<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bijlage
Behorende bij raadsvoorstel Zomernota 2017: begrotingswijziging en bedoeld als
toelichting bij de post: “hogere kosten inhuur personeel”.

Alvorens hierop in te gaan wordt nadrukkelijk opgemerkt dat deze uitkomst (€ 900.000) over het
gehele jaar 2017 is geraamd.

De kosten inhuur personeel voor het jaar 2017 laten een stijgende lijn zien. Dat heeft meerdere
oorzaken.

Flexibele schil                                                                       € 270.000
Wij hanteren een flexibele schil bij nieuwe ontwikkelingen. Niet altijd is direct
duidelijk welke formatie bij deze ontwikkelingen hoort. De gemeente is namelijk
eigen risicodrager voor de ww-uitkering, wat bij een ontslag kan leiden tot een
jarenlange betaalverplichting.
Als eerste nieuwe ontwikkeling noemen we de decentralisaties. Adviesbureau
BMC heeft, op initiatief van het Ministerie, een berekening gemaakt van de
benodigde formatie. De gemeente heeft om voornoemde reden gekozen de
berekende formatie door middel van inhuur in te vullen. Zo kon, op basis van
de ervaring, bepaald worden welke formatie daadwerkelijk nodig was. De kosten
van de inhuurkrachten zijn ten laste gekomen van het invoeringsbudget
decentralisaties. Inmiddels is duidelijk welke formatie vast ingevuld kan worden.
De berekening van adviesbureau BMC liet een uitbreiding van 4,74 fte zien.
Hiervan is uiteindelijk 4,23 ingevuld. De andere ontwikkeling waar de flexibele
schil is toegepast betreft het project EPOS. Om EPOS te implementeren zijn de
vacatures op RO niet definitief ingevuld. De structurele werkzaamheden zijn
opgevangen door inhuurkrachten om te voorkomen dat de toekomstige lagere
formatie, na de invoering, leidt tot ontslag met als gevolg een ww-verplichting.

Vervanging wegens ziekte en zwangerschapsverlof                                       € 170.000
Bij langdurige ziekte kunnen de werkzaamheden niet opgevangen worden
binnen de bestaande formatie. In 2017 hebben we te maken met 2 langdurig
zieke medewerkers en een vervanging wegens zwangerschapsverlof. De extra
kosten zijn geraamd op €170.767.

Omvang formatie                                                                       € 235.000
Door wijziging van wet- en regelgeving en toenemende werkzaamheden is
op een aantal taakvelden onvoldoende formatie om de werkzaamheden op
een (juridisch) goede en adequate manier uit voeren. Om te kunnen voldoen
aan de missie en visie van de organisatie is uitbreiding met structurele formatie
noodzakelijk op de taakvelden Communicatie, Documentaire informatievoorziening
en procesbeheer, HRM, WOZ en Monumentenzorg. De betaalde en geraamde
kosten voor 2017 zijn € 300.688.

Juridisch ondersteuning                                                                € 97.000
Voor de afhandeling van complexe RO/handhavingsdossiers is extra juridische
ondersteuning ingezet.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Incidentele extra werkzaamheden                                                       € 128.000
Naast de structurele uitbreiding van werkzaamheden zijn er ook incidentele
werkzaamheden die niet binnen de formatie uitgevoerd kunnen worden. Dit
geldt onder andere voor de evaluatie van de decentralisatie, maar ook op
het gebied van toezicht en handhaving.
                                                                          Totaal:    € 900.000

Inhuurkosten hoger dan loonkosten
Het uurloon van een inhuurkracht is hoger dan van het vaste personeel. Er moet rekening
gehouden worden met een omrekenfactor van ± 1,7. Uit de verhoging van het uurloon worden
onder andere de ziekte- en verlofdagen en de begeleiding bij ziekte betaald. Ook lopen wij bij
inhuur geen ww-risico.

Personeelsmonitor
Jaarlijks voert het A+O-fonds een benchmark uit naar onder andere de formatie & bezetting bij
gemeenten, onderverdeeld in gemeenteklassen. Een benchmark is een nuttige vergelijking, die
de bandbreedtes weergeeft van vergelijkbare gemeentegrootte. Hoewel dit een interessant
referentiekader is, maakt de gemeente Staphorst hierbij eigen keuzes.
Eén van de onderdelen van de benchmark is het gemiddeld aantal fte’s per 1.000 inwoners. Het
gemiddelde is 8,0 fte. Voor de gemeente Staphorst zou dat 128 fte zijn. De huidige formatie is
113 fte.

Landelijke trend
Uit landelijk onderzoek van het Algemeen Dagblad blijkt dat elke gemeente, provincie en het Rijk
de laatste 2 jaren te maken heeft met een sterke stijging van de kosten voor externe inhuur. De
gemeente Staphorst wijkt daarin niet af van de andere overheidsinstanties.

Aankondiging nota bedrijfsvoering.
In de nota bedrijfsvoering zullen bovenstaande aspecten, ontwikkelingen en uitkomsten uitvoerig
worden toegelicht. Deze nota zal gelijktijdig bij de behandeling van de begroting 2018 ter
besluitvorming aan uw raad worden voorgelegd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>