<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Formatiecalculatie gemeente Staphorst




Rapport
Gemeente Staphorst




BMC
december 2014
S. Hoekstra
Projectnummer: 394012
Correspondentienummer: SZ-0512-71993
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>              INHOUD

HOOFDSTUK 1          INLEIDING                       2

HOOFDSTUK 2          ONDERZOEKSOPZET                 3
              2.1      Onderzoeksmethode             3
              2.2      Netto formatieplaats          4
              2.3      Randvoorwaarden               4
              2.4      De opzet van het onderzoek    5

HOOFDSTUK 3          UITKOMSTEN VAN HET ONDERZOEK    6
              3.1      De formatieberekening         6
              3.2      Aandachtspunten               9

HOOFDSTUK 4          CONCLUSIE                      11




              1/17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 1
              Inleiding
              De sector Sociale Zekerheid heeft te maken met ingrijpende ontwikkelingen, zoals grote
              veranderingen in het sociale stelsel, decentralisatie van diverse regelingen naar lokale
              overheid, afname van middelen vanuit het Rijk en een verwachte toename van het aantal
              klanten dat een beroep doet op een regeling.

              U hebt aangegeven dat u een formatieonderzoek wilt laten uitvoeren voor de taken die
              per 1 januari 2015 erbij komen en/of wijzigen (Wwb/Participatiewet, Wmo/AWBZ, Jeugdwet,
              Leerplicht, Leerlingenvervoer en Kwijtschelding gemeentelijke belastingen).

              Met de uitkomsten van de onderzoeken geven wij een beeld van de normtijden van de
              gangbare werkprocessen en de bijbehorende personele bezetting. Voor de berekening van
              de formatie voor de nieuwe taken vanuit de AWBZ en de Jeugdwet zijn nog geen normtijden
              ontwikkeld door BMC.

              Door onder andere de toename van het aantal wettelijke uitvoeringstaken per 1 januari 2015,
              de stijging van het aantal bijstandsklanten over de afgelopen twee jaar van 60 naar 100 en
              het meer inzetten op uitstroom naar werk is er een toename berekend voor de benodigde
              formatie.




              2/17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 2
              Onderzoeksopzet
       2.1    Onderzoeksmethode
              Een formatiecalculatie wordt uitgevoerd op basis van informatie verstrekt door de
              opdrachtgever. Hiervoor worden kengetallen opgevraagd, de relevante werkprocessen
              bekeken en interviews gehouden met medewerkers. Op basis van deze informatie ontstaat
              een beeld van de processen van de afdeling en kan de calculatie worden gemaakt.

              Binnen het onderzoek zijn onderstaande methoden toegepast. Iedere methode is toegelicht
              op werking en toepassing. Ook is aangegeven op welke functies de betreffende methode
              wordt toegepast.

              Formatiecalculatie
              De formatiecalculatie berekent de benodigde capaciteit die nodig is bij een gemiddeld goede
              uitvoering van de werkzaamheden. De uitkomst van de calculatie kan worden gezien als een
              normformatie.

              De normformatie is onderbouwd vanuit de normtijden voor de verschillende activiteiten in de
              onderliggende bedrijfsprocessen. Het afhandelen van een aanvraag bestaat uit een aantal
              logisch opeenvolgende handelingen/processtappen (bijvoorbeeld administratie en verificatie
              van gegevens). Deze stappen zijn in tijd gewaardeerd en vormen met elkaar de norm voor
              de afhandeling. Als de organisatie weet hoeveel van de betreffende producten per jaar (of
              andere tijdseenheid) geleverd moeten worden, kan de benodigde formatie voor dat product
              eenvoudig worden berekend. Vermenigvuldiging van de jaarproductie met de normtijden
              leidt tot de in totaal benodigde tijd voor deze productie. Vervolgens wordt deze benodigde tijd
              gedeeld door het aantal beschikbare uren per fulltime equivalent (fte) en dan beschikt men
              ten slotte over de benodigde formatie.
              De gemeente Staphorst heeft aangegeven dat de afhandeling van de nieuwe Wmo-processen
              (AWBZ) gelijk is aan die van de huidige Wmo.
              De afhandeling van de processen met betrekking tot de Jeugdwet, die per 1 januari 2015
              naar de gemeente komt, is nieuw en hiervoor heeft BMC nog geen normtijden ontwikkeld.
              Wel zijn een aantal processtappen vergelijkbaar met processtappen uit werkzaamheden die
              de gemeente al uitvoert. Te denken valt hierbij aan het ‘keukentafelgesprek’ en het opstellen
              van de beschikking. Daarnaast is gebruikgemaakt van landelijke normtijden vanuit bureau
              Jeugdzorg en de VNG.

              Het model is ingericht volgens de normtijden van BMC en op maat gemaakt voor de
              gemeente Staphorst.

              Kengetallen
              Op basis van de expertise en ervaring van BMC in gemeenten zijn voor een aantal functies
              kengetallen opgesteld. De gehanteerde kengetallen worden, voor zover van toepassing,
              ondersteund door landelijke kengetallen. De kengetallen kennen over het algemeen
              variabelen, zoals het aantal medewerkers en het aantal klanten.

              De methode van de kengetallen is toegepast op de volgende functies:
               beleid.
               inkoop.




              3/17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>      Zonder methodiek
      Dit zijn specifieke functies, waaraan beleidskeuzes ten grondslag liggen.
      De gemeente heeft binnen Werk en Inkomen 0,44 fte vrijgemaakt voor accountmanagement
      (de werkgeversbenadering en het verzamelen van vacatures voor bijstandsgerechtigden).

2.2   Nettoformatieplaats
      Binnen de formatieberekening wordt gerekend met een nettoformatieplaats. Dit zijn de
      productieve uren van 1 fte in een jaar, waar onder andere verlof, feestdagen en overleg
      vanaf zijn gehaald. De gemeente Staphorst houdt hiervoor 1.410 uur aan. Het aantal door
      Staphorst gehanteerde productieve uren is hoger dan de norm van BMC (1.362). Gerekend
      wordt met de norm van Staphorst.

2.3   Randvoorwaarden
      Bij de toepassing van het model hanteren wij een aantal randvoorwaarden.
      Deze randvoorwaarden geven de situatie weer van een gemiddelde uitvoering van het
      takenpakket.

      Wij zijn ons ervan bewust dat organisaties – om welke reden dan ook – niet in staat zijn om
      in gelijke mate aan alle randvoorwaarden te voldoen.
      Onderdelen als overleg en opleidingen vallen in tijden van reorganisatie en verander-
      processen, zij het tijdelijk, hoger uit. Deze factoren hebben normaliter een tijdelijk karakter en
      worden dan ook niet meegenomen in de algemene rekenregel.

      Afwijkingen ten opzichte van de randvoorwaarden kunnen leiden tot een verbeteragenda
      binnen de organisatie. Niet-optimale vervulling van de randvoorwaarden kan bijvoorbeeld
      betekenen dat er tijdelijk extra formatie nodig is om achterstanden in te lopen of om de
      kwaliteit van de productie te verhogen of zelfs dat het bestaande uitvoeringsbeleid gewijzigd
      dient te worden.

      De volgende randvoorwaarden zijn van toepassing:
       uitgegaan wordt van de cijfers over de periode januari 2014 tot en met augustus 2014,
         zoals deze zijn aangeleverd door de gemeente Staphorst, en de verwachte toename
         vanaf 2015 door de nieuwe en gewijzigde wetgeving;
       voldoende opgeleide medewerkers, die ten minste voldoende functioneren;
       behoorlijk functionerende automatisering en systeemkennis;
       beschikbaarheid van de beschreven productieprocessen;
       beperking van het aantal correcties/herstelwerkzaamheden tijdens de uitvoering van de
         werkprocessen tot maximaal 5 à 10% van de totale aanvragen- en mutatiestroom;
       een stabiele werkomgeving;
       adequate interne communicatie, een geoperationaliseerd opleidingsplan en regelmatige
         bijscholingsmomenten.




      4/17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2.4   De opzet van het onderzoek

      Stap 1: afstemming
      Als start is met de opdrachtgever overlegd welke processen (producten) opgenomen worden
      in de berekening:
       We gaan uit van het klantenbestand per 1 juli 2014 en de verwachte toename in verband
          met de nieuwe taken vanaf 1 januari 2015.
       We rekenen met de aantallen processen over de periode januari 2014 tot en met
          augustus 2014, zoals die door de gemeente Staphorst zijn aangeleverd, en de
          verwachte toename in verband met de nieuwe taken per 1 januari 2015.

      Stap 2: documentenanalyse
      Alle relevante documenten en beschrijvingen van de werkprocessen zijn opgevraagd en
      bestudeerd.

      Stap 3: afnemen interviews
      Om het model op maat te maken zijn er gesprekken gevoerd met een aantal medewerkers
      om de processen en de aantallen af te stemmen.

      Stap 4: conceptrapportage en bespreking opdrachtgever
      Op basis van de berekening is er een conceptrapportage opgesteld.

      Stap 5: rapportage
      Op basis van de bespreking met de opdrachtgever van de conceptrapportage is de
      rapportage definitief opgesteld.




      5/17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 3
              Uitkomsten van het onderzoek
       3.1    De formatieberekening
              De berekening schetst een beeld van de benodigde formatie per 1 januari 2015.

              Onderstaande tabel presenteert de uitkomsten van de formatiecalculatie. Een toelichting op
              de kolommen:
               BMC-normering: de uitkomst van de berekening;
               Begroting: de toegestane formatie volgens de begroting per 1 juli 2014;
               Bezetting: de bezetting vast personeel (feitelijke invulling) per 1 juli 2014;
               Afwijking: het verschil tussen de bezetting (vast en tijdelijk) en de BMC-norm.




              NB De gemeente heeft een aantal taken uitbesteed of ondergebracht bij een andere afdeling
              binnen de gemeente. Deze taken betreffen de Sociale Recherche, de beoordeling op
              aanvragen en onderzoeken van het Bbz 2004, en de Interne Controle. Deze functies zijn niet
              meegenomen in de berekening van de formatie.

              Consulent Werk en Inkomen
              Voor de functie consulent Werk en Inkomen is 1,8889 fte begroot. Hiervan is 1,4445 begroot
              voor de consulent Werk en Inkomen en 0,4444 voor accountmanagement. De functie voor
              accountmanagement (werkgeversbenadering en verzamelen vacatures) wordt extern
              ingevuld. Door de toename van het aantal bijstandsgerechtigden over de afgelopen twee jaar
              is tijdelijk extra formatie ingezet: 1 fte voor inkomensconsulent en 0,44 fte voor
              werkconsulent.
              Op basis van de berekening voor dit onderdeel is de voor 2015 benodigde formatie berekend
              op 3,6827 fte. Dit is een stijging van 0,3489 fte ten opzichte van de formatie (vast en tijdelijk)
              die nu ingezet. In de berekening is rekening gehouden met de opdracht om de huidige
              Wsw’ers met een dienstverband te begeleiden naar ander werk.
              De formatie voor inkomen is 1,3723 fte, de formatie voor werk is 2,3104 fte.




              6/17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>In de formatie voor de functie consulent Werk en Inkomen is ook de onder-
steuning voor de bulkverwerking van de aanvragen Kwijtschelding gemeentelijke
belastingen meegenomen. In de berekening van de formatie is rekening gehouden met de
‘baliedag’, de telefonische bereikbaarheid en het maandelijks inleveren van de ROF’jes.

Consulent Wmo
De toename van de formatie wordt veroorzaakt door de nieuwe Wmo-taken (AWBZ)
waarvoor de gemeente per 1 januari 2015 verantwoordelijk wordt. Er wordt een toename van
het aantal klanten verwacht met 160 en 200 aanvragen per jaar.
Voor de functie consulent Wmo is 2,1667 fte begroot. Dit is tevens de huidige bezetting.
In de berekening van de formatie is rekening gehouden met de ‘baliedag’ en de telefonische
bereikbaarheid. Verder is rekening gehouden met 160 uur voor crisisbeheersing, zorgoverleg
en thuisbegeleiding. Daarnaast is één consulent belast met het afhandelen van de
aanvragen kwijtschelding gemeentelijke belastingen; hiervoor is een formatie berekend van
0,3025 fte. De bulkverwerking van deze aanvragen wordt samen met een consulent Werk
en Inkomen gedaan. Hier is in de berekening van de formatie voor de consulent Werk en
Inkomen rekening mee gehouden.

Voor de taken van de consulenten Wmo vanaf 2015 is de formatie berekend op 3,662 fte.
Dit is een toename van 1,4953 fte. Deze toename wordt veroorzaakt door de nieuwe taken
per 1 januari 2015 en het bij nieuwe aanvragen voeren van ‘keukentafelgesprekken’ om de
complete zorgvraag helder te krijgen.

Uitkerings- en financiële administratie
Voor deze functie is 1.4445 fte begroot. Door de toename van de aantallen is inmiddels
0,4444 fte extra formatie ingezet.
Voor de administratieve verwerking wat betreft Werk en Inkomen is voor 2015 de formatie
berekend op 0,6282 fte en voor de Wmo op 0,8106 fte. Daarnaast is er 0,3284 fte nodig voor
het betaalbaar stellen van de uitkering en Wmo, jaarwerk, aansluitingen grootboek, regio
overleg GWS en dergelijke. Hiermee komt de formatie uit op 1,7672 fte. Dit is 0,1561 hoger
dan nu wordt ingezet.

Toetsing
Deze functie wordt uitgeoefend door de medewerkster die ook belast is met de financiële
administratie, de afhandeling van de aanvragen en besluiten voor het Bbz 2004 en de
terugvorderingsonderzoeken.
De begrote formatie van 0,2222 fte is gelijk aan de bezetting. Op basis van de berekening
komt de formatie voor 2015 uit op 0,2238 fte.

Leerlingenvervoer en Leerplicht
Voor de uitvoering van deze taken is een formatie begroot van 0,6667 fte en wordt 0,7778 fte
ingezet.
Naast de uitvoeringstaken voert deze medewerker ook beleidstaken voor Leerlingenvervoer
en Leerplicht uit en het contractbeheer (inkoop) voor het leerlingenvervoer.
Op basis van de berekening zou voor deze taken 1,1544 benodigd zijn. Dit is 0,3766 fte
meer dan begroot. De betrokken medewerker gaf aan dat bij de laatste wijziging van de
leeftijd voor de leerplicht de formatie niet is gewijzigd. Dit kan een verklaring zijn van het
verschil tussen de begrote en de berekende formatie.
Voor de berekening van Leerplicht is gebruikgemaakt van de landelijke normen. Voor de
taken voor Leerplicht is 0,6506 fte nodig zijn en voor die van Leerlingenvervoer 0,5038 fte.




7/17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Inkoop Wmo/AWBZ
Dit onderdeel wordt door de beleidsmedewerker Wmo/AWBZ uitgevoerd. In het
overzicht zijn de begrote uren en de vaste bezetting opgenomen bij Beleid Wmo/AWBZ.
Door de toename van het aantal afgesloten contracten met leveranciers van vier naar dertig
neemt de tijdsbesteding op basis van de normering toe van 0,07 fte naar 0,51 fte.

Beleid Wmo/AWBZ
Voor de beleidsfunctie Wmo is, inclusief contractbeheer, 0,5560 fte begroot.
Het beleid is berekend op basis van kengetallen voor het uitvoeringsbeleid en hiervoor is
0,7296 fte nodig. De toename van de formatie wordt veroorzaakt door het feit dat een
onderdeel van de berekening van de kengetallen uitgaat van het aantal klanten. Als dit
aantal toeneemt, zal ook de beleidsfunctie in omvang toenemen.

Beleid Participatie
Voor het beleid Participatie is 1 fte begroot.
Het beleid is berekend op basis van de kengetallen voor het uitvoeringsbeleid en bedraagt
0,9538 fte. De medewerker heeft naast uitvoeringsbeleid ook strategisch beleid in het
takenpakket. Hiervoor hebben we geen kengetallen ontwikkeld en we kunnen ook geen
uitspraak doen over de benodigde formatie.

Jeugdwet
Voor de uitvoeringstaken van de Jeugdwet heeft BMC een rekenmodel ontwikkeld. Dit model
is nog onderhevig aan wijzigingen, omdat BMC nog geen normtijden heeft voor de nieuwe
taken met betrekking de uitvoeringsprocessen voor deze wet. Voor het opzetten van het
rekenmodel is deels aansluiting gezocht met bekende onderdelen van processen van de
Wmo. Ook is gebruikgemaakt van landelijke normtijden vanuit Bureau Jeugdzorg en de
VNG. De goede normtijden zullen de komende periode worden ontwikkeld. Mocht blijken dat
er andere inzichten ontstaan wat betreft de normtijden, dan zal BMC die aan de gemeente
Staphorst doorgeven, zodat dit in het aangeleverde berekeningsmodel kan worden
aangepast.

Zorgcoördinator CWO
De gemeente heeft besloten hier voorlopig 0,5556 fte in te zetten en dit na 1 jaar te
evalueren.

Zorgcoördinator CJG
De gemeente heeft besloten hier voorlopig 1 fte in te zetten en dit na 1 jaar te evalueren.

Beleid en inkoop Jeugdwet
Het beleid en de inkoop Jeugdwet is berekend op basis van kengetallen.
Voor beleid is 0,6 fte nodig en voor het contractbeheer, uitgaande van één subsidierelatie en
drie inkooprelaties, 0,25 fte.

CJG-professional en lid Expertiseteam
Op basis van de aangegeven aantallen is berekend dat er 3,0984 aan formatie nodig is voor
de uitvoering van deze onderdelen.




8/17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>      Administratief-juridisch medewerker, Administratief team en medewerker Financiële
      Administratie
      De gemeente heeft voor het administratieve team in verband met telefonische
      bereikbaarheid en het opstellen en administratief verwerken van de beschikkingen 1 fte
      geraamd, waarvan 0,4444 fte (verwerken beschikkingen) door een vaste medewerker zal
      worden gedaan.
      Op basis van de berekening is voor de uitvoering van taken en telefonische bereikbaarheid
      1,2081 fte nodig, waarvan 0,5338 fte voor het opstellen en verwerken
      van de beschikkingen.

3.2   Aandachtspunten
      U hebt verzocht aan te geven of er op onderdelen in de processen een verbeterslag kan
      worden gemaakt.

      Wwb/Participatie
      Bij de aanvragen voor levensonderhoud kan naar mijn mening nog enige tijdwinst worden
      geboekt in het proces als de klant, voor hij op gesprek voor de intake komt, eerst alle
      benodigde documenten inlevert. Nu neemt de klant de documenten mee naar het gesprek en
      moeten deze tijdens of na het gesprek beoordeeld worden op inhoud en volledigheid. Als de
      documenten voor het gesprek door de consulent kunnen worden beoordeeld, weet de
      consulent alvorens deze het gesprek aangaat wat er besproken moet worden. Hierdoor zal
      het gesprek minder tijd in beslag nemen.

      De consulenten Werk en Inkomen hebben aangegeven dat voor het maken van de
      beschikkingen niet gebruikgemaakt wordt van standaardbeschikkingen. Door gebruik te
      maken van standaardbeschikkingen kan er tijdwinst worden behaald en neemt de kans op
      fouten af.

      Het maandelijks inleveren van het ROF’je is ingesteld om regelmatig contact te hebben met
      de klant. Uit de contactregistratie blijkt dat ongeveer de helft van de klanten het ROF’je
      persoonlijk inlevert bij de consulent, waardoor er niet met alle klanten regelmatig contact is.
      Nu besloten is om meer in te zetten op uitstroom, waardoor er regelmatig contact is met alle
      klanten, zou overwogen kunnen worden het inleveren van ROF’jes af te schaffen.

      Wmo/AWBZ
      Uit de gesprekken met de consulenten kwam naar voren dat ze in het grootste gedeelte van
      de gevraagde voorzieningen meegaan voor een passing, in het geval van complexe
      woningaanpassingen zelfs meerdere keren. Dit zou naar mijn mening niet zo vaak hoeven te
      gebeuren, omdat de consulent een pakket van eisen opstelt dat naar de leverancier gaat.
      Met de leveranciers zijn afspraken gemaakt over wat er wel en niet geleverd kan worden. Op
      basis van een goed opgesteld pakket van eisen zou tijdwinst kunnen worden behaald,
      waardoor er minder vaak een noodzaak is om mee te gaan met een passing.
      Ook is gevraagd om een mening over het herinvoeren van een externe indicatie. Hier zou in
      het proces tijdwinst te behalen zijn bij het opstellen van het pakket van eisen en de passing.
      Deze worden dan niet meer door de consulent gedaan. Wel zal de afhandeltijd gaan
      toenemen, omdat de indicatie nu plaatsvindt tijdens het ‘keukentafelgesprek’. Daarnaast
      wordt er een extra stap aan het proces toegevoegd en zal de klant een keer extra moeten
      worden bezocht om de indicatie te kunnen stellen.




      9/17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Ik weet niet of de kosten en kwaliteit van de externe indicatie opwegen tegen de
huidige kosten en kwaliteit.

Telefonische bereikbaarheid
De consulenten Wwb/Participatie hebben aangegeven het als storend te ervaren dat klanten
de hele dag kunnen bellen. Zij zouden liever zien dat er dagelijks een telefonisch spreekuur
wordt ingesteld.
Opvallend is dat de consulenten Wmo aangeven dat zij, in tegenstelling tot de consulenten
Werk en Inkomen, het bellen door klanten gedurende de hele dag als een prettige
onderbreking ervaren.




10/17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 4
              Conclusie
              De formatie zal toenemen door de uitbreiding van de nieuwe taken per 1 januari 2015 en
              omdat de gemeente voor de uitvoering van de Participatiewet meer wil inzetten op uitstroom
              naar werk.

              Op basis van de berekening komt de formatie uit op 19,3962 fte. De grootste toename is het
              gevolg van de invoering van de Jeugdwet. De berekende formatie voor dit onderdeel komt
              uit op 6,1565 fte.
              De toename van de benodigde formatie door de invoering van de Participatiewet valt mee.
              De gemeente heeft al extra tijdelijke formatie op de verschillende onderdelen ingezet in
              verband met de groei van het aantal klanten over de afgelopen twee jaar.
              Bij de consulenten Wmo is een toename berekend van bijna 1,5 fte. Deze wordt veroorzaakt
              door de toename van de aantallen klanten per 1 januari 2015 door de uitbreiding van de
              Wmo en het vaker voeren van het ‘keukentafelgesprek’. Daarnaast neemt ook de inkoop-
              functie (contractbeheer) voor de Wmo toe. Het aantal leveranciers stijgt van vier naar dertig.

              Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente Staphorst de uitvoeringsprocessen goed op orde
              heeft en dat op onderdelen nog wat tijdwinst te behalen zou zijn.




              11/17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                          RAPPORT TITEL




                                                                  Formatiemodel 2014/2015
Aantallen actuele clienten
Clienten WWB / IOAW / IOAZ / Bbz                                   102
instroom jonggehandicapten met arbeidsvermogen                      8
WSW bemiddeling ander werk                                         55
Clienten Wmo                                                       423
verwachte instroom AWBZ                                            160

Aanvragen                                                         Aantal   I-Cons   W-Cons   Toetsing   U-Adm.   F-Adm. Subtotaal   Totaal
aantal melding voor uitkering                                       78     0,0599             0,0000    0,0092            0,0691
aanvragen WWB / IOAW                                                72     0,2596             0,0255    0,0340            0,3191
BBZ levensonderhoud/bedrijfskapitaal/ IOAZ                           9                        0,0053    0,0069            0,0122
loonwaarde bepaling                                                 15              0,0426                                0,0426
Voorschotten                                                        25     0,0089             0,0015    0,0059            0,0163
Subtotaal                                                                  0,3284   0,0426   0,0323     0,0560   0,0000             0,4593

Heronderzoeken WWB / IOAW / IOAZ                                  Aantal   I-Cons   W-Cons   Toetsing   U-Adm.   F-Adm. Subtotaal   Totaal
Periodiek heronderzoek                                                     0,0000             0,0000    0,0000            0,0000
Tussentijds heronderzoek                                           110     0,1560             0,0130    0,0260            0,1950
onderzoek Bbz (uitstel betaling, definitieve vaststelling enz.)     3                         0,0016    0,0023            0,0039
Subtotaal                                                                  0,1560   0,0000   0,0146     0,0283   0,0000             0,1989

Bijzondere Bijstand                                               Aantal   I-Cons   W-Cons   Toetsing   U-Adm.   F-Adm. Subtotaal   Totaal
WWB bijzondere bijstand nieuwe klant                                7      0,0120             0,0012    0,0029            0,0161
WWB bijzondere bijstand bestaande klant                            112     0,1125             0,0132    0,0265            0,1522
Individuele inkomenstoeslag (nieuwe klant)                         58      0,0857             0,0103    0,0240            0,1200
Individuele inkomenstoeslag (bestaande klant)                       6      0,0050             0,0007    0,0014            0,0071
Individuele studietoeslag                                           1      0,0015             0,0002    0,0004            0,0021
Kinderopvang, gemeentelijke bijdrage                                2      0,0057             0,0004    0,0007            0,0068
Subtotaal                                                                  0,2224   0,0000   0,0260     0,0559   0,0000             0,3043

Beeindiging WWB / IOAW / IOAZ                                     Aantal   I-Cons   W-Cons   Toetsing   U-Adm.   F-Adm. Subtotaal   Totaal
Beeindigingsonderzoek                                               36     0,0383             0,0043    0,0085            0,0511
Subtotaal                 12/17                                            0,0383   0,0000   0,0043     0,0085   0,0000             0,0511
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                       RAPPORT TITEL




Terugvordering en Verhaal                       Aantal   I-Cons   W-Cons   Toetsing   U-Adm.   F-Adm. Subtotaal   Totaal
Nieuw onderzoek terugvordering                    5                         0,0065    0,0009            0,0074
Heronderzoek/ mutatie terugvordering              5                         0,0035    0,0003            0,0038
Nieuw onderzoek verhaal (in der minne)                                      0,0000    0,0000            0,0000
Nieuw onderzoek verhaal (rechtbank)                                         0,0000    0,0000            0,0000
Heronderzoek/ mutatie verhaal                                               0,0000    0,0000            0,0000
Verwerken ontvangsten (8 uur per maand)          12                                   0,0681            0,0681
Informatieverzoeken derden                       120                                  0,0284            0,0284
Beslag op uitkering                               5                                   0,0006            0,0006
Subtotaal                                                0,0000   0,0000   0,0100     0,0983   0,0000             0,1083

Boete                                           Aantal   I-Cons   W-Cons   Toetsing   U-Adm.   F-Adm. Subtotaal   Totaal
Boete                                             6      0,0128             0,0011    0,0014            0,0153
Subtotaal                                                0,0128   0,0000   0,0011     0,0014   0,0000             0,0153

Reintegratie                                    Aantal   I-Cons   W-Cons   Toetsing   U-Adm.   F-Adm. Subtotaal   Totaal
Accountmanagement (werkgeversbenadering e.d.)                     0,4444
Intake                                            80              0,2270    0,0095    0,0236            0,2601
Trajectbegeleiding                                80              0,6809    0,0378    0,0142            0,7329
Trajecteinde                                      80              0,2033    0,0095    0,0189            0,2317
Begeleiding WSW bemiddeling naar ander werk       55              0,4681              0,0098            0,4779
Zorgklanten                                       50              0,1271    0,0059    0,0118            0,1448
Subtotaal                                                         2,1508   0,0627     0,0783                      2,2918

Bezwaar en Beroep                               Aantal   I-Cons   W-Cons   Toetsing   U-Adm.   F-Adm. Subtotaal   Totaal
Bezwaarschrift alle regelingen                    2      0,0103                       0,0005            0,0108
Beroep                                                                                                  0,0000
Hoger Beroep                                                                                            0,0000
Subtotaal                                                0,0103   0,0000   0,0000     0,0005   0,0000             0,0108

Signalering en sanctie                          Aantal   I-Cons   W-Cons   Toetsing   U-Adm.   F-Adm. Subtotaal   Totaal
beoordelen signaal (wel of geen actie)           120                                  0,0496            0,0496
belastingsignaal/inlichtingenbureau wel actie     2      0,0009             0,0002    0,0008            0,0019
opleggen Sanctie         13/17                    9      0,0112             0,0011    0,0016            0,0139
Subtotaal                                                0,0121   0,0000   0,0013     0,0520   0,0000             0,0654
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                         RAPPORT TITEL




Financiële processen                                        Aantal   I-Cons   W-Cons   Toetsing   U-Adm.   F-Adm. Subtotaal   Totaal
Wekelijks betalingsrun (incl. Wmo) (2 uur per week)           52                                           0,0738   0,0738
Diverse betalingen (2 uur per week)                           52                                  0,0738            0,0738
Maraps (op verzoek) Brap (2 per jaar)                          3                                           0,0255   0,0255
Jaarwerk / minsterie / accountant (120 uur per jaar)           1                                           0,0851   0,0851
Overig financieel (tussenrekening, journaalposten, etc)       12                                           0,0681   0,0681
Subtotaal                                                            0,0000   0,0000   0,0000     0,0738   0,2525             0,3263

Overig                                                      Aantal   I-Cons   W-Cons   Toetsing   U-Adm.   F-Adm. Subtotaal   Totaal
Verwerken ontvangsten/ Rofjes                               1152     0,0296                       0,1362            0,1658
balie en telefonische bereikbaarheid                         500     0,3546                                         0,3546
Vademecuem, jurispudentie, vakliteratuur                     110     0,0260   0,0260    0,0390    0,0065   0,0065   0,1040
Archiefwerkzaamheden                                         110     0,0130   0,0130    0,0130    0,0130   0,0130   0,0650
Procescorrecties                                             110     0,0780   0,0780    0,0195    0,0195   0,0195   0,2145
Applicatiebeheer SUWINET + overleg 6 x per jaar met regio    52                                            0,0369   0,0369
Subtotaal                                                            0,5012   0,1170   0,0715     0,1752   0,0759             0,9408

Totaal                                                               1,3269   2,3104    0,2238    0,6282   0,3284             4,8177




                         14/17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                          RAPPORT TITEL




WMO                                               Aantal   WMO cons            Toetsing   U-Adm.   F-Adm. Subtotaal   Totaal
huisbezoek/zorgonderzoek                           437      1,1106                        0,0258            1,1364
Aanvraag individuele begeleiding                   100      0,2600                        0,0414            0,3014
Aanvraag begeleiding meervoudig                    100      0,2955                        0,0414            0,3369
Aanvraag huishoudelijke voorziening                74       0,0962                        0,0306            0,1268
aanvraag vervoersvoorziening collectief             8       0,0095                        0,0024            0,0119
aanvraag vervoersvoorziening overig                33       0,1287                        0,0137            0,1424
aanvraag woonvoorziening (groot)                    6       0,0532                        0,0035            0,0567
aanvraag woonvoorziening                           20       0,0780                        0,0083            0,0863
aanvraag rolstoelvoorziening                       29       0,1131                        0,0120            0,1251
aanvraag gehandicaptenparkeerkaart                 41       0,0509                        0,0048            0,0557
aanvraag overige                                            0,0000                        0,0000            0,0000
herindicaties                                      100      0,1596                        0,0236            0,1832
mutaties                                           67       0,0752                        0,0158            0,0910
Subtotaal                                                   2,4305    0,0000   0,0000     0,2233   0,0000             2,6538

Financiele processen WMO                          Aantal   WMO cons            Toetsing   U-Adm.   F-Adm. Subtotaal   Totaal
Factuurverwerking (12 uur per week)                 52                                    0,4426            0,4426
Subtotaal                                                   0,0000    0,0000   0,0000     0,4426   0,0000             0,4426

Overig                                            Aantal   WMO cons            Toetsing   U-Adm.   F-Adm. Subtotaal   Totaal
crisisbeheersing 80 uur per jaar                    1       0,0567                                          0,0567
Zorgoverleg en thuisbegeleiding 80 uur per jaar     1       0,0567                                          0,0567
balie en telefonische bereikbaarheid               500      0,3546                                          0,3546
Vademecuem, jurispudentie, vakliteratuur           583      0,0207                        0,0069            0,0276
Archiefwerkzaamheden                               583      0,0689                        0,0689            0,1378
Procescorrecties                                   583      0,0689                        0,0689            0,1378
Subtotaal                                                   0,6265    0,0000    0,0000    0,1447   0,0000             0,7712

Totaal                                                      3,3595    0,0000    0,0000    0,8106   0,0000             4,1701
                          15/17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                         RAPPORT TITEL




                                                                                                              cons
Leerlingenvervoer                                              Aantal    I-Cons    W-Cons   Toetsing   leerlingenvervoer F-Adm. Subtotaal   Totaal
beleid leerlingenvervoer                                                                                    0,2400               0,2400
contractbeheer 24 uur per jaar per contract                      1                                          0,0170               0,0170
verzenden aanvraagformulieren                                   143                                         0,0169               0,0169
afhandelen aanvraag en eigen bijdrage berekenen                 143                                         0,1521               0,1521
maken beschikking                                               143                                         0,0169               0,0169
aanmelden                                                       143                                         0,0169               0,0169
vezenden beschikking                                            143                                         0,0085               0,0085
archiveren                                                      143                                                              0,0000
mutaties nav meldingen                                          50                                          0,0355               0,0355
Subtotaal                                                                0,0000    0,0000   0,0000          0,5038      0,0000              0,5038


                                                                                                              cons
leerplicht                                                     Aantal    I-Cons    W-Cons   Toetsing   leerlingenvervoer F-Adm. Subtotaal   Totaal
leerplicht ambtenaar 60 % van 1 fte bij 3.800 leerplichtigen    3532                                        0,2788               0,2788
administratie 25% van 1 fte bij 3.800 leerplichtigen            3532                                        0,2324               0,2324
coördinatie 5% van 1 fte bij 3.800 leerplichtigen               3532                                        0,0465               0,0465
beleid 5% van 1 fte bij 3.800 leerplichtigen                    3532                                        0,0465               0,0465
applicatiebeheer 5% van 1 fte bij 3.800 leerplichtigen          3532                                        0,0465               0,0465
Subtotaal                                                                0,0000    0,0000   0,0000          0,6506      0,0000              0,6506

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen                       Aantal   WMO cons   I cons   Toetsing       U-Adm.       F-Adm. Subtotaal    Totaal
bulkverwerking (4 dagen per jaar)                                4       0,0454    0,0454                                        0,0908
verificatie gegevens                                            145      0,0514                                                  0,0514
afhandelen aanvraag en berekenen betalingscapaciteit            145      0,1543                                                  0,1543
maken beschikking                                               145      0,0257                                                  0,0257
kope beschikking naar Financiën                                 145      0,0086                                                  0,0086
melding naar GBLT (waterschap)                                  145      0,0171                                                  0,0171
verzenden beschikking 16/17                                                                                                      0,0000
archiveren                                                                                                                       0,0000
Subtotaal                                                                0,3025    0,0454   0,0000          0,0000      0,0000              0,3479
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                         RAPPORT TITEL




                                                                               Administratief-
                                                     CJG-           Lid          juridisch       Mdw. Financiele
Jeugdzorg                                Aantal   professional expertiseteam    medewerker        administratie             Subtotaal   Totaal
huisbezoek/zorgonderzoek                  602       1,5299        0,0000           0,0712                                    1,6011
Jeugdhulp ambulant enkelvoudig            376       0,4222        0,1333           0,2444            0,0667                  0,8666
Jeugdhulp ambulant specialistisch         182       0,6561        0,0968           0,1183            0,0323                  0,9035
Jeugdhulp residentieel                     44       0,2366        0,0156           0,0286            0,0078                  0,2886
Jeugd GGZ (via arts)                       67       0,0079        0,0000           0,0713            0,0119                  0,0911
Subtotaal                                           2,8527        0,2457           0,5338            0,1187        0,0000               3,7509




                         17/17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>