<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Aan de Raden van de aan GGD IJsselland deelnemende gemeenten
T.a.v.: griffier



Datum: 28 april 2023
Kenmerknummer: G23.000351 / J. Homburg
Telefoon: 06-23453778
Onderwerp: Ontwerp programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027

Beste leden van de gemeenteraad,

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland is onderdeel van uw en tien andere
gemeenten in de regio IJsselland en werkt aan een gezonde samenleving. Als deelnemer aan deze
gemeenschappelijke regeling ontvangt u bij deze brief de Programmabegroting 2024 met daarin
de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting en de meerjarenraming.

Naast de programmabegroting ontvangt u in het voorjaar nog twee documenten die GGD
IJsselland, als onderdeel van de planning en control cyclus, oplevert. Dit betreft de Jaarstukken
2024 en de Bestuursrapporage voorjaar 2023 inclusief Begrotingswijziging 2023/1. In onderstaand
overzicht is weergegeven welk besluitvormingsproces de verschillende documenten doorlopen en
waarvoor en wanneer u het document ontvangt.

                                                                  Bestuursrapportage
                                    Jaarstukken 2022                                          Programmabegroting 2024
     Document                                                       voorjaar 2023
  Gremium                                                         Begrotingswijziging
  Dagelijks bestuur                     20 april 2023                20 april 2023                  20 april 2023
  Ambtelijk overleg                       24 april 2023                  24 april 2023               24 april 2023
  Algemeen bestuur                                                   17 mei 2023
                                        < 30 april 2023              17 mei 2023                   < 30 april 2023
  Gemeenteraad
                                          ter informatie            voor zienswijze                voor zienswijze
  Dagelijks bestuur                      25 mei 2023                 12 juli 2023                    12 juli 2023
  Algemeen bestuur                       29 juni 2023                 20 juli 2023                   20 juli 2023


Zoals elk jaar wordt uw zienswijze gevraagd over de ontwerp-programmabegroting en de
meerjarenraming. Het ontwerp van de Programmabegroting 2024 GGD IJsselland, met daarin
verwerkt de meerjarenraming 2025-2027, is bij deze brief gevoegd.




 Bezoekadressen                                Contactgegevens                           Centraal postadres
 Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle             T 038 - 428 14 28                         Postbus 1453, 8001 BL Zwolle
 Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer             E info@ggdijsselland.nl
 Consultatiebureaus: zie onze website          I www.ggdijsselland.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>De begroting omvat het geheel van ambities, concrete taken en financiën van de GGD. De
begroting is opgesteld op basis van de volgende documenten:
• Kadernota 20241; het inhoudelijke en financiele kader, op 9 maart 2023 door het algemeen
    bestuur vastgesteld.
• Programmabegroting 2023, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur in juni 2022;
• Informatie uit de exploitatie over het jaar 2022;
• Eerste begrotingswijziging 2023 als onderdeel van de Bestuursrapportage voorjaar 2023, vast
    te stellen door het algemeen bestuur op 17 mei 2023.

Op pagina vijf en zes van de begroting vindt u onder de kop ‘GGD IJsselland in een oogopslag’ wat
we voor u doen, wat dat kost, welke inkomsten we ontvangen, onze doelstellingen en welke
ontwikkelingen met financiele impact in de begroting zijn verwerkt. Een nadere toelichting op
enkele onderdelen vindt u in deze brief en vanzelfsprekend in de begroting zelf.

Financiele vertaling Kadernota 2024
Op 9 maart 2023 heeft het algemeen bestuur de Kadernota 2024 met daarin de inhoudelijke en
financiële kaders voor de programmabegroting, vastgesteld. Deze dienen dan ook als
uitgangspunt voor de begroting. De begroting kent een stijging van de gemeentelijke bijdrage van
afgerond € 1.400.000,-. De gestegen algemene bijdrage gemeenten is voor 90% toe te schrijven
aan autonome ontwikkelingen. Ook is in deze begroting de noodzakelijke investering van
€ 190.000,- in onze informatievoorziening opgenomen. Hieronder lichten we de verschillende
ontwikkelingen met financiele impact op de begroting kort toe.

Ontwikkeling loon- en prijsindex                                              € 1.320.000
Zoals ieder jaar gebruikelijk is de indexering van lonen en prijzen verwerkt op basis van de
uitgangspunten in de kadernota. De basis voor indexering is de ontwikkeling die in de
septembercirculaire 2022 door het gemeentefonds wordt gehanteerd.

Toename loonkosten door modern en passend functiegebouw                     € 470.000
Het dagelijks bestuur heeft eind 2021 besloten het functiegebouw te moderniseren en hiervoor
aan te sluiten bij het functiewaarderingssysteem HR21 van de VNG. Dit was nodig om in deze tijd
een aantrekkelijk werkgever te zijn en blijven. Zo was het oude functiegebouw niet toereikend
genoeg om medewerkers flexibel te kunnen inzetten op nieuwe taken en rollen en de
kwaliteitsslag te ondersteunen. Als gevolg hiervan lukt het ook minder goed om in de huidige
krappe arbeidsmarkt om op cruciale functies medewerkers te kunnen blijven binden en boeien.


    1Voorheen ontving u van ons de ontwikkelingenbrief met kaders voor de begroting. In afstemming
    met verschillende gemeenschappelijke regelingen in onze regio, hanteren wij vanaf nu kadernota.
 Bezoekadressen                         Contactgegevens                   Centraal postadres
 Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle      T 038 - 428 14 28                 Postbus 1453, 8001 BL Zwolle
 Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer      E info@ggdijsselland.nl
 Consultatiebureaus: zie onze website   I www.ggdijsselland.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Uit een benchmarkonderzoek bleek ook dat GGD IJsselland een aantal cruciale functies lager
waardeerde dan andere GGD-en en publieke organisaties. Hoewel er sprake is van een technische
inpassing van de functies, leidt de overstap naar dit functiegebouw tot het hoger inschalen van
enkele functies en dus ook tot een gefaseerde stijgende loonsom. Dat de stijging van de loonsom
redelijk van omvang is, komt doordat één van de functies wordt uitgevoerd door meer dan 65 Fte.

Informatievoorziening                                                          € 190.000
Vanwege verschillende ontwikkelingen, denk aan het moeten voldoen aan complexere en
strengere wet- en regelgeving, pandemisch paraat zijn door een sterk informatievoorzienings-
landschap te creëren waarmee we in staat zijn alle digitale processen snel en in omvang op te
schalen, in kunnen spelen op de toenemende behoefte aan inzichten in de gezondheidssituatie
van onze inwoners door deze te onderzoeken, monitoren en te duiden, en het kunnen bieden van
dienstverlening aan de burgers die bij hen past en van deze tijd is, is het noodzakelijk om te
investeren in onze informatievoorziening. Alleen dan kunnen we het gezicht en de regionale
kennisorganisatie zijn van de publieke gezondheid. Het is niet voor niets een van de leidende
principes in de nieuwe bestuursagenda. Want meer dan ooit wordt verwacht dat we informatie,
opgebouwd uit diverse databronnen, delen binnen de organisatie en met gemeenten en onze
ketenpartners of instanties.

Het ontbreekt nu aan samenhang tussen de verschillende rapportageoplossingen, die ook nog
eens niet altijd geautomatiseerd zijn. Ook beschikken we niet over een eigentijds dataplatform en
is al jaren niet geïnvesteerd is onze desktoptoepassing. Hetgeen onontbeerlijk is voor onze
medewerkers in dit hybride tijdperk. Voorgaande vraagt om een structurele investering in
informatievoorziening.

Informatiebeveiliging en EVS                                                € 100.000
Verschillende ontwikkelingen in wetgeving maken dat we geconfronteerd worden met een
structurele stijging van kosten om aan deze wetgeving te kunnen voldoen. Zo dienen wij als
zorgaanbieder op basis van de wettelijke regelingen de Algemene verordening
gegevensbescherming, de ‘Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg’,
Gebruik Burgerservicenummer in de zorg en Besluit elektronische gegevensverwerking door
zorgaanbieders dienen, aantoonbaar te voldoen aan de informatiebeveiligingsnorm NEN 7510.
Deze norm bevat een uitgebreide set maatregelen die noodzakelijk zijn om informatie-
beveiligingsrisico’s te beheersen. Om hiervoor de vereiste bezetting en expertise in huis te
hebben zijn door het algemeen bestuur per 2023 structureel middelen beschikbaar gesteld. We
hebben echter in onze begroting onvoldoende structurele ruimte om de toegenomen
kostenstijging vanwege de benodigde externe audits, awareness tests, kwetsbaarheidsscans,
penetratietesten en certificering op te kunnen vangen.
 Bezoekadressen                         Contactgegevens                 Centraal postadres
 Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle      T 038 - 428 14 28               Postbus 1453, 8001 BL Zwolle
 Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer      E info@ggdijsselland.nl
 Consultatiebureaus: zie onze website   I www.ggdijsselland.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Om te voldoen aan wet- en regelgeving is landelijk besloten om over te gaan tot het aanbesteden
van een gezamenlijk Elektronisch Voorschrijfsysteem (EVS). De Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd geeft steeds vaker aan dat een actueel elektronisch overzicht moet kunnen worden
geraadpleegd en receptgeneesmiddelen elektronisch moeten worden voorgeschreven. Om
herkenbare uitwisseling van gegevens tussen sectoren, zorgaanbieders en cliënten mogelijk te
maken, dienen de GGD’en te beschikken over een EVS. De publieke gezondheid is één van de
inmiddels tien deelnemers aan het landelijke programma (veilige) Medicatieoverdracht dat
gedeeltelijk door VWS wordt gesubsidieerd. Voor het andere deel komen de kosten voor rekening
van de 25 GGD’en.

Bestuursrapportage voorjaar 2023
Op 6 april 2023 is een nieuwe Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (cao SGO)
afgesloten. Hierin zijn afspraken gemaakt over onder andere salaris, thuiswerkvergoeding, verlof
en arbeidsongeschiktheid. Vanwege de financiële impact van de nieuwe Cao SGO zien wij ons
genoodzaakt om, in tegenstelling tot andere begrotingsjaren, in het voorjaar een
begrotingswijziging door te voeren. OPTIE 1 Deze begrotingswijziging ontvangt u gelijktijdig met
deze brief als onderdeel van de Bestuursrsapportage voorjaar 2023 voor het geven van een
zienswijze. OPTIE 2 Deze begrotingswijziging ontvangt u als onderdeel van de
Bestuursrsapportage voorjaar 2023 voor het geven van een zienswijze, zo snel als mogelijk na
behandeling van dit document in het algemeen bestuur van 17 mei aanstaande.

Aangezien deze afspraken van structurele aard zijn, werken ze ook door in de begroting 2024. In
de begroting wordt dan ook, als het gaat om de autonome ontwikkeling van de loon- en
prijsindexen, naast de Kadernota 2024, de bijgestelde begroting 2023 als uitgangspunt genomen.

Strak financieel beleid
GGD IJsselland voert als gemeenschappelijke regeling in overleg met haar algemeen bestuur een
strak financieel beleid en vaart financieel ‘scherp aan de wind’, waarbij autonome ontwikkelingen
met financiële impact dus ook direct leiden tot een vraag naar extra financiële middelen.
Onderdeel van het strakke financiële beleid is dat jaarlijks kritisch wordt gekeken welke
ontwikkelingen binnen de bestaande begroting kunnen worden opgevangen. Dit strakke
financieel beheer heeft met ingang van het jaar 2020 geleid tot een substantiele verlaging van de
algemene bijdrage gemeenten voor alle elf gemeenten. Op dat moment kon dat ook en waren de
ontwikkelingen, die in jaren daarna op ons af zijn gekomen, nog niet in beeld.




 Bezoekadressen                         Contactgegevens                 Centraal postadres
 Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle      T 038 - 428 14 28               Postbus 1453, 8001 BL Zwolle
 Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer      E info@ggdijsselland.nl
 Consultatiebureaus: zie onze website   I www.ggdijsselland.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Gelijktijdig met deze brief ontvangt u een brief met daarbij de Jaarstukken 2022 ter informatie. De
jaarrekening sluit af met een negatief resultaat van € 811.000. Dit resultaat is in lijn met het
nadelig resultaat 2021 en het financieel beeld zoals hierboven en eerder geschetst in onder
andere de Ontwikkelingenbrief 2023.

Bij het opstellen van de begroting 2024 is goed gekeken naar de huidige knelpunten en actuele
ontwikkelingen. Om zo, uitgaande van vaststelling van de eerste begrotingswijziging 2023, te komen tot
een toekomstig bestendige meerjarenbegroting met de wetenschap van nu. Het blijft echter een
begroting zonder structurele ruimte waarmee toekomstige autonome en onverwachte ontwikkelingen
kunnen worden opgevangen.

Zienswijzeprocedure
Graag ontvangt het dagelijks bestuur van GGD IJsselland uw eventuele zienswijze op de
Programmabegroting 2024 vóór 12 juli 2023. Dit geeft het dagelijks bestuur nog de mogelijkheid
om, wanneer uw zienswijze hier aanleiding toe geeft, schriftelijk te reageren vóór vaststelling van
de begroting in de vergadering van het algemeen bestuur van 20 juli 2023. En uw zienswijze te
betrekken bij de behandeling van de begroting in deze vergadering in het algemeen bestuur.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur,




Astrid Schulting, directeur Publieke Gezondheid




Bijlage:
* Ontwerp programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027




 Bezoekadressen                         Contactgegevens                  Centraal postadres
 Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle      T 038 - 428 14 28                Postbus 1453, 8001 BL Zwolle
 Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer      E info@ggdijsselland.nl
 Consultatiebureaus: zie onze website   I www.ggdijsselland.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>