<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Kadernota
Werken naar
vermogen
De ontwikkeling van de
Sociale Werkvoorziening
2016-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Kadernota
Werken naar
vermogen
De ontwikkeling van de Sociale
Werkvoorziening Enschede 2016-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
 1. Inleiding                                                      5
 2. Schets van de landelijke ontwikkelingen.                       6
 3. Onze visie op mensen met een arbeidsbeperking.                 7
 4. Doorontwikkeling naar een markgerichte ‘sociale onderneming’.  9
 5. Het financiële kader 2016-2020.                               12
 6. Tot slot.                                                     14
 3 Kadernota. Werken naar vermogen 2016-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Waarom deze Kadernota?
Verschillende ontwikkelingen leiden ertoe dat wij opnieuw
samenhang aanbrengen in onze visie op het werken naar
vermogen van mensen met een arbeidsbeperking.
Verschillende ontwikkelingen leiden ertoe dat wij opnieuw     Wij zetten in op continuering van de huidige
samenhang aanbrengen in onze visie op het werken naar         infrastructuur SW voor Enschede. Dat doen wij
vermogen van mensen met een arbeidsbeperking. In deze         nadrukkelijk in afstemming met andere organisaties
Kadernota combineren wij daarom de uitgangspunten             en voorzieningen die vanuit het perspectief van
van het coalitieakkoord, de nieuwe participatiewet            mensen met een arbeidsbeperking van belang
en de ﬁnanciële kaders (afnemend rijksbudget) met             zijn. Operationalisering van de bovengenoemde
elkaar. Hierbij betrekken wij de mogelijkheden tot het        visie betekent een doorontwikkeling van de Sociale
beïnvloeden van de kosten en baten van de Sociale             Werkvoorziening tot een marktgerichte ‘sociale
Werkvoorziening. Als bouwsteen gebruiken we hiervoor          onderneming’, die op een commerciële manier een
het rapport van Iroko1 met verschillende maatregelen.         bijdrage levert aan een oplossing voor het vraagstuk
Op deze manier geven wij richting aan de koers van de         van ‘werken naar vermogen’.
SW Enschede in de jaren 2016-2020.
1 Het onderzoeksbureau Iroko heeft in maart 2015 een rapport
uitgebracht met daarin mogelijkheden om kosten te besparen en
inkomsten binnen de SW te verhogen.
                                                                                                                   4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1. Inleiding
Arbeidsparticipatie is een belangrijk maatschappelijk thema. Mensen met
een arbeidsbeperking hebben meer moeite om een baan te vinden dan
mensen zonder handicap en veel mensen met een arbeidsbeperking kunnen
door hun handicap niet het minimumloon verdienen. Over het algemeen
moeten mensen met een arbeidsbeperking extra inspanningen leveren om
een baan te vinden. Wij willen hen daarom ondersteuning bieden bij het
vinden van werk.
Decennia lang is deze ondersteuning door de              Coalitieakkoord
gemeente geboden door het uitvoeren van de Wet           Het Coalitieakkoord “Duurzaam, samen, sterker!” geeft
op de Sociale Werkvoorziening (SW). Sinds 1 januari      richting aan de visie en de koers van de SW in Enschede.
2015 is de SW-wet opgegaan in de Participatiewet. De     Daarin staat over de SW de volgende passages:
Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen,         met kracht wordt het beleid voortgezet om zoveel
met en zonder beperking, werk vinden bij een gewone         mogelijk mensen die zijn aangewezen op de SW in
werkgever.                                                  reguliere bedrijven te laten;
                                                            een nieuw beschut bedrijf wordt hierin meegenomen,
De groep werkzoekenden met een arbeidsbeperking             waarbij het van belang is dat de beschikbare finan-
wordt in de Participatiewet uitgebreid met jonggehan-       ciële middelen van de Rijksoverheid en het hieraan
dicapten met arbeidsvermogen, die vanaf 1 januari           gekoppelde beperkte volume leidend is. Dit maakt
2015 voor een uitkering zijn aanwezen op de gemeente.       dat er ook zoveel mogelijk beschutte plekken bij
Voorheen kregen deze jongeren een uitkering van het         werkgevers moeten worden gerealiseerd;
UWV of een arbeidsovereenkomst binnen de SW.                wij zetten extra in op duurzame uitstroom van
                                                            mensen;
Door de nieuwe wetgeving van de Participatiewet gaan        de jaarlijkse SW tekorten houden we buiten het
de SW-bedrijven zich concentreren op het bieden van         participatiebudget: wij willen deze tekorten binnen 3
‘beschut werk’. De andere SW-taken (zoals detache-          jaar zoveel als mogelijk terugdringen;
ringen) worden ingepast bij andere gemeentelijke orga-      daarnaast gaan wij op zoek naar mogelijkheden
nisatieonderdelen, bij maatschappelijke instellingen in     om het nieuwe beschut werken (participatiewet) en
het sociaal domein en zeker ook bij reguliere bedrijven.    dagbesteding (AWBZ) verantwoord in te richten en zo
Deze kadernota gaat over de opzet en de invulling van       mogelijk te combineren.
deze veranderde koers.
De Participatiewet is onderdeel van de decentralisaties
op het sociaal domein, evenals de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Wet passend
onderwijs. De opgave is om samen met burgers, maat-
schappelijke partners en bedrijven op dit brede taakveld
optimale ondersteuning te bieden aan inwoners die
dat nodig hebben. De aanpak van de problematiek van
mensen met een arbeidsbeperking pakken wij daarom
ook op binnen deze brede context.
   5 Kadernota. Werken naar vermogen 2016-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2. Schets van de landelijke
ontwikkelingen
Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht, deze wet vervangt
de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening en een
groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
(Wajong).
Voor de SW betekent dit dat er vanaf 1 januari 2015          sw-medewerkers op basis van een detachering voor de
geen nieuwe instroom meer plaats kan vindt. Dat              gemeente.
hadden wij in Enschede overigens al eerder besloten,
anticiperend op de Participatiewet. Voor de huidige          Het aantal plaatsen in de sociale werkvoorziening
Wsw’ers met een vast dienstverband verandert er niets,       zal landelijk worden teruggebracht van oorspronkelijk
zij houden hun baan en hun salaris. Momenteel wordt          90.000 naar 30.000 ‘nieuwe’ beschutte plaatsen2.
er door de VNG op landelijk niveau onderhandeld over         Hierop is ook de financiering van het Rijk gebaseerd.
een nieuwe CAO voor de SW, deze is bindend voor de           De uitstroom van de huidige groep voltrekt zich in
gemeente.                                                    de komende 30 jaar, waardoor uiteindelijk alle oude
                                                             SW-dienstverbanden onder de geldende arbeidsvoor-
Jonggehandicapten met arbeidsvermogen die zich na            waarden verdwijnen.
1 januari 2015 melden, zijn voortaan aanwezen op de
gemeente voor inkomen, ondersteuning bij het vinden          Sinds 2012 voert het Rijk een efficiencykorting op de
van werk én voor de benodigde begeleiding in het werk.       sw-subsidie door. Dit houdt in dat de subsidievergoe-
Het UWV gaat beoordelen welke huidige Wajongers              ding per SE3 van 25.600 euro in 2015 naar 22.700 euro
alsnog kunnen werken. Voor Wajongers die volledig en         in 2020 gaat. Deze vergoeding maakt vanaf 1-1-2015
duurzaam arbeidsongeschikt zijn, verandert er niets. Zij     onderdeel uit van het ontschotte p-budget. De komende
behouden hun volledige uitkering van UWV. Wajongers          jaren zullen de middelen voor WSW, participatie, Wmo
mét arbeidsvermogen, ontvangen vanaf 2018 een                en Jeugdzorg als één integratie-uitkering Sociaal
lagere uitkering: 70% van het wettelijk minimumloon in       domein aan de gemeenten via het gemeentefonds
plaats van 75%.                                              worden toegekend.
Mensen met een indicatie voor de Sociale Werkvoorzie-        Door de financiële randvoorwaarden vanuit de
ning die eind 2014 nog op de wachtlijst stonden, vallen      Rijksoverheid kan het nieuw beschut werk niet
vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. In 2015       kostendekkend worden uitgevoerd, net zo min als nu
en 2016 zijn zij aangewezen als prioritaire groep bij de     de Sociale Werkvoorziening kostendekkend is met de
bemiddeling naar de garantiebanen.                           Rijksmiddelen.
Werkgevers hebben afgesproken dat er tot 2026                In veel gemeenten wordt de wet Sociale Werkvoor-
125.000 extra banen komen voor mensen met een                ziening samen met andere gemeenten via een ge-
arbeidsbeperking. Dit zijn 100.000 banen bij bedrijven       meenschappelijke regeling (GR) uitgevoerd. Als gevolg
en 25.000 banen bij de overheid. Dit worden ook wel          van de geschetste landelijke ontwikkelingen worden
garantiebanen genoemd. Onze gemeente heeft ook               veel Gemeenschappelijke Regelingen gesaneerd of
de opdracht heeft om garantiebanen te realiseren,            opgeheven, met vaak veel “politieke onrust” over de
voor 2015 zetten we in op 5 garantiebanen. De opgave         ontmanteling. Gemeenten gaan in dit geval dan zelf de
voor de jaren daarna stemmen wij af binnen het Werk-         SW-taken uitvoeren, al dan niet in combinatie met het
bedrijf. Twente. Daarnaast werken momenteel al 200           werkplein, dagbesteding en/of nieuw-beschut werken.
2. Nieuw beschut kent andere voorwaarden binnen de P-wet dan 3 SE= Standaard Eenheid, afhankelijk van de zwaarte van de
beschut onder de WSW.                                        handicap telt 1 fte voor 1 of 1,25 SE mee in de subsidieberekening.
                                                                                                                                 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Enschede voert deze wet niet in GR verband uit,      kunnen wij de toekomst van onze eigen SW, als onder-
maar als onderdeel van het programma Economie,       deel van het geheel van maatregelen en voorzieningen
Werk en Onderwijs. Dat neemt niet weg dat ook wij de die gericht zijn op arbeidsparticipatie van mensen met
route moeten uitzetten om de genoemde taken in de    een arbeidsbeperking, zelf bepalen.
toekomst goed uit te voeren. Gezamenlijk met de Raad
3. Onze visie op mensen
met een arbeidsbeperking
Werken is goed voor mensen. Het stelt hen in staat eigen inkomen te
verwerven en te participeren in de samenleving. In de praktijk blijkt dat
mensen met een arbeidsbeperking die willen werken, meer moeite hebben
om een baan te vinden dan mensen zonder een handicap. De werkgever
zal extra inspanningen moeten leveren om het werk aan te passen aan
de arbeidsbeperking. Het kan daarbij gaan om praktische aanpassingen,
maar ook op het gebied van bijvoorbeeld de aard van het werkpakket, het
werktempo of aansturing. Als dit lukt, levert het voor een medewerker
met een handicap een reguliere arbeidsplaats op.
Op weg naar werk en productiviteit, door             Daarbij worden de voorwaarden geschapen waaronder
begeleiding en aanpassingen in het werk.             de capaciteiten maximaal tot ontwikkeling kunnen
                                                     komen en worden benut. Dit betekent ook dat de
Onze visie is dat iedere medewerker met een          loonwaarde (maximaal haalbare productiviteit) zo
arbeidsbeperking naar zijn of haar vermogen werkt,   veel als mogelijk wordt verzilverd. Werken tegen een
zo regulier als mogelijk. Voor mensen met een        zo groot mogelijke loonwaarde geeft eigenwaarde.
arbeidsbeperking willen wij een werkplek bieden die  Maar niet bij alle werkgevers zijn in hun organisatie
voor hen passend en haalbaar is.                     de nodige aanpassingen en begeleiding te realiseren.
                                                     Hierna is de aard van de werkplek van de werknemer
Werken naar vermogen betekent dat de capaciteiten    met een arbeidsbeperking, afgezet tegen de mate van
van iemand als uitgangspunt wordt genomen.           begeleiding en de productiviteit.
  7 Kadernota. Werken naar vermogen 2016-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>  Werkplek                                       Arbeid en begeleiding                          Productiviteit (indicatief)
  Dagbesteding en vrijwilligerswerk              Geen arbeid; wel bezig                         Minder dan 20%
                                                 Arbeidsmatig bezig zijn; vooral werken aan
  Arbeidsmatige dagbesteding                                                                    Minder dan 20%
                                                 structuur en regelmaat
                                                 Werk in beschut SW-bedrijf
  Beschut werk                                   Verkenning van groepsdetachering in            20 - 40%
                                                 reguliere bedrijven
                                                 Gedetacheerd vanuit SW in regulier bedrijf,
  Detachering                                    met begeleiding vanuit SW.                     30 – 80%
                                                 Soms ook groepsgewijs
                                                 Gedetacheerd vanuit SW in regulier bedrijf,
  Detachering-plus                                                                              40 – 90%
                                                 begeleiding door de werkgever
  Garantiebanen                                  In dienst van regulier bedrijf, afspraken over
                                                                                                20-80%
  Instroom vanaf 1 januari 2015                  begeleiding, bij voorkeur door de werkgever
                                                 Vanuit de SW in dienst van regulier bedrijf,
  Begeleid werk                                                                                 40 – 90%
                                                 begeleiding door werkgever
  Regulier werk                                  In dienst van regulier bedrijf                 100%
Plaatsing van medewerkers en verzilveren                          de werkgever de loonwaarde. Voor het vaststellen
van de loonwaarde.                                                van de loonwaarde wordt in Twents verband met
                                                                  de systematiek van Competensys gewerkt. Door
Plaatsing van iemand met een arbeidsbeperking bij een             afspraken uit het verleden of de ontwikkeling van
werkgever is altijd maatwerk, in de volgorde: begeleid            medewerkers betalen werkgever nu nog niet altijd de
werken, detachering–plus, of detachering. In de                   loonwaarde van de medewerker, hier zetten wij wel
Participatiewet staat dat als een werkzoekende zoveel             op in. Om de haalbaarheid hiervan te toetsen in de
begeleiding nodig heeft dat dit niet van een reguliere            praktijk hebben wij met enkele bedrijven gesproken
werkgever kan worden verwacht, iemand in aanmerking               over het verzilveren van de inzet van gedetacheerde
komt voor een zogenaamde beschutte werkplek. Als                  SW medewerkers. Bij bedrijven is begrip voor de
plaatsing in het Beschutte Bedrijf ook niet haalbaar is,          opgave waar wij voor staan. Dat neemt niet weg
dan wordt dagbesteding een optie. Uitgaande van de                dat ondernemers wijzen op bestaande contracten
beschikbare rijksmiddelen kunnen jaarlijks in Enschede            en dat ze wijzen op de grenzen aan wat zij kunnen
circa tien plekken nieuw beschut werk ingevuld worden.            opbrengen. Van onze zijde vereist dit een meer
Deze geringe omvang is dan ook de reden waarom wij                commerciële insteek dan tot nu toe, vasthoudendheid
in eerste instantie werkzoekenden proberen te plaatsen            en geduld.
op de zogenaamde garantiebanen. Gezamenlijk met
de Twentse gemeenten werken wij aan een regionale                 In de zomernota zijn extra investeringen opgenomen
uitwerking van nieuw beschut. Deze uitwerking omvat               om de bijdrage vanuit de algemene middelen voor
de volgende thema’s: nadere criteria voor mensen met              het tekort op de uitkeringen met ingang van 2018
een arbeidshandicap, de arbeidsovereenkomst, het                  naar 0 euro of minder terug te dringen. Dit heet
business model en de relatie tot de dagbesteding.                 het zogenaamde Deltaplan. Deze investering heeft
                                                                  betrekking op extra acquisitie van banen - ook voor
De vraag van de werkgever is leidend voor een                     mensen met een arbeidsbeperking - en in de kwaliteit
succesvolle plaatsing van een werknemer, ook                      van de dienstverlening aan de werkgevers. Naast
als het gaat om een werkzoekende met een                          de investeringen van het Deltaplan gaan wij voor de
arbeidsbeperking. De werkgever betaalt voor de                    komende jaren de commerciële slagkracht en de
productiviteit die een werknemer heeft. Als de                    acquisitie flink versterken voor zowel Beschut als
productiviteit onder het minimumloon ligt dan vergoed             Detacheringen.
                                                                                                                            8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>4. Doorontwikkeling naar
een markgerichte ‘sociale
onderneming’
Stand van zaken                                             Omdat deze goed aansluiten bij de competenties van
In Enschede werken ongeveer 1.400 mensen in de              mensen met een arbeidshandicap, willen wij deze 5
Sociale Werkvoorziening (SW). Daarnaast zijn er mo-         werksoorten voortzetten. Dit geldt ook voor de kwekerij.
menteel rond de honderd SW-medewerkers die een              De omzet per medewerker stijgt jaarlijks en er heeft
arbeidsverhouding met een extern bedrijf hebben in          vernieuwing van het klantenbestand plaatsgevonden,
een “begeleid-werken” constructie. Wij willen nu en in      met als belangrijkste wijziging een toename van het
de toekomst SW medewerkers een goede plek in de             aantal Duitse klanten.
samenleving bieden.
                                                            Afgelopen jaren is extra ingezet op begeleid werken.
Het SW bedrijf hebben wij in 2012 opgedeeld in de af-       In 2014 zijn 60 mensen met een SW indicatie die op de
deling Beschut werken en het team Detacheringen dat         wachtlijst stonden in begeleid werken geplaatst. Ook
is ondergebracht in de organisatie van het Werkplein.       is het beleid van detacheringen met kracht voortgezet,
Op het Werkplein is de aanwezige expertise gebundeld        waardoor in Enschede 2/3 van de populatie is gedeta-
in de afdeling Werk, die nauw samenwerkt met de Afde-       cheerd via een gewone detachering of via detachering-
ling Inkomen en met het Ondernemersloket. Door de           plus, wat een hoger percentage is dan het landelijk
afdeling Werk wordt ook de gedetacheerde inzet met          gemiddelde. Detachering-plus is in 2013 ingevoerd,
bijbehorende begeleiding en begeleid werken geregeld.       dit is een nieuw product, waarbij de begeleiding wordt
Hier zit ook expertise op het gebied van aanpassingen       overgedragen aan de inlenende werkgever terwijl de
in de werkproces, de werkplek of de werkomgeving.           gemeente alleen nog formeel werkgevers is.
De afdeling Beschut werken heeft zich de laatste 3 jaar     De onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling weer
geprofessionaliseerd tot een markgerichte sociale onder-    in het aantal medewerkers van de SW tussen 2015
neming. De omvang is stabiel gebleven met rond de 500       en 2020.
medewerkers. Er worden 5 werksoorten aangeboden.
Ontwikkeling aantal SW 2015-2020
1.600
1.500
1.400
1.300
1.200
1.100
1.000
 900
 800
           15           16          17           18         19         20
         20           20           20           20         20        20
  9 Kadernota. Werken naar vermogen 2016-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>‘Sociale onderneming’                                   jaren is opgebouwd voor mensen met een arbeids-
De genoemde organisatieonderdelen fungeren zoveel       handicap, slim benutten en inzetten voor de bredere
mogelijk als één ‘sociale onderneming’ die samen        doelgroep van de Participatiewet. Wij vinden dat de
met andere gemeentelijke organisatieonderdelen en       huidige infrastructuur van de SW een meerwaarde
instellingen op een marktgerichte manier een bijdrage   heeft. Voorbeelden van de deze meerwaarde zijn:
levert aan een oplossing voor werken naar vermogen        De detacheringsorganisatie van de SW heeft momen-
voor mensen met een arbeidsbeperking in Enschede.         teel een netwerk van 900 werkplekken in Twente. Op
Wij willen steeds naar de goede balans zoeken tussen      deze plekken hebben werkgevers die al ervaring met
markgericht werken en het leveren van passende            arbeidsgehandicapten. Deze werkgevers koesteren
ondersteuning aan arbeidsbeperkten en werkgevers bij      wij. Hun ondernemingen vormen een solide basis
het vinden, geschikt maken en behouden van een baan.      voor het plaatsen van mensen met een arbeidsbeper-
                                                          king. Dit is een infrastructuur die onderhouden moet
Kernbegrippen bij een bedrijfsgerichte benadering voor    worden en verder moet worden uitgebouwd.
de Sociale Werkvoorziening zijn: het verder professio-    Onder de nieuwe Participatiewet melden zich jonge-
naliseren van het SW bedrijf door te blijven investeren   ren met een arbeidshandicap. De SW heeft expertise
in de hierboven schetste werkprocessen die gericht        en ervaring om in beeld te krijgen wat mensen kun-
zijn op vraag, aanbod, matching en begeleiding in de      nen. Succesvolle plaatsing bij een werkgever begint
arbeidsmarkt, én op het vervolmaken van de logistieke     immers met een goede diagnose van de vaardighe-
bedrijfsprocessen. Door een bedrijfsmatige acquisitie     den en competenties van een werkzoekende.
bij werkgevers en klanten van SW producten is de          Om mensen met een arbeidshandicap succesvol toe
prognose dat Beschut ook in 2015 meer omzet uit de        te laten tot het productieproces wordt de methode
markt haalt. Het grootse gedeelte van de omzet van de     van Jobcarving gebruikt. Het werkproces wordt in
totale SW komt voor rekening van de markt. Dit zijn de    zulke kleine delen opgesplitst en herschikt, zodat
vergoedingen van werkgevers voor de detachering SW        dat de medewerker dat werk doet waartoe hij of zij
medewerkers. Het aangaan van een duurzame band            in staat is. Deze expertise van het opsplitsen van
met bedrijven levert stabiliteit op in de omzet uit de    productieprocessen wordt ook toegepast in het “regu-
markt voor de Sociale Werkvoorziening, die uiteindelijk   liere” bedrijfsleven. Wij willen deze expertise meer en
ten goede komt aan de ondersteuning van mensen met        meer gaan aanbieden aan bedrijven.
een arbeidsbeperking bij het vinden en behouden van       Van vangnet naar springplank (van beschut naar re-
een baan.                                                 guliere plaatsing). Het beschut bedrijf heeft naast zijn
                                                          functie voor SW medewerkers ook een vangnetfunc-
Werkgeversbenadering                                      tie voor de mensen die aangewezen zijn op nieuw be-
Enschede kent een actieve werkgeversbenadering. Dit       schut werk, als voor hen in het reguliere bedrijfsleven
geldt ook voor het werven van banen voor mensen met       geen plek kan worden gevonden. Voordat mensen
een arbeidsbeperking bij werkgevers. Dit beleid is        de reguliere arbeidsmarkt opgaan kan de aanwe-
vastgelegd in de “Werkgever op Kop”. De gemeentelijke     zige infrastructuur ingezet worden voor het opdoen
accountmanagers en de adviseurs Werk trekken namens       van arbeidsritme en werknemersvaardigheden. Het
de gemeente samen op in de werkgeversbenadering.          beschut bedrijf heeft dan de functie van springplank
De accountmanager is het centrale aanspreekpunt voor      naar regulier werk.
de werkgever voor alle vragen op ondernemersgebied        Dagbesteding en de SW. De opdrachten die het
en is bekend met het hele dienstverleningspakket van      beschut bedrijf uitvoert zijn ook interessant om uit
de gemeente. De adviseur Werk is de spil als het om       te voeren voor mensen die zijn aangewezen op dag-
arbeidsmarktvragen gaat, ook voor de vragen over het      besteding. Een pilot in het eerste half jaar van 2015
plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking. De          samen met Bouwhuis maakt inzichtelijk dat mensen
werkgeversbenadering is sinds 2012 geprofessionali-       met het aangeboden werk uit de voeten kunnen.
seerd en geïntensiveerd. Collegeleden leggen veel         Samen met het programma Maatschappelijke
werkbezoeken af om optimaal in te spelen op wat de        Ontwikkeling wordt hiervoor een plan uitgewerkt.
ondernemers bezighoudt.
                                                        Hoe richten we onze organisatie in
Benutten van de opgebouwde SW-                          De SW- bedrijven waren erop ingericht om voor de
infrastructuur en expertise                             medewerkers voor wie geen reguliere arbeidsplaats
Wij willen de kennis en infrastructuur die de afgelopen gevonden kon worden een wél geschikte-aangepaste-
                                                                                                                   10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>werkomgeving te bieden, in het eigen bedrijf of in      Al deze specifieke processen en taken moeten goed
detachering. Door de concentratie van alle gedecen-     uitgevoerd worden.
traliseerde taken bij de gemeente is vraag en aanbod
naar passende arbeid onderdeel geworden van het veel    Onze visie is dat we de organisatie zoveel mogelijk
grotere speelveld van het sociale domein. Daardoor is   proberen in te richten op het werken met een brede
ook de ruimte voor het duiden van problemen en voor     scope, voor zowel diverse categorieën van werkzoe-
het vinden van mogelijke oplossingen groter geworden.   kenden (met én zonder handicap) als voor plekken bij
Dit biedt kansen om op een meer effectieve én goed-     reguliere werkgevers en onder de vlag van de gemeen-
kopere manier mensen met een beperking aan het werk     telijke organisatie. Wij doen dit zoveel mogelijk door de
te krijgen.                                             samenwerking op te zoeken met aanverwante organi-
Jarenlang hebben de SW bedrijven, sociale diensten,     satieonderdelen of instellingen, waar die elkaar kunnen
het UWV en gespecialiseerde aanbieders veel ervaring    aanvullen en versterken.
opgedaan die belangrijk zijn voor het vinden, het creë-
ren en het behouden van passend werk voor mensen.       Enkele voorbeelden:
Grof geschetst gaat het om processen en taken die          Wij spreken met werkgevers over reguliere vacatures
gericht zijn op:                                           én we verkennen de mogelijkheden om werkplekken
                                                           te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.
   Aanbod van werkplekken, onder meer door                 De intake en diagnose van een jongere met een ar-
   • vinden van geschikte arbeidsplaatsen bij reguliere    beidsbeperking wordt versterkt door zoveel mogelijk
     werkgevers                                            de kennis en ervaring met deze jongere te benutten
   • omvormen van werkprocessen en van arbeidsplaat-       uit de circuits van onderwijs, sociaal wijkteam en/
     sen voor mensen met specifieke beperkingen;           of jeugdzorg. Dit uiteraard met inachtneming van de
   Vraag naar werk, onder meer door                        regels vanwege de privacy.
   • onderzoeken en diagnosticeren van werkzoekenden       Als een persoon met een arbeidsbeperking deel
     op hun kwaliteiten, hun beperkingen en hun ont-       uitmaakt van een zo genaamd multiprobleem huis-
     wikkelingsmogelijkheden                               houden kan diens inzetbaarheid positief beïnvloed
   • bepalen van hun ‘loonwaarde’ (productiviteit);        worden door andere problemen in het huishouden op
   Matchen van vraag en aanbod, onder meer door            te lossen, bijvoorbeeld zorgbehoefte, huisvesting of
   • verbinden van kennis van potentiële werkplekken en    schulden.
     kennis van beschikbare mensen
   • plaatsen van mensen onder vlag van de gemeente-
     lijke organisatie of bij reguliere werkgevers
   • afspraken maken over loonkostensubsidie en/of
     vergoeding voor begeleiding door de werkgever;
   In het werk, onder meer door
   • begeleiden van mensen met een beperking om
     zich goed te voelen in hun werkomgeving en om te
     kunnen omgaan met lastige situaties
   • begeleiden en trainen van werkgevers, teamleiders,
     etc, om op het werk goed te kunnen omgaan met de
     mensen met een beperking.
   11 Kadernota. Werken naar vermogen 2016-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>5. Het financiële kader
2016-2020
Het verminderen van het tekort op de SW vinden wij een voorwaarde om
de huidige infrastructuur van de SW te borgen en uitvoering te geven
aan deze kadernota. Dit alles in het perspectief om mensen met een
arbeidsbeperking naar vermogen te laten werken.
Bij ongewijzigd beleid levert SW bedrijf een negatief      2,7 miljoen euro door de inzet van gemeentelijke
resultaat op van 8,2 miljoen euro structureel in 2020.     middelen die op dit moment voor de BUIG worden
Om het tekort op de SW te verminderen hebben wij een       ingezet. In de Zomernota 2015 is de ambitie
financiële doorlichting laten uitvoeren door het bureau    Deltaplan bijstand uitgaven binnen het rijksbudget
Iroko. (zie bijlage 1 van deze nota) De Raad hebben wij    opgenomen. De extra inspanningen van het Deltaplan
op 22 april 2015 hierover geïnformeerd. Doel van deze      hebben tot doel het tekort op het bijstandsbudget
bedrijfsdoorlichting door Iroko was het onderzoeken        stapsgewijs terug te brengen naar nul. Hierdoor valt
van mogelijkheden om de kosten te reduceren en de          er in de algemene middelen een bedrag vrij van € 2,7
opbrengsten van de SW te verhogen. Dit om het struc-       miljoen dat wordt ingezet voor het SW tekort.
turele tekort van 8,2 miljoen euro in 2020 op de SW te
verminderen.
Om uitvoering te geven aan deze kadernota en het
tekort van 8,2 miljoen euro in 2020 structureel te
dekken hebben wij bij de Zomernota de volgende
dekkingsbronnen aangewezen:
   Een maatregelenpakket van 3 miljoen euro ter verbe-
   tering van het rendement van de SW (in deze kader-
   nota wordt uitgegaan van een maatregelenpakket met
   een omvang van 2,3 miljoen euro) ;
   2,4 miljoen euro uit het Participatiebudget (over jaren
   2015-2020 is dit gemiddeld 2,4 miljoen euro); In het
   Coalitieakkoord is afgesproken dat er geen middelen
   uit het Participatiebudget worden gebruik als dekking
   van het tekort van de SW. Wij adviseren om hiervan
   af te wijken omdat:
   • Door het Iroko onderzoek duidelijk is geworden dat
     het SW tekort niet terug te brengen is naar nul;
   • Vanaf 1-1-2015 de vergoeding voor de SW onder de
     participatiewet en het participatiebudget valt;
   • Er altijd al een bijdrage was van rond de 2,4 mln per
     jaar aan de SW, eerst vanuit de algemene dienst
     middelen en sinds kort uit het participatiebudget.
                                                                                                                12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Tabel 1 Opbouw saldo SW 2015-2020 (x 1,0 miljoen euro)
                                                         2015         2016       2017        2018         2019         2020
   Loonkosten                                            -40,3        -37,4      -34,7       -31,9        -29,6        -27,1
   Subsidie                                              36,0         32,2       29,4        26,1         23,6         21,6
   Subsidieresultaat                                     -4,2         -5,2       -5,4        -5,8         -6,0         -5,5
   Bedrijfskosten (1*)                                   -9,0         -9,0       -8,8        -8,7         -8,6         -8,5
   Omzet (1*)                                            9,7          8,9        8,1         7,3          6,6          5,9
   Bedrijfsresultaat                                     0,6          -0,1       -0,7        -1,4         -2,0         -2,7
   Resultaat SW                                          -3,7         -5,3       -6,1        -7,2         -8,0         -8,2
   Bijdrage Coalitieakkoord                              3,0          3,1        1,7
   Bijdrage Participatiebudget (2*)                      0,7          2,2        2,4         2,4          2,4          2,4
   Saldo Zomernota                                       0,0          0,0        -2,0        -4,8         -5,6         -5,8
   Maatregelen SW                                                     0,5        1,4         1,9          2,1          2,3
   Bijdrage BUIG                                                                             1,8          2,7          2,7
   Ontwikkelingen SW                                                  -0,5       -0,2        0,7          1,4          1,3
   Flex inzet Participatiebudget (2*)                                 0,0        0,8         0,4          -0,6         -0,6
   Saldo SW                                              0,0          0,0        0,0         0,0          0,0          0,0
1. De bedrijfskosten bestaan voornamelijk uit vaste kosten. Dit is de       2. In 2017 en 2018 wordt er extra bijgedragen uit het Participatiebudget.
reden waarom deze kosten in de jaren 2015-2020 licht dalen. De omzet        In de jaren 2019 en 2020 wordt de bijdrage uit het Participatiebudget
neemt in deze periode veel steker af. Het grootste deel van de omzet        lager. Over der jaren 2015 en 2020 wordt gemiddeld 2,4 miljoen euro uit
wordt gegenereerd door Detacheringen. Het is de verwachting dat het         het Participatiebudget gebruikt voor het geprognotiseerde tekort van de
SW-verloop bij Detacheringen naar verhouding hoger is. Dit brengt met       Sociale Werkvoorziening.
zich mee dat de omzet relatief sneller afneemt.
Er is een analyse gemaakt van de ontwikkelingen over                            is echt een aanvulling op de andere werksoorten
de jaren 2016-2020 (zie ook bijlage 2 tabel 3). De SW-                          binnen het beschut werken van de SW. Het sluiten
bekostiging van de gemeenten door het Rijk vindt plaats                         van deze werksoort heeft tot gevolg dat voor zo’n
aan de hand van een complex landelijk verdeelmodel.                             15-20 medewerkers met een arbeidsbeperking er
In de Mei- circulaire zijn onlangs de voorlopige meer-                          geen ander (betaald) werk gevonden kan worden
jarige SW-budgetten bekendgemaakt Deze bedragen                                 omdat zij op basis van hun arbeidsbeperking niet
wijken in positieve zin af van de budgetten die zijn mee-                       binnen een productieomgeving kunnen werken.
genomen onze eigen begroting. Voor de hoogte van het                            De kwekerij biedt, in het kader van dagbesteding,
budget van 2016 geeft het Rijk een redelijk goede prog-                         ook nog mogelijkheden om de infrastructuur verder
nose, maar vanaf 2017 wordt er met door het Rijk met                            uit te nutten. De totale bezuiniging door het sluiten
aannames gewerkt en zijn de budgetten onzeker.                                  van de kwekerij bedraagt voor de SW 100.000
                                                                                euro. Doordat in 2016 en 2017 de rentelasten en
In de Zomernota werd uitgegaan van een maatrege-                                afschrijvingen op het pand nog doorlopen voor
lenpakket met een omvang van 3,0 miljoen euro struc-                            het Vastgoedbedrijf, bedraagt in deze jaren de
tureel. Het doorrekenen van alle maatregelen leverde                            gemeentebrede besparing slechts 30.000 euro.
op dat, op twee na, alle maatregelen ongeveer het
resultaat op kunnen leveren zoals door Iroko becijferd.                     2. Besparing door verhuizing: Iroko heeft bere-
Wij kiezen er voor om twee maatregelen niet door te                             kend dat een verhuizing van Beschut naar een an-
voeren, te weten:                                                               dere locatie een flinke besparing zou opleveren. Als
                                                                                indicator hiervoor zijn de huidige huisvestingskosten
1. Sluiten van de Kwekerij: Wij stellen voor om                                 in relatie tot het aantal huidige beschikbare m2 ge-
    niet over te gaan tot het sluiten van de kwekerij.                          bruikt en afgezet tegen de krimp van het aantal m2.
    Naast een financiële afweging is er ook een                                 Marktonderzoek van de afgelopen maanden heeft
    inhoudelijke afweging gemaakt. Deze werksoort                               echter uitgewezen dat de marktprijzen voor kale huur
   13 Kadernota. Werken naar vermogen 2016-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>beduidend hoger ligger dan de huidige huisvestings-        slagkracht van de SW. De voorbereidingen hiervoor zijn
lasten voor rente en afschrijvingen aan de Kuipersdijk.    al in gang gezet. Mogelijkheden om kosten te besparen
Het huidige budget voor 12.000 m2 zal daarom net           worden onmiddellijk ingevuld, al zal dit slechts beperkt
toereikend zijn om tegen marktprijzen een oppervlakte      iets opleveren omdat er in de afgelopen jaren al veel
van 8.000 m2 terug te huren. De verhuizing van de SW       is bespaard. Wij hebben rekening gehouden met de
hangt nauw samen met de definitieve vestiging van          adviezen van de Cliëntenraad Werk en Inkomen en van
Hornbach aan de Kuipersdijk. Gaat de vestiging van         de OR. Het realiseren van de maatregelen van het Iroko
Hornbach aan de Kuipersdijk niet door, dan wordt de        rapport is een ambitieuze opdracht.
verhuizing van de SW heroverwogen.
                                                           Conclusie: een structurele bezuinig van 2,3 miljoen
Het niet uitvoeren van deze twee maatregelen leidt         euro vanaf 2020 lijkt ons realistisch, een structurele
ertoe dat een structurele bezuiniging binnen de SW         bezuiniging van 3,0 miljoen euro in 2020 blijkt bij nader
van 2,3 miljoen euro in 2020 realistisch is.               inzien niet haalbaar. Deze nieuwe koers zal tijd kosten.
                                                           Hiermee is echter rekening gehouden in de planning
Wat hebben we nodig om de maatregelen                      van de financiële opbrengsten per maatregel. Door een
uit te voeren?                                             gefaseerde invoering van de maatregelen loopt de be-
Overeenkomstig het Iroko rapport ligt de focus in          sparing op van 0,5 miljoen euro in 2016 tot 2,3 miljoen
de maatregelen op het genereren van een hogere             euro in 2012. Voor het tekort wat ontstaat doen wij een
opbrengst bij de (huidige) klanten en op extra opbrengst   beroep op het Participatiebudget van gemiddeld 2,4
door het verzilveren van een maximale loonwaarde.          miljoen euro. De bandbreedte varieert in de jaren 2016-
Dit vraagt om een versterking van de commerciële           2020 tussen 1,8 en 3,2 miljoen euro per jaar.
6. Tot slot
Bij de instemming met deze kadernota wordt de Sociale Werkvoorziening
doorontwikkeld tot een marktgerichte ‘sociale onderneming’, die op een
commerciële manier een bijdrage levert aan een oplossing voor het vraagstuk
van ‘werken naar vermogen’ voor mensen met een arbeidsbeperking.
Deze opdracht is ambitieus, kost de nodige tijd en geld.   omzet van de SW en de subsidie van het Rijk moet
De subsidie van het Rijk neemt in de komende jaren af.     hiervoor een beroep worden gedaan op het Participatie-
Wij willen voor mensen met een arbeidsbeperking onze       budget. In deze beleidsperiode varieert dit tussen de
infrastructuur, de vijf werksoorten inclusief de kwekerij, 1,8 en 3,2 miljoen euro per jaar. Vanaf 2018 wordt dek-
behouden. Ook voor de SW geldt dat “tijdens de ver-        king gevonden uit vrijvallende middelen die thans voor
bouwing de verkoop gewoon doorgaat”. De horizon van        de BUIG worden ingezet. Deze dekking varieert tussen
deze “verbouwing” is het jaar 2020. Wat eerder kan,        1,8 en 2,7 miljoen euro. Op basis van het zogenaamde
gebeurt eerder. Hierbij verliezen wij niet uit het oog dat Iroko rapport wordt door de SW zelf voor een struc-
mensen met een arbeidsbeperking op maat die onder-         tureel bedrag van 2,3 miljoen euro bezuinigd om de
steuningen krijgen die zij nodig hebben. Naast de “eigen”  SW te kunnen continueren.
                                                                                                                     14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Bijlagen:
1. Tabel maatregelen en toelichting
(Iroko maatregelen en eigen maatregelen)
Wij hebben een financiële doorlichting laten verrichten Deze bijlage wordt afgesloten met een korte inhoude-
door het bureau Iroko. Doel van deze doorlichting was   lijke toelichting op deze maatregelen. De indeling van
het onderzoeken van mogelijkheden om de kosten te       deze tabel is overeenkomstig de drie uitgangspunten
reduceren en de opbrengsten van de SW te verhogen.      van deze kadernota, te weten:
Dit om het structurele tekort van 8,2 miljoen euro in
2020 op de SW te verminderen.                               zo regulier mogelijk aan het werk voor arbeids-
                                                            gehandicapten
In onderstaande tabel staan de maatregelen uit het          de meerwaarde en expertise van de SW
Iroko rapport en een aantal aanvullende maatregelen fi-     infrastructuur
nancieel uitgewerkt over de jaren 2016 tot en met 2020.     doorontwikkeling van de SW naar een markgerichte
In de tabel wordt per maatregel aangegeven waar de          sociale onderneming
opbrengst of besparing afwijkt van het Iroko rapport.
   15 Kadernota. Werken naar vermogen 2016-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Tabel 1. Maatregelen en toelichting
 nr.  Maatregelen                                            Iroko     2016    2017      2018      2019      2020
 Zo regulier mogelijk aan het werk voor mensen met een
 arbeidsbeperking:
 1.   Meer SW in Begeleid Werken                             125.000   0       65.000    125.000   125.000   125.000
 2.   Maatregelen omzetverhoging                                       0       300.000   375.000   375.000   400.000
      - loonwaarde maximaliseren                             275.000   0       250.000   300.000   275.000   275.000
      - verlagen ziekteverzuim naar 10% + maximaal inzetten
                                                             125.000   0       50.000    75.000    100.000   125.000
        contracturen
      subtotaal                                              525.000           365.000   500.000   500.000   525.000
 Meerwaarde en expertise SW-infrastructuur:
 3.   Kwekerij                                               300.000   0       0         0         0         0
      subtotaal                                              300.000           0         0         0         0
 Doorontwikkeling SW naar marktgerichte sociale
 onderneming:
 4.   Terugbrengen regelingen boven CAO                      100.000   40.000  40.000    40.000    40.000    40.000
      - kerstpakketten                                                 40.000  40.000    40.000    40.000    40.000
      - kofﬁevoorziening                                               0       0         0         0         0
 5.   Diverse Maatregelen omzetverhoging                     160.000   75.000  125.000   165.000   185.000   200.000
 6.   Lagere doorbelasting overhead gemeente                 150.000   0       150.000   150.000   150.000   150.000
 7.   WSW-beschut huisvesten in ander pand                   450.000    0      25.000    50.000    50.000    50.000
 8.   Scherper begroten overige bedrijfskosten               125.000   25.000  50.000    75.000    100.000   125.000
      Aanpassen begr. Loonk.subs BW + begeleidingsvergoeding
 9.                                                          300.000   30.000  85.000    140.000   195.000   250.000
      Detaplus
      - Aanpassen begr detaplusvergoedingen                            30.000  60.000    90.000    120.000   150.000
      - aanpassen begr loonk.subs. BW                                          25.000    50.000    75.000    100.000
      subtotaal                                              1.285.000 170.000 475.000   620.000   720.000   815.000
 Overige maatregelen:
 10.  Aanpassing indexering loonkosten SW                    475.000   141.000 266.000   373.000   470.000   548.000
 11.  Cedris p.m.                                                                        40.000    40.000    40.000
 12.  Kostenbesparingen ambtelijk kosten                     130.000           40.000    74.000    103.000   132.000
      - besparing ambt.loonkosten agv SW-verloop                               27.000    50.000    70.000    90.000
      - besparing fac.overhead                                                 13.000    24.000    33.000    42.000
 13.  Kostenbesparingen ambtelijke kosten                    275.000   187.000 275.000   275.000   275.000   275.000
      - Caseload naar 1 op 60                                          187.000 187.000   187.000   187.000   187.000
      - besparing facilitaire overhead                                 0       88.000    88.000    88.000    88.000
      subtotaal                                              880.000   328.000 581.000   762.000   888.000   995.000
      Totaal                                                 2.990.000 498.000 1.421.000 1.882.000 2.108.000 2.335.000
                                                                                                               16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Toelichting per maatregel waarvan de
opbrengst afwijkt van Iroko
Ad 9.                                                       Ad 7.
Het aanpassen van de begroting begeleidingsver-             Iroko heeft berekend dat een verhuizing van Beschut
goeding Detaplus en kostenbesparingen ambtelijke            naar een andere locatie een flinke besparing zou
loonkosten als gevolg van SW verloop zijn technische        opleveren. Als indicator hiervoor is gebruikt de huidige
begrotingscorrecties. De relatief geringe afwijkingen       huisvestingskosten in relatie tot het aantal huidige
kunnen worden verklaard doordat het Iroko rapport           beschikbare m2 en dat afgezet tegen de krimp van
is gebaseerd op de exploitatiecijfers over 2013 en de       het aantal m2. Onderzoek heeft echter uitgewezen
huidige getallen een actualisatie anno augustus 2015        dat de marktprijzen voor kale huur beduidend hoger
zijn.                                                       ligger dan de huidige huisvestinglasten voor rente en
                                                            afschrijvingen aan de Kuipersdijk. Het huidige budget
Ad 4.                                                       voor 12.000 m2 zal daarom net toereikend zijn om tegen
Bij de maatregel terugbrengen regelingen boven CAO          marktprijzen een oppervlakte van 8.000 m2 terug te
wordt geadviseerd voor de SW dezelfde lijn te kiezen als    huren.
die gehanteerd wordt voor het ambtelijk personeel van
de gemeente. Dit betekent dat het voorstel om de gratis
koffie af te schaffen niet wordt over genomen, omdat de
ambtenaren van de gemeente ook gratis koffie krijgen.
De kerstpakketten worden wel afgeschaft.
Ad 3.
Voorgesteld wordt om niet over te gaan tot het sluiten
van de kwekerij en voor een periode van 3 jaar de sa-
menwerking met de firma Heutinck te verlengen. Uit de
actualisatie van de financiële cijfers naar 2016 blijkt dat
het sluiten van de kwekerij slechts €100.000 oplevert in
plaats van €300.000. Dit heeft te maken de grote ver-
anderingen de afgelopen 2 jaar binnen de kwekerij. Met
de firma Heutinck zijn inmiddels vergaande gesprekken
gaande over het voortzetten van de samenwerking voor
de komende 3 jaar. Daarbij wordt uitgegaan van een
betaling naar loonwaarde van de Sw-medewerkers.
ndien de kwekerij wordt gesloten zullen bij de sluiting
de kosten voor rente en afschrijving voor de jaren
2016 en 2017 weliswaar niet bij de SW maar wel bij het
vastgoed bedrijf blijven doorlopen. De eigenlijke bespa-
ring zal daarmee in deze jaren uitkomen op ongeveer
30.000 euro. Naast een financiële afweging spelen
ook een aantal inhoudelijke argumenten mee bij de
afweging. Deze werksoort is echt een aanvulling op de
andere werksoorten binnen het beschut werken van de
SW. Het sluiten van deze werksoort heeft tot gevolg dat
voor zo’n 15-20 medewerkers er geen ander (betaald)
werk gevonden kan worden omdat zij op basis van hun
arbeidshandicap niet binnen 4 muren kunnen werken.
De kwekerij biedt, in het kader van dagbesteding ook
nog mogelijkheden voor de gemeente om de infrastruc-
tuur verder uit te nutten.
   17 Kadernota. Werken naar vermogen 2016-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>2. Nadere toelichting bij het financiële kader 2016-2020
(paragraaf 5)
De tabellen 1, 2 en 3 in deze bijlage geven een nadere onderbouwing van tabel 1 van
het financieel Kader 2016-2020 uit paragraaf 5 van deze kadernota.
  Tabel 1: Uitgangspunten Zomernota
                                           2016    2017      2018    2019      2020
  Tekort SW bij ongewijzigd beleid         -5,3    -6,1      -7,2    -8,0      -8,2
  Bijdrage Coalitieakkoord                 3,1     1,7
  Bijdrage Participatiebudget              2,2     2,4       2,4     2,4       2,4
  Bijdrage BUIG                                              1,8     2,7       2,8
  Maatregelen SW                                   2,0       3,0     2,9       3,0
  Totaal dekking                           5,3     6,1       7,2     8,0       8,2
  Saldo                                    0,0     0,0       0,0     0,0       0,0
  Tabel 2: Situatie augustus 2015
                                           2016    2017      2018    2019      2020
  Tekort SW bij ongewijzigd beleid         -5,3    -6,1      -7,2    -8,0      -8,2
  Bijdrage Coalitieakkoord                 3,1     1,7
  Bijdrage Participatiebudget              2,2     2,4       2,4     2,4       2,4
  Bijdrage BUIG                                              1,8     2,7       2,7
  Maatregelen SW                           0,5     1,4       1,9     2,1       2,3
  Totaal dekking                           5,8     5,5       6,1     7,2       7,4
  Saldo                                    0,5     -0,6      -1,1    -0,8      -0,8
  Tabel 3: Ontwikkelingen:
                                           2016     2017     2018    2019      2020
  1. Transitievergoedingen                 -0,6     -0,5     -0,5    -0,4      -0,4
  2. Omzet Detacheringen                   -0,4     -0,3     -0,2    -0,2      -0,1
  3. Optrekken pensioenleeftijden          -0,2     -0,2     -0,1    0,0       -0,3
  4. Integratie-uitkering SW               0,8      0,8      1,4     2,0       2,1
  Totaal ontwikkelingen/risico’s           -0,5     -0,2     0,7     1,4       1,3
                                                                                    18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>In tabel 3 is een risicoanalyse gemaakt van de ontwik-                 ten opzichte van de begroting. Dit nadeel kan worden
kelingen over de jaren 2016-2020. De SW-bekostiging                    opgevangen voor 100.000 euro aan een meevaller
van de gemeenten door het Rijk vindt plaats aan de                     binnen de SW-loonkosten. Daarnaast wordt er extra
hand van een complex landelijk verdeelmodel. In de                     ingezet om ‘bankzitters’ te detacheren (200.000 euro).
Mei- circulaire zijn onlangs de voorlopige meerjarige                  Resteert een risico van 400.000 euro in 2016. Dit risico
SW-budgetten bekendgemaakt. We noemen die de                           zal na verloop van tijd afnemen, omdat de totale omzet
integratie-uitkering SW. Deze bedragen wijken in                       uit detacheringen ook afneemt (als gevolg van verloop).
positieve zin af van de budgetten die zijn meegenomen
onze eigen begroting. Voor de hoogte van het budget                    Optrekken pensioenleeftijden
van 2016 geeft het Rijk een redelijk goede prognose,                   In mei jl. heeft de eerste Kamer ingestemd met het
maar vanaf 2017 wordt er met door het Rijk ‘ met                       versneld verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd
aannames gewerkt en zijn de budgetten zeer onzeker.                    van 65 naar 67 jaar. Dit heeft gevolgen voor de SW-
Verder staan in tabel 3 enkele tegenvallers, die na 20                 begroting, waar nog rekening is gehouden met lagere
april bekend zijn geworden. Hieronder de toelichting op                pensioenleeftijden. De salarissen moeten met andere
deze 4 punten:                                                         woorden langer worden doorbetaald.
Transitievergoedingen                                                  Integratie-uitkering SW
Vanaf 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid                          De SW-bekostiging van de gemeenten door het rijk vindt
ingevoerd. Per 1 juli 2015 krijgt iedere werknemer die                 plaats aan de hand van een ingewikkeld verdeelmodel.
tenminste 24 maanden in dienst is geweest op grond                     De verdeling is onder meer afhankelijk van het werkelijk
van de wet een transitievergoeding, wanneer de ar-                     landelijke SW-verloop, van efficiencykortingen en van
beidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt                 berekeningen van toekomstig SW-verloop door externe
ontbonden of niet verlengd. Dit heeft ook gevolgen voor                bureaus. In de Meicirculaire zijn onlangs voorlopige
de SW. Een eerste ruwe inschatting levert 600.000 euro                 meerjarige SW-budgetten bekendgemaakt. Deze
aan extra kosten op voor 2016 aflopend naar 400.000                    bedragen wijken positief af van de budgetten die zijn
euro in 2020.                                                          meegenomen in de begroting. Voor 2015 en 2016 zijn
                                                                       de bedragen behoorlijk betrouwbaar, vanaf 2017 wordt
Omzet Detacheringen                                                    er met ‘zachte’ aannames gewerkt. De budgetten vanaf
De prognose van de omzet bij detacheringen levert in 2015              2017 zijn onzeker. De kans is groot dat deze budgetten
naar verwachting een tekort op van circa 700.000 euro                  alsnog worden aangepast.
   Tabel 4: Saldo MJB SW 2016-2020 (Resultaat SW - Ontwikkelingen/risico’s):
                                                     2016      2017        2018      2019      2020
   Resultaat SW (na bezuinigingen)                     0,5      -0,6         -1,1       -0,8     -0,8
   Saldo ontwikkelingen/risico’s                      -0,5      -0,2          0,7        1,4      1,3
   Totaal Resultaat en risico’s                        0,0      -0,8         -0,4        0,6      0,6
   19 Kadernota. Werken naar vermogen 2016-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Colofon
Dit is een uitgave van de gemeente Enschede.
Vormgeving
Digidee concept creatie emotie
Aan de inhoud kunnen geen rechten worden
ontleend. Tekst mag alleen met toestemming
van de gemeente Enschede worden
overgenomen.
© september 2015, gemeente Enschede
                                             20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>