<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Aan:           Provinciale Staten Overijssel en de gemeenteraden van Kampen, Dalfsen,
               Westerveld, Zwolle en Zwartewaterland.
Betreft:       Kaderbrief en ontwerpbegroting Ons 2024-2027
Datum:         21 april 2023



Geachte heer, mevrouw,

Uw college neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Ons. Dit om meer kritische massa te
hebben op de bedrijfsvoeringsdomeinen ICT, HR Services en Inkoop & Contractmanagement.
Door de samenwerking kunnen we de groeiende druk op kwaliteit en continuïteit op deze domeinen
beter bedwingen, en dat tegen acceptabele kosten.

Ieder jaar stelt het bestuur van de gemeenschappelijke regeling een kaderbrief en ontwerpbegroting
op. Hierbij bieden wij u die aan voor het begrotingsjaar 2024. In deze kaderbrief vindt u de algemene
financiële en beleidsmatige kaders voor 2024, te weten de uitgangspunten, het overall financieel beeld
en de voornemens voor nieuw beleid. In de bijlage treft u ook de volledige ontwerpbegroting aan,
inclusief meerjarenraming 2024-2027. De keuzes hebben ook een aantal consequenties voor het
lopende begrotingsjaar 2023. Deze begrotingswijzigingen vindt u in een afzonderlijk document.

Procedure
Wij stellen u in de gelegenheid om vóór 13 juli 2023 uw zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 en de
begrotingswijzigingen 2023 schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Wij horen ook graag van u terug
indien u geen zienswijze wilt indienen. De ingebrachte zienswijzen betrekken wij bij de besluitvorming
van de begroting door het bestuur van ONS. Dit voorstel bespreken wij in het bestuur voor 14
september 2023. Het bestuur dient de vastgestelde begroting, conform de wet op de
gemeenschappelijke regeling, voor 15 september 2023 aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties op te sturen.

Uitgangspunten
Voor de begroting 2024 worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- De begroting is opgezet conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
- Als basis wordt uitgegaan van de oorspronkelijk goedgekeurde begroting 2023 aangevuld met de
    (voorgestelde) begrotingswijzigingen 2023.
- Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
- Voor de prijsindexering wordt het indexcijfer voor het Bruto Binnenlands Product (BBP) en de
    loonindexering volgens de septembercirculaire van het gemeentefonds toegepast.
- De bijdrage van de partners is op basis van het bijdragebesluit en de vastgestelde verdeelsleutels.

Overall financieel beeld
De stijging in de ontwerpbegroting 2024 (ten opzichte van 2023) wordt door de volgende
componenten veroorzaakt. Een deel van deze stijging krijgt al zijn beslag in 2023 waarvoor een
begrotingswijziging wordt voorgelegd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Exploitatiebegroting 2024 ten opzichte van 2023 op hooflijnen
                                                                       Vanaf      Wijziging       Nieuw
€ * 1000                                                                2023           2024         2024
Vastgestelde begroting 2023                                           29.287
1. Autonome ontwikkelingen                                             2.313         1.459        3.772
2. Nieuw beleid: werkplek van de toekomst                                -             600          600
3. Nieuw beleid: online back-up                                          -             120          120
4. Nieuw beleid: monitoring operationele systemen                        -             110          110
Voorgestelde begroting 2024                                           31.600         2.289       33.889


1. Autonome ontwikkelingen
In 2023 wordt de stijging grotendeels veroorzaakt door bijgestelde prijsindexaties: € 1.1m. Wij
hanteren hierbij de laatste septembercirculaire (2022) van het gemeentefonds. Bij het opstellen van de
primitieve begroting 2023 o.b.v. de circulaire uit 2021 is uitgegaan van substantieel lagere indexaties.
De hoge inflatie is de oorzaak dat het gemeentefonds deze indexaties heeft bijgesteld. We zien deze
stijging onderhand terug in onze loonkosten (nieuwe cao) en leveranciersprijzen. We merken op dat
de nieuwe cao hoger is dan de indexatie die het gemeentefonds toepast. In 2023 verwachten we dit
verschil incidenteel op te kunnen vangen, doordat niet iedereen in het max van de schaal zit.
Afhankelijk van de cao-2024 en de septembercirculaire 2023 zullen we hier t.z.t. een
begrotingswijziging voor indienen.
De overige stijging in 2023 wordt veroorzaakt door een groei in gebruikers bij de partners, in
producten zoals laptops en smartphones en vraag naar inkoop- en contractmanagementuren. Onze
begroting groeit mee met deze beweging en is verwerkt in de begroting: € 1.2m.

In 2024 passen wij de prijsindexaties toe zoals opgenomen in de septembercirculaire 2022 van het
gemeenteronds (€ 0.9m). Daarnaast geven de partnerorganisaties aan meer producten en diensten af
te willen nemen (€ 0.4m), en zijn er enkele ontwikkelingen rondom contracten (€ 0.1m).

Elk jaar worden alle standaard kosten verdeeld op basis van de vastgestelde verdeelsleutels in het
bijdragebesluit. Bij enkele partners zien we een substantiële groei in fte en gebruikers, waardoor zij
een groter aandeel van de kosten doorbelast krijgen.
Vanaf 2023 is er geen sprake meer van incidentele lasten, doordat Ons een meerjarenbandbreedte
heeft voor alle projecten gerelateerd aan de standaard dienstverlening.

2. Werkplek van de toekomst
De digitale werkplek (o.a. technisch beheer, virtualisatie en housing en hosting) wordt steeds
complexer. Samen met de partners is hier in de afgelopen jaren uitvoerig over gesproken.

In de begroting van 2021 waren structureel middelen opgenomen voor onderhoud bestaande
werkplek. Toen werd besloten om de werkplek te outsourcen zijn deze middelen niet meer
opgenomen voor formatie bij Ons, het zou immers worden uitbesteed. Toen in 2022 bleek dat
uitbesteding geen haalbare kaart was is voor 2022 incidenteel geld aangevraagd (515K) met de
gedachte dat een nieuw plan voor de werkplek gereed zou zijn en dat in de begroting daarvoor
middelen opgenomen zouden kunnen worden. Helaas is dit plan nog niet gereed. Dat betekent dat
voor onderhoud aan de bestaande werkplek nog steeds uitgegaan moet worden van benodigde
formatie (inhuur) voor onderhoud van de werkplek. Hier zouden we dus weer opnieuw incidenteel geld
voor kunnen aanvragen, echter vanwege het feit dat incidentele middelen VDW beschikbaar zijn in
2023 wordt voorgesteld deze te bestemmen voor onderhoud werkplek zodat partners niet wordt
gevraagd om extra middelen in 2023.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Eind 2022 heeft BVB toestemming gegeven om een werkplek scenario verder te verkennen. Ons
heeft met kennispartner Inspark een proof of concept (POC) afgesproken om de werking van de
nieuwe werkplek aan te tonen. Om de partners bij de start van de POC direct te betrekken is gekozen
om de POC bij partner gemeente Zwolle uit te voeren. Maart 2023 zal de kickoff plaatsvinden tussen
Inspark, gemeente Zwolle en Ons. De eerste fase van de POC (ook wel sprint 0 genoemd) zal
plaatsvinden in de maanden april en mei. Na deze fase is de verwachting dat Ons meer inzage kan
geven in de (financiële) consequenties van de nieuwe werkplek, door middel van een gedetailleerd
projectplan. Om te voorkomen dat er geen middelen zijn opgenomen voor de werkplek in de begroting
2024 is wel een bedrag opgevoerd. Dit bedrag wordt de komende maanden dus verder onderbouwd.

3. Online back up
Vanuit de partners is er behoefte aan Online back up van (met name) de Microsoft omgeving. Op dit
moment is alle Microsoft-data alleen beschikbaar bij Microsoft, waarmee er geen eigen back up is van
deze gegevens. Om deze nieuwe dienst te faciliteren is een aanbesteding gestart die begin 2023
wordt afgerond. Na implementatie kunnen partners gebruik maken van deze dienst. De afrekening
gebeurt op basis van gebruik. We verwachten dat alle partners vanaf 2024 hiervan gebruik maken. Er
wordt betaald o.b.v. werkelijke afname. Impact € 120K vanaf 2024.

4. Monitoring operationele systemen
Wij en de partners vinden het belangrijk dat preventieve monitoring verder wordt geprofessionaliseerd.
Dit betreft preventieve monitoring op ICT-infracapaciteit, beschikbaarheid en performance. Hiermee
realiseren we dat er tijdig en adequaat geacteerd kan worden op het voorkomen van verstoringen in
plaats van het oplossen van gesignaleerde verstoringen. We starten in 2023 met 2 fte, die wordt
opgevangen in de bestaande exploitatie van Ons door het integreren met informatieveiligheids-
monitoring. Hier is reeds budget voor vanuit het programma Verhogen Digitale Weerbaarheid. Vanaf
2024 willen we deze formatie uitbreiden met 1 fte wanneer monitoring wordt uitgebreid naar Cloud en
SaaS oplossingen. Voor de bijbehorende software starten wij een vooronderzoek en marktverkenning.
Eind Q2 2023 wordt er een update gedeeld met de partners. Impact € 110K vanaf 2024.

Tot slot
Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u nog vragen heeft over deze
brief kunt u contact opnemen met de lokale contactpersoon zoals vermeld in uw bestuursvoorstel.
Daarnaast met Vincent Siegmund, directeur Ons (v.siegmund@ssc-ons.nl) of Peter Zwiers,
afdelingshoofd Bedrijfsvoering en Control (p.zwiers@ssc-ons.nl).

Hoogachtend, namens het bestuur BVO SSC Ons,




Erica van Lente, voorzitter


Bijlagen:
- Ontwerpbegroting Shared Service Centrum Ons 2024 (inclusief meerjarenraming 2024-2027)
- Begrotingswijzigingen 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>