<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Toezeggingen technisch beraad jaarstukken 2018 op 13 juni 2019


Toezegging 1:
De claims op het SPP worden inzichtelijk gemaakt.

Antwoord:
De vraag in het technisch beraad richtte zich specifiek op de onderschrijding en overschrijding van de
loonsom en de hieruit voortvloeiende mutatie richting de reserve Strategische Personeels Planning
(SPP).

Zoals ook in het technisch beraad aangegeven werken we vanaf de jaarrekening 2015/ begroting
2016 met het door uw raad vastgestelde loonsomkader, een “lump-sum” loonsombudget. Dit houdt in
dat overschrijdingen op de loonsom bij het opmaken van de jaarrekening ten laste van de reserve
SPP worden gebracht en onderschrijdingen op de loonsom bij het opmaken van de jaarrekening ten
gunste van de reserve SPP komen. In de afgelopen jaren hebben beide situaties zich inmiddels
voorgedaan. Zie onderstaande “knippen” uit de jaarrekeningen 2015-2017.

Jaarrekening 2015 (blz. 94)




Jaarrekening 2016 (blz. 108)




Jaarrekening 2017 (blz. 122)




Uw raad wordt jaarlijks door de gemeentesecretaris bijgepraat omtrent de organisatieontwikkelingen.
Onderdeel hiervan is de voeding en besteding van de reserve SPP. De laatste keer is geweest op 18
oktober 2018. De hierbij behorende presentatie is voor u beschikbaar onder het tabblad
Informatiebijeenkomst in I-babs. Inmiddels is een nieuwe bijeenkomst over de stand van zaken
organisatieontwikkeling gepland op 5 september aanstaande.


Toezegging 2:
De salariskosten buiten de loonsom worden inzichtelijk gemaakt.

Antwoord:

Inleiding
De Raad heeft vragen gesteld tijdens het technisch beraad van 13 juni 2019. De Raad wil graag
inzichtelijk hebben wat wij aan extra kosten hebben voor de uitvoering van taken, bovenop op onze
loonsom/formatie. Het gaat hierbij om de taken/werkzaamheden die betaald worden uit het
grondbedrijf, investeringsprojecten/kredieten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Algemeen
Per 1 januari 2016 is het loonsomkader binnen onze gemeentebegroting geïntroduceerd. Sindsdien
sturen wij op het loonsombudget en niet meer op fte’s. Op deze manier is ruimte gecreëerd voor meer
flexibiliteit binnen de organisatie.
Voor 2019 is het loonsomkader door de raad vastgesteld op € 15,795 mln. (zie paragraaf
bedrijfsvoering). Binnen dit kader kan het college medewerkers in dienst nemen, voor uitvoering van
de gemeentelijke taken. Op peildatum 1 januari 2019 heeft de gemeente 212,65 fte aan vaste
formatie.
(Let op: dit is een momentopname. Het college kan binnen het loonsomkader bekijken wat nodig is
aan fte om de gemeentelijke taken uit te voeren).

Taken gemeente
De taken die een gemeente uitvoert kun je als volgt verdelen:
    1. Reguliere taken, deze zijn jaarlijks terugkerend, daar wordt vaste formatie op ingezet, bevindt
       zich binnen de programma’s oftewel exploitatie.
    2. Projecten, deze hebben een tijdelijk karakter (grondbedrijf en investeringsprojecten), wel
       hebben we elk jaar meerdere projecten lopen. Hier wordt vaste formatie en tijdelijke formatie
       of inhuur op ingezet, afhankelijk van het aantal projecten.

In onderstaand figuur wordt dat inzichtelijk gemaakt.


                                                     Cirkel groen:
                                                     vaste formatie voor reguliere taken € 14,7 miljoen.

                                                     Cirkel blauw inzet:
                                                     Flexibele capaciteit voor projecten € 1,2 miljoen

                                                     Overlap geel:
                                                     vaste formatie voor projecten € 1,1 miljoen.




Toelichting
Cirkel groen:
Vaste formatie in dienst van gemeente Raalte 212,65 fte (peildatum 1-1-2019), vallend binnen het
loonsomkader. Deze vaste formatie wordt ingezet voor reguliere taken en projecten (gele vlak). Totale
loonsom 2019 € 15,8 mln. (€ 14,7 mln. + € 1,1 mln.)

Cirkel blauw:
Capaciteit (vaste formatie € 1,1 mln. en flexibele capaciteit € 1,2 mln.) die werkzaam is voor projecten
binnen het grondbedrijf of investeringsprojecten. De totale raming hiervoor wordt op dit moment voor
2019 ingeschat op € 2,3 mln. Deze raming is nog aan verandering onderhevig, omdat we niet weten
tot welk niveau de geraamde budgetten voor 2019 daadwerkelijk worden ingezet (afhankelijk van de
planning kunnen kredieten, en daarmee de inzet van capaciteit, worden doorgeschoven naar 2020),
of dat er nog keuzes worden gemaakt in de mate van inhuur. De totale capaciteit voor projecten kan
per jaar verschillen.

Overlap geel:
Het deel van de vaste formatie dat werkzaam is voor projecten binnen het grondbedrijf of
investeringsprojecten. Het betreft 15,26 fte (van de 212,65 fte) en heeft betrekking op € 1,1 mln. van
de loonsom. En is daarmee ook een onderdeel van de hierboven genoemde € 2,3 mln.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Toezegging 3:
De raad wordt geïnformeerd over de stand van zaken/voortgang van de intergemeentelijke werkgroep
gemeenschappelijke regeling (blz. 125 jaarrekening)

Antwoord:
De werkgroep ligt door personeelswisselingen stil. Ook het stellen van nadere prioriteiten maakt het
dat er even een pas op de plaats is gemaakt.
Vanuit de Wet GR heeft de GR de verplichting, dat er een risicoparagraaf moet zijn opgenomen in de
P&C cyclus documenten (in combinatie met weerstandsvermogen). Op die manier wordt het college
geïnformeerd en kan Raalte als individuele gemeente altijd sturen via de portefeuillehouder. Indien
nodig kan het college een zienswijze indienen, na afstemming met de raad.

Toezegging 4:
De raad wordt geïnformeerd over het verschil in planning en realisatie van het aantal geregistreerde
gevallen woonoverlast//burengerucht (blz. 27 jaarrekening)

Antwoord:
Het begrotingscijfer 2018 is gebaseerd op het referentiejaar 2016. Dit was het laatst bekende cijfer bij
het opstellen van de begroting 2018 medio 2017.In werkelijkheid zijn de aantallen 2017 (72) en in
2018 (94) gestegen.
Mogelijke verklaring hiervoor kan zijn:
- De manier van registreren door de politie (onder welke code wordt het incident geregistreerd).
- Er is een aantal situaties welke de werkelijke cijfers sterk beïnvloeden. Van één situatie is ons
  bekend dat deze al goed is voor ongeveer 15/20 meldingen. Cijfers kunnen in een dergelijke situatie
  een vertekend beeld geven. Er lijkt sprake van toename van woonoverlast, terwijl dit vaak niet meer
  separate gevallen zijn dan voorgaande jaren, maar juist veel meldingen over dezelfde situatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>