<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Aan de Raden van de aan GGD IJsselland deelnemende gemeenten
T.a.v.: griffier

Datum: 28 april 2023
Kenmerknummer: G23.000350 / J.Homburg
Telefoon: 06 23453778
Onderwerp: Jaarstukken 2022



Geachte leden van de gemeenteraad,

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland werkt voor uw gemeente en tien
andere gemeenten in regio IJsselland aan een gezonde samenleving. Als deelnemer aan deze
gemeenschappelijke regeling ontvangt u bij deze brief de Jaarstukken 2022.

Met de jaarstukken sluit GGD IJsselland een jaar af, dat zowel inhoudelijk als finacieel veel
dynamiek heeft meegebracht. Als organisatie, die staat voor de publieke gezondheidszorg in
IJsselland, reageren we in de eerste plaats adequaat op ontwikkelingen en bedreigingen van de
gezondheid. Tegelijkertijd werken we pro-actief aan het versterken van gezondheid en daarnaast
bouwen we aan een stevige organisatie die ook in de toekomst in staat is om de publieke
gezondheidszorg in IJsselland te borgen. Net als veel andere publieke organsiaties hebben we te
maken gehad met belangrijke nieuwe ontwikkelingen en onzekerheden.

Naast de jaarstukken ontvangt u in het voorjaar nog twee documenten die GGD IJsselland, als
onderdeel van de planning en control cyclus, oplevert. Dit betreft de Bestuursrapporage voorjaar
2023 inclusief de eerste begrotingswijziging 2023 en de Programmabegroting 2024. In
onderstaand overzicht is weergegeven welk besluitvormingsproces de verschillende documenten
doorlopen en waarvoor en wanneer u het document ontvangt.

                                                                  Bestuursrapportage
                                    Jaarstukken 2022                                          Programmabegroting 2024
     Document                                                       voorjaar 2023
  Gremium                                                         Begrotingswijziging
  Dagelijks bestuur                     20 april 2023                20 april 2023                  20 april 2023
  Ambtelijk overleg                       24 april 2023                  24 april 2023               24 april 2023
  Algemeen bestuur                                                   17 mei 2023
                                        < 30 april 2023              17 mei 2023                   < 30 april 2023
  Gemeenteraad
                                          ter informatie            voor zienswijze                voor zienswijze
  Dagelijks bestuur                      25 mei 2023                 12 juli 2023                    12 juli 2023
  Algemeen bestuur                       29 juni 2023                 20 juli 2023                   20 juli 2023


 Bezoekadressen                                Contactgegevens                           Centraal postadres
 Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle             T 038 - 428 14 28                         Postbus 1453, 8001 BL Zwolle
 Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer             E info@ggdijsselland.nl
 Consultatiebureaus: zie onze website          I www.ggdijsselland.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Leeswijzer Jaarstukken 2022
De jaarstukken bestaan uit twee delen, het inhoudelijke jaarverslag en de financiële jaarrekening.
In het jaarverslag wordt inhoudelijk teruggekeken op de uitvoering van plannen en activiteiten en
wordt ingegaan op onderwerpen waar GGD IJsselland formeel aandacht aan moet besteden, zoals
de sociale paragraaf en de ‘verplichte paragrafen’ in het kader van het Besluit Begroting en
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Om de leesbaarheid te vergroten vindt u aan het
begin van het document de ‘Jaarrekening in één oogopslag’. Hier wordt ingegaan op de bestuurlijk
relevante hoofdlijnen wat betreft de inhoud en financiën. De bijlagen bevatten de (vaak
verplichte) details.

Jaarstukken 2022
Procedure
Graag bieden wij u hierbij ter informatie de Jaarstukken 2022 (Jaarverslag en Jaarrekening) van
GGD IJsselland aan. Het dagelijks bestuur van GGD IJsselland legt hiermee verantwoording af over
het afgelopen begrotingsjaar aan het algemeen bestuur, zowel op inhoud als over de financiële
resultaten. In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is bepaald dat de voorlopige
jaarrekening van een gemeenschappelijke regeling (zoals de GGD) vóór 30 april ter informatie aan
de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten moet worden verzonden. Anders dan met
betrekking tot de ontwerp-begroting, hebben gemeenteraden geen bevoegdheid om een
(formele) zienswijze over de jaarrekening bij het dagelijks bestuur in te dienen. Het algemeen
bestuur stelt de jaarstukken vast in zijn vergadering van 26 juni 2023. Uiteraard kunt u
aandachtspunten kenbaar maken via uw vertegenwoordiger in ons bestuur. Vervolgens stuurt
GGD IJsselland vóór 15 juli 2023 de vastgestelde jaarstukken aan Gedeputeerde Staten van de
provincie Overijssel en in verband met de verantwoording van ontvangen COVID-19 gelden vóór
1 september 2023 aan het Ministerie van VWS.

Resultaat 2022
De bestrijding van COVID heeft het afgelopen jaar wederom veel aandacht gevraagd en daarnaast
dienden zich ook nieuwe uitbraken en bedreigingen aan: de Monkeypox vormde een nieuwe uitbraak
van een infectieziekte, die in een relatief korte periode intensieve aandacht vroeg; de crisis in Oekraïne
en de vluchtelingenstroom die daaruit voortkwam vroeg ook aandacht van de GGD. Ook werkten we dit
jaar aan een aantal grote landelijk geïnitieerde ontwikkelopgaven, zoals het komen tot een gezamenlijke
organisatie van de forensische geneeskunde congruent aan de politieregio en de doordecentralisatie van
Beschermd wonen als onderdeel van Centrale Toegang. Dit alles naast het volbrengen van alle reguliere
en aanvullende taken




 Bezoekadressen                         Contactgegevens                  Centraal postadres
 Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle      T 038 - 428 14 28                Postbus 1453, 8001 BL Zwolle
 Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer      E info@ggdijsselland.nl
 Consultatiebureaus: zie onze website   I www.ggdijsselland.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>In 2022 was de exploitatie dan ook in ‘beweging’ met een toename van € 43 miljoen ten opzichte van de
primitieve begroting. Ten op zichtte van de primitieve begroting steeg de begroting van GGD IJsselland
van ruim € 28 miljoen naar € 72,5 miljoen. Dit komt voor het overgrote deel door extra kosten en baten
als gevolg van COVID-19. Ondanks dit veelbewogen jaar met veel extra werk voor de GGD, sluiten we het
jaar af met een afwijking van maar 2,85 % ten opzichte van de primitieve begroting. Het nadelig
resultaat is in lijn met de bij Bestuursrapportage najaar 2022 afgegeven prognose en sluit aan op het
financieel beeld zoals geschetst in de Ontwikkelingenbrief 2022 en als volgt kan worden samengevat.

Na een substantiële structurele vermindering van de algemene bijdrage gemeenten in 2020 heeft de
GGD geen ruimte meer om extra structurele uitgaven als gevolg van autonome ontwikkelingen of
bestuurlijk noodzakelijk geachte investeringen te dekken. Dit in een tijd waarin het noodzakelijk is om te
investeren in de versterking van de organisatie, zodat in te spelen valt op alle ontwikkelingen gericht op
herstel en versterking van de publieke gezondheid en om voorbereid te zijn op volgende crisissen.

In de jaarrekening 2022 is een nadelig resultaat van € 811.238 gerealiseerd. Ten opzichte van de
prognose in de bestuursrapportage is dit een afwijking van (nadelig) € 169.238. Het negatieve resultaat
voor 2022 is op hoofdlijnen het gevolg van:
• een krappe arbeidsmarkt en een toenemend ziekteverzuim; dat leidt tot hogere personeelslasten
    vanwege tijdelijk vervangen van medewerkers (ziekteverzuim en verloop);
• hogere personeelslasten vanwege noodzakelijke inzet op plekken waarvoor het algemeen bestuur,
    vanaf begroting 2023, structureel de financiële middelen heeft toegekend. Het gaat hierbij om
    formatie voor onder andere informatiebeveiliging en privacy met het oog op het zoveel als mogelijk
    voorkomen van risico’s op bijvoorbeeld datalekken;
• hogere energielasten;
• verminderde omzet bij Reizigersadvisering, die niet meer gecompenseerd wordt via de
    meerkostenregeling van het Rijk;
• hogere onderhoudskosten locaties.

In de jaarrekening is een gedetailleerde analyse opgenomen waarin de afwijkingen zijn toegelicht, die tot
de afwijking van het resultaat ten opzichte van de prognose hebben geleid.

Financiële gevolgen
Ondanks de grote impact van COVID-19 op onze organisatie sluiten we 2022 af met negatief resultaat
dat door de organisatie zelf opgevangen kan worden. Het negatieve saldo kan volledig gedekt worden
uit de reserves. Het dagelijks bestuur doet het algemeen bestuur een voorstel om het nadelig resultaat
te dekken uit reserves waardoor verhoging van de algemene bijdrage gemeenten niet aan de orde is.
Het is de bevoegdheid van het algemeen bestuur van GGD IJsselland om over onttrekkingen uit de
reserves te beslissen.
 Bezoekadressen                         Contactgegevens                  Centraal postadres
 Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle      T 038 - 428 14 28                Postbus 1453, 8001 BL Zwolle
 Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer      E info@ggdijsselland.nl
 Consultatiebureaus: zie onze website   I www.ggdijsselland.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Status accountantscontrole en controleverklaring
De procedure met betrekking tot het verstrekken van de controleverklaring is dat deze wordt afgegeven
op een door het dagelijks bestuur vastgestelde rapportage en zodra de accountant de controle heeft
afgerond. De afronding van een belangrijk deel de controle vindt in de komende periode plaats. Het
dagelijks bestuur heeft de voorlopige jaarstukken op 20 april 2023 vastgesteld. Wij verwachten in juni de
getekende controleverklaring van onze accountant te ontvangen. De controleverklaring wordt u dan,
met de definitieve jaarrekening, verstrekt.

Tot slot
Ook dit jaar zijn de gemeentelijke kerngegevens 2022 weer op onze website geplaatst:
www.ggdijsselland.nl/kerngegevens.Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben.
Indien u nog vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met Jeroen Homburg (06-23453778 /
j.homburg@ggdijsselland.nl).

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur,




Astrid Schulting, directeur Publieke Gezondheid




Bijlage:
* jaarstukken 2022




 Bezoekadressen                         Contactgegevens                 Centraal postadres
 Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle      T 038 - 428 14 28               Postbus 1453, 8001 BL Zwolle
 Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer      E info@ggdijsselland.nl
 Consultatiebureaus: zie onze website   I www.ggdijsselland.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>