<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Beslisnota AB
Algemene informatie
Onderwerp         :   Programmabegroting 2024 OD Twente
Datum             :   8 september 2023
Opsteller         :   Johanneke Helbig
In de rol van     :   Assistent Controller
Status inhoud     :   Openbaar
Status document   :   Definitief
E-mail            :   J.Helbig@odtwente.nl

Voorgestelde behandeling
 ☐   Opinievormend
 ☐   Ter voorlopige vaststelling
 ☒   Ter besluitvorming, hamerstuk
 ☐   Ter kennisname

Voorgestelde routing
 ☐   MT OD Twente
 ☐   Besluit door DB → informeren AB
 ☒   Besluit door DB → voorleggen aan raden en staten voor zienswijze →
     vaststellen door AB
 ☐   Voorstel vanuit DB → Besluit door AB
 ☐   Anders, namelijk:

Bijlage(n)
    • Programmabegroting 2024 Omgevingsdienst Twente
    • Ingediende zienswijzen met reactie OD Twente




                                                                                           OD Twente
                                                                                    Haven Zuidzijde 30
                                                                                      7607 EW Almelo
                                                                                          Postbus 499
                                                                                       7600 AL Almelo

                                                                                        KVK 71101241
                                                                                 BTW NL858579509B01
                                                                          IBAN NL48 BNGH 028 5175 416
                                                                                       BIC BNGHNL2G
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoud
   Beslisnota .........................................................................................................................1
Kern van het voorstel ........................................................................................................3
Ontwerpbesluit ...................................................................................................................3
Toelichting ..........................................................................................................................3
   Inleiding ............................................................................................................................3
   Beoogd effect ...................................................................................................................3
   Argumenten ......................................................................................................................3
   Risico’s .............................................................................................................................4
   Financiën ..........................................................................................................................4
Communicatie ....................................................................................................................4
Vervolg ................................................................................................................................4




Programmabegroting 2024 OD Twente                                                                                        Pagina 2 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Kern van het voorstel
Wij verzoeken het algemeen bestuur bijgaande Programmabegroting 2024
Omgevingsdienst Twente vast te stellen.

Ontwerpbesluit
Het algemeen bestuur besluit:
   1. In te stemmen met de Programmabegroting 2024 Omgevingsdienst Twente en
       daarmee met:
          a. De inhoudelijke onderdelen van de Programmabegroting 2024
              Omgevingsdienst Twente;
          b. De begrote lasten 2024 van in totaal € 17.313.000;
          c. Het verdelen van de begrote uitgaven over de deelnemers op basis van de
              herijking financiering, waarbij afgerekend wordt op basis van daadwerkelijk
              geschreven uren;
          d. Het overzicht met de bijdrage per deelnemer.

Toelichting
Inleiding
De voorliggende Ontwerp Programmabegroting 2024 Omgevingsdienst Twente (OD
Twente) omvat de beleidsbegroting en de financiële begroting. Daarnaast zijn de
verplichte paragrafen conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en
gemeenten (BBV) opgenomen.

Op 6 april heeft het dagelijks bestuur van de OD Twente de Ontwerp
Programmabegroting 2024 OD Twente voor zienswijze naar de raden en staten van de
deelnemers verstuurd. Aan de raden en staten is gevraagd hun eventuele zienswijze voor
28 juni 2023 kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur heeft vier
zienswijzen ontvangen. Elf deelnemers hebben geen zienswijze ingediend.

Het dagelijks bestuur heeft de ingediende zienswijzen bestudeerd en legt hierbij de
Programmabegroting 2024 OD Twente inclusief de ingediende zienswijzen voor aan het
algemeen bestuur met het advies deze ongewijzigd vast te stellen.

Beoogd effect
De OD Twente wil bijdragen aan een veilige en gezonde leefomgeving voor alle inwoners
van Twente. Hiervoor is een betrouwbare en innovatieve organisatie nodig met voldoende
volume en mandaat. Met deze Ontwerp Programmabegroting 2024 OD Twente kunnen
we de benodigde diensten leveren, de begrote middelen besteden en de bijdragen van
deelnemers innen.

Argumenten
De werkzaamheden en daarmee gemoeide kosten die voortvloeien uit de
Programmabegroting 2024 OD Twente zijn noodzakelijk voor het realiseren van de
beoogde effecten. Dit is ook gebleken tijdens het traject Herijking Financiering, uitgevoerd
door Seinstra&Partners. De Programmabegroting 2024 OD Twente is opgebouwd aan de
hand van de gewijzigde begroting 2023, de kadernota 2024 en de uitkomsten van het
traject Herijking Financiering. De bestuurlijke uitgangspunten, vastgesteld op 1 december
2022, zijn verwerkt in deze begroting.




Programmabegroting 2024 OD Twente                                                Pagina 3 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Risico’s
De benodigde capaciteit per deelnemer vormt de basis voor de verdeling van de kosten.
In het traject Herijking financiering is de inschatting van de benodigde capaciteit gemaakt
aan de hand van het regionaal vastgestelde VTH-beleid, de data die de afgelopen jaren
opgebouwd is en de benchmark tussen verschillende omgevingsdiensten. De kosten
worden na afloop van het boekjaar afgerekend aan de hand van de daadwerkelijk
gerealiseerde uren. De daadwerkelijk gerealiseerde uren kunnen afwijken van de
inschatting die gemaakt is voor de begroting 2024. Gedurende het jaar zal daarom per
deelnemer periodiek gecommuniceerd worden over de daadwerkelijke geschreven uren.
Daarnaast kan de mogelijkheid om te voldoen aan de begrote productieve uren en de
bijbehorende beschikbaar gestelde middelen nadelig beïnvloed worden door de
beschikbare capaciteit op de arbeidsmarkt.

Financiën
De begrote lasten voor 2024 bedragen € 17.313.000. Dit is inclusief de Specifieke
Uitkering Toezicht en Handhaving Energiebesparingsplicht (SPUK THE). In de linker tabel
wordt het overzicht van baten en lasten weergeven. De rechter tabel toont het effect van
de stijging van het uurtarief tussen 2023 en 2024.




Communicatie
De financials van de deelnemers zijn bij de voorbereiding op de begroting 2024
betrokken. Daarnaast is de begroting na verzending aan raden en staten toegelicht aan
accounthouders en financials.

Vervolg
8 september 2023                    Vaststelling algemeen bestuur
Voor 15 september 2023              Verzending naar Ministerie van BZK.




Programmabegroting 2024 OD Twente                                                Pagina 4 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst
Twente op 8 september 2023,


de voorzitter,                                 de secretaris,
drs. P.G. Welman                               ir. J.J.W. Strebus




Programmabegroting 2024 OD Twente                                         Pagina 5 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>