<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Actualisatie berekening basismobiliteit
regio Achterhoek
Rapport
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                       Actualisatie berekening basismobiliteit regio Achterhoek




	
  




Actualisatie berekening basismobiliteit
regio Achterhoek
Rapport


In opdracht van:
Regio Achterhoek

10 augustus 2015
Nummer: 0027-R-D




Cissonius Groep                                                       pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                 Actualisatie berekening basismobiliteit regio Achterhoek




Inhoudsopgave

       1.         Inleiding                                                               4

       2.         Actualisatie berekening                                                 5

       3.         Geraadpleegde bronnen                                                   6

       4.         Aannames en scenario’s                                                  7
                  4.1  Aannames                                                           7
                  4.2  Scenario’s                                                         8

       5.         Resultaat doorrekening scenario’s                                       10




       Bijlagen

       1. Verwachte lasten en baten scenario’s 1 t/m 4
	
  




Cissonius Groep                                                                                 pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                  Actualisatie berekening basismobiliteit regio Achterhoek




1. Inleiding

In 2013 heeft de Cissonius Groep een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden
om het doelgroepenvervoer efficiënter te organiseren. Tijdens het onderzoek is een
rekenmodel ontwikkeld om de toekomstige lasten en baten door te rekenen. Deze
doorrekening had destijds betrekking op 5 scenario’s, te weten een 0-scenario (bij
ongewijzigd beleid) en vier andere scenario’s. De vier scenario’s betreffen ieder een
afzonderlijk pakket van maatregelen om mogelijke tekorten op het toekomstige
exploitatiesaldo te reduceren.

Aan de Cissonius Groep is gevraagd om het rekenmodel te actualiseren. De
resultaten uit het rekenmodel kunnen vervolgens worden gebruik als input voor de
kadernota basismobiliteit regio Achterhoek. Tevens heeft de regio Achterhoek
gevraagd om de scenario’s niet op alleen regionaal niveau maar ook op gemeentelijk
niveau door te rekenen. Lokale maatregelen hebben met name ook een lokaal effect.

In dit rapport wordt een toelichting gegeven op de berekening van de scenario’s en
worden de resultaten op regionaal niveau beschreven. In hoofdstuk 2 wordt
beschreven op welke punten het rekenmodel uit 2013 is aangepast. In hoofdstuk 3
wordt vermeld welke informatie is geraadpleegd om het rekenmodel te actualiseren.
In hoofdstuk 4 worden de aannames en de scenario’s beschreven. De resultaten op
worden in hoofdstuk 5 gepresenteerd




Cissonius Groep                                                                                  pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                   Actualisatie berekening basismobiliteit regio Achterhoek




2. Actualisatie berekening

In 2013 zijn toekomstige lasten en baten voor de basismobiliteit in de regio
Achterhoek met een rekenmodel berekend. Het rekenmodel is op een aantal punten
geactualiseerd, namelijk:
-­‐ In het rekenmodel zijn nu 7 in plaats van 8 gemeenten opgenomen. De
    gemeente Montferland is in de actuele berekening buiten beschouwing gelaten.
-­‐ In het rekenmodel zijn actuele volumes (zones, ritten, retour vervoerbewegingen
    etc.) opgenomen. Dit geldt niet voor de volumes van het Wsw-vervoer. Deze
    volumes zijn nog afkomstig uit het onderzoek in 2013.
-­‐ Het jeugdvervoer is in het rekenmodel opgenomen. Dit betreft vervoer van en
    naar dagbesteding/ scholen voor jeugdigen. Deze groep jeugdigen is afkomstig
    uit de AWBZ en vanaf 2015 valt deze groep onder de Jeugdwet.
-­‐ De budgetten van gemeenten zijn in het rekenmodel geactualiseerd1. De
    budgetten voor het jaar 2015 zijn de basis voor het doorrekenen van de
    toekomstige budgetten.
-­‐ In het rekenmodel wordt rekening gehouden met een start van de beheer- en
    regieorganisatie per 1 januari 2017. Voorheen werd nog rekening gehouden met
    een start per 1 januari 20162.




	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1
  De actualisatie van budgetten in 2015 betreft alleen de budgetten van het leerlingenvervoer. Voor de
overige budgetten in 2015 geldt dat deze gelijk zijn aan de (netto) vervoerskosten 2014 afkomstig uit het
rekenmodel.
2
  De start van de beheer/ regieorganisatie heeft alleen betrekking op het doorrekenen van scenario 3
(zie hoofdstuk 4).

Cissonius Groep                                                                                                                                                                                                                                                                   pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                 Actualisatie berekening basismobiliteit regio Achterhoek




3. Geraadpleegde bronnen

Om een actuele berekening met het rekenmodel te maken zijn de volgende bronnen
geraadpleegd:
-­‐ De tarieven, indexen en de vervoervolumes afkomstig uit het onderzoek in 2013.
    Uit het onderzoek in 2013 zijn alleen nog de vervoervolumes van Wsw-vervoer
    gebruikt.
-­‐ Actuele indexen en demografische kerncijfers afkomstig van respectievelijk CPB,
    CBS en overige publicaties.
-­‐ Overzicht van actuele aantallen zones, ritten en reizigers en actuele tarieven en
    budgetten afkomstig van de 7 gemeenten.
-­‐ De afrekening van de Regiotaxi 2014 afkomstig van de provincie Gelderland.
-­‐ De samenwerkingsovereenkomst Regiotaxi 2013 - 2015 tussen gemeenten in de
    regio Achterhoek en de provincie Gelderland.
-­‐ De samenwerkingsovereenkomst basismobiliteit 2017 - 2019 tussen gemeenten
    in de regio Achterhoek en de provincie Gelderland.
-­‐ De bestanden van het landelijke project ‘Gegevens Overdracht (GO)’ waarin de
    werkelijke afgenomen zorg (in dit geval vervoer) van cliënten, afkomstig uit de
    AWBZ en per 1 januari 2015 vallend onder de Wmo, is opgenomen.
-­‐ De decentralisatiemonitor Wmo kantoor. Dit betreft data van het aantal jeugdige
    cliënten afkomstig uit de voormalige AWBZ met een indicatie voor vervoer en per
    1 januari vallend onder de Jeugdwet.




Cissonius Groep                                                                                 pagina 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                   Actualisatie berekening basismobiliteit regio Achterhoek




4. Aannames en scenario’s

4.1 Aannames

In het rekenmodel zijn actuele volumes en budgetten opgenomen en worden
aannames gedaan die effect hebben op toekomstige volumes en budgetten. In tabel
1 worden de kwalitatieve effecten weergegeven.




                                                                                                                                                                                                                                                                                    	
  
Tabel 1: Kwalitatieve effecten trends en ontwikkelingen op volumes doelgroepenvervoer.


Deze aannames worden in het rekenmodel kwantitatief gemaakt door voor elke trend
of ontwikkeling het effect (in percentages) op de toekomstige volumes van één of
meerdere vormen van het doelgroepenvervoer in te schatten. Het betreft de
volgende aannames:
• Een extramuralisering van intramurale cliënten met Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) 3
    en 4 leidt tot een toename van de vraag naar voormalig AWBZ-vervoer met 10%
    in 2014 en 2015.
• De budgetten voor de verschillende vormen van doelgroepenvervoer dalen vanaf
    2016 met jaarlijks 5%3.
• De vergrijzing in de regio Achterhoek leidt tot een toename van de vraag naar
    WMO- en voormalig AWBZ-vervoer met jaarlijks 3%;
• De krimp in de regio Achterhoek leidt tot een afname van de vraag naar
    leerlingenvervoer met jaarlijks 1%;
• De verbetering van de toegankelijkheid in het openbaar vervoer leidt tot een
    daling van de vraag naar WMO- en voormalig AWBZ-vervoer met jaarlijks 1%;
• De integratie van de WSW en Wajong in de participatiewet leidt tot daling van de
    vraag naar Wsw-vervoer met jaarlijks 1%;
• Lokale initiatieven door vrijwilligers leidt tot een daling van de vraag naar WMO-,
    voormalig AWBZ-vervoer en WSW-vervoer met jaarlijks 5%;




	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
3
 Dit geldt niet voor de gemeente Winterswijk. Deze gemeente heeft aangegeven om vanaf 2016 meer
dan 5% te bezuinigen op de budgetten voor het leerlingenvervoer en het voormalige AWBZ-vervoer.

Cissonius Groep                                                                                                                                                                                                                                                                   pagina 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                   Actualisatie berekening basismobiliteit regio Achterhoek



De bovenstaande aannames zijn in het rekenmodel niet veranderd, alleen een aantal
aannames op de effecten van volumes voor de jaren 2013 en 2014 zijn vervangen
door gerealiseerde volumes. Een aantal aannames hebben vanaf 2013 nog wel
effect op volumes omdat nog geen gerealiseerde volumes geraadpleegd of niet
beschikbaar zijn. Dit geldt voor volumes van voormalig AWBZ- vervoer, vallend
onder de Jeugdwet, en het Wsw-vervoer.



4.2 Scenario’s

Gedurende het onderzoek in 2013 zijn vijf scenario’s doorgerekend. Deze scenario’s
zijn in het rekenmodel niet veranderd. Uitgangspunt voor het doorrekenen van de
scenario’s zijn de aannames zoals in paragraaf 4.1 beschreven en voor elk scenario
specifieke aannames. De volgende scenario’s zijn met behulp van het rekenmodel
doorgerekend:
•     Scenario 0: Nul scenario
      Dit scenario is in feite het scenario voor ongewijzigd beleid. De opdrachtgevers
      nemen geen maatregelen om sturen op de volumes van het vervoer.
•     Scenario 1: Sturen op locatie van voorzieningen
      Dit scenario gaat ervan uit dat jaarlijks de kosten van het voormalig AWBZ-
      vervoer worden verlaagd door actief bedragen te leveren aan het dichterbij
      brengen van locaties voor dagbesteding en overige maatregelen. Hiermee wordt
      een volume daling van het vervoer van extramurale cliënten bereikt met 25% in
      2013 en 10% in 2014 en 2015. Daarnaast wordt een volumedaling van het
      leerlingenvervoer bewerkstelligd door leerlingen in het speciaal onderwijs in te
      laten stromen in het reguliere onderwijs en door het onderwijsaanbod
      geografisch beter aan te laten sluiten bij de onderwijsvraag. Hierdoor ontstaan
      kortere ritten. Hierbij wordt rekening gehouden met een volumedaling van het
      leerlingenvervoer van jaarlijks 5% vanaf 2014 tot en met 2016.
•     Scenario 2: Inzetten op versterken van eigen kracht
      Dit scenario heeft betrekking op een actieve bijdrage van gemeenten aan het
      versterken van de zelfredzaamheid van WMO- en voormalige AWBZ-
      geïndiceerde cliënten en scholieren. In dit scenario wordt rekening gehouden
      met een volume daling van het WMO- en voormalig AWBZ-vervoer van jaarlijks
      1% en leerlingenvervoer van jaarlijks 2%;
•     Scenario 3: Bundeling en samenwerking.
      Het opzetten van een regionale beheer- en regieorganisatie is een belangrijke
      basisvereiste om als regio Achterhoek in de toekomst regie te kunnen nemen op
      vervoer en zodoende de kosten beheersbaar te houden. Inzet van
      aanbestedingsdeskundigheid, professionele data-analyse en contractbeheer is
      in dit scenario een vereiste. In dit scenario wordt rekening gehouden dat in 2017
      7%, in 2018 5% en in 2019 2% minder volume door de vervoerder in rekening
      wordt gebracht vanwege het efficiënter organiseren van vervoer (bundelen)4.



	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
4
 Deze aanname wijkt af van de aanname uit het onderzoek in 2013. Destijds werd aangenomen dat
vanaf 2016 tot en met 2018 jaarlijks 5% minder volume door de vervoerder in rekening wordt gebracht.

Cissonius Groep                                                                                                                                                                                                                                                                   pagina 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                    Actualisatie berekening basismobiliteit regio Achterhoek




•    Scenario 4: Hervormen onderkant OV
     Dit scenario beschrijft de effecten van verandering aan de onderkant van het
     openbaar vervoer, waardoor een deel van de huidige ritten van het
     doelgroepenvervoer via kleinschalig openbaar vervoer uitgevoerd kunnen
     worden. Dit betreft o.a. lokale initiatieven door vrijwilligers die leiden tot een
     daling van de vraag naar WMO-, voormalig AWBZ- en WSW-vervoer. In dit
     scenario is wordt rekening gehouden dat vanaf 2014 jaarlijks de vraag WMO-,
     AWBZ- en WSW vervoer jaarlijks met 5% daalt.




Cissonius Groep                                                                                    pagina 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                   Actualisatie berekening basismobiliteit regio Achterhoek




5. Resultaat doorrekening scenario’s

De resultaten van de scenario’s zijn in de tabellen 2, 3 en 4 weergegeven5.

In tabel 2 zijn de verwachte lasten en baten van scenario 0 weergegeven. De
verwachte vervoerskosten voor scenario 0 betreffen in 2016 ca. € 9,8 miljoen
oplopend naar ca. € 11,3 miljoen in 2020. Rekening houdend met jaarlijks een daling
van 5% op de budgetten leidt dit tot een verwacht exploitatietekort (vervoerskosten
minus budgetten) van ca. € 3,4 miljoen in 2020.




Tabel 2: verwachte baten en lasten (scenario 0)


Dit exploitatietekort kan in de toekomst worden voorkomen door volledig in te zetten
op de vier scenario’s. In tabel 3 worden de lasten (vervoerskosten) per scenario
weergegeven. In tabel 4 worden de besparingen per scenario weergegeven en is te
zien dat een inzet op alle scenario’s wenselijk zijn om toekomstige tekorten op het
exploitatiesaldo te voorkomen.




	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
5
        Tabel 2 voor de scenario’s 1 t/m 4 zijn in bijlage 1 weergegeven.

Cissonius Groep                                                                                                                                                                                                                                                                  pagina 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                               Actualisatie berekening basismobiliteit regio Achterhoek




Tabel 3: Ontwikkeling verwachte vervoerskosten per scenario.




Tabel 4: Verwachte besparingen per scenario.




Cissonius Groep                                                                                              pagina 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                  Actualisatie berekening basismobiliteit regio Achterhoek




Bijlagen




Cissonius Groep                                                 pagina 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                     Actualisatie berekening basismobiliteit regio Achterhoek




Bijlage 1: Verwachte lasten en baten scenario’s 1 t/m 4 op
           regionaal niveau




Cissonius Groep                                                                    pagina 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                  Actualisatie berekening basismobiliteit regio Achterhoek




Tabel 2: verwachte baten en lasten (scenario 1)




Cissonius Groep                                                                                 pagina 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                  Actualisatie berekening basismobiliteit regio Achterhoek




Tabel 2: verwachte baten en lasten (scenario 2)




Cissonius Groep                                                                                 pagina 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                  Actualisatie berekening basismobiliteit regio Achterhoek




Tabel 2: verwachte baten en lasten (scenario 3)




Cissonius Groep                                                                                 pagina 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                  Actualisatie berekening basismobiliteit regio Achterhoek




Tabel 2: verwachte baten en lasten (scenario 4)




Cissonius Groep                                                                                 pagina 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                  Actualisatie berekening basismobiliteit regio Achterhoek




Cissonius Groep                                                 pagina 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>