<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Voorstel Gemeenteraad C
  Onderwerp                    Tussenrapportage 2020
  Portefeuillehouder           June Nods, agendaletter (C)
  Organisatieonderdeel         Concernstaf                                    Aangeboden aan Raad          17 juni 2020
  Stuknummer                                                                  Corsanummer                  2000052815
  (invulling door Griffie)
__________________________________________________________________________________________
Wij stellen u voor te besluiten om:
      1. Op onderstaande onderdelen af te wijken van de financiële verordening;
           a) Af te wijken van artikel 6 lid 2 “De tussenrapportage bedoeld in lid 1a bevat een uiteenzetting over de
              uitvoering van het beleid”;
           b) Af te wijken van artikel 5 lid 5 “Bij een geprognosticeerd negatief jaarresultaat in de tussenrapportage
              van 1 miljoen euro of meer, doet het college een voorstel hoe bij te sturen op dit resultaat”;
           c) Af te wijken van artikel 4 “Het college biedt aan de raad een zomernota aan met een voorstel voor het
              beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de
              meerjarenraming. De raad stelt deze nota vast”. In plaats van vaststelling dit jaar voert de raad een
              kaderstellend debat;
      2. De beslispunten met betrekking tot stand van zaken 2020 (bijlage 1 van het document Coronanota) en de
           technische begrotingswijzigingen (bijlage 2 van het document Coronanota) vast te stellen en de
           gemeentebegroting 2020-2024 overeenkomstig aan te passen (bijlage 3 van het document Coronanota);
Publieksvriendelijke samenvatting
Bij de zomernota wordt ook altijd de tussenstand voor het lopende jaar gerapporteerd. In de coronanota is deze
ook opgenomen. Het blijkt dat corona ook op 2020 flinke impact heeft. Het geprognosticeerde tekort is zo groot
dat we over de grens van 1 miljoen euro gaan waarbij volgens de financiële verordening bijsturing is gevraagd.
Met dit raadsbesluit leggen we de raad voor hoe het college hiermee om wil gaan. Dat voorstel gaat ervanuit dat
we op enkele onderdelen afwijken van de financiële verordening.
Inleiding
De uitbraak van corona maakt dat we voor 2020 op enkele onderdelen af zouden willen wijken van de financiele
verordening. In dit voorstel wordt de argumentatie daarvoor uiteengezet.
Beoogd effect
Een besluit te nemen over het lopende begrotingsjaar en gelet op de uitzonderlijke tijd waarin we verkeren af te
kunnen wijken van onze eigen opgestelde regels.
Argumenten
1.A Op dit moment geen rapportage over beleidsdoelstellingen 2020 in de tussenrapportage
Normaliter wordt halverwege het begrotingsjaar in de zomernota ook een update gegeven van de stand van
zaken van realisatie van de beleidsdoelstellingen in het lopende jaar. Door de uitbraak van de coronacrisis in de
eerste maanden van 2020 heeft de focus hoofdzakelijk gelegen op inzichtelijk maken van waar corona de
maatschappij en gemeente raakt en waar direct verlichting aan de stad moest worden gegeven op de impact van
corona. De focus heeft hoofdzakelijk gelegen op crisisbeheersing en minder op realisatie van alle
beleidsvoornemens uit pre corona. Niet dat deze beleidsvoornemens niet meer opportuun zijn, echter de prioriteit
lag even anders. Voorgesteld wordt om de voortgang van beleidsuitvoering niet nu, maar bij de actualisatie van
oktober 2020 dit jaar mee te nemen. Verwachting is dat dan de voortgang en impact van het coronavirus op dat
beleid beter te bepalen is. Normaal gesproken gaat de rapportage van oktober alleen voor behandeling naar de
Rekeningencommissie. Wij laten het aan de afweging van uw Raad of het gewenst is deze 2e tussenrapportage
dit jaar wel aan te bieden aan de voltallige raad.
Concernstaf
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>1B. Bijsturing op geprognosticeerde nadelige financieel resultaat 2020
Met de kennis van nu is de verwachting dat het effect van corona de gemeente 10,5 miljoen euro kost. Daar
staan een aantal meevallers tegenover (5,4 miljoen euro) waardoor de prognose voor het jaarresultaat 2020 een
negatief saldo van 5,1 miljoen euro is. Opgemerkt wordt dat dit heel nadrukkelijk een voorlopige prognose voor
2020 is. In VNG verband zetten we er op in dat we maximaal gecompenseerd worden voor financiële nadelen als
gevolg van corona waardoor het saldo nog zou kunnen verbeteren. Aan de andere kant zijn in de risicoparagraaf
in hoofdstuk 3 van de coronanota ook risico’s benoemd die kunnen maken dat het resultaat slechter kan uitvallen.
Conform artikel 5 lid 5 van de financiële verordening moet het college bij de tussenrapportage voorstellen voor
bijsturing doen wanneer het geprognosticeerde jaarresultaat 1 miljoen euro (of meer) negatief is. Gezien de
uitzonderlijke situatie wordt voorgesteld om dit jaar van deze regel af te wijken en geen korte termijn
bezuinigingen voor het boekjaar 2020 door te voeren. Dit vanuit de volgende overwegingen:
         Het is in deze crisisperiode niet wenselijk om de stad met aanvullende bezuinigingen te confronteren en
          de impact van de crisis nog verder te vergroten.
         Daarbij zijn onze reserves ook zodanig op niveau dat daarin een buffer beschikbaar is om het
          geprognosticeerde tussenresultaat op te vangen. De afgelopen jaren hebben we spaarzaam financieel
          beleid gevoerd gericht op afbouwen van schulden en risico's en versterken van de algemene reserve. Dit
          om een buffer beschikbaar te hebben juist voor situaties als deze.
         Door nu niet op korte termijn bezuinigingen door te voeren kan de focus blijven liggen op maatregelen die
          nodig zijn voor directe verlichting van de impact op de stad, maatregelen nodig voor herstel uit de crisis
          en de lange termijn financiële opgave waarvoor onze gemeente staat.
Uiteraard blijft het college kritisch sturen op het voorkomen van verdere overschrijdingen.
1.C Kaderstellend debat in plaats van vaststellen van de zomernota door uw Raad
De corona uitbraak begin 2020 heeft het zomernota proces flink belemmerd. Daar waar normaliter een
zomernota wordt opgesteld met daarin een voorkeurscenario van het college voor het meerjarig middelenkader is
dat dit jaar niet mogelijk gebleken. De focus heeft de afgelopen periode gelegen op het anticiperen op de eerste
directe gevolgen van de coronacrisis voor de stad. Inmiddels is duidelijk dat er ook meerjarig een grote financiële
opgave ligt en tevens dat er nog grote financiële onzekerheden zijn. Het college heeft daarom, in samenspraak
met uw presidium, gekozen voor een kaderbrief met financiële foto, oftewel een Coronanota. Daarover zal een
kaderstellend debat worden gevoerd met de raad om het raamwerk op te halen waarbinnen de begroting
uitgewerkt moet worden.
Risico’s
Zoals aangegeven kan de prognose voor 2020 nog veranderen als gevolg van compensatie vanuit het Rijk voor
corona nadelen of het optreden van risico’s zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van de coronanota 2020. Ook indien
zich een tweede golf van het coronavirus voordoet kan de prognose flink veranderen. Indien de financiële situatie
voor 2020 dermate afwijkt dat het niet meer verstandig is om het nadeel op te vangen vanuit de algemene
reserve zal het college pro actief met een voorstel richting uw Raad komen.
Financiële dekking van het voorstel
Voorgesteld wordt om de financiële effecten van Corona te betrekken bij het resultaat in de gemeenterekening
2020 en ter zijne tijd een negatief jaarrekening resultaat 2020 op te vangen binnen de Algemene Reserve.
Concernstaf
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Alternatieven
Een alternatief voor het voorgelegde voorstel is dat wel wordt bijgestuurd op het lopende jaar. Daardoor zullen de
de maatschappij en de organisatie, naast de impact die ze ondervinden van corona, ook geraakt worden door
korte termijn bezuinigingen.
Participatie
--
Communicatie
Communicatie met direct betrokkenen
PR over het besluit
Persbericht en Persgesprek
Rechtsgeldige bekendmaking van gemeentelijke regelgeving
nvt
Vervolg
Bijlagen
               1) Coronanota inclusief bijlagen
Burgemeester en Wethouders van Enschede, _______________
de loco-Secretaris,             de Burgemeester,
E.A. Smit                       dr. G.O. van Veldhuizen
Concernstaf
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>