<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>1e Begrotingswijziging 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>1e Begrotingswijziging 2018




           Datum: 4 juni 2018

             Status: Concept

      © Omgevingsdienst Achterhoek




                  Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

                  info@odachterhoek.nl

                  www.odachterhoek.nl

                  www.gelderseomgevingsdiensten.nl


                      @odachterhoek


                       /OmgevingsdienstAchterhoek




OMGEVINGSDIENST ACHTERHOEK
    www.odachterhoek.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre> Inleiding

 In 2017 heeft het algemeen bestuur de begroting 2018 vastgesteld. Inmiddels is duidelijk
 dat er enkele aanpassingen nodig zijn.
 Waar nodig zijn de ramingen geactualiseerd en de overdracht van de complexe
 vergunningverlening van de Provincie van de ODA naar de ODRN is financieel vertaald.
 Wij bieden u deze 1e begrotingswijziging 2018 ter vaststelling aan.
 Deze begrotingswijziging heeft gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen: de bijdragen
 gaan omhoog.




I.   Voorstellen / Besluiten
 Wij vragen u door middel van vaststelling van deze 1e begrotingswijziging 2018 te
 besluiten tot:
     - Bijramen personeelskosten met € 85.000
     - Bijramen ondersteuning archief en ICT met € 100.000
     - Aframen bijdrage van Provincie met € 274.900
     - Aframen bijdrage aan ODRN met € 274.900
     - Bijramen bijdragen partners met € 185.000


 Toelichting

 1. Personeelskosten (€ 85.000)
 De personeelskosten worden geraamd in de actuele periodiek waarin de medewerkers
 zitten. De meeste personeelsleden van de ODA zitten nog niet in het maximum van de
 schaal. Bij het opstellen van de begroting 2018 is er van uitgegaan dat we deze stijging
 op zouden vangen binnen de totale ODA-begroting. Op dit moment lijkt dit niet te lukken.
 Daarom dienen de personeelskosten toch te worden bijgeraamd met € 85.000.

 2. Ondersteuning archief en ICT (€ 100.000)
 In samenwerking met de gemeente Doetinchem is een eigen ODA archief opgezet. In
 combinatie met extra ICT-middelen die structureel worden ingezet leidt dit tot
 meerkosten van ca. € 100.000.

 3. Bijdrage Provincie (€ 274.900)
 De complexe vergunningverlening was vanwege stelselafspraken al bij de ODRN belegd.
 De ODA had nog wel de coördinatietaak hierin. Vanaf 2018 is deze taak voor de
 provinciale inrichtingen overgedragen aan de ODRN. De bijdrage van de Provincie voor de
 complexe vergunningverlening wordt daarom met ingang van 2018 rechtstreeks aan de
 ODRN betaald. Dit betreft een bedrag van € 274.900.

 4. Bijdrage ODRN (€ 274.900)
 De complexe vergunningverlening was vanwege stelselafspraken al bij de ODRN belegd.
 De ODA had nog wel de coördinatietaak hierin. Vanaf 2018 is deze taak voor de
 provinciale inrichtingen overgedragen aan de ODRN. De bijdrage van de Provincie voor de
 complexe vergunningverlening wordt daarom met ingang van 2018 rechtstreeks aan de
 ODRN betaald. Dit betreft een bedrag van € 274.900.

 5. Bijdrage partners (€ 185.000)
 De bijraming van de personeelskosten en de ondersteuning archief en ICT wordt gedekt
 door een hogere bijdrage van de partners via een verhoging van het uurtarief van
 € 80,98 naar € 83,27.




                        OMGEVINGSDIENST ACHTERHOEK
                            www.odachterhoek.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Procedure

Aangezien deze begrotingswijziging leidt tot een verhoging van de bijdragen van de
deelnemers wordt de gebruikelijke procedure (met zienswijze) toegepast:
Dit houdt in:
 Het dagelijks bestuur zendt de ontwerp begrotingswijziging 2018 vóór 15 april 2018
    aan provinciale staten en de gemeenteraden.
 Provinciale staten en de gemeenteraden kunnen hun zienswijzen over de ontwerp
    begrotingswijziging indienen bij het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst.
 Het dagelijks bestuur verzamelt de zienswijzen en biedt de ontwerp
    begrotingswijziging voorzien van de zienswijzen aan aan het algemeen bestuur.
 Het algemeen bestuur stelt de begrotingswijziging vóór 15 juli 2018 vast.
 Onmiddellijk na de vaststelling van de begrotingswijziging 2018 door het algemeen
    bestuur zendt het algemeen bestuur deze aan provinciale staten en de
    gemeenteraden.




                      OMGEVINGSDIENST ACHTERHOEK
                          www.odachterhoek.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>FINANCIËLE BEGROTING

Vorenstaande mutaties zijn verwerkt in onderstaande financiële begroting 2018.

                                                          2018          2018            2018
FINANCIËLE BEGROTING 2018                                                1e            na 1e
                                                    Begroting
                                                                      wijziging       wijziging
          LASTEN
  1       Personeelskosten                            4.945.801              85.000    5.030.801
  2       Organisatiekosten                               528.209                        528.209
  5       Organisatieontwikkeling en SPP                   90.000                         90.000
  6       Bovenregionale taken                            794.088       -274.900         519.188
  7       Organisatie ondersteuning                       432.576           100.000      532.576
  8       Algemene lasten                                  60.000                         60.000
          Totaal Lasten                              6.850.674           -89.900      6.760.774
          BATEN
 21 Bijdragen van derden                                  296.224                        296.224
 22 Detacheringen                                                 0                               0
 23 Energieproject                                                0                               0
 24 Omzet (bijdragen deelnemers)                      6.554.450             -89.900    6.464.550
          Restitutie deelnemersbijdrage
          Totaal Baten                               6.850.674           -89.900      6.760.774
          Resultaat voor bestemming                               0
 25 Mutaties resereves
          Totaal Baten                               6.850.674           -89.900      6.760.774
          Resultaat na bestemming                                 0               0

Toelichting

Lasten
Personeelskosten
      -    Bijraming                                             € 85.000

Bovenregionale taken
  - Overdracht complexe vergunningverlening (ODRN)               € 274.900 -/-

Organisatieondersteuning
   -   Archief en ICT                                            € 100.000


Baten
Omzet (bijdrage partners)
  -    Overdracht complexe vergunningverlening (Prov)            € 274.900 -/-
  -    Verhoging ivm meerkosten (partners)                       € 185.000




                             OMGEVINGSDIENST ACHTERHOEK
                                 www.odachterhoek.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Omzet partners

                    Vergunning        Toezicht en
Deelnemer                                              Advies           Totaal
                    verlening         handhaving

Aalten              €       104.166   €      249.764   €       18.924   €      372.853
Berkelland          €       144.723   €      562.091   €      359.083   €    1.065.896
Bronckhorst         €       162.422   €      481.309   €       88.970   €      732.701
Doetinchem          €       210.522   €      492.016   €      117.879   €      820.417
Lochem              €        86.033   €      397.237   €       45.351   €      528.621
Montferland         €        50.478   €      172.401   €       12.922   €      235.800
Oost Gelre          €       138.843   €      466.986   €      152.475   €      758.305
Oude Ijsselstreek   €        93.620   €      296.115   €       82.198   €      471.934
Winterswijk         €        87.308   €      329.476   €      140.971   €      557.755
Zutphen             €        91.803   €      367.560   €      107.519   €      566.882
Provincie           €        38.348   €      273.272   €       41.766   €      353.387
Totaal              €     1.208.266   €    4.088.225   €    1.168.059   €    6.464.550




                        OMGEVINGSDIENST ACHTERHOEK
                            www.odachterhoek.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Verdeling over de programma’s

De kosten worden zoveel mogelijk direct naar de programma’s toegerekend.

Overzicht baten en lasten Programma 1 Vergunningverlening
                                 Begroting 2018                     1e wijz. Begroting 2018               Begr. 2018 Na wijz.
                                  Baten       Lasten     Saldo        Baten      Lasten       Saldo        Baten      Lasten      Saldo
Programmaplan
Programma 1 Vergunningverlening1.448.588      874.629    573.959      -240.322      17.284    -257.606 1.208.266       891.913    316.353
Overzicht
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead                                      395.550   -395.550                    21.477     -21.477                 417.026   -417.026
Heffing vennootschapsbelasting
Onvoorzien                                     12.529    -12.529                          0           0                 12.529    -12.529


Saldo van baten en lasten        1.448.588 1.282.708     165.880      -240.322      38.760    -279.082 1.208.266 1.321.468       -113.202


Mutaties reserves


Resultaat                        1.448.588 1.282.708     165.880      -240.322      38.760    -279.082 1.208.266 1.321.468       -113.202



Overzicht baten en lasten Programma 2 Toezicht en Handhaving
                                 Begroting 2018                     1e wijz. Begroting 2018               Begr. 2018 Na wijz.
                                  Baten       Lasten     Saldo        Baten      Lasten       Saldo        Baten      Lasten      Saldo
Programmaplan
Programma 2 Toezicht en Handhaving
                              3.971.230 2.173.586       1.797.644      116.995      45.310      71.685 4.088.225 2.218.896       1.869.329
Overzicht
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead                                     1.035.546 -1.035.546                   56.225     -56.225               1.091.771 -1.091.771
Heffing vennootschapsbelasting
Onvoorzien                                     32.800    -32.800                          0           0                 32.800    -32.800


Saldo van baten en lasten        3.971.230 3.241.932     729.298       116.995     101.535      15.460 4.088.225 3.343.468        744.757


Mutaties reserves


Resultaat                        3.971.230 3.241.932     729.298       116.995     101.535      15.460 4.088.225 3.343.468        744.757



Overzicht baten en lasten Programma 3 Advies
                                 Begroting 2018                     1e wijz. Begroting 2018               Begr. 2018 Na wijz.
                                  Baten       Lasten     Saldo        Baten      Lasten       Saldo        Baten      Lasten      Saldo
Programmaplan
Programma 3 Advies               1.134.632    920.712    213.920        33.427      17.443      15.984 1.168.059       938.156    229.903
Overzicht
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead                                      399.658   -399.658                    21.700     -21.700                 421.358   -421.358
Heffing vennootschapsbelasting
Onvoorzien                                     12.659    -12.659                          0           0                 12.659    -12.659


Saldo van baten en lasten        1.134.632 1.333.029    -198.397        33.427      39.143      -5.716 1.168.059 1.372.172       -204.113


Mutaties reserves


Resultaat                        1.134.632 1.333.029    -198.397        33.427      39.143      -5.716 1.168.059 1.372.172       -204.113




                                   OMGEVINGSDIENST ACHTERHOEK
                                       www.odachterhoek.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Overzicht baten en lasten Programma 4 Stelseltaken
                                 Begroting 2018                      1e wijz. Begroting 2018                Begr. 2018 Na wijz.
                                  Baten      Lasten       Saldo        Baten       Lasten       Saldo        Baten      Lasten     Saldo
Programmaplan
Programma 4 Stelseltaken            98.373   794.088      -695.715             0   -274.900     274.900        98.373    519.188   -420.815
Overzicht
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead                                      16.424       -16.424                      892        -892                   17.316    -17.316
Heffing vennootschapsbelasting
Onvoorzien                                         520       -520                           0           0                    520      -520


Saldo van baten en lasten           98.373   811.033      -712.660             0   -274.008     274.008        98.373    537.024   -438.651


Mutaties reserves


Resultaat                           98.373   811.033      -712.660             0   -274.008     274.008        98.373    537.024   -438.651



Overzicht baten en lasten Programma 5 Projecten
                                 Begroting 2018                      1e wijz. Begroting 2018                Begr. 2018 Na wijz.
                                  Baten      Lasten       Saldo        Baten       Lasten       Saldo        Baten      Lasten     Saldo
Programmaplan
Programma 5 Projecten              197.851   133.389       64.463              0      2.113      -2.113       197.851    135.502    62.350
Overzicht
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead                                      47.091       -47.091                    2.557      -2.557                   49.648    -49.648
Heffing vennootschapsbelasting
Onvoorzien                                        1.492     -1.492             0            0           0                  1.492     -1.492


Saldo van baten en lasten          197.851   181.972       15.880              0      4.670      -4.670       197.851    186.641    11.210


Mutaties reserves


Resultaat                          197.851   181.972       15.880              0      4.670      -4.670       197.851    186.641    11.210




                                   OMGEVINGSDIENST ACHTERHOEK
                                       www.odachterhoek.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek;

gelezen het voorstel van de Dagelijks Bestuur van 4 juni 2018;

BESLUITEN:

      1.   Bijramen personeelskosten met € 85.000
      2.   Bijramen ondersteuning archief en ICT met € 100.000
      3.   Aframen bijdrage Provincie met € 274.900
      4.   Aframen bijdrage aan ODRN met € 274.900
      5.   Bijramen bijdragen partners met € 185.000

De begroting 2018 als volgt te wijzigen




                                                       2018         2018            2018
FINANCIËLE BEGROTING 2018                                            1e            na 1e
                                                   Begroting
                                                                  wijziging       wijziging
       LASTEN
  1    Personeelskosten                              4.945.801        85.000       5.030.801
  2    Organisatiekosten                               528.209                       528.209
  5    Organisatieontwikkeling en SPP                   90.000                        90.000
  6    Bovenregionale taken                            794.088      -274.900         519.188
  7    Organisatie ondersteuning                       432.576       100.000         532.576
  8    Algemene lasten                                  60.000                        60.000
       Totaal Lasten                                6.850.674       -89.900       6.760.774
       BATEN
 21 Bijdragen van derden                               296.224                       296.224
 22 Detacheringen                                             0                               0
 23 Energieproject                                            0                               0
 24 Omzet (bijdragen deelnemers)                     6.554.450       -89.900       6.464.550
       Restitutie deelnemersbijdrage
       Totaal Baten                                 6.850.674       -89.900       6.760.774
       Resultaat voor bestemming                              0
 25 Mutaties resereves
       Totaal Baten                                 6.850.674       -89.900       6.760.774
       Resultaat na bestemming                                0               0




                          OMGEVINGSDIENST ACHTERHOEK
                              www.odachterhoek.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Overzicht baten en lasten Programma 1 Vergunningverlening
                                 Begroting 2018                     1e wijz. Begroting 2018               Begr. 2018 Na wijz.
                                  Baten       Lasten     Saldo        Baten      Lasten       Saldo        Baten      Lasten      Saldo
Programmaplan
Programma 1 Vergunningverlening1.448.588      874.629    573.959      -240.322      17.284    -257.606 1.208.266       891.913    316.353
Overzicht
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead                                      395.550   -395.550                    21.477     -21.477                 417.026   -417.026
Heffing vennootschapsbelasting
Onvoorzien                                     12.529    -12.529                          0           0                 12.529    -12.529


Saldo van baten en lasten        1.448.588 1.282.708     165.880      -240.322      38.760    -279.082 1.208.266 1.321.468       -113.202


Mutaties reserves


Resultaat                        1.448.588 1.282.708     165.880      -240.322      38.760    -279.082 1.208.266 1.321.468       -113.202



Overzicht baten en lasten Programma 2 Toezicht en Handhaving
                                 Begroting 2018                     1e wijz. Begroting 2018               Begr. 2018 Na wijz.
                                  Baten       Lasten     Saldo        Baten      Lasten       Saldo        Baten      Lasten      Saldo
Programmaplan
Programma 2 Toezicht en Handhaving
                              3.971.230 2.173.586       1.797.644      116.995      45.310      71.685 4.088.225 2.218.896       1.869.329
Overzicht
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead                                     1.035.546 -1.035.546                   56.225     -56.225               1.091.771 -1.091.771
Heffing vennootschapsbelasting
Onvoorzien                                     32.800    -32.800                          0           0                 32.800    -32.800


Saldo van baten en lasten        3.971.230 3.241.932     729.298       116.995     101.535      15.460 4.088.225 3.343.468        744.757


Mutaties reserves


Resultaat                        3.971.230 3.241.932     729.298       116.995     101.535      15.460 4.088.225 3.343.468        744.757



Overzicht baten en lasten Programma 3 Advies
                                 Begroting 2018                     1e wijz. Begroting 2018               Begr. 2018 Na wijz.
                                  Baten       Lasten     Saldo        Baten      Lasten       Saldo        Baten      Lasten      Saldo
Programmaplan
Programma 3 Advies               1.134.632    920.712    213.920        33.427      17.443      15.984 1.168.059       938.156    229.903
Overzicht
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead                                      399.658   -399.658                    21.700     -21.700                 421.358   -421.358
Heffing vennootschapsbelasting
Onvoorzien                                     12.659    -12.659                          0           0                 12.659    -12.659


Saldo van baten en lasten        1.134.632 1.333.029    -198.397        33.427      39.143      -5.716 1.168.059 1.372.172       -204.113


Mutaties reserves


Resultaat                        1.134.632 1.333.029    -198.397        33.427      39.143      -5.716 1.168.059 1.372.172       -204.113




                                   OMGEVINGSDIENST ACHTERHOEK
                                       www.odachterhoek.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Overzicht baten en lasten Programma 4 Stelseltaken
                                 Begroting 2018                      1e wijz. Begroting 2018                Begr. 2018 Na wijz.
                                  Baten      Lasten       Saldo        Baten       Lasten       Saldo        Baten      Lasten     Saldo
Programmaplan
Programma 4 Stelseltaken            98.373   794.088      -695.715             0   -274.900     274.900        98.373    519.188   -420.815
Overzicht
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead                                      16.424       -16.424                      892        -892                   17.316    -17.316
Heffing vennootschapsbelasting
Onvoorzien                                         520       -520                           0           0                    520      -520


Saldo van baten en lasten           98.373   811.033      -712.660             0   -274.008     274.008        98.373    537.024   -438.651


Mutaties reserves


Resultaat                           98.373   811.033      -712.660             0   -274.008     274.008        98.373    537.024   -438.651



Overzicht baten en lasten Programma 5 Projecten
                                 Begroting 2018                      1e wijz. Begroting 2018                Begr. 2018 Na wijz.
                                  Baten      Lasten       Saldo        Baten       Lasten       Saldo        Baten      Lasten     Saldo
Programmaplan
Programma 5 Projecten              197.851   133.389       64.463              0      2.113      -2.113       197.851    135.502    62.350
Overzicht
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead                                      47.091       -47.091                    2.557      -2.557                   49.648    -49.648
Heffing vennootschapsbelasting
Onvoorzien                                        1.492     -1.492             0            0           0                  1.492     -1.492


Saldo van baten en lasten          197.851   181.972       15.880              0      4.670      -4.670       197.851    186.641    11.210


Mutaties reserves


Resultaat                          197.851   181.972       15.880              0      4.670      -4.670       197.851    186.641    11.210


Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 25 juni 2018.


De secretaris,                                                De voorzitter,


Ir. P.G.M. van Oosterbosch                                    drs. J.H.A. van Oostrum




                                   OMGEVINGSDIENST ACHTERHOEK
                                       www.odachterhoek.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>