<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                          r
i
           Flevoland
                                                                                                                                                      2017.02381
                                                          1 9 A P R 2017




            Gemeente            Urk

            T.a.v. de G e m e e n t e r a a d (via de griffie)

            Postbus 77

            8 3 2 0 AB URK




            Kenmerk                             2017/0202

            I n l i c h t i n g e n bij         B. V e r h o e v e n

            Telefoonnummer                      0320-276343



            Betreft                           : o n t w e r p b e g r o t i n g 2 0 1 8 en m e e r j a r e n r a m i n g 2 0 1 9 - 2 0 2 1 v a n GGD                Flevoland
                                                alsmede de voorlopige jaarrekening                            2016.




            Lelystad,          13 april       2017



            Geachte raad,



            Conform artikel 2 1 respectievelijk artikel 22, van de Gemeenschappelijke                                                        Regeling

            G G D F l e v o l a n d d o e ik u n a m e n s h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i j g a a n d t o e k o m e n             de

            ontwerpbegroting 2018 (inclusief m e e r j a r e n r a m i n g 2 0 1 9 - 2 0 2 1 ) ,                             alsmede

            de voorlopige j a a r r e k e n i n g 2 0 1 6 , zoals deze ter vaststelling zijn a a n g e b o d e n aan                                        het

            algemeen bestuur van GGD Flevoland.



            De o n t w e r p b e g r o t i n g 2 0 1 8 (inclusief m e e r j a r e n r a m i n g ) :

            1.     E r is s p r a k e v a n e e n v i j f t a l b e g r o t i n g s w i j z i g i n g e n ( t o t a a l C 3 2 9 . 5 0 0 p e r j a a r ) .

                   De i n w o n e r b i j d r a g e 2 0 1 8 w o r d t d a a r m e e ca. C 18,70 per j a a r (totaal C                           7.626.079

                   v o o r 4 0 7 . 9 0 5 i n w o n e r s Flevoland (zie pagina 5 financieel deel v a n de b e g r o t i n g                                   2018).

            2.     D e n o o d z a a k v a n d e v i j f b e g r o t i n g s w i j z i n g e n is t o e g e l i c h t i n h e t t e k s t u e l e g e d e e l t e   van

                   de b e g r o t i n g 2 0 1 8 (zie o.a. pagina 1 3 - 1 4 " b e d r i j f s v o e r i n g en                 begrotingswijzigingen").



            De voorlopige jaarrekening 2016 (inclusief voorstel b e s t e m m i n g                                          resultaat):

            3.     H e t g e r e a l i s e e r d t o t a a l s a l d o v a n b a t e n e n l a s t e n 2 0 1 6 is C 2 9 3 . 9 2 7 ( t e k o r t ) ; d a t is

                   inclusief t e r u g b e t a l i n g v a n C 2 2 0 . 0 0 0 aan de zes g e m e e n t e n (besluit                          jaarrekening

                   2015).

            4.     Het t e k o r t w o r d t , m e t inachtneming van de risicoparagraaf, ten laste gebracht van                                                    de

                   financiële reserve van GGD Flevoland.

            5.     D e g o e d k e u r e n d e v e r k l a r i n g v a n d e a c c o u n t a n t ( V e r s t e g e n ) is 6 a p r i l 2 0 1 7         afgegeven.




    Centraal postadres
    Postbus 1120

    8 2 0 0 BC   Lelystad                       Kijk v o o r de adressen van d e v e s t i g i n g e n van

    T 0 3 2 0 276 211                           GGD Flevoland o p         www.ggdflevoland.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                       r
Å                                                                                            Kenmerk:         2017/0202

                                                                                             Blad: 2 van 2
              Flevoland




              U kan u w z i e n s w i j z e b i n n e n a c h t w e k e n na o n t v a n g s t v a n deze o n t w e r p b e g r o t i n g en v a n de

              jaarrekening schriftelijk ter kennis brengen van het dagelijks bestuur van de GGD. Het

              a l g e m e e n b e s t u u r zal v e r v o l g e n s m e t i n a c h t n e m i n g v a n de g e m a a k t e o p m e r k i n g e n v a n de

              g e m e e n t e n de begroting en m e e r j a r e n r a m i n g respectievelijk de j a a r r e k e n i n g en het

              bestemmingsresultaat voor 1 juli 2017 vaststellen.



              Hoogachtend,                  ^     ^




          L
              d r s . C. V e r d a m
              directeur Publieke           Gezondheid




              Bijlagen:
                     Ontwerpbegroting             2018
                     Voorlopige jaarrekening               2016




    Centraal postadres
    Postbus 1120

    8 2 0 0 BC   Lelystad                    Kijk voor de adressen van de vestigingen van

    T 0 3 2 0 276 211                        GGD Flevoland o p       www.ggdflevoland.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                    GGD Flevoland




                           Ontwerpbegroting 2018




                                               en



                   Meerjarenraming 2019 t/m                            2021




S t a t u s : t e r v a s t s t e l l i n g A l g e m e e n B e s t u u r G G D 22 j u n i 2 0 1 7
              v e r s i e 1 1 a p r i l 2 0 1 7 cf. DB G G D 6 a p r i l 2 0 1 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Inleiding



T i j d e n s d e n i e u w j a a r s r e c e p t i e 2 0 1 7 v a n G G D F l e v o l a n d is n a d r u k k e l i j k s t i l g e s t a a n b i j h e t t h e m a

' v e r b i n d i n g ' en v e r n i e u w i n g . O m te k o m e n t o t een dienstverlening die nog n a u w e r aansluit bij de

b e h o e f t e n v a n de i n w o n e r s v a n provincie Flevoland dan nu h e t geval is, zet G G D Flevoland m e e r

e n e r g i e i n o p v e r b i n d i n g e n v e r n i e u w i n g . D i t is e e n n o o d z a k e l i j k e b e w e g i n g g e z i e n d e t r a n s i t i e s e n

t r a n s f o r m a t i e s binnen het sociaal d o m e i n .

V o o r een betere aansluiting bij de behoeften van de inwoners v a n de Provincie Flevoland en de

o n t w i k k e l i n g naar e e n n e t w e r k o r g a n i s a t i e die zich niet alleen intern m a a r ook e x t e r n wil v e r b i n d e n ,

is d e s t r u c t u u r v a n d e o r g a n i s a t i e n a d r u k k e l i j k t e g e n h e t l i c h t g e h o u d e n . T e v e n s z u l l e n in 2 0 1 7 e n

2 0 1 8 een aantal functionarissen de pensioengerechtigde leeftijd behalen. Deze o n t w i k k e l i n g e n

v r a g e n o m een h e r o r i ë n t a t i e o p de s t r u c t u u r e n d e g o v e r n a n c e . I n 2 0 1 7 zal g e s t a r t w o r d e n m e t

het neerzetten van een andere structuur.



O m d e u i t d a g i n g e n b i n n e n d e p u b l i e k e g e z o n d h e i d s t e v i g o p t e p a k k e n is n a a s t v e r b i n d i n g , e e n

goede structuur en governance ook een grondige herziening van een aantal functionaliteiten binnen

de organisatie noodzakelijk. Zo w o r d t er vanaf 2 0 1 7 g e w e r k t m e t z o g e n a a m d e relatiebeheerders.

D i t z i j n m e d e w e r k e r s d i e in v e r b i n d i n g s t a a n m e t d e g e m e e n t e n e n n e t w e r k p a r t n e r s o m , v i a

dialoog en o v e r l e g , t e k o m e n t o t een b e t e r e a f s t e m m i n g v a n de w e r k z a a m h e d e n . Ook m a a k t de

veranderende omgeving dat er een aantal specifieke functionarissen moet worden toegevoegd aan

h e t al b r e d e p a l l e t v a n G G D F l e v o l a n d . I n n a u w o v e r l e g m e t h e t G G D - b e s t u u r e n d e a m b t e n a r e n

publieke gezondheid zullen we deze interne t r a n s f o r m a t i e v e r d e r v o r m g e v e n . In de nu volgende

b e g r o t i n g is e e n a a n t a l v o o r s t e l l e n t e l e z e n d i e b e d o e l d z i j n v o o r d e z e v o r m g e v i n g .

N a a s t d e z e i n t e r n e o n t w i k k e l i n g e n zal i n 2 0 1 7 e e n a a n t a l m a j e u r e v e r a n d e r i n g e n g a a n

plaatsvinden binnen het veiligheidsdomein en de acute zorg. Met betrekking tot het

v e i l i g h e i d s d o m e i n s t a a t d e s a m e n w e r k i n g m e t d e v e i l i g h e i d s r e g i o ' s G o o i 8i V e c h t s t r e e k e n U t r e c h t

o p d e p l a n n i n g . M e t n a m e d e m o g e l i j k e s a m e n v o e g i n g v a n d e m e l d k a m e r s N a a r d e n e n L e l y s t a d zal

in 2 0 1 7 d e a g e n d a b e p a l e n . M a a r o o k d e s t a r t v a n d e v o r m i n g v a n d e L a n d e l i j k e                Meldkamer

O r g a n i s a t i e ( L M O ) t e H i l v e r s u m zal zijn beslag k r i j g e n . V o o r w a t b e t r e f t d e a c u t e z o r g zijn er

o n t w i k k e l i n g e n t o t v e r g a a n d e s a m e n w e r k i n g m e t de Regionale A m b u l a n c e Voorziening (RAV) Gooi

8t V e c h t s t r e e k . D e e e r s t e s t a p p e n in d e z e s a m e n w e r k i n g z i j n r e e d s in 2 0 1 6 g e z e t e n z u l l e n v e r d e r

w o r d e n u i t g e w e r k t i n 2 0 1 7 . S t i p o p d e h o r i z o n is e e n d u u r z a a m s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d            per

1 j a n u a r i 2 0 1 8 . D i t a l l e s z e t t e n w e in o m b e t e r v o o r b e r e i d t e z i j n o p d e v e r g u n n i n g v e r l e n i n g v a n d e

a m b u l a n c e z o r g in 2 0 2 0 .




GGD Flevoland,

d r s . C. V e r d a m

directeur Publieke Gezondheid




                                                                                    l
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Algemene Gezondheidszorg (AGZ)



De situatie nu

D e a f d e l i n g A G Z is e e n d i v e r s e a f d e l i n g m e t v e l e v e r s c h i l l e n d e t a k e n . V a n u i t d e W e t P u b l i e k e

Gezondheid (WPG) voeren wij onder andere de infectieziektebestrijding uit. Momenteel w o r d t veel

a a n d a c h t b e s t e e d a a n h e t o n d e r w e r p a n t i b i o t i c a r e s i s t e n t i e . V a n u i t h e t M i n i s t e r i e v a n V W S is e e n

l a n d e l i j k t r a j e c t in g a n g g e z e t o m a n t i b i o t i c a r e s i s t e n t i e t e r u g t e d r i n g e n . W i j w e r k e n i n d e z e

a a n p a k i n t e n s i e f s a m e n m e t d e r e g i o A m s t e r d a m e n G o o i 81 V e c h t s t r e e k . D e k o m e n d e j a r e n m o e t

h i e r n a d r u k k e l i j k u i t v o e r i n g a a n g e g e v e n w o r d e n . De t u b e r c u l o s e b e s t r i j d i n g w o r d t u i t g e v o e r d in

n a u w e s a m e n w e r k i n g m e t d e G G D ' e n in d e r e g i o N o o r d - H o l l a n d , F l e v o l a n d e n U t r e c h t , o o k w e l

g e n o e m d R e g i o n a a l E x p e r t i s e C e n t r u m N o o r d w e s t N e d e r l a n d . D o e l v a n d e t b c - b e s t r i j d i n g is d e

t o t a l e e l i m i n a t i e v a n T B C . T B C is e e n e c h t e i m p o r t z i e k t e . A s i e l z o e k e r s u i t m e t n a m e E r i t r e a e n

S o m a l i ë zijn f r e q u e n t b e s m e t . Wij v o e r e n de screening uit m i d d e l s onze Mobiele Röntgen Unit

( M R U ) in d e A Z C ' s e n p e n i t e n t i a i r e i n r i c h t i n g e n v o o r h e e l N o o r d - H o l l a n d , F l e v o l a n d e n U t r e c h t .

T e v e n s h e b b e n w i j 2 MRU's die door h e t C e n t r a a l O r g a a n Asielzoekers (COA) w o r d e n ingezet v o o r

het m a k e n v a n r ö n t g e n f o t o ' s bij asielzoekers op locaties Budel en V e e n h u i z e n .

Overige taken vanuit de WPG zijn de technische hygiënezorg, de medische milieukunde en het

v o o r k o m e n v a n d e v e r s p r e i d i n g v a n S O A ' s . D e z e l a a t s t e t a a k is o n d e r d e e l v a n o n s C e n t r u m

S e k s u e l e G e z o n d h e i d , w a a r o o k h e t ( l a n d e l i j k g e f i n a n c i e r d e ) SOA s p r e e k u u r o n d e r d e e l v a n is.

V o r i g j a a r is h e t C e n t r u m S e k s u e e l G e w e l d g e s t a r t , w a a r s l a c h t o f f e r s v a n s e k s u e e l g e w e l d i n d e

acute fase terecht k u n n e n voor onderzoek en behandeling, en w a a r v o o r wij de casusregie v o e r e n .

M o m e n t e e l loopt v a n u i t de g e m e e n t e het t r a j e c t o m te b e k i j k e n hoe een en a n d e r g e ï n t e g r e e r d kan

w o r d e n in e e n e v e n t u e e l t e v o r m e n M D A + + , s a m e n m e t V e i l i g T h u i s .



B i n n e n h e t s o c i a a l d o m e i n is d e O p e n b a a r G e e s t e l i j k e G e z o n d h e i d s z o r g ( O G G z ) s t e r k

v e r t e g e n w o o r d i g d . I n 2 0 1 7 is d e O G G z s a m e n g e v o e g d m e t d e F o r e n s i s c h e G e n e e s k u n d e in h e t

t e a m Maatschappelijk Z o r g . Binnen de forensische g e n e e s k u n d e zien wij o n d e r a n d e r e op

politiebureaus (arrestantenzorg) en op de letselspreekuren (aangifte van mishandeling) dezelfde

p o p u l a t i e als b i n n e n d e OGGz, w a a r b i j e e n i n t e n s i v e r i n g v a n d e s a m e n w e r k i n g m e t d e OGGz

voordeel kan opleveren.

Binnen de OGGz gaat veel aandacht uit naar de o n t w i k k e l i n g e n ten aanzien v a n de " v e r w a r d e

personen". Vanuit de GGD w o r d t de pilot a a n g e s t u u r d inzake de acute v e r w a r d e p e r s o n e n , vanuit

d e g e m e e n t e w o r d t d e g e h e l e k e t e n a a n g e s t u u r d . V e e l o v e r l a p is e r m e t h e t M e l d p u n t V a n g n e t e n

Advies, waar vanuit "het v e l d " meldingen worden gedaan van zorgwekkende zorgmijders, mensen

d i e d e w o n i n g e n o f o m g e v i n g v e r v u i l e n , m e n s e n m e t v r e e m d g e d r a g en w a a r w i j in s a m e n s p r a a k

m e t w o n i n g c o r p o r a t i e s en g e m e e n t e n inzetten op het v o o r k o m e n van h u i s u i t z e t t i n g . Wij leveren

b e m o e i z o r g en p r o b e r e n de cliënten naar de juiste zorg toe te geleiden.

D e C e n t r a l e T o e g a n g M a a t s c h a p p e l i j k e O p v a n g is b i j d e O G G z g e p o s i t i o n e e r d , e v e n a l s d e C e n t r a l e

t o e g a n g B e s c h e r m d W o n e n . D e O G G z l e v e r t v e r d e r e e n b i j d r a g e in d e c o ö r d i n a t i e n a z o r g e x -

g e d e t i n e e r d e n e n in d e r e l a t i e z o r g e n v e i l i g h e i d b i n n e n h e t v e i l i g h e i d s h u i s .




                                                                                      2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>E e n s t e e d s b e l a n g r i j k e r e t a a k v o o r G G D ' e n is d e T o e z i c h t s t a a k . S e d e r t e e n a a n t a l j a r e n v o e r e n w i j

het Toezicht K i n d e r o p v a n g v o o r alle g e m e e n t e n uit, evenals het Toezicht op de t a t t o o en piercing

shops.

V a n a f 2 0 1 6 h e b b e n w i j o o k e e n t a a k b í n n e n h e t T o e z i c h t W M O . D e z e t a a k is v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5

o v e r g e h e v e l d m e t de nieuwe W M O naar g e m e e n t e n die d a a r nu v o o r v e r a n t w o o r d e l i j k zijn.

M o m e n t e e l b e v i n d e n w i j o n s n o g in e e n f a s e w a a r i n g e z o c h t w o r d t n a a r e e n g o e d m o d e l o m d e z e

t a a k g e z a m e n l i j k v o o r alle g e m e e n t e n g o e d v o r m t e g e v e n .



Als m a r k t t a a k kan t e n slotte de reizigersadvisering g e n o e m d w o r d e n , een t a a k w e l k e v a n o u d s h e r

d o o r d e G G D w o r d t u i t g e v o e r d . D e l a n d e l i j k t r e n d d i e o o k d o o r o n s w o r d t g e z i e n is d a t h e t

s p r e e k u u r de laatste j a r e n te m a k e n heeft m e t een v e r m i n d e r d aantal bezoekers. Dat k o m t deels

d o o r t o e g e n o m e n c o n c u r r e n t i e , d o o r e c o n o m i s c h e en politieke o m s t a n d i g h e d e n , en d o o r het feit

d a t veel reizigers v o o r lange tijd goed b e s c h e r m d zijn en zich niet m e e r h o e v e n t e laten

vaccineren.



O n t w i k k e l i n g e n in d e       toekomst

        M e t n a m e v o o r h e t t e a m O G G z is e r d o o r d e t r a n s i t i e s e e n v e r a n d e r i n g g a a n d e m e t b e t r e k k i n g

       t o t d e p o s i t i e in h e t v e l d e n d e t a k e n d i e G G D F l e v o l a n d u i t t e v o e r e n h e e f t .       Door m e e r lokaal

       g e m e e n t e l i j k beleid m o e t GGD Flevoland inspelen op g e m e e n t e l i j k e w e n s e n en

       o n t w i k k e l i n g e n , naast de a n d e r e t a k e n die v a n u i t de c e n t r u m g e m e e n t e A l m e r e v o o r geheel

        Flevoland w o r d e n opgepakt.

        Het project v e r w a r d e personen heeft een directe relatie m e t de OGGz en het M e l d p u n t

       verwarde personen.

       Z o r g e n v e i l i g h e i d in h e t sociale d o m e i n z u l l e n m e e r o p e l k a a r w o r d e n a f g e s t e m d .

       O n t w i k k e l i n g e n b i n n e n h e t V e i l i g h e i d s h u i s , d e l o k a l e PGA e n h e t C e n t r u m S e k s u e e l G e w e l d

       kunnen daarbij van invloed zijn.

        De i n t e n s i v e r i n g v a n de s a m e n w e r k i n g m e t de G G D ' e n b i n n e n de regio N o o r d - H o l l a n d ,

        F l e v o l a n d e n U t r e c h t is e e n a a n d a c h t s p u n t , w a a r h e t m e t n a m e g a a t o m d e S O A / S e n s e , d e

       medische m i l i e u k u n d e , de a l g e m e n e infectieziektebestrijding en de t u b e r c u l o s e b e s t r i j d i n g .

       Op h e t g e b i e d v a n h e t T o e z i c h t K i n d e r o p v a n g zal de o n t w i k k e l i n g g r o t e n d e e l s a f h a n k e l i j k z i j n

       van het landelijke beleid hierover.

       V a n b e l a n g is d e r i c h t i n g d i e l a n d e l i j k g e k o z e n w o r d t o m d e f o r e n s i s c h e g e n e e s k u n d e v e r d e r

       te o r g a n i s e r e n . W o r d t het een volledige publieke t a a k of w o r d t de a r r e s t a n t e z o r g als

       markttaak aangeduid?




                                                                                  3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Speerpunten voor              2018

   B e h o u d e n e n zo n o d i g v e r d e r u i t b o u w e n v a n d e c e n t r a l e c o ö r d i n e r e n d e e n r e g i s s e r e n d e rol in

   d e h e l e k e t e n v a n z o r g p a r t n e r s i n d e O G G z e n a a n s l u i t e n o p d e t r a n s i t i e s in h e t s o c i a l e

   domein.

   Integreren van de zorg voor de " v e r w a r d e personen" binnen het Meldpunt V a n g n e t en Advies.

   Versterken infectieziektebestrijding, gerelateerd aan het project antibioticaresistentie.

   De n i e u w e t a a k t o e z i c h t W M O in s a m e n s p r a a k m e t g e m e e n t e n v e r d e r o n t w i k k e l e n .

   I n t e n s i v e r i n g v a n de s a m e n w e r k i n g m e t a n d e r e GGD'en voor de t a a k v e l d e n a l g e m e n e

   infectieziektenbestrijding, tuberculosebestrijding, medische milieukunde en seksuele

   gezondheid;

   Versterken van het Toezicht Kinderopvang, gekoppeld aan de landelijke ontwikkelingen.

   Intensiveren s a m e n w e r k i n g forensische geneeskunde en OGGZ

   V e r s t e r k e n van de s a m e n w e r k i n g b i n n e n de eigen organisatie.




                                                                           4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Jeugdgezondheidszorg (JGZ)



De situatie nu

2 0 1 7 is h e t j a a r w a a r i n d e J e u g d G e z o n d h e i d s z o r g v a n G G D F l e v o l a n d v o o r e e n d e e l is o p g e g a a n i n

d e c o ö p e r a t i e JGZ A l m e r e . De s t a t u t e n v o o r d e o p r i c h t i n g v a n de C o ö p e r a t i e JGZ A l m e r e l i g g e n

m o m e n t e e l bij d e n o t a r i s v o o r v e r d e r e a f h a n d e l i n g . D o o r de o p r i c h t i n g v a n d e c o ö p e r a t i e JGZ

A l m e r e is e r b i n n e n G G D F l e v o l a n d e e n s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d o n t s t a a n m e t d e Z o r g g r o e p A l m e r e

v o o r d e J G Z v a n 0 - 1 8 j a a r in A l m e r e . V o o r d e a n d e r e s t e d e n in F l e v o l a n d v o e r t d e a f d e l i n g J G Z d e

zorg uit voor de 4 tot 18-jarigen.

M e t d e a f d e l i n g J G Z v a n I c a r e is g e s t a r t m e t e e n t r a j e c t o m t e k o m e n t o t é é n g e z a m e n l i j k e

u i t v o e r i n g v a n J G Z 0 - 1 8 j a a r z o n d e r o r g a n i s a t o r i s c h e v e r a n d e r i n g e n in D r o n t e n , L e l y s t a d e n

Z e e w o l d e . H i e r t o e is e e n p r o j e c t p l a n o p g e s t e l d e n b e s p r o k e n m e t b e i d e d i r e c t i e s .


I n d e N o o r d o o s t p o l d e r e n op U r k w o r d t m e t b e t r e k k i n g t o t de JGZ 0 - 1 8 i n t e n s i e f s a m e n g e w e r k t

m e t Zorggroep Oude Nieuwe Land.


D e s a m e n w e r k i n g m e t d e z o r g g r o e p e n e n a n d e r e k e t e n p a r t n e r s zal v e r d e r v o r m k r i j g e n i n 2 0 1 8 .

Naast bovenstaande s a m e n w e r k i n g m e t netwerkpartners worden verschillende digitale projecten

opgestart:

        De o n t w i k k e l i n g van een nieuwe digitale vragenlijst v o o r het Voortgezet O n d e r w i j s s a m e n                                            met

        a n d e r e G G D - e n . Basis v o r m t 'Jij e n j e G e z o n d h e i d ' v a n GGD A m s t e r d a m . V a n a f h e t n i e u w e

        schooljaar 2 0 1 7 / 2 0 1 8 m o e t g e w e r k t w o r d e n m e t deze nieuwe vragenlijst;

        De dossieruitwisseling via het Landelijk Schakelpunt m e t Icare, w a a r n a de uitwisseling m e t de

        Zorgroep Almere kan beginnen;

        De l a n d e l i j k e uitwisseling v a n g e g e v e n s o v e r o n d e r a n d e r e o v e r g e w i c h t en                   kindermishandeling

        v i a d e S t i c h t i n g J e u g d in B e e l d ;

        De d e c e n t r a l i s a t i e v a n h e t Rijks Vaccinatie P r o g r a m m a (RVP) d o o r het RIVM n a a r g e m e e n t e n ;

        De a a n s l u i t i n g op een d a t a b u f f e t ( D U O / B R O N ) w a a r d o o r leerling g e g e v e n s                   rechtstreeks

       opgehaald kunnen worden zonder tussenkomst van scholen.



D e v e r b i n d i n g m e t v e r s c h i l l e n d e i n t e r n e a f d e l i n g e n is v e r d e r v e r s t e v i g d . G e p a r t i c i p e e r d w o r d t i n d e

w e r k g r o e p " G G D op r e i s " en alle d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e a c t i v i t e i t e n zoals de o r g a n i s a t i e v a n e e n

c o n g r e s m e t h e t t h e m a J e u g d in n o v e m b e r .



JGZ levert v a n u i t de afdeling een aantal r e l a t i e b e h e e r d e r s v o o r g e m e e n t e n ( D r o n t e n en Z e e w o l d e ) .



T e v e n s is e r e e n r e g i e v o e r d e r s t a t u s h o u d e r s a a n g e s t e l d in v e r b a n d m e t d e i n s t r o o m v a n

v l u c h t e l i n g e n d i e g e l i j k in g e m e e n t e n w o r d e n g e p l a a t s t . O p v e r z o e k v a n d e I n s p e c t i e v o o r d e

G e z o n d h e i d s z o r g w o r d t e x t r a g e ï n v e s t e e r d o m d e z e d o e l g r o e p in b e e l d t e k r i j g e n , t e b e r e i k e n e n

zorg te verlenen.




                                                                                     5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>O n t w i k k e l i n g e n in de t o e k o m s t

De d e c e n t r a l i s a t i e v a n het Rijks V a c c i n a t i e P r o g r a m m a n a a r de g e m e e n t e leidt t o t a a n p a s s i n g e n

van de a d m i n i s t r a t i e v e organisatie. Dit heeft tot gevolg dat er m e e r inzet van de                                           medewerkers

w o r d t g e v r a a g d o m d a t alle v a c c i n a t i e s n i e t a l l e e n in h e t d i g i t a a l d o s s i e r m o e t e n w o r d e n g e z e t

m a a r o o k in e e n l a n d e l i j k e d a t a b a s e m o e t e n w o r d e n v e r w e r k t .


N a a r v e r w a c h t i n g zal h e t a a n t a l s t a t u s h o u d e r s t e r u g l o p e n .


V o o r d e u i t v o e r i n g v a n P u b l i e k e G e z o n d h e i d s z o r g A s i e l z o e k e r s ( P G A ) is d e f i n a n c i e r i n g a f h a n k e l i j k

v a n het aantal asielzoekers. Op basis v a n de besluiten 2 0 1 7 w o r d t u i t g e g a a n v a n m i n d e r

a s i e l z o e k e r s in 2 0 1 8 .


I n 2 0 1 7 z a g e n w e al e e n t e r u g l o o p in h e t a a n t a l p r o f e s s i o n a l s in d e z o r g . M e t a n d e r e w o o r d e n

o p e n s t a a n d e v a c a t u r e s z i j n m o e i l i j k in t e v u l l e n . D e v e r w a c h t i n g is d a t d e z e t r e n d in 2 0 1 8 z a l

doorzetten. S a m e n m e t andere afdelingen en externe samenwerkingspartners binnen de GGD

w o r d t g e w e r k t aan het ontwikkelen van beleid o m deze trend af te b u i g e n .



Andere speerpunten voor 2018                                 zijn:

        Een s a m e n v o e g i n g v a n de afdeling JGZ en AGZ

        Een n a d r u k k e l i j k e v e r b i n d i n g v a n d e JGZ in h e t l o k a l e v e l d m e t a n d e r e a f d e l i n g e n v a n de G G D

        ( O p e n b a r e Geestelijke Gezondheidszorg en Regionale A m b u l a n c e V o o r z i e n i n g ) en m e t

        ketenpartners.

        Verdere (digitale) formalisering v a n : één kind, één gezin, één plan, één dossier.




                                                                                     6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Regionale Ambulancevoorziening (RAV)



Situatie nu

D e a f d e l i n g R e g i o n a l e A m b u l a n c e v o o r z i e n i n g ( R A V ) is v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r h e t l e v e r e n v a n

a m b u l a n c e z o r g in d e p r o v i n c i e F l e v o l a n d . D e m e d e w e r k e r s z i j n g o e d o p g e l e i d , d e o r g a n i s a t i e

f u n c t i o n e e r t c o n f o r m de gestelde eisen van kwaliteit en p a t i ë n t v e i l i g h e i d .



O n t w i k k e l i n g e n in d e t o e k o m s t

U i t e r a a r d s t a a t o o k in 2 0 1 8 d e p a t i ë n t c e n t r a a l . D a a r v o o r i n v e s t e r e n w e i n 2 0 1 8 v e e l t i j d e n

e n e r g i e in p a t i ë n t v e i l i g h e i d , v a k b e k w a a m h e i d e n m i d d e l e n . W e z e t t e n i n o p e e n v e r d e r e

optimalisatie van zorgketens, zorgvuldige overdracht en burgerhulpverlening voor acuut

levensbedreigende situaties.



D a a r n a a s t zijn er enkele organisatorische u i t d a g i n g e n :

D e h u i d i g e T i j d e l i j k e W e t A m b u l a n c e z o r g ( T W A Z ) e x p i r e e r t in 2 0 2 0 . V o o r t z e t t i n g v a n h e t h u i d i g e

o r d e n i n g s m o d e l - a a n w i j z i n g d o o r d e m i n i s t e r o p b a s i s v a n k w a l i t e i t s c r i t e r i a - is j u r i d i s c h n i e t

h o u d b a a r v a n w e g e Europese regelgeving over interne m a r k t - en aanbestedingsregels. De interne

m a r k t m a g niet voor onbepaalde tijd worden gesloten voor andere aanbieders. Door deze

ontwikkeling moet rekening worden gehouden met aanbesteding van de ambulancezorg vanaf

2 0 2 0 . Dan zullen naast de huidige aanbieders o o k commerciële (buitenlandse) partijen m e e d i n g e n

o m d e k a v e l s , w a a r v a n F l e v o l a n d e r é é n is. G e m o t i v e e r d d o o r d e z e o n t w i k k e l i n g w e r k e n de RAV

F l e v o l a n d e n d e R A V G o o i 8i V e c h t s t r e e k s a m e n a a n s c h a a l v o o r d e e l o m d e v e r g u n n i n g v o o r d e

ambulancezorg te behouden.



D e h u l p d i e n s t e n v a n F l e v o l a n d , G o o i 8t V e c h t s t r e e k e n U t r e c h t w e r k e n t o e n a a r d e M e l d k a m e r

M i d d e n N e d e r l a n d ( M K M N L ) in H i l v e r s u m , w a a r b i n n e n d e h u i d i g e d r i e m e l d k a m e r s w o r d e n

s a m e n g e v o e g d . V o l g e n s d e h u i d i g e p l a n n i n g is d e M K M N L in 2 0 2 0 o p e r a t i o n e e l . D e z e

o n t w i k k e l i n g e n b r e n g e n v o o r de m e l d k a m e r Flevoland een p a a r m a j e u r e u i t d a g i n g e n m e t zich

mee:

       Er m o e t e e n n i e u w e m e l d k a m e r w o r d e n g e r e a l i s e e r d ;

       D e c o n t i n u ï t e i t v a n d e m e l d k a m e r d i e n s t e n m o e t in a l l e f a s e n g e w a a r b o r g d b l i j v e n ;

       Frictie m o e t zoveel als m o g e l i j k w o r d e n v e r m e d e n .



O m de continuïteit van de m e l d k a m e r z o r g te g a r a n d e r e n en frictie zoveel m o g e l i j k te v o o r k o m e n ,

w e r k e n d e m e l d k a m e r s v a n F l e v o l a n d e n G o o i 8i V e c h t s t r e e k n a a r e e n t u s s e n t i j d s e               samenvoeging

o p d e l o c a t i e L e l y s t a d . D e z e m o e t in d e e e r s t e h e l f t v a n 2 0 1 8 w o r d e n g e r e a l i s e e r d .




                                                                                       7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Speerpunten 2018, RAV Flevoland:

   Gekwalificeerde en goed opgeleide medewerkers.

   Gecertificeerd kwaliteitsbeleid, patiëntveiligheidsbeleid, informatiebeveiligingsbeleid.

   Z o r g i n n o v a t i e (Flevokids save lives, AED b u r g e r h u l p v e r l e n i n g , o v e r d r a c h t )

   B l i j v e n d v o l d o e n a a n d e l a n d e l i j k e n o r m v a n m a x i m a a l 5 Zo k w a r t i e r g r e n s o v e r s c h r i j d i n g .
                                                                                                   0




   A a n d a c h t v o o r r i t t e n n a a r b u i t e n d e r e g i o e n v o o r r i t t e n in m i n d e r b e v o l k t e g e b i e d e n .

   D u u r z a m e e n g e s t r u c t u r e e r d e s a m e n w e r k i n g m e t R A V G o o i 8t V e c h t s t r e e k .

   S a m e n v o e g i n g m e l d k a m e r s F l e v o l a n d e n G o o i 81 V e c h t s t r e e k .

   Totstandkoming van de Gemeenschappelijke Meldkamer Midden-Nederland.




                                                                                8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>GHOR



De situatie nu

De GHOR w e r k t , s a m e n m e t haar p a r t n e r s , aan de best mogelijke zorg voor de inwoners van

F l e v o l a n d in c r i s i s s i t u a t i e s , o p i e d e r e p l e k i n d e r e g i o e n o n d e r a l l e o m s t a n d i g h e d e n .

De GHOR v o e r t regie o v e r de v o o r b e r e i d i n g op o p g e s c h a a l d e g e n e e s k u n d i g e h u l p v e r l e n i n g , s t u u r t

de g e n e e s k u n d i g e hulpverlening aan t i j d e n s r a m p e n en crises, en adviseert o v e r h e d e n v a n u i t

geneeskundig perspectief.

De Flevolandse z o r g i n s t e l l i n g e n zijn v o o r b e r e i d op o p g e s c h a a l d e g e n e e s k u n d i g e h u l p v e r l e n i n g en

v o r m e n m e t de regionale veiligheidspartners één gecoördineerd geheel van

h u l p v e r l e n i n g s o r g a n i s a t i e s b i j r a m p e n e n c r i s e s . G H O R F l e v o l a n d is e e n b e t r o u w b a r e p a r t n e r e n

a d v i s e u r v o o r g e m e e n t e n en k e t e n p a r t n e r s en staat v o o r een s t e r k e witte k e t e n .



O n t w i k k e l i n g e n in d e        toekomst

I n 2 0 1 8 z u l l e n d e o p e r a t i o n e l e d o e l s t e l l i n g e n w o r d e n o p g e n o m e n in h e t j a a r p l a n G H O R F l e v o l a n d

2 0 1 8 en zijn een directe afgeleide van de organisatiedoelstellingen en onderdeel van het Regionaal

Beleidsplan Flevoland ( 2 0 1 5 - 2 0 1 8 ) van de Veiligheidsregio Flevoland.

D e a f d e l i n g G H O R h o u d t z i c h in 2 0 1 8 o n d e r a n d e r e b e z i g m e t h e t R e g i o n a a l z o r g c o n t i n u ï t e i t s p l a n ,

de r a p p o r t a g e aan het b e s t u u r over de opgeschaalde zorg en zorgcontinuïteit, de v o o r b e r e i d i n g e n

op de i n g e b r u i k n a m e van de M e l d k a m e r M i d d e n - N e d e r l a n d en de i m p l e m e n t a t i e v a n het Integraal

Crisisplan Publieke Gezondheid.



Speerpunten

      In 2 0 1 8 beschikken de GHOR en de k e t e n - en z o r g p a r t n e r s continu over een actueel regionaal

      continuïteitsplan zorg en een p l a n m a t i g g e o e f e n d Regionaal Crisisteam Z o r g .

      Het bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland beschikt cyclisch over een rapportage over de

      stand van zaken v a n de v o o r b e r e i d i n g op opgeschaalde zorg ( k e t e n p a r t n e r s ) en

      zorgcontinuïteit (zorgpartners).

      D e GHOR b e s c h i k t in d e p e r i o d e 2 0 1 5 - 2 0 1 8 o v e r e e n a c t u e e l m e e r j a r e n b e l e i d en a n t i c i p e e r t in

      s a m e n w e r k i n g m e t partners op de v e r a n d e r e n d e o m g e v i n g .

      A l l e G H O R - f u n c t i o n a r i s s e n z i j n in d e p e r i o d e 2 0 1 5 - 2 0 1 8 a a n t o o n b a a r g e k w a l i f i c e e r d v o l g e n s d e

      landelijke n o r m e n en werken m e t m o d e r n e middelen.

      Bureaumedewerkers blijven betrokken en resultaatgericht.

      D e G H O R e n d e R e g i o n a a l A m b u l a n c e V o o r z i e n i n g e n ( R A V ) in M i d d e n N e d e r l a n d                   harmoniseren

      hun werkprocessen, ter voorbereiding op de ingebruikname van de m e l d k a m e r Midden-

      Nederland.

      G H O R F l e v o l a n d c o ö r d i n e e r t in o p d r a c h t v a n G G D F l e v o l a n d d e i m p l e m e n t a t i e v a n h e t I n t e g r a a l

      Crisisplan Publieke Gezondheid en coördineert de uitvoering van het m e e r j a r e n Opleiden,

      Trainen, Oefenen (OTO)-plan.




                                                                                     9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Bureau X (werktitel): Afdelingen Beleid en Onderzoek en Directiesecretariaat



Situatie nu

D e a f d e l i n g e n B e l e i d 8i O n d e r z o e k ( B & O ) e n h e t D i r e c t i e S e c r e t a r i a a t ( D S ) h e b b e n e l k t e m a k e n

m e t hun eigen dynamiek.

De s o c i a a l - e c o n o m i s c h e v e r s c h i l l e n in d e s a m e n l e v i n g l a t e n e e n s t e e d s g r o t e r w o r d e n d g a t z i e n .

Dit heeft g e v o l g e n v o o r de individuele keuzes v o o r een g e z o n d e leefstijl en d a a r m e e ook de

g e z o n d h e i d v a n m e t n a m e d e i n w o n e r s in d e l a g e r e s o c i a a l - e c o n o m i s c h e k l a s s e n . A l s m e n s e n

g e z o n d e r zijn p a r t i c i p e r e n ze b e t e r e n als m e n s e n p a r t i c i p e r e n w o r d e n ze w e e r g e z o n d e r . D e z e

c o n t e x t staat centraal binnen de activiteiten v a n afdeling B&O. De afdeling B&O m o n i t o r t ,

adviseert, o n d e r s t e u n t , faciliteert, initieert, o n t w i k k e l t en coördineert op het gebied van o n d e r z o e k ,

d a t a - e n i n f o r m a t i e m a n a g e m e n t , b e l e i d , p r e v e n t i e en o n l i n e d i e n s t v e r l e n i n g b i n n e n h e t d o m e i n

van Publieke Gezondheid.

De afdeling DS o n d e r s t e u n t de activiteiten van de afdelingen van GGD Flevoland. Deze

o n d e r s t e u n i n g v i n d t p l a a t s op alle n i v e a u s ( v a n s t r a t e g i s c h t o t o p e r a t i o n e e l ) e n o p m e e r d e r e

v a k g e b i e d e n z o a l s c o m m u n i c a t i e , k w a l i t e i t s b e v o r d e r i n g e n j u r i d i s c h e o n d e r s t e u n i n g . A f d e l i n g D S is

d a a r n a a s t m e d e d e a f d e l i n g die o p o r g a n i s a t i e n i v e a u v e r b i n d t , z o w e l i n t e r n als m e t e x t e r n e

netwerkpartners.




O n t w i k k e l i n g e n in d e t o e k o m s t

Gezondheid           en leefstijl       als verbindend                thema

D e b o v e n s t a a n d e c o n t e x t v a n d e o m g e v i n g zal o o k in 2 0 1 8 a a n d e o r d e z i j n . D e t r a n s i t i e b i n n e n

h e t s o c i a l e d o m e i n h e e f t z i c h g e u i t in a l l e r l e i v e r b a n d e n t u s s e n n e t w e r k p a r t n e r s . H e t is v a n b e l a n g

o m op lokaal niveau breder te gaan verbinden op project- of p r o g r a m m a n i v e a u en activiteiten te

b o r g e n . H i e r b i j is g e z o n d h e i d e n l e e f s t i j l n i e t e e n l o s s t a a n d d o m e i n , m a a r is h e t e e n v e r b i n d e n d

t h e m a v o o r d i v e r s e d o m e i n e n b i n n e n e e n g e m e e n t e . G e m e e n t e n h e b b e n in h e t v e r b i n d e n e e n

regiefunctie. Daar w a a r h e t g a a t o v e r de t h e m a ' s g e z o n d h e i d en leefstijl, a d v i s e e r t b u r e a u X de

g e m e e n t e n . V o o r d e b o r g i n g v a n p u b l i e k e g e z o n d h e i d is e e n m e e r g e s t r u c t u r e e r d e a a n p a k m e t

effectieve interventies nodig. Bureau X speelt hierin een verbindende rol.



Monitoren         in de maatschappelijke                    context       en       Flemovo

In de o m g e v i n g w o r d t de vraag o m het a a n t o o n b a a r m a k e n van behaalde resultaten op

m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n s t e e d s p r o m i n e n t e r . H e t m o n i t o r e n v a n m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n is e e n

c o m p l e x e e x e r c i t i e . Z o z i j n d e b e n o d i g d e d a t a b r o n n e n i n b e h e e r v a n d i v e r s e p a r t n e r s e n is h e t

g e z a m e n l i j k vaststellen van indicatoren een c o m p l e x proces. Bureau X m o n i t o r t de

g e z o n d h e i d s t o e s t a n d v a n d e j e u g d , v o l w a s s e n e n e n s e n i o r e n in F l e v o l a n d . H e t m o n i t o r e n o p

m a a t s c h a p p e l i j k e effecten v r a a g t o m een b r e d e r e visie op m o n i t o r i n g . Voor de m o n i t o r i n g v a n de

g e z o n d h e i d en leefstijl van v o l w a s s e n e n en senioren w o r d t , m e t n e t w e r k p a r t n e r s en p a r t i j e n ,

o n d e r z o c h t w a t d e j u i s t e a a n p a k is v o o r d e v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e             gezondheidsmonitor

( e n q u ê t e ) . Technologische o n t w i k k e l i n g e n , de visie op m a a t s c h a p p e l i j k e effecten en bereikbaarheid

van de gewenste doelgroepen zijn ingrediënten voor het ontwikkelen van een nieuwe aanpak.




                                                                                     10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>I n 2 0 1 8 w o r d t v o o r d e m o n i t o r i n g v a n d e j e u g d e e n a n d e r p l a t f o r m g e b r u i k t ; D e Flemovo                    wordt

v e r v a n g e n d o o r Jij en jouw          gezondheid.            De m e t h o d e F l e v m o v o , a a n g e b o d e n door het RIVM, w o r d t

p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 8 n i e t m e e r a a n g e b o d e n d o o r h e t R I V M . F l e m o v o is e e n m e t h o d e d i e w o r d t

g e b r u i k t o m t w e e PGO's ( u i t g e v o e r d op h e t V o o r t g e z e t O n d e r w i j s ) e f f i c i ë n t uit t e v o e r e n . H e t

b e s t a a t uit een online platform m e t gevalideerde screeningsvragenlijsten en g e a u t o m a t i s e e r d e

r i s i c o p r o f i e l e n i n c o m b i n a t i e m e t i n d i v i d u e l e o p v o l g i n g . E e n o p v o l g i n g v a n F l e m o v o is n o d i g o m d a t

anders de gezondheid en leefstijl v a n j o n g e r e n , op individueel niveau en populatieniveau niet m e e r

in k a a r t kan w o r d e n g e b r a c h t . De a f d e l i n g JGZ h e e f t d a n g e e n s c r e e n i n g i n s t r u m e n t m e e r e n e r k a n

op populatieniveau geen beleidsinformatie meer over jongeren gegeneerd worden.


D e o p v o l g i n g J i j e n J o u w G e z o n d h e i d is in v e l e o p z i c h t e n e e n v e r b e t e r i n g t e n o p z i c h t e v a n d e

F l e m o v o m e t h o d i e k . D e m e t h o d i e k is g e b a s e e r d o p d e m e e s t r e c e n t e w e t e n s c h a p p e l i j k e            inzichten

o v e r g e z o n d h e i d v a n de j e u g d en t o e t s t een scala a a n t h e m a ' s zoals leefstijl, psychische

g e z o n d h e i d , p e s t g e d r a g e n e e n z a a m h e i d . H e t p l a t f o r m is g e h e e l g e r i c h t o p d e h u i d i g e o n l i n e

b e l e v i n g s w e r e l d v a n j o n g e r e n e n is p o s i t i e f g e ë v a l u e e r d d o o r z o w e l o u d e r s a l s j o n g e r e n z e l f .


Voorbereiden            op de            Omgevingswet

D e v o o r b e r e i d i n g o p d e k o m s t v a n d e o m g e v i n g s w e t z a l c o n c r e t e r e i n h o u d g a a n k r i j g e n in 2 0 1 8 .

O o k b i n n e n d e z e o n t w i k k e l i n g is g e z o n d h e i d e e n v e r b i n d e n d t h e m a . H e t is v o o r b u r e a u X

belangrijk o m v o o r n e t w e r k p a r t n e r s inzichtelijk te m a k e n w a t gezondheid en leefstijl binnen de

o m g e v i n g kan betekenen en wat de o m g e v i n g kan betekenen voor gezondheid en leefstijl.



Uitvoering        van de Wet Kwaliteit,                  klachten       en geschillen           zorg         (Wkkgz)

P e r 1 j a n u a r i 2 0 1 6 is d e W k k g z i n w e r k i n g g e t r e d e n . D e W k k g z is e e n k a d e r w e t e n b i e d t

z o r g i n s t e l l i n g , zoals o o k de G G D e r e e n is, e e n k l a c h t e n r e g e l i n g en k w a l i t e i t s s y s t e e m in t e r i c h t e n

d a t p a s t b i n n e n d e b e t r e f f e n d e o r g a n i s a t i e . B i n n e n d e c o n t e x t v a n d e W k k g z is g e s t e l d d a t p e r

1 j a n u a r i 2 0 1 7 d e z o r g a a n b i e d e r c l i ë n t e n in d e g e l e g e n h e i d s t e l t o m g r a t i s t e r e c h t te k u n n e n bij

e e n k l a c h t e n f u n c t i o n a r i s . D a a r n a a s t is a a n g e g e v e n d a t z o r g i n s t e l l i n g e n m e e r o p e n h e i d   moeten

g e v e n o v e r k l a c h t e n e n i n c i d e n t e n z o d a t h i e r v a n g e l e e r d w o r d t e n d i t r e s u l t e e r t in e e n v e r b e t e r i n g

v a n de zorg. Bureau X geeft op organisatieniveau u i t v o e r i n g aan de W k k g z en stelt een ( p a r t t i m e )

klachtenfunctionaris aan.

Kijkend naar de huidige, externe o n t w i k k e l i n g e n en de veranderingen als gevolg van deze

o n t w i k k e l i n g e n , o n t s t a a t er een t o e n e m e n d e behoefte aan juridische kennis en advisering                                      binnen

de GGD. Gezien het profiel v a n een aan t e stellen klachtenfunctionaris, ligt h e t v o o r de h a n d o m

invulling te geven aan de gecombineerde functie van klachtenfunctionaris/juridisch adviseur. In

2018 wordt v o r m en inhoud gegeven aan deze functie.




                                                                                    11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Vorm      en inhoud         over    gezondheid           en leefstijl:       online     en aangepast            op specifieke               doelgroepen

V e r b i n d e n d o e n w e al l a n g n i e t m e e r a l l e e n f y s i e k . D e o n l i n e v e r b i n d i n g m e t b u r g e r s , g e m e e n t e n

e n n e t w e r k p a r t n e r s is e s s e n t i e e l v o o r h e t b e w a k e n , b e s c h e r m e n e n b e v o r d e r e n v a n d e g e z o n d h e i d

v a n alle F l e v o l a n d e r s . R e s u l t a t e n in d e o n l i n e w e r e l d g a a n o v e r clicks, v i e w s e n r e t e n t i e r a t i o ' s .

D e d o e l g r o e p e n w a a r g r o t e g e z o n d h e i d s w i n s t is t e h a l e n z i j n l a s t i g t e b e r e i k e n in d e f y s i e k e w e r e l d

m a a r zijn online wel zeer actief. Denk hierbij aan j o n g e r e n en inwoners m e t een lagere sociaal-

e c o n o m i s c h e a c h t e r g r o n d o f m e t e e n l a g e r e p a r t i c i p a t i e g r a a d in o n z e s a m e n l e v i n g . I n f o r m a t i e o v e r

g e z o n d h e i d e n l e e f s t i j l m o e t b e t e r b e r e i k b a a r z i j n v o o r d e z e d o e l g r o e p e n . En i n w o n e r s   moeten

' v e r l e i d ' w o r d e n t o t g e z o n d g e d r a g . D e z e v e r l e i d i n g m o e t o n l i n e p l a a t s v i n d e n . G G D F l e v o l a n d z e t in

o p d e o n t w i k k e l i n g e n u i t v o e r i n g v a n sociale m a r k e t i n g o m zo bij t e d r a g e n a a n e e n g e z o n d e r

Flevoland.



W a t i s e r n o g m e e r t e d o e n in 2 0 1 8 c . q . s p e e r p u n t e n

       V e r b e t e r e n van de verbinding tussen de o m g e v i n g en de inhoudelijke, interne processen op

        m e t n a m e bestuurlijk en strategisch niveau. Dit w o r d t onder andere gerealiseerd door de

        afdelingen B&O en DS s a m e n te voegen t o t één afdeling, bureau X ( w e r k t i t e l ) .

        D e i n r i c h t i n g v a n b u r e a u X w o r d t g e s t r u c t u r e e r d a a n d e h a n d v a n d o e l g r o e p e n . Er w o r d e n

        t w e e inhoudelijke p r o g r a m m a ' s ingericht te w e t e n ; het p r o g r a m m a Jeugd en het

        p r o g r a m m a 19 + . D a a r n a a s t w o r d e n e r t w e e v o o r w a a r d e l i j k e / o n d e r s t e u n e n d e        programma's

        i n g e r i c h t : P r o g r a m m a I n f o r m a t i e ík I n n o v a t i e e n h e t p r o g r a m m a S t u r i n g S O n d e r s t e u n i n g .

        Door de interne verbinding te versterken w o r d t geïnvesteerd op het verbeteren van een

        Integrale, inhoudelijke advisering aan gemeente op het gebied van preventie, afgestemd op

        gemeentelijk beleid.

        Het v e r s t e r k e n van de informatiepositie van GGD Flevoland door het v e r d e r v o r m geven v a n

        I n f o r m a t i e m a n a g e m e n t . Dit geldt ook voor opgeschaalde situaties.

        Door creativiteit en d e n k k r a c h t binnen de GGD te bundelen w o r d t g e w e r k t aan innovatie op

        het g e b i e d v a n p u b l i e k e g e z o n d h e i d . I n n o v a t i e v r a a g t r u i m t e , lef en e e n o m g e v i n g         waarin

        f o u t e n g e m a a k t m o g e n w o r d e n . Er w o r d t t e v e n s a c t i e f d e e l g e n o m e n a a n l a n d e l i j k e ,

        innovatieve initiatieven.

        M e t g e m e e n t e n e n a f d e l i n g e n v a n d e G G D w o r d t d e o p b r e n g s t v a n r e l a t i e b e h e e r in 2 0 1 7

        g e ë v a l u e e r d . O p b a s i s v a n d e e v a l u a t i e v i n d t b e s l u i t v o r m i n g p l a a t s o v e r h e t v e r v o l g . H e t is d e

        i n t e n t i e o m r e l a t i e b e h e e r in 2 0 1 8 v o o r t t e z e t t e n .


Advisering over preventie en m o n i t o r i n g aan g e m e e n t e n en deelnemen aan verschillende

p r o g r a m m a ' s e n p r o j e c t e n b i n n e n g e m e e n t e n z o a l s G J İ G S , J o n g l e r e n E t e n , J O G G , L e l y s t a d in

beweging, etc.




                                                                                  12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Bedrijfsvoering en                    begrotingswijzigingen



V a n u i t h e t v e r a n d e r i n g s t r a j e c t " G G D o p r e i s " z i j n in 2 0 1 7 de p r i m a i r e w e r k p r o c e s s e n

o r g a n i s a t o r i s c h h e r i n g e r i c h t in d r i e p i j l e r s v a n p u b l i e k e g e z o n d h e i d : d e A m b u l a n c e ( i n

s a m e n w e r k i n g m e t r e g i o G o o i 81 V e c h t s t r e e k ) ; d e A l g e m e n e ( p u b l i e k e ) g e z o n d h e i d s d i e n s t e n d e

Jeugdgezondheidszorg A l m e r e (in s a m e n w e r k i n g m e t Zorggroep A l m e r e ) .

D e A m b u l a n c e d i e n s t ( i n c l u s i e f m e l d k a m e r ) is b e k o s t i g d v a n u i t m i d d e l e n v a n d e z o r g v e r z e k e r a a r s .

De b e k o s t i g i n g v a n de J e u g d g e z o n d h e i d s z o r g A l m e r e v e r l o o p t volledig via de b e g r o t i n g v a n de

G G D ; h e t s p e c i f i e k e s u b s i d i e d e e l v a n d e Z o r g g r o e p A l m e r e is d o o r d e G G D m e d e n a m e n s d e

Zorggroep aangevraagd.

De v e r a n d e r i n g e n bij de A m b u l a n c e d i e n s t en bij de J e u g d g e z o n d h e i d s z o r g A l m e r e w o r d e n

b e k o s t i g d als p l u s t a a k m e t d e m i d d e l e n v a n u i t d e z o r g v e r z e k e r a a r s r e s p e c t i e v e l i j k d e g e m e e n t e

Almere.

In het d e e l p r o g r a m m a " A l g e m e n e D i e n s t " zijn de directionele, b e l e i d s m a t i g e , v o o r l i c h t e n d e en

o n d e r s t e u n e n d e w e r k p r o c e s s e n o n d e r g e b r a c h t . O o k d e z e o n d e r s t e u n e n d e w e r k p r o c e s s e n z u l l e n in

lijn w o r d e n g e b r a c h t m e t de heroriëntatie van de primaire activiteiten.

H e t v e r a n d e r i n g s t r a j e c t " G G D o p r e i s " w o r d t in 2 0 1 7 e n 2 0 1 8 u i t g e v o e r d m e t b e k o s t i g i n g v a n d e

f i n a n c i ë l e ( b e s t e m m i n g s ) r e s e r v e v a n d e G G D . Er is h i e r v o o r in 2 0 1 8 g e e n e x t r a b i j d r a g e v a n u i t d e

gemeenten verwerkt.



Begrotingswijzigingen

De b e g r o t i n g 2 0 1 8 v a n G G D Flevoland h e e f t v i j f b e g r o t i n g s w i j z i g i n g e n (zie financieel d e e l , p a g i n a 5

m e t specificatie kosten per g e m e e n t e ) :

1.    Functionaris G e g e v e n s b e s c h e r m i n g (FG)

      G G D F l e v o l a n d is a l s O p e n b a a r L i c h a a m v e r p l i c h t e e n z o g e n a a m d e               Functionaris

      G e g e v e n s b e s c h e r m i n g a a n t e s t e l l e n . De w e t t e l i j k e g r o n d s l a g d a a r v o o r is d e A l g e m e n e

      V e r o r d e n i n g G e g e v e n s b e s c h e r m i n g (AVG) n a a r Europees recht. De GGD c o m b i n e e r t d e z e

      ( p a r t t i m e ) functie m e t soortgelijke activiteiten inzake de noodzakelijke certificering

      i n f o r m a t i e b e v e i l i g i n g in d e z o r g ( N E N 7 5 1 0 ) .

2.     Klachtenfunctionaris

      G G D F l e v o l a n d is a l s z o r g i n s t e l l i n g v e r p l i c h t t o t h e t a a n s t e l l e n v a n e e n k l a c h t e n f u n c t i o n a r i s .

      Deze verplichting geldt m e t ingang van 1 j a n u a r i 2 0 1 7 v a n u i t de W e t kwaliteit, klachten en

      geschillen zorg ( W k k g z ) . De GGD c o m b i n e e r t deze ( p a r t t i m e ) functie m e t a l g e m e e n juridische

      ondersteuning

3.    Het Rijksvaccinatieprogramma

      Het R i j k s v a c c i n a t i e p r o g r a m m a w o r d t niet m e e r v a n u i t de centrale o v e r h e i d (RIVM)

      r e c h t s t r e e k s b e k o s t i g d n a a r d e G G D , m a a r v i a h e t g e m e e n t e f o n d s n a a r d e g e m e e n t e n e n in d e

      inwonerbijdrage verwerkt.

4.    EMOVO/enquête                  jongeren

      F l e m o v o is e e n d i g i t a a l p l a t f o r m o m h e t P e r i o d i e k e G e z o n d h e i d s o n d e r z o e k ( P G O ) e f f i c i ë n t u i t t e

      k u n n e n v o e r e n b i j h e t V o o r t g e z e t O n d e r w i j s . O m d a t h e t R I V M d i t k o s t e l o z e d i g i t a a l p l a t f o r m in

      schooljaar 2 0 1 7 / 2 0 1 8 niet m e e r aanbiedt, gaat de GGD over t o t v e r v a n g e n d e s o f t w a r e .




                                                                                      13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>5.     Huisvesting

      D e s t e r k s t i j g e n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e G G D e n d e n i e u w e m a n i e r v a n w e r k e n v r a g e n in

      t o e n e m e n d e m a t e b e s c h i k b a a r h e i d v a n m o d e r n e k a n t o o r r u i m t e . U i t e r v a r i n g is d e a f g e l o p e n

      j a r e n g e b l e k e n d a t t i j d e l i j k h u r e n v a n p a n d e n n i e t m e e r v o l d o e t e n b o v e n d i e n e r g k o s t b a a r is

      in v e r b a n d m e t i n v e s t e r i n g e n bij h e t i n r i c h t e n e n w e e r a f b o u w e n v a n f a c i l i t a i r e v o o r z i e n i n g e n .



      De GGD stelt derhalve v o o r t o t het d u u r z a a m uitbreiden van geschikte huisvesting v o o r

      a l g e m e e n g e b r u i k , en heeft v a n w e g e m a a t w e r k een v o o r k e u r v o o r e i g e n d o m . Uit inventarisatie

      v a n a l l e h u i d i g e h u i s v e s t i n g s l o c a t i e s v a n d e G G D is g e b l e k e n d a t h e t ( a a n ) b o u w e n b i j d e

      l o c a t i e B o o m g a a r d w e g A l m e r e e e n a a n t r e k k e l i j k e o p t i e i s ; e r is e e n p e r c e e l b o u w g r o n d

      beschikbaar a a n g r e n z e n d aan het bestaande g e b o u w van de GGD.



D e m e e r k o s t e n uit d e b e g r o t i n g s w i j z i g i n g e n 1 , 2 , 4 e n 5 zijn v e r w e r k t als o p h o g i n g

i n w o n e r b i j d r a g e a a n g e m e e n t e n . D e v e r h o g i n g i n w o n e r b i j d r a g e u i t d e b e g r o t i n g s w i j z i g i n g 3 is v o o r

g e m e e n t e n in b e g i n s e l k o s t e n d e k k e n d g e f i n a n c i e r d d o o r e e n o p h o g i n g in h e t g e m e e n t e f o n d s .




                                                                                  14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>GGD Flevoland




Ontwerpbegroting 2018                                   Versie O   4-04-17 10:43   AM
incl. m e e r j a r e n r a m i n g 2 0 1 9 - 2 0 2 1




Ter vaststelling 22 juni 2 0 1 7




4-4-2017FIN                                                                             1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave concept ontwerpbegroting



Verdeling gemeentelijke bijdrage over de jaren 2 0 1 7 - 2 0 2 1

Verdeling gemeentelijke bijdragen 2018

Nieuw beleid

Verdeling gemeentelijke bijdragen 2019 - 2021

Programmaverantwoording

Programmarekening

Kwantitatieve gegevens bevolking



Bijlagen:

Bijlage 1        Plustaken g e m e e n t e n

Bijlage 2        Toelichting doorberekening Algemene Dienst

Bijlage 3         Risicoparagraaf




D i s c l a i m e r : Deze c o n c e p t b e g r o t i n g is e e n b e k n o p t e v e r s i e . O v e r e e n k o m s t i g de BBV r i c h t l i j n
w o r d e n de p a r a g r a f e n e n de u i t e e n z e t t i n g v a n de f i n a n c i ë l e p o s i t i e en de t o e l i c h t i n g
in d e d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n ( j u n i 2 0 1 7 ) b e g r o t i n g t o e g e v o e g d .




4-4-2017FIN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Verdeling gemeentelijke bijdragen over de jaren 2017 tm                                              2021

Programma's:                                                                                                                  2017           2018           2019          2020          2021

Algemene Dienst Publieke Gezondheid                                                            a                           -2.878.885      -3.117.616     -3.117.616    -3.117.616    -3.117.616
A l g e m e n e Dienst Publieke Gezondheid                                                                                  -2.878.885      -3.117.616     -3.117.616    -3.117.616    -3.117.616
Gezondheid                                                                                     b                           -4.210.908      -4.422.920     -4.422.920    -4.422.920    -4.422.920
Jeugdgezondheidszorg                                                                                                        -2.778.606      -2.966.123     -2.966.123    -2.966.123    -2.966.123
Algemene Gezondheids Zorg                                                                                                   -1.432.302      -1.456.796     -1.456.796    -1.456.796    -1.456.796
RAV 8.GHOR                                                                                                                     -84.106        -85.543        -85.543       -85.543        -85.543
Ambulancedienst                                                                                                                       0              0              0             0              0
C e n t r a l e Post A m b u l a n c e d i e n s t                                                                                    0              0              0             0              0
GHOR (GROP)                                                                                                                     -84.106        -85.543        -85.543       -85.543        -85.543
Totaal G G D incl. begrotingswijzigingen                                                       a+b                         -7.173.899      -7.626.079     -7.626.079    -7.626.079    -7.626.079

                                                             rekenaantal inwoners                                                404.255      407.905

                                                             stijging                                                                        100,90 Zo
                                                                                                                                                    o




                                                             loon/prijs index                                                                   0,80 7o
                                                                                                                                                    o




De G G D F l e v o l a n d v o l g t de i n d e x e r i n g lonen e n p r i j z e n c o n f o r m de g e m e e n t e L e l y s t a d .
I n de m e e r j a r e n r a m i n g is n o g g e e n l o o n / p r i j s c o m p e n s a t i e i n g e c a l c u l e e r d .




4-4-2017FIN                                                                                                                                                                                          3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Verdeling bijdrage j a a r 2018 over de gemeenten
incl.   begrotingswijzigingen


                                                     Almere        Dronten      Lelystad      NOP           Urk         Zeewolde       Totaal
                                2018
Algemene Dienst Publieke Gezondheid  a              -1.535.891     -311.414       -588.281    -355.835     -154.541      -171.654     -3.117.616
A l g e m e n e Dienst Publieke Gezondheid           -1.535.891     -311.414       -588.281    -355.835     -154.541      -171.654     -3.117.616
Gezondheid                                   b      -2.178.947     -441.799       -834.587    -504.818     -219.246      -243.523     -4.422.920
Jeugdgezondheidszorg                                 -1.461.258     -296.281       -559.695    -338.544     -147.032      -163.313     -2.966.123
Algemene Gezondheids            Zorg                   -717.689     -145.517       -274.891    -166.274      -72.214       -80.210     -1.456.796
R A V 8. G H O R                                        -42.143       -8.545       -16.142       -9.764       -4.240        -4.710        -85.543
Ambulancedienst                                                0            0             0            0            0             0              0
C e n t r a l e Post   Ambulancedienst                         0            0             0            0            0             0              0
GHOR (GROP)                                              -42.143       -8.545       -16.142       -9.764       -4.240        -4.710        -85.543
Totaal GGD                                   a+ b   -3.756.980     -761.757     -1.439.010    -870.417     -378.028      -419.887     -7.626.079

rekenaantal inw.                                       200.954        40.745        76.970       46.557       20.220        22.459       407.905




4-4-2017FIN                                                                                                                                          4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>V o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n v a n de begroting incl. n i e u w beleid

Indexering basisbudget gemeenten                                                                                                                     bestuur/
                                                                                                                                                    gezondheid
Budget 2017                                                                                                                                           -7.173.899
rekenaantal inw. 2017 cf CBS aantallen                                                                                                   404.255
bijdrage per inwoner                                                                                        -17,75 c = a / b                              -17,75
                                                                                                                                                       inw
Index lonen en prijzen conform gemeente Lelystad



Bijdrage                                                                          2018    per inwoner                                               -17,887942

B a s i s b u d g e t per g e m e e n t e
                                                                                            g: rekenaantal inw. *                    Basisbudget
                                                                                                    2018                                2018
Almere                                                                      f x g                          200.954                     -3.594.654
Dronten                                                                                                      40.745                      -728.844
Lelystad                                                                                                     76.970                    -1.376.835
NOP                                                                                                          46.557                      -832.809
Urk                                                                                                          20.220                      -361.694
Zeewolde                                                                                                     22.459                      -401.745
                                                                                                           407.905                              A   -7.296.579




Voorgestelde begrotingswijziging:
                                                                                                                                                         Almere    Dronten   Lelystad      NOP        Urk Zeewolde

Functionaris gegevensbescherming                                            AD                                                           -44.000        -21.677      4.395     8.303      5.022    -2.181    -2.423
Klachtenfunctionaris                                                        AD                                                           -49.500        -24.386     -4.944    -9.340     -5.650    -2.454    -2.725
Rijksvaccinatieprograrnma                                                   JGZ                                                         -140.000        -68.971    -13.984   -26.417    -15.979    -6.940    -7.708
Huisvesting                                                                 AD                                                           -50.000        -24.632     -4.994    -9.435      5.707    -2.479     2.753
EMOVO/Jij en jouw gezondheid                                                AD                                                           -46.000        -22.662     -4.595    -8.680     -5.250    -2.280    -2.533

Totaal van de wijzigingen                                                                                                        B     -329.500        -162.328    -32.913   -62.175    -37.608   -16.333    18.142
Inwoners                                                                                                                                 407.905        200.954     40.745    76.970     46.557    20.220    22.459
Totaal budget incl. b e g r o t i n g s w i j z i g i n g e n                                                                  A+B   -7.626.079



* De rekenaantallen 2017 en 2018 zijn gebaseerd op de door de provincie opgegeven inwoneraantallen per resp. 1/1/2016 en 1/1/2017.




4-4-2017FIN                                                                                                                                                                                                           5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Verdeling bijdragen v a n 2 0 1 9 - 2021 over de g e m e e n t e n incl.   begrotingswijzigingen

                                                                         Almere       Dronten      Lelystad      NOP           Urk         Zeewolde     Totaal
                                                      2019
Algemene Dienst P ublieke Gezondheid                                    -1.535.891    -311.414       -588.281    -355.835     -154.541     -171.654     -3.117.616
A l g e m e n e Dienst Puũlieke G e z o n d h e i d                      -1.535.891    -311.414       -588.281    -355.835     -154.541     -171.654     -3.117.616
Gezondheid                                                              -2.178.947    -441.799       -834.587    -504.818     -219.246     -243.523     -4.422.920
Jeugdgezondheidszorg                                                     -1.461.258    -296.281       -559.695    -338.544     -147.032     -163.313     -2.966.123
Algemene Gezondheids Zorg                                                  -717.689    -145.517       -274.891    -166.274      -72.214      -80.210     -1.456.796
R A V 8L G H O R                                                           -42.143       -8.545       -16.142       -9.764       -4.240       -4.710       -85.543
Ambulancedienst                                                                   0            0             0            0            0            0             0
C e n t r a l e Post A m b u l a n c e d i e n s t                                0            0             0            0            0            0             0
GHOR                                                                        -42.143       -8.545       -16.142       -9.764       -4.240       -4.710       -85.543
Totaal GGD                                                   a+ b       -3.756.980    -761.757     -1.439.010    -870.417     -378.028     -419.887     -7.626.079

rekenaantal inw.                                                           200.954       40.745         76.970      46.557       20.220       22.459       407.905

                                                                         Almere       Dronten      Lelystad      NOP           Urk         Zeewolde     Totaal
                                                      2020
Algemene Dienst P ublieke Gezondheid                                    -1.535.891    -311.414       -588.281    -355.835     -154.541     -171.654     -3.117.616
A l g e m e n e Dienst Publieke Gezondheid                               -1.535.891    -311.414       -588.281    -355.835     -154.541     -171.654     -3.117.616
Gezondheid                                                              -2.178.947    -441.799       -834.587    -504.818     -219.246     -243.523     -4.422.920
Jeugdgezondheidszorg                                                     -1.461.258    -296.281       -559.695    -338.544     -147.032     -163.313     -2.966.123
Algemene Gezondheids Zorg                                                  -717.689    -145.517       -274.891    -166.274      -72.214      -80.210     -1.456.796
R A V 61 G H O R                                                           -42.143       -8.545       -16.142       -9.764       -4.240       -4.710       -85.543
Ambulancedienst                                                                   0            0             0            0            0            0             0
C e n t r a l e Post A m b u l a n c e d i e n s t                                0            0             0            0            0            0             0
GHOR                                                                        -42.143       -8.545       -16.142       -9.764       -4.240       -4.710       -85.543
Totaal G G D                                                 a+b        -3.756.980    -761.757     -1.439.010    -870.417     -378.028     -419.887     -7.626.079

rekenaantal inw.                                                           200.954       40.745         76.970      46.557       20.220       22.459       407.905

                                                                         Almere       Dronten      Lelystad      NOP           Urk         Zeewolde     Totaal
                                                      2021
Algemene Dienst P ublieke Gezondheid                                    -1.535.891    -311.414       -588.281    -355.835     -154.541     -171.654     -3.117.616
A l g e m e n e Dienst Publieke Gezondheid                               -1.535.891    -311.414       -588,281    -355.835     -154.541     -171.654     -3.117.616
Gezondheid                                                              -2.178.947    -441.799       -834.587    -504.818     -219.246     -243.523     -4.422.920
Jeugdgezondheidszorg                                                     -1.461.258    -296.281       -559.695    -338.544     -147.032     -163.313     -2.966.123
Algemene Gezondheids Zorg                                                  -717.689    -145.517       -274.891    -166.274      -72.214      -80.210     -1.456.796
RAV a G H O R                                                              -42.143       -8.545       -16.142       -9.764       -4.240       -4.710       -85.543
Ambulancedienst                                                                   0            0             0            0            0            0             0
C e n t r a l e Post A m b u l a n c e d i e n s t                                0            0             0            0            0            0             0
GHOR (GROP)                                                                 -42.143       -8.545       -16.142       -9.764       -4.240       -4.710       -85.543
Totaal GGD                                                   a + b+ c   -3.756.980    -761.757     -1.439.010    -870.417     -378.028     -419.887     -7.626.079

rekenaantal inw.                                                           200.954       40.745         76.970      46.557       20.220       22.459       407.905




4-4-2017FIN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Overzicht van baten en lasten van de producten
incl. begrotingswijzigingen (omzet)
                                          Voorlopige
                                           Realisatie    Begroting       Begroting               meerjarenraming
                                              2016         2017            2018           2019        2020           2021
                                                e           e               C               e           C             C

Algemene Dienst Publieke Gezondheid

Kostenrekeningen                             3.333.000     3.484.839      3.615.696       3.457.044    3.457.044     3.457.044
Kosten door te rekenen aan afdelingen *      4.538.452     3.630.842      3.660.044       3.660.044    3.660.044     3.660.044
Omzet taken gemeenschappelijke regeling     -1.539.736    -2.878.885     -3.117.616      -3.117.616   -3.117.616    -3.117.616
Omzet taken pluspakket gemeenten              -179.636       -44.146        -74.781         -74.781      -74.781       -74.781
Omzet markttaken en subsidies                 -866.911      -561.808        264.647         264.647      264.647      -264.647
Doorberekening kosten aan afdelingen        -4.538.452    -3.630.842     -3.660.044      -3.560.044   -3.660.044    -3.660.044

Saldo van baten en lasten                      746.716               0      158.552              0             0             0

* zie specificatie in bijlage 2

Jeugdgezondheidszorg

Kostenrekeningen                             8.446.021   10.741.778      12.404.647      12.404.647   12.404.647    12.404.647
Omzet taken gemeenschappelijke regeling     -3.475.656   -2.778.606      -2.966.123      -2.966.123   -2.966.123    -2.966.123
Omzet taken pluspakket gemeenten            -3.019.303   -6.143.375      -7.776.688      -7.776.688   -7.776.688    -7.776.688
Omzet markttaken en subsidies               -1.807.266   -2.002.766      -1.661.836      -1.661 836   -1.661.836    -1.661.836

Saldo van baten en lasten                      143.796      -182.971


Algemene Gezondheids Zorg

Kostenrekeningen                             7.496.874     6.545.141       7.175.962      7.175.962    7.175.962     7.175.962
Omzet taken gemeenschappelijke regeling     -1.994.593    -1.432.302      -1.456.796     -1.456.796   -1.456.796    -1.456.796
Omzet taken pluspakket gemeenten            -2.677.622    -2.689.835      -2.870.942     -2.870.942   -2.870.942    -2.870.942
Omzet markttaken en subsidies               -3.007.896     7 '471.00-1    -2.848.224     -2.848 224   -2.848.224    -2.848.224

Saldo van baten en lasten                     -183.236                               0


Ambulancedienst

Kostenrekeningen                            12.279.244    11.933.691      12.967.923     12.967.923    12.967.923    12.967.923
Omzet taken gemeenscnappelijke regeling              0             0               0              0             0             0
Omzet taken pluspakket gemeenten                     0             0               0              0             0             0
Omzet markttaken en subsidies              -12.910.991   -11.933.691     -12.967.923     12.967.923   -12.967.923   -12.967.923

Saldo van baten en lasten                     -631.746                                                                       0


Centrale Post Ambulancedienst

Kostenrekeningen                             1.244.272       953.680        984.264         984.254      984.254       984.264
Omzet taken gemeenschappelijke regeling              0             0              0               0            0              0
Omzet taken pluspakket gemeenten                     0             0              0               0            0              0
Omzet markttaken en subsidies               -1.004.545       953 58C       -984.264        -984.264     -984.264      -934.26-1

Saldo van baten en lasten                      239.727


Geneeskundige Hulpverlening bi] Ongevallen en Rampen

Kostenrekeningen                             1.809.405     1.829.268       1.828.053      1.828.053     1.828.053     1.828.053
Omzet taken gemeenschappelijke regeling        -83.159       -84.106         -85.543        -85.543       -85.543       -85.543
Omzet taken pluspakket gemeenten                     0             0               0              0             0             0
Omzet markttaken en subsidies               -1.738.143    -1.745.162       1 742.510     -1.742 510    -1.742.510    -1.742.510

Saldo van baten en lasten                      -11.898


Meldkamer

Kostenrekeningen                             1.140.079     1.137.523       1.154.650      1.154.550     1.154.650     1.154.650
Omzet taken gemeenschappelijke regeling              0             0               0              0             0             0
Omzet taken pluspakket gemeenten                     0             0               0              0             0             0
Omzet markttaken en subsidies               -1.149.512    -1.137.523      -1.154.650     -1.154.650    -1.154.650    -1.154.650

Saldo van baten en lasten                       -9.433               0                                         0              0


                                              293.926      -182.971         158.652




4-4-2017FIN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Overzicht van baten en lasten van de programma's
incl. begrotingswijzigingen (omzet)
                                             Voorlopige
                                              Realisatie           Begroting       Begroting                meerjarenraming
                                                 2016                2017            2018            2019        2020            2021
                                                   e                   e               C               C           C              e
Overzicht van baten en lasten Totaal

Kostenrekeningen                                     35.748.894     36.625.920      40.131.195      39.972.543    .14 972 S43    39.972.543
Kosten door te rekenen aan afdelingen *               4.538.452      3.630.842       3.660.044       3.660.044      3.660.044     3.660.044
Omzet taken gemeenschappelijke regeling              -7.093.144     -7 173.899      -7.626.079      -7.626.079     -7.626.079    -7.626.079
Omzet taken pluspakket gemeenten                     -5.876.561     -8.877.356     -10.722.411     -10.722.411   -10.722.411    -10.722.411
Doorberekende kosten aan afdelingen                  -4.538.452     -3.630.842      -3.660.044      -3.660.044     -3.660.044    -3.660.044
Omzet markttaken en subsidies                       -22.485.264    -20.757.636      21.624.054     -21.624.054   -21.624.054    -21.624.054

Saldo van baten en lasten                               293.926       -182.971         158 652              0              0             0
Beoogde toev./onttr. aan reserves * *                  -293.926        182.971        -158.652              0              0             0
Resultaat                                                     0              0               0              0              0             0

* * begroting 2018: onttrekking cf bestuursbesluit uit Reserve VDWS voor inzet Relatiebeheer gemeenten

Overzicht van baten en lasten Algemene Dienst Publieke Gezondheid

Kostenrekeningen                                       3.333.000     3.484.839       3.615.696       3.457.044     3.457.044      3.457.044
Kosten door te rekenen aan afdelingen *                4.538.452     3.630.842       3.660.044       3.660.044     3.660.044      3.660.044
Omzet taken gemeenschappelijke regeling               -1.539.736    -2.878.885      -3.117.616      -3.117.616    -3.117.616     -3.117.616
Omzet taken pluspakket gemeenten                        -179.636       -44.146         -74.781         -74.781       -74.781        -74.781
Doorberekende kosten aan afdelingen                   -4.538.452    -3.630.842      -3.660.044      -3.660.044    -3.660.044     -3.660.044
Omzet markttaken en subsidies                           -866.911      -561.808        -264.647        -264.647      -264.647       -264.647

Saldo van baten en lasten                               746.716                0       158.652              0              0             0

* zie specificatie in bijlage 2

Overzicht van baten en lasten Gezondheid: AGZ en )GZ

Kostenrekeningen                                     15.942.895     17.286.919      19.580.609      19.580.609    19.580.609     19.580.609
Omzet taken gemeenschappelijke regeling              -5.470.249     -4.210.908      -4.422.920      -4.422.920    -4.422.920     -4.422.920
Omzet taken pluspakket gemeenten                     -5.696.925     -8.833.210     -10.647.630     -10.647.630   -10.647.630    -10.647.630
Omzet markttaken en subsidies                        -4.815.161      4.425.772       4.510.060      -4.510.060    -4,510.060     -4.510.060

Saldo van baten en lasten                                -39.440       -182.971                0             0              0            0


Overzicht van baten en lasten RAV a GHOR: RAV, MKA/MKB, GHOR

Kostenrekeningen                                      16.473.000    15.854.162      16.934.890      16.934.890    16.934.890     16.934.890
Omzet taken gemeenschappelijke regeling                  -83.159       -84.106         -85.543         -85.543       -85.543        -85.543
Omzet taken pluspakket gemeenten                               0             0               O               0             0              0
Omzet markttaken en subsidies                        -16.803.191   -15.770.056     -16.849.347     -16.849.347   -16.849.347    -16.849.347

Saldo van baten en lasten                               -413.350               0               0             0              0             0




4-4-2017FIN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Kengetallen

De i n w o n e r a a n t a l l e n p e r 1 / 1 / 2 0 1 6 e n 1 / 1 / 2 0 1 7 cf. o p g a v e CBS w o r d e n g e b r u i k t als r e k e n a a n t a l l e n
inwoners begrotingsjaar 2 0 1 7 resp. 2018.



Aantal inwoners                                                 1-1-2016              1-1-2017

Almere                                                            198.315               200.954                  1,330/0
Dronten                                                             40.616                40.745                 0,32^0
Lelystad                                                            76.810                76.970                 0,21 Zo
                                                                                                                       0




Noordoostpolder                                                     46.432                46.557                 0,270/0
Urk                                                                 19.989                20.220                 1,160/c
Zeewolde                                                            22.093                22.459                 1,660/0

totaal                                                            404.255               407.905                  0,90 Zo
                                                                                                                       o




Rekenaantal inwoners begroting                                         2017                  2018

Almere                                                            198.315               200.954                  l,33 Zo
                                                                                                                      0




Dronten                                                            40.616                40.745                  0,320/0
Lelystad                                                           76.810                76.970                  0,210/0
Noordoostpolder                                                    46.432                46.557                  0,270/0
Urk                                                                19.989                20.220                  1,160/0
Zeewolde                                                           22.093                22.459                  1,660/0

totaal                                                            404.255               407.905                  0,900/0




4-4-2017FIN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 P lustaken g e m e e n t e n
Begroting 2 0 1 8

                                                                           Centrumgemeente          Almere       Dronten       Lelystad      NOP                  Zeewolde        Totaal
                                                                                Almere

Algemene Dienst                                                                     1.746.290      7.519.136      134.604      583.496     380.844     115.653      242.388      10.722.411
WIZ portaal                                                                                                                      74.781                                               74.781

Totaal Beleid 81 Onderzoek                                                                                   0             0     74.781                                    0         74.781

OG/transitie                                                                                                         6.000        56.278      9.152                   33.426        104.856
DOEN! teams                                                                                                                                 152.046                                 152.046
Intensivering preventieve tandzorg                                                                                                                        7.240                       7.240
Jeugd Maatschappelijk Werk (ZGA)                                                                      175.Ũ00                                                                       175.000
Jeugdgezondheidszoig 0-4 (ZGA)                                                                      4.337.455                                                                     4.337.455
JG team                                                                                                                         147.888                                             147.888
Logopedie                                                                                              80.600                                                                        80.600
Manetje Kessels                                                                                                                                                       59.364         59.364
Medewerkers jeugdhulp                                                                                 776.344                                                                       776.344
Operationeel projectleider ESAR                                                                        31.000                                                                        31.000
Opvoed- en gezinsondersteuning                                                                        608.984                                                                       608.984
Opvoeden Zo/thema's                                                                                                    862                     5.170      3.024        1.479         10.534
Samenwerking in basisvoorziening                                                                                                 94.074                                              94.074
Schoolmaatschappelijk werk, preventie 81 vroeghulp                                                                                                                                  153.100
Secretaris en secr. Ondersteuning expertteam                                                                                                                          21.736         21.736
Specialistentafel en verwijzingen jeugdzorg                                                                                                 110.656                                 110.656
Versterking van jeugd in wijkteams                                                                    752.891                                                                       752.891
Vroegsignalering                                                                                        8.222                                                                         8.222
Ziekteverzuim                                                                                                        9.563                                             2.758         12.321
Zorgcoördinatie* en zorgmeldingen                                                                                   56.074                                            76.303        132.377

Totaal JGZ (Almere 0 - 1 8 j r )                                                                   6.923.596       72.498      298.240     277.024      10.264      195.066       7.776.688

Centrale toegang                                                                       195.000                                                                                       195.000
Centrum Seksueel Geweld                                                                131.250                                                                                       131.250
Toegangsbepaling dak- en thuislozen                                                     60.000                                                                                        60.000
Nazorg ex-gedetineerden                                                                188.500         50.000                    40.000                                              278.500
Indicatiestelling Beschermd wonen                                                      443.424                                                                                      443.424
Brandpuntfunctionaris en procescoördinatie                                             229.000                                                                                      229.000
Regisseur sociaal netwerk                                                                                                                                71.170                       71.170
Meldpunt Vangnet en Advies incl. expertteam                                            421.750                                                                                      421.750
Preventieve huisuitzetting Eropaf                                                                      45.540                                                                         45.540
Inspecties Kinderopvang en peuterspeelzalen                                                           500.000       47.568      142.272      86.016      25.968       38.640         840.464
Toezicht WMO                                                                            77.366                      14.538       28.203      17.804       8.251        8.682         154.844
Totaal AGZ                                                                          1.746.290        595.540       62.106      210.475     103.820     105.389       47.322       2.870.942

Totaal GGD                                                                           1.746.290      7.519.136      134.604      583.496     380.844     115.653     242.388       10.722.411
•Alle opgaven zijn gebaseerd op prijspeil 2017

ter vergelijk: vastgestelde bestuursbegroting 2017                                   1.635.173      5.993.128      120.165      450.804     352.191     120.129     205.766        8.877.356

Omdat de subsidiebeschikkingen pas eind 2017 aan de orde zijn, is gebruik gemaakt van een inschatting. Deze inschatting is ijkpunt voor de rechtmatigheidstoets bij realisatie




4-4-2017FIN                                                                                                                                                                                    10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 Toelichting doorberekening Algemene Dienst


                                                        B e g r o t i n g 2017   B e g r o t i n g 2018


Subtotaal kosten                                               7.115.682                7.117.088


Omzet taken gemeenschappelijke               regeling          2.878.885                3.117.616
Omzet taken pluspakket gemeenten                                   44.146                    74.781
Doorberekende kosten aan afdelingen                            4.253.322                4.515.475
Organisatieoverhead ZGA                                          -622.480                -855.431
Doorberekende kosten aan afdelingen excl. ZGA                  3.630.843                3.660.044
O m z e t m a r k t t a k e n en subsidies                        561.808                  264.647


Subtotaal opbrengsten                                          7.115.682                7.117.089


Subtotaal resultaat                                                         0                        0




Specificatie doorberekening aan afdeling:


AGZ                                                               978.490                  952.462

JGZ, w a a r v a n :                                           1.674.181                1.927.882

JGZ Almere             (ZGA&GGD)                                                        1.476.925

JGZ      Noord                                                                            450.957

R A V 8* m e l d k a m e r                                     1.211.105                1.247.678

GHOR                                                              389.547                  387.453


Totaal                                                         4.253.323                4.515.475




4-4-2017FIN                                                                                         11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Bijlage 3     Risicoparagraaf

Risico's x 1,000                                                                                                      b e a r o t i n a 2 0 1 8 ( g e b a s e e r d op r e a l i s a t i e 2 0 1 6 )


                                                                                                                          (K)                    (E)                         (M)                       risico ( R )
nr.         Risicocategorie                                    Omschriìving van het risico                               kans               m a x effect                   maatregel                    (KxE)-M

1           Algemeen                                            Budgetoverschnjding binnen boekjaar                           99Vo                            178                                               176

            Bedrijfsvoering

2           Financieel                                         Vrijval voorziening rechtspos, (o.a, logopedie)                25«Xi                          -132                                               -33
3           Juridisch                                          Europese Wetgeving privacy persoonsgegevens                    99 7o
                                                                                                                                 0
                                                                                                                                                               40                                                40
                                                                                                                              750/0                            80                                                bO
4           Facilitair                                         Europese aanbestedingen

            Medewerkers
                                                                                                                              30 7o
                                                                                                                                 0
                                                                                                                                                              880                                              264
5           Ziekteverzuim                                      Noodzakelijke vervanging                                       20 Zo
                                                                                                                                 0
                                                                                                                                                              567                                              113
6           'Vakantierechten                                   Deelvervanging van opgenomen verlof                            300/0                           200                                               60
7           Inzetbaarheid                                      Kwetsbaarheid gespecialiseerd personeel                        99 Zo
                                                                                                                                 0
                                                                                                                                                              316                                              313
8           Wettelijke regelingen                              Stijging loonkosten
            Klanten

9           Wijziging    plustaken                             İJGZ Almere                                                    15Vo                         2.514                                                377
10          Wijziging    markttaken                            Vastgestelde tarieven Reizigersvaccinaties                                                                                                         0
11          Wijziging    markttaken                            Voorlopige gunning Forensische Geneeskunde                                                                                                         0
12          Wijziging    plustaken                             Mogelijke bezuining plustaken                                   50/0                        3.595                                                180
13          Wijziging    basistakenpakket                      Bezuiniging basistakenpakket                                   750/0                          160                                                120

            I n t e r n e en e x t e r n e ontwikkelingen

14          Besluitvorming hogere overheden                    Innoveren a.g.v. transitie sociaal domein                      750/0                           300                                               225
15          Besluitvorming hogere overheden                    Financiering MKA/MKB (meldkamer)                               SO *   0
                                                                                                                                                              250                                               125
16          Bedrijfsschades                                    Brand, ongevallen, schades, fraude                             350/0                           305                             86                 21

            Som van de risico's door algemene reserve te dekken                                                                                                                                              1.927

            Stand algemene reserve (na (beoogde) bestemming resultaat 2 0 1 6 )                                                                                                                              1.911
            Dekkingspercentage algemene reserve (ter vergelijk: percentage cf begroting 2017)                                                                                            II70/0              lOlo/o

            • v a k a n t i e r e c h t e n is een aparte bestemmingsreserve. Geen dekking door de algemene reserve

Naar aanleiding van de burap voorjaar 2017 zal de risicoparagraaf begroting 2018 worden geactualiseerd.




4-4-2017FIN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                 JAARSTUKKEN
                     2016
datum:                          6 april 2 0 1 7
samenstelling:                   Financiën
versie:                                      2




                                            Jaarrekening 2016


                                      Gemeenschappelijke Regeling
                               Gemeentelijke GezondheidsDienst Flevoland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Jaarstukken GGD Flevoland



        Omschrijving                                                                                                         Pagina

        Algemeen

        1.0 V a s t s t e l l i n g j a a r r e k e n i n g                                                                    2

        Jaarverslag

        2.0 D i r e c t i e p a r a g r a a f                                                                                  3

        3.0 P r o g r a m m a v e r a n t w o o r d i n g
        3.1 Algemene dienst                                                                                                    6
        3.2 Gezondheid                                                                                                         9
        3 . 3 A H V , M K A / M K B e n GHOR                                                                                   12

        4.0   Paragrafen
        4.1   Weerstandsvermogen, risicobeheersing en kengetallen                                                              15
        4.2   Onderhoud kapitaalgoederen                                                                                       19
        4.3   Financiering                                                                                                     20
        4.4   Bedrijfsvoering                                                                                                  22
        4.5   Verbonden partijen                                                                                               23
        4.6 Rechtmatigheid                                                                                                     24

        Jaarrekening

        5.0   Jaarrekening 2016
        5.1   Balans per 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6                                                                           26
        5.2   Overzicht van baten en lasten 2 0 1 6                                                                            28
        5.3   Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling                                                                 29
        5.4   Toelichting op de balans                                                                                         33
        5.5   Toelichting op het overzicht v a n baten en lasten                                                               41

        6.0    Bijlagen
        6.1    Kosten gemene rekening                                                                                          44
        6.2    Plustaken gemeenten totaaloverzicht                                                                             45
        6.3    Plustaken g e m e e n t e n welke separaat worden v e r a n t w o o r d                                         46
        6.4    ASG S I S A v e r a n t w o o r d i n g t . b . v . A m s t e r d a m a l s c o ö r d i n e r e n d e G G D     51

        7.0   Overige gegevens
        7.1   Voorgestelde resultaatbestemming                                                                                 52
        7.2   G e b e u r t e n i s s e n na b a l a n s d a t u m                                                             52
        7.3   C o n t r o l e v e r k l a r i n g v a n de o n a f h a n k e l i j k e a c c o u n t a n t                   52 e.v.




  FIN                                                                                                                                  1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>1.0 V a s t s t e l l i n g j a a r r e k e n i n g



Versie 2, vooruitlopend op versturen naar Gemeenten voor zienswijze, behandeld
en b e s p r o k e n in het dagelijks bestuur van 6 april 2 0 1 7 .
Het a l g e m e e n b e s t u u r (hierna h e t b e s t u u r ) heeft de j a a r r e k e n i n g 2 0 1 6 m e t een
g e r e a l i s e e r d t o t a a l s a l d o v a n b a t e n en l a s t e n v a n :                               C             293.927 tekort
v a s t g e s t e l d in d e o p e n b a r e v e r g a d e r i n g v a n d . d . 2 2 j u n i 2 0 1 7
T e v e n s is d e v o o r g e s t e l d e r e s u l t a a t t o e w i j z i n g n a a r d e b e s t e m m i n g s r e s e r v e s
e n d e a l g e m e n e r e s e r v e g o e d g e k e u r d in de o p e n b a r e v e r g a d e r i n g v a n d . d . 2 2 j u n i 2 0 1 7

                                                                                                           Ondertekening



Voorzitter                                                     Almere                                    R.H.M. Peeters



Secretaris                                                     GGD Flevoland                             C. V e r d a m



Bestuursleden                                                  NOP                                        H. B o g a a r d s

                                                               Lelystad                                  J.W. S p a r r e b o o m

                                                               Urk                                        F. B r o u w e r

                                                               Dronten                                    P. v a n B e r g e n

                                                               Zeewolde                                   W . Prins




    FIN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Jaarverslag

2.0 Directieparagraaf


H e t j a a r 2 0 1 6 k e n m e r k t e zich w e d e r o m ais een hectisch en d y n a m i s c h j a a r . Er z i j n op vele f r o n t e n n i e u w e
o n t w i k k e l i n g e n w a a r te n e m e n . H i e r o n d e r w o r d t d a a r o p per a f d e l i n g k o r t i n g e g a a n .
Regionale Ambulance                       Voorziening

Het j a a r 2 0 1 6 was een j a a r v a n o o g s t e n . We w o n n e n de l a n d e l i j k e a m b u l a n c e w e d s t r i j d e n . We v i e l e n op
m e t i n n o v a t i e s en o o g s t t e n c o m p l i m e n t e n v a n a u d i t o r e n en z o r g v e r z e k e r a a r s . Deze g e b e u r t e n i s s e n z i j n
r e s u l t a a t v a n j a r e n i n v e s t e r e n . Ook in 2 0 1 6 bleef de RAV in de t r a d i t i e v a n s t r e v e n naar de b e s t e z o r g .
B e l a n g r i j k e i n n o v a t i e v e p r o j e c t e n w a r e n REPRO ( d o o r o n t w i k k e l i n g v a n w i s k u n d i g o n d e r b o u w d s p r e i d e n v a n
b e s c h i k b a r e a m b u l a n c e s ) , r e a n i m a t i e k e t e n ALS geheel ( k e t e n s a m e n w e r k i n g r o n d o m r e a n i m a t i e b e h o e f t i g e
p a t i ë n t e n ) en Flevokids save lives ( r e a n i m a t i e o n d e r w i j s v o o r s c h o l i e r e n ) .

O m de d r u k op de s t a f f u n c t i e s te v e r l i c h t e n e n o m r u i m t e te scheppen v o o r v e r d e r e v e r b e t e r i n g v a n z o r g
w e r k t de RAV aan een v e r d i e p i n g van de s a m e n w e r k i n g m e t de RAV Gooi en V e c h t s t r e e k . I n 2 0 1 6 t e k e n d e n
de p a r t i j e n een i n t e n t i e v e r k l a r i n g die de k o m e n d e j a r e n m o e t lelden t o t i n t e g r a t i e v a n s t a f e n m a n a g e m e n t
en u i t e i n d e l i j k t o t een g e z a m e n l i j k e r e c h t s v o r m . B e l a n g r i j k e b e l e i d s t h e m a ' s w a r e n p a t i ë n t v e i l i g h e i d ,
o p g e s c h a a l d e a m b u l a n c e z o r g , NEIM 7 5 1 0 en k w a r t i e r g r e n s o v e r s c h r i j d i n g e n .


De m e l d k a m e r s in M i d d e n N e d e r l a n d w e r k e n toe n a a r een g e z a m e n l i j k e l o c a t i e , op z i j n v r o e g s t in 2 0 2 0 . De
m e l d k a m e r Flevoland h e e f t in de aanloop de u i t d a g i n g de c o n t i n u ï t e i t v a n de m e l d k a m e r z o r g te b o r g e n . De
bij de m e l d k a m e r b e t r o k k e n p a r t i j e n v a n Flevoland en Gooi en V e c h t s t r e e k o n d e r z o e k e n o m die reden
s a m e n v o e g i n g v a n de m e l d k a m e r s Flevoland en Gooi en V e c h t s t r e e k . H e t b e s l u i t v a l t in 2 0 1 7 .

I n 2 0 1 6 m o e s t de RAV, d o o r t o e n a m e v a n het r i t a a n b o d , iets t o e g e v e n op de goede p r e s t a t i e s op de
l a n d e l i j k e n o r m e n v o o r de a a n r i j t i j d e n . We b l i j v e n ook in dat o p z i c h t bij de b e t e r p r e s t e r e n d e RAV's h o r e n
en m e t de g e p l a n d e u i t b r e i d i n g 2 0 1 7 gaan we er alles aan d o e n o m aan de goede k a n t v a n de n o r m te
komen.
GHOR

I n 2 0 1 6 z o r g d e de GHOR v o o r de p a r a a t h e i d v a n o p g e l e i d e en beoefende G H O R - f u n c t i o n a r i s s e n en de inzet
bij o p s c h a l i n g ( v i j f m a a l GRIP 1 ) . A c t i v i t e i t e n op gebied v a n o p l e i d e n , t r a i n e n en oefenen (OTO) w e r d e n
z o w e l m o n o - als m u l t i d i s c i p l i n a i r v o l g e n s p l a n n i n g u i t g e v o e r d . Voor de f u n c t i e A l g e m e e n C o m m a n d a n t
G e n e e s k u n d i g e Z o r g is in 2 0 1 6 een n u l m e t i n g g e d a a n o m het c o m p e t e n t i e n i v e a u v a s t t e s t e l l e n .

I n de e e r s t e h e l f t 2 0 1 6 is h e t n i e u w e model v a n Grootschalige G e n e e s k u n d i g e B i j s t a n d s a m e n m e t de RAV
en h e t Rode Kruis g e ï m p l e m e n t e e r d d o o r m i d d e l v a n t r a i n i n g e n en o e f e n i n g e n . Alle
a m b u l a n c e v e r p l e e g k u n d i g e n - en c h a u f f e u r s , c e n t r a l i s t e n , officieren v a n d i é n s t - g e n e e s k u n d i g ( O v D - G ) z i j n
d o o r i n t e r n e t r a i n i n g e n o p de h o o g t e g e b r a c h t v a n de t a k e n en v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n bij d i t n i e u w e
m o d e l . D a a r n a a s t h e e f t de GHOR in de j a a r l i j k s e g r o o t s c h a l i g e m u l t i d i s c i p l i n a i r e o e f e n i n g (GMVO) h e t GGB-
m o d e l in g e z a m e n l i j k h e i d m e t het Rode Kruis en de RAV b e o e f e n d .

De k e t e n - en z o r g p a r t n e r s z i j n d o o r m i d d e l v a n t w e e b i j e e n k o m s t e n m e e g e n o m e n in de v o o r b e r e i d i n g op
en a a n p a k v a n crises. De k e t e n - en z o r g p a r t n e r s h e b b e n inzicht g e k r e g e n in de v e r s c h i l l e n d e t a k e n v a n
e x t e r n e p a r t i j e n die b e t r o k k e n k u n n e n w o r d e n t e n t i j d e v a n e e n c a ' a m i t e i t .

I n 2 0 1 6 is h e t proces b e s c h r e v e n w a a r i n i n f o r m a t i e w o r d t gedeeld tussen de z o r g i n s t e l l i n g e n b i n n e n de
g e n e e s k u n d i g e k e t e n t i j d e n s een o p g e s c h a a l d e s i t u a t i e . Het doel v a n LCMS G e n e e s k u n d i g e Z o r g (LCMS
GZ) is een s n e l l e r e en b e t e r e i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g b i n n e n de w i t t e k o l o m ( o . a . z i e k e n h u i z e n ,
h u i s a r t s e n p o s t e n , a m b u l a n c e d i e n s t e n , GGD'en en G H O R ) . D a a r n a a s t z i j n in het n a j a a r v a n 2 0 1 6
i n f o r m a t i e c o ö r d i n a t o r e n o p g e l e i d . I n de loop v a n 2 0 1 7 z u l l e n v e r d e r i m p l e m e n t a t i e - a c t i v i t e i t e n
p l a a t s v i n d e n en zal LCMS GZ in g e b r u i k w o r d e n g e n o m e n .




     FIN                                                                                                                                                                              3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>S a m e n m e t v i j f andere GGD-regìo's is er een s t a r t g e m a a k t v o o r het o n t w i k k e l e n v a n een f o r m a t v o o r het
i n t e g r a a l crisisplan Publieke G e z o n d h e i d v o o r de GGD. U i t e i n d e l i j k k o m t er eén p l a n f i g u u r d a t g e r i c h t is op
zowel de i n t e r n e als e x t e r n e o o r z a k e n v a n crises, a a n d a c h t h e e f t v o o r de p r e p a r a t i e op crises e n
u i t e i n d e l i j k flexibel a a n s l u i t bij het sociaal d o m e i n , GROP en GRIP.
Beleid en          onderzoek

A f d e l i n g B&O s i g n a l e e r t , o n d e r z o e k t en a d v i s e e r t g e m e e n t e n en n e t w e r k p a r t n e r s o v e r de t h e m a ' s
g e z o n d h e i d en leefstijl v a n de i n w o n e r s v a n F l e v o l a n d .
O m te k u n n e n s i g n a l e r e n w o r d e n verschillende i n - en e x t e r n e ( o p e n b a r e ) d a t a b r o n n e n o n t s l o t e n o m zo,
d o o r analyse van deze d a t a , inzicht te k r i j g e n in de g e z o n d h e i d en leefstijl v a n i n w o n e r s , t o t op w i j k n i v e a u ,
v a n g e m e e n t e n . Op basis v a n deze gegevens a d v i s e e r t a f d e l i n g B&O g e m e e n t e n en n e t w e r k p a r t n e r s o v e r
h e t in te z e t t e n lokale g e z o n d h e i d s b e l e i d en p r e v e n t i e p r o g r a m m a ' s t e n b e h o e v e v a n een g e z o n d e r
Flevoland.
D a a r n a a s t o n d e r s t e u n t B&O g e m e e n t e n bij h u n o n l i n e d i e n s t v e r l e n i n g .
Algemene Gezondheidszorg
De a f d e l i n g a l g e m e n e g e z o n d h e i d s z o r g (AGZ) zet zich in v o o r de a l g e m e n e g e z o n d h e i d v a n de i n w o n e r s
v a n F l e v o l a n d . AGZ w e r k t op vele t e r r e i n e n w a a r o n d e r i n f e c t i e z i e k t e b e s t r i j d i n g , o p e n b a r e g e e s t e l i j k e
g e z o n d h e i d s z o r g , forensische g e n e e s k u n d e en m i l i e u en h y g i ë n e . AGZ past zich c o n t i n u aan de
v e r a n d e r e n d e o m g e v i n g a a n , w a a r d o o r er n i e u w e t a k e n o n t s t a a n .
I n 2 0 1 6 is er v o o r het e e r s t u i t v o e r i n g g e g e v e n aan h e t Toezicht op de WMO. Deze n i e u w e t a a k is v a n a f 1
j a n u a r i 2 0 1 5 officieel w e t t e l i j k belegd bij de g e m e e n t e n . I n de loop v a n 2 0 1 5 z i j n m e t de GGD g e s p r e k k e n
o p g e s t a r t o m de GGD een deel v a n het t o e z i c h t te laten u i t v o e r e n . V a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 6 h o u d t de GGD
t o e z i c h t op de c a l a m i t e i t e n e n g e w e l d s i n c i d e n t e n v o o r a l l e 6 g e m e e n t e n in F l e v o l a n d .

Ook is in 2 0 1 6 h e t C e n t r u m v o o r Seksueel Geweld (CSG) g e s t a r t . B i n n e n h e t CSG k r i j g e n m e n s e n die
a c u u t s e k s u e e l g e w e l d hebben m e e g e m a a k t m e d i s c h e , p s y c h o l o g i s c h e e n forensische h u l p . H e t c e n t r u m
b i e d t d a g en n a c h t aan iedereen die recent een a a n r a n d i n g of v e r k r a c h t i n g h e e f t m e e g e m a a k t . Naast een
g e ï n t e g r e e r d e m u l t i d i s c i p l i n a i r e a c u t e o p v a n g w o r d t o o k a a n d a c h t besteedt aan n a z o r g d o o r m i d d e l v a n
c a s e m a n a g e m e n t . S a m e n w e r k i n g s p a r t n e r s v o o r CSG Flevoland z i j n het F l e v o z i e k e n h u i s , Politie M i d d e n
N e d e r l a n d , GGZ C e n t r a a l , Veilig T H U I S F l e v o l a n d , S l a c h t o f f e r h u l p en GGD F l e v o l a n d .

Het a a n t a l m e l d i n g e n bij het M e l d p u n t V a n g n e t en Advies is in 2 0 1 6 fors t o e g e n o m e n . Het g a a t h i e r m e t
n a m e o m m e l d i n g e n v a n z o r g w e k k e n d e z o r g m i j d e r s en m e n s e n m e t v r e e m d g e d r a g w a a r b i j b e m o e i z o r g
i n g e z e t w o r d t . W a a r d o o r de t o e n a m e is v e r o o r z a a k t is n i e t u i t g e z o c h t . Een en a n d e r k a n wel te m a k e n
h e b b e n m e t de t r a n s i t i e s in de z o r g . De c e n t r a l e t o e g a n g v o o r b e s c h e r m d w o n e n , w e l k e n i e u w e t a a k
b i n n e n de GGD v a n a f 2 0 1 5 is v o r m g e g e v e n is in 2 0 1 6 v e r d e r b e s t e n d i g d , evenals de t a k e n c o ö r d i n a t i e
n a z o r g e x - g e d e t i n e e r d e n en C e n t r a l e T o e g a n g m a a t s c h a p p e l i j k e O p v a n g .

De l a n d e l i j k e a a n d a c h t v o o r v e r w a r d e personen h e e f t in Flevoland g e r e s u l t e e r d in een p i l o t a c u t e v e r w a r d e
p e r s o n e n w e l k e d o o r de GGD w o r d t a a n g e s t u u r d . S a m e n m e t de k e t e n p a r t n e r s z i j n a f s p r a k e n g e m a a k t o m
a c u t e r v e r w a r d e personen snel in beeld te k r i j g e n en snel naar de j u i s t e z o r g toe te g e l e i d e n . De p i l o t loopt
v e r d e r in 2 0 1 7 , w a a r n a de r e s u l t a t e n bekend zullen w o r d e n .

H e t aantal bezoekers v o o r de r e l z l g e r s s p r e e k u r e n is in 2 0 1 6 t o e g e n o m e n , evenals een forse t o e n a m e v a n
de b e z o e k e r s aan het SOA s p r e e k u u r in A l m e r e en L e l y s t a d . Ook zit er flinke groei in h e t aantal v r a g e n en
m e l d i n g e n m . b . t . h e t b i n n e n - en b u i t e n m i l i e u .
O p h e t g e b i e d v a n de i n f e c t i e z i e k t e b e s t r i j d i n g w a r e n er in 2 0 1 6 geen g r o t e u i t b r a k e n . Wel is v e e l a a n d a c h t
b e s t e e d t aan de a n t i b i o t i c a r e s i s t e n t i e , welke o o k l a n d e l i j k en i n t e r n a t i o n a a l steeds m e e r p r i o r i t e i t v e r g t .
GGD Flevoland n e e m t deel aan een m u l t i d i s c i p l i n a i r s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d s a m e n m e t regio Gooi en
V e c h t s t r e e k en A m s t e r d a m .
B i n n e n de TBC b e s t r i j d i n g w o r d t steeds i n t e n s i e v e r s a m e n g e w e r k t in de REC regio Noord H o l l a n d ,
F l e v o l a n d en U t r e c h t . GGD Flevoland zet l a n d e l i j k drie Mobiele R ö n t g e n U n i t in v o o r s c r e e n i n g v a n
r i s i c o g r o e p e n ( m e t n a m e g e d e t i n e e r d e n en asielzoekers) op t u b e r c u l o s e .
H e t a a n t a l u i t g e v o e r d e inspecties T o e z i c h t K i n d e r o p v a n g is u i t g e v o e r d c o n f o r m de a f s p r a k e n d a a r o v e r
g e m a a k t aan het begin v a n het j a a r m e t de v e r s c h i l l e n d e g e m e e n t e n .




    FIN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Jeugd Gezondheidszorg

De d e c e n t r a l i s a t i e v a n de Jeugdzorg h e e f t geleid t o t g r o t e v e r s c h i l l e n in het lokale j e u g d s t e l s e l w a a r i n de
JGZ p a r t i c i p e e r t .
I n 2 0 1 6 is s a m e n m e t de Z o r g g r o e p A l m e r e e e n c o ö p e r a t i e JGZ 0 - 1 8 j a a r o n t w i k k e l d e n is een d i r e c t e u r
a a n g e s t e l d . Dit h e e f t geleid t o t e e n splitsing v a n de afdeling JGZ.

I n A l m e r e Is een aantal m e d e w e r k e r s J e u g d h u l p ( v o o r m a l i g BJZ m e d e w e r k e r s ) a a n g e s t e l d v o o r de
c o ö p e r a t i e . De f r i c t i e k o s t e n die de i n r i c h t i n g v a n d e c o ö p e r a t i e m e t zich m e e h e e f t g e b r a c h t z i j n d o o r de
gemeente Almere vergoed.

I n o v e r l e g m e t de g e m e e n t e D r o n t e n z i j n p r a k t i j k o n d e r s t e u n e r s h u i s a r t s e n (POH-ers) t i j d e l i j k in d i e n s t
g e n o m e n en g e d e t a c h e e r d .

I n de a n d e r e g e m e e n t e n z i j n j e u g d a r t s e n en j e u g d v e r p l e e g k u n d i g e n g e p o s i t i o n e e r d in lokale w i j k t e a m s .

I n o v e r l e g m e t g e m e e n t e n is a a n s l u i t i n g g e z o c h t m e t h e t L a n d e l i j k S c h a k e l p u n t in het k a d e r v a n de
u i t w i s s e l i n g v a n dossiers. T e v e n s is g e s t a r t is m e t de t e c h n i s c h e d e c e n t r a l i s a t i e v a n h e t
Rijksvaccinatieprogramma.
Directiesecretariaat en Beheer
De a f d e l i n g e n Beheer e n het D i r e c t i e s e c r e t a r i a a t o n d e r s t e u n d e n w e d e r o m in 2 0 1 6 alle b o v e n g e n o e m d e
o n t w i k k e l i n g e n en m a a k t e n het m o g e l i j k d a t a a n e.e.a. u i t v o e r i n g k o n w o r d e n g e g e v e n b i n n e n d e
o r g a n i s a t i e a l s m e d e in a m b t e l i j k - en b e s t u u r l i j k o p z i c h t .




     RN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>3.0     Programmaverantwoording

3.1 Algemene dienst


Dit p r o g r a m m a bestaat uit de volgende producten:

3 . 1 . 1 Directie
D e d i r e c t e u r p u b l i e k e g e z o n d h e i d is n a m e n s h e t b e s t u u r v a n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g a a n g e s t e l d a l s
eerstverantwoordelijke. Binnen de directie opereert het directiesecretariaat welke ondersteunende diensten
l e v e r t in de v o r m v a n b e s t u u r s o n d e r s t e u n i n g , p e r s v o o r l i c h t i n g , k l a c h t e n b e h a n d e l i n g e n k w a l i t e i t s z o r g .


3.1.2 Beheer
B i n n e n h e t p r o d u c t b e h e e r w o r d e n d o o r de t e a m s d e b e d r i j f s o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n g e l e v e r d z o a l s
G e b o u w e n b e h e e r , F a c i l i t a i r b e h e e r w a a r o n d e r p o s t b e z o r g i n g e n c e n t r a l e i n k o o p , P e r s o n e e l en O r g a n i s a t i e
(P&O), I n f o r m a t i e en Communicatietechnologie en D o c u m e n t Informatievoorziening (ICT&DIV) en Financiën.


3 . 1 . 3 Beleid 8t O n d e r z o e k ( B & O )

A f d e l i n g B&O h e e f t d e t a a k o m g e m e e n t e n t e a d v i s e r e n o v e r e e n i n t e g r a a l g e z o n d h e i d s b e l e i d . H i e r b i j s p e e l t
d e a f d e l i n g in o p ( l o k a l e ) p o l i t i e k e , m a a t s c h a p p e l i j k e en d i g i t a l e o n t w i k k e l i n g e n op h e t g e b i e d v a n
g e z o n d h e i d e n l e e f s t i j l . A n a l y s e e n d u i d i n g v a n d a t a u i t de g e z o n d h e i d s m o n i t o r e n e n a n d e r e d a t a b r o n n e n
v o r m e n e e n b e l a n g r i j k e i n p u t v o o r d e a d v i s e r i n g o v e r g e z o n d h e i d e n l e e f s t i j l . A f d e l i n g B&O is n a u w
b e t r o k k e n b i j l a n d e l i j k e o n t w i k k e l i n g e n e n z i e t b e l a n g in h e t v e r b i n d e n d o o r k e n n i s en i n v e s t e r e n in
i n n o v a t i e . D a a r n a a s t is a f d e l i n g B & O , s a m e n m e t g e m e e n t e n e n n e t w e r k p a r t n e r s , e e n p a r t n e r in de
u i t v o e r i n g v a n p r e v e n t i e v e p r o g r a m m a ' s . B e l a n g r i j k e t h e m a ' s z í j n o n d e r a n d e r e o v e r g e w i c h t bij k i n d e r e n ,
m o n d z o r g , v a c c i n a t i e g r a a d e n g e z o n d h e i d in d e r u i m t e l i j k e o m g e v i n g .

3.1.4 Plusproducten en m a r k t t a k e n
De g e m e e n t e n h e b b e n d e m o g e l i j k h e i d o m n a a s t d e w e t t e l i j k c o l l e c t i e v e t a a k a a n d e G G D w e r k z a a m h e d e n
op t e d r a g e n w e l k e s p e c i f i e k g e r i c h t z i j n o p d e l o k a l e s i t u a t i e . M a r k t t a k e n w o r d e n u i t g e v o e r d in o p d r a c h t v a n
d e r d e n . D e z e t a k e n w o r d e n a p a r t in r e k e n i n g g e b r a c h t .



P e r s o n e l e b e z e t t i n g in FTE:


                                                                                                             begroting                       realisatie
                                                                                                                  2016                           2016                      verschi


Programma Algemene dienst                                                                                                  46,7                           48,7                           2,0


Wat heeft het p r o g r a m m a Algemene dienst gekost:

                                                                                                             begroting                       realisatie
                                                                                                                  2016                           2016                          verschil

Baten/lasten
Lasten                                                                                                           6.549.012                      7.871.452                        1.322.440
Toerekeningen programma's                                                                                      -4.578.809                     -4.538.452                             40.357
Baten taken gemeenschappelijke regeling                                                                        -1.539.736                     -1.539.735                                  1
Baten taken pluspakket gemeenten                                                                                  -64.056                       -179.636                           -115.580
B a t e n m a r k t t a k e n en s u b s i d i e s                                                               -266.411                       -866.912                           -600.501
                                                                                                                  100.000                        746.717                            646.717
Toegestane budgetoverschrijding ICT                                                                                                                                                 100.000
Gerealiseerd saldo van b a t e n en lasten                                                                          100.000                        746.717                          746.717
                                                                                                                                          tekort




    FIN
                                                                                                                                                                                          6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>A f w i j k i n g e n ten opzichte van de begroting:

Omschrijving                                                                                                               product   resultaat

Directie                                                                                                                   3.1.1               62.771
Beheer                                                                                                                     3.1.2              638.285
B e l e i d 6\ O n d e r z o e k                                                                                           3.1.3               45.660
Plus- en m a r k t t a k e n                                                                                               3.1.4
totaal                                                                                                                                        746.717
                                                                                                                                     tekort
T o e l i c h t i n g a f w i j k i n g e n t e n o p z i c h t e v a n de b e g r o t i n g :

A f w i j k i n g lasten                                                                                                                 1.322.440

Medewerker vormgeving                                                                                                                          19.130
Hogere personeelskosten medewerkers directie                                                                                                   23.855
I n h u u r s e r v i c e d e s k m e d e w e r k e r s ICT.                                                                                   90.000
C e r t i f i c e r i n g NEN 7 5 1 0                                                                                                          33.706
H o g e r e k a p i t a a l l a s t e n ICT                                                                                                   129.705
Hogere huisvestingskosten (huur, onderhoud, sanitaire voorzieningen)                                                                           21.000
1KB ( i n d i v i d u e e l k e u z e b u d g e t ) v a k a n t i e g e l d 2 0 1 6                                                           115.911
K o s t e n ICT B r a n d w e e r e n W I Z p o r t a a l L e l y s t a d                                                                     143.213
O n d e r z o e k I o n t w i k k e l i n g ICT                                                                                                76.205
D o o r b e r e k e n d e r e k e n r e n t e i n b e g r o t i n g als n e g a t i e v e k o s t e n                                         367.864
Hogere accountantskosten                                                                                                                       88.756
I n h u u r P&O i . v . m . z i e k t e v e r v a n g i n g                                                                                    41.081
Lagere arbokosten                                                                                                                             -28.548
K o s t e n o f f e r t e s B&O u i t v o e r i n g in 2 0 1 6                                                                                 42.481
P r o j e c t e n B&O ( o n t w i k k e l i n g sociaal p o r t a a l D r o n t e n ,
Nieuwe wegen naar een gezond leven A l m e r e Poort)                                                                                          44.580
K o s t e n d i g i t a l i s e r i n g MOA d o s s i e r s                                                                                    86.930
Hogere kosten enquêtes                                                                                                                         15.000
Overig                                                                                                                                         11.571
totaal                                                                                                                                   1.322.440

Afwijking toerekeningen programma's:                                                                                                           40.357

Aanpassing toerekening ivm kosten m d w klantondersteuning
in b e g r o t i n g z o w e l in s a l a r i s k o s t e n als t o e r e k e n i n g                                                          40.357


Afwijking baten taken pluspakket g e m e e n t e n :                                                                       3.1.4          -115.580


B e h e e r W I Z p o r t a a l / 0 3 6 5 ĴGT                                                     Lelystad                                    -77.448
( W B E ) JOGG                                                                                    Almere                                      -19.008
O n t w i k k e l i n g sociaal portaal                                                           Dronten                                     -18.800
Digitale verwijswijzer                                                                            Almere                                          880
Vaccinatiegraad                                                                                   Urk                                          -1.2Ũ4

totaal                                                                                                                                    -115.580

A f w i i k i n g b a t e n m a r k t t a k e n en s u b s i d i e s :                                                     3.1.4          -600.501

B a t e n CJ G D e n H a a g                                                                                                               -49.677
B e h e e r s v e r g o e d i n g e n ICT B r a n d w e e r e n J GT L e l y s t a d o n d e r s a l a r i s k o s t e n                   -82.750
D o o r b e r e k e n d e r e k e n r e n t e in b e g r o t i n g als n e g a t i e v e k o s t e n                                      -367.864
ABP a f r e k e n i n g v o o r g a a n d e j a r e n                                                                                       -8.995
O p b r e n g s t d i g i t a l i s e r i n g MOA d o s s i e r s                                                                          -87.635
Overig                                                                                                                                      -3.580


totaal                                                                                                                                    -600.501


    FIN
                                                                                                                                                    7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Algemene dienst                                                                                               746.716

Totaal directie

Salariskosten m e d e w e r k e r media v o r m g e v i n g                                                    19.130
1KB v a k a n t i e g e l d 2 0 1 6                                                                            18.410
Hogere personeelskosten medewerkers directie                                                                   23.855
Overig                                                                                                          1.376

G e r e a l i s e e r d s a l d o v a n b a t e n en l a s t e n D i r e c t i e              3.1.1   I        62.771İ



Totaal Beheer

Inhuur servicedesk                                                                                             17.560
C e r t i f i c e r i n g NEN 7 5 1 0                                                                          33.706
Hogere kapitaallasten ICT                                                                                     129.705
Hogere huisvestingskosten (huur, onderhoud, sanitaire voorz)                                                   21.000
1KB v a k a n t i e g e l d 2 0 1 6                                                                           115.911
K o s t e n ICT B r a n d w e e r e n W I Z p o r t a a l L e l y s t a d                                      60.463
O n d e r z o e k / o n t w i k k e l i n g ICT                                                                76.205
Hogere accountantskosten                                                                                       88.756
I n h u u r P&O i v m z i e k t e v e r v a n g i n g                                                          41.081
Lagere arbokosten                                                                                             -28.548
K o s t e n o f f e r t e s B & O u i t v o e r i n g in 2 0 1 6                                               42.481
P r o j e c t e n B&O ( o n t w i k k e l i n g s o c i a a l p o r t a a l D r o n t e n ,
Nieuwe w e g e n naar een gezond leven Almere Poort)                                                           44.580
B a t e n CĴG D e n H a a g                                                                                   -49.677
ABP a f r e k e n i n g v o o r g a a n d e j a r e n                                                          -8.995
Verminderde opbrengst verhuur                                                                                  20.002
Overig                                                                                                         34.055

Gerealiseerd saldo van baten en lasten Beheer                                                 3.1.2   |       638-2851



Totaal Beleid & onderzoek

1KB ( i n d i v i d u e e l k e u z e b u d g e t ) v a k a n t i e g e l d 2 0 1 6                             23.818
( W B E ) JOGG A l m e r e                                                                                     -19.008
Ontwikkeling sociaal portaal D r o n t e n                                                                     -18.800
P r o j e c t e n B & O ( o n t w i k k e l i n g sociaal p o r t a a l D r o n t e n ,
Nieuwe w e g e n naar een gezond leven A l m e r e Poort)                                                      44.580
Hogere kosten enquêtes                                                                                         15.000
Overig                                                                                                             ŢJį

Gerealiseerd saldo van baten en lasten Beleid a Onderzoek                                     3.1.3       I    45.660Į




     FIN
                                                                                                                    8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>3.2 Gezondheid


Dit p r o g r a m m a bestaat uit de volgende p r o d u c t e n :

3.2.1 Algemene Gezondheidszorg (AGZ)
D e m e e s t e t a k e n v a n d e a f d e l i n g A G Z w o r d e n u i t g e v o e r d in h e t k a d e r v a n de W e t p u b l i e k e g e z o n d h e i d ( W p g ) . H e t
t e a m Infectieziekten v o e r t activiteiten uit op het gebied van Reizigerszorg, Tuberculosebestrijding, A l g e m e n e
i n f e c t i e z i e k t e b e s t r i j d i n g e n Soa S e n s e . De t a a k v e l d e n v a n h e t t e a m Milieu ŭ H y g i ë n e b e t r e f f e n T e c h n i s c h e
H y g i ë n e z o r g , Medische Milieukunde, Inspecties Kinderopvang en Forensische Geneeskunde. H e t t e a m Openbare
G e e s t e l i j k e G e z o n d h e i d s z o r g ( O G G z ) h e e f t o . a . t a a k v e l d e n als m e l d p u n t v a n g n e t e n a d v i e s , c e n t r a l e t o e g a n g ,
t o e g a n g s b e p a l i n g b e s c h e r m d w o n e n en c o ö r d i n a t i e e x g e d e t i n e e r d e n . H e t t e a m a d m i n i s t r a t i e l e v e r t o n d e r s t e u n i n g
aan de q e n o e m d e taakvelden.

3.2.2 JeugdGezondheidsZorg (JGZ)
D e a f d e l i n g JGZ v o e r t t a k e n u i t i n h e t k a d e r v a n d e W e t P u b l i e k e G e z o n d h e i d , d e J e u g d w e t e n d e W e t
Maatschappelijke Opvang. De wettelijk verplichte taken uit het basistakenpakket worden voor de 4-19 jarigen
u i t g e v o e r d . D i t b e t r e f t o o k d e a s i e l z o e k e r s c e n t r a d i e in F l e v o l a n d z i j n o p g e n o m e n .


3 . 2 . 3 P l u s p r o d u c t e n en m a r k t t a k e n
D e g e m e e n t e n h e b b e n d e m o g e l i j k h e i d o m n a a s t d e w e t t e l i j k c o l l e c t i e v e t a a k a a n de G G D w e r k z a a m h e d e n op t e
d r a g e n w e l k e s p e c i f i e k g e r i c h t z i j n o p de l o k a l e s i t u a t i e . M a r k t t a k e n w o r d e n u i t g e v o e r d in o p d r a c h t v a n d e r d e n . D e z e
t a k e n w o r d e n a p a r t in r e k e n i n g g e b r a c h t .



P e r s o n e l e b e z e t t i n g in FTE:
                                                                                                                begroting                          realisatie
                                                                                                                     2016                            2016                   verschil

Programma Gezondheid                                                                                                         121,6                          143,9                               22,3

Wat heeft het p r o g r a m m a Gezondheid gekost:

                                                                                                                begroting                          realisatie
                                                                                                                     2016                            2016                   verschil

Baten/lasten
                   Lasten                                                                                          12.938.094                       15.944.737                        3.006.643
                   Baten taken gemeenschappelijke regeling                                                         -5.470.249                       -5.470.249                               -1
                   Baten taken pluspakket gemeenten                                                                -4.362.960                       -5.696.925                       -1.333.965
                   Baten m a r k t t a k e n en subsidies                                                          -3.104.885                       -4.817.002                       -1.712.117

Gerealiseerd saldo van baten en lasten                                                                                                                  -39.439                             -39.439
                                                                                                                                                 overschot




FIN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>A f w i j k i n g e n ten opzichte van de b e g r o t i n g :

Omschrijving                                                                                 product                                                resultaat

Algemene Gezondheids Zorg                                                                    3.2.1                                                           -183.236
Jeugd Gezondheids Zorg                                                                       3.2.2                                                            143.797
Plustaken gemeenten                                                                          3.2.3                     in 3 . 2 . 1 e n 3 . 2 . 2

totaal                                                                                                                                                      -39.439
                                                                                                                                                    overschot

Toelichting afwijkingen ten opzichte van de begroting:

toelichting                                                                                                                product                  bedrag

A f w i j k i n g Lasten                                                                                                                                   3.006.643



A f w i j k i n g lasten AGZ:                                                                                              3.2.1                             1.081.449

Hogere salariskosten door extra taken                                                                                                                            86.560
D r u k w e r k OGGZ b o e k j e cf offerte 2 0 1 5                                                                                                              19.799
1KB ( i n d i v i d u e e l k e u z e b u d g e t ) v a k a n t i e g e l d 2 0 1 6                                                                             142.285
K o s t e n S o a lab o n d e r z o e k                                                                                                                         346.798
Z i e k t e v e r v a n g i n g m e d i s c h a d m i n i s t r a t i e f m e d e w e r k e r AGZ                                                                29.396
H o g e r e k a p i t a a l l a s t e n v o o r n a m e l i j k d o o r a a n p a s s i n g e n MRU's                                                           272.000
Hogere inkoopkosten vaccins Reizigersvaccinaties                                                                                                                 50.186
Minder inzet artsen Algemene infectieziekte (AIZ) door vertrek m e d e w e r k e r                                                                              -43.774
Meer f o r m a t i e artsen Forensische g e n e e s k u n d e                                                                                                    56.040
M e e r l a b . o n d e r z o e k e n g e n e e s - z v e r b a n d m i d d e l e n A I Z e n TBC r e g u l i e r                                                26.000
Overig                                                                                                                                                           96.160

Totaal                                                                                                                                                       1.081.449

A f w i j k i n g lasten JGZ:                                                                                              3.2.2                             1.925.194


Hogere (salaris)kosten door extra taken                                                                                                                      1.277.518
Individueel Keuze Budget vakantiegeld 2 0 1 6                                                                                                                   175.439
F r i c t i e k o s t e n JGZ                                                                                              Almere                                94.614
Ontwikkeling transitie                                                                                                     alle g e m e e n t e n               120.630
Terugbetaling Gemeenten vrijval voorziening logopedie
c f b e s t u u r s b e s l u i t 23 j u n i 2 0 1 6                                                                                                            220.000
Koppeling Landelijk Service Punt -RIVM                                                                                                                           36.993


Totaal                                                                                                                                                       1.925.194


Afwijking baten taken pluspakket gemeenten                                                                                                                -1.333.965


Afwijking baten pluspakket AGZ:                                                                                            3.2.1                                -83.361


Toegangsbepaling Beschermd Wonen                                                              Almere                                                             75.576
Toegangsbepaling d a k - en thuislozen                                                        Almere                                                            -60.000
Toezicht WMO                                                                                  alle g e m e e n t e n                                            -78.169
Sociaal Zorg T e a m                                                                          Urk                                                                -7.500
Inzet Veiligheidshuis                                                                         Almere                                                             -2.000
C e n t r u m Seksueel Geweld                                                                 Almere                                                            -95.569
Inspecties Kinderopvang                                                                       alle g e m e e n t e n                                             66.345
Indexering begroting                                                                                                                                             17.956


totaal                                                                                                                                                          -83.361




FIN                                                                                                                                                                       10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Afwijking baten pluspakket JGZ:                                                                                  3.2.2   -1.250.604


Medewerkers jeugdhulp                                                                   Almere                             -836.914
F r i c t i e k o s t e n JGZ                                                           Almere                              -94.614
Ontwikkeling transitie                                                                  alle g e m e e n t e n             -120.630
Plusproducten                                                                           alle g e m e e n t e n             -198.446


totaal                                                                                                                   -1.250.604



A f w i j k i n g baten m a r k t t a k e n en subsidies                                                                 -1.712.117


A f w i į k i n q baten m a r k t t a k e n en subsidies AGZ:                                                    3.2.1   -1.181.325


Lab k o s t e n SOA via e x p l o i t a t i e i . p . v . b a l a n s r e k e n i n g                                      -457.161
B e g e l e i d i n g c o - a s s i s t e n t e n AMC                                                                       -15.300
Meer o m z e t Reizigersvaccinaties                                                                                         -66.993
TBC behandelingen 2 0 1 5                                                                                                   -38.221
I n z e t MRU i n V e e n h u i z e n e n B u d e l e . a .                                                                -427.612
Meer o m z e t Forensische Geneeskunde                                                                                      -47.165
Omzet Verzekerde Zorg                                                                                                       -77.352
Overig                                                                                                                      -51.522


totaal                                                                                                                   -1.181.325


A f w i j k i n g baten m a r k t t a k e n en subsidies JGZ:                                                    3.2.2     -530.792


M e e r o m z e t PGA d o o r h o g e r e i n s t r o o m e n b e z e t t i n g                                            -295.748
Detacheringen personeel                                                                                                     -32.397
Afrekeningen plustaken Almere voorgaande jaren                                                                              -66.523
Meer o m z e t SMW contracten                                                                                               -65.488
Vrijval voorziening frictiekosten logopedie                                                                                 -60.000
Meer subsidie opleiding artsen                                                                                              -54.741
Minder o m z e t rijksvaccinaties                                                                                            29.610
M i n d e r o p b r e n g s t e n O p v o e d i n g 8i O n d e r s t e u n i n g                                             16.341
Overig                                                                                                                       -1.847


totaal                                                                                                                     -530.792



AGZ totaal:                                                                                                      3.2.1     •183.236


Meer subsidie aanv. Seks. Gez.h.zorg/soa onderzoek                                                                         -110.363
I n z e t MRU in V e e n h u i z e n e n B u d e l                                                                         -155.612
Omzet Verzekerde Zorg                                                                                                       -77.352
Individueel Keuze Budget vakantiegeld 2016                                                                                  142.285
                                                                                                                             17.805
Overig
                                                                                                                 3.2.1     -183.236İ
G e r e a l i s e e r d s a l d o v a n b a t e n e n l a s t e n AGZ
                                                                                                                            143.797
JGZ t o t a a l

Koppeling LSP-RIVM                                                                                                           34.031
Individueel Keuze Budget vakantiegeld 2016                                                                                  175.439
Afrekeningen plustaken Almere voorgaande jaren                                                                              -66.523
Vrijval voorziening frictie logopedie                                                                                       -60.000
Terugbetaling Gemeenten vrijval voorziening logopedie
cf b e s t u u r s b e s l u i t v a n 23 j u n i 2 0 1 6                                                                   220.000
Overig                                                                                                                     -159.150


G e r e a l i s e e r d s a l d o v a n b a t e n e n l a s t e n JGZ                                            3.2.2      143.797



FIN                                                                                                                                   11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>3.3 AHV, M K A / M K B en GHOR


Dit p r o g r a m m a bestaat uit de volgende p r o d u c t e n :

3 . 3 . 1 Ambulancehulpverleninq (AHV)
O p i n d i c a t i e v a n de M e l d k a m e r A m b u l a n c e v e r v o e r ( M K A ) g a a t d e a m b u l a n c e t e r p l a a t s e . D e
v e r p l e e g k u n d i g e v e r l e e n t p r i m a i r e eerste hulp en stabiliseert de patiënt o m deze t e k u n n e n v e r v o e r e n
naar het ziekenhuis. A m b u l a n c e r i t t e n hebben veelal een spoedeisend karakter, m a a r ook besteld en
interklinisch vervoer wordt uitgevoerd.

3.3.2 Meldkamer                Ambulancevervoer (MKA)
Meldingen van de 112 centrale w o r d e n o n t v a n g e n en de verpleegkundig centralist vertaalt deze
m e l d i n g e n n a a r e e n o p d r a c h t o m a m b u l a n c e v e r v o e r in t e z e t t e n . D a a r n a a s t w o r d t
v o o r w a a r d e n s c h e p p e n d d e i n z e t e n p l a a t s v a n a m b u l a n c e s in de r e g i o g e p l a n d . De c e n t r a l i s t v e r w e r k t
o o k d e b r a n d w e e r m e l d i n g e n . I n h e t p r o g r a m m a A H V , M K A / M K B e n GHOR is die f u n c t i e o n d e r
m e l d k a m e r F l e v o l a n d o p g e n o m e n . De s a l a r i s l a s t e n w o r d e n g e d e e l d m e t d e v e i l i g h e i d s r e g i o .



3.3.3 Meldkamer Brandweer Flevoland (MKB)
O p basis v a n e e n a f g e s p r o k e n v e r d e l i n g v a n de l a s t e n w o r d e n d o o r de v e r p l e e g k u n d i g c e n t r a l i s t e n
b r a n d w e e r m e l d i n g e n v e r w e r k t . M e t de v e i l i g h e i d s r e g i o w o r d e n d e z e s a l a r i s l a s t e n v e r r e k e n d .



3 . 3 . 4 GHOR
D e GHOR. v o e r t de r e g i e o v e r de o p g e s c h a a l d e g e n e e s k u n d i g e h u l p v e r l e n i n g . G H O R - f u n c t i o n a r i s s e n
d r a g e n b i j a a n de m u l t i d i s c i p l i n a i r e c o ö r d i n a t i e v a n de h u l p v e r l e n i n g t i j d e n s r a m p e n en crises e n z o r g e n
v o o r d e c o ö r d i n a t i e e n a a n s t u r i n g v a n de o p g e s c h a a l d e g e n e e s k u n d i g e h u l p v e r l e n i n g . J a a r l i j k s w o r d t
e e n o e f e n r o o s t e r g e m a a k t in h e t k a d e r v a n O p l e i d e n , T r a i n e n e n O e f e n e n ( O T O ) . De GHOR w o r d t d o o r
de V e i l i g h e i d s r e g i o g e f i n a n c i e r d . Er is s a m e n w e r k i n g m e t d e GHOR o r g a n i s a t i e v a n Gooi e n V e c h t s t r e e k
op h e t g e b i e d v a n d e i n z e t v a n s l e u t e l f u n c t i o n a r i s s e n . D o o r de G e m e e n t e n w o r d t h e t GGD R a m p e n
O p v a n g p l a n (GROP) g e f i n a n c i e r d .




P e r s o n e l e b e z e t t i n g in FTE:

                                                                                                  begroting                     realisatie
                                                                                                      2016                          2016                   Verschil
P r o g r a m m a A H V , M K A / M K B e n GHOR                                                          155,5                        151,3                               -4,3



W a t h e e f t h e t p r o g r a m m a A H V , M K A / M K B e n GHOR g e k o s t :

                                                                                                  begroting                     realisatie
                                                                                                      2016                          2016                    verschil

Baten/lasten
        Lasten                                                                                      15.565.536                   16.472.999                          907.463
        Baten taken gemeenschappelijke regeling                                                        -83.159                       -83.160
        Baten taken pluspakket gemeenten                                                                     0                             0
        Baten m a r k t t a k e n en subsidies                                                     -15.482.377                  -16.803.191                        -1.320.814

Gerealiseerd saldo van baten en lasten                                                                                0          -413.352                           -413.352
                                                                                                                            overschot




RN                                                                                                                                                                                12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Afwijkingen ten opzichte van de begroting:

Omschrijving                                                                                                      product              reşultaat

Ambulance (AHV)                                                                                                   3.3.1                     -631.747
M e l d k a m e r s A m b u l a n c e v e r v o e r (MKA) en Brandweer (MKB)                                      3.3.2 en 3.3.3             230.294
Geneeskundige h u l p v e r l e n i n g (GHOR)                                                                    3.3.4                      -11.897

totaal                                                                                                                                      -413.352
                                                                                                                                       overschot
Toelichting afwijkingen ten opzichte van de begroting:

A f w i j k i n g lasten AHV:                                                                                     3.3.1                      585 793

Meer kapitaallasten                                                                                                                           30   000
C e r t i f i c e r i n g NEN 7 5 1 0                                                                                                         33   706
K o s t e n FLO                                                                                                                              659   905
Lagere kosten dienstkleding                                                                                                                 -150   000
G r o t e r e m a g a z i j n v o o r r a a d genees en v e r b a n d m i d d e l e n                                                         65   771
Lagere lasten zuurstoffen en gassen                                                                                                          -35  446
Minder lasten opleidingen                                                                                                                     -72 010
I m p l e m e n t a t i e en gebruik dienstwissels Stokhos                                                                                     48 400
Aanpassing toerekening i.v.m. kosten m e d e w e r k e r
k l a n t o n d e r s t e u n i n g in b e g r o t i n g ( s a l a r i s k o s t e n en t o e r e k e n i n g )
                                                                                                                                              -40 000
Overig                                                                                                                                         45 4 6 8

Totaal                                                                                                                                       585.793



Afwijking baten AHV:                                                                                              3.3.1                    -1.217.541

Afrekeningen nacalculatie zorgverzekeraars 2 0 1 4                                                                                           -232.332
Opbrengst Traumanet oefeningen                                                                                                                -49.941
O p b r e n g s t FLO                                                                                                                        -849.277
Lagere opbrengst kleine ziekenhuis regeling t.o.v. begroting                                                                                   95.398
V r i j v a l v o o r z i e n i n g ROB c o n t r a c t                                                                                       -73.545
Overig                                                                                                                                       -107.844

Totaal                                                                                                                                     -1.217.541

Gerealiseerd saldo van baten en lasten AHV                                                                        3.3.1            |         -631.747İ




FIN                                                                                                                                                       13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>A f w i j k i n g l a s t e n MKA e n MKB                                                                     3.3.2       307.622

Opleidingen centralisten                                                                                                   36.331
Uitzendkrachten                                                                                                            97.622
Doorbelasting g e m . Meldkamer                                                                                            93.100
Overig                                                                                                                     80.569

Totaal                                                                                                                    307.622

A f w i j k i n g b a t e n MKA e n MKB                                                                       3.3.2       -77.328

Terugbetaling kosten gemene rekening Meldkamer                                                                             18.000
Afrekening politie voorgaande jaren                                                                                       -58.050
E x t r a b u d g e t m e l d k a m e r CPA                                                                               -16.092
Overig                                                                                                                     -21.186

Totaal                                                                                                                    -77.328

G e r e a l i s e e r d s a l d o v a n b a t e n en l a s t e n MKA e n MKB                                  3.3.2   |   230.294ļ



Afwijking lasten GHOR:                                                                                        3.3.3        14.048

Hogere kapitaallasten (o.a. uitgestelde vervanging bedrijfsauto's)                                                         15.405
Individueel keuzebudget vakantiegeld 2016                                                                                  27.989
Lagere kosten oefenen en opleidingen                                                                                      -53.583
Hogere onderhoudskosten wagenpark                                                                                          19.626
Overig                                                                                                                      4.611

Totaal                                                                                                                     14.048

Afwijking baten GHOR:                                                                                         3.3.3       -25.946

Als g e v o l g v a n d e r e g e l i n g k o s t e n g e m e n e r e k e n i n g w o r d t h e t
o v e r s c h o t v a n h e t b e s c h i k b a a r g e s t e l d e b u d g e t VRF d a t d e 9 5 ^ 0 v a n
de totale lasten o v e r s c h r i j d t , t e r u g g e s t o r t                                                         26.676
Extra b u d g e t GHOR                                                                                                     -32.964
Overig                                                                                                                    -19.658

Totaal                                                                                                                     -25.946

G e r e a l i s e e r d s a l d o v a n b a t e n en l a s t e n GHOR                                         3.3.3   I    -11.898Į




FIN                                                                                                                                   14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>4.0 Paragrafen


4.1 W e e r s t a n d s v e r m o g e n , risicobeheersing e n kengetallen

H e t w e e r s t a n d s v e r m o g e n v a n G G D F l e v o l a n d w o r d t g e v o r m d uit d e a l g e m e n e r e s e r v e e n d e
b e s t e m m i n g s r e s e r v e s . D e z e l a a t s t e w o r d e n a a n g e h o u d e n t e r d e k k i n g v a n risico's v o o r s p e c i f i e k e t a k e n e n
d o e l e n . De risico's z i j n in p a r a g r a a f 4 . 1 . 2 g e k w a n t i f i c e e r d . De k a d e r n o t a r e s e r v e s e n r i s i c o G G D F l e v o l a n d
is d o o r h e t b e s t u u r in d e c e m b e r 2 0 1 6 v a s t g e s t e l d .

B a t e n v a n het b o e k j a a r                                                                                                                                 35.456.809
A l g e m e n e r e s e r v e na v o o r g e s t e l d e
t o e v o e g i n g e n en o n t t r e k k i n g e n                                                                                                                 1.910.610

4 . 1 . 1 N a d e r e toelichting op d e a l g e m e n e r e s e r v e e n het risico

De a l g e m e n e r e s e r v e v a n d e G G D w o r d t g e v o r m d u i t d e t o e v o e g i n g e n e n o n t t r e k k i n g e n na
resultaatbepaling van de uitvoering van de g e m e e n t e l i j k e basistaken, gemeentelijk pluspakket en de
markttaken.


M e t d e a l g e m e n e r e s e r v e w o r d t h e t e x p l o i t a t i e r i s i c o v a n de u i t v o e r i n g v a n de a c t i v i t e i t e n v a n de G G D
afgedekt. Dit voor zover er geen bestemmingsreserves zijn, of w o r d e n o p g e b o u w d , v o o r specifieke t a k e n
en r i s i c o ' s , o f b e p a l i n g e n z i j n o p g e n o m e n w a a r m e e e v e n t u e e l o p t r e d e n d e f r i c t i e k o s t e n w o r d e n a f g e d e k t .

O v e r e e n k o m s t i g d e k a d e r n o t a r e s e r v e s e n risico w o r d e n in b e g r o t i n g e n j a a r s t u k k e n r i s i c o ' s
g e k w a n t i f i c e e r d en g e d u r e n d e h e t j a a r in d e b e s t u u r s r a p p o r t a g e g e r a p p o r t e e r d . Risico's z i j n i n z i c h t e l i j k
g e m a a k t in d e v o r m v a n h e t m a x i m a l e e f f e c t x k a n s d a t d i t risico zich v o o r d o e t . D a a r w a a r de o m v a n g
a b s o l u u t n i e t te b e p a l e n is, w o r d t a l l e e n b e n o e m d e n t o e g e l i c h t . I n d e m a t r i x         o n d e r n u m m e r 4 . 1 . 3 zijn
de risico's o p g e n o m e n , g e a c t u a l i s e e r d n a a r d e l a a t s t e b e s t u u r s r a p p o r t a g e . H i e r b i j is o o k a a n g e g e v e n o f
h e t w e e r s t a n d s v e r m o g e n in e v e n w i c h t is m e t d e g e n o e m d e risico's


4.1.2 Toelichting van de belangrijkste risico's

1 Budgetoverschriidinqen binnen het boekjaar
B e g r o t i n g : O n v e r w a c h t e gebeurtenissen binnen het b o e k j a a r die niet b e g r o o t zijn. A f w i j k i n g e n die een
structureel karakter krijgen en collectief g e m e e n t e l i j k w o r d e n gefinancierd v o r m e n de aanwijzing v o o r
begrotingswijzigingen v o o r e e n opvolgend boekjaar.
R e a l i s a t i e : De k o s t e n ICT z i j n v a n w e g e z i e k t e v e r v a n g i n g en i n h u u r h o g e r g e w e e s t d a n de b e g r o t i n g . De
accountantskosten k w a m e n hoger uit dan b e g r o o t .
2 Vrijval voorzieningen (logopedie)
B e g r o t i n g : O m h e t w w risico a f t e d e k k e n v a n de b e ë i n d i g i n g v a n d e t a k e n l o g o p e d i e is e e n v o o r z i e n i n g
g e v o r m d . Elke m e d e w e r k e r d i e e e r d e r d a n v o o r z i e n a a n e e n n i e u w e w e r k k r i n g k a n w o r d e n g e h o l p e n ,
b e p e r k t d e u i t e i n d e l i j k t e b e t a l e n l a s t e n . O m d i t t e b e r e i k e n w o r d e n de m e d e w e r k e r s zo v e e l m o g e l i j k
b e g e l e i d in d a t p r o c e s .
R e a l i s a t i e : I n 2 0 1 6 is 6 0 . 0 0 0 v r i j g e v a l l e n o p d e z e v o o r z i e n i n g .
3 Europese wetgeving privacy persoonsgegevens
B e g r o t i n g : I n h e t k a d e r v a n d e i n f o r m a t i e b e v e i l i g i n g in d e z o r g ( N E N 7 5 1 0 ) d i e n t e e n a p a r t e f u n c t i o n a r i s
aangesteld te worden.
R e a l i s a t i e : G e z i e n h e t d w i n g e n d e k a r a k t e r v a n de w e t g e v i n g is in 2 0 1 6 g e s t a r t m e t d e v o o r b e r e i d i n g e n is
een functionaris aangesteld.
4 Europese aanbestedingen
B e g r o t i n g : In het kader van de Europese aanbestedingen kan het nodig zijn voor de w e r k z a a m h e d e n
expertise aan te trekken.
R e a l i s a t i e : E x t e r n e e x p e r t i s e is o p o n d e r d e l e n n o d i g . D o o r e r v a r i n g , o p g e d a a n in d i v e r s e u i t g e b r e i d e
a a n b e s t e d i n g s t r a j e c t e n , is d e e x p e r t i s e g e g r o e i d en d a a r m e e h e t k o s t e n r i s i c o o p d i t o n d e r d e e l
5 Ziekteverzuim
Begroting: Het (langdurig) verzuimpercentage vertoont, mede door de leeftijdsopbouw van het
p e r s o n e e l s b e s t a n d , e e n s t i j g e n d e t e n d e n s . D e e l s is z i e k t e v e r v a n g i n g in de b e g r o t i n g o p g e n o m e n . 4 Zo v a n
                                                                                                                                                                           0




d e l o o n k o s t e n is als e f f e c t o p g e n o m e n .
R e a l i s a t i e : H e t v e r z u i m p e r c e n t a g e o v e r 2 0 1 6 is u i t g e k o m e n o p 4,8 zb. D i t is h o g e r d a n h e t p e r c e n t a g e ,
                                                                                                                  0




o p g e n o m e n in d e b e g r o t i n g .



FIN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre> 6 Deelvervanqinq van het o p g e n o m e n verlof
B e g r o t i n g : De v e r p l i c h t i n g v a n v a k a n t i e r e c h t e n n a a r p e r s o n e e l af l a t e n n e m e n . I n e e n a a n t a l g e v a l l e n zal
vervanging daarvoor noodzakelijk zijn.
R e a l i s a t i e : De a f n a m e v a n h e t v e r l o f s a l d o is iets a f g e n o m e n in 2 0 1 6 . K r a p t e o p de a r b e i d s m a r k t v o o r
v e r p l e e g k u n d i g e n ( a m b u l a n c e z o r g ) is de g r o o t s t e v e r o o r z a k e r v a n k o s t e n . Hier is v e r v a n g i n g
 noodzakelijk.
7 Kwetsbaarheid gespecialiseerd personeel
B e g r o t i n g : G G D F l e v o l a n d is e e n r e l a t i e f k l e i n e o r g a n i s a t i e . H e t p e r s o n e e l is v e e l a l g e s p e c i a l i s e e r d o p d e
uit te voeren t a a k . Maatregelen zijn f w o r d e n g e n o m e n d o o r op elke afdeling te inventariseren in hoeverre
e x t e r n f l e x i b e l e c o n t r a c t e n a a n w e z i g z i j n b i j u i t v a l v a n p e r s o n e e l . H e t r i s i c o b e d r a g is t e r d e k k i n g v a n d e
vervanging.
R e a l i s a t i e : I n 2 0 1 5 is w e g e n s z i e k t e v e r v a n g i n g i n h u u r g e w e e s t b i j d e a f d e l i n g e n A G Z ,
A m b u l a n c e h u l p v e r l e n i n g en P & O .
8 Wettelijke regelingen

B e g r o t i n g : V o o r 2 0 1 6 is d o o r d e VNG e e n s t i j g i n g a a n g e k o n d i g d v a n de p e n s i o e n p r e m i e s . D a a r b i j is d e
CAO o n z e k e r . H e t r i s i c o b e d r a g is v a n w e g e d e r e g e l i n g e n o m h o o g b i j g e s t e l d in d e b e s t u u r s r a p p o r t a g e s .
R e a l i s a t i e : I n 2 0 1 6 h e e f t deze s t i j g i n g v a n p e n s i o e n p r e m i e s p l a a t s g e v o n d e n . D e z e is a f g e w i k k e l d in d e
exploitatie.
9 I n t e g r a l e JGZ A l m e r e
B e g r o t i n g : De b e s l u i t v o r m i n g o m t r e n t u i t v o e r i n g v a n de i n t e g r a l e JGZ is u i t g e s t e l d . D e t a a k s t e l l i n g v a n
 15"yo is als risico v a n h e t t o t a l e b u d g e t JGZ A l m e r e o p g e n o m e n .
R e a l i s a t i e : JGZ A l m e r e is g e s t a r t p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 7 . I n 2 0 1 6 z i j n d e f r i c t i e k o s t e n a d 9 5 . 0 0 0 v i a d e
s u b s i d i e v e r a n t w o o r d i n g p l u s p r o d u c t e n JGZ A l m e r e in r e k e n i n g g e b r a c h t a a n d e g e m e e n t e .
 10 W i j z i g i n g t a r i e v e n r e i z i q e r s v a c c i n a t i e
B e g r o t i n g : V a n a f 2 0 1 6 is h e t n o o d z a k e l i j k e e n c o n t r a c t t e s l u i t e n m e t A c h m e a . H e t
a u t o m a t i s e r i n g s s y s t e e m zal m o e t e n w o r d e n a a n g e p a s t n a a r d i g i t a l e f a c t u r e r i n g . De k o s t e n v a n h e t
i m p l e m e n t a t i e t r a j e c t zijn hier ingeschat.
R e a l i s a t i e : I n 2 0 1 6 is d i t t r a j e c t u i t g e s t e l d .
11 Aanbesteding forensische geneeskunde
B e g r o t i n g : L a n d e l i j k e a a n b e s t e d i n g m e t d e Politie.
R e a l i s a t i e : A a n G G D F l e v o l a n d is e e n v o o r l o p i g e g u n n i n g v e r l e e n d . D a a r m e e is h e t risico r o n d o m d e
a a n b e s t e d i n g u i t g e s t e l d . Er k o m t in 2 0 1 7 w a a r s c h i j n l i j k n a d e r n i e u w s o v e r e e n n i e u w
aanbestedingstraject.
12 C o n t r a c t w i i z i q i n q e n p l u s t a k e n
B e g r o t i n g : G e v o l g e n v a n d e t r a n s i t i e s o p d e a a r d en o m v a n g v a n de p l u s t a k e n is o n z e k e r .

R e a l i s a t i e : De o n z e k e r h e i d zal v o o r l o p i g b l i j v e n . D a t k a n g e v o l g e n h e b b e n v o o r h e t op t e n e m e n r i s i c o .
13 B e z u i n i g i n g e n b a s i s t a k e n p a k k e t
B e g r o t i n g : De g e m e e n t e n h e b b e n e e n b e z u i n i g i n g v a n 2 0 0 . 0 0 0 o p g e l e g d . De r e a l i s a t i e v a n d e z e
t a a k s t e l l i n g n e e m t t i j d in b e s l a g . H e t v e r s c h i l t u s s e n h u i d i g e k o s t e n e n u i t e i n d e l i j k r e s u l t a a t w o r d t
a a n g e g e v e n als r i s i c o .
R e a l i s a t i e : H e t u i t v o e r e n v a n de o p g e l e g d e b e z u i n i g i n g is e e n o n v e r m i n d e r d r i s i c o . G e l e i d e l i j k e u i t l o o p e n
v e r v a n g i n g v a n " j o n g v o o r o u d " zal t u s s e n 2 0 1 6 en 2 0 1 9 k u n n e n w o r d e n u i t g e v o e r d .
14 V e r n i e u w e n I i n n o v e r e n als g e v o l g v a n t r a n s i t i e s in h e t sociaal d o m e i n
B e g r o t i n g : M e t alle o n t w i k k e l i n g e n is h e t v o o r de G G D n o o d z a k e l i j k o m t e b l i j v e n v e r n i e u w e n .
R e a l i s a t i e : GGD F l e v o l a n d z e t in o p d e z e i n n o v a t i e s . De w e r k g r o e p " G G D o p r e i s " is bezig m e t d e
p l a n v o r m i n g en in 2 0 1 7 zal e e n p l a n g e p r e s e n t e e r d w o r d e n w a a r v o o r e e r d e r e e n b e s t e m m i n g s r e s e r v e is
gevormd.
15 V e r h u i z i n g M e l d k a m e r

B e g r o t i n g : De m e l d k a m e r s v a n F l e v o l a n d , Gooi en V e c h t s t r e e k e n U t r e c h t z u l l e n w o r d e n g e c e n t r a l i s e e r d .
A f h a n k e l i j k v a n de t e v o l g e n s c e n a r i o ' s h e e f t d a t v o o r d e f i n a n c i e r i n g      gevolgen.

R e a l i s a t i e : H e t r i s i c o b e d r a g in in d e l o o p v a n 2 0 1 6 b i j g e s t e l d v a n w e g e o n z e k e r h e i d e n u i t s t e l v a n
d e f i n i t i e v e v e s t i g i n g s p l a a t s v a n d e n i e u w e m e l d k a m e r en e v e n t u e l e t i j d e l i j k e s a m e n v o e g i n g . M e d e
d a a r d o o r is n o g g e e n SLA ICT a f g e s p r o k e n i n 2 0 1 6 m e t de P o l i t i e . De k o s t e n z i j n h o g e r i n g e b o e k t .
16 B e d r i j f s s c h a d e s
B e g r o t i n g : H e t risico op b r a n d , s c h a d e , b e d r i j f s a a n s p r a k e l i j k h e i d e n f r a u d e is v e r z e k e r d . H e t g e n o e m d e
risico b e t r e f t d e k o s t e n w e l k e v o o r e i g e n r i s i c o e n r e k e n i n g k o m e n b i j e e n c a l a m i t e i t .
R e a l i s a t i e : in 2 0 1 6 h e b b e n zich g e e n i n c i d e n t e n v o o r g e d a a n .


FIN
                                                                                                                                                                                     15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>4.1.3 Risicomatrix

RİSĮCO'S x 1,000                                                                                                                                     beqrotinq 2 0 1 6                                     realisatie 2016          conform BuraD

                                                                                                                                                       (K)            (E)         (M)       risico ( R )     (K)          (E)         (M)       risico ( R )
nr.   Risicocategorie                                             O m s c h r i j v i n g v a n h e t risico                                          kans       m a x effect   maatregel    (KxE)-M        kans       max effect   maatregel    (KxE)-M

1     Algemeen                                                    BurJgetoverschrijding binnen boekjaar                                                 30Vo             213                         64        990/0          178                       176

      Bedrijfsvoering

      Financieel                                                  Vrijval voorziening rechtspos, (o.a. logopedie)                                       25"Zo            -571                     -143         250/0         -132                       -33
      Juridisch                                                   Europese Wetgeving privacy persoonsgegevens                                           SC/O               80                       40         990/0           40                        40
      Facilitair                                                  Europese aanbestedingen                                                               759/0              80                       60         75 Zo
                                                                                                                                                                                                                 0
                                                                                                                                                                                                                               80                        60

      Medewerkers

      Ziekteverzuim                                                Noodzakelijke vervanging                                                             30 7o
                                                                                                                                                          o
                                                                                                                                                                         880                        264        300/0          880                       264
      •Vakantierechten                                             Deelvervanging v a n opgenomen verlof                                                20 Zo
                                                                                                                                                          o
                                                                                                                                                                         554                        111        20O/0          567                       113


7     Inzetbaarheid                                                Kwetsbaarheid gespecialiseerd personeel                                              30 )b
                                                                                                                                                           í
                                                                                                                                                                         200                         60        30O/O          200                        60
                                                                   Stijging loonkosten                                                                  70 Zo
                                                                                                                                                          0
                                                                                                                                                                         100                         70        990/0          316                       313
8     Wettelijke regelingen

      Klanten
                                                                  iJGZ A l m e r e                                                                      15"/.)         2.514                        377        ISo/o        2.514                       377
9     Wijziging plustaken                                         Vastgestelde tarieven Reizigersvaccinaties                                            50Zo
                                                                                                                                                          0
                                                                                                                                                                         150                         75                                                   0
10    Wijziging       markttaken                                  Voorlopige g u n n i n g Forensische Geneeskunde                                      lOo/o            300                         30                                                   0
11    Wijziging       markttaken                                  Mogelijke bezuining plustaken                                                           50/0         3.595                        180         50/0        3.595                       180
12    Wijziging       plustaken                                   Bezuiniging basistakenpakket                                                          750/a            160                        120        750/0          160                       120
13    Wijziging       basistakenpakket
      Interne en externe                  ontwikkelingen

14 B e s l u i t v o r m i n g h o g e r e o v e r h e d e n       I n n o v e r e n a . g . v . t r a n s i t i e sociaal d o m e i n                  750/0            300                        225        750/0          300                       225
15 B e s l u i t v o r m i n g h o g e r e o v e r h e d e n       Financiering MKA/MKB ( m e l d k a m e r )                                           300/0            850                        255        50O/O          250                       125
16 B e d r i j f s s c h a d e s                                   Brand, ongevallen, schades, fraude                                                   350/0            305           86            21        350/0          305          86            21


      S o m v a n d e risico's d o o r a l g e m e n e r e s e r v e t e d e k k e n                                                                                                              1.698                                               1.927

      S t a n d a l g e m e n e r e s e r v e (na ( b e o o g d e ) b e s t e m m i n g r e s u l t a a t    2015)                                                                               2.262                                                2.605
      Dekkingspercentage algemene reserve                                                                                                                                                        133 7o
                                                                                                                                                                                                     0
                                                                                                                                                                                                                                                      1350/0

      • v a k a n t i e r e c h t e n is e e n a p a r t e b e s t e m m i n g s r e s e r v e . G e e n d e k k i n g d o o r d e a l g e m e n e




                                                                                                                                                                                                                                                          17
FIN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>4.1.4 Kengetallen
                                                                                                                      Realisatie           Begroting             Realisatie
Verloop van de kengetallen                                                                                                 2015                  2016                    2016

Kengetallen:

netto schuldquote                                                                                                          2,5 Zo
                                                                                                                               0
                                                                                                                                                  nvt                    2,70/0
netto schuldquote gecorrigeerd v o o r a l l e verstrekte leningen                                                         2,5 Zb
                                                                                                                               0
                                                                                                                                                  nvt                    2,70/0
solvabiliteitsrisico                                                                                                      40,10/0                 nvt                   39,10/0
structurele exploitatieruimte                                                                                              1,7 Z   0
                                                                                                                                       0          nvt                   -2,5 Zo
                                                                                                                                                                              0




4.1.5 Toelichting kengetallen

Algemeen


Bij h e t s a m e n s t e l l e n v a n d e b e g r o t i n g 2016 w a r e n geen k e n g e t a l l e n o p g e n o m e n .



Netto Schuldouote

De n e t t o s c h u l d q u o t e w e e r s p i e g e l t h e t n i v e a u v a n d e s c h u l d e n l a s t v a n de G G D t e n o p z i c h t e v a n d e e i g e n
m i d d e l e n . De n e t t o s c h u l d q u o t e g e e f t e e n indicatie v a n d e d r u k v a n d e r e n t e l a s t e n e n d e a f l o s s i n g e n o p d e
e x p l o i t a t i e . De v a s t e s c h u l d e n z i j n i n d e a f g e l o p e n j a r e n n o g v e r d e r a f g e n o m e n . De n e t t o s c h u l d q u o t e is
f o r s l a g e r d a n d e s i g n a a l w a a r d e v a n lOOo/o w e l k e d e VNG h a n t e e r t . B o v e n e e n w a a r d e v a n 130 Zo is                0




w a a k z a a m h e i d g e b o d e n o m d a t e r d a n s p r a k e is v a n e e n t e h o g e s c h u l d . G G D F l e v o l a n d h e e f t g e e n
verstrekte leningen a a n derden. Dat betekent d a t beide g e n o e m d e kengetallen, zonder deze correctiefactor,
gelijk zijn aan elkaar.


Solvabiliteitsrisico



Dit k e n g e t a l g e e f t i n z i c h t i n de m a t e w a a r i n d e GGD in s t a a t is a a n h a a r f i n a n c i ë l e v e r p l i c h t i n g e n t e
voldoen. Onder de solvabiliteitsratio w o r d t verstaan h e t eigen v e r m o g e n als percentage v a n h e t
b a l a n s t o t a a l . O n d e r h e t e i g e n v e r m o g e n v e r s t a a n w e d e a l g e m e n e r e s e r v e e n de o v e r i g e
b e s t e m m i n g s r e s e r v e s e n h e t r e s u l t a a t u i t h e t o v e r z i c h t baten e n l a s t e n . D o o r g e p l a n d e o n t t r e k k i n g e n a a n
de b e s t e m m i n g s r e s e r v e s zal d e r e s e r v e in d e k o m e n d e j a r e n w a t d a l e n . T e g e l i j k w o r d t g e s t r e e f t e e n s t a b i e l
eigen v e r m o g e n t e behouden, passend bij h e t bedrijfsrisico.

Structurele exploitatieruimte

V o o r d e s t r u c t u r e l e e x p l o i t a t i e r u i m t e g e l d t e e n n o r m in d i e z i n d a t s t r u c t u r e e l e v e n w i c h t b e l a n g r i j k i s . A l s
s t r u c t u r e l e b a t e n h o g e r z i j n d a n de s t r u c t u r e l e lasten h e b j e d e i n c i d e n t e l e u i t g a v e n m e t s t r u c t u r e e l g e l d
g e f i n a n c i e r d . V o o r de n o r m b e t e k e n t h e t d a t s t r u c t u r e l e lasten inclusief s t r u c t u r e l e t o e v o e g i n g e n a a n
bestemmingsreserves maximaal gelijk m o g e n zijn aan de structurele baten inclusief structurele
o n t t r e k k i n g e n a a n b e s t e m m i n g s r e s e r v e s . H e t saldo v a n s t r u c t u r e l e b a t e n e n lasten w o r d t n o m i n a a l
w e e r g e g e v e n , e n a l s p e r c e n t a g e v a n de t o t a l e b a t e n . I n de t o e l i c h t i n g o p d e p r o g r a m m a r e k e n i n g 5 . 5 . 1 is
de u i t s p l i t s i n g w e e r g e g e v e n v a n d e i n c i d e n t e l e b a t e n e n l a s t e n .

Het p e r c e n t a g e v o o r 2016 is n e g a t i e v e r d a n v o r i g j a a r v a n w e g e i n d i v i d u e e l k e u z e b u d g e t e n
verwerking teruggave vrijval voorziening Logopedie.




FIN                                                                                                                                                                                    18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>4.2 Onderhoud kapitaalgoederen


                                                                                                                            Dotatie                                    Onttrekking

Almere                                                                                                                               17.000                                       37.467
Lelystad                                                                                                                             45.000                                       57.906
Emmeloord                                                                                                                             3.000                                       21.577



Totaal dotatie                                                                                                                       65.000                                     116.950

Dit betreft dakrenovatie, liftonderhoud en schilderwerk conform m e e r j a r e n o n d e r h o u d s p l a n .
I n 2 0 1 6 z i j n de M e e r j a r e n o n d e r h o u d s p l a n n e n g e r e v i s e e r d .



V o o r v i e r a m b u l a n c e s is i n h e t v e r l e d e n a f g e z i e n v a n h e t a f s l u i t e n v a n e e n r e p a r a t i e - e n o n d e r h o u d c o n t r a c t . I n
e i g e n b e h e e r is o p basis v a n g e l i j k e v o o r w a a r d e n , z o a l s d e l e v e r a n c i e r      hanteert, een onderhoudsfonds g e v o r m d .
D o t a t i e g e s c h i e d d e op b a s i s v a n h e t a a n t a l g e r e d e n k i l o m e t e r s , m e t e e n m a x i m u m v a n C 2 0 . 0 0 0 p e r a m b u l a n c e .
Na e e n p r o e f p e r i o d e v a n v i e r j a a r t r e k k e n w e d e c o n c l u s i e d a t h e t g o e d k o p e r is o m g e e n ROB c o n t r a c t e x t e r n a f
t e s l u i t e n , m a a r o o k d a t h e t n i e t n o d i g is o m g e l d e n t e r e s e r v e r e n v o o r o n d e r h o u d in e e n v o o r z i e n i n g . De
reparatie en onderhoudskosten zullen vanuit de n o r m a l e jaarlijkse exploitatie w o r d e n betaald en er w o r d t
voorgesteld de g e v o r m d e voorziening te laten vrijvallen.




H e t v e r l o o p v a n d e v o o r z i e n i n g is v e r a n t w o o r d o n d e r p t . 5 . 4 . 7 v o o r z i e n i n g e n .




    FIN
                                                                                                                                                                                    19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>4.3 Financiering

4.3.1 Algemeen

O v e r e e n k o m s t i g de u i t v o e r i n g v a n de w e t FIDO w o r d t b i j o v e r s c h r i j d e n v a n de l i m i e t
de m o d e l s t a a t a a n g e b o d e n aan de t o e z i c h t h o u d e r , de Provincie F l e v o l a n d .
T e k o r t e n aan liquide m i d d e l e n w o r d e n a f g e d e k t m i d d e l s a a n t r e k k e n v a n k a s g e l d l e n i n g e n .
D a a r n a a s t kan g e b r u i k w o r d e n g e m a a k t v a n de k r e d i e t l i m i e t o v e r e e n k o m s t i g h e t
k o r t - k r e d i e t a r r a n g e m e n t bij de Bank Nederlandse G e m e e n t e n .
A c t i v a w o r d e n d o o r m i d d e l v a n g e l d l e n i n g e n op m i d d e l l a n g e en lange t e r m i j n g e f i n a n c i e r d .
Er is een d o o r het b e s t u u r v a s t g e s t e l d t r e a s u r y s t a t u u t ( 2 0 1 4 ) .

4.3.2 Kasgeldlimiet

Kasgeldlimiet

De g e m i d d e l d e stand v a n de n e t t o v l o t t e n d e s c h u l d t . o . v . de k a s g e l d l i m i e t w o r d t in d i t o v e r z i c h t g e t o o n d .



                                                                                          I e kwartaal            2e k w a r t a a l            3e k w a r t a a l            4e kwartaal
O m v a n g b e g r o t i n g per 1 j a n 2 0 1 6
( » grondslag)                                                                            30.473.832               30.473.832                   30.473.832                    30.473.832

(1) Toegestane kasgeldlimiet
  I n p r o c e n t e n v a n de g r o n d s l a g                                              8,2 Zo  0
                                                                                                                         8,27o                        8,2 Zo  0
                                                                                                                                                                                   8,2 Zo0




  In bedrag                                                                                 2.498.854                2.498.854                    2.498.854                    2.498.854

(2) Omvang vlottende korte schuld
  O p g e n o m e n gelden < j a a r                                                        3.971.841                3.845.795                    3.454.801                    3.503.039
  S c h u l d in r e k e n i n g c o u r a n t
  G e s t o r t e gelden d o o r d e r d e n < j a a r
  Derivaten contracten
  O v e r i g e g e l d l e n i n g e n n i e t z i j n d e vaste s c h u l d

(3) Vlottende middelen
  C o n t a n t e gelden in kas
  T e g o e d e n in r e k e n i n g - c o u r a n t                                        7.585.134                7.521.947                    7.197.325                     7.866.279
  Overige uitstaande gelden < jaar
  Derivatencontracten

(4) Toets kasgeldlimiet
  Tot. netto vlott. schuld ( - r ) / o v e r s c h o t ( - )                              -3.613.293               -3.676.1S2                    -3.742.524                    -4.363.240
  Toegestane kasgeldlimiet (1)                                                             2.498.854                2.498.854                     2.498.854                     2.498.854

Tekort                                                                                              -                                                         -
Ruimte                                                                                      6.112.147                6.175.006                        6.241.378                 6.862.094




     FIN                                                                                                                                                                            20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>4.3.3 Rente risiconorm

De b e r e k e n i n g v a n de r e n t e r i s i c o n o r m en de r u i m t e o n d e r de r e n t e r i s i c o n o r m w o r d t in dit o v e r z i c h t
getoond.
                                                                                       Jaar
                                                                                       2016

(1) Renteherzieningen

(2) Aflossingen                                                                                       513.358

(3) renterisico ( 1 + 2 )                                                                              513.358

Berekening renterisiconorm
(4a) Begrotingstotaal                                                                            30.473.832
( 4 b ) Percentage regeling                                                                            20 Zo    0




( 4 ) R e n t e r i s i c o n o r m (4a x 4 b )                                                   6.094.766
(5a) Ruimte onder risiconorm (4-3)                                                                 5.581.409
(5b) overschrijding risiconorm (3-4)

Wet financiering decentrale overheden art. 2 minimumbedrag renterisiconorm s 2.500.000

4.3.4 Kasbeheer

De GGD Flevoland s t r e e f t naar een zo k l e i n m o g e l i j k e c o n t a n t e g e l d h o e v e e l h e i d .
V o o r de a f d e l i n g r e i z i g e r s v a c c i n a t i e is h e t c o n t a n t e g e l d v e r k e e r in p r i n c i p e
a f g e s c h a f t . Alle t r a n s a c t i e s v e r l o p e n via de PIN e n e e n m a l i g e m a c h t i g i n g e n .

R e p r e s e n t a t i e v e e n personele u i t g a v e n w o r d e n g e d e c l a r e e r d en per b a n k b e t a a l d .

4.3.5 Organisatie

Bij alle financiële t r a n s a c t i e s w o r d e n de v e r e i s t e f u n c t i e s c h e i d i n g e n in a c h t g e n o m e n .

4.3.6       Informatievoorziening

Er w o r d t g e w e r k t m e t e e n m a a n d e l i j k s l i q u i d i t e i t s o v e r z i c h t , w a a r o p d e b i t e u r e n - en c r e d i t e u r e n a n a l y s e ,
b a n k s a l d i e n v e r p l i c h t i n g e n v a n a a n g e g a n e g e l d l e n i n g e n , s a l a r i s b e t a l i n g e n en a f d r a c h t e n z i j n v e r m e l d ,
D a a r n a a s t z i j n de vaste i n k o m s t e n en b e s c h i k k i n g e n v a n i n k o m s t e n in h e t o v e r z i c h t o p g e n o m e n .




     FIN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre> 4.4 Bedrijfsvoering


 D e p r i m a i r e t a k e n v a n de GGD w o r d e n b i n n e n de a l g e m e n e d i e n s t o n d e r s t e u n d d o o r de t e a m s p e r s o n e e l 81
o r g a n i s a t i e , f a c i l i t a i r e z a k e n 81 h u i s v e s t i n g , ICT ík D I V e n f i n a n c i ë n .


 H e t n i v e a u v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g v a n d e a f d e l i n g b e h e e r is b e s c h r e v e n in e e n S e r v i c e Level A g r e e m e n t
 ( S L A ) . De p r o c e d u r e s e n r e g e l i n g e n w o r d e n g e t o e t s t c o n f o r m h e t HKZ k w a l i t e i t s s y s t e e m . De SLA w o r d t
j a a r l i j k s a a n g e p a s t o p g e l e i d e v a n de u i t k o m s t e n v a n e e n e v a l u a t i e m e t a f d e l i n g e n v a n de G G D . H e t
 M a n a g e m e n t t e a m v a n d e GGD b e s p r e e k t d e u i t d e e v a l u a t i e v o o r t k o m e n d e w i j z i g i n g s v o o r s t e l l e n e n s t e l t
d e SLA i n c l u s i e f e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n j a a r l i j k s v a s t .



Elk t e a m v a n d e a f d e l i n g b e h e e r s t e l t j a a r l i j k s e e n j a a r p l a n e n p r o j e c t e n o v e r z i c h t o p . De g e p r i o r i t e e r d e
v e r a n d e r i n g s t r a j e c t e n ( ' g r o w i n g c o n c e r n ' ) in r e l a t i e t o t de k e r n d o e l e n v a n de G G D w o r d e n g e b o r g d d o o r
t o e p a s s i n g v a n de A 3 - m e t h o d e . Uit d e e v a l u a t i e v a n h e t A 3 b o e k j a a r 2 0 1 6 is g e b l e k e n d a t de w e r k d r u k
b í n n e n de a f d e l i n g b e h e e r d o o r m e d e w e r k e r s als h o o g w o r d t e r v a r e n . O o k h e t z i e k t e v e r z u i m b i n n e n de
a f d e l i n g b e h e e r is r e l a t i e f h o o g , m a a r u i t n a d e r e a n a l y s e b l i j k t d i t - m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t t e a m I C T -
g e e n r e l a t i e t e h e b b e n t o t de a r b e i d s v e r h o u d i n g . I n 2 0 1 7 zal e e n t r a i n i n g a a n a l l e m e d e w e r k e r s v a n d e
afdeling beheer w o r d e n gegeven o m b e t e r te leren o m g a a n m e t w e r k b e l a s t i n g .


Ten aanzien van de interne budgetten vindt voorafgaand aan het boekjaar besluitvorming plaats door het
m a n a g e m e n t t e a m v a n de G G D . D i t b i n n e n h e t f i n a n c i ë l e k a d e r v a n d e v a s t g e s t e l d e b e g r o t i n g e n b i n n e n
d e g r e n z e n v a n r e c h t m a t i g h e i d . De v o o r t g a n g v a n de d i e n s t v e r l e n i n g e n v a n d e p r o j e c t e n v a n de a f d e l i n g
b e h e e r w o r d t b e w a a k t in h e t m a a n d e l i j k s e a f d e l i n g s o v e r l e g b e h e e r en in d e m a a n d e l i j k s e
m a n a g e m e n t r a p p o r t a g e ( m a r a p ) a a n h e t M a n a g e m e n t t e a m v a n de G G D . I n d e z e m a a n d e l i j k s e
b e s p r e k i n g e n w o r d t o o k b e s l o t e n o v e r e v e n t u e e l t u s s e n t i j d s e a a n p a s s i n g e n in de d i e n s t v e r l e n i n g e n / o f in
de p r o j e c t e n .


I n 2 0 1 6 is de f o c u s v a n h e t k w a l i t e i t s s y s t e e m m e e r k o m e n t e l i g g e n o p i n f o r m a t i e b e v e i l i g i n g . De v e r e i s t e n
v o o r i n f o r m a t i e b e v e i l i g i n g z i j n v e r a n k e r d in r e g e l i n g e n o p n a t i o n a a l e n E u r o p e e s n i v e a u . Er is e e n s t a r t
g e m a a k t m e t h e t t o e p a s s e n v a n N E N 7 5 1 0 , a l l e r e e r s t m e t h e t d o e l d a t de R e g i o n a l e A m b u l a n c e
V o o r z i e n i n g zich h i e r v o o r in 2 0 1 7 c e r t i f i c e e r t en d a t de n o r m d a a r n a v o o r de g e h e l e G G D v a n t o e p a s s i n g
w o r d t . O o k is, m e t h e t o o g o p a a n g e k o n d i g d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g , in 2 0 1 6 de t a a k v a n " f u n c t i o n a r i s
g e g e v e n s b e s c h e r m i n g " t o e g e w e z e n a a n e e n m e d e w e r k e r v a n h e t t e a m ICT.


Uit e e n in 2 0 1 5 g e s t a r t o r g a n i s a t i e o n t w i k k e l i n g s t r a j e c t v o o r h e t t e a m I C T & D I V is in 2 0 1 6 g e b l e k e n d a t d e
k e n n i s en k u n d e v a n h e t t e a m is a c h t e r g e b l e v e n bij d e s t e r k g e w i j z i g d e v e r e i s t e n . I n de l o o p v a n h e t j a a r
heeft dit geleid t o t het v e r t r e k van 3 m e d e w e r k e r s van het t e a m tot een extra inhuur van e x t e r n e
p e r s o n e l e c a p a c i t e i t e n t o t h o g e r e k o s t e n . H e t is de b e d o e l i n g d a t d e z e k o s t e n o v e r s c h r i ] d i n g in 2 0 1 7
w o r d t t e r u g g e b r a c h t na h e t a a n t r e k k e n v a n 1 of 2 n i e u w e m e d e w e r k e r s .



T e n m i n s t e t w e e m a a l p e r j a a r - in h e t v o o r j a a r e n in h e t n a j a a r - w o r d t h e t n i v e a u v a n g e r e a l i s e e r d e
l a s t e n v a n d e a f d e l i n g b e h e e r ( e n v a n de G G D als g e h e e l ) t u s s e n t i j d s g e r a p p o r t e e r d in e e n
b e s t u u r s r a p p o r t a g e ( b u r a p ) a a n h e t b e s t u u r v a n de G G D . V o o r z o v e r n o d i g w o r d e n n i e t in d e v a s t g e s t e l d e
b e g r o t i n g n o o d z a k e l i j k e m e e r k o s t e n t e r g o e d k e u r i n g v o o r g e l e g d a a n h e t b e s t u u r . Met n a m e in v e r b a n d
m e t de k o s t e n o v e r s c h r i j d i n g I C T e n in v e r b a n d m e t d e e e n m a l i g e k o s t e n v a n h e t z o g e n a a m d e I n d i v i d u e l e
K e u z e b u d g e t ( I K Z ) is m e l d i n g g e d a a n .


I n v o o r b e r e i d i n g o p d e i n t e g r a t i e v a n d e J e u g d g e z o n d h e i d s z o r g A l m e r e is d o o r d e GGD e n de Z o r g g r o e p
A l m e r e ( Z G A ) g e z a m e n l i j k e e n s u b s i d i e a a n v r a a g g e d a a n v o o r b o e k j a a r 2 0 1 7 . De e x t r a f i n a n c i ë l e m i d d e l e n
v a n u i t d e z e s u b s i d i e z u l l e n d o o r d e G G D als p l u s t a a k w o r d e n i n g e b o e k t t e r w i j l d e G G D b o v e n d i e n n a m e n s
ZGA s u b s i d i e a a n v r a a g t . O o k zal s p r a k e z i j n v a n e e n s a m e n w e r k i n g t u s s e n G G D e n ZGA v o o r w a t b e t r e f t
de o n d e r s t e u n e n d e f u n c t i e s . I n j u r i d i s c h e z i n is h e t d e b e d o e l i n g d a t in 2 0 1 7 d e a c t i v i t e i t e n v a n JGZ
A l m e r e w o r d e n g e b o r g d v a n u i t d e c o ö p e r a t i e . De in 2 0 1 6 g e a c c o r d e e r d e n i e u w e t e k s t v a n d e
G e m e e n s c h a p p e l i j k e R e g e l i n g G G D F l e v o l a n d v o o r z i e t in d e m o g e l i j k h e i d t o t h e t d e e l n e m e n a a n e e n
c o ö p e r a t i e . B e s t u u r l i j k is u i t v o e r i g s t i l g e s t a a n b i j d e c o n s e q u e n t i e s e n risico's v a n d e z e e x t r a p l u s t a a k .




FIN                                                                                                                                                                                 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>4.5 Verbonden                  partijen


Een v e r b o n d e n p a r t i j is e e n p r i v a a t - d a n w e l p u b l i e k r e c h t e l i j k e o r g a n i s a t i e w a a r i n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e
r e g e l i n g e e n b e s t u u r l i j k é n e e n f i n a n c i e e l b e l a n g h e e f t . Een f i n a n c i e e l b e l a n g is a a n w e z i g w a n n e e r e e n t e r
b e s c h i k k i n g g e s t e l d b e d r a g n i e t v e r h a a l b a a r is b i j f a i l l i s s e m e n t , d a n w e l als f i n a n c i ë l e a a n s p r a k e l i j k h e i d
b e s t a a t i n d i e n d e v e r b o n d e n p a r t i j h a a r v e r p l i c h t i n g e n n i e t n a k o m t ( a r t i k e l 1 B B V ) . B e s t u u r l i j k b e l a n g is
a a n w e z i g , i n d i e n e r z e g g e n s c h a p b e s t a a t u i t h o o f d e v a n s t e m r e c h t d a n w e l v e r t e g e n w o o r d i g i n g in h e t
bestuur van de organisatie.

D e G G D F l e v o l a n d is v e r b o n d e n m e t d e V e i l i g h e i d s r e g i o F l e v o l a n d .
D e u i t v o e r i n g v a n de GHOR is in d e m u l t i d i s c i p l i n a i r e s t r u c t u u r de v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e
GR V e i l i g h e i d s r e g i o F l e v o l a n d . De GHOR is e e n o n d e r d e e l v a n d e G G D F l e v o l a n d .
D e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n h e b b e n in d e d o e l s t e l l i n g e n o p g e n o m e n d e R a m p e n e n i n c i d e n t b e s t r i j d i n g
p r o f e s s i o n e e l e n in s a m e n w e r k i n g m e t alle k e t e n p a r t n e r s g e s t a l t e t e g e v e n .
Deze organisatie voldoet aan het k e n m e r k v a n verbonden partij door het financiële belang welke
b e i d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g e n m e t e l k a a r h e b b e n . Er is s p r a k e v a n e e n u i t v o e r i n g v a n
w e r k z a a m h e d e n in o p d r a c h t v a n d e V e i l i g h e i d s r e g i o , w a a r b i j d e z e z i c h v e r p l i c h t d e o v e r e e n g e k o m e n
betalingen daarvoor te voldoen.
H e t b e s t u u r l i j k b e l a n g is a a n w e z i g d o o r d a t d e d i r e c t e u r p u b l i e k e g e z o n d h e i d n a m e n s d e GHOR
z i t t i n g h e e f t in h e t b e s t u u r v a n d e v e i l i g h e i d s r e g i o .
Er is g e e n s p r a k e v a n z o r g e l i j k e f i n a n c i ë l e o f b e s t u u r l i j k e s i t u a t i e s w e l k e r i s i c o ' s i n h o u d e n .




FIN                                                                                                                                                                                        23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>4.6 R e c h t m a t i g h e i d


G G D F l e v o l a n d w e r k t n a a r a a n l e i d i n g v a n heċ C o n t r o l e p r o t o c o l R e c h t m a t i g h e i d . D i t , m e t d e
voorgeschreven bijlagen, wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur.
D e d i e n s t m a a k t i n z i c h t e l i j k h o e zij in d e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e , de d a a r a a n
gekoppelde maatregelen van interne controle (samen A O / I B ) , werkprocessen en werkinstructies de
n a l e v i n g v a n w e t - en r e g e l g e v i n g h e b b e n g e w a a r b o r g d . M e t a n d e r e w o o r d e n : hoe z i j n de b e p a l i n g e n
v a n e e n w e t of regel v e r t a a l d naar de A O / I B e n / o f w e r k p r o c e s s e n , w e r k i n s t r u c t i e s .
A l s o n d e r d e e l v a n d e A O / I B , z i j n n a a s t h e t v a s t g e s t e l d e c o n t r o l e p r o t o c o l v a n d e in d e b i j l a g e g e n o e m d e
w e t t e n en regels per w e t of regel de v o l g e n d e onderdelen v a s t g e l e g d :
a : P o s t v a n d e j a a r r e k e n i n g . H i e r is a a n g e g e v e n in w e l k e p o s t v a n d e J a a r r e k e n i n g d e w e t o f r e g e l t o t
      uitdrukking komt.
b: W e l k e a c t i v i t e i t e n d e d i e n s t o n d e r n e e m t o m invulling t e g e v e n a a n de u i t v o e r i n g v a n d e w e t of r e g e l
      en welke werkprocessen daarop betrekking hebben,
c: W a a r in d e A O / I B d e p r o c e s s e n z i j n v a s t g e l e g d , w a t e n w a a r d e d i e n s t v a s t l e g t en w e l k e m a a t r e g e l e n
      van interne controle zijn g e n o m e n .


D e v a s t g e s t e l d e s i t u a t i e is e e n v e r t r e k p u n t , w a a r v a n k a n w o r d e n g e s t e l d d a t h e t e e n v o o r t d u r e n d e
a a n d a c h t , bijstelling e n v e r f i j n i n g v e r e i s t . Jaarlijks w o r d t dit p r o t o c o l op basis h i e r v a n b i j g e s t e l d e n
aangevuld.
N a a r a a n l e i d i n g v a n h e t c o n t r o l e p r o t o c o l e n d e i n v e n t a r i s a t i e v a n w e t e n r e g e l g e v i n g is d e i n t e r n e
organisatie aangepast, waarbij de vastlegging van de gegevens voor de rechtmatigheidscont-ole
p e r i o d i e k is v e r a n k e r d .
De bestuursrapportages geven voor de begrotingsrechtmatigheid, overeenkomstig de grenzen van
onzekerheden en fouten, de verklaring waarbij het bestuur kan i n s t e m m e n m e t eventuele
geconstateerde afwijkingen.
Na d e b e s t u u r s r a p p o r t a g e s is d e z e p a r a g r a a f v a n d e j a a r r e k e n i n g n o g r e s t e r e n d o m e v e n t u e l e
geconstateerde afwijkingen te melden e n , indien materieel, te laten autoriseren door het bestuur.
Hier w o r d t de v o l g e n d e t e m p l a t e v o o r g e b r u i k t :


Overzicht bearotinosonrechtmatigheden
                                                                                                                                               t . m . augustus
                                                                                                                                               gerapporteerd                   nog
                                               vastgestelde begroting ïaarrekenmq                                    verschil                  aan bestuur                     te autoriseren




Programma Algemene dienst:
                                                                     6.549.012                    7.871.452                 1.322.440                          821.843                       500.597
                                                                   -6.449.012                   -7.124.735                    -675.723                        -283.529                      -392.194
                                                                                                                                646.717                        538.314                       108.403
G e r a p p o r t e e r d in B u r a p t m a u g u s t u s C 5 4 5 . 0 0 0 v e r w a c h t n e g a t i e f resultaat uit b e d r i j f s v o e r i n g en                                C 92.000
k o s t e n a l s g e v o l g v a n h e t 1KB ( I n d i v i d u e e l K e u z e B u d g e t ) m e e g e n o m e n .




Programma Gezondheid
                                                                   12.938.094                   15.944.737                  3.006.643                       2.294.424                        712.219
                                                                 -12.938.094                  -15.984.176                  -3.046.082                     -2.340.905                        -705.177
                                                                                                                                -39.439                         -46.481                           7.042
D e h o g e r e l a s t e n z i j n g e c o m p e n s e e r d m e t m e e r o p b r e n g s t e n . K o s t e n 1KB als i n s c h a t t i n g m e e g e n o m e n .                 Daarnaast
m e e v a l l e r s a l s v r i j v a l v o o r z i e n i n g l o g o p e d i e , e x t r a i n z e t M R U t . b . v . a s i e l z o e k e r s e n s t a t u s h o u d e r s . I n d e k o s t e n is d e
terugbetaling vrijval voorziening logopedie 2015 opgenomen.


P r o g r a m m a Veiligheid
                                                                   15.565.536                   16.472.999                      907.463                        932.187                        -24.724
                                                                 -15.565.536                  -16.886.350                  -1.320.814                     -1.070.297                        -250.517
                                                                                                                              -413.351                        -138.110                       275.241
Hogere incidentele opbrengst Ambulancehulpverlening: Nacalculatie en afrekening over voorgaande j a r e n .
K o s t e n 1KB v o o r d e a f d e l i n g G H O R m e e g e n o m e n .




FIN                                                                                                                                                                                                      24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                      z

                  z




              7
          7
      z




FIN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>5.0 Jaarrekening 2 0 1 6


5.1 B a l a n s p e r 3 1 d e c e m b e r           2016

Activa                                                           31-dec-16                   31-dec-15
                                                                        e                            e
Vaste activa



Materiële vaste activa
Investeringen m e t een economisch nut                                       7.549.537                    8.342.781




Totaal vaste activa                                                          7.549.537                   8.342.781




                                                                 31-dec-16                    31-dec-15
                                                                        e                            e
Vlottende activa



Uitzettinqen rentetvDische looDtiid «clir

V o r d e r i n g e n op o p e n b a r e l i c h a m e n      725.974                      209.646
U i t z e t t i n g e n in 's R i j k s s c h a t k i s t   4.423.556                    4.383.107
Overige vorderingen                                         2.038.040                    2.135.037
Overige uitzettingen                                                -                            -
                                                                             7.187.570                    6.727.790




Liauide middelen
Kas- en Banksaldi                                            155.180                      222.301

                                                                               155.180                      222.301



Overlopende activa
Nog te ontvangen voorschotbedragen
overheidslichamen                                            355.022                       12.745
Vooruitbetaalde bedragen                                     236.435                      355.890
Nog t e o n t v a n g e n b e d r a g e n                    242.699                      201.942
                                                                               834.157                      570.578



Totaal vlottende activa                                                      8.176.907                    7.520.669



Totaal Generaal                                                             15.726.444                   15.863.450
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Passiva                                                      31-dec-16                     31-dec-15
                                                                    e                              C
Vaste Passiva

Eiaen v e r m o a e n
Algemene reserve                                        2.604.549                     2.212.413
Bestemmingsreserves                                     3.834.649                     3.327.487
Gerealiseerde totaal saldo van baten en
lasten                                                   -293.943                      899.299
                                                                          6.145.256                     6.439.199


Voorzieninaen
Voorzieningen voor verplichtingen/
verliezen/risico's                                       115.376                       262.844
Egalisatievoorzieningen                                  458.521                       584.017
Van d e r d e n v e r k r e g e n m i d d e l e n die
specifiek besteed moeten worden                           243.869                       329.909
                                                                            817.766                     1.176.770



Vaste schulden m e t rentetvDische looDtiid
m   Ir
Onderhandse leningen
van binnenlandse banken                                                   2.847.078                     3.360.436



Totaal vaste passiva                                                      9.810.101                    10.976.405




                                                              31-dec-16                    31-dec-15
                                                                    e                              e
Vlottende passiva

Netto vlottende schulden
m e t rentetvDische looDtiid - c l i r
Overige schulden                                                          2.362.002                      2.627.893



O v e r l o p e n d e passiva

Vooruit ontvangen voorschotbedragen
overheidslichamen                                          75.212                        161.547
Vooruitontvangen bedragen                               1.820.833                        504.204
Nog te betalen bedragen                                 1.658.297                      1.593.401
                                                                          3.554.342                      2.259.152



Totaal vlottende passiva                                                  5.916.344                     4.887.045




Totaal G e n e r a a l                                                  15.726.444                     15.863.450
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>5.2 Overzicht van baten en lasten 2016                                                               Begroting                         Realisatie
                                                                                                          2016                            2016              verschil
                                                                                                               e                              e
O v e r z i c h t van baten e n lasten totaal G G D

Lastenrekeningen                                                                                         35.052.641                      40.289.188          5.236.547
Doorberekende lasten aan afdelingen                                                                      -4.578.809                      -4.538.452             40.357
Baten taken gemeenschappelijke regeling                                                                  -7.093.143                      -7.093.143                  0
Baten taken pluspakket gemeenten                                                                         -4.427.015                      -5.876.561         -1.449.546
B a t e n m a r k t t a k e n en s u b s i d i e s                                                      -18.853.674                     -22.487.105         -3.533.431

G e r e a l i s e e r d saldo v a n b a t e n e n l a s t e n                                                       100.000                   293.927          193.927
Werkelijke toevoeging /onttrekking aan reserves                                                                                                      -
Gerealiseerd resultaat                                                                                          100.000                       293.927
                                                                                                tekort                               tekort
Overzicht van baten en lasten Alg. Dienst

Lastenrekeningen                                                                                           6.549.012                       7.871.452         1.322.440
Doorberekende lasten aan afdelingen                                                                       -4.578.809                      -4.538.452            40.357
Baten taken gemeenschappelijke regeling                                                                   -1.539.736                      -1.539.735                 1
Baten taken pluspakket gemeenten                                                                             -64.056                        -179.636          -115.580
Baten m a r k t t a k e n en subsidies                                                                      -266.411                        -866.912          -600.501

G e r e a l i s e e r d saldo v a n b a t e n en l a s t e n                                                        100.000                   746.717          646.717
Werkelijke toevoeging / o n t t r e k k i n g aan reserves                                                              -                             -                -
Gerealiseerd resultaat                                                                                              100.000                   746.717
                                                                                                 tekort                              tekort

Overzicht van baten en lasten Gezondheid: AGZ en JGZ

Lastenrekeningen                                                                                          12.938.094                      15.944.737         3.006.643
Baten t a k e n gemeenschappelijke regeling                                                               -5.470.249                      -5.470.249                 0
Baten taken pluspakket gemeenten                                                                          -4.362.960                      -5.696.925        -1.333.965
Baten m a r k t t a k e n en subsidies                                                                    -3.104.885                      -4.817.002        -1.712.117

G e r e a l i s e e r d s a l d o v a n b a t e n en l a s t e n                                                            -0                    -39.439       -39.439
W e r k e l i j k e t o e v o e g i n g / o n t t r e k k i n g aan reserves
Gerealiseerd resultaat                                                                                                      -0                    -39.439
                                                                                                                                     overschot


Overzicht van baten en lasten AHV, M K A / M K B en GHOR

Lastenrekeningen                                                                                          15.565.536                      16.472.999            907.463
Baten taken gemeenschappelijke regeling                                                                     -83.159                          -83.159                       0
Baten taken pluspakket gemeenten                                                                                   -                                -
Baten m a r k t t a k e n en subsidies                                                                  -15.482.377                      -16.803.191         -1.320.814

G e r e a l i s e e r d s a l d o v a n b a t e n en l a s t e n                                                        -                     -413.351         -413.351
Werkelijke toevoeging / o n t t r e k k i n g aan reserves                                                              -                             -                -
Gerealiseerd resultaat                                                                                                  -                   -413.351
                                                                                                                                     overschot
O n d e r 3, p r o g r a m m a v e r a n t w o o r d i n g , z i j n d e v e r s c h i l l e n n a d e r g e a n a l y s e e r d .




                                                                           VOOR                    ERKJNGS


                                                                                          -r         'nríinrs
                                                                                      en ui'.

                                                                             lii:ltorcml                 t ',!lí'
                                                                       RfflUKtfVttD ei.fi




    FIN                                                                                                                                                            28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>5.3 G r o n d s l a g e n voor w a a r d e r i n g en resultaatbepaling


5.3.1 Inleiding

De j a a r r e k e n i n g is o p g e m a a k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n d i e h e t B e s l u i t b e g r o t i n g e n
v e r a n t w o o r d i n g provincies en g e m e e n t e n (BBV) daarvoor geeft.


5.3.2 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening


D e w a a r d e r i n g v a n d e a c t i v a en p a s s i v a e n d e b e p a l i n g v a n h e t r e s u l t a a t v i n d t p l a a t s o p b a s i s v a n h i s t o r i s c h e
l a s t e n . T e n z i j b i j h e t d e s b e t r e f f e n d e b a l a n s h o o f d a n d e r s is v e r m e l d , w o r d e n d e a c t i v a e n p a s s i v a o p g e n o m e n
tegen nominale waarden.


De b a t e n e n l a s t e n w o r d e n t o e g e r e k e n d a a n h e t j a a r w a a r o p zij b e t r e k k i n g h e b b e n . B a t e n e n w i n s t e n w o r d e n
s l e c h t s g e n o m e n v o o r z o v e r zij o p b a l a n s d a t u m z i j n g e r e a l i s e e r d . V e r l i e z e n en r i s i c o ' s d i e h u n o o r s p r o n g v i n d e n
v o o r h e t e i n d e v a n h e t b e g r o t i n g s j a a r , w o r d e n in a c h t g e n o m e n i n d i e n z i j v o o r h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g
bekend zijn qeworden.

P e r s o n e e l s l a s t e n w o r d e n in p r i n c i p e t o e g e r e k e n d a a n h e t b o e k j a a r w a a r o p ze b e t r e k k i n g h e b b e n . Als g e v o l g v a n
het f o r m e l e verbod op het o p n e m e n van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks t e r u g k e r e n d e
arbeidslasten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar v o l u m e w o r d e n s o m m i g e personele lasten echter
t o e g e r e k e n d aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij m o e t w o r d e n gedacht aan c o m p o n e n t e n zoals
ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en
dergelijke.


Voor arbeidslasten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening
g e t r o f f e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e e e n v e r p l i c h t i n g o p g e n o m e n . D e r e f e r e n t i e p e r i o d e is d e z e l f d e als d i e v a n d e
m e e r j a r e n r a m i n g t e w e t e n v i e r j a a r . I n d i e n e r s p r a k e is v a n ( e e n m a l i g e ) s c h o k e f f e c t e n ( r e o r g a n i s a t i e s ) d i e n t w e l
een verplichting g e v o r m d te w o r d e n .


Met de d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n b e s t a a t e e n s y s t e e m v a n b u d g e t f i n a n c i e r i n g . Het e x p l o i t a t i e ­
r e s u l t a a t v a n d e G G D F l e v o l a n d b e s t a a t u i t h e t v e r s c h i l t u s s e n b a t e n e n l a s t e n v a n z o w e l g e m e e n t e l i j k e als p l u s -
en m a r k t t a k e n . H e t g r o o t s t e d e e l v a n d e g e m e e n t e l i j k e t a k e n w o r d t u i t ­
g e v o e r d in h e t k a d e r v a n d e W e t P u b l i e k e G e z o n d h e i d ( W P G ) .


V o o r d e u i t v o e r i n g v a n de w e t N o r m e r i n g b e z o l d i g i n g t o p f u n c t i o n a r i s s e n in d e ( s e m i ) p u b l i e k e s e c t o r h e e f t d e
instelling zich g e h o u d e n aan de Beleidsregel toepassing WNT. A f w i j k e n d e behandeling interim m e d e w e r k e r s , niet
zijnde topfunctionarissen:
D e i n s t e l l i n g h e e f t g e b r u i k g e m a a k t v a n d e m o g e l i j k h e i d d i e h e t b e s l u i t v a n 12 m a a r t 2 0 1 4 v a n d e m i n i s t e r v a n
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft inzake de volledige o p e n b a a r m a k i n g van interim-functionarissen
d i e g e e n t o p f u n c t i e v e r v u l l e n . Op b a s i s v a n d a t b e s l u i t h o e f t d e i n s t e l l i n g n i e t t e v o l d o e n a a n d e v e r p l i c h t i n g v o o r
o p e n b a a r m a k i n g v a n d e z e f u n c t i o n a r i s s e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n in a r t i k e l 4 . 2 lid 2c v a n d e A a n p a s s i n g s w e t W N T .




                                                                               VOOR WA,                  RK.ÍNGS
                                                                                   OOi-l. i
                                                                                    vamtea            'ľmUnf:

                                                                                  BciharflStId
                                                                           afÿŢtìiWvun ťf.n




    FIN
                                                                                                                                                                                       29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>5.3.3 Materiële vaste activa

De m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a z i j n g e w a a r d e e r d t e g e n d e v e r k r i j g i n g s - o f v e r v a a r d i g i n g s p r i j s . S l i j t e n d e
i n v e s t e r i n g e n w o r d e n v a n a f h e t m o m e n t v a n i n g e b r u i k n e m i n g l i n e a i r a f g e s c h r e v e n in de v e r w a c h t e
gebruiksduur, waarbij rekening w o r d t gehouden m e t de eventuele restwaarde. Op grondbezit m e t
e c o n o m i s c h n u t w o r d t n i e t a f g e s c h r e v e n . Bij d e w a a r d e r i n g w o r d t in v o o r k o m e n d e g e v a l l e n r e k e n i n g
g e h o u d e n m e t e e n b i j z o n d e r e v e r m i n d e r i n g v a n w a a r d e , i n d i e n d e z e n a a r v e r w a c h t i n g d u u r z a a m is.
In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke
a f w a a r d e r i n g e n w o r d e n t e r u g g e n o m e n als ze n i e t l a n g e r n o o d z a k e l i j k b l i j k e n .

V o o r d e a f s c h r i j v i n g s t e r m i j n e n v a n de m a t e r i e l e v a s t e a c t i v a w o r d e n d e o n d e r s t a a n d e t e r m i j n e n g e b r u i k t :

Activa                                                                                       termijn

bedrijfsgebouwen
Gebouwen                                                                                     20 t o t 40 j a a r
Verbouwingen                                                                                 25 j a a r
Inrichtingen gebouwen                                                                        2,5 t o t 2 5 j a a r

vervoermiddelen

M o b i e l e r ö n t g e n , a m b u l a n c e s en a u t o ' s                             5 tot 7 jaar

machines apparaten en installaties
Gebouw gebonden installaties                                                                 20 jaar
Verbindingsnetwerk, communicatie, instrumenten                                               10 j a a r
A u t o m a t i s e r i n g s n e t w e r k , software en a p p a r a t u u r                3 tot 5 jaar
overige m a t vaste activa (meubilair I inrichting gebouwen)
Meubilair                                              15 j a a r

Fiscale a f s c h r i j v i n g

M e t i n g a n g v a n 2 0 1 6 is d e o v e r h e i d b e l a s t i n g p l i c h t i n g . De fiscale a f s c h r i j f t e r m i j n e n w i j k e n af v a n d e
bedrijfseconomisch gehanteerde. Voor de aangifte vennootschapsbelasting zijn de t e r m i j n e n :

Gebouwen                                                                                     50 Zo a f s c h r i j v e n o v e r e e n p e r i o d e v a n 30 j a a r
                                                                                                o




Alle o v e r i g e a c t i v a                                                               5 jaar

5.3.4 Vlottende activa


5.3.4.1 Uitzettingen rentetypīsche looptijd                                          ^ j r



De v o r d e r i n g e n w o r d e n g e w a a r d e e r d t e g e n n o m i n a l e w a a r d e . O n i n b a a r h e i d v a n v o r d e r i n g e n h e e f t o . a .
b e t r e k k i n g o p d e al d a n n i e t v o l d o e n d e v e r z e k e r d e c l i e n t è l e v a n de RAV ( R e g i o n a l e A m b u l a n c e V o o r z i e n i n g ) .
B i n n e n d e N Z a r e g e l g e v i n g is e e n t a r i e f g e f i n a n c i e r d b u d g e t t o e g e w e z e n t e r d e k k i n g v a n n o o d z a k e l i j k t e m a k e n
l a s t e n v a n i n c a s s o . H e t risico v a n o n i n b a a r h e i d w o r d t a f g e d e k t m i d d e l s e e n v o o r z i e n i n g d u b i e u z e d e b i t e u r e n .
D e z e v o o r z i e n i n g w o r d t s t a t i s c h b e p a a l d o p b a s i s v a n de g e s c h a t t e i n n i n g s k a n s e n .

5.3.4.2 Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa w o r d e n t e g e n n o m i n a l e w a a r d e o p g e n o m e n .




                                                                    VOOii w                         PK   .b
                                                                         DOELĉl?
                                                                      Veisĩftgfirì accournļ
                                                                           m advimmr* '
                                                                    Behorend bU.variclarine
                                                               afgegeven rf.it.

    FIN
                                                                                                                                                                                       30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>5.3.5 Vaste passiva

5.3.5.1 Voorzieningen

V o o r z i e n i n g e n w o r d e n g e w a a r d e e r d op h e t n o m i n a l e b e d r a g v a n de b e t r o k k e n v e r p l i c h t i n g c . q . h e t
v o o r z i e n b a r e v e r l i e s . De o n d e r h o u d s e g a l i s a t i e v o o r z i e n i n g e n s t o e l e n o p e e n m e e r j a r e n r a m i n g v a n
h e t u i t t e v o e r e n g r o o t o n d e r h o u d a a n ( e e n d e e l v a n ) d e k a p i t a a l g o e d e r e n , w a a r b i j r e k e n i n g is
g e h o u d e n m e t d e k w a l i t e i t s e i s e n die t e r z a k e g e f o r m u l e e r d z i j n . I n d e p a r a g r a a f o n d e r h o u d
k a p i t a a l g o e d e r e n d i e is o p g e n o m e n in h e t j a a r v e r s l a g is h e t b e l e i d t e r z a k e n a d e r u i t e e n g e z e t .

5.3.5.2 Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen.
D e v a s t e s c h u l d e n h e b b e n e e n r e n t e t y p i s c h e l o o p t i j d v a n é é n j a a r of l a n g e r .

5.3.6 Vlottende                passiva

D e v l o t t e n d e p a s s i v a w o r d e n g e w a a r d e e r d t e g e n de n o m i n a l e w a a r d e .

5.3.7 Baten en lasten

D e b a t e n z i j n v o o r w a t b e t r e f t h e t b u d g e t a a n v a a r d b a r e k o s t e n of d a a r m e e g e l i j k t e s t e l l e n m i d d e l e n
b e r e k e n d a a n d e h a n d v a n de v o o r s c h r i f t e n v o o r d e b e k o s t i g i n g I s u b s i d i ë r i n g , d a n w e l v o o r w a t
b e t r e f t de o v e r i g e o p b r e n g s t e n g e b a s e e r d o p h e t g e f a c t u r e e r d e of d o o r b e r e k e n d e b e d r a g v o o r
geleverde goederen of diensten. Baten en lasten uit v o o r g a a n d e b o e k j a r e n ( w a a r o n d e r n a g e k o m e n
b u d g e t a a n p a s s i n g e n ) d i e in d i t b o e k j a a r z i j n g e c o n s t a t e e r d z i j n a a n d i t b o e k j a a r t o e g e r e k e n d .
De r e c h t e n en v e r p l i c h t i n g e n uit hoofde v a n m e e r j a r i g e financiële c o n t r a c t e n , zoals h u u r c o n t r a c t e n e . d .
w o r d e n n i e t in d e b a l a n s g e a c t i v e e r d o f g e p a s s i v e e r d . D e l a s t e n d i e h i e r u i t v o o r t v l o e i e n w o r d e n
o n d e r de b e d r i j f s l a s t e n v e r a n t w o o r d .

De b a t e n e n de l a s t e n v a n d e a l g e m e n e d i e n s t v a n d e G G D w o r d e n g e b o e k t o p d e k o s t e n p l a a t s e n
H u i s v e s t i n g , I C T , F i n a n c i e n , D i r e c t i e , B&O e n F a c i l i t a i r b e d r i j f . De d o o r b e l a s t i n g n a a r de a f d e l i n g e n
w e l k e de d i e n s t e n a f n e m e n , v e r l o p e n v o l g e n s e e n v a s t g e l e g d e v e r d e l i n g . D e a l g e m e n e d i e n s t w o r d t
g e f i n a n c i e r d d o o r d e g e m e e n t e n , de p r o v i n c i e e n d o o r e x t e r n e p a r t i j e n .

V o o r d e RAV o n d e r d e l e n a m b u l a n c e h u l p v e r l e n i n g e n d e m e l d k a m e r a m b u l a n c e v e r v o e r w o r d t h e t
v e r s c h i l t u s s e n d e w e r k e l i j k e l a s t e n e n h e t a f g e s p r o k e n b u d g e t a a n v a a r d b a r e k o s t e n , via d e r e s e r v e
a a n v a a r d b a r e k o s t e n g e m u t e e r d . Deze r e s e r v e h e e f t h e t k a r a k t e r v a n e e n e g a l i s a t i e f o n d s ,
bedoeld o m t e k o r t e n en overschotten tussen b o e k j a r e n t e vereffenen.

Per 1 j a n u a r i 2 0 1 4 is d e N Z a o v e r g e g a a n op e e n n i e u w f i n a n c i e r i n g s s y s t e e m . H e t c o m p e n s e r e n
via de t a r i e v e n e n h e t b o e k e n d a a r v a n op d e b a l a n s r e k e n i n g is l o s g e l a t e n . Er is e e n v a s t l a n d e l i j k
t a r i e f v o o r d e s o o r t e n a m b u l a n c e v e r v o e r e n d e MKA m e l d i n g e n .




                                                                 I           V O O R W.A
                                                                                     DOKI
                                                                                Versi       n :ic      nram
                                                                                            cl.
                                                                               ftllhuiVJTI.I               UI"
                                                                        It     •ven ri tl




    FIN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>5.3.8 Incidentele baten en lasten

v o l g e n s BBV a r t i k e l e n 19 e n 23 is h e t v e r p l i c h t o m e e n o v e r z i c h t t e p r e s e n t e r e n v a n de i n c i d e n t e l e b a t e n
e n l a s t e n . O p die m a n i e r k a n b e o o r d e e l d w o r d e n o f e n in h o e v e r r e e r s p r a k e is v a n e e n s l u i t e n d e
b e g r o t i n g . W i j d e k k e n de i n c i d e n t e l e l a s t e n z o v e e l als m o g e l i j k m e t i n c i d e n t e l e b a t e n . V o o r
h e t b e p a l e n v a n d e i n c i d e n t e l e b a t e n en l a s t e n is de " n o t i t i e i n c i d e n t e l e b a t e n e n l a s t e n "
( g e p u b l i c e e r d d o o r de c o m m i s s i e BBV in j a n u a r i 2 0 1 2 ) als h a n d r e i k i n g g e b r u i k t .

W e h e b b e n d e z e s t a n d p u n t e n als v o l g t in d e j a a r r e k e n i n g v e r w e r k t :
» het gaat o m 'eenmalige zaken' en daarbij vooral de uitschieters.
« Als h e t b e s t a a n d s t r u c t u r e e l b e l e i d b i n n e n e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r e e n w i j z i g i n g o n d e r g a a t d a n
w o r d e n d e d a a r m e e s a m e n h a n g e n d e l a s t e n o f b a t e n b i n n e n h e t b e g r o t i n g s j a a r n i e t als
incidenteel aangemerkt.
» T o e v o e g i n g e n a a n e n o n t t r e k k i n g e n u i t d e r e s e r v e s w o r d e n als i n c i d e n t e e l b e s c h o u w d ,
tenzij het gaat o m reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves c.q. dekkingsreserves
(kapitaallasten) of o m o n t t r e k k i n g e n uit een daartoe toereikende ( b e s t e m m i n g s )
r e s e r v e g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n m i n i m a a l 3 j a a r m e t als d o e l h e t d e k k e n v a n s t r u c t u r e l e
lasten.
» Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een besluit
e n / o f e e n b e s c h i k k i n g k l a s s e r e n w e als i n c i d e n t e l e b a t e n e n l a s t e n , o o k a l s d e
g e l d s t r o o m ( n o g ) l a n g e r is d a n 3 j a a r .




    FIN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>5.4 Toelichting op de balans


5.4.1 Materiele v a s t e a c t i v a ( p e r                   31-12-2016)


                                                                                                                           Aanschaf-              Cumulatieve
                                                                                                                             waarde               afschrijvinq               Boekwaarde
0 G r o n d e n 8i T e r r e i n e n                                                                                           394.498                                 -         394.498
1 Bedrijfsgebouwen                                                                                                           5.029.227                2.669.034                2.360.193
2 Vervoermiddelen                                                                                                            2.364.708                 1.131.793               1.232.915
3 Machines, apparaten, installaties                                                                                          5.568.333                 2.534.692               3.033.641
4 Overige materieel vaste activa                                                                                             1.192.509                   664.217                    528.292
Niet gereedgemelde investeringen                                                                                                    -0                                 -                 -0

                                                                                                                           14.549.275                  6.999.736                 7.549.539



S a m e n v a t t i n g v a n de m u t a t i e s in 2 0 1 6 in d e b o e k w a a r d e :

                                                                                                    Investe-               Desinves-
                                                                        Boekwaarde                    rinqen                 terinqen            Afschrijvinqen              Boekwaarde
                                                                           1-1-2016                                                                                           31-12-2016

0 G r o n d e n 8t T e r r e i n e n                                         394.498                               -                         -                         -           394.498
1 Bedrijfsgebouwen                                                         2.520.193                    18.510                               -           178.510                 2.360.193
2 Vervoermiddelen                                                          1.543.600                   148.256                       4.075               454.866                 1.232.915
3 Machines, apparaten, installaties                                        3.249.767                   996.287                               -         1.212.413                 3.033.641
4 Overige materieel vaste activa                                             589.515                    36.494
                                                                                                                                             -            97.717                    528.292
Niet g e r e e d g e m e l d e investeringen                                  45.209                   -45.209                               -                         -                 -0

                                                                            8.342.782               1.154.338                        4.075             1.943.506                 7.549.539


De post " n i e t g e r e e d g e m e l d e i n v e s t e r i n g e n " b e s t a a t uit boekingen op a a n g e g a n e v e r p l i c h t i n g e n
v o o r a c t i v a d i e n o g n i e t in g e b r u i k g e n o m e n z i j n .



5 . 4 . 1 . 1 M a t e r i e l e v a s t e a c t i v a : B e l a n g r i j k s t e i n v e s t e r i n g e n in b o e k j a a r

Er z i j n in 2 0 1 6 t w e e V o l k s w a g e n s T o u r a n v o o r d e GHOR en d r i e V o l k s w a g e n s Golf v o o r d e RAV a a n g e s c h a f t .
O o k z i j n d e T o u g h b o o k c o m p u t e r s v e r v a n g e n b i j d e RAV.
V e r d e r is d e e e r s t e e l e c t n s c h e S t r y k e r b r a n c a r d a a n g e s c h a f t ; in 2 0 1 7 w o r d e n e r n o g 7 a a n g e s c h a f t .
Op ICT g e b i e d is e r g e ï n v e s t e e r d in s o f t w a r e e n i n f o r m a t i e e n c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r , v e r d e r is e r e e n n i e u w e
HP S e r v e r g e p l a a t s t .


5 . 4 . 1 . 2 M a t e r i e l e v a s t e a c t i v a : N a d e r e t o e l i c h t i n g op a f w i j k i n g v a n r e g u l i e r e a f s c h r i j f t e r m i j n e n


O n z e k e r h e i d o v e r h e t a a n h o u d e n v a n d e g r o t e s t r o o m v l u c h t e l i n g e n t e n b e h o e v e w a a r v a n g e ï n v e s t e e r d is
in r ö n t g e n a p p a r a t u u r h e e f t g e l e i d t o t e e n v e r s n e l d e a f s c h r i j v i n g u i t d e i n k o m s t e n d i e d a a r d i r e c t t e g e n o v e r
h e b b e n g e s t a a n . D i t o m t o e k o m s t i g risico v a n n i e t g e d e k t e a f s c h r i j v i n g s k o s t e n t e v e r m i j d e n .

De s o b e r e v e r b o u w i n g v a n de N o o r d e r w a g e n s t r a a t t e n b e h o e v e v a n h e t n i e u w e w e r k e n v e r l e n g t de
de l e v e n s d u u r v a n h e t g e b o u w n i e t . Er is h i e r u i t g e g a a n v a n een v e r w a c h t e a f s c h r i j f t e r m i j n v a n
tien j a a r v o o r deze a a n p a s s i n g e n .




    FIN                                                                                                                                                                                33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Vlottende activa

5.4.2       U i t z e t t i n g e n r e n t e t y p i s c h e l o o p t i j d -«:ljr


5.4.2.1 Vorderingen openbare lichamen
                                                                                                                                  Boekwaarde per
                                                                                                              31-dec-16                                               31-dec-15
Overige vorderingen op openbare lichamen                                                                            725.974                                               209.646

                                                                                                                         725.974                                             209.646

5 . 4 . 2 . 2 U i t z e t t i n g e n in s ' R i j k s s c h a t k i s t m e t e e n r e n t e t y p i s c h e looptijd < 1 j a a r

                                                                                                                                  Boekwaarde per
                                                                                                              31-dec-16                                               31-dec-15

Uitzettingen schatkistbankieren                                                                                        4.423.556                                            4.383.107
                                                                                                                       4.423.556                                            4.383.107


Drempelbedrag begrotingsjaar                                                                                               262.895


t o t a a l v a n m i d d e l e n b u i t e n 's R i j k s s c h a t k i s t
gehouden

kwartaal 1 gemiddeld                                                                                                          13.931                                            38.611
kwartaal 2 gemiddeld                                                                                                          12.115                                            37.393
kwartaal 3 gemiddeld                                                                                                          23.389                                            17.804
kwartaal 4 gemiddeld                                                                                                          16.532                                            17.007

De b e d r a g e n l i g g e n c o n f o r m r e g e l g e v i n g o n d e r h e t d r e m p e l b e d r a g .




5.4.2.3          Overige vorderingen
                                                                                                                                   Boekwaarde per
                                                                                                               31-dec-16                                               31-dec-15
Debiteuren                                                                                                         2.109.486                                             2.202.384
Voorziening dubieuze debiteuren                                                                                      -71.446                                               -67.347
Overig                                                                                                                                                                                 0

Totaal overige vorderingen                                                                                            2.038.040                                             2.135.037




5.4.3       Liquide middelen

De b a n k s a l d i s t a a n t e r b e s c h i k k i n g v a n G G D F l e v o l a n d . Er is e e n k o r t - k r e d i e t f a c i l i t e i t b i j d e n.v. B a n k
Nederlandse G e m e e n t e n van C 3 8 5 . 0 0 0 . Ultimo 2 0 1 6 zijn er geen o p g e n o m e n kasgeldleningen.




     FIN                                                                                                                                                                        34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>5.4.4      Overlopende activa
                                                                                                                                       Boekwaarde per
T e s p l i t s e n in :                                                                                          31-dec-16                                        31-dec-15
Nog te ontvangen voorschotbedragen
overheidslichamen                                                                                                             355.022                                   12.745
Vooruitbetaalde bedragen                                                                                                      236.435                                  355.890
Nog te ontvangen bedragen                                                                                                     242.699                                  201.942
                                                                                                                             834.156                                  570.577

5.4.4.1 Nog te o n t v a n g e n v o o r s c h o t b e d r a g e n o v e r h e i d s l i c h a m e n
                                                                                    ontvangen                                                  besteed
Verloopoverzicht                                                                        2015                                                   toevoeqinqen          2016

Almere                                                                                                                      3.944.810                  4.097.009       152.199
Dronten                                                                                                                                                                      0
NOP                                                                                          12.745                              12.745                       0              0
Urk                                                                                                                             117.796                 120.617          2.821
Zeewolde                                                                                                                                                                     0
Provincie                                                                                                                      18.724                     18.724             0
Ministerie van VWS                                                                                                            883.228                  1.083.230       200.002
Totaal                                                                                       12.745                         4.977.303                  5.319.580       355.022

D e b e d r a g e n in d i t o v e r z i c h t b e t r e f f e n v o o r n a m e l i j k h e t g e l d v e r k e e r i n z a k e p r o j e c t e n .

                                                                                                                                       Boekwaarde per
5.4.4.2 Vooruitbetaalde bedragen                                                                                   31-dec-16                                       31-dec-lS

Onderhoud į licenties                                                                                                           106.798                                164.239
Vooruitbet. verzekeringspremies                                                                                                  46.751                                106.261
Vooruitbet. contributie /abonnementen                                                                                             9.482                                 47.921
Vooruitbetaalde huur                                                                                                             65.162                                 18.131
Opleidingen                                                                                                                       3.840                                 15.574
Overig                                                                                                                            4.402                                  3.764

Totaal vooruitbetaalde bedragen                                                                                                236.435                                 355.890

                                                                                                                                        B o e k w a a r d e per
5.4.4.3 Nog te o n t v a n g e n bedragen                                                                          31-dec-16                                       31-dec-15

Nog t e o n t v a n g e n b e d r a g e n                                                                                          21.296                                31.128
Nog t e o n t v a n g e n s c h a d e s                                                                                             5.946                                10.149
Waarborgsommen huur                                                                                                                 5.527                                12.696
RIVM e n t g e l d e n                                                                                                              8.801                                10.000
BPM                                                                                                                                10.522                                     0
Wia Uitkering arts                                                                                                                      0                                39.031
TB plus/HBV campagne                                                                                                               10.000                                31.789
PGA a f r e k e n i n g d e c e m b e r                                                                                            19.237                                35.107
Voorschotten PC-privé/ Fietsenplan                                                                                                 6.165                                 17.517
Statushouders                                                                                                                    136.497
Opleidingen                                                                                                                       18.709                                 14.525



Totaal overige overlopende activa                                                                                              242.699                                 201.942

Voorschotten PC-privé en fietsenplan w o r d e n via salarisinhoudingen t e r u g g e v o r d e r d op
personeelsleden die gebruik m a k e n van deze regeling.




     FIN                                                                                                                                                                 35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>   Passiva

Eigen vermogen
                                                                                                                 Resultaatbestemming
5.4.5       R e s e r v e s na resultaatbestemming                                                                     -                            +
                                                                                31-dec-15                          2015                          2015               31-dec-16

Algemene reserve                                                                   2.212.413                               878.770            1.270.906                  2.604.548
Bestemmingsreserves                                                                3.327.487                               381.208              888.370                  3.834.649

Totaal reserves                                                                    5.539.899                           1.259.978              2.159.276                  6.439.197
Gerealiseerd resultaat                                                                                                                                                    -293.943

Eigen v e r m o g e n                                                                                                                                                    6.145.255
                                                                                                                 Resultaatbestemming
5.4.5.1 Specificatie verloop bestemmingsreserves                                                                       -                            +
                                          31-dec-lS                                                                2015                          2015               31-dec-16

Reserve       s a m e n w e r k i n g Gooi Ä Vecht                                      31.175                              31.175
Reserve       a a n v a a r d b a r e k o s t e n RAV                              2.362.206                               234.859               400.909                 2.528.256
Reserve       V.D.W.S.                                                                50.275                                45.375               350.000                   354.900
Reserve       w a c h t g e l d TBC                                                  307.520                                          -            2.163                   309.683
Reserve       nog af te ronden projecten                                                          -                                   -           74.609                    74.609
Reserve       vakantierechten medewerkers                                             576.311                               69.799                60.689                   567.201

                                                                                   3.327.487                               381.208               888.370                 3.834.649

O p g r o n d v a n h e t BBV z i j n d e r e s e r v e s v e r d e e l d in e e n A l g e m e n e r e s e r v e en b e s t e m m i n g s r e s e r v e s .
Aan de reserves w o r d t geen rente t o e g e r e k e n d .
D e r e s e r v e m u t a t i e s b e t r e f f e n h e t r e s u l t a a t v a n b o e k j a a r 2 0 1 5 w e l k e in 2 0 1 6 o v e r e e n k o m s t i g
de v a s t g e s t e l d e r e s u l t a a t b e s t e m m i n g d . d . 2 3 j u n i 2 0 1 6 z i j n v e r w e r k t .
Als o n d e r d e e l v a n d e w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t is d e A l g e m e n e R e s e r v e v r i j a a n t e w e n d e n v o o r h e t
o p v a n g e n v a n j a a r r e k e n i n g t e k o r t e n e n h e t a f d e k k e n v a n risico's in a l g e m e n e zin w a a r g e e n
v o o r z i e n i n g o f r e s e r v e v o o r is g e v o r m d . E n k e l e v a n deze risico's z i j n b e s c h r e v e n in p a r a g r a a f 4 . 1
weerstandsvermogen.

Hieronder volgt een toelichting per b e s t e m m i n g s r e s e r v e .

5 . 4 . 5 . 2 N a d e r e t o e l i c h t i n g op de b e s t e m m i n g s r e s e r v e s

R e s e r v e s a m e n w e r k i n g G o o i 8t V e c h t
D e r e s e r v e is v e r v a l l e n e n is g e b r u i k t v o o r h e t u i t v o e r e n v a n g e z a m e n l i j k e p r o j e c t e n w e l k e
het gevolg waren van beoogde intensieve samenwerking.
R e s e r v e a a n v a a r d b a r e k o s t e n RAV
H e t o v e r s c h o t of t e k o r t o p h e t b u d g e t d e e l v a n de f i n a n c i e r i n g v a n R e g i o n a l e A m b u l a n c e V o o r z i e n i n g
w o r d t t o e g e v o e g d of o n t t r o k k e n a a n d e z e r e s e r v e .

Reserve V.D.W.S (Verbinden Doen We S a m e n )
D e z e r e s e r v e is b e d o e l d v o o r v e r n i e u w e n d e a c t i v i t e i t e n v a n u i t h e t t h e m a "GGD op r e i s " .
Een b e s t e d i n g s v o o r s t e l w o r d t in h e t v o o r j a a r 2 0 1 7 in h e t b e s t u u r g e a g e n d e e r d .

R e s e r v e w a c h t g e l d TBC
I n h e t c o n t r a c t is o p g e n o m e n d a t h e t r e s u l t a a t u i t h e t e e r s t e 5 j a r i g c o n t r a c t m e t d e C e n t r a l e O p v a n g
Asielzoekers de b e s t e m m i n g heeft o m aan eventuele WW verplichtingen te kunnen v o l d o e n .
V o o r h e t PI c o n t r a c t z i j n w e MRU t o e l e v e r a n c i e r n a a r G G D N e d e r l a n d .
H i e r is e e n o p b o u w v a n w a c h t g e l d v a s t g e l e g d w e l k e a a n d e r e s e r v e w o r d t g e d o t e e r d .
V o o r d e o v e r g e b l e v e n TBC c o n t r a c t e n w o r d t d e h o o g t e v a n d e z e r e s e r v e als t o e r e i k e n d b e s c h o u w d .




    FIN                                                                                                                                                                      36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>5.4.5.2 Nadere toelichting op de b e s t e m m i n g s r e s e r v e s (vervolg)

 R e s e r v e n o g af t e r o n d e n p r o j e c t e n
 P r o j e c t e n w a a r d e o p d r a c h t v o o r g e g e v e n is in e e n b o e k j a a r , m a a r w a a r b i j d e u i t v o e r i n g o v e r d e
j a a r g r e n s heen gaat, w o r d e n voor d a t resterende deel op deze reserve geplaatst.

Reserve vakantierechten medewerkers
H e t BBV s c h r i j f t v o o r d a t alle p e r s o n e l e v e r p l i c h t i n g e n v a n j a a r l i j k s v e r g e l i j k b a a r v o l u m e n i e t l a n g e r als
v e r p l i c h t i n g m o g e n w o r d e n v e r a n t w o o r d in d e j a a r r e k e n i n g . O m d a t e r j u r i d i s c h g e s p r o k e n s p r a k e is v a n
e e n a f d w i n g b a r e v e r p l i c h t i n g is d e z e l a s t als b e s t e m m i n g s r e s e r v e o p g e n o m e n .




Vreemd vermogen
                                                                                                            onttrekking/vrijval                      dotatie
                                                                                    31-dec-lS                     2016                               2016                 31-dec-16
5.4.6        Voorzieningen

Voorz. verplichtingen/verliezen/risico's                                                  262.845                                79.665                          -                 115.376
vrijval 2016                                                                                                                     67.803

Onderhoudsegalisatievoorzieningen                                                         584.016                              116.950                   65.000                    458.521
vrijval 2016                                                                                                                    73.545

Van derden verkregen middelen die
specifiek besteed moeten worden                                                           329.909                                86.040                          -                 243.869

Totaal voorzieningen                                                                   1.176.770                               424.004                   65.000                    817.766



5.4.6.1 N a d e r e toelichting op d e voorzieningen

Voorz. verplichtingen/verliezen/risico's

Voorziening rechtspositionele consequenties
Er z i j n e n i g e a r b e i d s v o o r w a a r d e l i j k e g e v o l g e n t e n l a s t e v a n d e z e v o o r z i e n i n g g e b r a c h t .

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Voorziening gebouwen
De o n d e r h o u d s e g a l i s a t i e v o o r z i e n i n g v o o r g r o o t o n d e r h o u d w o r d t g e d o t e e r d o p basis v a n h e t
l a n g e t e r m i j n o n d e r h o u d s p l a n . De w e r k e l i j k e o n d e r h o u d s l a s t e n w o r d e n t e n l a s t e v a n d e z e v o o r z i e n i n g
g e b r a c h t . O n d e r p u n t 4 . 2 is e e n n a d e r e s p e c i f i c a t i e v a n h e t v e r l o o p v e r m e l d .

Voorziening onderhoud ambulances
V o o r v i e r a m b u l a n c e s is g e e n ROB a f g e s l o t e n m e t d e l e v e r a n c i e r . H i e r v o o r w e r d o p k i l o m e t e r b a s i s
een onderhoudsfonds g e v o r m d en de lasten w e r d e n daaraan o n t t r o k k e n . Maximale dotatie was
2 0 . 0 0 0 p e r a m b u l a n c e . De v o o r z i e n i n g is o n t s t a a n bij d e o v e r g a n g v a n C h e v r o l e t n a a r M e r c e d e s ,
op basis v a n d e o n d e r h o u d s h i s t o r i e t o t d a n . V o o r d e n i e u w e M e r c e d e s a m b u l a n c e s is g e b l e k e n d a t h e t
o n d e r h o u d b e n e d e n h e t g e d o t e e r d e b e d r a g is g e b l e v e n e n o p g e v a n g e n k a n w o r d e n in d e n o r m a l e
e x p l o i t a t i e . De o p g e b o u w d e v o o r z i e n i n g zal v r i j v a l l e n .

Van d e r d e n v e r k r e g e n middelen die specifiek besteed m o e t e n w o r d e n .

Voorziening Autopulse
D e h a r t m a s s a g e a p p a r a t u u r " A u t o p u l s e " is a a n g e s c h a f t m e t t o e s t e m m i n g v a n d e z o r g v e r z e k e r a a r s .
V o o r de f i n a n c i e r i n g v a n d e l a s t e n , w e l k e z i c h o v e r 5 b o e k j a r e n u i t s t r e k k e n , is u i t d e r e s e r v e
a a n v a a r d b a r e k o s t e n in 2 0 1 4 e e n v o o r z i e n i n g g e v o r m d .
2 0 1 6 is h e t t w e e d e j a a r w a a r i n d e l a s t e n o n t t r o k k e n z i j n u i t d e z e v o o r z i e n i n g .




    FIN                                                                                                                                                                             37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>  Schulden

5.4.7 V a s t e s c h u l d e n m e t e e n looptijd langer dan één j a a r

                                                                                                               Vermeerdering                      aflossing
                                                                                  31-dec-15                        2016                            2016                   31-dec-16

Onderhandse leningen binnenlandse banken
                                                                                      3.360.436                                           0          -513.358                   2.847.078

De rentelast voor 2016 bedroeg                                                                                                     90.511
D e o o r s p r o n k e l i j k e h o o f d s o m v a n de l e n i n g e n b e d r o e g :                                      8.578.861



  Vlottende passiva

5.4.8 Netto vlottende s c h u l d e n met rentetypische looptijd - c l jr.

D e o v e r i g e s c h u l d e n k u n n e n als v o l g t                                                                           Boekwaarde per
worden gespecificeerd:                                                                                            31-dec-16                                                31-dec-15

Crediteuren                                                                                                                       953.732                                       1.431.074
Loonbelasting december                                                                                                          1.073.293                                       1,063.766
NZa/ te verrekenen Zorgverzekeraars                                                                                               328.977                                         133.053
V o o r l o p i g e V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g (VPB)                                                               6.000                                               0

                                                                                                                                2.362.002                                       2.627.893

Nadere specificatie                Nza I t e v e r r e k e n e n e n Z o r g v e r z e k e r a a r s :

Per 1 j a n u a r i 2 0 1 4 is d e f i n a n c i e r i n g s s y s t e m a t i e k v a n de N e d e r l a n d s e Z o r g a u t o r i t e i t ( N Z a ) g e w i j z i g d . De s t e e d s
w i j z i g e n d e t a r i e v e n p e r r e g i o e n p e r p e r i o d e z i j n v e r v a n g e n d o o r e e n v a s t l a n d e l i j k j a a r t a r i e f v o o r alle R e g i o n a l e
Ambulancevoorzieningen.
H e t a a n v a a r d b a r e k o s t e n b u d g e t w o r d t v a s t g e s t e l d in o v e r l e g m e t N Z a , Z o r g v e r z e k e r a a r e n d e e i g e n d i e n s t .
H e t l a n d e l i j k e v a s t g e s t e l d e t a r i e f is v o o r o n z e d i e n s t n i e t v o l d o e n d e o m h e t t o e g e k e n d e b u d g e t t e d e k k e n . H e t
v e r s c h i l t u s s e n t o e g e k e n d b u d g e t e n de v e r w a c h t e o p b r e n g s t w o r d t g e f i n a n c i e r d d o o r de z o r g v e r z e k e r a a r s
( d . m . v . v e r r e k e n b e d r a g e n ) op basis v a n de o m z e t v o r i g j a a r . D o o r m i d d e l v a n n a c a l c u l a t i e o p basis v a n d e
werkelijke opbrengst vindt afrekening plaats.


A f r e k e n i n g t e v e r r e k e n e n m e t Z o r g v e r z e k e r a a r s o p basis b e s c h i k k i n g N Z a t / m 2 0 1 5                                               -61.828


Voorlopige verrekening met Zorgverzekeraars 2016                                                                                                                                    390.804

Totaal t e verrekenen Zorgverzekeraars                                                                                                                                              328.976


* De s p e c i f i c a t i e v a n d e v o o r l o p i g e a f r e k e n i n g is als v o l g t :
                                                                                                                                                                               2016
W e t t e l i j k b u d g e t a a n v a a r d b a r e k o s t e n RAV F l e v o l a n d                                                                                       12.444.835
G e r e a l i s e e r d e o p b r e n g s t RAV ( i n c l . v e r r e k e n b e d r a g e n Z o r g v e r z e k e r a a r s )                                                 12.444.835

Te v e r r e k e n e n m e t NZa


Nadere toelichting Vennootschapsbelasting:


O v e r 2 0 1 6 m o e t d o o r G G D F l e v o l a n d a a n g i f t e w o r d e n g e d a a n v a n V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g o v e r de
a c t i v i t e i t e n d i e l a n d e l i j k z i j n a f g e s t e m d in d e w e r k g r o e p SVLO v a n h e t m i n i s t e r i e v a n F i n a n c i ë n .
A a n de b e l a s t i n g d i e n s t is b e v e s t i g d d a t w e o v e r 2 0 1 6 a a n g i f t e g a a n d o e n . N o g n i e t h e l d e r is d e
VPB d u i d i n g v a n de A m b u l a n c e d i e n s t . I n d e a a n g i f t e zal g e m o t i v e e r d w o r d e n a a n g e g e v e n h o e w e
d a a r op g r o n d v a n f e i t e n e n o m s t a n d i g h e d e n m e e o m g a a n .



    FIN                                                                                                                                                                                38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>5.4.9 Overlopende passiva
                                                                                                                               Boekwaarde per
Te s p l i t s e n i n :                                                                                   31-dec-16                                              31-dec-15

Vooruit ontvangen voorschotbedragen
overheidslichamen                                                                                                       75.212                                           161.547
Nog te betalen bedragen                                                                                              1.658.297                                         1.593.401
Vooruitontvangen bedragen                                                                                            1.820.832                                           504.204

                                                                                                                   3.554.342                                          2.259.152

5.4.9.1 Vooruit ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen
                                                         Ontvangen
verloopoverzicht                           2015     (Toevoeqinqen)                                                                     Vriiqevallen                    2016
Almere                                                                                 22.166                                 0               22.166                             0
Dronten                                                                                43.027                           429.049             453.922                         18.154
Lelystad                                                                               37.409                           492.339             496.238                         33.510
NOP                                                                                         0                           350.209             349.956                            253
Urk                                                                                     1.643                                 0                1.643                             0
Zeewolde                                                                               23.973                           191.508              192.185                        23.296
Ministerie van VWS                                                                     33.330                                 0               33.330                             0

Totaal                                                                               161.547                          1.463.105              1.549.440                      75.212

De b e d r a g e n in d i t o v e r z i c h t b e t r e f f e n v o o r n a m e l i j k h e t g e l d v e r k e e r v a n p r o j e c t e n e n de FLO r e g e l i n g .

                                                                                                                                Boekwaarde per
5.4.9.2 Nog te betalen                                                                                      31-dec-16                                              31-dec-15

Nog te betalen lasten                                                                                                   321.806                                             30.194
Projecten NH/FIev                                                                                                                                                            3.359
Netto salarissen                                                                                                                                                            27.777
Visser inzake s l o t t e r m i j n a m b u l a n c e s                                                                                                                     40.854
Bijdr. B e s t e m m i n g s r e s e r v e verz. Zorg                                                                                                                       22.155
Nog te betalen rente                                                                                                      70.739                                            74.822
ROB c o n t r a c t e n RAV a m b u l a n c e s                                                                                                                              7.387
V o o r l . A f r e k e n i n g Politie / M e l d k a m e r                                                                                                                244.322
Boekje OGGZ                                                                                                                                                                 19.388
ORT e n o v e r w e r k o v e r v a k a n t i e d a g e n cf CAO                                                                                                           327.738
L a b o r a t o r i u m o n d e r z o e k e n SOA                                                                        90.000                                             10.149
1KB v a k g e l d j u n i t / m d e c e m b e r                                                                         461.624
Energienota Gordiaandreef                                                                                                10.589
PLB r e c h t e n Į p l u s - m i n u r e n                                                                             645.948                                            535.533
V o o r l . a f r e k e n i n g g e m e n e r e k e n i n g e n VRF                                                      57.591                                            201.368
Lasten inleen                                                                                                                                                               48.355

Totaal nog te betalen                                                                                                1.658.297                                         1.593.401

5.4.9.3 Vooruitontvangen bedragen

Vooruitontvangen bedragen 2016                                                                                        1.820.832                                            504.204




     FIN                                                                                                                                                                     39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>5 . 4 . 1 0 N i e t uit d e b a l a n s b l i j k e n d e f i n a n c i ë l e v e r p l i c h t i n g e n

Langlopende financiële verplichtingen

N a a m contract                                                                                 looptijd                 e i n d / opzeg   jaarbedrag

Huur     Panden
Huur     Chroomstraat Lelystad                                                                   verlengper.   5 jr       31-10-2018                10.000
Huur     Ambulancepost brandweerkazerne Lelystad                                                 onbepaald                30-9-2017                 92.500
Huur     Ambulancepost brandweerkazerne Dronten                                                  verlengper.   5 jr       14-4-2019                 79.000
Huur     G e z o n d h e i d s c e n t r u m D o k o p Urk                                       verlengper.   1 jr       31-12-2017                15.700
Huur     Kometenlaan Emmeloord                                                                   onbepaald                jaarlijks                 31.500
Huur     Apolloweg Lelystad                                                                      verlengper.   2   jr     30-11-2017                14.000
Huur Pyramide Zeewolde                                                                           verlengper.   1   jr     31-3-2018                 13.000
H u u r Meldkamer de Doelen Lelystad                                                             verlengper.   1   jr     1-4-2017                  65.700
H u u r WTC Alnovum A l m e r e                                                                  verlengper.   1   jr     1-4-2017                   1.250

Overige financiële verplichtingen
Leaseauto's (autopool)                                                                           4 jaar                   01-04-2017                21.000
Kopieermachines Canon Nederland                                                                  verlenging per j a a r   juni 2021                 15.000

N i e t in d e b a l a n s o p g e n o m e n l a t e n t e v e r p l i c h t i n g e n

Er z i j n g e e n l a t e n t e v e r p l i c h t i n g e n .




    FIN                                                                                                                                             40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>5.5 Toelichting op het overzicht v a n baten en lasten


5.5.1 Incidentele lasten e n baten per p r o g r a m m a
                                                                                                          Begroting                                       Realisatie
                                                                                                            2016                                            2016

Incidentele mutaties                                                                                baten                 lasten                baten                  lasten



Algemene dienst

C e r t i f i c e r i n g NEN 7 5 1 0                                                                                                                                    33.706
I n h u u r I ziektevervanging servicedeskmedewerkers ICT                                                                                                                90.000
1KB v a k a n t i e g e l d 2 0 1 6 A D                                                                                                                                 115.911
ABP a f r e k e n i n g v o o r g a a n d e j a r e n                                                                                                    8.995
I n h u u r P&O i . v . m . z i e k t e v e r v a n g i n g                                                                                                              41.081
Hogere accountantskosten                                                                                                                                                 88.756
K o s t e n o f f e r t e s B&O u i t v o e r i n g in 2 0 1 6                                                                                                           42.481
D i g i t a l i s e r i n g MOA d o s s i e r s                                                                                                      87.635              86.930

Gezondheid

D r u k w e r k O G G Z b o e k j e cf o f f e r t e 2 0 1 5                                                                                                             19.799
1KB v a k a n t i e g e l d 2 0 1 6 A G Z                                                                                                                               142.285
1KB v a k a n t i e g e l d 2 0 1 6 JGZ                                                                                                                                 175.439
Ziektevervanging AGZ                                                                                                                                                     29.396
Afrekeningen plustaken Almere voorgaande jaren                                                                                                      66.523
F r i c t i e k o s t e n JGZ                                                                                                                       94.614               94.614
I n z e t MRU in V e e n h u i z e n en B u d e l e . a .                                                                                          427.612              272.000
Vrijval voorziening frictiekosten logopedie                                                                                                         60.000              220.000
Koppeling LSP-RIVM                                                                                                                                                       34.031

AHV, M K A / M K B e n GHOR

C e r t i f i c e r i n g NEN 7 5 1 0                                                                                                                                     33.706
Afrekeningen nacalculatie zorgverzekeraars 2 0 1 4                                                                                                  232.332
V r i j v a l l e n v o o r z i e n i n g ROB c o n t r a c t A m b u ' s                                                                            73.545
I m p l e m e n t a t i e en g e b r u i k d i e n s t w i s s e l s S t o k h o s                                                                                        48.400
Wijziging toerekening servicedesk                                                                                                                        40.000
A f r e k e n i n g Politie v o o r g a a n d e j a r e n                                                                                                58.050
1KB v a k a n t i e g e l d 2 0 1 6 G H O R                                                                                                                               27.989



Totaal incidentele baten en lasten                                                                                 0                  O        1.149.306           1.596.524

D e i n c i d e n t e l e b a t e n e n l a s t e n b e t r e f f e n e e n m a l i g e z a k e n die zich m a x i m a a l 3 j a a r v o o r d o e n .
D i t o v e r z i c h t w o r d t g e b r u i k t in h e t b e p a l e n v a n d e s t r u c t u r e l e e x p l o i t a t i e r u i m t e .
Zie daarvoor h e t kengetal onder par 4 . 1 . 4 .




    FIN                                                                                                                                                                  41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>5.5 Toelichting op het overzicht v a n baten en lasten                                                  (vervolg)

5.5.2 WNT (Wet normering topinkomens)

D r s . C. V e r d a m . D i r e c t e u r P u b l i e k e G e z o n d h e i d
sinds 1 januari 2010
Omvang dienstverband: 36 uur
I n dienst bij GGD Flevoland sinds 1 j a n 2 0 0 8

Bezoldigingscomponent                                                                        2016         WNT          2015       WNT
Bruto beloning                                                                                120.119                   116.702
Kostenvergoeding                                                                                9.926                    10.666
Beloningen betaalbaar op termijn                                                               11.680                    11.709


Totaal directie                                                                               141.725     179.000       139.077   178.000



W e t h o u d e r R.H.M. P e e t e r s , g e m e e n t e A l m e r e
W e t h o u d e r J.W. S p a r r e b o o m , g e m e e n t e Lelystad
W e t h o u d e r H.R. B o g a a r d s , g e m e e n t e N o o r d o o s t p o l d e r
W e t h o u d e r P. v a n B e r g e n , g e m e e n t e D r o n t e n
W e t h o u d e r F. B r o u w e r , g e m e e n t e U r k
W e t h o u d e r W . Prins, g e m e e n t e Z e e w o l d e
Bezoldigingscomponent                                                                        2016          WNT         2015       WNT
Bruto beloning                                                                           onbezoldigd                onbezoldigd
Kostenvergoeding                                                                         onbezoldigd                onbezoldigd
Beloningen betaalbaar op termijn                                                         onbezoldigd                onbezoldigd

Totaal bestuur




     FIN                                                                                                                           42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>5.5 Toelichting op het overzicht v a n baten en lasten                                            (vervolg)

5 . 5 . 3 V e r d e l i n g b i j d r a g e o v e r de g e m e e n t e n



2016                                                                       Almere      Dronten      Lelystad     NOP         Urk       Zeewolde     Totaal

Algemene Dienst P ublieke Gezondheid                                    755.236        154.862        292.816    178.259     75.575      82.988    1.539.736
Algemene Dienst Publieke Gezondheid                                      755.236        154.862        292.816    178.259     75.575      82.988    1.539.736
Gezondheid                                                            2.683.140        550.182      1.040.293    633.304    268.497     294.833    5.470.249
Jeugdgezondheidszorg                                                   1.704.798        349.571        660.976    402.385    170.596     187.329    3.475.655
Algemene Gezondheids Zorg                                                978.342        200.610        379.318    230.919     97.901     107.504    1.994.593
AHV, MKA/MKB en GHOR                                                     40.789          8.364         15.815      9.627      4.082       4.482       83.159
Ambulancedienst (AHV)                                                          0              0              0          ũ          0           0            0
MKA 1 MKB                                                                      0              0              0          0          0           0            0
GHOR (GROP)                                                               40.789          8.364         15.815      9.627      4.082       4.482       83.159
Totaal GGD                                                            3.479.165        713.408      1.348.924    821.191    348.153     382.303    7.093.143

r e k e n a a n t a l Inw.   *                                               196.936     40.382         76.355     46.483     19.707      21.640     401.503

Compensabele BTW realisatie                                                  112.789     23.128         43.730     26.622     11.287      12.394     229.948



* De aantallen inwoners zijn gebaseerd op de opgaven van de provincie.




     FIN                                                                                                                                                43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>6.0 Bijlagen

6.1 Kosten g e m e n e rekening


V o o r d e u i t v o e r i n g v a n de t a k e n d i e m e d e v o o r de V e i l i g h e i d s r e g i o F l e v o l a n d u i t g e v o e r d w o r d e n w o r d t d i t
v o o r g e m e n e r e k e n i n g g e d a a n . H i e r o v e r is m e t d e b e l a s t i n g d i e n s t o v e r e e n s t e m m i n g . Het b e t r e f t d e
w e r k z a a m h e d e n v o o r d e GHOR e n d e g e z a m e n l i j k e m e l d k a m e r v o o r a m b u l a n c e d i e n s t ( M K A ) e n
brandweer (MKB).



GHOR

De GHOR v o e r t n a a s t d e s p e c i f i e k e GHOR t a k e n v o o r d e V e ì l i g h e i d s r e g i o v o o r de G G D w e r k z a a m h e d e n u i t
v o o r h e t G G D R a m p e n O p v a n g Plan ( G R O P ) . De c o n t r a c t u e e l o v e r e e n g e k o m e n l a s t e n v e r d e l i n g v o o r d e z e
t a k e n is 95 Zo I 5Vo
                0




                                                                                                                    begroting                              realisatie
                                                                                                                        2016                                   2Q16

Lasten                                                                                                                1.795.357                              1.809.405

Aandeel Veiligheidsregio                                            95 /»
                                                                        0
                                                                                                                      1.705.589                              1.718.935
Aandeel GGD                                                          50/0                                                89.768                                 90.470



I n d e b a t e n is d e a f r e k e n i n g v a n de g e m e n e r e k e n i n g ad C 2 6 . 6 7 6 r e e d s als r e t o u r b e d r a g v e r w e r k t .



Gezamenlijke meldkamer

M e t de V e i l i g h e i d s r e g i o o v e r e e n g e k o m e n v e r d e l i n g v a n de l a s t e n v a n de m e l d k a m e r       b e d r a a g t 47 Zo VRF
                                                                                                                                                               0




e n 530/0 G G D .




                                                                                                                     begroting                              realisatie
                                                                                                                        2016                                   2016

Centrale post ambulancedienst                                     afd. 4 1                                              959.428                               1.244.272
Meldkamer brandweer                                               afd. 80                                             1.117.301                               1.140.079
                                                                                                                      2.076.729                               2.384.351


Aandeel GGD                                                         530/0                                             1.100.666                               1.263.706
Aandeel Veiligheidsregio                                            470/0                                                976.063                              1.120.645

                                                                                                                      2.076.729                               2.384.351

I n d e b a t e n is d e a f r e k e n i n g v a n de g e m e n e r e k e n i n g a d C 1 8 . 0 0 0 r e e d s als r e t o u r b e d r a g v e r w e r k t .




    FIN                                                                                                                                                                         44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>6.2 Plustaken gemeenten totaaloverzicht

Realisatie
                                                                   Centrumgemeente   Almere            Dronten    Lelystad     NOP        Urk       Zeewolde           Totaal
                                                                         Almere


Digitale verwijswijzer                                                                         2.640                                                                      2.640
Ontwikkeling sociaal portaal                                                                             18.800                                                          18 800
Vaccinatiegraad                                                                                                                             1.620                         1 620
(WBE) JOGG                                                                                    79.128                                                                     79.128
WIZ portaal/0365 JGT                                                                                                 77.448                                              77.448
Totaal AD                                                                       0         81.768        18.800      77.448           0     1.620                 0     179.636

Gezondheid: AGZ t JGZ                                                   1.671.743      2.432.160       441.350    454.081     361.893    141.350        194.344      5.696.925
Bemoeizorg, Zorgcoördi natie en zorgmeldingen/JG team/DOEN team                           203.106        38.887    133.745     159.684                   57.135         592.557
Coördinatie opvoed- en opgroeiondersteuning                                                     ű                   44.609                                               44.609
ESAR                                                                                       31.000                                                                        31.000
Sociaal Zorg Team                                                                                                                           7.500                         7.500
Extra contactmoment adolescenten                                                                                      5.673                                               S.673
Extra inzet ZAT                                                                           109.490                                                                       109.490
Bereikbaarheid Oke punt                                                                    83.749                                                                        83.749
Intensivering tandzorg                                                                                                                      7.240                         7.240
Intern ondersteuningsoverleg VO                                                               17.021                                                                     17.021
Logopedie                                                                                     80.600                                                                     80.600
Lokale wijkteams                                                                              37.160                                                                     37.160
Márietje Kessels                                                                                                                                         41.904          41.904
Medewerkers jeugdhulp                                                                     836.914                                                                       836.914
Opvoeden Zo/thema's                                                                        28.034           976     12.264       1.464      5.856              610       49.204
Overleggen met school en ketenpartners                                                                               3.581                                                3.581
POH                                                                                                     333.564                                                         333.564
Schoolmaatschappelijk werk, preventie 81 vroeghulp                                        153.100                                                                       153.100
Specialistentafel en verwijzingen jeugdzorg                                                                                    89.486                                    89.486
Spreekuren op school                                                                                                26,206                                               26.206
Statushouders                                                                              72.660         6.228     35.292     11.937       5.709         4.671         136.497
Verzuim project                                                                            52.883         9.949     13.282                                1.419          77.533
(Vormgeven) CJG/ontwikkeling transitieZ(aanloopkn) integrale JGZ                           79.464         4.257     11.084      8.528                    56.770         160.103
Frictiekosten JGZ Almere                                                                   94.614                                                                        94.614
Totaal JGZ                                                                      0      1.879.79S       393.861    285.736     271.099     26.305        162.509      3.019.305

Centrale toegang                                                          195.456                                                                                       195.456
Toegangsbepaling dak- en thuislozen                                        60.000                                                                                        60.000
Toezicht WMO                                                               65.951                         2.412      4.560      2.777       1.177          1.293         78.169
Nazorg ex-gedetineerden                                                   188.500             50.000                40.000                                              278.500
Indicatiestelling Beschermd wonen                                         443.424                                                                                       443.424
Brandpuntfunctionaris en procescoördinatie                                228.870                                                                                       228.87D
Regisseur sociaal netwerk                                                                                                                 91.500                         91.500
Sociaal Zorg Team                                                                                                                          7.500                          7.500
Veiligheidshuis                                                                                2.000                                                                      2.000
Meldpunt Vangnet en Advies                                                393.978                                                                                       393.978
Centrum Seksueel Geweld                                                    95.569                                                                                        95.569
Inspecties Kinderopvang en peuterspeelzalen                                               500,365        45.078    123.785      88.018     14.868         30.543        802.655
Totaal AGZ                                                              1.671.748        552.365        47.489    168.345      90.794    115.045         31.835      2.677.621

Totaal GGD                                                              1.671.748      2.513.928       460.150    531.530     361.893    142.970       194.344       5.876.562




FIN                                                                                                                                                                               45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>6.3 Plustaken gemeenten welke separaat worden verantwoord


C o n f o r m subsidieverordeningen en I of -beschikkingen of separate afspraken, w o r d e n een aantal
s u b s i d i e s in d e j a a r r e k e n i n g v e r a n t w o o r d . De i n h o u d e l i j k e en ( n a d e r g e s p e c i f i c e e r d e ) f i n a n c i ë l e
v e r a n t w o o r d i n g e n z i j n I w o r d e n o o k s e p a r a a t a a n de g e m e e n t e n v e r s t r e k t .


6.3.1 G e m e e n t e Almere
K e n m e r k g e m e e n t e A l m e r e : 1 7 9 3 5 S A , 1 8 0 8 6 SA en 2 0 2 5 6 SA



Centrum Seksueel Geweld
K e n m e r k g e m e e n t e A l m e r e : 2 1 1 7 1 SA
                                                                                                                        Begroting                                  Realisatie
                                                                                                                            2016                                        2016

Personeelslasten                                                                                                             100.228                                     86.876
Overige personeels- en organisatiekosten                                                                                      31.022                                      8.693
Totaal kosten                                                                                                                131.250                                     95.569

Subsidie                                                                                                                     131.250                                     131.250
Resultaat                                                                                                                                                                -35.681



Operationeel projectleider ESAR
                                                                                                                        Begroting                                   Realisatie
                                                                                                                            2016                                         2016

Personeelslasten en overige directe (personeels-)kosten                                                                        26.350                                     26.350
Organisatiekosten                                                                                                               4.650                                      4.650
Totaal kosten                                                                                                                  31.000                                     31.000

Subsidie                                                                                                                       31.000                                     31.000
Resultaat



Meldpunt Vangnet en Advies
                                                                                                                         Begroting                                  Realisatie
                                                                                                                             2016                                        2016

Personeelslasten                                                                                                             518.302                                     550.024
Overige personeels- en organisatiekosten                                                                                     155.490                                     165.007
Totaal kosten                                                                                                                673.792                                     715.031


Subsidie:
Centrum Almere (WMO Rijksmiddelen)                                                                                           393.978                                     393.978
Gemeente Almere                                                                                                                                                            9.500
G e m e e n t e l i j k e b i j d r a g e GGD                                                                                271.314                                     271.314
Derden                                                                                                                         8.500                                      23.558

Totaal opbrengsten                                                                                                           673.792                                   698.350
Resultaat                                                                                                                                                               16.681
                                                                                                                                                                    tekort

Centrale Toegang Flevoland en Toegangsbepaling dak- en thuislozen
                                                          Begroting                                                                                                 Realisatie
                                                               2016                                                                                                      2016

Personeelslasten                                                                                                             192.659                                     192.658
Overige personeels- en organisatiekosten                                                                                      62.798                                      62.798
Totaal kosten                                                                                                                255.456                                     255.456


Subsidie                                                                                                                     255.456                                     255.456
Resultaat




FIN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>6.3.1 G e m e e n t e Almere (vervolg)

Toegangsbepaling Beschermd wonen
                                                                           Begroting   Realisatie
                                                                               2016         2016

Personeelslasten                                                             341.095     341.095
Overige personeels- en organisatiekosten                                     102.329     102.329
Totaal kosten                                                                443.424     443.424

Subsidie                                                                     443.424     443.424
Resultaat



Nazorg ex-gedetineerden volwassenen
                                                                           Begroting   Realisatie
                                                                               2016         2016


Personeelslasten                                                             145.000     145.000
Overige personeels- en organisatiekosten                                      43.500      43.500
Totaal kosten                                                                188.500     188.500

Subsidie                                                                     188.500      188.500
Resultaat



Nazorg ex-gedetineerden jeugd Almere
                                                                           Begroting   Realisatie
                                                                               2016         2016

Personeelslasten                                                              38.462       38.462
O v e r i g e p e r s o n e e l s - en o r g a n i s a t i e k o s t e n      11.538       11.538
Totaal kosten                                                                 50.000       50.000


Subsidie                                                                      50.000       50.000
Resultaat



Opschalingsmodel Almere
                                                                           Begroting   Realisatie
                                                                               2016         2016


Personeelslasten                                                             176.054      176.054
Overige personeels- en organisatiekosten                                      52.816       52.816
Totaal kosten                                                                228.870      228.870


Subsidie                                                                     228.870      228.870
Resultaat



Opvoed- en gezinsondersteuning JGZ
                                                                           Begroting   Realisatie
                                                                               2016         2016

Personeelslasten en overige directe (personeels-)kosten                      519.271      519.271
Overige personeels- en organisatiekosten                                      91.636       91.636
Totaal kosten                                                                610.907      610.907

Subsidie                                                                     610.907      610.907
Resultaat




FIN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>6.3.1 G e m e e n t e Almere (vervolg)

Logopedie op S c h o l e n A l m e r e
                                                                                         Begroting   Realisatie
                                                                                             2016         2016

Personeelslasten en overige directe (personeels-)kosten                                     68.510       90.759
Organ isatiekoste n                                                                         12.090       32.194
Totaal kosten                                                                               80.600      122.953

Subsidie                                                                                    80.600       80.600
Overige opbrengsten                                                                                      39.433
Totaal opbrengsten                                                                          80.600      120.033
Resultaat                                                                                                  2.920
                                                                                                     tekort

Schoolmaatschappelijk werk
                                                                                         Begroting   Realisatie
                                                                                             2016         2016

Personeelslasten en overige directe (personeels-)kosten                                    130.135      234.946
Organisatiekosten                                                                           22.965       76.620
Totaal kosten                                                                              153.100      311.566

Subsidie                                                                                   153.100      153.100
Overige opbrengsten                                                                                     160.332
Totaal opbrengsten                                                                         153.100      313.432
Resultaat                                                                                                -1.866
                                                                                                     overschot

Medewerkers jeugdhulp
                                                                                         Begroting   Realisatie
                                                                                             2016         2016

Personeelslasten en overige directe (personeels-)kosten                                    848.729      737.967
Organisatiekosten                                                                           98.947       98.947
Totaal kosten                                                                              947.676      836.914
Subsidie:
Gemeente Almere                                                                            947.676      947.676
Medewerker jeugdhulp van gemeente naar GGD, fact.161081                                                  14.100
M d w j e u g d h u l p p e r 1 m a a r t in d i e n s t , t e r u g v o r d e r i n g
m a a n d e n januari en februari                                                                      -124.862
Totaal opbrengsten                                                                         947.676      836.914
Resultaat

Frictiekosten JGZ Almere                                                                                 94.614




FIN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>6.3.2 Gemeente Dronten

Plustaken en POH Dronten
K e n m e r k e n g e m e e n t e D r o n t e n : U 1 5 . 0 2 1 8 4 4 / M O / S K en U 1 6 . 0 0 8 4 5 8 / M O / S K

                                                                                                         Begroting      Realisatie
                                                                                                           2016           2016

Personeelslasten en overige directe (personeels-)kosten                                                      311.975      298.179
Overige personeels- en organisatiekosten                                                                      93.593       89.454
Totaal kosten                                                                                                405.568      387.633

Subsidie                                                                                                     405.568      405.568
Resultaat                                                                                                                  -17.935
                                                                                                                        overschot

6.3.3 Gemeente Lelystad

Plusproducten JGZ
Kenmerken gemeente Lelystad: 0 9 9 5 / 0 0 0 6 7 en 0 9 9 5 / 0 0 3 6 8

                                                                                                         Begroting      Realisatie
                                                                                                           2016           2016

Personeelslasten en overige directe (personeels-)kosten                                                      214.258       192.649
Overige personeels- en organisatiekosten                                                                      64.277        57.795
Totaal kosten                                                                                                278.535       250.444

Subsidie                                                                                                     278.535       284.208
Resultaat                                                                                                                  -33.764
                                                                                                                        overschot

6.3.4. Gemeente NOP

Plusproducten JGZ
K e n m e r k g e m e e n t e NOP: 3 5 0 5 2 4
                                                                                                          Begroting     Realisatie
                                                                                                              2016        2016

Personeelslasten en overige directe (personeels-)kosten                                                       199.355      199.355
O v e r i g e p e r s o n e e l s - en o r g a n i s a t i e k o s t e n                                       59.807       59.807
Totaal kosten                                                                                                 259.162      259.162

Subsidie                                                                                                      259.162      259.162
Resultaat




FIN                                                                                                                                  49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>6.3.5. Gemeente Urk

Plusproducten JGZ en Deelname Sociaal Team 2016
K e n m e r k g e m e e n t e U r k : 2 0 1 6 . 0 0 6 0 3 en 2 0 1 6 . 0 4 7 5 5
                                                                                   Begroting   Realisatie
                                                                                       2016      2016

Personeelslasten en overige directe (personeels-)kosten                               19.360       21.846
Overige personeels- en organisatiekosten                                               5.808        6.554
Totaal kosten                                                                         25.168       28.400

Subsidie                                                                              25.168       25.168
Resultaat                                                                                           3.232
                                                                                                    tekort

Regisseur Sociaal Netwerk Urk 2016
Kenmerk gemeente Urk: 2014/744                                                     Begroting   Realisatie
                                                                                       2016         2016

Personeelslasten en overige directe (personeels-)kosten                               83.182       83.182
Overige personeels- en organisatiekosten                                               8.318        8.318
Totaal kosten                                                                         91.500       91.500

Subsidie                                                                              91.500       91.500
Resultaat

6.3.6 G e m e e n t e Zeewolde

Plusproducten 2016
Kenmerk gemeente Zeewolde:                   15Z0006518/16Z0004227/16Z0008680

                                                                                   Begroting   Realisatie
                                                                                       2016      2016

Personeelslasten en overige directe (personeels-)kosten                              139.243      121.413
Overige personeels- en organisatiekosten                                              41.773       36.424
BTW MKP P r o j e c t                                                                 12.466        8.800
Totaal kosten                                                                        193.482      166.637

Subsidie                                                                             193.482      193.482
Resultaat                                                                                          -26.845
                                                                                                 overschot




FIN                                                                                                          50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>6.4 A S G S I S A verantwoording t.b.v. A m s t e r d a m als coördinerende G G D


K e n m e r k : subsidieregeling publieke gezondheid VWS
                                                                                                                                                        Realisatie
                                                                                                                                                                     2016


Personeelskosten                                                                                                                                                   854.276
Laboratoriumkosten                                                                                                                                                 346.798
Totaal kosten                                                                                                                                                1.201.074


Subsidie ASG                                                                                                                                                       874.565
Overige inkomsten                                                                                                                                                   27.334
Gemeentelijke bijdrage                                                                                                                                             299.175
Opbrengsten                                                                                                                                                   1.201.074


Resultaat



              VWS                            m             SlKkiatrtaiDJDOOffli-tia*-*!!                          MriM q e w « n SOA'ļ   Aaríii SOA-
                                                           1«lpvMr)*nlitg *                                                              or*i«o«ion(ĩa« ľ) -i                                      31 «c«mbei iļsar T)
                                                           i minlMnd* aiMltSM S 0 * M ŵZüiginqs()t*lwí            •"     '   . - "5      he. «rřOjgirioaqMii-til
                                                           ba « r i j d * !

                                                           Buhddliiapllng publhik*
                                                           fiierdhkii

                                                           0«rM«rr1JM
                                                                                                 t-' ..- T — tl                                   A«S CBltOt* Ü1
                                                                                          /A*c*Jor™™rH;VOl         •rtŵťMyntrMMř MJ/0Í irxtctD/nXMnrntr. ff3.- ŨJ    in\ĴÿC4IWrBjŕllin«r rfĵ/l *
                                                                                                                                                                                              1




                                                                                                            JJO                                              4 Ml                      •MMS




Toelichting:


G G D F l e v o l a n d h e e f t g e e n Sisa v e r a n t w o o r d i n g a f t e l e g g e n v o o r d e s u b s i d i e r e g e l i n g P u b l i e k e
gezondheid VWS.
Dat geldt w e l v o o r GGD A m s t e r d a m w e l k e een coördinerende rol vervult.
O m h e t h e n m a k k e l i j k t e m a k e n d e g e g e v e n s t e v e r z a m e l e n is d e z e t a b e l o p g e n o m e n .




FIN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>7.0 Overige gęgęvęns


GGD F l e v o l a n d h e e f t als beleid d a t g e d u r e n d e h e t j a a r g e e n m u t a t i e s o p r e s e r v e s w o r d e n g e m a a k t .
H e t g e r e a l i s e e r d t o t a a l s a l d o v a n b a t e n e n l a s t e n is g e l i j k a a n h e t g e r e a l i s e e r d e r e s u l t a a t .



7.1 V o o r g e s t e l d e r e s u l t a a t b e s t e m m i n g


Gerealiseerd totaal saldo v a n b a t e n en lasten                                                                                                                              -293.927


Dotaties en onttrekkingen conform                             beleidsuitgangspunten


Het jaarlijks saldo van toe en a f n a m e s v a n het r e c h t v a n de
m e d e w e r k e r s w o r d t v e r w e r k t via R e s e r v e v a k a n t i e r e c h t m e d e w e r k e r s                                              afname reserve     -12.075


C o n f o r m de uitvoering van de TBC contracten w o r d t de
wachtgeld reserve jaarlijks geactualiseerd.
V a n u i t h e t PI c o n t r a c t is d e j a a r l i j k s e d o t a t i e
toegevoegd aan de R e s e r v e w a c h t g e l d T B C                                                                                                        toename reserve      2.605

Het saldo van de uitvoering v a n collectieve g e m e e n t e l i j k e t a k e n
p l u s t a k e n en m a r k t t a k e n w o r d t vla de A l g e m e n e r e s e r v e v e r w e r k t                                                        afname reserve    -473.939


R e s e r v e " n o g af te r o n d e n p r o j e c t e n "
de facturen van overlopende w e r k z a a m h e d e n zijn o n t t r o k k e n aan deze reserve                                                                afname reserve     -74.609


Het o v e r s c h o t of t e k o r t op het budgetdeel van de financiering van de
a m b u l a n c e h u l p v e r l e n i n g w o r d t t o e g e v o e g d of o n t t r o k k e n aan
de R e s e r v e a a n v a a r d b a r e k o s t e n RAV.                                                                                                      toename reserve    484.091


Bijzondere dotaties en onttrekking voorgesteld aan de r e s e r v e s :




O o t a t i e s e n o n t t r e k k i n g e n c o n f o r m g e n o m e n b e s t u u r s b e s l u i t e n OP d e r e s e r v e s


De v r i j v a l v a n 2 2 0 . 0 0 0 uit de voorziening rechtspositionele consequenties
van d e niet b e n o d i g d e W W gelden van de ex m e d e w e r k e r s van de afdeling
L o g o p e d i e is i n 2 0 1 5 t o e g e v o e g d a a n d e a l g e m e n e r e s e r v e .             In 2016 wordt de
terugbetaling aan de gemeenten onttrokken aan de A l g e m e n e r e s e r v e                                                                                 afname reserve    -220.000



Totaal voorgestelde                 resultaatbestemming                                                                                                                          -293.927



7.2 Gebeurtenissen na balansdatum


Er z i j n g e e n g e b e u r t e n i s s e n n a b a l a n s d a t u m t e m e l d e n , w e l k e i n v l o e d h e b b e n o p d e z e j a a r r e k e n i n g .




7.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant



V o o r de c o n t r a l e v e r k l a r i n g van d e o n a f h a n k e l i j k e a c c o u n t a n t v e r w i j z e n wij naar de v o l g e n d e 3 pagina's




      FIN                                                                                                                                                                          52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>                                                                                 VHS                                                                4UJ


                                                                    U U l t ' H ť C *"N ' I A S   « 0 S l f c i a t l A G V Nil K l K V l h r i C i O v WJ!XlJStJ9A




     laapjoo suo            JOOA           s ļ s e q s|B   SI   ļjļiipsaS u a a p u a o p | 0 A aļiEuiJojuļ-sļOJiuoD uaäajxjaA s u o j o o p ap i e p u a p u i A ÍĮM


                                                                                                                                                              (V9DA) s ļ u e i u n o D D e s i a S a j s d a o j a q u a
 - s S e j p a ã ā u i u a p j o j a A a p n e e u e e p | O A (ĮAA u a q q a ų j a p j a A                                       p u B | j a p a | \ ] ui s | a 3 3 J s p ! 3 ų ) | ľ ļ | 3 ì ļ u e i | j , E u o a i u E A a i a j
 l ų o e j p d o a p J O O A a j a p u e u a ( 0 ! A ) u a j ų o e j p d o - e ĵ u e j n s s e íiq s i u e j u n o D o e U E A p i a ų ) ļ í ļ | a ) ļ u e ų ļ e u o a p a ^ e z u i
 ā u ļ u a p j o j a A a p u i i s i a j a A s ļ e o z p u B | 0 A 3 | j agg 3u||a3ay a ^ í ļ i a d d e ų D s u a a i u a g a p U E A ^ f ļ Į a j ļ u e ų ^ e u o ufiz Í Į M


                                                                                                                                                                            •,3uiua)|ajJBeí a p U E A a | O J i u o ĵ
 ap           JOOA   u a p a ų ) | f ļ | a p j o o M 5 u e j a A a z u o , a i p a s a p u i u 3 A 3 j ų D s a q u í i z uBAjaiu, p u o j ä d o u a p a ų ) | ľ | | a p j o o A A i u E j a A
 3    Z   U
              0   '9102              (iNM)           JojDas         a^aļiqndĮwas                      ua         a^aiļqnd                  uessüBuoļļDun^doļ                          āu|ä|p|ozaq                Suuauuou
 13AA | 0 0 o ; o j d a | o j ļ u o ĵ B u i | a 3 a y a p u a sxOč j a q u i e A o u R Ţ d o j n n i s a q u a a u i a 8 | e ï a ų j o o p p | a ļ s a 3 ; s e A S | i e p
 |030ļOJda|OJļuo3 ļaų '(opeg) uapaųjaAO aļEJiuaaap a|OJļuoDSļueļuno3je ïjnisag iai|                                                                                                        'uapjeepueļsa|OJiuoD
 aspuB|japa[\|                   a p VĮOO j a p u o j E E M               'ļipaj          spuEĮjapaN                   iaų        suaāļOA              pjaoAaSim                aļojjuoū         azuo       uaqqaų            ÍIM


                                                                                                                                                                                  laapjoo suo J O O A siseq arj


                                                                                                                                                                                      uaSu|ļU3i|doi a j a p u B
 u a å u i A a ä ā e i s j a A aiaioueuy                         JOOA     u33e|spuoj3 apjaaiueųaã a p                                           UEA           ïųoizjaAO u a a i a u j 3 u ļ ļ i p ļ | 3 o j a p                   e
                                                                                                                                  ;
                                                                                                                                      9X0Z          J 3 A 0
                                                                                                                                                               u a i s B | u a u a i B q U E A j t p i z j a A O i,aų            z
                                                                                                                                                               :
                                                                                                                                                                   9Ī0Z   J a q w a s a p TE-"3d s u B ļ e q a p                x
                                                                                                                                                                                : ļ i n i B B ļ s a q 3 u ļ u 3 ) | 3 j j e e f aa


                                                                                                     • j a p e ^ a ļ i u a j a p j i a ų u| uawoua3do S|eoz ' u a S u i u a p j o j a A
 a^fliaiuaaujaS j a p u o j B B M                           'ua3ui|edaq                u a u j o u a S d o 3uiAa3|a3aj u a - } 3 M                                     3 3 , U B A 3 | 3 J a p ui a p ļ a u i u a
 S u ļ ļ O j S a q ap a u u S u i i u i i i a i s u a a j a A O ui u a w o ^ s ā
                             4                                                                            PUBIS         101 3ļieuiiUDaj u a p a d s e a p u í ļ z S u E ļ a q l a a u a j E i u
 UEA           am? u i   9X0Z        j
                                         3 A O s a ļ ) B ) n u j s u e | B q a p a p a u j s | B u a ļ s e ļ u a u a i E q a p j o o w j u B j a A 3 u i u d ) | a j J B E f a p ui a p uf;z                                     «

                                                                                                        ;uaiueauje3 u a s a p u i A O j d 3 u i p j o o M } u e j a A u a S u i i o j S a q
 i m ļ s a g l a ų l a w S u i w u i a i s u a a j a A O ui                   gxrjZ J 3 q u j 3 D 3 p              i ţ , d o p u e p A a u 0 9 9 3ui|aã3y s ^ ľ ļ i a d d e ų o s u a B U j a g
 a p U E A B A i s s B d u a EAiiDE a p U E A S | E g i o z                                       J3A0 uajsE| u a u a ļ B q                            ap |3MOZ             ueA 3uļ||ai,suaujes a p u a
 a n o o j S a p U B A p p a q M n o j i a ā u s a 3 U I U 3 ) | 3 J J E E [ u a u i o u a S d o (5 ^ r i ļ s p j o o ų u i ) u s ^ n i s j e e l a p ui a p ų a a S                                                             «

                                                                                                                                                                                                   :|9apjoo s u o          JBEN



                                                                                                                              • p j a a | O J j u o D e 3 peisA|3"i 3 j p u e | O A e | j 0 9 9 S u i ļ a S s y
 a j ļ í ļ i a d d B q o s u a a u j a g a p U E A SĪOĨ                 3 u ļ U 3 ) | 3 J j e e í ( u s u i o u a S d o ç, ) ) n i s p j o o ų u i u a ) ļ ) ļ r n s j E E r a p u | ) a p u a q q s ų (IAA


                                                                                                                                                                                                            laapjoo s u o


                                                                                    9 T 0 Z 3 u i u a ) | 3 j j E e l u a u j o u a ä d o u a ^ n i s j e e f a p ui a p J S A O S U I J E ^ J B A




                                                                                    lueļunoDDB 3)|rj|a)|ueų^euo ap UBA Suue|)|JdA9|0J)U0D


1M*SXNVXKrlO0ĩ)VM3O«U.SVaA*AAUIA

TN S1NVJ N                                          ńŞ) O H M                                                                             p u e | 0 A 3 | j 0 9 9 3uţ|a3ea 3)|fļ|3dd9qDsuaauja9
                                                                                                                                                                      a p U E A j n n j s a q u a a u j a 3 | B D,aų U B V

6 S t l 81-y (Si.0) J                             íZZ      'JN

ÍS ĩ \ 8ľ9 ULO)                  J




tíiç snaxsod                                                                                                                                                                 s j n a s ļ A p e ua sjueiunoDDe
İ0Z           JKiaNSOXOON
                                                                                                                                                                            N     3   D    3   1    S   ^    3   A
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>                                                                                         2




Materialiteit


O p basis v a n o n z e p r o f e s s i o n e l e o o r d e e l s v o r m i n g h e b b e n w i j de m a t e r i a l i t e i t v o o r d e j a a r r e k e n i n g als g e h e e l
b e p a a l d o p C 3 7 9 . 1 0 0 , w a a r b i j de bij o n z e c o n t r o l e t o e g e p a s t e g o e d k e u r i n g s t o l e r a n t i e b e d r a a g t v o o r f o u t e n
VA, e n v o o r o n z e k e r h e d e n 3TÓ v a n de t o t a l e l a s t e n i n c l u s i e f t o e v o e g i n g e n a a n r e s e r v e s , zoals v o o r g e s c h r e v e n
in a r t i k e l 2 lid 1 B a d o .


W i j h o u d e n ook rekening m e t afwijkingen e n / o f mogelijke afwijkingen die naar onze m e n i n g v o o r de
g e b r u i k e r s v a n d e j a a r r e k e n i n g o m k w a l i t a t i e v e r e d e n e n m a t e r i e e l zijn, zoals o o k b e d o e l d in a r t i k e l 3 B a d o .
D a a r b i j zijn v o o r d e c o n t r o l e v a n d e in d e j a a r r e k e n i n g o p g e n o m e n W N T - i n f o r m a t i e d e m a t e r i a l i t e i t s -
v o o r s c h r i f t e n g e h a n t e e r d zoals v a s t g e l e g d in de Regeling c o n t r o l e p r o t o c o l W N T 2 0 1 6 .


W i j zijn m e t h e t a l g e m e e n b e s t u u r o v e r e e n g e k o m e n d a t w i j a a n h e t a l g e m e e n b e s t u u r t i j d e n s o n z e c o n t r o l e
g e c o n s t a t e e r d e a f w i j k i n g e n b o v e n d e m a t e r i a l i t e i t r a p p o r t e r e n a l s m e d e k l e i n e r e a f w i j k i n g e n d i e naar o n z e
m e n i n g o m kwalitatieve o f W N T - r e d e n e n relevant zijn.


V e r k l a r i n g o v e r d e in d e j a a r s t u k k e n o p g e n o m e n a n d e r e i n f o r m a t i e


Naast d e j a a r r e k e n i n g e n o n z e c o n t r o l e v e r k l a r i n g d a a r b i j , o m v a t t e n de j a a r s t u k k e n a n d e r e i n f o r m a t i e , d i e
bestaat uit:
«      het jaarverslag, w a a r o n d e r de p r o g r a m m a v e r a n t w o o r d i n g en de paragrafen.


O p g r o n d v a n o n d e r s t a a n d e w e r k z a a m h e d e n zijn w i j v a n m e n i n g d a t d e a n d e r e i n f o r m a t i e :
»      m e t d e j a a r r e k e n i n g v e r e n i g b a a r is, zoals b e d o e l d in a r t i k e l 213 lid 3 s u b d G e m e e n t e w e t , e n g e e n
       materiële afwijkingen bevat;
»      alle i n f o r m a t i e b e v a t d i e o p g r o n d v a n h e t Besluit b e g r o t i n g e n v e r a n t w o o r d i n g p r o v i n c i e s en g e m e e n t e n
       is v e r e i s t .


W i j h e b b e n d e a n d e r e i n f o r m a t i e g e l e z e n e n h e b b e n o p basis v a n o n z e k e n n i s e n o n s b e g r i p , v e r k r e g e n v a n u i t
de jaarrekeningcontrole o f anderszins, o v e r w o g e n of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.


M e t onze w e r k z a a m h e d e n h e b b e n w i j v o l d a a n aan d e v e r e i s t e n in d e G e m e e n t e w e t e n d e N e d e r l a n d s e
S t a n d a a r d 7 2 0 . Deze w e r k z a a m h e d e n h e b b e n n i e t d e z e l f d e d i e p g a n g als o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n bij
de j a a r r e k e n i n g .


H e t dagelijks b e s t u u r is v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r h e t o p s t e l l e n v a n de a n d e r e i n f o r m a t i e , w a a r o n d e r                    het
j a a r v e r s l a g in o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t B e s l u i t b e g r o t i n g e n v e r a n t w o o r d i n g p r o v i n c i e s e n g e m e e n t e n .


Beschrijving v a n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n m e t betrekking tot d e j a a r r e k e n i n g


V e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n v a n h e t dagelijks b e s t u u r v o o r d e j a a r r e k e n i n g


H e t dagelijks b e s t u u r is v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r h e t o p m a k e n e n g e t r o u w w e e r g e v e n v a n d e j a a r r e k e n i n g in
o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t Besluit b e g r o t i n g e n v e r a n t w o o r d i n g p r o v i n c i e s e n g e m e e n t e n . H e t d a g e l i j k s
b e s t u u r is o o k v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r h e t r e c h t m a t i g t o t s t a n d k o m e n v a n de in de j a a r r e k e n i n g v e r a n t w o o r d e
b a t e n en lasten a l s m e d e d e b a l a n s m u t a t i e s , in o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e g r o t i n g e n m e t d e in d e r e l e v a n t e
w e t - e n r e g e l g e v i n g o p g e n o m e n b e p a l i n g e n , w a a r o n d e r g e m e e n t e l i j k e v e r o r d e n i n g e n , zoals o p g e n o m e n in
het referentiekader.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>                                                                                          3




In d i t k a d e r is h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e n s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r e e n z o d a n i g e i n t e r n e b e h e e r s i n g die h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r n o o d z a k e l i j k a c h t o m h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n de n a l e v i n g v a n d i e r e l e v a n t e
w e t - e n r e g e l g e v i n g m o g e l i j k t e m a k e n z o n d e r a f w i j k i n g e n v a n m a t e r i e e l b e l a n g als g e v o l g v a n f o u t e n o f
fraude.


Het algemeen               bestuur        is als k a d e r s t e l l e n d     en c o n t r o l e r e n d     orgaan op grond                  van de            Gemeentewet
v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r het u i t o e f e n e n van toezicht o p het proces van financiële verslaggeving van de
organisatie.


O n z e v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n v o o r d e controle v a n d e j a a r r e k e n i n g


O n z e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d is h e t z o d a n i g p l a n n e n e n u i t v o e r e n v a n e e n c o n t r o l e o p d r a c h t d a t w i j d a a r m e e
v o l d o e n d e e n g e s c h i k t e c o n t r o l e - i n f o r m a t i e v e r k r i j g e n v o o r h e t d o o r o n s af t e g e v e n o o r d e e l .


O n z e c o n t r o l e is u i t g e v o e r d m e t e e n h o g e m a t e m a a r g e e n a b s o l u t e m a t e v a n z e k e r h e i d w a a r d o o r h e t
m o g e l i j k is d a t w i j t i j d e n s o n z e c o n t r o l e n i e t alle m a t e r i ë l e f o u t e n en f r a u d e o n t d e k k e n .


A f w i j k i n g e n k u n n e n o n t s t a a n als g e v o l g v a n f o u t e n o f f r a u d e e n zijn m a t e r i e e l i n d i e n r e d e l i j k e r w i j s kan
w o r d e n v e r w a c h t d a t d e z e , a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k , v a n i n v l o e d k u n n e n zijn o p d e                      economische
beslissingen d i e g e b r u i k e r s o p basis v a n deze j a a r r e k e n i n g n e m e n . De m a t e r i a l i t e i t b e ï n v l o e d t de a a r d , t i m i n g
e n o m v a n g v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n e n de e v a l u a t i e v a n h e t e f f e c t v a n o n d e r k e n d e a f w i j k i n g e n o p
ons oordeel.


Wij     hebben          deze       accountantscontrole                  professioneel             kritisch       uitgevoerd           en      hebben         waar      relevant
p r o f e s s i o n e l e o o r d e e l s v o r m i n g t o e g e p a s t in o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e N e d e r l a n d s e c o n t r o l e s t a n d a a r d e n ,
B a d o , h e t c o n t r o l e p r o t o c o l d a t is v a s t g e s t e l d d o o r h e t a l g e m e e n b e s t u u r o p 18 n o v e m b e r 2 0 1 5 , d e R e g e l i n g
C o n t r o l e p r o t o c o l W N T 2016, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze c o n t r o l e bestond
onder andere uit:
«     h e t i d e n t i f i c e r e n e n i n s c h a t t e n v a n d e risico's d a t de j a a r r e k e n i n g a f w i j k i n g e n v a n m a t e r i e e l b e l a n g b e v a t
      als g e v o l g v a n f o u t e n o f f r a u d e d a n w e l h e t n i e t r e c h t m a t i g t o t s t a n d k o m e n v a n b a t e n e n l a s t e n a l s m e d e
      d e b a l a n s m u t a t i e s , h e t in r e a c t i e o p deze risico's b e p a l e n e n u i t v o e r e n v a n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n e n
      h e t v e r k r i j g e n v a n c o n t r o l e - i n f o r m a t i e d i e v o l d o e n d e e n g e s c h i k t is als basis v o o r o n s o o r d e e l . Bij f r a u d e
      is h e t risico d a t e e n a f w i j k i n g v a n m a t e r i e e l b e l a n g n i e t o n t d e k t w o r d t g r o t e r d a n bij f o u t e n . Bij f r a u d e
      k a n s p r a k e zijn v a n s a m e n s p a n n i n g , v a l s h e i d in g e s c h r i f t e , h e t o p z e t t e l i j k n a l a t e n t r a n s a c t i e s vast t e
      leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het d o o r b r e k e n van de interne beheersing;
«     h e t v e r k r i j g e n v a n inzicht in d e i n t e r n e b e h e e r s i n g d i e r e l e v a n t is v o o r d e c o n t r o l e m e t als d o e l
      c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n t e s e l e c t e r e n d i e p a s s e n d zijn in de o m s t a n d i g h e d e n . Deze w e r k z a a m h e d e n
      h e b b e n n i e t als d o e l o m e e n o o r d e e l u i t te s p r e k e n o v e r de e f f e c t i v i t e i t v a n de i n t e r n e b e h e e r s i n g v a n
      de organisatie;
»     het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de
      gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen d o o r
      h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n de t o e l i c h t i n g e n die d a a r o v e r in d e j a a r r e k e n i n g s t a a n ;
»     h e t e v a l u e r e n v a n de p r e s e n t a t i e , s t r u c t u u r e n i n h o u d v a n de j a a r r e k e n i n g e n de d a a r i n o p g e n o m e n
      toelichtingen; en
»     h e t e v a l u e r e n o f de j a a r r e k e n i n g e e n g e t r o u w              b e e l d g e e f t v a n de o n d e r l i g g e n d e             transacties     en
      g e b e u r t e n i s s e n en o f d e in d e j a a r r e k e n i n g v e r a n t w o o r d e b a t e n e n l a s t e n a l s m e d e de b a l a n s m u t a t i e s in
      alle v a n m a t e r i e e l b e l a n g z i j n d e a s p e c t e n v o l d o e n a a n d e e i s e n v a n f i n a n c i ë l e r e c h t m a t i g h e i d .
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>                                                                                            4




W i j c o m m u n i c e r e n m e t h e t a l g e m e e n b e s t u u r o n d e r a n d e r e o v e r d e g e p l a n d e r e i k w i j d t e e n t i m i n g v a n de
c o n t r o l e e n o v e r d e s i g n i f i c a n t e b e v i n d i n g e n d i e u i t o n z e c o n t r o l e n a a r v o r e n zijn g e k o m e n , w a a r o n d e r
e v e n t u e l e s i g n i f i c a n t e t e k o r t k o m i n g e n in de i n t e r n e b e h e e r s i n g .


W i j b e v e s t i g e n aan h e t a l g e m e e n b e s t u u r d a t w i j d e r e l e v a n t e e t h i s c h e v o o r s c h r i f t e n o v e r o n a f h a n k e l i j k h e i d
h e b b e n n a g e l e e f d . W i j c o m m u n i c e r e n o o k m e t h e t a l g e m e e n b e s t u u r o v e r alle r e l a t i e s e n a n d e r e z a k e n d i e
redelijkerwijs onze                 onafhankelijkheid                 kunnen         beïnvloeden             en   over      de     daarmee           verband          houdende
m a a t r e g e l e n o m o n z e o n a f h a n k e l i j k h e i d te w a a r b o r g e n .




Dordrecht, 6 april 2017




V e r s t e g e n a c c o u n t a n t s e n a d v i s e u r s B.V.,




was getekend,
d r s . J. d e G r o o t R A M PA                                                                 Paraaf v o o r w a a r m e r k i n g s d o e l e i n d e n :
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>