettingen <1 jaar               8.042                12.874                12.013                13.578      14.909   15.764
 Liquide middelen                     1                    1                     1                     1           1        1
 Overlopende activa                 1.977                1.977                 1.977                 1.977        1.977   1.977

 Totaal Vlottende Activa            10.020               14.852                13.991                15.556      16.887   17.741

 Totaal Activa                      78.120               90.639                90.053                87.014      84.880   80.511



 Passiva (x € 1.000)               2023                2024                   2025                  2026         2027     2028

 Eigen vermogen                    2.433                1.721                 1.755                 2.237        2.623    3.274
 Voorzieningen                      314                 294                    274                   254          234      214
 Vaste schuld                      57.700              68.700                67.500                 64.000       61.500   56.500

 Totaal Vaste Passiva              60.447              70.715                69.528                 66.490       64.356   59.987

 Vlottende schuld                  16.234              18.085                18.085                 18.085       18.085   18.085
 Overlopende passiva               1.439                1.839                 2.439                 2.439        2.439    2.439

 Totaal Vlottende Passiva          17.673              19.924                20.524                 20.524       20.524   20.524
 Totaal Passiva                    78.120              90.639                90.053                 87.014       84.880   80.511

                                                                                                                                   39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Toelichting op de belangrijkste mutaties in de balansprognose
Materiële vaste activa                                                                       sluiten voor in totaal € 12 mln. in 2024 en naar verwachting ca. € 1 mln. in
De geplande investeringen in 2024 en 2025 leiden tot een aanzienlijke                        2025. Hiermee neemt de vaste schuld per saldo aanzienlijk toe tot en met
stijging van de waarde van de vaste activa.                                                  2025.
                                                                                             In de posten Uitzettingen < 1 jaar en Vlottende schuld zijn de
Eigen vermogen                                                                               schommelingen in de liquiditeitspositie zichtbaar.
De geraamde afname van het eigen vermogen is in 2023 deels te verklaren
door de uitkering van een deel van het jaarrekeningresultaat 2023 aan de                     Berekening EMU-saldo
gemeenten. De mutaties in de reserves FLO werken tot en met 2024 negatief                    In het Verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een bij
door op het eigen vermogen en daarna positief.                                               de euro aangesloten land maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Product
                                                                                             (BBP) mag bedragen. Het EMU-tekort wordt bepaald door een gezamenlijk
Vaste schuld                                                                                 tekort van het Rijk, lokale overheden en sociale fondsen.
Voor de grote investeringen in 2024 en 2025 en door de afloop van                            In de volgende tabel is het EMU-saldo van Veiligheidsregio Twente berekend
langlopende leningen, is het noodzakelijk om langlopende leningen af te                      voor de jaren 2024-2028.
                                                                                                                    2024           2025     2026         2027        2028

 EMU-SALDO (x € 1.000)                                                                                             -8.417          -262     5.065        3.831      5.855

 Mutaties (1 januari   Activa                                 Kapitaalverstrekkingen en leningen              0                0            0            0          0
                                    Financiële vaste activa
 tot 31 december)                                             Uitzettingen                                    0                0            0            0          0
                                                              Uitzettingen                                  4.833            -862         1.565       1.331        855
                                       Vlottende activa       Liquide middelen                                0                0            0            0          0
                                                              Overlopende activa                              0                0            0            0          0
                       Passiva          Vaste Passiva         Vaste schuld                                  11.000          -1.200        -3.500      -2.500      -5.000
                                                              Vlottende schuld                              1.850              0            0            0          0
                                      Vlottende passiva
                                                              Overlopende passiva                            400              600           0            0          0
 Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa
Het negatieve EMU-saldo in 2024 en 2025 wordt veroorzaakt door het hoge investeringsniveau.

                                                                                                                                                                            40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Verloopoverzicht reserves

  Reserves (x € 1.000,-)                Stand 31-12-2024                      Toevoeging 2025                       Onttrekking 2025                      Stand 31-12-2025

  Algemene reserve                                   286.554                                                                                                          286.554
  FLO Enschede*                                      -881.938                              292.015                                                                    -589.923
  FLO Borne*                                         -201.104                                                                    28.587                               -229.691
  FLO Almelo*                                        -89.703                                                                      6.139                                   -95.842

  Totaal algemene reserve                            -886.191                              292.015                               34.726                               -628.902

  Bedrijfsvoering Troned/ TSC                        516.267                                                                                                          516.267
  FLO Hengelo*                                       199.640                                                                     123.631                                  76.009
  Innovatie                                          267.001                                                                                                                0
  Veiligheidsstrategie                                   0                                                                                                                  0
  ZVHT                                               628.216                                                                     100.000                              528.216
  Vervolgaanpak Zorgfraude                             6.477                                                                      6.477                                     0
  IVZ                                                  6.439                                                                      6.439                                     0
  Crisisbeheersing                                    75.000                                75.000                                                                    150.000

  Totaal bestemmingsreserves                        1.699.040                               75.000                               236.547                             1.537.493

  Totaal reserves                                    812.849                               367.015                               271.273                              908.591
* Het overgangsrecht is om fiscale redenen per 1-1-2024 gewijzigd. De effecten daarvan zijn nog niet doorgerekend en daarom nog niet verwerkt in het verloopoverzicht..



Verloopoverzicht voorzieningen

  Reserves (x € 1.000,-)                Stand 31-12-2024                      Toevoeging 2025                       Onttrekking 2025                      Stand 31-12-2025

  Verlof                                             185.670                                                                     60.000                               125.670
  Verlofspaarregeling                                107.833                                40.000                                                                    147.833

  Totaal voorzieningen                               282.865                                40.000                               60.000                               273.503


                                                                                                                                                                                    41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
In onderstaand overzicht zijn de arbeidskosten gerelateerde verplichtingen opgenomen, die jaarlijks een vergelijkbaar volume hebben. Hierbij is de nieuw
voorgestelde CAO als uitgangspunt genomen met daarin de verhoging van het IKB-percentage.


  Bedrag x € 1.000,-                                                        Jaarlijks

  Individueel Keuzebudget (IKB)                                             4.050
  Totaal arbeidskosten gerelateerde verplichtingen                          4.050




                                                                                                                                                           42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Bijlagen
Bijlage 1 Toelichting gemeentelijke bijdrage
Het algemeen bestuur heeft ingestemd met de Kadernotitie begroting 2025. Hierin zijn de volgende technische uitgangspunten opgenomen.


Indexering


 Categorie                  Index      Toelichting

 Loonmutaties                  6,6%    De cijfers van de Macro Economische Verkenning (MEV), uitgevoerd door het Centraal Plan Bureau
                                       (CPB), dienen als basis voor de berekening van de loonontwikkeling. Het CPB gaat uit van een
                                       loonstijging van 6,7% in 2024 en 5,3% in 2025. Waarbij voor het jaar 2024 is gerekend met 8 maanden
                                       (8/12 x 6,7%) omdat de huidige CAO afloopt per 1 mei 2024. dat deel van het jaar. De reële loonstijging
                                       bedraagt daarmee 8,5%. De stijging t.o.v. de begroting 2024 valt lager uit (namelijk 6,6% vanwege
                                       bijgestelde pensioenpremies).
 Prijsmutaties                 1,9%    Voor de prijsmutaties wordt uitgegaan van de IMOC (netto materiële overheidsconsumptie) met
                                       correcties van de indices over de jaren t-3, t-2 en t-1. De nacalculatie bedraagt in totaal -0,1%. Voor het
                                       jaar 2025 is een prijsmutatie opgenomen van 2%. Om die reden worden de prijsindex-gerelateerde
                                       budgetten voor het begrotingsjaar 2024 verhoogd met (-0,1% + 2,0% =) 1,9%
 Vervangingsinvesteringen      1,9%    Hierbij geldt eveneens het herrekende IMOC-cijfer.




                                                                                                                                                     43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Vergelijking gemeentelijke bijdrage met vorig jaar


  Verhoging gemeentelijke bijdrage

  Verhoging bijdrage
  Bijdrage begroting 2024                                                                       € 54.403.202
  Bijdrage begroting 2025                                                                       € 57.974.402
  Per saldo een stijging van de bijdrage 2025 t.o.v. de begroting 2024                                                              € 3.571.200
  Uitgangspunten begroting 2025
  - Looncompensatie*                                                                             € 2.846.541
  - Prijscompensatie                                                                              € 253.992
  - Verhoging renteomslag naar 2.5%                                                               € 166.082
  Totaal uitgangspunten begroting 2025                                                                                              € 3.266.615
  Beleidsinhoudelijke thema’s
  - Europese deelrichtlijn vrijwilligers**                                                        € 304.585
  Totaal beleidsinhoudelijke thema’s                                                                                                € 304.585
  Totaal verhoging gemeentelijke bijdrage                                                                                          € 3.571.200
*De salarissen worden geraamd volgens het principe: werkelijk niveau 31-12 (t-2) + loonindex (t-1) + loonindex (t). Voor het vergelijk tussen begroting 2024 en begroting 2025, zie onder.
**betreft een tijdelijke ophoging van de gemeentelijke bijdrage totdat het ministerie een standpunt inneemt over de bekostiging van deze stelselwijziging



  Jaar                                               Begroting 2024                                     Begroting 2025                                      Verschil

  2022                                                                  Werkelijk                                              -
  2023                                                                    8,4%*                                   6,5% (werkelijke stijging)                                    -1,9%
  2024                                                                    1,3%*                                              4,5%                                              +3,2%
  2025                                                                      -                                                5,3%                                              +5,3%
  Totaal                                                                                                                                                                       +6,6%
* De genoemde percentages voor de jaarschijf 2023 hebben betrekking op de looneffecten in de periode januari 2023 t/m april ’2024. De genoemde percentages voor de jaarschijf 2024 hebben betrekking
op de looneffecten in de periode mei 2024 t/m december 2024.


                                                                                                                                                                                                  44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 Gemeentelijke bijdrage 2025

                                                                              Verhoging                                                   Verhoging FLO met
           Gemeente                       Bijdrage 2024                                                    Effecten Cebeon                                                    Bijdrage 2025
                                                                      uitgangspunten 2025                                                         index

 Almelo                                      6.244.662                          391.720                          -15.700                          16.927                         6.637.609
 Borne                                       1.814.024                          117.670                           -5.083                           1.807                         1.928.418
 Dinkelland                                  2.221.323                          146.852                          -16.747                                                         2.351.428
 Enschede                                    15.914.832                         973.038                          90.552                           63.407                         17.041.825
 Haaksbergen                                 1.846.670                          122.083                           -3.015                                                         1.965.738
 Hellendoorn                                 2.595.067                          171.560                           1.756                                                          2.768.383
 Hengelo                                     7.559.271                          474.152                          13.581                           20.516                         8.067.520
 Hof van Twente                              2.952.203                          195.170                          -27.464                                                         3.119.909
 Losser                                      1.819.938                          120.316                           -4.542                                                         1.935.712
 Oldenzaal                                   2.613.949                          172.808                           -9.525                                                         2.777.232
 Rijssen / Holten                            2.792.622                          184.620                          -11.568                                                         2.965.674
 Tubbergen                                   1.714.992                          113.378                          -12.975                                                         1.815.395
 Twenterand                                  2.484.435                          164.246                           -7.025                                                         2.641.656
 Wierden                                     1.829.214                          120.929                           7.755                                                          1.957.898
              Totaal                         54.403.202                        3.468.543                             0                            102.657                        57.974.402

Noot: de maatstaven uit het relevante cluster van het Gemeentefonds vormen de basis voor de verdeling van de gemeentelijke bijdrage. Het gaat hierbij om het cluster “Openbare Orde en Veiligheid,
subcluster Crisisbeheersing en Brandweerzorg”. De verdeelmaatstaven in het Gemeentefonds zijn in 2023 herijkt. Cebeon is het bureau dat in opdracht van het Rijk zorgdraagt voor het periodieke
onderhoud van het Gemeentefonds.




                                                                                                                                                                                                     45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Bijlage 3 Lijst met afkortingen
 AB              Algemeen Bestuur                                              VNOG   Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland
 AVG             Algemene verordening gegevensbescherming                      VPB    Vennootschapsbelasting
 BBV             Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten   VRT    Veiligheidsregio Twente
 BIO             Baseline Informatieveiligheid Overheid                        Woo    Wet open overheid
 BVO             Bruto vloeroppervlak                                          WTS    Watertransportsysteem
 CPB             Centraal Planbureau                                           ZVHT   Zorg en Veiligheidshuis Twente
 FLO             Functioneel leeftijdsontslag
 GHOR            Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
 IKB             Individueel Keuzebudget
 IMOC            Netto materiële overheidsconsumptie
 IOC             Informatie- en Operationeel Centrum
 IVZ             Integrale Veiligheidszorg
 JenV            Justitie en Veiligheid
 KMT             Kenniscentrum Mensenhandel Twente
 MEV             Macro Economische Verkenning
 M&O             Misbruik en oneigenlijk gebruik
 P&C             Planning en control
 OMS             Openbaar meldkamer systeem
 OOV             Openbare orde en veiligheid
 RTR             Regionale Toezichtsruimte
 TSC             Twente Safety Campus
 VIC             Verbijzonderde interne controlefunctie
 VNG             Vereniging van Nederlandse gemeenten




                                                                                                                                   46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>