<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Raadsplein besluitvormend

Datum 13   november 2015


onderwerp          Begroting 2016
portefeuillehouder
informant            Visser - De Vos, AJG (Arlette) 4017
eenheid/afdeling     Concernstaf CSOND

Voorgesteld besluit raad
   1. In te stemmen met de in de begroting 2016 uitgewerkte structurele en incidentele
      kaders 2016-2019
   2. In te stemmen met de bezuinigingsopgave voor sport ad € 0,3 mln.
   3. In te stemmen met het structureel verwerken van het resultaat op de NIEGG
      exploitatie vanaf de begroting 2016.
   4. De reserve Toekomstig bouwrijp maken gronden (NIEGG) per 31-12-2015 op te
      heffen en de vrijvallende middelen ad € 8,35 mln. in te zetten voor: a. Versterken
      algemeen weerstandsvermogen € 1.281.000
      b. Versterken weerstandsvermogen vastgoed € 6.159.000
      c. Incidentele bestedingen € 160.000
      d. Storting in de reserve incidentele bestedingen € 750.000.
   5. In te stemmen met het incidenteel bestedingsvoorstel van € 225.000
   6. De begroting 2016 vast te stellen met in acht neming van de aangenomen moties
      en amendementen.




Voorstel                                                                        Pagina 1 van 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>3




    voorstel


Beslisnota voor de raad

Datum          7 oktober 2015

Openbaar

Onderwerp                   begroting 2016
Versienummer                1

Portefeuillehouder          J.E. Brink
Informant                   Jan van Dijk/Adila van Dreven
Eenheid/Afdeling            Concernstaf / CSADV
Telefoon                    (038) 498 2664/2267
Email                       J.van.Dijk@zwolle.nl/A.van.Dreven@zwolle.nl

Bijlagen                    1.begroting 2016
                            2.bijlagenboek bij de begroting 2016
                            3.risicoparagraaf en-matrix (vertrouwelijk)




De raad wordt voorgesteld te besluiten om:
               1. In te stemmen met de in de begroting 2016 uitgewerkte structurele en incidentele
                   kaders 2016-2019
               2. In te stemmen met de bezuinigingsopgave voor sport ad € 0,3 mln.
               3. In te stemmen met het structureel verwerken van het resultaat op de NIEGG
                   exploitatie vanaf de begroting 2016.
               4. De reserve Toekomstig bouwrijp maken gronden (NIEGG) per 31-12-2015 op te
                   heffen en de vrijvallende middelen ad € 8,35 mln. in te zetten voor:
                       a. Versterken algemeen weerstandsvermogen € 1.281.000
                       b. Versterken weerstandsvermogen vastgoed € 6.159.000
                       c.   Incidentele bestedingen € 160.000
                       d. Storting in de reserve incidentele bestedingen € 750.000.
               5. In te stemmen met het incidenteel bestedingsvoorstel van € 225.000
               6. De begroting 2016 vast te stellen met in acht neming van de aangenomen moties en
                   amendementen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>3




    voorstel



Datum          7 oktober 2015

Toelichting op het voorstel



Inleiding
De begrotingsstukken 2016 bestaan uit de begroting 2016, het bijlagenboek en de tarievennota. Voor
wat betreft de laatste is een aparte beslisnota toegestuurd. Tegelijk met de begroting wordt de
beleidsrapportage 2-2015 gepresenteerd. In voorkomende gevallen zijn de consequenties uit deze
beleidsrapportage in de begroting 2016 verwerkt.

Beoogd effect
Conform de bepalingen in de Gemeentewet moet de raad vóór 15 november 2015 de begroting 2016
vaststellen

Argumenten
   1. De structurele en incidentele kaders treft u aan in het hoofdstuk van perspectiefnota naar
      begroting. De gevolgen van de septembercirculaire gemeentefonds zijn hierin verwerkt.

       2. De bezuinigingsopgave 2016 sport is nu in overleg met de sportorganisaties ingevuld (zie
          programma 10)

       3. Tot op heden werd het nadelige NIEGG resultaten voor de eerst volgende vier jaar
          opgevangen via de reserve ‘toekomstig bouwrijp maken gronden. Ter verbetering van onze
          financiële positie, overeenkomstig het coalitieakkoord, stellen wij voor nu het structureel
          perspectief dat toelaat het nadelig NIEGG resultaat structureel in de begroting te verwerken.
          De reserve toekomstig bouwrijp maken gronden kan zodoende vervallen
          Wij komen aldus ook tegemoet aan de provincie die de raad in haar functie als financieel
          controleorgaan er diverse malen op gewezen heeft dat deze post eigenlijk gezien moet worden
          als structurele uitgave.

       4. Het minimumniveau van het algemeen weerstandsvermogen bedraagt € 10 mln. Wij stellen
          voor dit niveau te herstellen.
          Op basis van de prognose van de uitkomst van MPV 2015 stellen wij voor het
          weerstandsvermogen vastgoed te versterken met € 6,15 mln..
          In de reserve incidentele middelen zijn geen vrije middelen beschikbaar. Wij willen voorkomen
          dat bij noodzakelijke bestedingen in de loop van 2016 een beroep op de weerstandsreserves
          moet worden gedaan. Daarom stellen we voor € 0,75 mln. toe te voegen aan deze reserve.

       5. Het incidenteel bestedingsvoorstel omvat de volgende onderdelen:
          Ruimtelijke initiatieven        € 100.000
          Ondersteuning participatieraad € 60.000
          Bewegingsonderwijs              € 65.000
          Zie voor een toelichting het hoofdstuk van perspectiefnota naar begroting.



Risico’s
De risico's staan beschreven in de verplichte paragraaf weestandvermogen en in de vertrouwelijke
risicoparagraaf en-matrix


                                                                                       2/3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>3




    voorstel



Datum          7 oktober 2015

Financiën
Aan het eind van de begroting is een totaal van baten en lasten per programma opgenomen. Deze
programmabudgetten worden met de vaststelling van de begroting eveneens vastgesteld.

Openbaarheid



Burgemeester en Wethouders van Zwolle,




de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester




mevrouw R.E. Riemersma MCM, secretaris




                                                                                3/3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1




besluit



Besluit

Jaargang
Onderwerp            Begroting 2016




De raad van de gemeente Zwolle;



gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 12-10-2015

besluit:




Aldus besloten in de openbare vergadering van 13 november 2015,



de voorzitter,



de griffier,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>