<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Raadsplein besluitvormend
Datum 15  juni 2015
onderwerp              Perspectiefnota (PPN) 2016 - 2019
portefeuillehouder Jan Brink
informant              Dreven, A van (Adila) 2267
eenheid/afdeling       Concernstaf CSADV
Voorgesteld besluit raad
De raad wordt voorgesteld te besluiten om:
    1. De perspectiefnota 2016-2019 vast te stellen en daarmee
       In te stemmen met een storting van € 4,2 mln. in de algemene concernreserve om het
        weerstandsvermogen voor het onderdeel vastgoed aan te vullen.
       In te stemmen met de storting van € 2,15 mln. in de risicoreserve sociaal domein.
       In te stemmen met het incidenteel inzetten van de jaarschijf 2016 van de buffer sociaal
        domein:
       € 1,3 mln. voor dekking restant bezuinigingstaakstelling sociaal domein in 2016
       € 1,1 mln. voor participatie sociaal domein
       € 2,6 mln. toevoeging aan risicoreserve sociaal domein als extra weerstandsvermogen.
       In te stemmen met de structurele investeringsvoorstellen ad € 433.000 in 2016 , aflopend
        naar € 294.000 vanaf 2017.
       In te stemmen met de (meerjarig) incidentele investeringsvoorstellen ad € 2.605.000.
       In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 0,7 mln. voor de binnenstad in deze
        investering te dekken uit het stadsontwikkelfonds.
       In te stemmen met het bezuinigingspakket van € 10,36 mln. en bij de perspectiefnota
        2017-2020 invulling te geven aan de resterende bezuinigingsopgave van € 0,64 mln.
        2 kennis te nemen van het onderzoek woonlasten.
 Voorstel                                                                                 Pagina 1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>4
voorstel
Beslisnota voor de raad
Datum           28 april 2015
Onderwerp                     PPN 2016-2019
Versienummer                  2
Portefeuillehouder            J. Brink
Informant                     Adila van Dreven, Jan van Dijk
Eenheid/Afdeling              Concernstaf / CSADV
Telefoon                      (038) 498 2267 / 2664
Email                         A.van.Dreven@zwolle.nl
Bijlagen                      1.PPN 2016-2019
                              2.Gemeentelijke woonlasten
                              3.Informatienota tekortschietend rijksbudget beschermd wonen
                              4.Informatienota SSC
De raad wordt voorgesteld te besluiten om:
     1. De perspectiefnota 2016-2019 vast te stellen en daarmee
        In te stemmen met een storting van € 4,2 mln. in de algemene concernreserve om het
         weerstandsvermogen voor het onderdeel vastgoed aan te vullen.
        In te stemmen met de storting van € 2,15 mln. in de risicoreserve sociaal domein.
        In te stemmen met het incidenteel inzetten van de jaarschijf 2016 van de buffer sociaal domein:
             € 1,3 mln. voor dekking restant bezuinigingstaakstelling sociaal domein in 2016
             € 1,1 mln. voor participatie sociaal domein
             € 2,6 mln. toevoeging aan risicoreserve sociaal domein als extra weerstandsvermogen.
        In te stemmen met de structurele investeringsvoorstellen ad € 433.000 in 2016 , aflopend naar € 294.000
         vanaf 2017.
        In te stemmen met de (meerjarig) incidentele investeringsvoorstellen ad € 2.605.000.
        In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 0,7 mln. voor de binnenstad in deze investering te
         dekken uit het stadsontwikkelfonds.
        In te stemmen met het bezuinigingspakket van € 10,36 mln. en bij de perspectiefnota 2017-2020
         invulling te geven aan de resterende bezuinigingsopgave van € 0,64 mln.
     2   kennis te nemen van het onderzoek woonlasten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>4
voorstel
Datum         21 april 2015
Toelichting op het voorstel
Inleiding
Na de presentatie van het coalitieakkoord zijn wij gestart met de verdere uitwerking. In deze PPN treft
u hiervan het eindresultaat. In de afgelopen periode zijn wij over de voorstellen in de PPN op diverse
manieren het gesprek met de stad aangegaan. De eerste resultaten daarvan hebben wij in de
begroting 2015 gepresenteerd. Daarnaast hebben wij met de raad op 2 maart jl. van gedachten
gewisseld over de Veranderbrief waarin vooral aandacht is besteed aan de bezuinigingsrichtingen die
ons voor ogen stonden. Naar aanleiding van het debat hebben wij op twee hoofdpunten onze
voorstellen gewijzigd. Voor de versnellingsactie sociaal domein 2016 nemen wij meer tijd om de
onderdelen hulp in de huishouding en nieuwe zorgarrangementen sociale wijkteams nader uit te
werken. Daartoe zetten wij een deel van de buffer sociaal domein 2016 in. (€ 1,3 mln.) De
wijkvestigingen van de bibliotheek blijven in stand. Hiervoor in de plaats worden andere bezuinigingen
voorgesteld. De periode na het debat hebben wij benut om de bezuinigingsrichtingen nader te
concretiseren. In deze PPN doen wij de definitieve voorstellen over de bezuinigingen van € 10,4 mln.
Beoogd effect
Het vaststellen van het meerjarig beleid in de vorm van vier agenda’s als uitwerking van het
coalitieakkoord met het daarbij behorende financieel beeld
Argumenten
    1. Voor de toelichting op de beslispunten wordt verwezen naar de PPN
    2. In het coalitieakkoord is afgesproken dat een onderzoek zal worden gedaan naar de
         mogelijkheden om de woonlasten als communicerende vaten te beschouwen. Uit het
         onderzoek blijkt, dat
             a. De verwachte mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de bezuinigingsopgave
                 minimaal is, omdat de in de huidige tarieven al is geanticipeerd op toekomstige
                 voordelen (lagere verbrandingstarieven bij afval).
             b. De toepassing als begrotingssystematiek gecompliceerd is vanwege andere (soms
                 wettelijke) uitgangspunten, zoals maximaal 100% kostendekkendheid in combinatie
                 me het vormen van voorzieningen voor afval en riolering vanwege de 100%
                 kostendekkendheid.
             c. De toepassing de beheersbaarheid van de begroting beperkt wordt, omdat hogere
                 kosten bij afval en riolering negatieve gevolgen heeft voor de gemeentelijke inkomsten.
         Daarom stellen wij voor de systematiek niet in te voeren. Incidenteel zullen wij net als in het
         verleden onze afweging maken in het kader van het totale financiële beleid.
Moties
In de afgelopen tijd zijn een aantal moties aangenomen en zijn er toezeggingen aan de raad gedaan
waarbij door de raad is verzocht bij de PPN informatie te leveren
Verkenning naar buurtbegrotingen
                                                                                         2/4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>4
voorstel
Datum          21 april 2015
Bij de uitwerking van de agenda’s uit het coalitieakkoord te verkennen of instrumenten als
buurtbegrotingen en budgetmonitoring een bijdrage kunnen leveren aan de gewenste betrokkenheid
van inwoners bij het bestuur van de stad
In het kader van initiatiefrijk Zwolle lopen een aantal initiatieven vergelijkbaar met het WIJbedrijf Dieze
Oost. Dit is van, door en voor alle bewoners van deze wijk en is gericht op duurzame wijkontwikkeling
in zowel fysiek, sociaal als economisch opzicht. Binnen het concept van de WIJbedrijven past ook het
vormgeven van wijkbegrotingen. Momenteel werken we toe naar een experiment.
Hiernaast loopt momenteel het project sturend vermogen van de beleidscyclus. De in de motie
genoemde onderwerpen vormen daarvan een onderdeel. Wij willen het gevraagde in de motie dan
ook hierbij meenemen.
Shared service centrum verdienmogelijkheden
Bij het in het voorjaar 2015 door de raad te bespreken bezuinigingsopties een uitgewerkt voorstel met
betrekking tot de besparings- en benuttingsmogelijkheden van het SSC mee te nemen.
Hierbij verwijzen wij naar de aparte notitie SSC die bij de voorjaarsstukken gevoegd is.
Ophogen bovengrens individuele bijzondere bijstand
Te onderzoeken of het haalbaar is dat de inkomensgrens voor recht op bijzondere bijstand van 110%
naa 115% van het bijstandsniveau kan worden verhoogd met het door het rijk beschikbaar gestelde
middelen ten behoeve van armoedebestrijding. Daarbij ook mogelijke effecten in beeld brengen.
Gelijktijdig met het presenteren van de voorjaarsstukken ontvangt de raad hierover een voorstel.
Betaalbaarheid wonen welzijn zorg
Ruim voor de behandeling van de PPN te komen met voorstellen om deze ongewenste situaties op te
heffen en het wonen voor deze mensen betaalbaar te maken en te houden.
Wij zullen een betaalbaarheidsagenda presenteren waarin gemeente en corporaties gezamenlijk de
afspraken neerleggen en de koers bepalen voor het verbeteren van de betaalbaarheid van het wonen
voor de laagste inkomensgroepen.
Nieuwe economie maatschappelijke waarde binnen grondbeleid
Die het college oproept om een keuze te maken uit de lokale initiatieven niet concurrerend met al
gerealiseerd initiatieven met te verwachten maatschappelijk meerwaarde die tot nog toe niet van de
grond is gekomen- lerend aan de slag gaan door regelmatig terug te koppelen welke belemmeringen
zich voordoen en welk nieuw beleid nodig zou zijn om deze op te lossen. Bij de MPV 2015 te
presenteren welke consequenties de pilots voor het bestaande beleid hebben (gehad)
Eind mei presenteren wij een informatienota. Vanuit het Tijdelijk Anders Gebruiken (TAG) binnen
projecten gaan wij daarbij in op de motie
Burgemeester en Wethouders van Zwolle,
de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester
                                                                                           3/4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>4
voorstel
Datum      21 april 2015
mevrouw R.E. Riemersma MCM, secretaris
                                       4/4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>