<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                      Raadsvoorstel

 Raadsvergadering:    16-11-21
      Agendapunt:
          Kenmerk:     ADV/21 - 15866
            Zaaknr:   :Z39664
   Datum voorstel:    2-11-2021
Portefeuillehouder:   Wethouder mr. A. Mussche
        Informant:    dhr. W. Bos

       Onderwerp: Begrotingswijziging GGD 2021




                      Voorstel
                          1.     Kennis te nemen van de bestuursrapportage najaar 2021;
                          2.     In te stemmen met de begrotingswijziging 2021/1 van de GGD IJsselland en geen zienswijze in te
                                 dienen;
                          3.     Uw besluit aan de GGD mee te delen door middel van bijgevoegde brief.


                      Inleiding
                      Het Dagelijks bestuur van de GGD IJsselland heeft per brief van 29 september 2021 de
                      bestuursrapportage najaar 2021 en de begrotingswijziging 2021/1 aan de gemeenteraad gezonden.


                      Op grond van de gemeenschappelijke regeling worden de gemeenteraden van de deelnemende
                      gemeenten in de gelegenheid gesteld binnen 8 weken eventueel een zienswijze bij het dagelijks bestuur
                      in te brengen over de voorgenomen begrotingswijziging. Dit kan tot 1 december 2021. Het Algemeen
                      Bestuur besluit hierover op 9 december aanstaande. Middels de bestuursrapportage rapporteert het DB
                      aan het AB over de voortgang van de werkzaamheden en de financiële ontwikkelingen. De
                      gemeenteraden besluiten over begrotingswijzigingen van de GGD die uit bestuursrapportages kunnen
                      voortvloeien aan de hand van het voorstel van het college.


                      Argumenten
                      1.1 Bestuursrapportage najaar 2021 geeft een goed beeld van de activiteiten van de GGD
                      De bestuursrapportage najaar 2021 geeft een goed beeld van de reguliere activiteiten van de GGD en de
                      aanvullende taken die de GGD uitvoert met betrekking tot Covid-19. In veel gevallen is het de GGD gelukt
                      om haar dienstverlening- soms op een andere manier dan gewoonlijk- te continueren.


                      1.2 Kosten en inkomsten met betrekking tot Covid-19 zijn apart geregistreerd
                      Vanaf het begin heeft de GGD de kosten die gemaakt zijn met betrekking tot Covid-19 apart
                      geregistreerd en zo goed mogelijk van de reguliere exploitatie gescheiden. Hierbij zijn de uitgangspunten
                      voor vergoeding meerkosten van het Ministerie van VWS toegepast. Het ministerie vergoedt de
                      meerkosten volledig. En ook een deel van de nadelige effecten op de reguliere exploitatie mag de GGD in
                      de meerkostenregeling corona declareren bij het ministerie. Toch zijn deze kosten niet volledig van
                      elkaar te scheiden in de begrotingswijziging.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>1.3 Bestuursrapportage najaar 2021 als nadere toelichting op de begrotingswijziging
Als nadere toelichting op de begrotingswijziging treft u bijgaand de Bestuursrapportage najaar 2021 aan.
Het financiële hoofdstuk 3 geeft een toelichting op hoofdlijnen op het resultaat en de mutaties die
daaraan ten grondslag liggen.


2.1 Begrotingswijziging vloeit voort uit de bestuursrapportage najaar 2021
In de begrotingswijziging 2021/1 zijn de resultaten uit de Bestuursrapportage najaar 2021 verwerkt. De
bestuursrapportage is een rapportage aan het AB van GGD IJsselland over de eerste acht maanden van
het jaar aangevuld met een prognose van de GGD voor de resterende maanden van het jaar. De
prognose laat een verwacht nadelig saldo voor 2021 zien van € 100.000. Op basis van de resultaten van
de bestuursrapportage en de geldende regelgeving is het noodzakelijk om budgetten in de begroting
2021 van GGD IJsselland aan te passen. Hierin voorziet de begrotingswijziging die u wordt voorgelegd.


2.2 Begroting 2021verdrievoudigt
De begroting van GGD IJsselland verdrievoudigt in totaal van €28,0 miljoen naar € 91,1 miljoen. stijging
van € 63,1 miljoen wordt grotendeels verklaard door
             •    Extra kosten als gevolg van COVID-19. Van dat bedrag wordt € 61,6 miljoen volledig
                  door het Rijk vergoed.
             •    De overige stijging van de begroting van € 1,5 miljoen wordt grotendeels verklaard door
                  het actualiseren van aanvullende diensten en projecten die bij het opstellen van de
                  begroting nog niet bekend waren. Voorbeelden zijn de DVO’s OGGZ en de aanvullende
                  diensten Jeugdgezondheidszorg.


Kanttekeningen
1.1 Inschatting kosten coronacrisis blijft onzekere factor
Hoewel er met het Ministerie van VWS ‘harde’ afspraken zijn gemaakt over het vergoeden van kosten als
gevolg van de coronacrisis, blijft er ruimte voor interpretatie. Bijvoorbeeld ten aanzien van de
uitgangspunten voor vergoeding meerkosten. Daarnaast worden de scenario’s voor het testen en bron-
en contactonderzoek met grote regelmaat bijgesteld op basis van actuele ontwikkelingen. Het maken
van de inschatting van de omvang van de kosten vanwege corona blijft daarom lastig.


Keuze en effect
Beleidskeuzes worden door middel van de jaarlijkse Ontwikkelingenbrief de gemeenteraden voorgelegd.
Effecten worden verantwoord in de jaarstukken en door het Algemeen Bestuur.


Beleid- en regelgeving
Wet Publieke Gezondheid en Wet Gemeenschappelijke Regelingen.


Financiën, Belastingen, risico’s en beheersmaatregelen
Voor het exploitatiejaar 2021 wordt een negatief saldo van € 100.000 verwacht. De exploitatie van 2021
wordt, net als in het jaar 2020, sterk beïnvloed door de extra taken die de GGD in verband met COVID-19
uitvoert. De GGD registreert de extra kosten apart in de financiële administratie, maar COVID-19 heeft
ook invloed op de reguliere taakuitvoering. In totaal verdrievoudigt de begroting van de GGD van € 28,0
miljoen naar € 91,1 miljoen. De stijging wordt grotendeels verklaard door extra kosten als gevolg van
COVID-19, deze kosten worden vergoed door het Rijk.
Naast COVID-19 zijn er nog andere ontwikkelingen geweest met financiële gevolgen, namelijk het
actualiseren van aanvullende diensten en projecten die bij het opstellen van de begroting nog niet
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>bekend waren. Voorbeelden zijn de dienstverleningsovereenkomsten OGGZ en de aanvullende diensten
Jeugdgezondheidszorg.


Begrotingswijziging geen gevolgen voor gemeentelijke bijdrage
De begrotingswijziging heeft voornamelijk betrekking op administratief-technische aanpassingen, zoals
de bijstelling van budgetten en het toevoegen van inkomsten en uitgaven van projectgelden en
aanvullende diensten die niet in de programmabegroting zijn opgenomen. Deze ontwikkelingen hebben
geen gevolgen voor de inwonerbijdrage van gemeenten.


Uitvoering
Het Algemeen Bestuur van de GGD IJsselland neemt in haar vergadering van 9 december a.s. een besluit
over deze begrotingswijziging. De gemeenteraden hebben een wettelijke termijn van 8 weken (voor 1
december 2021) om een eventuele zienswijze in te dienen. De begrotingswijzing wordt opiniërend (16
november a.s.) en besluitvormend (30 november a.s.) aan de gemeenteraad voorgelegd. Hiermee wordt
aan deze voorwaarde voldaan.


Communicatie
Aangezien het een wijziging betreft die niet leidt tot een hogere gemeentelijke bijdrage wordt
voorgesteld geen zienswijze in te dienen. Het college zal, als met de begrotingswijzing wordt ingestemd,
dit besluit aan de GGD mee delen door middel van bijgevoegde brief.

Digitaal bijgevoegd / ter inzage liggende stukken
    1. Bestuursrapportage GGD IJsselland najaar 2021;
    2. Aanbiedingsbrief begrotingswijziging GGD IJsselland 2021-1;
    3. Begrotingswijziging GGD IJsselland 2021-1;
    4. Concept brief GGD.




                                                  Burgemeester en wethouders van Staphorst,




                                                  J. ten Kate               , burgemeester.



                                                  M. Kragting-de Groot      , secretaris.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>