<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                      Raadsvoorstel

 Raadsvergadering:    12-09-17
      Agendapunt:
          Kenmerk:     ADV/17 - 12117
            Zaaknr:   :Z22152
   Datum voorstel:     21-07-17
Portefeuillehouder:    Wethouder mr. dr. S. de Jong
        Informant:     dhr. G.J. Overweg

       Onderwerp: Zomernota 2017: Begrotingswijziging




                      Voorstel
                           1.    Kennisnemen van de aanvullende onderbouwing van de begrotingswijziging onderdeel
                                 personeelskosten;
                           2.    De aanpassingen in de begroting 2017 vaststellen.


                      Inleiding
                      Bij de behandeling van de zomernota is door uw raad op 4 juli 2017 een amendement aangenomen: “het
                      vaststellen van de begrotingswijziging uit te stellen tot september 2017, waarbij er een gedegen
                      onderbouwing voorligt met daarin de mogelijke keuze om de nadelen niet over te nemen met de
                      consequenties daarvan op de bedrijfsvoering”.

                      Bijgaand de onderbouwing.


                      Argumenten
                      1.1 Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het amendement.

                      Kanttekeningen
                      n.v.t.


                      Keuze en effect
                      De begroting 2017 is geactualiseerd.


                      Beleid- en regelgeving
                      - Financiële Verordening art. 6;
                      - P & C – cyclus 2017.

                      Financiën, risico’s en beheersmaatregelen
                      In de zomernota 2017 wordt via een begrotingswijziging de afwijkingen van de budgetten/ramingen
                      zichtbaar gemaakt. Op basis hiervan is de te verwachten uitkomst van de jaarrekening 2017
                      geprognosticeerd. Deze uitkomst moet met enige reserve worden bezien. De trends uit de afgelopen
                      jaren hebben geleerd dat bij de vaststelling van de definitieve jaarrekeningen waarbij ook sprake was
                      van te verwachten nadelige saldi uiteindelijk positief zijn afgesloten. Factoren die daaraan bijdragen:
                      -   de zomernota vormt de weerslag van een momentopname. Die is gebaseerd op de gerealiseerde
                          uitkomsten (zowel inkomsten als uitgaven) tot en met de maand mei en de verwachting voor de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>   rest van het kalenderjaar. Er resteren dan nog 7 van de 5 maanden;
-  de budgetbeheerders beschikken begin mei nog niet over een compleet overzicht over de
   ontwikkeling van kosten en ontvangsten voor dat jaar. De gemaakte inschattingen worden daarom
   defensief ingestoken. Zo is het een “vast” gegeven dat bij de jaarrekening niet alle budgetten
   (volledig)zijn benut en of de inkomsten uiteindelijk hoger zijn geweest;
- de kosten van inhuur personeel zijn geëxtrapoleerd tot en met 31 december 2017, omdat ze
   worden ingezet voor de uitvoering van de basistaken. Een keuzemogelijkheid is daarom niet aan de
   orde.
Door o.a. verlof, sneller afronding van het werk etc. mag in de kostenraming voor inhuur enige ruimte
worden veronderstelt.

Uitvoering
Door middel van een begrotingswijziging worden de nadere ramingen in de begroting 2017 tot
uitdrukking gebracht.


Communicatie
-


Digitaal bijgevoegd / ter inzage liggende stukken
De onderbouwing.




                                                Burgemeester en wethouders van Staphorst,




                                                drs. T.C. Segers         , burgemeester.



                                                P.F.G. Rossen MPM        , secretaris.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>