<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre> Datum       26 juni 2025          Kenmerk

 Van         Dagelijks Bestuur

 Aan         Algemeen Bestuur      Bijlagen
                                   o   1e Begrotingswijziging 2025
                                   o   Overzicht zienswijzen inclusief DB-reactie

 Betreft
 1e Begrotingswijziging 2025

Beslispunt
 1     Beslispunt     Het AB stelt de 1e begrotingswijziging 2025 ongewijzigd vast.

       Toelichting    De gemeenteraden en Provinciale Staten zijn conform de Wet op de
                      gemeenschappelijke regelingen in de gelegenheid gesteld zienswijzen in
                      te dienen tot 28 februari 2025 op de 1e begrotingswijziging 2025.
                      De ontvangen zienswijzen en reactie van het DB daarop zijn bijgevoegd.
                      De ingebrachte zienswijzen geven geen aanleiding tot aanpassing van de
                      begrotingswijziging.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Bijlage: 1e Begrotingswijziging 2025

1.1 Baten reguliere begroting
Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2025 zijn de bijdragen van de volgende deelnemers structureel gewijzigd in
verband met individuele taakinbreng:
   - Gemeente Blaricum            € 24.229     vanwege het afhandelen van asbestmeldingen
   - Gemeente Laren               € 30.892     vanwege het afhandelen van asbestmeldingen
   - Gemeente Wijdemeren          € 73.293     vanwege het afhandelen van asbestmeldingen
   - Gemeente Huizen              € 70.870     vanwege het afhandelen van asbestmeldingen
   - Gemeente Huizen              € 68.554     vanwege taken op het gebied van bodem en grondwater
   - Gemeente Hilversum           € 324.708* vanwege VTH-milieutaken, bodem en grondwater
   - Gemeente Almere              € 8.879      vanwege extra geluidcontroles bij evenementen


Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2025 zijn de deelnemersbijdragen structureel gewijzigd in verband met collectieve
taakinbreng:
   - Alle deelnemers                € 174.375    vanwege het planmatig actualiseren van vergunningen
   - Alle deelnemers                € 263.749    vanwege de taakinbreng circulaire economie
   - Alle deelnemers                € 155.000    vanwege strafrechtelijke handhaving
   - Alle deelnemers              - € 164.068    vanwege de overdracht van de ODNL Academie
                                                                                                                                               1e BW AB

                                                                                                                                                                                                    collectieve taak   collectieve taak
                                                      Blaricum           Laren             Huizen         Wijdemeren      Hilversum VTH-   Huizen bodem- en       Almere        Verlagen formatie                                         collectieve taak       Begroting na
BATEN REGULIER BUDGET                Begroting                                                                                                                                                        actualiseren         circulaire
                                                  asbestmeldingen   asbestmeldingen   asbestmeldingen   asbestmeldingen        taken       grondwatertaken    geluidcontroles   ODNL Academie                                                strafrecht            1e BW
                                                                                                                                                                                                     vergunningen         economie

Nummer    Post                        2025            2025              2025              2025              2025              2025              2025              2025               2025               2025               2025               2025                 2025
      1   BIJDRAGEN DEELNEMERS
    1.1   Almere                 €    2.182.507                                                                                                               €         8.789   €       -20.394     €       15.383     €       32.784     €       19.267     €      2.238.336
    1.2   Lelystad               €    1.571.612                                                                                                                                 €       -15.341     €       23.540     €       24.662     €       14.493     €      1.618.967
    1.3   Zeewolde               €      787.887                                                                                                                                 €        -7.688     €       12.143     €       12.359     €        7.263     €        811.965
    1.4   Flevoland              €    4.976.565                                                                                                                                 €       -49.950     €       27.500     €       80.297     €       47.189     €      5.081.601
    1.5   Urk                    €      404.747                                                                                                                                 €        -3.962     €        5.118     €        6.368     €        3.743     €        416.015
    1.6   Dronten                €    1.293.096                                                                                                                                 €       -12.602     €       22.020     €       20.258     €       11.905     €      1.334.678
    1.7   Noordoostpolder        €    1.853.433                                                                                                                                 €       -17.782     €       50.120     €       28.586     €       16.800     €      1.931.157
    1.8   Noord Holland          €      263.161                                                                                                                                 €        -5.918     €          -       €        9.513     €        5.590     €        272.347
    1.9   Gooise Meren           €    1.144.830                                                                                                                                 €       -10.431     €        3.899     €       16.769     €        9.855     €      1.164.922
   1.10   Hilversum              €      837.694                                                                           €     324.708                                         €        -7.449     €        5.362     €       11.975     €        7.037     €      1.179.326
   1.12   Huizen                 €      334.377                                       €       70.870                                       €       68.554                       €        -3.095     €        1.735     €        4.976     €        2.924     €        480.341
   1.13   Wijdemeren             €      687.100                                                         €       73.293                                                          €        -6.313     €        6.336     €       10.148     €        5.964     €        776.529
   1.14   Blaricum               €      167.055   €       24.229                                                                                                                €        -1.523     €          731     €        2.449     €        1.439     €        194.380
   1.15   Laren                  €      216.235                     €       30.892                                                                                              €        -1.620     €          487     €        2.604     €        1.530     €        250.129
Subtotaal                        € 16.720.301     €       24.229    €       30.892    €       70.870    €       73.293    €    324.708     €       68.554     €        8.789    €     -164.068      €     174.375      €     263.749      €     155.000      €    17.750.692
        2 ANDERE BIJDRAGEN       €         -
      2.6 Overige opbrengsten    €     389.000                                                                                                                                                                                                               €        389.000
Totaal baten regulier budget     € 17.109.301     €       24.229    €       30.892    €       70.870    €       73.293    €    324.708     €       68.554     €        8.789    €     -164.068      €     174.375      €     263.749      €     155.000      €    18.139.692



* voor de inbreng van VTH-taken door de gemeente Hilversum is rekening gehouden met een groeiscenario. Voor 2026 is het
bedrag € 391.071 en voor 2027 € 457.435 (prijspeil 2025). Deze bedragen worden verwerkt in de begroting 2026. Eventueel
meerwerk als gevolg van de taakoverdracht wordt achteraf in rekening gebracht bij Hilversum.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1.2 Lasten reguliere begroting
De bijdragen van de deelnemers zijn aan de lastenkant als volgt verdeeld over de budgetten voor salarissen van direct en
overhead personeel, 1% inhuur bij ziekte, 5% opleidingskosten, 4% algemene personeelskosten en 14% materiële overhead.
De materiële overhead is toegevoegd aan het budget Informatiemanagement (licenties, systemen en apparatuur).
                                                                                                                                                           1e BW AB
                                                                                                                                                                                                                collectieve taak   collectieve taak
                                            Begroting incl.       Blaricum           Laren             Huizen         Wijdemeren      Hilversum VTH-   Huizen bodem- en       Almere        Verlagen formatie                                         collectieve taak       Begroting na
LASTEN REGULIER BUDGET                                                                                                                                                                                            actualiseren         circulaire
                                               index          asbestmeldingen   asbestmeldingen   asbestmeldingen   asbestmeldingen        taken       grondwatertaken    geluidcontroles   ODNL Academie                                                strafrecht            1e BW
                                                                                                                                                                                                                 vergunningen         economie
Nummer    Post                                   2025             2025              2025              2025              2025              2025              2025              2025               2025               2025               2025               2025                 2025
      1   PERSONEEL
   1.1a   Salarissen                        €   13.670.709    €       20.300    €       25.882    €       59.377    €       61.407    €     276.002    €       57.437     €         7.364   €      -137.463     €      146.098     €      220.979     €      129.865     €     14.537.959
   1.1b   Samenwerking bedrijfsvoering      €          -                                                                                                                                                                                                                 €            -
   1.1c   Flexibele schil                   €       42.852                                                                                                                                                                                                               €         42.852
   1.1d   Inhuur bij ziekte                 €      137.136    €          164    €          209    €          479    €          495    €       2.029    €          463     €            59   €        -1.109     €        1.178     €        1.782     €        1.047     €        143.934
          Subtotaal personeelskosten        €   13.850.698    €       20.464    €       26.091    €       59.856    €       61.903    €     278.031    €       57.901     €         7.423                       €      147.276     €      222.761     €      130.912     €     14.724.746
      1.2 Opleidingskosten                  €      448.683    €          819    €        1.044    €        2.394    €        2.476    €      10.147    €        2.316     €           297   €        -5.543     €        5.891     €        8.910     €        5.236     €        482.671
      1.3 Algemene personeelskosten         €      619.982    €          655    €          835    €        1.915    €        1.981    €       8.118    €        1.853     €           238   €        -4.434     €        4.713     €        7.128     €        4.189     €        647.173
        3 KAPITAALLASTEN
      3.1 Afschrijving ICT                  €     127.702                                                                                                                                                                                                                €        127.702
      3.2 Afschrijving Meubilair            €      77.032                                                                                                                                                                                                                €         77.032
      3.3 Afschrijving Verbouwing           €      82.409                                                                                                                                                                                                                €         82.409
        4 INDIRECTE KOSTEN
      4.1 Huisvesting (pandgebonden)        €     184.220                                                                                                                                                                                                                €        184.220
      4.2 Huisvesting (niet-pandgebonden)   €     115.873                                                                                                                                                                                                                €        115.873
      4.3 Informatiemanagement              €     894.394     €        2.292    €        2.922    €        6.704    €        6.933    €      28.412    €         6.485    €           831   €       -15.520     €       16.495     €       24.949     €       14.662     €        989.560
      4.4 Wagenpark                         €     130.069                                                                                                                                                                                                                €        130.069
      4.5 Diverse kosten                    €     212.698                                                                                                                                                                                                                €        212.698
      4.6 Accountant                        €      29.560                                                                                                                                                                                                                €         29.560
      4.7 HRM                               €      76.858                                                                                                                                                                                                                €         76.858
      4.8 Innovatie en ontwikkeling         €     200.000                                                                                                                                                                                                                €        200.000
        5 ONVOORZIEN
      5.1 Onvoorzien                        €     59.122                                                                                                                                                                                                                 €        59.122
Totaal lasten regulier budget               € 17.109.301      €       24.229    €       30.892    €       70.870    €       73.293    €    324.708     €       68.554     €        8.789    €     -164.068      €     174.375      €     263.749      €     155.000      €    18.139.692
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1.3 Baten en lasten directe productiekosten
Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2025 zijn de baten en lasten van directe productiekosten niet gewijzigd.
                                                                                                                                                                 1e BW AB
                                                                                                                                                                                                                       collectieve taak   collectieve taak
                                                                         Blaricum           Laren             Huizen         Wijdemeren      Hilversum VTH-   Huizen bodem- en       Almere        Verlagen formatie                                         collectieve taak       Begroting na
DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN                                 Begroting                                                                                                                                                        actualiseren         circulaire
                                                                     asbestmeldingen   asbestmeldingen   asbestmeldingen   asbestmeldingen        taken       grondwatertaken    geluidcontroles   ODNL Academie                                                strafrecht            1e BW
                                                                                                                                                                                                                        vergunningen         economie
Nummer Post                                              2025            2025              2025              2025              2025              2025              2025              2025               2025               2025               2025               2025                 2025
        1 BATEN DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN
      1.4 Directe productiekosten Flevoland         €      290.043                                                                                                                                                                                                              €        290.043
      1.1 Directe productiekosten Almere            €        1.403                                                                                                                                                                                                              €          1.403
      1.9 Directe productiekosten Gooise Meren      €       13.540                                                                                                                                                                                                              €         13.540
      1.8 Directe productiekosten Noord-Holland     €        9.118                                                                                                                                                                                                              €          9.118
Totaal baten directe productiekosten                €     314.104                                                                                                                                                                                                               €       314.104
        6 DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN
      6.1 Directe productiekosten Flevoland         €      290.043                                                                                                                                                                                                              €        290.043
      6.2 Directe productiekosten Almere            €        1.403                                                                                                                                                                                                              €          1.403
      6.3 Directe productiekosten Gooise Meren      €       13.540                                                                                                                                                                                                              €         13.540
      6.4 Directe productiekosten Noord-Holland     €        9.118                                                                                                                                                                                                              €          9.118
Totaal lasten directe productiekosten               €     314.104                                                                                                                                                                                                               €       314.104




1.4 Baten en lasten subsidies
Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2025 zijn de baten en lasten van subsidies niet gewijzigd. Dit betreft de
subsidie SPUK-THE.
                                                                                                                                                                 1e BW AB
                                                                                                                                                                                                                       collectieve taak   collectieve taak
                                                                         Blaricum           Laren             Huizen         Wijdemeren      Hilversum VTH-   Huizen bodem- en       Almere        Verlagen formatie                                         collectieve taak       Begroting na
SUBSIDIES                                               Begroting                                                                                                                                                        actualiseren         circulaire
                                                                     asbestmeldingen   asbestmeldingen   asbestmeldingen   asbestmeldingen        taken       grondwatertaken    geluidcontroles   ODNL Academie                                                strafrecht            1e BW
                                                                                                                                                                                                                        vergunningen         economie
Nummer Post                                              2025            2025              2025              2025              2025              2025              2025              2025               2025               2025               2025               2025                 2025
        2 OVERIGE BIJDRAGEN - BATEN SUBSIDIES
      2.7 Diverse subsidies                  €             322.640                                                                                                                                                                                                              €        322.640
Totaal baten subsidies                       €            322.640                                                                                                                                                                                                               €       322.640
        7 OVERIGE KOSTEN - LASTEN SUBSIDIES
      7.5 Diverse subsidies                  €             322.640                                                                                                                                                                                                              €        322.640
Totaal lasten subsidies                      €            322.640                                                                                                                                                                                                               €       322.640




1.5 Baten en lasten reserves
De baten en lasten van reserves zijn niet gewijzigd. Onderstaande tabel bevat de onttrekkingen voor 2025 die door het
bestuur zijn vastgesteld. De onttrekking aan de bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling wordt in maart 2025
bijgesteld bij de herziening van de innovatieagenda 2025-2026.
                                                                                                                                                                 1e BW AB
                                                                                                                                                                                                                       collectieve taak   collectieve taak
                                                                         Blaricum           Laren             Huizen         Wijdemeren      Hilversum VTH-   Huizen bodem- en       Almere        Verlagen formatie                                         collectieve taak       Begroting na
RESERVES                                                Begroting                                                                                                                                                        actualiseren         circulaire
                                                                     asbestmeldingen   asbestmeldingen   asbestmeldingen   asbestmeldingen        taken       grondwatertaken    geluidcontroles   ODNL Academie                                                strafrecht            1e BW
                                                                                                                                                                                                                        vergunningen         economie
Nummer Post                                              2025            2025              2025              2025              2025              2025              2025              2025               2025               2025               2025               2025                 2025
        2 OVERIGE BIJDRAGEN - BATEN RESERVES
      2.1 Onttrekking bestemmingsreserve I&O        €    1.200.000                                                                                                                                                                                                              €      1.575.000
Totaal baten reserves                               €   1.200.000                                                                                                                                                                                                               €     1.575.000
        7 OVERIGE KOSTEN - LASTEN RESERVES
      7.1 Implementatiekosten ICT en VTH systemen   €    1.000.000                                                                                                                                                                                                              €      1.000.000
      7.7 Invoeringskosten Omgevingswet             €          -                                                                                                                                                                                                                €            -
      7.8 Diverse innovatieprojecten                €      200.000                                                                                                                                                                                                              €        200.000
      7.9 Ontwikkelplan                                                                                                                                                                                                                                                         €        375.000
Totaal lasten reserves                              €   1.200.000                                                                                                                                                                                                               €     1.575.000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>