<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....................................................................................................................................................................3
Aanbiedingsbrief..................................................................................................................................................................5
Hoofdstuk 1: Leeswijzer .....................................................................................................................................................9
Hoofdstuk 2: Actueel financieel beleid ......................................................................................................................11
    2.1 De financiële positie geactualiseerd...............................................................................................................11
    2.2 Budgetafwijkingen 2021 .....................................................................................................................................12
    2.3 Ontwikkeling algemene bestemmingsreserve...........................................................................................13
Hoofdstuk 3: Tussentijdse verantwoording per programma ............................................................................14
    3.1 Inleiding.....................................................................................................................................................................14
    3.2 Programma's............................................................................................................................................................14
        Programma 1: Ruimtelijke ontwikkeling, woon- en werkomgeving ....................................................15
        Programma 2: Integraal beheer openbare ruimte.......................................................................................17
        Programma 3: Onderwijs, werk en inkomen..................................................................................................21
        Programma 4: Maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp.............................................................25
        Programma 5: Duurzaamheid, klimaatadaptatie en energietransitie ..................................................28
        Programma 6: Economie.......................................................................................................................................30
        Programma 7: Sport, cultuur en maatschappelijk vastgoed....................................................................33
        Programma 8: Openbare orde en veiligheid .................................................................................................36
        Programma 9: Bestuur en dienstverlening.....................................................................................................39
    3.3 Overzicht algemene dekkingsmiddelen, resulten en onvoorzien.......................................................42
        3.3.1 Treasury.............................................................................................................................................................42
        3.3.2 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds ......................................................42
        3.3.3 Overige baten en lasten..............................................................................................................................45
Hoofdstuk 4: Investeringskredieten............................................................................................................................46
    4.1 Inleiding.....................................................................................................................................................................46
    4.2 Exploitatievoordeel doorschuiven kredieten ..............................................................................................46
Hoofdstuk 5: Bedrijfsvoering .........................................................................................................................................48
    5.1 Inleiding.....................................................................................................................................................................48
    5.2 Medewerkers ...........................................................................................................................................................48
    5.3 Loonsom en egalisatiereserve SPP..................................................................................................................49
    5.4 Toekomstgericht werken ....................................................................................................................................49
    5.5 DOWR .........................................................................................................................................................................49
    5.6 Interbestuurlijk toezicht ......................................................................................................................................50
    5.7 Transformatie Planning- en controlcyclus....................................................................................................50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    5.8 Overige aspecten ...................................................................................................................................................50
Hoofdstuk 6: Sociaal domein.........................................................................................................................................52
    6.1 Inleiding.....................................................................................................................................................................52
    6.2 Sociaal domein breed...........................................................................................................................................52
    6.3 Stand van zaken Wmo..........................................................................................................................................53
    6.4 Stand van zaken Jeugd ........................................................................................................................................54
    6.5 Stand van zaken Participatie..............................................................................................................................56
    6.6 Ontwikkeling reserves sociaal domein ..........................................................................................................57
    6.7 Resumé ......................................................................................................................................................................58
Hoofdstuk 7: Corona.........................................................................................................................................................59
    7.1 Inleiding.....................................................................................................................................................................59
    7.2 Financiële stand van zaken ................................................................................................................................59
         7.2.1 Inzet coronacompensaties rijk..................................................................................................................59
         7.2.2 Stand gemeentelijke stelpost ...................................................................................................................61
    7.3 Resumé ......................................................................................................................................................................62
Hoofdstuk 8: Stand van zaken bouwgrondexploitatie ........................................................................................63
    8.1 Inleiding.....................................................................................................................................................................63
    8.2 Algemeen..................................................................................................................................................................63
         8.2.1 Woningbouw ..................................................................................................................................................63
         8.2.2 Bedrijvenmarkt ...............................................................................................................................................63
         8.2.3 Actuele onderwerpen ..................................................................................................................................63
    8.3 Bouwgrond in exploitatie ...................................................................................................................................64
    8.4 NIEGG (Nog niet In Exploitatie Genomen Gronden).................................................................................68
    8.5 Risico's........................................................................................................................................................................69
    8.6 Reservepositie grondexploitatie ......................................................................................................................71
    8.7 Parameters................................................................................................................................................................73
9: Financiële overzichten ................................................................................................................................................74
Bijlagen..................................................................................................................................................................................79
    Bijlage 1: Stand algemene bestemmingsreserve 2021 ...................................................................................80
    Bijlage 2: Overzicht mutaties in reserves 2021...................................................................................................81
    Bijlage 3: Overzicht beschikbaar te stellen kredieten 2021...........................................................................82
    Bijlage 4: Stand van onvoorzien 2021 (structureel en eenmalig)................................................................83
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Aanbiedingsbrief

Raalte, 17 augustus 2021

Onderwerp: vaststelling zomernota 2021



Geachte leden van de raad,



Hierbij bieden wij u de zomernota 2021 aan. In de zomernota wordt de tussentijdse balans
opgemaakt over het eerste halfjaar 2021.

Uitvoering begroting 2021

De uitvoering van de lopende begroting ligt, ondanks de nog steeds voortdurende coronasituatie,
(grotendeels) op schema. Zo heeft uw raad de richtlijnen zonneparken in de gemeente Raalte 2.0,
de regionale energie transitie 1.0, het programma wonen en het gemeentelijk rioleringsplan 2021-
2030 vastgesteld. Met uw raad is onder andere van gedachten gewisseld omtrent het ontwikkelen
van VTH beleid, de nota toekomstbestendige openbare ruimte en het transformatieplan sociaal
domein.     Daarnaast hebben op diverse beleids- en uitvoeringsterreinen de reguliere
werkzaamheden zoveel mogelijk doorgang gevonden. Op enkele onderdelen is bewust
geprioriteerd. Zo is het proces om te komen tot richtlijnen voor windenergie, het actieplan
ondersteuning en waardering mantelzorgers en de actualisatie van het cultuurbeleidsplan
getemporiseerd.

Coronacrisis

De coronacrisis raakt nog steeds veel beleidsterreinen van onze organisatie. De inhoudelijke/
beleidsmatige gevolgen zijn verantwoord in de verschillende programma’s, terwijl de financiële
stand van zaken is weergegeven in de paragraaf corona. De verwachting is dat de
rijkscompensatiemiddelen voldoende zijn om de financiële gevolgen van corona op te vangen. Dit
geldt ook voor de door uw raad beschikbaar gestelde stelpost gemeentelijke coronamiddelen. De
coronacrisis heeft ook veel gevolgen voor de manier van werken van onze medewerkers. De
organisatie heeft zich in de afgelopen periode goed aangepast aan de beperkingen die het
coronavirus veroorzaakt. Ondanks deze beperkingen is het werk ‘gewoon’ doorgegaan. Wel blijkt
het langdurig werken op afstand een grote belasting op onze medewerkers te hebben en hierdoor
neemt de druk op de organisatie toe. Een groot gedeelte van de organisatie is gedurende de
coronaperiode rechtstreeks betrokken geweest met extra werkzaamheden door corona. Het gevolg
hiervan is dat de ambtelijke organisatie tegen zijn grenzen aanloopt. Dit uit zich bijvoorbeeld in
langere doorlooptijden van vergunningaanvragen.

De verwachting is dat de ervaring opgedaan tijdens de coronacrisis structurele gevolgen heeft voor
de wijze waarop we (samen)werken. In DOWR-verband is daarbij een visie bepaald op het
toekomstgericht werken en deze visie heeft ook invloed op de gemeentelijke huisvesting.



5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Richting de toekomst wordt er gewerkt aan een nieuw huisvestingsconcept waarbij nog meer dan
nu zal worden uitgegaan van een concept waarbij de opgave (de aard van het werk) bepalend zal
zijn voor de plek waar dit werk wordt uitgevoerd.


Actueel financieel beeld

Het financieel resultaat van deze zomernota laat een aanzienlijk positief resultaat zien voor het jaar
2021 en aanzienlijke nadelige resultaten vanaf het jaar 2022. Zie onderstaande tabel:

                                                                                 - is voordeel
    Resultaat zomernota              2021            2022           2023               2024
    2021
    Voordelig                   -€ 946.892
    Nadelig                                      € 962.537    € 1.046.173      € 1.100.181


Het positieve resultaat voor het jaar 2021 wordt met name veroorzaakt door het eenmalig
doorschuiven van kredieten van 2021 naar 2022 en volgende jaren. De nadelige resultaten vanaf
het jaar 2022 worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door de meerjarige (negatieve) resultaten
van de meicirculaire 2021. Dit is een landelijk beeld. Hierbij is het goed te vermelden dat er de
komende periode meerdere onderwerpen op de landelijke agenda staan welke van (grote) invloed
kunnen zijn op de nu in de meicirculaire 2021 gepresenteerde cijfers. Het gaat hierbij om de
toezegging van het kabinet voor extra middelen voor het beleidsterrein jeugd in 2022 en naar
verwachting in de daaropvolgende jaren, de inzet van de landelijke VNG bij de onderhandelingen
rondom de kabinetsformatie en de herijking van het gemeentefonds vanaf 2023. Deze
ontwikkelingen zijn, logischerwijs, (nog) niet financieel vertaald in deze zomernota. Zie hoofdstuk 2
van deze zomernota waarin nader wordt ingegaan op het actueel financieel beleid en de
belangrijkste budgetafwijkingen.

Daarnaast blijft het zaak de ontwikkelingen in het sociaal domein scherp te monitoren. We zien een
sterke stijging op de uitgaven jeugdhulp. Deze uitgavenstijging kan in 2021 voor een belangrijk deel
gedekt worden uit de ontvangen extra rijksmiddelen jeugdhulp 2021.                         Bij de
begrotingsvoorbereiding 2022-2025 brengen we zowel de te verwachten uitgaven- als
inkomstenstromen sociaal domein in beeld. Hierbij houden we rekening met de extra
jeugdmiddelen in 2022 (€ 2, 46 mln.) en naar verwachting de daaropvolgende jaren. Een en ander
conform de richtlijnen van het provinciaal toezicht.

Richting de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 vinden we het belangrijk dat we het
door uw raad in de kadernota 2022-2025 ‘groen’ geaccordeerde beleid zoveel mogelijk kunnen
handhaven. Daarbij willen we de te verwachten mutaties bestaand beleid begroting 2022-2025,
inclusief ontwikkeling algemene uitkering 2025 en de (te verwachten) extra gelden jeugdzorg in
onderlinge samenhang bezien. Daarbij betrekken we ook de stelpost volumeontwikkeling sociaal
domein en de ontwikkeling van de reserve sociaal domein. Ook de dan actuele (landelijke) gegevens
kunnen van invloed zijn op het op te stellen financieel meerjarenperspectief. Uiteindelijk willen wij
u een sluitende begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 aanbieden. Daartoe komen we bij
de begroting 2022 met nadere voorstellen aan uw raad.



6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Het niveau van de algemene bestemmingsreserve komt eind 2024 uit op € 8,03 mln. Dit is ca. 2 mln.
lager dan bij het vaststellen van de jaarrekening 2020 werd voorzien en vindt zijn oorzaak in het per
saldo meerjarig negatief resultaat van deze zomernota.

Stand van zaken bouwgrondexploitatie/ projectenrapportage 2021

In deze zomernota wordt de stand van zaken van de bouwgrondexploitaties weergegeven in de
paragraaf grondexploitatie. Daarnaast is de jaarlijkse projectenrapportage gebiedsontwikkeling bij
deze zomernota gevoegd. De voortgang van de grondexploitaties wordt hierin per complex nader
toegelicht.

In 2021 zijn/worden de volgende bouwgrondcomplexen in exploitatie genomen:
-       Locatie Timmermanshuis Nieuw Heeten (3 woon-werk kavels);
-       Marissink Nieuw Heeten (35 woningen);
-       Molenwijk Heino (99 woningen);
-       Locatie Luttenbergerweg Luttenberg (52 woningen);
-       Nieuw bedrijventerrein Heino (3,5 ha.).

Daarnaast is de verwachting dat in 2021 binnen het complex Franciscushof de herontwikkeling van
de zuidrand planologisch kan worden afgerond (163 woningen).

De afgelopen jaren konden er winstnemingen gedaan worden op een aantal lopende
grondexploitaties en dan met name het complex Salland II. Dit heeft een aantal jaren geleid tot een
relatief grote afdracht van het surplus van de algemene reserve grondexploitatie ten gunste van de
algemene bestemmingsreserve. In 2020 bedroeg deze afdracht € 2,8 mln.

De meer recent in exploitatie genomen complexen laten een ander beeld zien. Niet alle nieuwe
grondexploitaties sluiten met een positief resultaat en daar waar wel sprake is van een positief
exploitatieresultaat is dat resultaat relatief gering. Dit heeft een nadelig effect op de jaarlijkse
winstneming en de afdracht van het surplus van de algemene reserve grondexploitatie. Daar waar
in de afgelopen jaren sprake was van een forse storting in de algemene bestemmingsreserve, moet
voor de komende jaren rekening gehouden worden met een beperktere of zelfs geen afroming van
de algemene reserve grondexploitatie.

Tot slot
Wij hopen dat deze zomernota 2021 voldoet aan uw informatiebehoefte en zien uit naar de
behandeling in uw raad.



Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,



de secretaris             de burgemeester

Karin Cornelissen         Martijn Dadema



7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 1: Leeswijzer

Als onderdeel van de budgetcyclus wordt u de zomernota 2021 aangeboden.

In hoofdstuk 2 is het actueel financiële beeld gepresenteerd waarin ook het resultaat van de
meicirculaire 2021 is verwerkt. Ook zijn hier de grootste budgetafwijkingen en de ontwikkeling van
de algemene bestemmingsreserve opgenomen.

In hoofdstuk 3 wordt informatie verstrekt over de ontwikkelingen binnen de diverse programma's.
Via het 'verkeerslichtenmodel' is gerapporteerd of de in de begroting 2021 geformuleerde
beleidsmatige doelstellingen op koers liggen en of deze binnen het budget behaald worden.

De betekenis van de stoplichten:
       : Afwijkend van begroting zowel positief als negatief
       : Dreigt af te wijken van begroting
      : Conform begroting

Alleen de afwijkingen op de begroting (rood of oranje) zijn toegelicht.

In hoofdstuk 4 is de stand van zaken betreffende investeringskredieten weergegeven.

In hoofdstuk 5 is alle relevante bedrijfsvoeringsinformatie toegelicht.

In hoofdstuk 6 is het actuele beeld betreffende het Sociaal Domein en de reserve Sociaal Domein
weergegeven.

In hoofdstuk 7 is het actuele beeld van de gevolgen van de coronacrisis weergegeven.

In hoofdstuk 8 is informatie over de bouwgrondexploitatie opgenomen. De toelichting op het
verwachte resultaat en de voortgang per complex is in een apart boekwerk 'Projectenrapportage
gebiedsontwikkeling 2021' opgenomen.

In hoofdstuk 9 is een totaaloverzicht van de financiële gevolgen van deze zomernota weergegeven.

In de bijlagen vindt u de stand van de algemene bestemmingsreserve, de mutaties in reserves, de
beschikbaar gestelde kredieten en de stand van het onvoorzien.




9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 2: Actueel financieel beleid

2.1 De financiële positie geactualiseerd
Na vaststelling van de programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 en het financieel
resultaat van deze zomernota laat het financieel perspectief onderstaand geactualiseerd beeld zien:

Doorkijk financieel perspectief 2021-2024

Bedragen * € 1.000                               S=structureel                        - is voordeel
                                                 E=eenmalig
Omschrijving                                      S/E     2021         2022       2023       2024
Begrotingsresultaat 2021-2024 bij aanbieding       S        -690        -878       -507       -191
programmabegroting 2021                            E       3.937       1.207        494         98
Totaal                                                     3.247        329         -13        -93
                                                   S          100       462         853      1.062
Financieel resultaat zomernota 2021
                                                   E       -1.047       501         193         39
                                                   S        -590        -416        346        871
Doorkijk financieel perspectief                    E       2.890      1.708        687        137
                                                           2.300      1.292      1.033      1.008

In dit perspectief is nog geen rekening gehouden met de vertaling van het nieuw beleid uit de
kadernota 2022-2025 (de groen gearceerde posten) en doortrekking bestaand beleid van 2024 naar
2025.

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt laat 2021 met name door het doorschuiven van een aantal
kredieten nog een positief resultaat zien. Dit voordeel in 2021 zien we weer terug als nadeel in 2022
en volgende jaren. Daarnaast is het financieel beeld, met name in meerjarenperspectief, fors
negatiever dan bij de begroting 2021-2024 is gepresenteerd. Belangrijkste oorzaak hiervan is dat de
(negatieve) resultaten van de meicirculaire 2021 meerjarig zijn verwerkt. Omtrent de ontwikkelingen
algemene uitkering is uw raad via een separate informatienotitie nader geïnformeerd. Richting de
komende begroting 2022-2025 is bovenstaande doorkijk nog uiterst onzeker. Er staan de komende
periode meerdere onderwerpen op de landelijke agenda welke van (grote) invloed kunnen zijn op
de nu geschetste doorkijk financieel perspectief. Denk daarbij aan:

    De toezegging van het kabinet waarbij er landelijk voor 2022 1,3 miljard extra beschikbaar komt
     voor de uitvoering van de jeugdzorg. Vertaald naar Raalte betekent dit een extra bedrag van
     indicatief € 2,46 mln. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben
     dat met elkaar afgesproken naar aanleiding van het oordeel van de Commissie van Wijzen. Voor
     de jaren na 2022 dient het oordeel als zwaarwegende inbreng voor de kabinetsformatie. Tegelijk
     committeren gemeenten en het Rijk zich nu al aan het maken van afspraken over maatregelen
     waarmee het jeugdstelsel op de lange termijn beter houdbaar wordt.




11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>    Met betrekking tot de herverdeling gemeentefonds is er begin juli een nieuwe adviesaanvraag
     richting de Raad voor het Openbaar Bestuur gedaan op basis van een aangepast verdeelmodel
     (accuratere maatstaven sociaal domein en aanpassing verevening overige eigen middelen). Bij
     deze tweede adviesaanvraag zijn opnieuw de voorlopige resultaten per gemeente bekend
     gemaakt. Het voorlopig resultaat voor Raalte komt hierbij uit op 1 euro per inwoner negatief,
     nog gebaseerd op de cijfers 2017. Bij de eerste advies aanvraag kwam Raalte uit op een klein
     plus van 4 euro per inwoner. De actualisatie van de cijfers van 2017 naar 2019 volgt nog in een
     later stadium (in de loop van het 3e kwartaal 2021) en kan opnieuw tot wijzigingen van de cijfers
     leiden.

    De inzet van de landelijke VNG bij de onderhandelingen nieuwe kabinetsformatie. Alle
     inspanningen zijn erop gericht de financiële positie van gemeenten structureel te verbeteren en
     met het rijk tot overeenstemming te komen over inhoudelijke opgaven (klimaat en energie,
     regionale economie, wonen, sociaal domein en digitalisering).

2.2 Budgetafwijkingen 2021
De belangrijkste financiële meevallers zijn:
 Lagere kosten peuterwerk
 Teruggave Veiligheidsregio IJsselland positief resultaat op jaarrekening 2020
 Vrijval stelpost renteschommelingen
 Voordeel op kapitaallasten als gevolg van uitstel investeringen
 Voordeel doorschuiven eenmalige kredieten van 2021 naar 2022 (voordeel in 2021 is nadeel in
   2022)

De belangrijkste financiële tegenvallers zijn:
 Personele inzet verstedelijkingsagenda
 Kosten opstellen visie dorpsrand Heino-N35
 Vervroegen raming krediet uitvoering centrumvisie Heino (nadeel in 2021 is voordeel in 2022-
   2024)
 Ondersteuning rechtmatigheidsverantwoording
 Hogere premie brandverzekeringen




12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>2.3 Ontwikkeling algemene bestemmingsreserve
Het verloop van de algemene bestemmingsreserve is in onderstaande tabel toegelicht. Uit deze
tabel blijkt, dat de algemene reserve uitkomt op een bedrag van € 8,03 mln. per ultimo 2024. Bij de
programmabegroting 2021, respectievelijk de jaarrekening 2020 was per ultimo 2024 een saldo
voorzien van € 7,28 en € 9,99. In dit verloop is nog geen rekening gehouden met de vertaling van
het nieuw beleid uit de kadernota 2022-2025 en doortrekking bestaand beleid van 2024 naar 2025.

Stand algemene bestemmingsreserve
Bedragen * € 1.000.000                                                    - is voordeel
Omschrijving                                               2021 2022 2023 2024
Verwachte stand per 1 januari                             -17,59 -11,51 -10,13 -9,04
Mutaties 2021 (inclusief bestaande claims)                  2,09
Doorschuiven kredieten 2020 naar 2021 en verder             1,53    0,09     0,05
Korting (10 euro) op tarief afvalstoffenheffing 2021        0,16
Dekking begrotingsresultaat 2021-2024                       3,25    0,33    -0,01   -0,09
Financieel resultaat zomernota 2021                         -0,95  0,96     1,05     1,10
Verwachte stand per ultimo jaar                           -11,51 -10,13    -9,04    -8,03




13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 3: Tussentijdse verantwoording per programma

3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt informatie verstrekt over de ontwikkelingen met betrekking tot de
doelstellingen binnen de diverse programma's.

In paragraaf 3.3 Algemene dekkingsmiddelen zijn de ontwikkelingen op verschillende thema's zoals
het renteresultaat, de uitkomsten van de meicirculaire 2021 van het Rijk en de dividenduitkeringen
gerapporteerd.

3.2 Programma's
Via het 'verkeerslichtenmodel' is gerapporteerd of de in de begroting 2021 geformuleerde
beleidsmatige doelstellingen op koers liggen en of deze binnen het budget behaald
worden. Doelstellingen worden per programma beoordeeld.

De betekenis van de stoplichten:

     : Afwijkend van begroting zowel positief als negatief
     : Dreigt af te wijken van de begroting
     : Conform begroting

Alleen de afwijkingen op de begroting (rood of oranje) zijn toegelicht.

De gemeente Raalte kent de volgende programma's:
1. Ruimtelijke ontwikkeling, woon- en werkomgeving
2. Integraal beheer openbare ruimte
3. Onderwijs, werk en inkomen
4. Maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp
5. Duurzaamheid, klimaatadaptatie en energietransitie
6. Economie
7. Sport, cultuur en maatschappelijk vastgoed
8. Openbare orde en veiligheid
9. Bestuur en dienstverlening




14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Programma 1: Ruimtelijke ontwikkeling, woon- en werkomgeving
Portefeuillehouder:        Wethouders W. Wagenmans en D. Melenhorst
Programmacoördinator:          Domeinmanager H. Lantink
Maatschappelijk doel: Samen met onze inwoners en ondernemers bereiden we ons voor op de
implementatie van de Omgevingswet per 1 januari 2022. We spelen in (waar mogelijk proactief) op
de veranderende dynamiek in het buitengebied en zien kansen om agrarisch ondernemerschap en
'ander' ondernemerschap samen mogelijk te maken.
Het is goed wonen in de gemeente Raalte, waarbij wij gaan voor aantrekkelijke en leefbare
(winkel)centra in alle kernen. In alle kernen moet woningbouw mogelijk zijn. We stemmen
woningbouw af op de vraag, waarbij de meeste aandacht uitgaat naar starters en senioren. Inzicht
in de huidige en toekomstige woningmarkt blijft hierbij van belang. Voor een vitale en leefbare
gemeente zijn, naast een aantrekkelijk voorzieningenniveau, goede en veilige verkeersverbindingen
(wegen en spoor) essentieel. Niet alleen het lokale wegennet, inclusief fietsvoorzieningen, maar ook
het hoofdwegennet moet daarvoor op orde zijn.




                                                                                       Inhoudelijk


                                                                                                     Financieel
Doel:                   1. We zorgen voor de implementatie van de Omgevingswet.
                        De nieuwe wet vraagt om een andere manier van werken.
                        Hierbij staat voorop dat we inspelen op initiatieven,
                        integraliteit en meer bestuurlijke afwegingsruimte.
Acties:                 1.1 Uitwerken van de programma's die uit deze
                        kernopgaven voortvloeien.
                        1.2 Meewerken aan initiatieven. Ruimtecoach is
                        aanspreekpunt.
                        1.3 Uitvoering geven aan nieuwe en duurzame invulling van
                        het buitengebied via 'Kracht van Salland'.


Doel:                   2. We verbeteren de verkeersveiligheid en bereikbaarheid,
                        onder andere door uitvoering te geven aan de Marsroute
                        voor de N35, inclusief verkeersveiligheidsmaatregelen,
                        realisatie van knooppunt Raalte en de verkeersagenda.
Acties:                 2.1 Blijven inzetten om besluitvorming over opwaardering
                        van de N35 op de (landelijke) politieke agenda te krijgen.
                        2.2 Uitvoering geven aan de verkeersagenda. Integraal
                        bekijken en afwegen van onveilige verkeerssituaties samen
                        met betrokkenen.
Toelichting:            De N35 aanpak kent een korte en een lange termijn. Korte
                        termijn aanpak N35 betreft Meer Veilig 3 (MV3), Knooppunt
                        Bos, Kavelruil en 't Fiester en lange termijn aanpak is de
                        Marsroute. Een aantal projecten in de korte termijn aanpak
                        van de N35 dreigt financieel en inhoudelijk af te wijken van
                        de begroting. Zo schuift de planning van het project MV 3
                        op. Dit heeft financiële consequenties, maar de omvang
                        hiervan is nog niet duidelijk.




15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Doel:                  3. Samen met de Omgevingsdienst IJsselland zorgen we
                       voor vergunningverlening, toezicht en handhaving in het
                       fysieke domein.
Acties:                3.1 Vergunningsverlening, toezicht en handhaving is
                       risicogestuurd vanuit 'de bedoeling van de regels'. Nieuw
                       toezichts- en handhavingsbeleid wordt vastgesteld.

Overige aspecten

Ruimtecoach           Uit de evaluatie zonneparken en de behandeling van deze
duurzame initiatieven initiatieven in de raad is de behoefte gebleken om extra in
                      te zetten op ‘dialoog met de omgeving’ en lokaal
                      eigenaarschap’. Dit is actief opgepakt en ingevuld door
                      extra inzet van de ruimtecoach duurzame initiatieven.
Toelichting           Voorgesteld wordt eenmalig € 35.000 te ramen voor de
                      inzet van een ruimtecoach duurzame initiatieven.

Extra kosten           Het decentrale deel van de verkabelingskosten bedraagt op
verkabeling            basis van de kostenraming uit het basisontwerp voor de
hoogspanningslijnen    gemeente een bedrag van € 591.800. In de begroting 2021
                       is rekening gehouden met een bijdrage van € 550.000. Per
                       saldo wordt € 41.800 extra van de gemeente gevraagd.
                       Uw raad heeft besloten om deze kosten op te nemen in de
                       Zomernota.
Toelichting            Voorgesteld wordt het budget voor verkabeling
                       hoogspanningslijnen met € 41.800 te verhogen.

Personele inzet        We hebben een forse woonambitie. Om deze waar te
verstedelijkingsagenda maken, sluiten we onder ander aan bij de
                       verstedelijkingsagenda van de Regio Zwolle. Om onze
                       belangen en inzet goed te waarborgen, is in de kadernota
                       2022 personele inzet voor de woonopgave/
                       verstedelijkingsagenda opgenomen. Het proces van de
                       verstedelijkingsagenda is nu al gaande.
Toelichting            Voorgesteld wordt eenmalig € 50.000 te ramen voor de
                       verstedelijkingsagenda.

Visie dorpsrand Heino- Er zijn diverse ruimtelijke, economisch en infrastructurele
N35                    ontwikkelingen gaande in Heino. Besloten is om op
                       hoofdlijnen een (ruimtelijke) visie voor de zone tussen het
                       dorp en de N35 op te stellen. Daarin worden de
                       toekomstige gebiedsontwikkelingen in een breed verband
                       in beeld gebracht.
Toelichting            Voorgesteld wordt om voor dit proces eenmalig € 75.000
                       te ramen voor ambtelijke uren, extern adviesbureau en
                       participatietraject.




16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Programma 2: Integraal beheer openbare ruimte
Portefeuillehouder:        Wethouder J. van Loevezijn
Programmacoördinator:        Domeinmanager R. van Harten
Maatschappelijk doel: Onze openbare ruimte is het visitekaartje van de gemeente, waarbij wij het
gebruik en de gebruiker centraal stellen. Wij werken aan een toekomstbestendige woon-, werk- en
leefomgeving voor de inwoners, ondernemers en bezoekers, Daarnaast willen we de betrokkenheid
van de gebruikers van de openbare ruimte bij het beheer en onderhoud ervan vergroten.
Ook de gemeentelijke gebouwen die meestal rechtstreeks door inwoners van Raalte gebruikt
worden, dienen in goede staat en voldoende toekomstbestendig te zijn.




                                                                                   Inhoudelijk


                                                                                                 Financieel
Doel:                 1. We brengen de gevraagde kwaliteit en het benodigd
                      budget voor het beheer en onderhoud met elkaar in balans.
                      Dit speelt bijvoorbeeld bij wegbeheer, gebouwenbeheer en
                      het boombeheer.
Acties:               1.1 Uitvoering van een pakket van maatregelen wegbeheer
                      en boombeheer.
                      1.2 Opstellen en actualiseren van beheerplannen.
Toelichting:          Wij werken aan het in balans brengen van de opgave en de
                      middelen. Middels het uitvoeren van het programma voor
                      de korte termijn volgens de nota 'Op weg naar een
                      toekomstbestendige openbare ruimte' zien wij een
                      ontwikkeling      waarbij    een   grote,   integrale en
                      gebiedsgerichte opgave op ons afkomt waarvoor de huidige
                      beschikbare middelen ontoereikend zijn.

Doel:                 2. We brengen de opgave om de openbare ruimte
                      toekomstbestendig, waaronder levensloopbestendig, te
                      maken in beeld.
Acties:               2.1 Ontwikkelen beleid meerjareninvesteringsprogramma
                      voor de vervangingsopgave in de openbare ruimte.


Doel:                 3. Het versterken van de biodiversiteit en de groene woon-
                      en leefomgeving.
Acties:               3.1 Het verder uitwerken van 'Groen, samen doen!'
                      Versterken van biodiversiteit en de betrokkenheid van
                      inwoners bij het groen.
                      3.2 Actief bezig verder ontwikkelen van plannen ter
                      verbetering van de biodiversiteit.


Doel:                 4. We implementeren de duurzaamheidsdoelstellingen.
                      4.1 Uitvoeren investeringsvoorstel rond de verduurzaming
Acties:               van gemeentelijke gebouwen.
                      4.2 Inspelen op de klimaat- en duurzaamheidsopgave door
                      dit mee te nemen bij planontwikkeling en uitvoering.

17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Toelichting:
               Verduurzaming gemeentelijke gebouwen
               De ontwerpfase voor de verduurzaming van de
               gemeentelijke gebouwen is vertraagd. Dit heeft ook
               gevolgen voor de planning en het budget van de
               uitvoeringsfase, welke hierdoor deels doorgeschoven wordt
               naar 2022. De aanbesteding en gunning heeft intussen
               plaatsgevonden. Het budget lijkt tot op heden toereikend.

               Brandstoffen voertuigen buitendienst
               Als gemeente conformeren wij ons aan de landelijke
               doelstelling zoals opgenomen in het Klimaatakkoord. In
               2030 willen we in de gemeente Raalte 49% minder CO2
               uitstoten en per 2050 energieneutraal zijn. Ook in de interne
               bedrijfsvoering verminderen we onze CO2 uitstoot. Bij de
               aanbesteding van brandstof gaan we deels over van GTL
               (Gas-To-Liquid) naar HVO (Hydrotreated Vegetable Oil)
               brandstof. Deze HVO brandstof zorgt voor een lagere CO2-
               uitstoot. Door in het totaal van de brandstoffen een HVO
               percentage van 30% te hanteren kan een CO2-reductie van
               27% worden gerealiseerd. De kosten voor HVO brandstof
               liggen hoger dan die van GTL brandstof. Door deels HVO
               aan te schaffen komt er bovenop de reguliere dieselprijs een
               meerprijs     van     ongeveer     €10.000       per     jaar.

               Voorgesteld wordt de jaarlijkse meerkosten               voor
               brandstoffen van € 10.000 structureel te ramen.

Doel:          5. De gemeente Raalte heeft in 2050 de openbare ruimte
               aangepast om hittestress, wateroverlast, overstromingen en
               verdroging      zoveel     mogelijk    tegen     te   gaan
               (klimaatadaptatie).
Acties:        5.1 Ondersteunen initiatieven voor de aanleg van
               klimaatadaptieve schoolpleinen.
               5.2 Ontwikkelen en vaststellen van de ambitie en klimaat
               adaptief beleid in overleg met betrokkenen.


Doel:          6. De gemeentelijke gebouwen zijn functioneel te gebruiken
               en kennen geen achterstallig onderhoud (conditiescore 3).
Acties:        6.1 Geven uitvoering aan het Meerjarenonderhouds-
               programma voor de gemeentelijke gebouwen.




18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Overige aspecten

Machine               Aanschaf machine ten behoeve van de bestrijding van de
eikenprocessierups    eikenprocessierups om de bestrijding deels zelf uit te
bestrijding           voeren. Het doel is enerzijds een betere regie op uitvoering,
                      waardoor er optimaal gecommuniceerd kan worden over
                      het moment van spuiten. Anderzijds is spuiten met
                      nematoden minder schadelijk voor andere rupsen. Het is
                      goedkoper om het spuiten met nematoden door eigen
                      personeel uit te voeren. De kosten voor de machine om dit
                      te bestrijden zijn € 27.750. Na evaluatie wordt bepaald
                      hoeveel uren van de eigen dienst hiermee gemoeid zijn. Hier
                      staat tegenover dat de externe kosten lager zullen zijn.
Toelichting           Voorgesteld wordt om voor de eikenprocessierupsmachine
                      een krediet beschikbaar te stellen van € 27.750, waarvan de
                      kapitaallasten € 4.052 bedragen. Dit kan gedekt worden
                      vanuit het externe budget plaagdierenbestrijding.

Voorbereidingskrediet SallandWonen is voornemens om de woningen aan het
G. Norpplein          G. Norpplein in Luttenberg te renoveren in 2022. Zowel de
                      woningen als de woonomgeving zijn sterk verouderd.
                      Aansluitend op de opgave van SallandWonen zijn wij
                      voornemens de openbare ruimte toekomstbestendig in te
                      richten. Om dit te kunnen voorbereiden is een krediet van
                      € 20.000 nodig. Bij de Kadernota 2022 is besloten om voor
                      de uitvoeringskosten middelen beschikbaar te stellen.
Toelichting           Voorgesteld wordt een krediet te ramen van € 20.000 en dit
                      te dekken vanuit de reserve stedelijke vernieuwing.

MOK-werf              De MOKwerf is door Monumentenwacht geïnspecteerd,
                      hieruit bleek dat restauratie nodig was. Het college heeft in
                      maart 2021 besloten om deze restauratie uit te laten voeren.
                      De noodzakelijke kosten van € 38.000 worden ten laste
                      gebracht van het huidige onderhoudsbudget. Dit
                      onderhoudsbudget dient met ditzelfde bedrag verhoogd te
                      worden.
Toelichting           Voorgesteld wordt het huidige onderhoudsbudget met
                      € 38.000 te verhogen en dit te dekken vanuit de reserve
                      onderhoud gemeentelijke gebouwen.
Vervanging voertuig   Eén van de voertuigen is toe aan vervanging. De
buitendienst          vervangingswaarde waarmee reeds rekening is gehouden in
                      de begroting, gebaseerd op dieselaandrijving, betreft
                      € 18.100. Dit type voertuig wordt echter niet meer
                      geproduceerd als diesel variant. Dit voertuig zouden we
                      willen vervangen door een elektrisch aangedreven variant.
                      Ook om ervaring op te doen met elektrische voertuigen. De
                      meerkosten voor elektrische voertuigen zijn echter
                      aanzienlijk hoger dan de kosten voor brandstof
                      aangedreven voertuigen. De kosten van een elektrische
                      variant betreffen € 47.000.




19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Toelichting        Voorgesteld wordt een aanvullend krediet, voor de
                   meerkosten van € 28.900 te ramen. Dit resulteert in een
                   structurele extra kapitaallast van € 4.219. Dit kan deels
                   gedekt worden door een besparing op de brandstoffen van
                   € 800 per jaar.
Voorbereiding      Als gevolg van een intensiever participatietraject en extra
Schoonhetenseweg   benodigd advies is het beschikbaar gestelde budget
                   onvoldoende gebleken. Nu de visie voor de
                   Schoonhetenseweg is vastgesteld, is er behoefte om een
                   verdiepingsslag te maken op de kostenraming. De
                   aanvullende kosten hiervoor bedragen € 30.000.
Toelichting        Voorgesteld wordt de extra middelen voor het
                   voorbereidingskrediet van de Schoonhetenseweg van
                   € 30.000 te ramen en dit te dekken vanuit de reserve wegen.

Vervangen          De vervanging van de duikerbrug aan de Pruimersallee is
duikerbruggen      gereed. Wel viel deze aanbesteding aanzienlijk hoger uit dan
                   vooraf ingeschat. Ook valt de raming van de brug in de
                   Hogebroeksweg hoger uit dan de initiële raming. De
                   meerkosten voor beide bruggen zijn in totaliteit € 82.500.
                   Voornaamste redenen voor deze overschrijding zijn de
                   nieuwe veiligheidseisen en prijsverhogingen voor arbeid en
                   bouwstoffen.
Toelichting        Voorgesteld wordt om voor de vervanging duikerbruggen
                   een aanvullend krediet van € 82.500 te ramen, waarvan de
                   kapitaallasten € 3.795 bedragen.




20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Programma 3: Onderwijs, werk en inkomen
Portefeuillehouder:   Wethouders J. van Loevezijn en G. Toeter
Programmacoördinator: Domeinmanager T. Schrör
Maatschappelijk doel: Onze ambitie is dat iedereen naar eigen vermogen kan blijven participeren
in de samenleving. We streven hierbij naar een inclusieve arbeidsmarkt, een arbeidsmarkt waarin
iedereen kan meedoen. Onderwijs en overheid faciliteren de ondernemers daarbij. Voor inwoners
die (tijdelijk) niet mee kunnen doen, bieden wij een vangnet.
Inwoners zijn financieel gezond, hebben werk, gaan naar school, hebben een sociaal netwerk en zijn
voldoende zelfredzaam. Signalen van armoede en laaggeletterdheid worden vroegtijdig
gesignaleerd. Zo willen we zo veel mogelijk problemen voorkomen. Waar dit niet lukt bieden we
ondersteuning om de problemen aan te pakken. Wij kiezen daarbij voor een integrale en op het
gezin/huishouden gerichte aanpak, waarbij ondersteuning op het gebied van zorg, jeugd,
onderwijs, werk en inkomen gecombineerd wordt.




                                                                                       Inhoudelijk


                                                                                                     Financieel
Doel:             1. We bieden ondersteuning aan wie (tijdelijk) niet kan voorzien
                  in het eigen inkomen en recht heeft op een uitkering.
Acties:           1.1 Actief ondersteunen van inwoners die aangewezen zijn op
                  een uitkering.
                  1.2 Verkennen hoe we nog beter samen met het UWV op kunnen
                  trekken bij de begeleiding van inwoners met een WW-uitkering.



Doel:             2. Inwoners doen maximaal mee naar eigen vermogen.
Acties:           2.1 Begeleiden van werkzoekenden zoveel mogelijk naar betaald
                  werk.
                  2.2 Met inwoners die niet in staat zijn om te werken, kijken we op
                  welke manier zij wel een bijdrage kunnen leveren aan de
                  maatschappij.


Doel:             3. We werken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt, om
                  ervoor te zorgen dat er nu en in de toekomst passend werk
                  beschikbaar is voor onze inwoners.
Acties:           3.1 Werken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt en aan
                  een lokale vertaling van de Human Capital agenda in de vorm
                  van een lokaal actieplan.


Doel:             4. Ons minimabeleid stelt inwoners met een laag inkomen in
                  staat   om   mee     te     doen,  inwoners    weten    de
                  inkomensondersteunende regelingen te vinden en benutten.
                  Armoede onder kinderen wordt zoveel mogelijk voorkomen.




21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Acties:   4.1 Digitaliseren van het aanvraagproces voor de
          minimaregelingen.
          4.2 Nog verder versterken van het netwerk van partners om
          armoede te signaleren.
          4.3 en 5.1 Onderzoeken van de beste optie voor het vormgeven
          van de toegang voor inwoners in armoede en inwoners met
          schulden.
          4.4 en 5.2 Daar waar nodig, actief verwijzen van inwoners met
          een laag inkomen.


Doel:     5. Schulden worden vroegtijdig gesignaleerd en het aantal
          inwoners met problematische schulden dringen we terug.
Acties:   5.3 We kijken integraal naar de oorzaak en de gevolgen van de
          problematische schulden en stemmen stappen af wanneer er
          ook andere ondersteuning in het gezin is.
          5.4 Verder bouwen aan afspraken met schuldeisers over
          vroegsignalering van betalingsachterstanden, aan voorlichting,
          preventie en nazorg.


Doel:     6. Signaleren en terugdringen van laaggeletterdheid is een
          integraal onderdeel van de dienstverlening en het beleid in het
          sociaal domein.

Acties:   6.1 Aan de slag gaan met de doelen uit de landelijke
          vervolgaanpak Tel mee met Taal. Vertalen van het regionale
          beleidsplan naar een lokale aanpak. Gebruiken van nieuwe
          manieren om de groep inwoners met Nederlands als eerste taal
          te bereiken.
          6.2 Toegankelijk maken van informatie voor iedereen. Betrekken
          van laaggeletterden bij het vormgeven van informatie en
          aanvraagprocessen.


Doel:     7. Voor jongeren is er een sluitende aanpak. Jongeren gaan naar
          school, hebben werk of een passende dagbesteding.
Acties:   7.1 Gaan aan de slag met thema's, zoals integrale ondersteuning
          van jongeren in een kwetsbare positie, jongeren in beeld hebben
          en houden en het duurzaam naar werk begeleiden van jongeren.
          7.2 Blijven investeren op de verbinding tussen het onderwijs, de
          leerplichtambtenaar, RMC-consulent en het Centrum voor jeugd
          en gezin.



Doel:     8. Kinderen in de gemeente Raalte worden optimaal voorbereid
          voor de basisschool, doordat er de mogelijkheid is om deel te
          nemen aan de voorschoolse voorzieningen. Voor de kinderen
          met een ontwikkelingsachterstand is er extra ondersteuning in
          de vorm van voor- en vroegschoolse educatie.




22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Acties:        8.1 Uitvoering geven aan plan van aanpak samen met de Voor-
               en Vroegscholen om de kwaliteit van VVE (Voor- en
               Vroegschoolse Educatie) te verbeteren.
               8.2 Inzetten op integrale leerroutes waarbij de inburgeraar naar
               vermogen taalvaardigheden ontwikkelt.
Toelichting:   Net als afgelopen jaren zijn in 2021 de verwachte kosten
               peuterwerk lager dan begroot.            Dit wordt veroorzaakt
               doordat de meeste ouders in aanmerking komen voor
               kinderopvangtoeslag        in   verband      met    de   goede
               werkgelegenheid. Ze hoeven dus geen beroep te doen op de
               subsidie van de gemeente. Ook is er eind 2020 een
               kostprijsonderzoek uitgevoerd die voor het budget peuterwerk
               gunstiger is uitgevallen. Op het budget peuterwerk ligt een
               structurele taakstelling van € 28.000 in 2021, oplopend naar
               € 48.000 in 2022 en € 69.000 vanaf 2023.
               Voorgesteld wordt om aanvullend op de taakstelling in 2021
               € 80.000 en in 2022 € 21.000 ten gunste te brengen van de
               algemene middelen.

Doel:          9. Vanaf het moment dat de statushouder aan de gemeente
               Raalte gekoppeld is, investeren we in de integratie en
               participatie van de statushouder in de Raalter samenleving. We
               zijn klaar voor de nieuwe rol die de gemeente per 1 juli krijgt met
               de nieuwe Wet Inburgering.
Acties:        9.1 Statushouders hebben bij aankomst goed contact met de
               gemeente en krijgen begeleiding vanuit vluchtelingenwerk.
               9.2 Inzetten op integrale leerroutes waarbij de inburgeraar naar
               vermogen taalvaardigheden ontwikkelt.
               9.3 Onderzoeken welke onderdelen van de nieuwe Wet
               inburgering lokaal en welke onderdelen (sub)regionaal
               ingeregeld moeten worden.


Doel:          10. Tijdig contact en ondersteuning bieden voor kwetsbare
               groepen zoals ZZP'ers.
Acties:        10.1 Inzetten op actief contact met ondernemers om door
               middel van tijdige ondersteuning problemen bij ondernemers te
               voorkomen.
               10.2 Verbinding leggen tussen het ZP Loket Raalte en het
               Regionaal Bureau Zelfstandigen.




23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Overige aspecten

Uitvoering         In 2021 hebben wij lokaal 2 nieuwe rijksregelingen uit het
nieuwe             corona steunpakket uitgevoerd: de Tozo en de Tonk.
regelingen         Vanuit de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig
                   Ondernemers (Tozo) voorziet de gemeente ondernemers
                   (inclusief ZZP-ers) van een aanvullende uitkering voor
                   levensonderhoud, wanneer hun inkomen door de maatregelen
                   rondom corona onder het minimum zijn gedaald. Ook kunnen
                   ondernemers binnen de Tozo een bedrijfskrediet aanvragen.
                   Eind mei 2021 maken er nog 58 inwoners gebruik van de
                   inkomensondersteuning.
                   Voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (Tonk) is
                   lokaal beleid geformuleerd. De regeling komt inwoners
                   tegemoet die door de gevolgen van de coronacrisis moeite
                   hebben met het betalen van de vaste lasten. Eind mei 2021
                   maken 18 huishoudens gebruik van deze regeling.
Toelichting        N.v.t.




24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Programma 4: Maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp
Portefeuillehouder:  Wethouder G. Toeter
Programmacoördinator: Domeinmanager T. Schrör
Maatschappelijk doel: Onze ambitie is dat iedereen naar vermogen kan blijven participeren in de
samenleving. Voor mensen die daarbij –naast de eigen mogelijkheden en ondersteuning door het
eigen sociale netwerk- extra ondersteuning nodig hebben, zorgen wij voor een goed pakket aan
laagdrempelige algemene voorzieningen. Dit doen we in samenwerking met onze
maatschappelijke partners. In situaties waarin dit niet voldoende is, organiseren wij
gespecialiseerde en individuele voorzieningen die aanvullend zijn op de eigen mogelijkheden van
inwoners en hun omgeving. Wij kiezen daarbij voor een integrale en op het gezin/huishouden
gerichte aanpak, waarbij ondersteuning op het gebied van zorg, jeugd, onderwijs, werk en inkomen
gecombineerd wordt.




                                                                                       Inhoudelijk


                                                                                                     Financieel
Doel:             1. We voorkomen dat er problemen ontstaan of groter worden
                  door tijdig signaleren, aanpakken en preventie van problemen
                  die een risico zijn voor de zelfredzaamheid. Zoals problemen in
                  de ontwikkeling van kinderen, de lichamelijke en geestelijke
                  gezondheid (onder andere gezonde leefstijl), opvoeding,
                  zelfstandig wonen, dagbesteding of in de relatie, gezin of sociaal
                  netwerk.
Acties:           1.1 Vergroten van de bekendheid van het Centrum voor Jeugd
                  en Gezin (CJG), samenwerking uitbreiden en meer preventieve
                  activiteiten aanbieden.
                  1.2 Versterken van de samenwerking van alle organisaties met
                  het project Kansrijke Start.
                  1.3 Werken aan een sterk Veilig Thuis IJsselland dat nauw
                  samenwerkt met het lokale team.
                  1.4 Ondersteuning van het gemeentelijke programma Raalte
                  gezond van het programma Cool 2B Fit. Inzetten voor het
                  creëren van meer rookvrije omgevingen. Aandacht voor
                  alcoholgebruik door jongeren.
                  1.5 Gereed hebben van een nieuw Actieplan Ondersteuning en
                  Waardering Mantelzorgers. Gezamenlijk kijken hoe de
                  ondersteuning en waardering van Mantelzorgers de komende
                  jaren vorm gaat krijgen in Raalte.
Toelichting:       Een traject rondom een nieuw Actieplan was ingestoken vanuit
                   het nadrukkelijke uitgangspunt dat we met veel (groepen)
                   mantelzorgers in gesprek wilden over hun behoeften en
                   ervaringen. Ook individuele gesprekken indien nodig. Dit is
                   helaas door de corona-maatregelen niet mogelijk geweest.
                   In overleg met Mantelzorgondersteuning Raalte (Evenmens,
                   Carinova) en overige partners die betrokken zijn, is besloten in
                   januari 2022 opnieuw met elkaar het traject op te pakken met
                   als insteek een nieuwe start rond 1 april 2022.




25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Doel:              2. We zorgen voor goede randvoorwaarden, zodat senioren,
                   mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking of
                   (psychische) kwetsbaarheid op een verantwoorde manier en zo
                   zelfstandig mogelijk in hun eigen huis en omgeving kunnen
                   (blijven) wonen.
Acties:            2.1 Vorm geven aan passende cliëntondersteuning voor elke
                   doelgroep en bevorderen bekendheid van onafhankelijke
                   cliëntondersteuning.
                   2.2. Doorlopend meedoen aan het Actieplan Zelfstandig Thuis
                   Wonen.


Doel:              3. We bieden passende ondersteuning. Inwoners (van alle
                   leeftijden) die het niet op eigen kracht redden, ontvangen
                   adequate (maatwerk)ondersteuning.
Acties:            3.1 Doorontwikkelen en implementeren van het inkoopmodel
                   voor de specialistische jeugdhulp en nieuwe contracten afsluiten
                   voor de periode vanaf 2022.
                   3.2 Vaststellen nieuwe regionale visie op de specialistische
                   jeugdhulp.


Doel:              4. We geven verder uitvoering aan de transformatie van het
                   sociaal domein. Onze uitgangspunten en randvoorwaarde
                   daarbij zijn:
                    - Het perspectief van de inwoner is ons uitgangspunt.
                    - We zorgen voor een vast en vertrouwd aanspreekpunt per
                   inwoner.
                    - We doen wat nodig is, ook als we daarvoor buiten de
                   gebaande paden moeten treden.
                    - We voeren de taken in het sociaal domein budgetneutraal uit.

Acties:            4.1 Verder werken aan de uitvoering van vastgestelde
                   Transformatieplan 'Doen wat nodig is voor onze inwoners'.
                   Doorontwikkeling van de kernteams en het thema Vergrijzing.
                   We informeren de raad twee keer per jaar over de voortgang en
                   stellen het transformatieplan waar nodig bij.
                   4.2 Werken aan de ontwikkeling van een monitor sociaal domein.
                   4.3 Samen met onze partners in de wijk ontwikkelen we een
                   wijkaanpak. We starten hierbij met de Wilgensingel.




Overige aspecten

26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Formatie CJG   Formatie-uitbreiding in verband met arbeidsovereenkomst
               ondersteuners      Centrum       voor     Jeugd     en     Gezin.
               Uit de adviesrapportage herpositionering van het CJG is de
               aanbeveling gedaan om te komen tot nieuwe
               samenwerkingsafspraken.        Tijdelijke    aanstellingen    en
               detacheringen wordt in het rapport genoemd als risico voor de
               continuïteit. Daarnaast is de verwachting dat het omzetten van
               payroll contracten naar vaste contracten een besparing
               oplevert. Daarom wordt voorgesteld om de payroll contracten
               van CJG-ondersteuners na afloop om te zetten in vaste
               arbeidsovereenkomsten.
Toelichting    Voorgesteld wordt om vanaf 2021 structureel € 160.000 van het
               budget jeugd CJG over te hevelen naar de loonsom sociaal
               domein.
Wmo en         Voor de Wmo is een positief resultaat geprognosticeerd van
jeugdhulp      € 869.000 en voor de jeugdhulp een tekort van € 956.000. De
               werkelijke resultaten Wmo en Jeugdhulp worden bij de
               jaarrekening 2021 verrekend met de reserve Sociaal domein.
Toelichting    In het hoofdstuk sociaal domein is een toelichting gegeven op
               de resultaten Wmo en Jeugd.




27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Programma 5: Duurzaamheid, klimaatadaptatie en energietransitie
Portefeuillehouder:  Wethouders F. Niens en W. Wagenmans
Programmacoördinator: Domeinmanager E. Steen
Maatschappelijk doel: Gemeente Raalte wil in 2050 energieneutraal zijn en voldoen aan de
afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs. Dit betekent dat in 2030 de CO2-uitstoot is gereduceerd
met 49%. Het opwekken van elektriciteit met hernieuwbare bronnen zal steeds meer onderdeel
uitmaken van onze leefomgeving. Zonnepanelen op daken, maar ook door een mix van
zonneparken op land, windmolens en andere duurzame alternatieven. De energietransitie,
circulaire economie en de verduurzaming en klimaatbestendige inrichting van de leefomgeving
willen we met de samenleving verder vormgeven. Voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke
en publieke organisaties liggen hierin grote uitdagingen, maar ook goede kansen. We ondersteunen
en faciliteren initiatieven uit de samenleving die bijdragen aan de verduurzaming van Raalte.
Tegelijkertijd starten we daar waar kansrijk of noodzakelijk zelf of in regionaal verband met
initiatieven. We acteren continu op verschillende schaalniveaus. Met onze regionale partners stellen
we een regionale energiestrategie op. Via een bottom-up aanpak geven we dorpsgericht uitwerking
aan de landelijke afspraken uit het klimaatakkoord. We inventariseren en stimuleren initiatieven uit
de samenleving en werken aan een wijkgerichte warmtetransitievisie. De gemeente heeft een
regierol in de warmtetransitie. Wij ontwikkelen gezamenlijk met belanghebbenden een
Transitievisie Warmte om te komen tot een aardgasvrije gebouwde omgeving per 2050.




                                                                                      Inhoudelijk


                                                                                                    Financieel
Doel:              1. We werken toe naar een CO2-reductie van 49% in 2030 en een
                   energieneutraal Raalte in 2050. De energietransitie is een grote
                   technische en sociaal-maatschappelijke opgave die we met de
                   samenleving en onze regionale partners verder vormgeven.

Acties:            1.1. Ontwikkelen van een Transitievisie Warmte en werken
                   vervolgens toe naar wijkuitvoeringsplannen, waarbij we
                   gezamenlijk met de wijk en partners de omslag maken naar
                   toekomstbestendige wijken. Communicatie en participatie
                   spelen hierbij een belangrijke rol.
                   1.2 Verkennen de impact en kansen van duurzame mobiliteit
                   en laadinfrastructuur.


Doel:              2. We realiseren een duurzame leefomgeving. We stimuleren en
                   faciliteren initiatieven uit de samenleving die bijdragen aan de
                   verduurzaming van Raalte. Via een bottom-up dorpsaanpak
                   inventariseren en stimuleren we initiatieven, zowel gericht op
                   besparen als duurzame opwekking bij de eigen woning en op
                   land.




28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Acties:   2.1 Voorzetten onze dorpsaanpak en geven lokaal invulling aan
          de Regionale Energiestrategie. Onderzoeken samen met de
          dorpen welke kansen en initiatieven er zijn voor bijvoorbeeld
          wind- of zonneparken. Als gemeente verbinden, ondersteunen
          en faciliteren wij de duurzaamheidsgroepen uit de dorpen.
          2.2 Ondersteunen duurzame projecten van (mkb) bedrijven en
          maatschappelijke organisaties met het Energiefonds Raalte.


Doel:     3. We streven naar duurzame bedrijven en woningen, circulaire
          afvalstromen en een asbestvrije leefomgeving. We zetten in op
          bewustwording in de samenleving, over nut en noodzaak van
          het verduurzamen van bedrijven en woningen, het scheiden van
          afval en het verwijderen van asbestdaken. Daarmee beogen we
          dat steeds meer inwoners, ondernemers en maatschappelijke
          partijen stappen zetten naar een duurzame samenleving en
          leefomgeving.
Acties:   3.1 Naast het opwekken van duurzame energie blijven we
          inzetten op bewustwording over energiebesparing. Via het
          Energieloket wordt informatie      ontsloten over wijkaanpakken,
          bijeenkomsten e.d. en kunnen inwoners advies krijgen over het
          verduurzamen van woningen.
          3.2 Door de inzet van goede communicatie en door financiële
          prikkels inzetten op het aanbieden van voldoende
          inzamelmiddelen om stromen gescheiden aan te bieden.
          Inventariseren of er kansen zijn in de afvalstoffeninzameling om
          te komen tot een hoger hergebruikpercentage en vermindering
          van de hoeveelheid restafval. We verrichten een aantal
          onderzoeken, waaronder een inwonersenquête.
          3.3 Voortzetten van de aanpak voor het saneren van
          asbestdaken.




29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Programma 6: Economie
Portefeuillehouder:   Wethouders D. Melenhorst, J. van Loevezijn en W. Wagenmans
Programmacoördinator: Domeinmanager E. Steen
Maatschappelijk doel: Ondernemers zijn van groot belang voor onze lokale economie,
werkgelegenheid en leefbaarheid. Wij doen er alles aan om ondernemers optimaal te faciliteren en
door de coronacrisis te leiden. Door een adequaat vestigingsklimaat, goede bedrijventerreinen,
ruimtelijk-economisch vitale (winkel)centra, digitale verbindingen en excellente bereikbaarheid
werken wij aan een duurzame concurrerende economie die een goede uitgangspositie kan
behouden en versterken.
In 2021 gaan we aan de slag met de uitvoering van de acties in de economische agenda. Samen met
ondernemers(organisaties) en het onderwijs geven wij hier invulling aan. De samenwerking met
ondernemers is een blijvende prioriteit, net als het continu verbeteren van onze dienstverlening,
waardoor het vestigingsklimaat verbetert. Onze bedrijven moeten de kans hebben om zich in hun
eigen kern te vestigen of uit te breiden. Krachtige en levendige winkelcentra zijn essentieel voor
onze ondernemers en onze inwoners.
Onze economie staat niet op zichzelf, maar is in sterke mate verbonden met de omliggende regio's.
Een goede samenwerking in de regio is daarom cruciaal. De regio Zwolle is voor ons een belangrijke
samenwerkingspartner om onder ander de economische agenda verder vorm te geven.
De gemeente Raalte is een aantrekkelijke gemeente om in te recreëren en te verblijven. Het
aantrekken van meer toeristen, die meer uitgeven, langer verblijven en terugkomen leidt tot meer
banen. In 2021 willen wij doorgaan met ambities die zijn vastgelegd in het beleidsplan Recreatie en
Toerisme. Eén van de doelen is dat ‘Salland’ bekend staat als een interessante toeristische regio. We
werken hierin actief samen met Salland Marketing.
Onze evenementen zijn economisch en sociaal belangrijk voor de gemeente Raalte. Daarom willen
we het evenementenbeleid vernieuwen.



                                                                                        Inhoudelijk


                                                                                                      Financieel
Doel:              1. Een minimale top tien en het streven naar een top drie
                   notering in de MKB vriendelijkste gemeente in Overijssel.
Acties:            1.1 Voortzetten van de Taskforce Ondernemersdienstverlening
                   en selecteren samen met ondernemers prioriteiten en maken
                   van plannen om onze procedures te verbeteren.
                   1.2 Doorgaan met het startersloket.
                   1.3 Actieve en versterkte inzet op de uitgifte van bedrijfskavels.
                   Inzetten om extra bedrijventerreinaanbod in Heino toe te
                   voegen.


Doel:              2. Wij gebruiken de kansen en mogelijkheden die de Regio
                   Zwolle (onder andere de Regiodeal) ons biedt en maken een
                   vertaling naar de gemeente Raalte.
Acties:            2.1 Intensiveren onze inzet binnen de Regio Zwolle. Positioneren
                   onze onderwijsinstellingen en bedrijfsleven nadrukkelijk binnen
                   de kansen en mogelijkheden en halen de banden aan met de
                   regionale instellingen. Uitvoeren van het project New Business
                   Agrofood cluster Raalte als onderdeel van de regiodeal.


30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Doel:          3. Wij zetten in op de realisatie van vitale en attractieve
               winkelcentra.
Acties:        3.1 Uitvoering geven aan de CentrumVisie Heino, het
               Stadsarrangement (Raalte) en het project Grote Markt en de Plas.

Toelichting:   De projectgroep centrumvisie Heino werkt aan een aantal
               projecten waaronder het in ere herstellen van de leugenpomp.
               Hiervoor wordt onder andere een bijdrage van de gemeente
               gevraagd. In de begroting 2021 is voor 4 jaar elk jaar € 25.000
               beschikbaar gesteld. We merken dat de projecten nu al de
               middelen nodig hebben.
               Voorgesteld wordt om de budgetten van 2022, 2023 en 2024
               naar voren te halen. Zodoende kan de projectgroep een
               bijdrage ontvangen wanneer het nodig is en hoeft het niet te
               wachten tot een bepaald jaar.

Doel:          4. Het toeristisch aanbod stimuleren en faciliteren wij.
Acties:        4.1 Nadere invulling geven aan de uitwerking van de
               ‘Beleidsnota Recreatie en Toerisme. Uitvoeren van het actieplan
               van het ‘Salland Kompas’.
               4.2 Verkennen van de mogelijkheid om onderdeel te worden van
               het nationaal park Sallandse Heuvelrug.
               4.3 Inzetten op het in stand houden en doorontwikkelen van het
               fiets- en wandelnetwerk.


Doel:          5. We willen het ondersteunen van evenementen verder
               professionaliseren.
Acties:        5.1 Opstellen en uitvoeren van een nieuw beleidsplan
               evenementen.


Doel:          6. Wij zetten in op de kansen die het in economische zin
               promoten en vermarkten van Raalte ons biedt.
Acties:        6.1 Gericht promoten en vermarkten van het Raalter
               vestigingsklimaat.


Doel:          7. We spelen in op de economische opgaven via de economische
               agenda.
Acties:        7.1 Uitvoeren van de economische agenda.




31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Overige aspecten

Toiletten centrum De Maag Lever Darm Stichting heeft op basis van onderzoek
Raalte            geadviseerd om in winkelcentra om de 500 m een toegankelijk,
                  openbaar of opengesteld toilet beschikbaar te hebben. In
                  overleg met het Kulturhus is afgesproken dat zij een toilet
                  openstellen volgens het project 'Nette toiletten'. Mede op
                  verzoeken vanuit de raad. Omdat veel bezoekers aan het
                  centrum momenteel gebruik maken van de toiletten bij het
                  Kulturhus is een extra schoonmaakronde per dag noodzakelijk.
                  Om deze extra schoonmaakronde in het Kulturhus mogelijk te
                  maken is een structureel budget benodigd van € 12.000 per jaar.

Toelichting        Voorgesteld wordt om structureel € 12.000 te ramen voor de
                   schoonmaak van toiletten in het Kulturhus in Raalte.




32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Programma 7: Sport, cultuur en maatschappelijk vastgoed
Portefeuillehouder:     Wethouders D. Melenhorst, F. Niens, W. Wagenmans en G. Toeter
Programmacoördinator: Domeinmanager E. Steen
Maatschappelijk doel: We zetten in op het behoud van de inzet van actieve en betrokken inwoners
en betrekken daar ook actief en aansprekend de jeugd bij. We zorgen goed voor ons
maatschappelijk vastgoed (mfa’s, dorpshuizen, sport- en cultuuraccommodaties), omdat deze
voorzieningen belangrijk zijn voor een leefbaar dorp. Onderwijs is van groot belang voor onze
gemeente, daar horen kwalitatief sterke, gezonde, toekomstbestendige betaalbare
onderwijsvoorzieningen bij. We willen ons subsidiebeleid zodanig vorm geven dat we meer aan
kunnen sluiten bij ideeën uit de samenleving. We inspireren inwoners om (nog) gezonder te leven,
omdat fitte inwoners met een gezonde leefstijl beter kunnen meedoen in de maatschappij. Op
cultureel gebied zorgen we voor een zichtbaar en samenhangend aanbod dat onze gemeente
aantrekkelijk maakt; waarin de culturele identiteit wordt behouden en ontwikkeld en cultuur een
belangrijke verbindingsfactor is. Hierbij richten wij ons ook op de kracht en kwaliteiten van het
lokale aanbod.




                                                                                      Inhoudelijk


                                                                                                    Financieel
Doel:             1. Sporten en voldoende bewegen zien wij als 'must' voor een
                  gezonde leefstijl. Wij zetten ons daarom in dat iedere inwoner
                  met plezier en zonder belemmering kan bewegen en sporten.
Acties:           1.1 Uitvoeren van de actieplannen en verbeterideeën in het
                  Roalter Sportakkoord.
                  1.2 Het herijken van de inzet van de buurtsportcoaches vanuit de
                  bijdrage die zij kunnen leveren aan het realiseren van de Roalter
                  Sportakkoord.
                  1.3 Zorgen voor sportvoorzieningen die voldoen aan de
                  technische en gebruiksnormen vanuit relevante wet- en
                  regelgeving en de verschillende sportbonden. Actualiseren het
                  Meerjarenonderhoudsplan voor renovatiekosten van de
                  sportvelden, vallend onder programma 2.
                  1.4 Efficiënte en kwalitatief hoogwaardige exploitatie(verhuur)
                  van de gemeentelijke sportaccommodaties en sportvelden door
                  het Sportbedrijf.
                  1.5 Ondersteunen van sportverenigingen en -stichtingen die
                  willen verduurzamen met (verwijs)informatie en een gunstige
                  financieringsmogelijkheid door middel van een laagrentende
                  Stimuleringslening Sportaccommodaties.




33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Toelichting:   Op een aantal onderdelen zijn kleine financiële afwijkingen aan
               de orde:
                Vanwege afronding van de projectperiode ontvangen we in
                 2021 geen Provinciale subsidie van € 32.747 meer voor de
                 Wmo-sportstimuleringsprojecten.
                 Voorgesteld wordt deze subsidie van € 32.747 af te ramen.
                Conform eerdere besluitvorming komt er een bijdrage van
                 € 22.966 uit de reserve Sportstimulering voor de
                 cofinanciering van de nieuwe inzet van buurtsportcoaches
                 met ingang van seizoen 2021/2022. (In 2022 en 2023 betreft
                 deze bijdrage uit de reserve € 45.932).
                 Voorgesteld wordt voor 2021 € 22.966 en voor 2022 en 2023
                 € 45.932 te ramen ten laste van de reserve Sportstimulering.
                Voorgesteld wordt om € 23.000 te ramen voor Project
                 Hoogerheyne.
                 Dit betreft begeleiding in de uitwerking visie Stichting
                 Sportbelangen Heino bestemd voor de invulling en integrale
                 aanpak locatie De Gouden Emmer/de Horst/Brinkweg/Grote
                 Bisschop, bezien in het licht van het convenant inzake de
                 toekomst en locatie sporthal Hoogerheyne.

Doel:          2. We dragen zorg voor een duurzaam, toekomstbestendig en
               passend aanbod aan maatschappelijk vastgoed en
               onderwijshuisvesting.
Acties:        2.1 Werken aan een lokale beleidsambitie en een
               meerjarenperspectief voor de huisvesting.
               2.2. Voorbereiden van de verwachte investeringen voor 2022.
               Blijven inspelen op actuele onderwijshuisvestingsvraagstukken.
Toelichting:   In de raadsvergadering van 22 april 2021 is de semipermanente
               uitbreiding van basisschool De Linderte goedgekeurd. Er is een
               krediet beschikbaar gesteld van € 787.398 voor de bouw en
               inrichting. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen in totaal
               € 55.062. Voor 2021 worden deze kapitaallasten eenmalig terug
               geraamd. Met ingang van 2022 worden deze kapitaallasten
               structureel in de begroting opgenomen.

Doel:          3. We zetten in op een zichtbaar en samenhangend cultureel
               aanbod dat Raalte aantrekkelijk maakt, waarin de culturele
               identiteit wordt behouden en ontwikkeld; waarin iedereen
               meedoet en waarin cultuur een belangrijke verbindingsfactor is.

Acties:        3.1 Uitvoeren van de actiepunten zoals vermeld in het
               vastgesteld cultuurbeleidsplan. Ondersteunen van de
               beeldende kunstenaars bij de zoektocht naar een betaalbare,
               permanente werkruimte en/of expositieruimte.
               3.2 Actualiseren van het cultuurbeleid.




34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Toelichting:       De actualisatie van het cultuurbeleidsplan wordt in het kader
                   van werkdruk getemporiseerd. De actualisatie vindt nu plaats in
                   2022. Het nieuwe cultuurbeleidsplan gaat door deze wijziging
                   naar      verwachting     in    per     1     januari      2023.
                   Er is een locatie voor de creatieve broedplaats op het oog.
                   Realisering wordt niet voor de zomervakantie verwacht, maar
                   nog wel in 2021. Van de projectsubsidie cultuur is tot op heden
                   bijna geen gebruik gemaakt, omdat er door de
                   coronamaatregelen geen projecten met actieve deelname
                   konden plaatsvinden. Met het oog op de versoepelingen van de
                   coronamaatregelen wordt verwacht dat in de 2e helft van 2021
                   alsnog meer gebruik gemaakt gaat worden van deze subsidie.

Doel:              4. Om tegemoet te komen aan de wens uit de samenleving wordt
                   het aanvraagproces voor subsidies vereenvoudigd.
Acties:            4.1 Mogelijk maken digitaal aanvragen van éénmalige
                   (waarderings)subsidies.

Overige aspecten

SPUK-uitkering     Per 1-1-2019 is het gelegenheid geven tot sport uitgesloten van
sport btw          btw-aftrek. Ter compensatie van het nadeel ontvangen
                   gemeenten en sportbedrijven hiervoor een specifieke uitkering.
                   De voor 2021 aangevraagde uitkering is ruim € 355.000. Er zijn
                   concrete signalen dat het aangevraagde bedrag niet (volledig)
                   wordt toegekend. Reden hiervan is gelegen in het feit dat ook
                   scholen gebruik maken van de sportaccommodaties en de
                   verhuur plaatsvindt via het Sportbedrijf. Definitieve toewijzing
                   van de aanvraag moet nog plaatsvinden, maar mocht de korting
                   daadwerkelijk doorgevoerd worden, zal dit een substantiële
                   verlaging (ongeveer 50% van het aangevraagde bedrag)
                   betekenen.

Toelichting        N.v.t.




35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Programma 8: Openbare orde en veiligheid
Portefeuillehouder:  Burgemeester M. Dadema
Programmacoördinator: Domeinmanager E. Steen
Maatschappelijk doel: In de Integrale Veiligheidsstrategie (IVS) hebben we ons als hoofddoel
gesteld ‘het blijven van een veilige gemeente Raalte'. Wij zetten in op het behouden van een veilige
woon- en leefomgeving. We doen dit samen met onze veiligheidspartners, inwoners,
maatschappelijke instellingen en ondernemers, zodat we een weerbare samenleving vormen. Naast
de inzet op reguliere werkzaamheden en lopende thema’s zijn er een viertal prioriteiten vastgesteld
waar extra aandacht naar uit gaat, namelijk: Zorg & Veiligheid, Georganiseerde Criminaliteit, High
Impact Crimes en Weerbare Samenleving.




                                                                                     Inhoudelijk


                                                                                                   Financieel
Doel:              1. Wij willen het veiligheidsgevoel van de inwoners van de
                   gemeente Raalte minimaal op het huidige niveau (rapportcijfer
                   7.7) houden.
Acties:            1.1 Uitvoering geven aan de activiteiten genoemd in het
                   Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2021.
                   1.2 Doorontwikkelen van de samenwerking met politie op het
                   gebied van openbare orde en veiligheid. Voorzetten van de
                   samenwerking rondom de inzet van bestuurlijke bevoegdheden
                   van de burgemeester en zorgen voor een integrale advisering
                   rondom evenementen.
                   1.3 Vaststellen met onze Veiligheidspartners gezamenlijke
                   prioriteiten en zorgen voor een afgestemde aanpak.
                   1.4 We zijn betrokken bij de uitwerking en uitvoering van de
                   thema’s genoemd in de Beleidsagenda 2019-2023 van de
                   Veiligheidsregio IJsselland. Zorgen voor lokale borging van de
                   afspraken die vastgelegd zijn in het regionaal Crisisplan.
                   1.5 Maken van samenwerkingsafspraken met de Veiligheidsregio
                   rondom het project 'Veilig Wonen'. Uitvoeren van een
                   ontruimingsoefening met de hulpdiensten in een
                   appartementencomplex.
                   1.6 Actief inspelen en ondersteunen veiligheidsinitiatieven
                   vanuit de samenleving. Lokaal uitvoeren van de tweejaarlijkse
                   Veiligheidsmonitor.
                   1.7 Prioriteit geven aan de bestrijding van High Impact Crimes.
                   Inzetten op zelfredzaamheid. Uitkomst onderzoek naar de
                   mogelijkheid tot het plaatsen van één of meerdere ANPR-
                   camera’s (automatic number plate recognition) in de gemeente.
                   1.8 Voorzetten van het instrument buurtbemiddeling. Extra
                   inzetten op het vergroten van de bekendheid van
                   buurtbemiddeling in de gemeente.




36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Toelichting:   Inhoudelijk:
               1.5 De ontruimingsoefening wordt doorgeschoven naar 2022
               vanwege de coronamaatregelen.
               1.7 Voor het plaatsen van ANPR-cameratoezicht zijn we
               afhankelijk van de uitkomsten van onderzoek door de landelijke
               politie, waardoor het nu nog onzeker is of de camera's in 2021
               gerealiseerd kunnen worden.

               Financieel:
               1.4 De jaarrekening 2020 van de Veiligheidsregio IJsselland sluit
               met een positief resultaat van € 1.864.000. Bij de bestemming
               van dit resultaat heeft het Algemeen Bestuur besloten (23 juni
               2021) € 500.000 te storten in een reserve voor financiële
               ontwikkelingen voor onder andere het nadeel door
               taakdifferentiatie. Het overige deel, € 1.364.000, vloeit terug
               naar de gemeenten via de vastgestelde verdeelsleutel. Voor de
               gemeente Raalte betekent dit een teruggave van € 90.661. Een
               belangrijke oorzaak van dit overschot is toe te schrijven aan de
               coronacrisis. Hierdoor konden veel oefeningen en opleidingen
               niet doorgaan. Daarnaast was er sprake van een rentevoordeel
               op investeringen in materieel.

Doel:          2. Als gemeenschap zijn we weerbaar tegen ondermijnende
               criminaliteit. We hebben inzicht in wat er op het gebied van
               ondermijning speelt in onze gemeente en richten ons hierbij in
               2021 specifiek op het buitengebied.
Acties:        2.1 Stimuleren van de meldingsbereidheid onder onze
               medewerkers en inwoners op het gebied van verdachte situaties.
               We geven (online) voorlichting en bieden een
               handelingsperspectief.
               2.2 Voortzetten van de werkzaamheden vanuit het project Veilig
               Buitengebied en werken naar een aanpak op maat.
               Zo nodig opstellen van een integrale aanpak voor het thema
               drugsgebruik.


Doel:          3. Onze inwoners krijgen de juiste hulp doordat we een soepele
               samenwerking tussen de zorg- en veiligheidsketen hebben.

Acties:        3.1 Inzetten op duidelijke afspraken rondom regievoering met
               het Veiligheidshuis in complexe domeinoverstijgende casuïstiek.


Doel:          4. We vinden het belangrijk dat de leefregels op het gebied van
               openbare orde en veiligheid in onze gemeente worden
               nageleefd.
               4.1 Bijdrage leveren aan een veilig en leefbaar Raalte. Verkennen




37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Acties:   van het gewenste ambitieniveau voor de uitvoering van de
          handhavingstaken en bereiden we besluitvorming voor.
          Opnemen van de gevolgen hiervan in de kadernota 2022. Plegen
          structureel meer inzet op de handhaving in de openbare ruimte
          door extra inzet van boa's. Opnieuw vorm geven van de
          uitvoering van het toezicht in het fysieke domein.



Doel:     5. Als gemeentelijke organisatie en inwoners willen we goed
          voorbereid blijven op rampen en crises. We willen hierin een
          gewaardeerd partner in regionaal verband zijn.
Acties:   5.1 Organiseren in regionaal verband frequent trainingen en
          oefeningen voor betrokken functionarissen.




38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Programma 9: Bestuur en dienstverlening
Portefeuillehouder:           Burgemeester M. Dadema en wethouder J. van Loevezijn
Programmacoördinator:             Domeinmanager R. Overweg
Maatschappelijk doel: Raalte is een zelfstandige gemeente, maar een aantal maatschappelijke
opgaven, zoals de energietransitie, vraagt om regionale samenwerking. Raalte neemt deel aan deze
samenwerking en behoudt hierbij de mogelijkheid zelfstandig beleid te ontwikkelen. De ervaring
die we met overheidsparticipatie hebben opgedaan zetten we door en we gaan voort op de
ingeslagen weg naar bestuurlijke vernieuwing. We zetten erop in producten en diensten te
digitaliseren, maar ook blijft het mogelijk om het gemeentehuis te bezoeken om diensten fysiek af
te nemen. In al onze uitingen willen we helder en begrijpelijk communiceren.




                                                                                       Inhoudelijk


                                                                                                     Financieel
Doel:             1. Wij zijn voor onze inwoners, bedrijven, maatschappelijke
                  organisaties en mede-overheden een gewaardeerd partner.
Acties:           1.1 Actief blijven doorgaan met luisteren naar de vraag achter de
                  vraag, denken mee in hoe het wél kan en bij ideeën en
                  initiatieven blijven we naast inwoners en initiatiefnemers staan.
                  1.2 Bouwen verder aan een communicatieve organisatie waarin
                  contact met de samenleving centraal staat.
                  1.3 Dragen bij aan maatschappelijke opgaven zoals: de
                  transformatie van het sociaal domein, de implementatie van de
                  Omgevingswet, klimaatadaptatie en de energietransitie.
                  1.4 We onderzoeken en experimenteren met nieuwe vormen
                  van contact zoeken. Samen met onze partners in de wijk
                  ontwikkelen we een wijkaanpak. We starten hierbij met de
                  Wilgensingel.
                  1.5 Blijven doorontwikkelen van het denkraam participatie met
                  aanvullingen.
                  1.6 Intensiveren van onze samenwerking met basisscholen,
                  Carmel College Salland en Landstede op gebied van actief
                  burgerschap.


Doel:             2. De raad en het college hanteren een open bestuursstijl, zijn
                  transparant in de besluitvorming en staan open voor initiatieven
                  vanuit de bevolking. We hebben daarbij de ambitie ook
                  inwoners te betrekken die minder actief zijn of achterblijven. Dit
                  moet leiden tot meer vertrouwen van onze inwoners in de
                  manier waarop de gemeente wordt bestuurd.




39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Acties:        2.1 Blijven werken volgens de huidige vergaderstructuur en –
               cultuur en doen hiermee ervaring op. Tussentijdse
               aanpassingen worden in overleg met de agendacommissie
               gedaan.
               2.2 Bereiden ons verder voor op verplichte nieuwe wetgeving
               (onder andere de Wet open overheid (Woo), Wet digitale
               toegankelijkheid, nieuwe archiefwet).
               2.3 Borgen van de resultaten van de Quick Scan Lokale
               Democratie en van acties voorzien.
               2.4 Benutten van het burgerpanel voor actuele vraagstukken.
               2.5 Verdergaan met 'Heeten Durft' samen met de
               initiatiefnemers.
Toelichting:    Per 1 september 2020 is voor een half jaar bij wijze van proef het
                aantal uren van de plaatsvervangend griffier uitgebreid tot 8
                uur per week. Op grond van de ervaringen en de in werkplan
                van de griffie aangegeven werkzaamheden heeft het presidium
                besloten tot een definitieve uitbreiding per 1 april 2021.
                De      meerkosten    bedragen      structureel       €    12.750.
                Voorgesteld wordt de nieuwe (€ 12.750) en reeds aanwezige
                middelen (€ 9.064) toe te voegen aan het loonsombudget van
                de Griffie.

Doel:          3. Inwoners, ondernemers, bedrijven en instellingen zijn
               tevreden over de dienstverlening van de gemeente, zowel over
               het aanbod van diensten als het contact met medewerkers.
Acties:        3.1 Evalueren onze dienstverlening kort cyclisch en zetten
               verder in op de ontwikkeling van onze online dienstverlening.
               Blijven experimenteren met nieuwe (digitale) dienstverlening.
               3.2 Slim gebruiken van de mogelijkheden van digitale
               dienstverlening en passen ons handelen daarop aan.
               3.3 Zorgdragen voor het veilig en verantwoord organiseren en
               verlopen van de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021.


Doel:          4.1 We werken aan maatschappelijke opgaven op de schaal die
               passend is bij die opgave.
Acties:        4.1 Actief deelnemen in regionale en landelijke
               samenwerkingen.
               4.2 Samenwerken met welke partner, afhankelijk van de
               gestelde opgave, zodat we niet opnieuw het wiel hoeven uit te
               vinden.




40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Overige aspecten

Rechtmatigheids Tot en met het boekjaar 2020 geeft de accountant in zijn
verklaring      controleverklaring een oordeel over de getrouwheid én over de
                rechtmatigheid. Door een wetswijziging gaat het college naar
                verwachting vanaf het boekjaar 2021, verantwoording afleggen
                over de rechtmatigheid. Om aan de te stellen eisen van de
                rechtmatigheidsverantwoording door het college en de
                accountantseisen te voldoen, is externe ondersteuning
                noodzakelijk. Ook maakt externe ondersteuning versterking en
                doorgroei van de interne controle mogelijk. De kosten voor
                2021 bedragen
                € 50.000. Uw raad is hierover al geïnformeerd op 26 mei door
                publicatie van een afschrift van het collegevoorstel -en besluit.
                Voor de jaren na 2021 maken bovengenoemde
                werkzaamheden onderdeel uit van de aanbesteding
                accountantsdiensten. In de kadernota 2022-2025 is in deze
                structurele component voorzien door met ingang van 2022
                hiervoor een structureel bedrag te ramen van € 40.000.
Toelichting     Voorgesteld wordt de kosten voor externe ondersteuning
                rechtmatigheidsverantwoording in 2021 van € 50.000 te ramen.




41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>3.3 Overzicht algemene dekkingsmiddelen, resultaten en onvoorzien


3.3.1 Treasury
Renteresultaat 2021
Voor 2021 wordt een positief renteresultaat van € 235.000 verwacht.
Ook dit jaar lijkt het niet noodzakelijk de stelpost renteschommelingen te benutten. Deze stelpost
kan dus vrijvallen.
Voor de uitvoering van ondersteuningsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis heeft de
gemeente hoge voorschotten ontvangen. Door deze hoge voorschotten en de onderbesteding van
veel kredieten is het nog niet noodzakelijk externe financiering aan te trekken. Mocht dit eind dit
jaar wel noodzakelijk zijn dan kan dit binnen de reguliere budgetten opgevangen worden.

Voorgesteld wordt de stelpost renteschommelingen te laten vrijvallen voor een bedrag
van € 235.000.

3.3.2 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
De hoogte van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de uitgaven van
het Rijk. Middels de normeringssystematiek 'samen trap op, samen trap af' beweegt de omvang van
het gemeentefonds met het uitgavenpatroon van het rijk mee. De jaarlijkse toe- en afname als
gevolg van deze systematiek wordt accres genoemd. Het accres is vanwege de onzekerheid
gedurende de coronacrisis voor het jaar 2020 en 2021 bevroren. Er is vanaf 2022 sprake van een
negatief accres van landelijk € 126,5 miljoen in 2022 oplopend tot € 396 miljoen in 2025. Vertaald
naar Raalte is dit een negatieve bijstelling van het accres van circa € 238.000 in 2022 oplopend naar
€ 727.000 negatief in 2025. Daarnaast zijn er andere actoren, zoals de ontwikkeling van maatstaven,
de uitkeringsfactor en de loon- en prijsontwikkeling aan uitgavenkant van de gemeente die het
resultaat van de algemene uitkering beïnvloeden. In de raadsinformatienotitie meicirculaire 2021
bent u verder geïnformeerd over de gevolgen van de meicirculaire 2021 voor de periode 2021-2025.
De mutaties met betrekking tot de algemene uitkering voor de periode 2021-2025 zijn verwerkt in
het financiële overzicht van deze zomernota.

In het onderstaande overzicht zijn de gevolgen van de meicirculaire 2021 ten opzichte van de
meicirculaire 2020 voor het begrotingsjaar 2021 in beeld gebracht.




42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Algemene uitkering (exclusief Integratie-uitkering sociaal domein)
Bedragen in €                                                                   - is voordeel
Omschrijving                                                                          Bedrag
Resultaat uitkeringsjaar 2021
Raming begroting 2021-2024 (o.b.v. meicirculaire 2020)                           50.595.590
Raming zomernota 2021 (o.b.v. meicirculaire 2021)                                52.904.822
Brutoresultaat                                                                  -2.309.232
Op te nemen (te reserveren) stelposten 2021
Jeugdhulp middelen aanpak acute problematiek (meicirculaire 2021)                   824.000
Loon- en prijsindexatie 2021 Jeugd (gemeentelijke stelpost)                         224.000
Loon- en prijsindexatie 2021 Wmo (taken vanaf 2015, gemeentelijke
                                                                                    135.000
stelpost)
Positieve bijstelling BTW-compensatiefonds (BCF) o.b.v. in meicirculaire 2021
                                                                                   -108.000
werkelijke afrekening BCF over 2020
Maatschappelijke begeleiding statushouders (meicirculaire 2021)                      45.000
Brede aanpak dak- en thuisloosheid (septembercirculaire 2020)                        32.000
Kerkenvisie (meicirculaire 2021)                                                     25.000
Versterking anti-discriminatievoorziening (meicirculaire 2021)                       15.000
Rijksvaccinnatie programma meningokokken (meicirculaire 2021)                          9.000
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (septembercirculaire 2020)                    9.000
Gezond in de stad (septembercirculaire 2020)                                           6.000
Waterschapsverkiezing (septembercirculaire 2020)                                       6.000
Bijstelling middelen wet Inburgering (meicirculaire 2021)                              3.000


Corona gerelateerde taakmutaties                                                  1.057.000
Totaal op te nemen stelposten                                                    2.282.000
Totaalresultaat meicirculaire 2021                                                  -27.232

Ten opzichte van de beginstand begroting 2021 is de algemene uitkering met € 2.309.232
toegenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door de extra beschikbaar gestelde Coronagelden en
jeugdmiddelen over 2021 door het rijk. Hier staan € 2.282.000 aan stelposten tegenover. Per saldo is
er een voordelig resultaat van € 27.232 voor 2021. De belangrijkste stelposten zijn:

Extra middelen Jeugdhulp: € 824.000
Voor het jaar 2021 is er € 824.000 beschikbaar gesteld voor de aanpak van acute problematiek in de
jeugdzorg, zie verder ook toelichting hoofdstuk 6.4 Sociaal domein jeugd.

Loon- en prijsindexatie 2021 Wmo: € 135.000 en jeugd € 224.000
Vanaf 2019 zijn de Wmo (taken vanaf 2015) en jeugd (met uitzondering van voogdij/18+)
geïntegreerd in de algemene uitkering. In de meicirculaire 2019 was het laatste jaar dat het loon-en
prijsindexatie van dat jaar apart vermeld werd. Vanaf 2020 moet de indexatie uit de algemene
middelen gedekt worden. Op basis van de werkelijke indexaties 2021 Wmo en jeugd wordt
voorgesteld om structureel € 135.000 voor Wmo en € 224.000 voor jeugd beschikbaar te stellen. Zie
ook de toelichting in hoofdstuk 6.3 en 6.4 van de paragraaf sociaal domein.

43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Positieve bijstelling BTW-compensatiefonds: - € 108.000 voordeel
Gemeenten kunnen btw terugvorderen bij het rijk via het BTW-compensatiefonds (BCF). Hiervoor is
een maximaal plafond bepaald. Wanneer gemeenten minder declareren aan btw, dan het
vastgestelde plafond, dan worden deze middelen na afloop van het jaar teruggestort in de algemene
uitkering. De mate van investeringen die gemeenten doen, heeft invloed op hoeveel gemeenten
aan btw terugvorderen via het BCF. Over 2020 is er landelijk € 192,6 miljoen aan ruimte onder het
btw-plafond, voor Raalte is dit € 376.000. Voor 2021 mag maximaal het bedrag van de afrekening
van het voorgaande jaar (2020) worden begroot. In de huidige begroting 2021 is structureel € 70.000
opgenomen. Voor de komende jaren wordt rekening gehouden met een terugstorting van € 178.000
in de algemene uitkering (50% van de afrekening 2020 van € 376.000). Dit vanwege de onzekerheid
hoe gemeentelijke investeringen zich in 2021 en verder ontwikkelen en daarmee de mate waarop
een beroep gedaan wordt op het BTW-compensatiefonds. Het structurele voordeel met ingang van
2021 is dan € 108.000 (€ 178.000 -/- € 70.000).

Maatschappelijke begeleiding statushouders: € 45.000
Middelen voor maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun
gezinsleden.

Coronataakmutaties
In de meicirculaire 2021 zijn corona gerelateerde taakmutaties opgenomen tot een bedrag van
€ 1.057.000. Zie voor een nadere toelichting de paragraaf Corona waarin een totaaloverzicht is
opgenomen van de bij deze meicirculaire ontvangen middelen en de reeds eerder ontvangen
corona gerelateerde compensatie van het rijk.
Voor een verdere toelichting op de overige taakmutaties verwijzen wij naar de
raadsinformatienotitie meicirculaire 2021.

Integratie-uitkering Sociaal Domein
De Integratie-uitkering Sociaal domein bestaat uit de volgende onderdelen:

    Integratie-uitkering participatie (Sociaal Werkvoorziening en nieuwe begeleiding)
    Integratie-uitkering jeugd voogdij/18+ (overig deel jeugd vanaf 2019 geïntegreerd in algemene
     uitkering).

In onderstaande tabel is de ontwikkeling in 2021 van de integratie-uitkering sociaal domein
weergegeven. De integratie-uitkering participatie en jeugd (voogdij/18+) zijn met € 92.700 positief
bijgesteld ten opzichte van de begroting door toekenning van de loon-en prijsbijstelling 2021.

Integratie-uitkering sociaal domein
Bedragen in €
                                                            Begroting 2021
Omschrijving                            Begroting 2021     (na meicirculaire             Saldo
                                                                      2020)
Integratie-uitkering participatie              4.164.409          4.241.299             -76.890
Integratie-uitkering jeugd
                                                755.786              771.596            -15.810
(voogdij/18+)
Resultaat                                     4.920.195           5.012.895            -92.700



44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>3.3.3 Overige baten en lasten
Stelpost kapitaallasten
In de begroting worden jaarlijks middelen gereserveerd voor de kapitaallasten van
vervangingsinvesteringen waarvoor een meerjarig schema is opgesteld. Op basis van dit schema
wordt beoordeeld of vervanging in het geplande jaar nog actueel dan wel noodzakelijk is. Als in het
geplande jaar vervanging niet nodig is, dan vallen die middelen eenmalig vrij en worden deze in het
volgende jaar opnieuw in de begroting geraamd. Voor 2021 is voor die kapitaallasten een
totaalbudget van € 74.876 geraamd voor voorzieningen op diverse beleidsterreinen.

Van de stelpost kapitaallasten die betrekking heeft op het werkterrein van domein Beheer valt in
2021 € 44.334 vrij. Dit wordt veroorzaakt doordat er productiemiddelen zijn die in 2021 (of eerder)
afgeschreven waren, maar nog prima functioneren. Vervanging is daarom uitgesteld.

Voor de werkterreinen van de overige domeinen valt in 2021 € 4.675 vrij.

 Voorgesteld wordt het eenmalig voordeel van € 49.009 te ramen.


Dividenduitkeringen
Door de coronacrisis en hoge investeringsverplichtingen bij meerdere verbonden partijen waar de
gemeente Raalte aandeelhouder is, valt de dividenduitkering lager uit dan begroot. Verwachte
dividendinkomsten bedroegen € 339.000 terwijl in werkelijkheid € 300.000 ontvangen is. Een 'tekort'
derhalve van € 39.000.

 Voorgesteld wordt het eenmalig nadeel van € 39.000 te ramen.


Kleine en administratieve wijzigingen in budgetten
Bij de zomernota zijn nog enkele budgetten met een gering bedrag aangepast aan de werkelijk te
verwachten baten en/of lasten. Daarnaast zijn administratieve wijzigingen verwerkt.

 Voorgesteld wordt deze wijzigingen, per saldo een structureel voordeel van € 3.061 te ramen.




45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 4: Investeringskredieten

4.1 Inleiding
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de bijgestelde planning van het totaal van
investeringskredieten bij de zomernota 2021.

Planning van investeringskredieten 2021

Bedragen in €                                                                      - is voordeel

Omschrijving                       2021        2022      2023      2024      2025        totaal
Balanssaldo
investeringskredieten         13.479.885   4.675.000    99.000                       18.253.885
per 1 januari 2021
Nieuwe kredieten vanuit
begroting 2021 inclusief       7.337.362   5.342.334 3.686.229 3.042.996    29.914 19.438.835
wijzigingen
Totaal
                              20.817.24 10.017.33 3.785.22 3.042.99                  37.692.72
investeringskredieten                                                       29.914
                                      7         4        9        6                          0
2021
Werkelijk uitgegeven medio
                               2.652.988                                              2.652.988
2021
                              18.164.25 10.017.33 3.785.22 3.042.99                  35.039.73
Nog beschikbaar juli 2021                                                   29.914
                                      9         4        9        6                          2
Beïnvloedbaar                 14.422.388   4.633.504 3.532.419 2.992.996    29.914 25.611.221
Beperkt beïnvloedbaar          3.741.872   5.383.830   252.810   50.000          0    9.428.512
                                      -
Bijstelling planning bij ZN             6.638.176 299.000        64.000     45.598            0
                              7.046.774
Beïnvloedbaar                 -4.064.745   3.656.147   299.000   64.000     45.598            0
Beperkt beïnvloedbaar         -2.982.029   2.982.029        0          0         0            0
Nieuwe planning
                              11.117.48 16.655.51 4.084.22 3.106.99                  35.039.73
uitvoering investeringen                                                    75.512
                                      5         0        9        6                          2
na zomernota
Beïnvloedbaar                 10.357.643   8.289.651 3.831.419 3.056.996    75.512 25.611.221
Beperkt beïnvloedbaar           759.843    8.365.859   252.810   50.000          0    9.428.512


4.2 Exploitatievoordeel doorschuiven kredieten
Bij de tussentijdse rapportage worden alle kredieten beoordeeld en wordt ook nagegaan of de
realisatie (van de uitgaven) volgens de planning verlopen. In totaal wordt er € 7,05 miljoen
doorgeschoven naar 2022 en verder. Hiervan is 4,05 miljoen beïnvloedbaar en 3,0 miljoen beperkt
beïnvloedbaar.




46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Voor de kredieten waar wij als gemeente invloed op hebben, zijn de belangrijkste overhevelingen:
 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen € 376.000
 Voertuigen buitendienst € 501.000
 Regiodeal agrofoodcluster € 270.000
 Nieuw Tijenraan; sloop Rohdahal € 198.000
 Uitvoering- en plankosten Grote Markt € 811.000
 Frictie- en ontwikkelbudget OD € 258.000
 Implementatie Omgevingswet € 200.000
 Uitvoering Roalter Sportakkoord € 102.000
 Transformatiebudget sociaal domein € 293.000
 Koploperprojectondersteuning € 120.000

Voor de kredieten waar wij als gemeente maar beperkt of geen invloed hebben, zijn de belangrijkste
overhevelingen:
 Binnenklimaat gemeentehuis € 1.473.000
 Gemeentelijke bijdrage N348 € 250.000
 Verkabeling hoogspanningsmast € 207.000
 Gemeentelijke bijdrage herontwikkeling spoorzone M € 110.000
 Sanering asbestdaken en stortkosten € 122.000
 Parkeerplaatsen stations € 400.000
 Infrastructurele maatregelen N35 € 250.000

Als gevolg van het doorschuiven van de kredieten is een eenmalig rentevoordeel ontstaan in 2021
van € 11.520 en in 2022 van € 82.761. Ook is er een eenmalig afschrijvingsvoordeel ontstaan in 2021
van € 50.458 en in 2022 van € 280.734.

Daarnaast worden er kredieten die beschikbaar zijn gesteld bij nieuw beleid 2021 (of eerder)
doorgeschoven. Het doorschuiven van kredieten naar 2022 heeft een eenmalig voordeel van
€ 1.008.338 in 2021, een eenmalig nadeel van € 699.740 in 2022, € 199.000 in 2023, € 64.000 in 2024
en € 45.598 in 2025 tot gevolg. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het doorschuiven van
kredieten implementatie omgevingswet, verkabeling hoogspanningsmast, frictie en
ontwikkelbudget OD en sanering asbestdaken.

Kredieten die zich afwikkelingen via reserves en voorzieningen hebben geen direct gevolg voor de
exploitatie.




47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 5: Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder:              Burgemeester M. Dadema
Paragraafcoördinator:            Domeinmanager M. Lammerts van Bueren


5.1 Inleiding
Vanuit de bedrijfsvoering zijn weinig afwijkingen te rapporteren. De organisatie heeft zich afgelopen
periode goed aangepast aan de beperkingen die het coronavirus veroorzaakt. Ondanks deze
beperkingen gaat het werk gewoon door. Vanuit Rijksoverheid is thuiswerken nog steeds de norm,
maar er wordt vooruit gekeken naar hoe het werk ingericht zal worden in de periode na corona. Het
toekomstgericht werken staat hierin centraal. Op deze manier biedt de coronacrisis kansen voor hoe
wij ons werken beter kunnen en willen organiseren.

5.2 Medewerkers
De coronacrisis heeft veel gevolgen voor de manier van werken van onze medewerkers. Het
langdurig werken op afstand blijkt een grote belasting te hebben en hierdoor neemt de druk op de
organisatie toe. Er is sprake van een continue afweging tussen prioriteit en extra inzet. Daarnaast zijn
er 25% meer werkzaamheden op diverse werkterreinen, onder andere het organiseren van
coronaproof verkiezingen en (digitale) participatietrajecten. Zo zien we een enorme toename van
het aantal initiatieven in het ruimtelijk domein (onder andere hoger aantal aanvragen
omgevingsvergunningen).

Tenslotte is er ook een aantal werkzaamheden dat niet wordt uitgevoerd of getemporiseerd ten
gevolge van corona. Dit heeft ertoe geleid dat we op verschillende plekken in de organisatie
personele vervangingsmaatregelen hebben moeten nemen. Zo is er op het ruimtelijk domein
externe ondersteuning ingehuurd en zijn werkprocessen aangepast. Bouwtechnische controles op
de bouwplaats zijn beperkt tot constructieve controles en controles op de eindoplevering zijn
vooralsnog getemporiseerd en worden op een later moment ingehaald. Binnen het sociaal domein
hebben de vele regelingen/subsidies vanuit het Rijk ervoor gezorgd dat we steeds opnieuw weer
moeten bekijken hoe we de kaders daarvoor stellen en hier uitvoering aan geven. Omdat de
reguliere taken gewoon doorlopen is hierin geprioriteerd naar wat haalbaar is.

Inwoners hebben qua proces niets gemerkt van deze reguliere taken die in lucht zijn gehouden. Alle
doorlooptijden zijn gehaald. Wel zijn inwoners nagenoeg niet fysiek gesproken. Voor de
consulenten heeft dit echt een negatieve invloed gehad op hun werkplezier. Zij hebben heel bewust
gekozen om met mensen te werken en ze werken nu al bijna 1,5 jaar alleen maar met apparaten.
Gelukkig komt daarvan nu het einde voor een groot deel in zicht.

Concluderend is een groot gedeelte van de organisatie gedurende de coronaperiode rechtstreeks
betrokken geweest met extra werkzaamheden door corona. Daarbovenop volgen nog meer
indirecte werkzaamheden zoals vergunningverlening en participatie. Het gevolg hiervan is dat de
ambtelijke organisatie zo ongeveer op haar grens zit door de duur van de coronacrisis. Het werven
van (tijdelijk) extra personeel wordt bemoeilijkt door een gespannen arbeidsmarkt. De
dienstverlening naar de samenleving en het bestuur staat hierdoor onder druk.




48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>5.3 Loonsom en egalisatiereserve SPP
Loonsomkader en egalisatiereserve SPP (strategische personeelsplanning)
Bij de jaarrekening 2018 is een plafond voor de reserve SPP ingesteld van € 800.000. Bij de
jaarrekening 2020 heeft dit geleid tot vervroegde aflossing van eerder beschikbaar gestelde
middelen, waardoor bij de jaarrekening 2020 een positief resultaat is gegenereerd van afgerond
€ 117.000. Door deze vervroegde aflossing is het aflossingsschema van het destijds ingestelde
revolving fund en ook de voorfinanciering reserve SPP aangepast. Van het oorspronkelijke bedrag
van in totaal € 950.000 resteert per 31 december 2020 nog een restant terugbetalingsverplichting
van € 220.022. Oorspronkelijk was volledige terugbetaling voorzien in 2025, terwijl door de
vervroegde aflossingen in de afgelopen jaren de volledige terugbetaling nu is voorzien in 2022.

Omdat in de meerjarenbegroting 2021-2024 nog geen rekening is gehouden met de vervroegde
aflossing bij de jaarrekening 2020, moet het aflossingsschema bij deze zomernota hier op aangepast
worden. Voor het jaar 2022 betreft het een aanpassing van € 98.688 en voor het jaar 2023 een
aanpassing van € 18.710.

Via de middelen vanuit de reserve SPP wordt geïnvesteerd in personeel gerelateerde zaken binnen
de gemeente met als doel om op lange termijn een steeds betere organisatie neer te zetten, om zo
de inwoners, bedrijven, ambtenaren, college en gemeenteraad zo goed mogelijk te faciliteren en
adviseren.

 Voorgesteld wordt het aflossingsschema voor het jaar 2022 aan te passen tot een bedrag van
 € 98.688 en voor het jaar 2023 tot een bedrag van € 18.710.


5.4 Toekomstgericht werken
De visie op toekomstgericht werken is opgesteld en vertaald naar scenario's. Hierin is uitgewerkt
welke keuzes er qua werkomgeving gemaakt kunnen worden en welke daaraan gekoppelde
investeringen op het gebied van Facilitair, ICT en HR voor nodig zijn. Op basis van het
voorkeursscenario, dat richting de begroting ook aan uw raad zal worden voorgelegd, wordt het
toekomstgericht werken in 2021 en verder vormgegeven.

Onderdeel van het toekomstgericht werken is de inrichting en het gebruik van het gemeentehuis.
Om die reden zal het project huisvesting en de uitwerking van het toekomstgericht werken integraal
worden opgepakt, inclusief de audiovisuele middelen in de raadzaal.

De maatregelen rondom het coronavirus worden in 2021 afgebouwd. Dit maakt dat samenwerken
op kantoor weer mogelijk wordt. Tegelijkertijd willen we niet terug naar het ‘oude normaal’. We
werken aan een nieuw huisvestingsconcept en hebben gekozen voor het scenario waarbij we in
de toekomst werken en op de plek die past bij het type werkactiviteit. We willen in 2021 starten
met een manier van werken waarbij we de goede elementen van het werken op kantoor combineren
met de goede elementen van thuiswerken. Hiervoor wordt een routekaart ontwikkeld.

5.5 DOWR
DOWR-percelen
De eerste rapportage van de DOWR-percelen laat een positief resultaat in de lijn met voorgaande
jaren zien. In de loop van het jaar zal dit meer concreet worden.


49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>E-HRM implementatie
De projectkosten voor implementatie E-HRM vallen hoger uit dan aanvankelijk geraamd. Dit wordt
veroorzaakt door het extra ramen van project capaciteit en de inhuur van extra expertise. Inmiddels
is de systematiek hierop aangepast, maar voor het project betekent dit nog een aanvullende post. In
totaal betreft het € 194.000 in DOWR-verband waarvan € 47.000 voor Raalte is voorzien.

 Voorgesteld wordt eenmalig € 47.000 aanvullend te ramen voor implementatie E-HRM systeem
 ten laste van de egalisatiereserve DOWR.


5.6 Interbestuurlijk toezicht
Uit het toezicht beeld 2021 blijkt dat het totaalbeeld Raalte 'groen scoort’. Op één toezichtdomein,
namelijk de WABO, wordt in 2021 nog oranje gescoord.

Het verbetertraject voor de taken van de Omgevingsdienst IJsselland heeft geresulteerd in
inhoudelijke aanpassingen. Voor de thuistaken is in 2020 een project gestart om te komen tot
vaststelling van VTH-uitvoeringsbeleid dat na de zomer 2021 door het college wordt vastgesteld.

5.7 Transformatie Planning- en controlcyclus
Tot nu toe is vooral ingezet op het interne proces omtrent digitalisering van de P&C cyclus. Inmiddels
zijn we zover gevorderd, dat met ingang van dit jaar alle P&C producten met behulp van LIAS tot
stand komen; van kadernota, begroting, zomernota tot jaarrekening. Daarnaast is de afgelopen
periode LIAS verder ontwikkeld om vervolgstappen te zetten in de doorontwikkeling van stuur-
/managementinformatie. Momenteel vindt er een heroriëntatie plaats welke logische vervolgstap
het meest tot zijn recht komt in de verdere doorontwikkeling/transformatie van de P&C -cyclus. Op
basis van deze heroriëntatie willen wij in het 4e kwartaal 2021 bij uw raad, via de rekeningcommissie,
ophalen waar uw raad graag de accenten wil leggen in de verdere doorontwikkeling/transformatie
van de P&C cyclus.

5.8 Overige aspecten
Brandverzekering
In 2020 is zijn de polissen voor diverse verzekeringen op landelijk niveau niet verlengd maar
collectief beëindigd. Dit betekent dat onder andere de brandverzekeringen opnieuw zijn
aanbesteed. Omdat er sprake is van hogere risico’s en de risicoprofielen verhoogd zijn, zullen de
kosten van de verzekeringspremie hierdoor structureel toenemen met € 51.350 naar €170.300.

 Voorgesteld wordt de kosten voor de brandverzekering structureel te verhogen met € 51.350.


Vervanging Financieel Management Informatiesysteem (FMI)
Het huidige FMI is kwetsbaar omdat er geen actief onderhoud plaatsvindt. In het geval van niet goed
functioneren van het systeem, is er op dat moment geen inzicht in mogelijke financiële risico’s.
Daarom is vervanging noodzakelijk en dit kost geld. Voor DOWR betekent dit een extra raming van
€ 205.000 waarvan een eenmalige investering voor Raalte van € 49.200.

 Voorgesteld wordt eenmalig € 49.200 te ramen voor vervanging FMI ten laste van de
 egalisatiereserve DOWR.


50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Zaaksysteem vervanging/vernieuwing
De DOWR-gemeenten maken via de Dimpact-samenwerking gebruik van het zaaksysteem van Atos
(e-suite) en van de burgerzakenmodules van PinkRoccade. Deze contracten lopen tot juli 2023. In
de ALV van het Dimpactverband is op 4 maart 2021 afgesproken om beide modules verder te gaan
ontwikkelen. De kosten voor 2022 en 2023 zijn verwerkt in de uitvoeringsplannen. Voor het jaar 2021
wordt dekking gezocht in de egalisatiereserve DOWR.

 Voorgesteld wordt eenmalig € 25.000 te ramen voor het zaaksysteem ten laste van de
 egalisatiereserve DOWR.




51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 6: Sociaal domein

Portefeuillehouder:               Wethouders G. Toeter en J. van Loevezijn
Paragraafcoördinator:             Domeinmanager T. Schrör


6.1 Inleiding
Vanaf 2015 zijn de taken vanuit de voormalige AWBZ-taken, de uitvoering van de Jeugdwet en de
Participatiewet/WSW gedecentraliseerd.

De beleidsonderdelen van de drie gedecentraliseerde overheidstaken in het sociaal domein zijn
opgenomen in de programma’s 3 Onderwijs, werk en inkomen en 4 Maatschappelijke
ondersteuning en jeugdhulp. Programma 8 openbare orde en veiligheid heeft raakvlakken met deze
paragraaf.

In deze paragraaf gaan wij met name in op de financiële stand van zaken. We geven de afwijkingen
ten opzichte van de begroting 2021 weer.

De opbouw van deze paragraaf ziet er als volgt uit:
 Stand van zaken Sociaal Domein breed
 Stand van zaken Wmo
 Stand van zaken Jeugd
 Stand van zaken Participatie
 Ontwikkeling reserve Sociaal Domein
 Resumé

6.2 Sociaal domein breed
De ontwikkeling van de beschikbare middelen en kosten van de drie decentralisaties in het sociaal
domein zijn in de onderstaande tabellen weergegeven.

Ontwikkeling inkomsten Sociaal domein
Bedragen in €                                                                     - is voordeel

                                                       Bijgestelde begroting
Inkomsten sociaal domein            Begroting 2021                               Mutatie 2021
                                                            zomernota 2021

Wmo-taken vanaf 2015                       5.935.000                 5.984.000         -49.000
Jeugdhulp                                  7.812.000                 8.951.000      -1.139.000

Participatie (SW/re-integratie)            4.681.000                 4.669.000         12.000

Totaal                                  18.428.000                19.604.000       -1.176.000




52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Ontwikkeling uitgaven Sociaal domein
Bedragen in €                                                                         - is voordeel

                                                       Bijgestelde begroting
Uitgaven sociaal domein           Begroting 2021                                    Mutatie 2021
                                                            zomernota 2021

Wmo-taken vanaf 2015                     5.271.000                   5.115.000            -156.000
Jeugdhulp                                8.665.000                   9.907.000           1.242.000

Participatie (SW/re-integratie)          5.057.000                   5.008.000             -49.000

Totaal                                 18.993.000                 20.030.000            1.037.000

Uit bovenstaande tabel blijkt dat we € 1.176.000 meer middelen te besteden hebben dan bij de
begroting 2021. Belangrijkste redenen zijn de extra rijksmiddelen jeugd en de voorgestelde
indexatie 2021 van de Wmo- en jeugdmiddelen (zie ook hoofdstuk algemene uitkering). Hier
tegenover staan hogere kosten in het sociaal domein van € 1.037.000. Dit wordt veroorzaakt door
een toename van de jeugdkosten. Per saldo zijn de kosten met € 20.030.000 hoger dan de
beschikbare middelen van € 19.604.000. We verwachten over 2021 een negatief resultaat van
€ 426.000 op de taken van de 3 decentralisaties. Dit wordt in het vervolg van dit hoofdstuk per pijler
verder toegelicht.

6.3 Stand van zaken Wmo
Voor de Wmo-taken vanaf 2015 is bij de begroting 2021 een voordelig saldo van € 664.000
geprognosticeerd. Deze wordt positief bijgesteld naar een voordelig saldo van € 869.000. Een
toename van € 205.000.

Ontwikkelen inkomsten en uitgaven Wmo-taken vanaf 2015
Bedragen in €                                                                         - is voordeel
                                                                 Bijgestelde
                                          Begroting 2021          begroting        Mutaties 2021
                                                             zomernota 2021
Middelen Wmo-taken vanaf 2015                    5.935.000           5.849.000              86.000
Loon- en prijscompensatie 2021                                         135.000            -135.000
Totaal inkomsten                                5.935.000           5.984.000             -49.000


Formatie en algemene kosten                        723.000             723.000                   0
Algemene voorzieningen                             733.000             717.000             -16.000
Individuele voorzieningen                        3.815.000           3.675.000            -140.000
Totaal uitgaven                                 5.271.000           5.115.000            -156.000


Resultaat Wmo taken vanaf 2015                   -664.000            -869.000            -205.000




53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Het voordeel van € 205.000 wordt deels veroorzaakt doordat bij de begroting 2021 aan de
kostenzijde wel rekening is gehouden met een indexatie van de budgetten Wmo-taken vanaf 2015
van 3%, maar aan de inkomstenkant nog niet. Bij de zomernota 2021 wordt daarom voorgesteld om
structureel € 135.000 (3% op volume Wmo € 4.500.000) toe te voegen aan de Wmo-middelen. Verder
is er € 86.000 onttrokken aan Wmo middelen. Dit betreft de stelpost abonnementstarief Wmo. De
middelen zijn toegevoegd aan het budget Wmo huishoudelijke hulp vanwege een stijging in
volume en kosten bij dit budget. Tot slot zijn er lagere kosten dan begroot op de individuele
voorzieningen. Dit wordt veroorzaakt door een daling van het aantal unieke klanten bij de Wmo-
begeleiding en dagbesteding. Het werkelijke resultaat wordt bij de jaarrekening 2021 toegevoegd
dan wel onttrokken aan de reserve Sociaal domein.

6.4 Stand van zaken Jeugd
Zoals in onderstaande tabel weergegeven is bij de begroting 2021 een tekort op de jeugd van
€ 853.000 geprognosticeerd. Bij de zomernota 2021 wordt het resultaat negatief bijgesteld naar een
tekort van € 956.000. In de bijgestelde begroting zijn de extra door het Rijk beschikbaar gestelde
jeugdmiddelen toegevoegd, Ondanks deze toevoeging, is de verwachting dat het tekort mogelijk
toch stijgt, door een forse toename van specialistische jeugdzorgkosten. Het werkelijke resultaat
wordt bij de jaarrekening 2021 toegevoegd danwel onttrokken aan de reserve Sociaal domein.

Zowel aan de inkomsten als kostenkant jeugd zijn er ontwikkelingen die we hieronder verder
toelichten.

Ontwikkeling inkomsten en uitgaven jeugdhulp
Bedragen in €                                                                      - is voordeel
                                                               Bijgestelde
                                        Begroting 2021          begroting       Mutaties 2021
                                                           zomernota 2021
Middelen Jeugdhulp                             7.812.000          7.828.000            -16.000
Extra Rijksmiddelen jeugd                                           824.000           -824.000
Loon-en prijsindexatie 2021                                         224.000           -224.000
Volumegroei sociaal domein                                           75.000             -75.000
Totaal inkomsten                              7.812.000          8.951.000         -1.139.000


Formatie en algemene kosten                      465.000            625.000            160.000
Algemene jeugdvoorzieningen                      868.000            740.000           -128.000
Specialistische jeugdvoorzieningen             7.332.000          8.542.000          1.210.000
Totaal kosten                                 8.665.000          9.907.000          1.242.000


Prognose resultaat Jeugd                        853.000            956.000            103.000




54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Inkomsten jeugd

Extra middelen rijk 2021 € 613 miljoen, voor Raalte € 824.000
Het rijk heeft landelijk € 613 miljoen beschikbaar gesteld voor acute problematiek in de jeugdzorg.
Hiervan is bij de meicirculaire 2021 € 438 miljoen naar gemeenten gegaan, voor Raalte is dit
€ 824.000. De middelen zijn toegevoegd om de consultatiefunctie GGZ vorm te geven, wachtlijsten
tegen te gaan, Praktijk Ondersteuners Huisartsenzorg uit te breiden en extra inzet en regie te kunnen
voeren op het voorkomen en aanpakken van wachttijden van ingekochte specialistische jeugdhulp.

Daarnaast wordt er € 120 miljoen naar verwachting aan jeugdregio's of enkele grotere gemeenten
beschikbaar gesteld via specifieke uitkeringen of op een andere gerichte wijze. Het betreft onder
andere middelen voor tijdelijke uitbreiding van de crisiscapaciteit jeugd GGZ en het beter passend
maken van accommodaties om de leefomstandigheden van kwetsbare jeugdigen te verbeteren.

De resterende € 55 miljoen gaat naar verwachting ook naar jeugdregio's/ VNG voor de regionale
coördinatie en landelijke informatievoorziening. Dit laatste wordt in de septembercirculaire
definitief gepubliceerd.

Loon-en prijsindexatie jeugd € 224.000
Bij de begroting 2021 is aan de kostenzijde wel rekening gehouden met een indexatie van
jeugdmiddelen van 3%, maar aan de inkomstenkant nog niet. Daarom wordt bij de zomernota 2021
voorgesteld om structureel € 224.000 toe te voegen aan de jeugdmiddelen (op basis van 3% *
volume jeugd € 8.000.000 -/- indexatie voogdij 18+ € 16.000).

Overige inkomsten
Er wordt € 75.000 van de stelpost Wmo en jeugd toegevoegd aan jeugdmiddelen vanwege de
volumestijging van kosten per jeugdige. Daarnaast is de integratie-uitkering voogdij/18+ structureel
met € 16.000 toegenomen vanwege indexatie van de loon-en prijscompensatie 2021.

Kosten jeugd
De totale kosten jeugdkosten zijn ten opzichte van de begroting 2021 negatief bijgesteld van
€ 8.665.000 naar € 9.907.000. Een negatieve bijstelling van de jeugdkosten van € 1,24 miljoen. Dit
wordt voornamelijk veroorzaakt door een forse toename van de specialistische jeugdzorgkosten,
waar we de 1e maanden van 2021 een forse stijging zien van de kosten. Het betreft dure
voorzieningen in de jeugdzorg, waaronder jeugd GGZ, jeugdzorg met verblijf en kosten in de
jeugdbescherming (via gecertificeerde instellingen). Wanneer we deze lijn doortrekken tot eind van
het jaar zijn de specialistische jeugdzorg kosten € 1.210.000 hoger dan begroot. Er zit nog wel een
mate van onzekerheid in de prognose of deze ontwikkeling zich de rest van het jaar daadwerkelijk
doorzet. Verder zijn de formatie en algemene kosten met € 160.000 toegenomen, omdat wordt
voorgesteld de CJG-ondersteuners in vaste dienst te nemen (zie voorstel programma 4). Dit bedrag
wordt onttrokken aan het CJG-budget (algemene voorzieningen). Hierdoor is er een voordelig saldo
op de algemene voorzieningen.




55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>6.5 Stand van zaken Participatie
In de begroting 2021 is rekening gehouden met een tekort op de SW van € 376.000. Op basis van de
bijgestelde begroting 2021 Stichting Werk Raalte en de rijksbijdrage SW uit de meicirculaire 2021 is
het verwachte tekort SW negatief bijgesteld naar een tekort van € 413.000. Dit wordt veroorzaakt
door een lagere rijksuitkering dan begroot van € 16.000 en doordat de Stichting Werk Raalte minder
eigen inkomsten kan genereren op het vlak van re-integratie, omdat deze taak bij de gemeente is
belegd. Op de gemeentelijke re-integratiemiddelen wordt een positief saldo van € 74.000 verwacht.

Ontwikkeling inkomsten en uitgaven Participatie
Bedragen in €                                                                       - is voordeel
                                                            Bijgestelde
                                         Begroting 2021      begroting           Mutaties 2021
                                                        zomernota 2021
Rijksmiddelen SW                                4.044.000          4.028.000              16.000
Aanvullende beschikbaar gesteld
                                                  200.000            200.000                   0
middelen SW
Rijksmiddelen re-integratie                       437.000            441.000              -4.000
Totaal inkomsten                               4.681.000           4.669.000             12.000


Uitgaven wet Sociale Werkvoorziening            4.620.000          4.641.000              21.000

Re-integratie uitgaven                            437.000            367.000             -70.000
Totaal kosten                                  5.057.000           5.008.000            -49.000


Prognose resultaat SW                             376.000            413.000              37.000
Prognose resultaat re-integratie                         0            -74.000            -74.000
Prognose resultaat Participatie                  376.000             339.000            -37.000




56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>6.6 Ontwikkeling reserves sociaal domein
In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de reserve sociaal domein weergeven.

Ontwikkeling reserve Sociaal domein
Bedragen in €
Reserve Sociaal domein                                  Storting   Onttrekking            Stand

Stand per 1-1-2021                                                                    4.813.000
Toevoeging reserve beschermd wonen                                                       764.000
Stand per 1-1- 2021 incl beschermd wonen                                              5.577.000
Prognose resultaat Wmo-taken vanaf 2015                  869.000
Prognose resultaat Wmo 'oude taken'                       10.000
Prognose resultaat Jeugd                                                 956.000
Prognose resultaat bijstandsverlening (PW)               192.000
Prognose resultaat bijzondere bijstand                   110.000
Prognose resultaat WSW                                                   413.000
Prognose resultaat re-integratie middelen                 74.000
Totaal                                                1.255.000       1.369.000
Subtotaal                                                                             5.463.000
Overige onttrekkingen
Transformatiebudget Sociaal domein                                       900.000
Gebiedscoördinator buitengebied                                           65.000
Totaal                                                                  965.000
Verwachte stand per 31-12-2021                                                        4.498.000


Claims 2022 en verder
Restant transformatiebudget                                              303.000
Extra investering CJG 2022/2023 (kadernota
                                                                         400.000
2022)
Stand na aftrek toekomstige claims                                                    3.795.000

Vanaf 1 januari 2021 is de reserve Wmo Beschermd Wonen toegevoegd aan de reserve sociaal
domein. Verder zijn de verwachte resultaten van de taken van de 3 decentralisatie uit deze paragraaf
verwerkt. Daarnaast is er een voordelig resultaat van € 10.000 op de Wmo 'oude taken'. Op de
participatie taken is er een voordelig resultaat op de bijstandsverlening (PW) van € 192.000 en een
voordelig saldo van € 110.000 op de bijzondere bijstand. Na onttrekking van de te verwachten
kosten betreffende het transformatiebudget en de gebiedscoördinator buitengebied is er per 31
december 2021 een verwachte stand van € 4.498.000 in de reserve Sociaal domein. Voor 2022 is er
nog een restantclaim van € 303.000 betreft het transformatiebudget en een extra investering
€ 200.000 in zowel 2022 als 2023 in het CJG (conform kadernota 2022). Na aftrek van deze claims is
de stand reserve Sociaal domein € 3.795.000.




57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>6.7 Resumé
Bij de overheveling van de taken voor het sociaal domein in 2015 is besloten, dat de taken
budgetneutraal worden uitgevoerd. Dit betekent dat jaarlijks de voor- en nadelen worden verevend
via de reserve Sociaal domein. Het afgelopen jaar hebben we geïnvesteerd in het opzetten van een
monitor sociaal domein. Deze monitor geeft ons meer inzichten in de ontwikkelingen en de
uitgaven. Zo zien we dat de kosten voor jeugdzorg met name toenemen door een klein aantal
jeugdigen dat zeer specialistische zorg nodig hebben. Voor 2021 is de huidige prognose een positief
resultaat van circa € 869.000 op de Wmo-taken vanaf 2015 en een negatief resultaat van circa
€ 956.000 op de jeugdhulp en € 339.000 op de taken SW/re-integratie. Per saldo een tekort van
€ 426.000 op deze taken. Doordat we op de Wmo oude taken en de participatie 'oude taken'
(bijstand/bijzondere bijstand) verwachten circa € 312.000 over te houden, wordt er per saldo
€ 114.000 onttrokken aan de reserve sociaal domein.




58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 7: Corona

Portefeuillehouder:             Wethouders F. Niens en G. Toeter
Paragraafcoördinator:           Directeur A. Nijman


7.1 Inleiding
In het najaar van 2020 heeft de gemeenteraad het Koersdocument Coronacrisis vastgesteld. Het
koersdocument geeft richting hoe we willen omgaan met sociale, maatschappelijke, economische
en financiële gevolgen van de coronacrisis. De toelichting van de inhoudelijke/beleidsmatige
gevolgen van de coronacrisis zijn verantwoord in de verschillende programma's. In deze paragraaf
gaan we in op de financiële stand van zaken 2021 rond de gevolgen van de coronacrisis.

De coronacrisis heeft een grote impact op de financiën van de gemeente Raalte. Het rijk heeft in
2020 en 2021 steunpakketten beschikbaar gesteld ter compensatie van enerzijds de
inkomstenderving en anderzijds de extra kosten die de gemeente heeft gemaakt op diverse
beleidsterreinen als gevolg van corona. Daarnaast heeft de Raad aanvullend op de
rijkscompensatiegelden voor zowel het jaar 2020 als 2021 een gemeentelijke stelpost van € 500.000
beschikbaar gesteld.

7.2 Financiële stand van zaken

7.2.1 Inzet coronacompensaties rijk
In onderstaand tabel is een overzicht gegeven van de beschikbare compensatie 2021 (inclusief
overheveling 2020) per pijler en de claims die hierop tot en met mei 2021 zijn gedaan. In totaal is er
€ 1,46 miljoen beschikbaar en t/m mei € 0,42 miljoen aan claims gedaan op deze middelen. Hierbij
is de lijn aangehouden om de rijksmiddelen daar in te zetten, waarvoor de middelen bestemd zijn.
Het is dus een tussentijdse stand van zaken over 2021. Er is nog circa € 1 miljoen beschikbaar. We
verwachten nog veel claims over 2021 te krijgen, bijvoorbeeld van cultuurinstellingen,
zorgaanbieders en maatschappelijke instellingen. Daarnaast is het onzeker hoe de situatie na afloop
van de steunpakketten van het rijk zal zijn en welk effect dit zal hebben op de aantallen mensen in
de bijstand en schulddienstverlening. Voor cultuur, buurt- en dorpshuizen en meerkosten Wmo- en
jeugdhulp aanbieders verwachten we over 2021 nog aanvullende compensaties te krijgen van het
rijk. In de september- en decembercirculaire 2021 zal hierover nog aanvullende informatie komen.




59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Rijksmiddelen
Bedragen in €
Omschrijving corona-
                                   Overhevelin Compensati    Totaal
gerelateerde compensatie                                                                 Claims
                                             g         e beschikbaa                                     Saldo
Rijk (via algemene                                                                         2021
                                         2020       2021     r 2021
uitkering)
Schrappen
                                           79.000         294.000         373.000       156.000       217.000
opschalingskorting
Voor extra organisatiekosten zoals personele inzet, communicatie, ICT en accountant.

Sociaal economisch
                                           47.000         130.000         177.000              0      177.000
steunpakket
Extra middelen voor toename aantal mensen in bijstand, bijzondere bijstand en schulddienstverlening. Tot
en met mei 2021 is nog geen explosieve stijging in het aantal verstrekkingen bijstand en schulden in Raalte,
waardoor we de kosten nog uit reguliere middelen kunnen opvangen. Middelen beschikbaar houden voor
periode na beëindiging steunpakketten rijk.

Begeleiding kwetsbare
groepen/ bestrijden                              0        172.000         172.000              0      172.000
eenzaamheid ouderen
Lokale ondersteuning kwetsbare groepen en bestrijding eenzaamheid. Met de Kr8 partners wordt verkend
hoe deze middelen effectief ingezet kunnen worden.

Cultuur                                    42.000         125.000         167.000          9.500      157.500

Middelen ter ondersteuning lokale infrastructuur. Tot en met mei hebben 3 culturele instellingen
ondersteuningsbijdragen van in totaal € 9.500 ontvangen.

Steunpakket jongeren                       24.600         120.000         144.600        19.000       125.600

Betreft middelen perspectief voor jongeren, jeugd aan zet, sociaal en mentaal welzijn en leefstijl jeugd,
vrijwilligersorganisatie jongeren. T/m mei € 19.000 ingezet voor organisatie jongerenactiviteit (via In Salland)
en activiteiten wintereditie jeugd aan Zet.

Verkiezingen                               68.000          52.000         120.000       120.000               0

Vergoeding rijk voor coronaproof organiseren 2e Kamerverkiezingen is volledig ingezet.

TONK                                             0         95.000          95.000        39.000        56.000

Vanuit het rijk is € 95.000 ontvangen. Mogelijk ontvangen we vanuit het rijk nog aanvullende middelen. De
regeling loopt door tot 1 oktober 2021. Tot en met mei is er € 39.000 uitgekeerd.

Toezicht en handhaving                     60.000                 0        60.000          5.000       55.000

Extra middelen BOA's 2021 in 1e instantie uit specifieke uitkering betaald. Claim betreft inrichting
vaccinatielocatie Carmel College.




60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Omschrijving corona-
                                 Overhevelin Compensati    Totaal
gerelateerde compensatie                                                           Claims
                                           g         e beschikbaa                                 Saldo
Rijk (via algemene                                                                   2021
                                       2020       2021     r 2021
uitkering)

Afvalverwerking                                0        58.000        58.000        58.000             0

Compensatie 2020, middelen € 58.000 toevoegen aan voorziening afvalstoffenheffing (gesloten systeem).

Voorschoolse opvang                        46.000       11.000        57.000        10.000       47.000

Middelen organisatie noodopvang, compensatie eigen bijdrage i.v.m. tijdelijke sluiting kinderopvang.
Meerkosten Wmo en
jeugd/ quarantaine                         32.000             0       32.000              0      32.000
ondersteuning
Claims meerkosten zorgaanbieders 2021 nog niet bekend.

Buurt-en dorpshuizen                       26.000             0       26.000        26.000             0

Bijdrage verstrekt aan acht dorpshuizen.
Totaal                                424.600       1.057.000     1.481.600       442.500 1.039.100

Specifieke uitkeringen
Het rijk heeft naast middelen via het gemeentefonds ook een aantal specifieke uitkeringen
beschikbaar gesteld in 2021. Over de specifieke uitkering moet verantwoording aan het Rijk afgelegd
worden. Op basis van de werkelijke kosten volgt een afrekening. Het betreft de volgende regelingen:

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)
We hebben in 2021 een voorschot TOZO van het rijk ontvangen van € 1,46 miljoen. Tot en met mei
is er afgerond € 0,58 miljoen aan betalingen verstrekt.

SPUK IJZ (vergoeding exploitatieverlies ijsbanen/zwembaden)
Er is landelijk € 100 miljoen door het rijk gereserveerd ter compensatie van exploitatieverliezen
zwembaden en ijsbanen over het jaar 2020. Vanuit het Sportbedrijf is in april 2021 een aanvraag
ingediend van € 390.000 op deze middelen. Het rijk moet nog een besluit nemen over alle
ingediende aanvragen vanuit gemeenten.

Toezicht en Handhaving
Het rijk heeft € 137.000 aan voorschot verstrekt ten behoeve van extra inzet van de toezicht en
handhavingstaak over de periode 15 december 2020 tot en met 30 juni 2021.

Leefstijl
Het rijk heeft € 20.000 aanvullend beschikbaar gesteld voor impuls aan bewegen en € 45.000 voor
gezonde leefstijlinterventies.

7.2.2 Stand gemeentelijke stelpost
Door de Raad is een gemeentelijke stelpost Corona van € 500.000 in zowel 2020 en 2021 beschikbaar
gesteld voor kosten waarvoor geen rijkscompensatie is en geen ruimte binnen het reguliere budget.

In onderstaand tabel is een overzicht weergegeven van de stand van zaken van de gemeentelijke
stelpost Corona.

61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Gemeentelijke stelpost
Bedragen in €
Omschrijving                                   Bedrag Toelichting
Gemeentelijke stelpost 2020
                                               500.000 Voorgesteld in jaarrekening
overgeheveld naar 2021
Gemeentelijke stelpost 2021                    500.000
Totaal                                       1.000.000


Claims 2021
Gedeeltelijke afstel reclamebelasting 2021      75.000 Conform raadsbesluit
Niet innen marktgelden non-food
                                                 6.220
marktondernemers
                                                       Aanvraag bij het rijk om € 390.000
                                                       vergoed te krijgen via specifieke
                                                       uitkering (SPUK IJZ) voor vergoeding
Voorlopige Claim Sportbedrijf 2020             390.000 exploitatieverlies  zwembaden.       In
                                                       afwachting van besluit rijk houden we
                                                       rekening met een claim tussen € 0 en
                                                       € 390.000 op de gemeentelijke stelpost.
Totaal                                        471.220


Nog beschikbaar gemeentelijke
                                              528.780
stelpost




7.3 Resumé
Vanwege de coronacrisis heeft het rijk middelen beschikbaar gesteld ter compensatie van extra
kosten en inkomstenderving bij gemeenten. Over 2020 is deze rijkscompensatie voldoende
gebleken om de gevolgen van corona op te vangen. Op basis van deze tussentijdse stand van zaken
over 2021 kan geconcludeerd worden dat op dit moment ook voor 2021 voldoende middelen
beschikbaar zijn om de gevolgen van corona op te vangen.




62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 8: Stand van zaken bouwgrondexploitatie

Portefeuillehouder:            Wethouder W. Wagenmans
Paragraafcoördinator:          Directeur A. Nijman


8.1 Inleiding
In de Projectenrapportage Gebiedsontwikkeling 2021 wordt de voortgang van de ruimtelijke
plannen binnen de gemeente Raalte beschreven. Conform de Nota Grondbeleid en de geldende
BBV-voorschriften dienen de grondexploitaties van de lopende plannen jaarlijks herzien te worden.
Deze geactualiseerde grondexploitaties zijn eveneens in de Projectenrapportage opgenomen.

De Projectenrapportage Gebiedsontwikkeling 2021 maakt onderdeel uit van de Zomernota 2021 en
wordt zodoende gelijktijdig vastgesteld.

8.2 Algemeen

8.2.1 Woningbouw
We zien dat er veel vraag is naar nieuwbouwwoningen. Dit jaar en de komende jaren staan
nieuwbouwprojecten op de planning om aan de woningvraag te kunnen voldoen. Binnen de
woningbouwprogrammering willen we daarnaast ook ruimte blijven bieden aan nieuwe kwalitatief
goede nieuwbouwprojecten en maatwerk bieden in de kernen.

8.2.2 Bedrijvenmarkt
Het is belangrijk voor de gemeente om uitgeefbaar bedrijventerrein op voorraad te hebben om
zodoende de dynamiek binnen het bedrijfsleven te kunnen accommoderen. In Raalte concentreert
dit aanbod zich op de locatie De Zegge VII. Daarnaast wordt in 2021 de planologische procedure ten
behoeve van de uitbreiding van het bedrijventerrein in Heino naar verwachting afgerond. Deze
uitbreiding betreft netto 3,5 ha. bedrijventerrein.

8.2.3 Actuele onderwerpen
Gevolgen coronacrisis woning- en bedrijvenmarkt
De coronacrisis heeft een behoorlijke impact gehad op de economie. Aanvankelijk was de
verwachting dat dit ook voor de huizen- en bedrijvenmarkt zou gaan gebeuren, maar die
verwachting is niet uitgekomen.

Woningmarkt
De woningmarkt in Nederland blijft ongekend krap. Dit blijkt onder andere uit de woningmarktcijfers
van het eerste kwartaal 2021 van de NVM met forse prijsstijgingen en toenemende schaarste en
overbiedingen.

Een aantal factoren heeft ervoor gezorgd dat de huizenmarkt in de coronacrisis is blijven
doordraaien, namelijk:
- Door de blijvend lage hypotheekrente en het beperkte aanbod, blijft de vraag groot;
- Ruimere hypotheeknormen in 2021 bieden extra financiële ruimte;
- Starters betalen vanaf 2021 geen overdrachtsbelasting meer bij de aankoop van een woning.
Ingeschat wordt dat de huizenprijzen in 2021 ten opzichte van 2020 met circa 11% zullen stijgen.



63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Bouwkosten
De bouwkosten zijn in 2021 gestegen mede als gevolg van problemen bij de productie en logistiek
van het te verkrijgen bouwmateriaal. Ook is er sprake van schaarste aan personeel, dat ook een
prijsopdrijvend effect heeft. Daarnaast zorgen de BENG-eisen (Bijna Energieneutrale Gebouwen)
voor een stijging van de bouwkosten. Om aan deze BENG-eisen te voldoen dient geïnvesteerd te
worden in verdere energiebesparende maatregelen, zoals aanbrengen van meer isolatie, PV-
panelen, warmtepompen en betere beglazing.

Bedrijvenmarkt
Veel ondernemers waren door de coronacrisis in eerste instantie terughoudend en wachtten de
impact van de coronacrisis af alvorens nieuwe investeringen te doen. Dit is merkbaar bij de verkoop
van bedrijventerrein. De belangstelling voor een nieuwe bedrijfskavel is er wel, maar door de
afwachtende houding van de ondernemers leidt dit niet altijd tot daadwerkelijke verkoop.
Langzamerhand komt het vertrouwen terug en hiermee ook de mogelijkheden om te investeren.

Rente en inflatie
De coronacisis heeft ook effect op de rente en inflatie. Door de toegenomen vraag naar geld is het
waarschijnlijk dat de rente de komende tijd iets zal stijgen. Daarnaast nemen de risico’s op de markt
toe waardoor kredietverstrekkers een hogere prijs voor hun krediet zullen vragen.

In 2021 zal de inflatie stijgen door met name prijsontwikkelingen van brandstof, energie en kleding.
De verwachting voor 2021 is een inflatie van circa 2%.

8.3 Bouwgrond in exploitatie
Onderhanden werken / Bouwgrond in exploitatie
De gemeente Raalte kent 17 actieve grondexploitaties. Conform de Nota Grondbeleid en de BBV-
voorschriften moeten deze jaarlijks geactualiseerd worden.

De gezamenlijke herziene grexen laten het volgende resultaat zien (CW = contante waarde per 1-1-
2021, EW = Eindwaarde):

Resultaat grexen
Bedragen in €
                                                    Projectenrapportage
                           Jaarrekening 2020                                       Verschil
                                                            2021
Resultaat
                                                     CW 1-1-                  CW 1-1-
                        CW 1-1-2021        EW                     EW                          EW
                                                      2021                     2021
Positief
                            4.730.518   5.083.879    4.848.553    5.171.169     118.035    87.290
exploitatieresultaat
Negatief
                           -4.640.674 -5.400.875     -4.534.107 -5.275.282      106.567 125.593
exploitatieresultaat
Totaal                        89.844    -316.996      314.446     -104.113     224.602 212.883

Op grond van de BBV-voorschriften is in 2020 tussentijds een deel van het verwachte
exploitatieresultaat reeds als tussentijdse winstneming (2,1 mln.) genomen.




64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Het totaal van de complexen met een negatief exploitatieresultaat (op contante waarde) is
afgenomen met € 106.567. Dit betekent dat de voorziening verwachte verliezen met hetzelfde
bedrag verminderd kan worden (ten gunste van de algemene reserve grondexploitaties).

Het verschil van het totaal exploitatieresultaat projectenrapportage 2021 ten opzichte van
jaarrekening 2020 wordt met name veroorzaakt door:
 Een daling van het rentepercentage vanaf 1-1-2022 met 0,15%;
 Aanpassing nog te maken kosten bouw- en woonrijp maken op basis van laatste
    aanbestedingen en genoemde normbedragen;
 Opnemen nieuw complex locatie voormalig Timmermanshuis met een positief
    exploitatieresultaat.

Complex Franciscushof / Zuidrand
In de geactualiseerde grondexploitatie van complex 17 Franciscushof is nog geen rekening
gehouden met de ontwikkeling rondom de zuidrand van dit plangebied.
Door onder andere de verbreding van de N35 en gewijzigde inzichten met betrekking tot het
gewenste woningbouwprogramma voor dit plangebied zijn de voorbereidingen gestart voor een
nieuwe inrichting van de zuidrand, waarbij aspecten als duurzaamheid, groen en water belangrijke
pijlers zijn. Hierdoor zal het aantal m2 uitgeefbaar gebied minder worden dan was voorzien in het
huidige bestemmingsplan.

Begin dit jaar is het nieuwe stedenbouwkundige plan vastgesteld. Binnen dit plan is de bouw van
163 woningen opgenomen. Door de geluidshinder van de N35 is het noodzakelijk een
geluidswerende voorziening (geluidscherm, -wal) te treffen om de beoogde woningbouw mogelijk
te maken.
Door de genoemde mindere grondopbrengsten en extra kosten geluidswerende voorzieningen zal
de grondexploitatie naar verwachting negatief uitvallen. Conform de BBV-voorschriften zal hiervoor
een voorziening getroffen moeten worden (ten laste van de algemene reserve grondexploitatie).
Naar verwachting zal In het najaar 2021 het gewijzigde bestemmingsplan, inclusief grondexploitatie
ter vaststelling aangeboden worden.

Kavelverkoop woningbouw
In het nieuwbouwsegment is nog steeds sprake van een grote belangstelling voor bouwkavels,
waarop naar eigen idee, binnen de bestemmingsplanregels, een woning gerealiseerd kan worden.

In de eerste helft van 2021 hebben de volgende kaveluitgiftes plaatsgevonden:
- De Veldegge fase 3 (16 kavels);
- Marissink fase 1 (14 kavels, 4 kavels sociale huur)
- Salland II fase 4b (5 kavels levensloopbestendige woningen)
- Voormalig Timmermanshuis Nieuw Heeten (3 kavels woon-werk)

In de tweede helft van 2021 wordt de kaveluitgifte voorbereid voor de nieuwe woningbouwlocaties
Molenwijk (Heino), locatie Luttenbergerweg (Luttenberg), Lierderholthuis fase 2b en de Zuidrand
Franciscushof.




65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>In het volgende overzicht is de stand van zaken (per 1 juni 2021) van de verkoop van
woningbouwkavels weergegeven.

In de kolom raming 2021 is de verwachte kavelverkoop vermeld die opgenomen is in de
oorspronkelijk grondexploitaties (begroting 2021). Op basis van de geactualiseerde
grondexploitaties zijn in de kolom ‘projectenrapportage 2021’ de aangepaste verkoopprognoses
opgenomen.

Kavelverkoop woningen                                                     Peildatum 1-6-2021

                                            Begroting    Proj.rapp.     Verkocht
Naam complex                                                                        In optie
                                                2021          2021          2021

Onderhanden werk woningbouw
17- Franciscushof / de Terpen                        2              4         4           0
17- Franciscushof / Singel                           4              6         6           0
17- Franciscushof / Zuidrand                        14              0         0           0
47- Sallland II fase 3 / Hoenlo                      5              5         5           0
47- Sallland II fase 3 / Hogenhof                    0             17        17           0
64- Timmermanshuis                                   0              1         0           2
74- Borgwijk Luttenberg                              0              1         1           0
76- Wörmink Mariënheem                               0              0         0           0
78- De Veldegge Heeten                               5             13         5           8
79- 't Broeck Broekland                              4             10         8           3
85- De Kleine Hagen Laag Zuthem fase 2               7              8         8           0
87- Lierderholthuis fase 2                           2              8         8           0
Totaal woningbouw                                   43             73        62          13

Toelichting:

Franciscushof Zuidrand; de raming begroting 2021 is gebaseerd op het huidige bestemmingsplan
waarin de verkoop van 14 kavels Theaterhof in 2021 was voorzien.




66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Kavelverkoop bedrijven / kantoren
Het volgende overzicht geeft de werkelijke en verwachte verkoop van kantoren- en
bedrijventerreinkavels weer:
Kavelverkoop woningen bedrijven                                              Peildatum 1-6-2021
                                              Begroting     Proj.rapp.    Verkocht
Naam complex                                                                             In optie
                                                  2021           2021         2021
46- Sallandse Poort kantoren                           1             1            1             0
Totaal kantoren                                        1             1            1             0


Onderhanden werk bedrijventerrein (in ha)
72- De Zegge VI / ontwikkeling derden                 0,2         0,95         0,75           0,2
77- De Zegge VII                                      1,3          2,1           1,8          3,3
Totaal bedrijventerrein (ha)                         1,5           3,1          2,6           3,5

Kantoren
De koopovereenkomst van de laatste kavel is getekend en de akte passering zal naar verwachting
dit jaar gaan plaatsvinden.

Bedrijventerrein
De Zegge VI
Binnen de Zegge VI zijn alle kavels verkocht of in optie gegeven. Na aktepassering van de laatste in
optie gegeven kavel, kan dit complex financieel afgerond worden in de jaarrekening 2021.

De Zege VII
Het bedrijventerrein De Zegge VII is inmiddels geheel bouwrijp gemaakt. Diverse ondernemers
hebben aangegeven belangstelling te hebben voor een bedrijfskavel op dit bedrijventerrein.
Concreet heeft dit in 2021 (peildatum 1 juni) geleid tot de verkoop van in totaal 1,8 ha.
bedrijventerrein en het in optie geven van 3,3 ha. Daarnaast worden verkoopgesprekken gevoerd
met diverse ondernemers die belangstelling hebben voor een nieuwe bedrijfskavel.

Bedrijventerrein Heino
De voorbereidingen om te komen tot een nieuw bedrijventerrein In Heino zijn gestart. Op basis van
een financiële verkenning moet rekening gehouden worden met een negatief exploitatieresultaat
van circa € 450.000 op startwaarde (1-1-2021). Hiervoor zal dan een voorziening getroffen moeten
worden ten laste van de algemene reserve grondexploitatie. De vaststelling van het gewijzigde
bestemmingsplan zal naar verwachting in de 2e helft van 2021 plaatsvinden.




67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>8.4 NIEGG (Nog niet In Exploitatie Genomen Gronden)
Nieuwe locaties

Woningbouw Heino; complex Molenwijk
Na het doorlopen van een interactief proces heeft de gemeenteraad een locatie aan de Molenweg
aangewezen als uitbreidingslocatie voor woningbouw in Heino. Gekozen is voor actief grondbeleid
waardoor de gemeente de volledige regie voert maar ook alle risico’s heeft. De gronden zijn
inmiddels aangekocht en de voorbereidingen om te komen tot een nieuw bestemmingsplan zijn
gestart, waarbij nadrukkelijk de inwoners van Heino betrokken worden.
Het ontwerpbestemmingsplan is inmiddels vastgesteld en de vaststelling van dit bestemmingsplan
wordt in het najaar van 2021 verwacht.

Woningbouw Luttenberg
Omdat de locatie Borgwijk zo goed als volgebouwd is, wordt een nieuwe woningbouwlocatie
ontwikkeld om aan de vraag naar woningen in Luttenberg te voldoen.
De keuze voor de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk is gevallen op de locatie aan de
Luttenbergerweg. Ook voor deze locatie is gekozen voor actief grondbeleid. De gronden zijn
verworven en het stedenbouwkundig plan is in nauw overleg met Plaatselijk Belang, buurtbewoners
en inwoners van Luttenberg opgesteld. De bestemmingsplanprocedure loopt en naar verwachting
zal het bestemmingsplan in de 2e helft van 2021 vastgesteld worden. De kavels worden gefaseerd
uitgegeven.

Woningbouw Nieuw Heeten / Locatie Marissink
Om aan de toekomstige woningbouwbehoefte van Nieuw Heeten te kunnen voldoen, zijn de
voorbereidingen gestart voor de ontwikkeling van de in gemeentelijk eigendom zijnde, locatie
Marissink. In samenwerking met Plaatselijk Belang en de inwoners is de planvorming opgepakt. Het
bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld en de kavels in de eerste fase zijn in verkoop.

Locatie Timmermanshuis Nieuw Heeten
Om te voorzien in de behoefte en wens van Plaatselijk Belang is de locatie Timmermanshuis bestemd
voor een drietal woon-werk kavels. Hiermee wordt voldaan aan de behoefte om vestiging van lokale
bedrijven te faciliteren. Het stedenbouwkundig plan en het nieuwe bestemmingsplan zijn in het
voorjaar van 2021 vastgesteld en twee kavels zijn inmiddels in optie. De exploitatie sluit met een
gering positief resultaat.

Locatie Brink 2 Raalte
De opstallen op het adres Brink 2 te Raalte zijn vanaf juni 2020 niet meer in gebruik voor
kinderopvang en als noodlokalen voor de Korenbloem. Conform de Nota Grondbeleid zijn de
opstallen en het perceel tegen boekwaarde overgegaan naar de grondexploitatie. De ambitie is de
locatie in te vullen met een woningbouwplan dat goed aansluit op de structuur van de wijk. Ook bij
de herontwikkeling van deze locatie zal participatie een onderdeel uitmaken van het
ontwikkeltraject.
De voorbereidingen zijn inmiddels gestart, waarbij er voor gekozen is de ontwikkeling van deze
locatie door de markt te laten plaatsvinden. In een verkoopprocedure worden marktpartijen
uitgedaagd een aansprekend plan te presenteren waarin de door de gemeente meegegeven
uitgangspunten (onder andere woningbouwprogramma en participatie) optimaal zijn uitgewerkt.



68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Op dit moment wordt het gebouw tijdelijk gebruikt door gebruikers van boerderij Strunk, die in
verband met de verbouw geen gebruik kunnen maken van de locatie Strunk. Voor de daarmee
gepaard gaande kosten en de voorbereidingskosten van de herontwikkeling van de locatie (onder
andere interne uren en inhuur extern bureau) wordt een krediet gevraagd van € 20.000.
De kosten worden te zijner tijd verrekend met de verkoopopbrengst van het perceel.

 Voorgesteld wordt een krediet te ramen van € 20.000 voor herontwikkeling locatie Brink 2 ten
 laste van de grondexploitatie.


8.5 Risico's
Voor de in exploitatie zijnde complexen geldt onderstaande risicokaart.

Risicokaart
Nr.   Omschrijving                   GREX Risico Toelichting

Woningbouw:
                                                     hoge boekwaarde, lange looptijd,
 17   Franciscushof
                                                     herontwikkeling zuidrand
 46   Sallandse Poort                                negatief exploitatieresultaat
 47   Salland II fase 2
 50   Salland II fase 3
 64   Locatie Timmermanshuis                         beperkt voordelig expl.resultaat
 74   Borgwijk Luttenberg
 75   Marissink Nw. Heeten                           beperkt voordelig expl.resultaat
 76   De Wörmink Mariënheem
 78   De Veldegge Heeten
 79   't Broeck Broekland
 84   Kleine Hagen fase 1                            negatief exploitatieresultaat
 85   Kleine hagen fase 2
 87   Lierderlholthuis fase 2
 89   Kiezebos III Heino *                           risico bij ontwikkelaar
 88   Lierderlholthuis fase 1                        negatief exploitatieresultaat
 93   Hartkampschool                                 negatief exploitatieresultaat

Bedrijven:
 72 De Zegge VI                                      risico bij ontwikkelaar
                                                     negatief expl.resultaat,hoge boekwaarde en
 77   De Zegge VII
                                                     lange looptijd




69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Nr. Omschrijving                     GREX Risico Toelichting
Nieuwe locaties:
      Molenwijk Heino                                 voordelig exploitatie resultaat
                                                      negatief expl. resultaat / gronden nog niet in
      Bedrijventerrein Heino nw.
                                                      eigendom
      Woningbouw
                                                      beperkt voordelig expl. resultaat
      Luttenbergerweg

Negatief exploitatieresultaat
Een vijftal exploitaties (Sallandse Poort, de Zegge VII, de Kleine Hagen Laag Zuthem 1e fase,
Lierderholthuis 1e fase en locatie Hartkampschool) sluit met een negatief resultaat. Conform de BBV-
voorschriften is hiervoor een voorziening getroffen. Omdat het exploitatieresultaat negatief is, zal
een tegenvaller direct financiële gevolgen hebben. Er zal dan een extra storting in de voorziening te
verwachten verliezen doorgevoerd moeten worden. Deze komt dan ten laste van de algemene
reserve grondexploitatie. Omdat de complexen Sallandse Poort, Kleine Hagen 1e fase,
Lierderholthuis 1e fase en locatie Hartkampschool in de afrondende fase zitten, is het risico binnen
deze projecten beperkt.

In de toelichting van de afzonderlijke complexen in de Projectenrapportage is bij de uitwerking van
de risico’s en kansen, het financieel effect op het eindresultaat berekend wanneer er sprake zou zijn
van een wijziging in de parameters.

Naast de gevoeligheid met betrekking tot de parameters hebben verdere vertraging (tijd), een
veranderende afzet (lagere opbrengsten) en de aanbestedingsmarkt (kostenstijging), gevolgen voor
het eindresultaat. Deze scenario’s zijn eveneens doorberekend.

Op basis van de doorberekende scenario’s is een inschatting gemaakt van het totale financiële risico
binnen de grondexploitatie. Afgerond is het totale risico berekend op € 3,2 mln., als volgt
onderverdeeld:

Financiële risico grondexploitatie
Bedragen in €
Resumé                                                                                    Bedrag
Woningbouw                                                                                667.980
Kantoren                                                                                    4.413
Bedrijventerrein                                                                         2.497.580
Totaal                                                                                  3.169.972
                                                                   afgerond:            3.200.000

In de jaarrekening 2020 was het risico binnen de grondexploitatie nog berekend op € 3,4 mln. De
daling is mede het gevolg van de grote vraag naar bouwkavels. Het risico van bijvoorbeeld een
langere looptijd is hierdoor zeer beperkt. Het berekende risicobedrag van € 3,2 mln. maakt
onderdeel uit van het totale weerstandsvermogen.




70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Risico’s overige terreinen
In het, in de projectenrapportage opgenomen, overzicht van Overige Terreinen zijn de niet voor
ontwikkeling benodigde gronden gewaardeerd op de agrarische waarde. Het risico van bijvoorbeeld
afwaarderen is hierdoor niet meer aanwezig. Gronden die niet meer nodig zijn om in portefeuille te
houden, worden verkocht. Het risico binnen het onderdeel Overige Terrein is daarom zeer beperkt.

8.6 Reservepositie grondexploitatie
De algemene reserve grondexploitatie kent per 1-1-2021 een stand van € 5 mln. Dit is de in de Nota
Grondbeleid bepaalde bovengrens.

Na actualisatie van de grondexploitaties 2021 kan de volgende prognose van de algemene reserve
grondexploitatie voor 2021 opgemaakt worden:

Stand algemene reserve grondexploitatie 2021
Bedrag in €
Omschrijving                                                                         Bedrag

Stand per 1-1-2021                                                                 5.000.000
Stortingen                                                                         3.018.859
Onttrekkingen                                                                        143.433
Afroming reserve                                                                    2.875.426
Stand per 31-12-2021                                                               5.000.000

Op basis van de geactualiseerde grexen 2021 is de tussentijdse winstneming 2021 ingeschat op € 2,8
mln., als volgt opgebouwd:

Tussentijdse winstneming 2021 totaal op basis van geactualiseerde grexen
Bedragen in €
Nr    Complex                                                             Winstneming 2021
47    Salland II fase 2                                                               119.221
50    Salland II fase 3                                                             1.703.493
71    De Zegge VI                                                                      12.267
74    Borgwijk Luttenberg                                                              66.343
76    Wörmink Mariënheem                                                               60.037
78    Veldegge Heeten                                                                 184.728
79    't Broeck Broekland                                                             216.317
85    Kleine Hagen fase 2                                                             304.253
87    Liederholthuis fase 2                                                           139.700
      Totaal                                                                       2.806.359

In de jaarrekening 2021 zal de definitieve winstneming bepaald worden.

Het hierboven berekende surplus/afroming reserve van € 2.875.426 (boven de grens van € 5 mln.)
komt ten gunste van de algemene bestemmingsreserve. De definitieve afroming wordt bij het
opstellen van de jaarrekening bepaald en doorgevoerd.

71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>In het overzicht is geen rekening gehouden met de risico’s van een mogelijke negatieve exploitatie
bij de volgende actuele ontwikkelingen:
- (Her)ontwikkeling Zuidrand Franciscushof;
- Bedrijventerrein Heino
De daadwerkelijke afroming van de algemene reserve grondexploitatie zal derhalve lager zijn dan
de genoemde € 2,9 mln. als beide genoemde grondexploitaties in 2021 actief worden. Bij de
vaststelling van de betreffende bestemmingsplannen en bijbehorende grondexploitaties zal het
negatieve exploitatieresultaat aangegeven worden.

Voorziening te verwachte verliezen
Na actualisatie van de grexen 2021 blijkt dat ten opzichte van de jaarrekening 2020 een bedrag van
€ 106.567 teruggestort kan worden vanuit de voorziening te verwachte verliezen naar de algemene
reserve grondexploitatie. De vermindering van het rentepercentage met 0,15% vanaf 2022 (van
1,25% naar 1,1%) heeft een positief effect op de betreffende complexen.

De mutatie is als volgt berekend:
Voorziening te verwachten verliezen
Bedragen in €
                                              Jaarrekening                       Mutatie t.o.v.
Nr.   Complex                                                        PR 2021
                                                      2020                       jaarrek. 2020
46    Sallandse Poort                              -583.088          -561.133           21.955
77    De Zegge VII                               -3.256.593        -3.178.040           78.553
84    Kleine Hagen fase 1                          -113.008          -107.436             5.572
88    Lierderholthuis fase 1                       -217.336          -217.336                 0
93    Hartkampschool                               -470.649          -470.162             487
      Totaal                                    -4.640.674        -4.534.107          106.567




72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>8.7 Parameters
Bij het herzien van de grondexploitaties (GREX) is rekening gehouden met de volgende parameters:
Parameters GREX
Omschrijving                                                2020         2021      2022 e.v.
Rentepercentage nieuwe investeringen                       1,45%        1,25%         1,10%
Rentepercentage boekwaarde                                 1,45%        1,25%         1,10%
Kostenstijging GWW                                          2,0%          2,0%          2,0%
Kostenstijging plankosten                                   3,0%          2,0%          2,0%
Opbrengstenstijging woningbouw                              2,0%          2,0%          1,0%
Opbrengstenstijging bedrijven                               0,0%          0,0%          0,0%

Bij de actualisatie van de grondexploitaties is rekening gehouden met de volgende normbedragen:

- Bouwrijp maken                € 20 p/m2 bruto oppervlakte
- Woonrijp maken                € 15 p/m2 bruto oppervlakte of
                                € 25 p/m2 netto oppervlakte openbaar gebied
- Groenvoorziening              € 3 p/m2 bruto oppervlakte of
                                € 7 p/m2 netto oppervlakte openbaar gebied
- Openbare verlichting          € 1.400 per lichtmast bedrijventerrein en
                                € 1.400 per lichtmast woningbouw

De genoemde normbedragen zijn door de accountant bij de controle van de jaarrekening 2020 als
reëel beoordeeld.




73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>9: Financiële overzichten

Wat heeft het ons (tot nu toe) gekost?

Bedragen in €                                     S=structureel                         - is voordeel
                                                  E=eenmalig
Prog Taa
         Ontstaan door:                           S/E       2021         2022       2023       2024
.    k
Autonome ontwikkelingen/extra budgetten exploitatie
           Ruimtecoach duurzame
1    0.4                                           E       35.000
           initiatieven
1    8.1   Verkabeling hoogspanningslijnen         E       41.800
1    8.1   Verstedelijkingsagenda                  E       50.000
1    8.1   Visie op dorpsrand Heino-N35            E       75.000
           Herontwikkeling locatie Brink 2         E       20.000
1    8.2
           T.l.v. alg. reserve grondexploitatie    E      -20.000
2    0.4   Brandstof voertuigen                    S       10.000      10.000     10.000     10.000
           Kapitaallasten investering aankoop
           machine eikenprocessierups         S             4.052       4.052      4.052       4.052
           (krediet € 27.750)
2    5.7
           1e jaar kap.lst terugramen              E       -4.052
           Dekking verlaging externe budget
                                                   S              0     -4.050     -4.050     -4.050
           plaagdierenbestrijding
           Voorbereidingskrediet
           toekomstbestendige                      E       20.000
2    2.1   woonomgeving G. Norpplein
           Dekking res. Stedelijke
                                                   E      -20.000
           vernieuwing
           Onderhoudsbudget voor
                                                   E       38.000
           restauratie Mok-werf
2    0.3
           Dekking res. Onderhoud Gem.
                                                   E      -38.000
           gebouwen
           Extra kap.lst vervanging voertuig       S        4.219       4.219      4.219       4.219
2    0.4
           1e jaar kap.lst terugramen              E       -4.219
           Ged. Dekking door lagere
2    0.4                                           S         -800        -800       -800        -800
           brandstofverbruik
           Voorbereiding Schoonhetenswg            E       30.000
2    2.1
           Dekking reserve Wegen                   E      -30.000
           Extra kap.lst vervanging
                                                   S        3.795       3.795      3.795       3.795
2    2.1   duikerbruggen
           1e jaar kap.lst terugramen              E       -3.795
3    4.3   Verlagen budget peuterwerk              E      -80.000      -21.000
4    6.2   Overheveling budget jeugd CJG           S     -160.000     -160.000   -160.000   -160.000
4    0.4   naar Sociaal Domein                     S      160.000     160.000    160.000    160.000

74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Prog Taa
         Ontstaan door:                          S/E       2021       2022        2023       2024
.    k
Autonome ontwikkelingen/extra budgetten exploitatie
            Vervroegen ramen krediet
6    3.1                                          E       75.000     -25.000    -25.000    -25.000
            uitvoering centrumvisie Heino
            Ramen budget schoonmaakkosten
6    5.7    toilet centrum volgens 'Nette         S       12.000     12.000     12.000     12.000
            toiletten'
            Subsidie Wmo-
7    5.1                                          S       32.747     32.747     32.747     32.747
            sportstimuleringsprojecten
            Cofinanciering inzet
                                                  E       22.966     45.932     45.932
            buurtsportcoaches
7    5.1
            Beschikking resereve
                                                  E      -22.966     -45.932    -45.932
            Sportstimulering
            Kapitaallasten bouw en inrichting
            Semi-permanente uitbreiding De        S       55.062     55.062     55.062     55.062
7    4.2
            Linderte
            Terugramen 1e jaar kap.lst.           S      -55.062
7    5.2    Onderzoek Sporthal Hoogerheyne        E       23.000
            Teruggave Veiligheidsregio
8    1.1                                          E      -90.661
            IJsselland jaarrekening 2020
            Uitbreiding uren plaatsvervangend
                                              S           12.750     12.750     12.750     12.750
            griffier
9    0.1    Bestaande middelen                    S        9.064      9.064      9.064      9.064
            plaatsvervangend griffier over
            hevelen naar loonsombudget            S       -9.064      -9.064     -9.064     -9.064
            Ext. ondersteuning
9    0.1                                          E       50.000
            rechtmatigheidsverantwoording
            Vrijvallen stelpost
Alg. 0.5                                          E     -235.000
            renteschommelingen
            Lagere kap.lst door uitstel
Alg. Div.                                         E      -49.009
            vervangingsinvesteringen
Alg. 0.5    Lagere dividenduitkeringen            E       39.000
            Hogere algemene uitkering
Alg. 0.7                                          S    -2.309.232 -1.587.211   -654.601   -455.183
            meicirculaire 2021
Alg. 0.7    Bijstelling BTW-compensatiefonds      S     -108.000   -108.000    -108.000   -108.000
Alg. 0.8    Jeugdhulp extra middelen              S      824.000
Alg. 0.8    Loon- en prijsindexatie 2021 jeugd    S      224.000    224.000    224.000    224.000
Alg. 0.8    Loon- en prijsindexatie 2021 Wmo      S      135.000    135.000    135.000    135.000
            Maatschappelijke begeleiding
Alg. 0.8                                          S       45.000
            statushouders
Alg. 0.8    Brede aanpak dak-en thuisloosheid S           32.000
Alg. 0.8    Kerkenvisie                           S       25.000


75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Prog Taa
         Ontstaan door:                        S/E     2021      2022      2023      2024
.    k
Autonome ontwikkelingen/extra budgetten exploitatie
           Versterking anti-
Alg. 0.8                                        S     15.000    15.000    15.000    15.000
           discriminatievoorziening
           Rijksvaccinatieprogramma
Alg. 0.8                                        S      9.000     8.000     8.000     8.000
           meningokokken
           Versterking
Alg. 0.8                                        S      9.000     9.000     9.000     9.000
           omgevingsveiligheidsdiensten
Alg. 0.8   Gezond in de Stad                    S      6.000     6.000
Alg. 0.8   Waterschapsverkiezing                S      6.000     6.000     6.000     6.000
           Bijstelling middelen wet
Alg. 0.8                                        S      3.000    22.000    11.000     7.000
           Inburgering
           Stelpost loonstijging 2022
Alg. 0.8                                        S              454.000   454.000   454.000
           gemeentepersoneel
Alg. 0.8   Stelpost loonstijging 2022 DOWR      S               65.000    65.000    65.000
Alg. 0.8   Stelpost LPO verbonden partijen      S              113.000   113.000   113.000
           Stelpost gesubsidieerde
Alg. 0.8                                        S               58.000    58.000    58.000
           instellingen
Alg. 0.8   Stelpost algemene prijsstijging      S              210.000   210.000   210.000
           Prenataal huisbezoek
Alg. 0.8                                        S                9.000     9.000     9.000
           jeugdgezondheidszorg
Alg. 0.8   Wet open overheid                    S               53.000    66.000    79.000
           Wet open overheid (incidenteel
Alg. 0.8                                        S               63.000    63.000    63.000
           t/m 2026)
Alg. 0.8   Bijstelling IU armoedebestrijding    S                6.000     6.000     6.000
Alg. 0.8   Extra jeugdhulpmiddelen 2022         S              537.000
Alg. 0.8   Aftrek sociaal domein jeugd          S              -14.000   -14.000   -14.000
           Corona taakmutaties
Alg. 0.8   Schrappen opschalingskorting         S    294.000
           Begeleiding kwetsbare groepen/
Alg. 0.8                                             172.000
           ouderen                              S
Alg. 0.8   Cultuurmiddelen                      S    125.000
Alg. 0.8   TONK                                 S     95.000
           Jeugd perspectief, mentale
Alg. 0.8                                              89.000
           ondersteuning activiteiten           S
           Schuldenbeleid en bijzondere
Alg. 0.8                                              60.000
           bijstand                             S
Alg. 0.8   Afvalverwerking                      S     58.000
           Impuls re-integratie
Alg. 0.8                                              57.000
           bijstandsgerechtigden                S
Alg. 0.8   Verkiezingen                         S     52.000
Alg. 0.8   Jongerenwerk                         S     21.000


76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Prog Taa
         Ontstaan door:                        S/E       2021        2022       2023       2024
.    k
Autonome ontwikkelingen/extra budgetten exploitatie
Alg. 0.8    Heroriëntatie zelfstandigen         S       13.000
Alg. 0.8    Voorschoolse voorziening            S       11.000
Alg. 0.8    Jeugd aan Zet                       S       10.000
Alg. 0.7    Integratie-uitkering Voogdij 18+    S      -15.810    -987.438   -987.438   -987.438
Alg. 0.7    Integratie-uitkering SW             S       15.914     22.278     26.366      8.258
            Integratie-uitkering deel re-
Alg. 0.7                                        S        -3.817     -4.164     -4.516     -4.839
            integratie
Alg. 0.8    Jeugd indexatie 2021 voogdij 18+    S       15.810     15.810     15.810     15.810
            Stelpost kosten jeugd
Alg. 6.72                                                         971.628    971.628    971.628
            woonplaatsbeginsel                  S
Alg. 0.8    Stelpost participatie/ SW           S      -15.914     -22.278    -26.366     -8.258
Alg. 6.5    Re-integratie                       S        3.817      4.164      4.516      4.839
            Kasschuifnadeel-mutatie reserve
Alg. 0.4                                        E                  98.688     18.710
            SPP/Loonsomkader
            Extra middelen E-HRM                E       47.000
Alg. 0.4    Dekking t.l.v. egalisatiereserve
                                                E      -47.000
            DOWR
Div   0.4   Premie brandverzekering             S       51.350     51.350     51.350     51.350
            Vervanging FMI                      E       49.200
Alg. 0.4    Dekking t.l.v. egalisatiereserve
                                                E      -49.200
            DOWR
            E-suite vervanging/vernieuwing      E       25.000
Alg. 0.4    Dekking t.l.v. egalisatiereserve
                                                E      -25.000
            DOWR
            Eenmalige kleine en
Div   Div                                       E            0
            administratieve wijzigingen
            Structurele kleine en
Div   Div                                       S        -3.061     -3.061     -3.061     -3.061
            administratieve wijzigingen
            Voordelen doorschuiven kredieten
Div   Div                                       E    -1.008.338   699.740    199.000     64.000
            naar 2022
Div   Div Overig mutaties kredieten             E      101.540    111.751
Div   Div Rentevoordeel schuiven kredieten      E      -11.520     -82.761
Div   Div Afschrijvingsvoordeel kredieten       E      -50.458    -280.734
Totaal gevolgen zomernota 2021                       -946.892     962.537 1.046.173 1.100.881


Totaal eenmalig                                 E    -1.046.712   500.684    192.710     39.000
Totaal structureel                              S       99.820    461.853   853.463 1.061.881
Totaal                                                -946.892    962.537 1.046.173 1.100.881




77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>Aanpassingen per programma totaal
Bedragen in €                                                                                - is voordeel

Nr. Programma                                            2021            2022        2023          2024

1     Ruimt.ontwikkeling, woon- en werkomg.           -328.904         255.506    165.450         65.450
2     Integraal beheer openbare ruimte                 -66.677         -29.282     13.166         13.166
3     Onderwijs, werk en inkomen                       -92.097         -39.114     -21.850        -3.419
4     Maatsch. ondersteuning en jeugdhulp            1.282.419       1.869.438   1.122.438     1.122.438
5     Duurz.heid, klimaatadaptatie, energietrans.     -126.184         126.184           0              0
6     Economie                                          17.000          22.000     22.000        -13.000
7     Sport, cultuur en maatschappelijk vastgoed        65.447         157.509    127.509        127.509
8     Openbare orde en veiligheid                      -89.861             800        800            800
9     Bestuur en dienstverlening                         2.750          72.750     12.750         12.750
Alg Alg. dekkingsmiddelen, resultaten, onvoorz.       -663.893 -2.435.791 -1.442.263 -1.325.694
      Totaal                                                    0            0          0               0

Begroting 2021 na wijzigingen zomernota
Bedragen in €                                                                                - is voordeel
                                                                                                 Verschil
                    Begroting 2021                          Prognose 2021
                                                                                                   saldo
                                                                                             begroting-
Progr.         Lasten        Baten        Saldo       Lasten           Baten        Saldo
                                                                                              prognose
1         11.229.146     -6.911.194   4.317.952 10.781.403          -6.792.355   3.989.048      -328.904
2         16.567.958     -6.510.902 10.057.056 16.111.533           -6.121.154   9.990.379        -66.677
3         18.208.830     -9.108.172   9.100.658 18.196.205          -9.187.644   9.008.561        -92.097
4         25.327.945     -2.928.268 22.399.677 26.217.139           -2.535.043 23.682.096      1.282.419
5           3.885.578    -4.058.686    -173.108     3.626.823       -3.926.115   -299.292       -126.184
6           1.855.819      -908.215      947.604    1.531.683        -567.079     964.604          17.000
7           7.274.423    -1.621.529   5.652.894     7.397.855       -1.679.514   5.718.341         65.447
8           3.577.062      -375.481   3.201.581     3.472.201        -360.481    3.111.720        -89.861
9           3.093.320      -642.937   2.450.383     3.096.070        -642.937    2.453.133          2.750
Alg       15.694.889 -73.649.586 -57.954.697 16.786.513 -75.405.103 -58.618.590                 -663.893
                                  -                                       -
Totaal 106.714.970                            0 107.217.425                             0               0
                        106.714.970                             107.217.425




78
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>Bijlagen

     1. Stand algemene bestemmingsreserve 2021

     2. Overzicht mutaties in reserves 2021

     3. Overzicht beschikbaar te stellen kredieten 2021

     4. Stand van onvoorzien 2021 (structureel en eenmalig)




79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: Stand algemene bestemmingsreserve 2021
Bedragen in €
Omschrijving                                         Mutatie                      Stand
Stand per 1 januari 2021                                                      17.588.646
Rekeningsresultaat 2020                                                        1.947.964
Totaal                                                                        19.536.610
Claims via raadsbesluit rekening 2020:
* lijst eenmalige kredieten naar 2021               -1.234.509
* eenmalige uitgaven 2020 naar 2021                  -934.582
* stelposten algemene uitkering naar 2021            -538.365
* eenmalige posten ten laste van Algemene
                                                     -716.377
bestemmingsreserve
Totaal                                                           -3.423.833
Overbrengen kapitaalkredieten van 2020 naar 2021
                                                                   -823.952
al t.l.v. algemene bestemmingsreserve
Totaal                                                                        -4.247.785
Saldo per 1-1-2021                                                            15.288.825
Dekking begroting 2021                                                         -3.247.199
3e wijziging 2021 amendement afval                                              -160.000
4e wijziging 2021 verkoop de Joetse t.b.v. Strunk                                200.000
148e wijziging deel N35 naar 2022                                                500.000
Doorschuiven kredieten 2020 naar 2021 en verder                                -1.529.631
Dekking begroting 2022                                                          -329.509
148e wijziging deel N35 uit 2021 naar 2022                                      -500.000
Doorschuiven kredieten 2020 naar 2021 en verder                                  -89.136
Dekking begroting 2023                                                            12.835
Doorschuiven kredieten 2020 naar 2021 en verder                                  -50.000
Dekking begroting 2024                                                            92.850
Stand algemene bestemmingsreserve per 31 december 2021                        10.189.035




80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>Bijlage 2: Overzicht mutaties in reserves 2021
Bevoegdheid van de raad.

Bedragen in €                                                          - is voordeel
Wijz.nr
        Omschrijving reserve        Omschrijving                           Bedrag
.

Uitname uit reserves:
      Strategische pers.
107                                 Dekking kapitaallasten laptops           -7.670
      planning
        Strategische pers.          Doorontwikkeling domein
109                                                                         -83.000
        planning                    Bedrijfsvoering fase 2 uit 2020
        Strategische pers.
130                                 Generatiepact deels terugdraaien          8.427
        planning
148     Alg. bestemmingsreserve Deel N35 naar 2022                         500.000
                                    Sportakkoord corr. uit 2020
160     Alg. bestemmingsreserve                                              -9.879
                                    overbrengen
152     Kracht van Salland          M8802050 LAG Salland                     -4.824
                                    Aanbesteding nieuw financieel
103     Egalisatiereserve DOWR                                              -24.000
                                    systeem
103     Egalisatiereserve DOWR      Implementatie E-HRM systeem             -24.000
103     Egalisatiereserve DOWR      Uitvoeringsplannen DOWR-I                -9.900
132     Egalisatiereserve DOWR      Dimpact vervanging E-suite              -12.230


Totaal uitname                                                            332.924


Storting in reserves:
        Strategische pers
130                                 Strategische personeelsplanning           2.559
        planning
161     Alg reserve grondexpl.      Grex 2021 uit rekening 2020           -872.639
        Gemeentelijke
100                                 Spec. reiniging zonnepanelen             -3.500
        gebouwen
        Gemeentelijke
127                                 Planningstool beheer                     -3.500
        gebouwen
        Egalisatiereserve sociaal
149                                 Hogere voorl BUIG uitkering 2021       300.838
        domein


Totaal storting                                                          -576.242




81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Bijlage 3: Overzicht beschikbaar te stellen kredieten 2021
Bevoegdheid van de raad.

Bedragen in €
Wijz.nr
        Omschrijving                WBS         Dekking                    Bedrag
.
        Onderhoudsmachine
104                                  M7055640 Stelpost vervangingsschema    60.914
        kunstgras
136      Topverluchter               M7055650 Stelpost vervangingsschema    19.972
136      Borstelmachine kunstgras    M7055660 Stelpost vervangingsschema    11.198
114      Regiodeal Zwolle            M8310122 Subsidie provincie           200.000
144      Warenmarkt onderzoek        M8310124 Subsidie provincie            27.000
144      DPO-onderzoek               M8310125 Subsidie provincie            13.000
160      Sportakkoord 2020-2021      M8530001 Subsidie provincie            40.000
145      Warmtetransitie             M8704002 Extra bijdrage RVO            20.660
         Tijd ondersteuning Toezicht
138                                  M8723103 Specifieke uitkering rijk    136.548
         & Handhaving
126      Kavelruil Laag Zuthem       M8801989 Bijdragen derden/provincie   122.330
152      LAG Salland 2021-2023       M8802050 Bijdrage RVO                  77.188
         Intensivering
105                                  M8810011 Bijdrage provincie             9.690
         energietoezicht


Totaal                                                                     738.500




82
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>Bijlage 4: Stand van onvoorzien 2021 (structureel en eenmalig)
Bedragen in €
Nr.    Omschrijving                                          Mutatie   Stand


Onvoorzien; structurele middelen
Geraamd bij primitieve begroting 2021                         50.000
Geraamd bij 2e wijziging 2021; taakstelling nieuw voor oud   -10.000


Resteert d.d. 7 juni 2021                                              40.000


Onvoorzien; eenmalige middelen
Geraamd bij primitieve begroting 2021                         50.000
Geen mutaties in 2021                                             0


Resteert d.d. 7 juni 2021                                              50.000




83
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>