<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>    Rapportage
eerste kwartaal 2024
       April 2024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
1.   Inhoudelijke ontwikkelingen ....................................................................................... 4
1.1 Programma Inkomenszekerheid...................................................................................... 4
1.2 Programma Mensontwikkeling ........................................................................................ 5
1.3 Programma Inburgering .................................................................................................. 6
1.4 Programma Wsw........................................................................................................... ..8
1.5 Programma Overhead ..................................................................................................... 8
2.   Laborijn in beeld ........................................................................................................ 10
3.   Financiële ontwikkelingen ......................................................................................... 12
3.1 Overzicht alle programma’s ........................................................................................... 12
3.2 Programma Inkomenszekerheid.................................................................................... 14
3.3 Programma Mensontwikkeling ...................................................................................... 19
3.4 Programma Inburgering ................................................................................................ 19
3.5 Programma Wsw........................................................................................................... 21
3.6 Programma Overhead ................................................................................................... 22
4. Data ................................................................................................................................ 23
4.1 Programma Inkomenszekerheid.................................................................................... 23
     4.1.1 Ontwikkelingen aantal huishoudens in de BUIG .................................................. 23
     4.1.2 Loonkostensubsidie ............................................................................................ 25
     4.1.3 Leefgeld Oekraïne............................................................................................... 25
4.2 Programma Mensontwikkeling ..................................................................................... 26
     4.2.1 Screening ............................................................................................................ 26
     4.2.2 Jongeren ............................................................................................................. 26
     4.2.3 Parttime werk ...................................................................................................... 26
     4.2.4 Ontheffing van de arbeidsplicht ........................................................................... 27
     4.2.5 Cao Aan de Slag ................................................................................................. 28
4.3 Programma Inburgering ............................................................................................... 30
    4.3.1 Inburgeringstrajecten en leerroutes asielstatushouders……………………………..30
    4.3.2 Inburgeringstrajecten en leerroutes gezinsmigranten………………………………..31
4.4 Programma Wsw.......................................................................................................... 32
     4.4.1 Ontwikkeling aantallen sociale werkvoorziening .................................................. 32
     4.4.2 Ziekteverzuim Wsw ............................................................................................. 33
4.5 Programma Overhead ................................................................................................. 344
     4.5.1 Bezwaar en beroep ........................................................................................... 344
4.6 Data gemeente Aalten .................................................................................................. 35
4.7 Data gemeente Doetinchem .......................................................................................... 40
Bijlage 1: Bijdragen per gemeente ................................................................................... 45
Bijlage 2: Afkortingen ....................................................................................................... 49
                                                                                                                                          2
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Voorwoord
Voor u ligt onze eerste kwartaalrapportage van 2024. De rapportage heeft een nieuwe opzet
die we in afstemming met de beleidsmedewerkers van onze deelnemende gemeenten
hebben vormgegeven.
In deze eerste kwartaalrapportage 2024 vergelijken we de realisatie ten opzichte van de
vastgestelde begroting 2024. Deze dateert inmiddels van ruim een jaar geleden. Ten tijde
van het opmaken van deze rapportage is tevens de eerste gewijzigde begroting 2024 in de
maak. Ter bevordering van de leesbaarheid komt de kolom ‘prognose’ in de financiële
tabellen overeen met de (concept) eerste gewijzigde begroting 2024.
In het eerste kwartaal heeft het dagelijks bestuur de kadernota 2025 - 2028 vastgesteld en
voor zienswijze doorgeleid naar de gemeenteraden. Samen met twee van onze
professionals mocht ik in de raad van Doetinchem en Aalten een inhoudelijke toelichting
verzorgen, waarin we de trend van toename van het aantal inwoners dat gebruik maakt van
onze dienstverlening met een meer complexe hulpvraag hebben voorzien van voorbeelden
uit de praktijk. Met daarin de bevestiging dat investeren in de ontwikkeling van inwoners echt
loont.
In onze Werkleercentra hebben we te maken gehad met aanzienlijk minder
werkzaamheden. Doorgaans neemt de hoeveelheid werk in de eerste maanden wat af, maar
uitval was dit jaar groter en hield langer aan. De wel toegezegde orders kwamen laat of
incompleet binnen, hetgeen op momenten tot stilstand heeft geleid. Waar mogelijk hebben
we in die uren een alternatief programma aangeboden, gericht op ontwikkeling en vitaliteit.
Navraag onder collega-bedrijven liet eenzelfde beeld zien. Inmiddels is het aantal
opdrachten weer op normaal niveau.
In hoofdstuk 1 duiden we de forse toename van de instroom in de Participatiewet in Aalten.
De trend dat de instoom toeneemt, speelt al wel langer. Echter, dit nam het afgelopen
kwartaal fors toe. We zien daarbij een groot aandeel van inwoners afkomstig vanuit een AZC
en daarnaast instroom van inwoners met een uitkering afkomstig vanuit andere gemeenten.
Graag wijs ik u op de ‘Laborijn in beeld’ samenvatting in hoofdstuk 2, met daarin ook een
greep van de berichten waarmee Laborijn het afgelopen kwartaal in het nieuws was. Vooral
de ervaringsverhalen van inwoners die stappen hebben gezet richting passend werk ervaar
ik zelf als zeer inspirerend.
Jeroen Spruit
algemeen directeur
                                                                                             3
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1. Inhoudelijke ontwikkelingen
In dit hoofdstuk schetsen we de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen in het eerste
kwartaal van 2024.
1.1 Programma Inkomenszekerheid
Aantal huishoudens in de BUIG Aalten
Ten aanzien van het saldo huishoudens in de BUIG in de gemeente Aalten zien we een
bijzondere ontwikkeling. De stijging van de aantallen in het eerste kwartaal van per saldo 16
huishoudens (5,3% groei) is hoger dan verwacht. Dit wordt met name veroorzaakt door een
relatief hoge instroom. De helft van de totale instroom komt vanuit het AZC (5 huishouders,
19% van de instroom) en andere gemeenten (8 huishoudens, 31% van de instroom). Als we
specifiek op deze tweede groep inzoomen, zien we instromers die vanuit het hele land
komen en geen binding hebben met de gemeente Aalten en de regio. De reden die deze
inwoners geven voor het verhuizen naar de gemeente Aalten is, dat zij in Aalten het snelst
zelfstandige woonruimte konden krijgen. Verder zien we dat er deze nieuwe groep inwoners
in veel gevallen is sprake is van “multi-problematiek”. Onze verwachting is dat deze
inwoners langere tijd afhankelijk blijven van een uitkering. Deze ontwikkeling is overigens al
langer gaande en tevens de verklaring voor de groei van het aantal huishoudens in de BUIG
in Aalten van 13% in het afgelopen jaar (van eind maart 2023 naar eind maart 2024).
Aantal huishoudens in de BUIG Doetinchem
In de gemeente Doetinchem zien wij daarentegen een stabiele lijn. Er is evenwicht in de
instroom versus de uitstroom van huishoudens in de BUIG. In vergelijking met gemeente
Aalten is de instroom vanuit het AZC en andere gemeenten in gemeente Doetinchem
slechts 26% van de totale instroom. Qua uitstroom zien we vooral een groter aandeel
inwoners dat uitstroomt na een korter verblijf in de uitkering. Daarnaast zien wij in gemeente
Doetinchem een hoger aandeel inwoners dat uitstroomt als gevolg van het verkrijgen van
werk.
Ontwikkeling klantenbestand in vergelijking tot landelijk
Om de klantontwikkeling van Laborijn te vergelijken met de landelijke ontwikkeling gebruiken
wij de Divosa benchmark. Op pagina 29 laten we de ontwikkeling t/m maart 2024 zien. Het
klantenbestand van Laborijn ontwikkelt naar het landelijk gemiddelde, waar dit voor 2023
onder het landelijk gemiddelde zat. We zien daarmee het effect van de toename in de
gemeente Aalten terug in de Benchmark.
OSP en vangnetvoorziening zelfstandigen
Vanuit het Ondernemerssteunpunt Aalten - Doetinchem (OSP) bieden wij zelfstandigen en
kleine ondernemers ondersteuning in de levensvatbaarheid van hun bestaan. De grondslag
daarvoor is het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en andere aanpalende
voorzieningen (o.a. de vangnetregeling zelfstandigen en de regeling parttime
ondernemerschap).
In maart van dit jaar heeft Laborijn op ambtelijk niveau een geslaagde informatiebijeenkomst
georganiseerd waarbij met onze gemeentelijke partners zijn bijgepraat over de doelstelling
en vraagstukken waar het OSP voor staat opgesteld, in lijn met en vanuit de actuele
ontwikkelingen.
Het doel van het OSP is de positie te verbeteren van de groep sociaaleconomisch
kwetsbare zelfstandigen. Een groep zelfstandigen met een inkomen rond de bijstandsnorm
en vaak een problematische schuldenlast. Een groep zelfstandigen die niet interessant is
voor commerciële partijen en die veelal aan schuurt tegen de bestaande kaders van het
sociaal domein. Het OSP biedt dan ondersteuning bij het behoud van het inkomen als
zelfstandige, het voorkomen van instroom in de Participatiewet, het voorkomen van het
                                                                                              4
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>(verder) ontstaan van geldzorgen, armoede en problematische schulden. En voor startende
zelfstandigen uitstroom uit de Participatiewet.
Naast het financieel ondersteunen en begeleiden bij ondernemersvraagstukken heeft het
OSP een ruim netwerk van (regionale) partners. Zo wordt er bijvoorbeeld samengewerkt met
het Bureau voor Financiële Ondersteuning (BvFO), Buurtplein, de gemeentelijke afdelingen
Economische Zaken, het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT), de Kamer van Koophandel en de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit maakt het OSP tot een sterke
netwerkpartner. De komende tijd gaan wij hier een verdere impuls en stimulans aan geven.
Samenwerking SV Land (voorliggende voorziening)
Eind vorig jaar is Laborijn gestart met een samenwerking met SV Land. SV Land beschikt
over specialistische kennis op het gebied van voorliggende voorzieningen, zoals
bijvoorbeeld Werkloosheidswet, Ziektewet, WAJONG en de WIA. SV Land scant
uitkeringsdossiers met als doel te beoordelen of klanten in aanmerking komen voor een
andere voorliggende voorziening, dan wel of een herleving of herziening van een recht
hierop aanwezig is. De achterliggende gedachte is dat we inwoners een zo passend
mogelijke situatie en uitkering bieden, waarbij het belang van de inwoner voorop staat.
Daarbij realiseren we een mogelijke besparing op het BUIG-budget. In de communicatie met
de inwoner is de contactpersoon van Laborijn altijd betrokken. In het eerste kwartaal is er
één aanvraag voor ANW en lopen er twee onderzoeken naar mogelijke aanvraag WAJONG.
Verder deelt SV Land haar kennis op het gebied van voorliggende voorzieningen met de
consulenten van Laborijn middels opleiding en intervisiemogelijkheid.
Financieel (zie paragraaf 3.2)
Ten aanzien van het programma inkomenszekerheid is een stijging te zien van de lasten van
€ 2,3 miljoen. Hiervan betreft € 2 miljoen aanpassing van de bijstandsuitgaven op basis van
de werkelijke uitgaven 2023. De verwachte toename van het bestand à € 315.000 wordt
veroorzaakt door hogere directe salariskosten op dit programma door hogere klantaantallen
en door de cao-verhoging van de lonen.
De hogere uitgave bijzondere bijstand betreft met name de eenmalige overbruggings-
uitkering. Na plaatsing in de gemeente ontvangen statushouders deze uitkering eenmalig ter
overbrugging van de eerste kosten. Onder andere vanwege het groeiende aantal
gekoppelde statushouders zijn deze kosten hoger dan begroot.
In 2022 is de hoogte van de wettelijke studietoeslag fors verhoogd, met als bedoeling dat er
meer aanvragen zouden volgen. Na de overgang van de regeling van UWV naar de
gemeenten was namelijk sprake van een flinke teruggang in aanvragen. De hogere uitgave
studietoeslag in dit eerste kwartaal is hierdoor te verklaren.
1.2 Programma Mensontwikkeling
Labowijzer
Ons arbeid diagnostisch centrum Labowijzer is officieel geopend gedurende het vierde
kwartaal van 2023. De eerste screenings via Labowijzer hebben plaatsgevonden. Labowijzer
wordt inmiddels ook ingezet bij verschillende (brede) intakes van het programma
Inburgering. In de monitoring van deze trajecten zal in het tweede kwartaal meer verdieping
komen.
Activerend werken
Activerend werken is een werkwijze die de domeinen werk en zorg samenbrengt voor
inwoners die onder de Participatiewet vallen en/of gebruik maken van een voorziening op
grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een aanpak die ertoe leidt dat
iedere inwoner die gebruik maakt van een voorziening in het sociaal domein een eigen
ontwikkelplan wordt geboden, waar mogelijk gericht op betaald werk. Een plan waarin de
                                                                                            5
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>ontwikkeling van de inwoner centraal staat, de behoefte leidend is en niet wordt bepaald
door de toepasselijke regelgeving. Inwoners moeten daarmee in de maatschappij kunnen
meedoen op de voor hen best passende plek.
Activerend werken is in gemeente Doetinchem opgestart door de 2 centrale organisaties
binnen het sociaal domein: Buurtplein en Laborijn. Door de professionals van deze
organisaties is de werkwijze ontwikkeld waarbij vanuit een gezamenlijke focus inwoners een
zo veel mogelijk ‘ontschotte’ dienstverlening wordt geboden. Hierop zijn de zorgpartijen
vanuit de pilot Simpel Switchen vervolgens aangehaakt. Vanuit die ervaringen wordt de
werkwijze verder uitgerold naar een steeds bredere kring van in de gemeente betrokken en
geïnteresseerde (zorg)partijen.
In januari van dit jaar is in samenwerking met de gemeente een volgende
netwerkbijeenkomst georganiseerd, waarbij de al behaalde successen en opgedane
ervaringen zijn uitgelicht. Bij deze bijeenkomst, op locatie van ICT Maatwerk, waren veel
enthousiaste (zorg)partijen aanwezig en is veel positieve input opgehaald voor de verdere
inhoudelijke en procedurele uitwerking. Deze inbreng wordt verwerkt en in een volgende
plenaire bijeenkomst medio juni met de (zorg)partijen gedeeld.
Werkwijze pilot participatiepact ingebed in reguliere dienstverlening
In de pilot participatiepact is gedurende de tweede helft van 2022 en 2023 een werkwijze
ontwikkeld waarin vanuit het belang van de inwoners de domeinen werk en zorg
samenkomen. De re-integratieconsulenten van Laborijn werken hierin intensief samen met
de sociaal werkers van Figulus Welzijn en de participatieconsulenten van de gemeente
Aalten. Deze werkwijze is succesvol gebleken en, na het verlopen van de pilotperiode, vanaf
het eerste kwartaal van 2024 dan ook onderdeel van de reguliere dienstverlening van
Laborijn. Deze dienstverlening blijven wij in nauwe samenwerking met Figulus Welzijn en de
gemeente Aalten uitvoeren.
Financieel (zie paragraaf 3.3)
Ten aanzien van het programma mensontwikkeling zijn de verwachtte uitgaven € 168.000
hoger. Dit bedrag zal extra onttrokken worden aan de bestemmingsreserve
re-integratiemiddelen. We verwachten met name op de onderdelen ‘Nieuwe inwoners’ en
‘Arbeidstoeleiding’ meer uitgaven te gaan doen dan in de oorspronkelijke begroting is
opgenomen.
Er is een separaat programma inburgering opgenomen in de gewijzigde begroting 2024, en
daarmee ook in deze eerste kwartaalrapportage, gezien de impact en de omvang van de
Wet inburgering die sinds het jaar 2024 in de Gemeenschappelijke Regeling Laborijn is
opgenomen. Dit betekent dat in dit programma mensontwikkeling, zowel bij de baten
(bijdrage gemeenten) als bij de lasten, een mutatie heeft plaatsgevonden van € 1,8 miljoen.
Dit betreft de verstrekkingen in het kader van de Wet Inburgering 2021 die zijn verplaatst
naar het nieuwe programma inburgering.
1.3 Programma Inburgering
Labowijzer onderdeel brede intake
Labowijzer is vanaf dit kwartaal onderdeel van de brede intake. Labowijzer wordt voor
verschillende doelgroepen ingezet om een scherper beeld te krijgen van de leerbaarheid,
belastbaarheid en vaardigheden van de inburgeraar. Deze aanvullende diagnostiek zorgt
ervoor dat de leerroute en de re-integratie- / participatieactiviteiten nog passender kunnen
worden vastgesteld om zo de kans op wijziging van de leerroute tijdens het
inburgeringstraject zoveel als mogelijk te voorkomen en de ingezette activiteiten zoveel
mogelijk bij te laten dragen aan de ontwikkeldoelen van de inburgeraar.
                                                                                             6
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Uitbreiding aanbod participatie-activiteiten Laborijn
De visie van Laborijn is vanaf de start van de inburgering gericht op dualiteit. Dit houdt in dat
naast het leren van de taal ook direct wordt geïnvesteerd in het bieden van een
participatietraject op maat. Hiertoe zijn diverse modules ontwikkeld (‘de trein met
verschillende wagons)’). In het eerste kwartaal zijn er nieuwe modules ontwikkeld. Het
betreft de module Activering naar Werk en de module Sociale Activering Intern door
Laborijn. Voor deze laatste module hebben wij een programma ontwikkeld waarin collega’s
van verschillende vakgroepen met ieder zijn of haar eigen (persoonlijke) expertise een rol
gaat invullen. Een voorbeeld hiervan is een collega tevens kunstenaar die een workshop
kunst gaat verzorgen waarbij aandacht voor expressie van emotie zal zijn. De eerder
ontwikkelde modules Sociale Activering Extern door Figulus Welzijn in Aalten en Present in
Doetinchem zijn verder doorontwikkeld en ingekocht voor de rest van het jaar.
‘De trein’
MAP
Onderdeel van het inburgeringstraject is de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP).
Laborijn heeft 3 verschillende varianten van de module gemaakt, zodat de training en het
praktijkgedeelte zoveel mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden van de inwoner. De eerste
3 groepen zijn gestart en hebben inmiddels het theoriegedeelte afgerond. Alle deelnemers
zijn op dit moment bezig om de praktijkuren behorende bij de MAP in te vullen of zijn samen
met de accountmanager en de cultuurjobcoach gestart met een werktraject. De verwachting
is dat de eerste inburgeraars volgend kwartaal de inburgering gaan afronden.
Project oudkomers Aalten
In het eerste kwartaal is Laborijn gestart met de screening van inwoners die als
nieuwkomers vóór 2022 in de gemeente Aalten zijn komen wonen. Door de toenmalige
wetgeving moesten zij hun inburgering zelf regelen. Een deel van deze groep blijkt achter te
zijn gebleven in de (re-)integratie. Met alle ervaring die inmiddels is opgedaan met de
uitvoering van de nieuwe Wet inburgering ziet Laborijn duidelijk het verschil tussen inwoners
die onder de oude of onder de nieuwe wet vallen. Laborijn wil middels deze screening
inzichtelijk krijgen welke stappen nog gezet kunnen worden om de oudkomers zelfredzamer
te maken en waar mogelijk stappen te maken in de (re-)integratie.
Financieel (zie paragraaf 3.4)
Vanaf 2024 is de uitvoering van de Wet inburgering 2021 door de gemeenten Aalten en
Doetinchem ingebracht in de Gemeenschappelijke Regeling. In 2022 en 2023 heeft Laborijn
de wet uitgevoerd via een dienstverleningsovereenkomst. De gemaakte kosten over deze
jaren zijn afgerekend met de gemeenten. Zij ontvangen hiervoor een specifieke uitkering
(SPUK) van het Rijk op basis van het aantal inburgeraars woonachtig in de gemeente op 31
december. Deze uitkering is hoger dan de gemaakte kosten over deze jaren, omdat een
gedeelte van de kosten pas in de jaren na ontvangst wordt besteed. Als de definitieve
beschikkingen over 2023 zijn ontvangen, zullen de gemeenten het restant van de SPUK-
gelden overhevelen naar Laborijn (opgenomen als pm). Hiervoor wordt een reserve
gevormd ter dekking van de inburgeringskosten in de aankomende jaren.
                                                                                                7
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>1.4 Programma Wsw
Werkaanbod in de regio
Het gehele eerste kwartaal van 2024 heeft Laborijn een terugloop gezien in de hoeveelheid
opdrachten voor het uitvoeren van werkzaamheden in onze WLC’s. Dit komt overeen met de
eerste kwartalen van voorgaande jaren. Echter is de duur van de schaarste in werkaanbod
niet eerder dezelfde geweest. Dit is een regionaal en landelijk verschijnsel waar ook onze
detacheringen hinder van ondervinden. Bij deze detacheringen heeft dit geleid tot enige
terugstroom van medewerkers naar onze interne werkomgeving.
Ondanks deze perikelen is de omzet intern werk conform begroting en is het
detacheringspercentage stabiel gebleven op 74% (zie paragraaf 4.5.1).
In deze periode heeft Laborijn haar medewerkers op enkele werkdagen vrijgesteld van werk.
Daarbij is er aandacht geweest voor de meest kwetsbare mensen, die niet gebaat zijn bij
een onderbreking in hun structuur. Voor deze mensen is er een alternatief programma
aangeboden. Om herhaling in de toekomst beter te kunnen opvangen, wordt dit alternatieve
programma uitgewerkt tot een structureel aanbod, naast het werkgedeelte.
Ziekteverzuim
In het eerste kwartaal van 2024 is er sprake van een relatief hoog ziekteverzuim Wsw/cao
Aan de Slag. Een piek in de eerste maanden van het jaar is een herkenbaar beeld en past
bij de wintermaanden. De toename ten opzichte van voorgaande jaren wordt veroorzaakt
door een griepepidemie in de maanden januari en februari. Dit virus had zowel invloed op
het forse aantal meldingen alsook de duur van het verzuim. Positief om te constateren dat
het verzuim in maart een forse afname toont. Dat is een logisch vervolg op een epidemie en
het verminderde werkaanbod binnen de WLC’s.
Het goede gesprek en regelmatig contact is erg belangrijk, waarbij het frequent verzuim
aandachtspunt is. Doordat de doelgroep ouder wordt, zijn zowel de fysieke belasting als
leefstijl belangrijke aandachtspunten. Dit zijn pijlers voor de werkgroep Duurzame
Inzetbaarheid in het aanbod en de ondersteuning om hierin positieve invloed en
bewustwording uit te oefenen.
Op dit moment zijn de cijfers vanuit de benchmark nog niet beschikbaar. Het is daardoor nog
niet mogelijk om een vergelijking met de branche te maken.
Financieel (zie paragraaf 3.5)
Ten aanzien van het programma Wsw zien wij per saldo een positief resultaat van
€ 239.000.
Het Rijksbudget is in de septembercirculaire 2023 verhoogd met € 1,3 miljoen. De
verwachting is echter ook dat door de nieuwe cao de lonen € 1 miljoen hoger zijn dan in de
oorspronkelijke begroting was aangenomen. Daarnaast zijn de overige posten op basis van
2023 geactualiseerd.
1.5 Programma Overhead
In het afgelopen kwartaal is er aan veel ontwikkelingen gewerkt. Over de onderstaande
punten geven we graag een nadere toelichting:
•    in het kader van de digitale transformatie is Laborijn bezig met digitaal ondertekenen van
     documenten, het inregelen van de Wet op Maatschappelijk Elektronisch Bestuurlijk
     Verkeer en het doorontwikkelen van verantwoordings- en/of stuurinformatie en daarop
     aansluitend onder andere het nieuwe format van deze kwartaalrapportage.
                                                                                              8
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>    Daarnaast is, na afronding van de aanbesteding, gestart met de implementatie van het
    Document Managementsysteem om ook de archiefstroom te digitaliseren
•   in het kader van de nieuwbouw is er een inventarisatie gedaan in het kader van
    hergebruik van middelen in de nieuwbouw. Daarnaast is er geïnvesteerd in gesprekken
    met onze medewerkers met zicht op de werkplekken in het nieuwe gebouw, zodat er een
    passend werkplekconcept wordt gekozen
Financieel (zie paragraaf 3.6)
Ten aanzien van het programma overhead zijn de baten naar verwachting € 177.000 lager
ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2024.
• Diensten voor derden nemen toe met € 659.000. Een aantal DVO’s werd tot nu toe
   steeds voor een jaar afgesloten en daarom onder de incidentele baten verantwoord.
   Inmiddels hebben deze een structureler karakter gekregen. Daarnaast is er na het
   opmaken van de oorspronkelijke begroting een DVO afgesloten met de gemeente
   Bronckhorst voor de exploitatie van het WLC in Zelhem.
• Incidentele baten nemen af met € 570.000 omdat de verwachte grondsanering, waarvoor
   een vrijval uit de voorziening was opgenomen, pas plaatsvindt in 2025.
• De bijdrage gemeenten op het programma overhead nemen af met € 189.000 door inzet
   van de bestemmingsreserve. Voor een specificatie van de gemeentelijke bijdrage zie
   bijlage 1.
De lasten nemen naar verwachting in totaal toe met circa € 259.000.
• De loon- en overige personeelskosten op het programma overhead nemen toe met
   € 468.000.
• ICT-kosten nemen toe met € 177.000. Reden hiervan is onder andere de verhoogde
   kosten SLA ICT Doetinchem en de implementatie van twee nieuwe grote applicaties.
• Incidentele lasten nemen af met € 386.000, onder andere omdat de verwachte
   grondsanering pas plaatsvindt in 2025.
                                                                                         9
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>2. Laborijn in beeld
We delen regelmatig nieuws en verhalen van en over inwoners, medewerkers, werkgevers
en samenwerkingspartners van Laborijn. Hierbij een greep uit de berichtgeving uit het eerste
kwartaal van 2024.
                                                                  Op 1 februari sloten we aan bij de
                                                                  informatieve raadsbijeenkomst van
                                                                  gemeente Doetinchem
 In januari ging Jeroen langs bij de
 groepsdetachering bij Sunday        Half januari kwam de
 Copacking                           nieuwe uitgave van ons
                                     magazine OpWeg uit.
                                     Het magazine geeft door
                                     middel van verhalen van
                                     Laborijners en
                                     samenwerkingspartners,
                                     een beeld van wat
                                     Laborijn is en doet. Het
                                     wordt verspreid onder
                                     onze relaties
                                                              In februari heeft een aantal
                                                              beleidscollega’s van de gemeente Aalten
                                                              onze WLC-locatie in Aalten bezocht.
                                                              Naast een goed gesprek en een beeld
                                                              van de werkvloer, leverde het lijntjes met
                                                              alle vakgebieden en (verbeter)initiatieven
 De eerste deelnemers van de                                  op
 leerlijn horeca ontvingen in
 februari hun certificaat
                                                                                           10
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre> In een video vertellen Laborijners over
 de ondersteuning die we Oekraïense
 vluchtelingen bieden
                                               Sinds 1 maart helpen we inwoners uit Aalten
                                               bij hun ‘her-inburgering’, zie pagina 7 (Project
                                               oudkomers Aalten)
                                                Laborijn is sinds 2023 onderdeel van een
                                                samenwerkingsverband met de arbeidsmarktregio
                                                achterhoek, VNO-NCW, Fijnder en RCT Gelderland
                                                met als thema: Inclusieve technologie. Het doel is om
                                                met inzet van technologische hulpmiddelen mensen
                                                met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te
                                                krijgen en te houden. Hierbij trachten we werkgevers
                                                te verbinden aan onderwijs en mogelijke externe
                                                funding. Op 14 maart is er een eerste
                                                werkgeversbijeenkomst georganiseerd in de vorm
                                                van een ontbijtsessie. Zowel onderwijs als
Het persoonlijke verhaal Dylan illustreert dat  werkgevers deelden hun ervaringen en ’best
het loont om te investeren in mensen met een    practices’. Verschillende werkgevers hebben op basis
arbeidsbeperking. Hij werkt, met LKS van        van deze introductie aangegeven nader in contact te
Laborijn, bij Stravers                          willen komen met de werkgroep
                                                                                            11
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>3. Financiële ontwikkelingen
3.1 Overzicht alle programma’s
Het totaalresultaat is als volgt verdeeld over de programma’s.
                                   Realisatie   Begroting     Prognose     Begroting    Verschil m et
Totaal Resultaat
                                   t/m m aart   t/m m aart      2024         2024        begroting
Programma Inkomenszekerheid              16.193        -7.500       35.000      -30.000        64.999
Programma Mensontw ikkeling             -27.098      -106.012     -592.338     -424.047      -168.292
Programma Inburgering                    53.136             -      840.000            -       840.000
Programma Wsw                           953.165       858.222    3.671.981    3.432.890       239.091
Programma Algemene overhead            -938.865    -1.033.113   -4.314.321   -4.132.455      -181.868
Resultaat voor bestem m ing              56.532      -288.403     -359.679   -1.153.611       793.930
Mutatie bestem m ingsreserve
Toevoeging                             -199.361       -57.250   -1.144.000     -229.000      -915.000
Onttrekking                             142.829       345.653    1.503.679    1.382.611       121.068
Mutatie algem ene reserve
Toevoeging                                    -             -            -            -
Onttrekking                                   -             -            -            -
Resultaat na m utatie reserves                -             -            -            -              -
                                                                                                       12
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>        Overzicht per program m a         Realisatie    Begroting     Prognose    Begroting   Verschil m et
         op hoofdlijnen (x € 1.000)       t/m m aart    t/m m aart      2024        2024       begroting
 Program m a Inkom enszekerheid
 Uitgaven uitkeringen en LKS                    -7.262        -6.553      -28.190     -26.212        -1.978
 Terugontvangsten uitkeringen                      105           140          590         559            31
 Bijdrage gemeenten uitkeringen en LKS           7.228         6.406       27.635      25.623         2.012
 Directe salariskosten                            -237          -182       -1.044        -729          -315
 Bijdrage gemeenten directe salariskosten          182           182        1.044         729           315
                                                     16            -8          35         -30            65
 Program m a Mensontw ikkeling
 Uitgaven re-integratie                         -1.052        -1.055       -4.537      -4.221          -316
 Uitgaven inburgering                                 -         -445            -      -1.780         1.780
 Baten arbeidstoeleiding                           175           198          864         792            73
 Bijdrage gemeenten re-integratiemiddelen          751           751        3.080       3.005            75
 Bijdrage gemeenten inburgering                       -          445            -       1.780        -1.780
 Directe salariskosten                            -414          -513       -1.987      -2.052            66
 Bijdrage gemeenten directe salariskosten          513           513        1.987       2.052           -66
                                                   -27          -106         -592        -424          -168
 Program m a Inburgering
 Uitgaven inburgering                             -242              -      -1.025           -        -1.025
 Bijdrage gemeenten inburgering                    447              -       1.865           -         1.865
 Directe salariskosten                            -152              -        -690           -          -690
 Bijdrage gemeenten directe salariskosten             -             -         690           -           690
                                                     53             -         840           -           840
 Program m a Wsw
 Uitgaven Wsw                                   -5.675        -5.445      -22.846     -21.781        -1.066
 Omzet Wsw                                       1.541         1.585        6.259       6.340           -81
 Inkomsten Liv                                       63           46          250         185            65
 Bijdrage gemeenten Wsw -budget                  5.002         4.672       20.009      18.688         1.321
 Directe salariskosten                            -565          -587       -2.262      -2.350            87
 Bijdrage gemeenten directe salariskosten          587           587        2.262       2.350           -87
                                                   953           858        3.672       3.433           239
 Program m a Algem ene overhead
 Lasten overhead                                -2.728        -2.742      -11.228     -10.969          -259
 Baten overhead                                    773           692        3.035       2.769           265
 Bijdrage gemeenten                              1.017         1.017        3.879       4.067          -189
                                                  -939        -1.033       -4.314      -4.132          -182
 Resultaat voor bestem m ing                         57         -288         -360      -1.154           794
 Toevoeging reserves                              -199           -57       -1.144        -229          -915
 Onttrekking reserves                              143           346        1.504       1.383           121
 Resultaat na m utatie reserves                       -             -           -           -              -
                                                                                                         13
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>3.2 Programma Inkomenszekerheid
Program m a                        Realisatie    Begroting     Prognose      Begroting    Verschil m et
Inkom enszekerheid                 t/m m aart    t/m m aart      2024          2024        begroting
Baten
Bijdragen gemeenten
Bijstand                               6.089.150     5.384.431    23.595.604   21.537.723      2.057.881
Loonkostensubsidie                       827.481       835.285     3.189.415    3.341.141       -151.726
Bijzondere Bijstand                       72.497        49.750       237.000      199.000         38.000
Bijzondere Bijstand energietoeslag        35.700             -        45.000            -         45.000
Individuele Inkomenstoeslag              121.114       125.000       500.000      500.000               -
Vangnetvoorziening Zelfstandigen          75.000        18.750        75.000       75.000               -
Studietoeslag                             43.013        30.750       175.000      123.000         52.000
Bbz kapitaalverstrekkingen                -5.632         1.750       -12.277        7.000        -19.277
Tozo                                     -30.788       -40.000      -170.000     -160.000        -10.000
Bijdrage directe salariskosten           182.307       182.307     1.044.424      729.229        315.195
                                       7.409.842     6.588.023    28.679.166   26.352.093      2.327.073
Overige baten
Ontvangsten bijstand                      67.935        85.000       385.000      340.000         45.000
Ontvangsten bijzondere bijstand            1.106         2.750        12.000       11.000          1.000
Ontvangsten Bbz leningen                   5.632        12.000        23.000       48.000        -25.000
Ontvangsten Tozo                          30.788        40.000       170.000      160.000         10.000
                                         105.461       139.750       590.000      559.000         31.000
Totaal baten                           7.515.303     6.727.773    29.269.166   26.911.093      2.358.073
Lasten
Bijstand                               6.157.085     5.469.431    23.980.605   21.877.723     -2.102.881
Loonkostensubsidie                       827.481       835.285     3.189.415    3.341.141        151.726
Bijzondere Bijstand                       73.603        52.500       249.000      210.000        -39.000
Bijzondere Bijstand energietoeslag        35.700             -        45.000            -        -45.000
Individuele Inkomenstoeslag              121.114       125.000       500.000      500.000               -
Vangnetvoorziening Zelfstandigen           4.156        26.250        40.000      105.000         65.000
Studietoeslag                             43.013        30.750       175.000      123.000        -52.000
Bbz kapitaalverstrekkingen                     -        13.750        10.723       55.000         44.277
Directe salariskosten                    236.958       182.307     1.044.424      729.229       -315.195
Totaal lasten                          7.499.109     6.735.273    29.234.167   26.941.093     -2.293.074
Saldo baten en lasten                     16.193        -7.500        35.000      -30.000         65.000
Mutatie bestem m ingsreserve
Toevoeging                               -75.000             -       -75.000            -        -75.000
Onttrekking                                4.156         7.500        40.000       30.000         10.000
Mutatie algem ene reserve
Toevoeging                                     -             -             -            -               -
Onttrekking                                    -             -             -            -               -
Resultaat                                -54.651             -             -            -               -
                                                                                                       14
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>         Bijzondere Bijstand, Individuele
       inkomenstoeslag, Energietoeslag               Aalten        Doetinchem    Laborijn
                 t/m maart 2023
 Aanvullende bijstand < 21 jaar                           4.286         36.812      41.098
 Belastingaanslag                                                -        3.472       3.472
 Eenmalige overbrugging                                   6.098         10.675      16.773
 Kosten ivm woonvoorzieningen                                    -        4.316
 Leenbijstand                                                    -        3.463       3.463
 Overige algemene levensbehoeften                         1.530           2.951       4.481
 Woonkostentoeslag                                               -            -           -
                                                        11.914          61.689      69.287
 Aflossing                                                 -285            -821     -1.106
                                                        11.630          60.868      68.182
 Energietoeslag                                         35.700                -     35.700
 Individuele inkomenstoeslag                            23.802          97.312     121.114
 Bijdrage gemeente                                      71.132        158.180      224.996
                       Tozo
                                                     Aalten        Doetinchem    Laborijn
                  t/m maart 2024
  Verstrekking Tozo verrekening met Rijk                         -            -           -
  Aflossing en rente bedrijfskrediet *)                  -2.464        -24.459     -26.923
  Terugvordering *)                                        -150          -2.543     -2.693
  Aflossing leenbijstand                                   -600            -572     -1.172
  Bijdrage gemeente                                      -3.214        -27.574     -30.788
  *) Moet door gemeente voor 100% afgerekend w orden met het Rijk
              Bbz bedrijfskredieten
                                                     Aalten        Doetinchem    Laborijn
                 t/m maart 2024
Kredieten vanaf 2020
Onderzoekskosten                                                 -             -           -
Kosten verstrekte leningen                                       -             -           -
Aflossing en rente                                         -100            -875        -975
                                                           -100            -875        -975
Kredieten voor 2020                                                                        -
Aflossing en rente *)                                            -       -4.657      -4.657
                                                                 -       -4.657      -4.657
Bijdrage gemeente                                          -100          -5.532      -5.632
*) Moet door gemeente voor 75% afgerekend w orden met het Rijk
                                                                                             15
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Programma per gemeente
Program m a
                                   Realisatie     Begroting     Prognose     Begroting     Verschil m et
Inkom enszekerheid
                                   t/m m aart     t/m m aart      2024         2024         begroting
Aalten
Baten
Bijdragen gemeenten
Bijstand                               1.307.816      1.059.838    5.061.617    4.239.352        822.265
Loonkostensubsidie                       187.044        201.099      744.993      804.395         -59.402
Bijzondere Bijstand                       11.630          7.250       41.000       29.000          12.000
Bijzondere Bijstand energietoeslag        35.700              -       45.000             -         45.000
Individuele Inkomenstoeslag               23.802         25.000      100.000      100.000                -
Studietoeslag                              5.206          3.750       25.000       15.000          10.000
Bbz kapitaalverstrekkingen                  -100         -1.250       -5.000        -5.000               -
Tozo                                      -3.214         -7.500      -21.000      -30.000            9.000
                                                                                                         -
Bijdrage directe salariskosten            46.770         46.770      267.943      187.081          80.862
                                       1.614.654      1.334.957    6.259.553    5.339.828        919.725
Overige baten
Ontvangsten bijstand                      11.685         15.000       60.000       60.000                -
Ontvangsten bijzondere bijstand               285           250        2.000         1.000           1.000
Ontvangsten Bbz leningen                      100         3.750        5.000       15.000         -10.000
Ontvangsten Tozo                           3.214          7.500       21.000       30.000           -9.000
                                          15.284         26.500       88.000      106.000         -18.000
Totaal baten                           1.629.938      1.361.457    6.347.554    5.445.828        901.725
Lasten
Bijstand                               1.319.501      1.074.838    5.121.617    4.299.352       -822.265
Loonkostensubsidie                       187.044        201.099      744.993      804.395          59.402
Bijzondere Bijstand                       11.914          7.500       43.000       30.000         -13.000
Bijzondere Bijstand energietoeslag        35.700              -       45.000             -        -45.000
Individuele Inkomenstoeslag               23.802         25.000      100.000      100.000                -
Vangnetvoorziening Zelfstandigen           3.000          7.500        6.000       30.000          24.000
Studietoeslag                              5.206          3.750       25.000       15.000         -10.000
Bbz kapitaalverstrekkingen                      -         2.500            -       10.000          10.000
                                                                           -
Directe salariskosten                     60.791         46.770      267.943      187.081         -80.862
Totaal lasten                          1.646.959      1.368.957    6.353.554    5.475.828       -877.726
Saldo baten en lasten                    -17.020         -7.500       -6.000      -30.000          24.000
Mutatie bestem m ingsreserve
Toevoeging                                      -             -            -             -               -
Onttrekking                                3.000          7.500        6.000       30.000         -24.000
Mutatie algem ene reserve
Toevoeging                                      -             -            -             -               -
Onttrekking                                     -             -            -             -               -
Resultaat                                -14.020              -            -             -               -
                                                                                                        16
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Program m a
                                   Realisatie     Begroting     Prognose      Begroting    Verschil m et
Inkom enszekerheid
                                   t/m m aart     t/m m aart      2024          2024        begroting
Doetinchem
Baten
Bijdragen gemeenten
Bijstand                               4.781.334      4.324.593    18.533.987   17.298.371      1.235.616
Loonkostensubsidie                       640.437        634.187     2.444.422    2.536.746        -92.324
Bijzondere Bijstand                       60.868         42.500       196.000      170.000         26.000
Bijzondere Bijstand energietoeslag              -             -             -            -               -
Individuele Inkomenstoeslag               97.312        100.000       400.000      400.000               -
Vangnetvoorziening Zelfstandigen          75.000         18.750        75.000       75.000               -
Studietoeslag                             37.806         27.000       150.000      108.000         42.000
Bbz kapitaalverstrekkingen                -5.532          3.000        -7.277       12.000        -19.277
Tozo                                     -27.574        -32.500      -149.000     -130.000        -19.000
Bijdrage directe salariskosten           135.537        135.537       776.481      542.148        234.333
                                       5.795.188      5.253.066    22.419.613   21.012.264      1.407.348
Overige baten
Ontvangsten bijstand                      56.250         70.000       325.000      280.000         45.000
Ontvangsten bijzondere bijstand               821         2.500        10.000       10.000               -
Ontvangsten Bbz leningen                   5.532          8.250        18.000       33.000        -15.000
Ontvangsten Tozo                          27.574         32.500       149.000      130.000         19.000
                                          90.177        113.250       502.000      453.000         49.000
Totaal baten                           5.885.365      5.366.316    22.921.613   21.465.264      1.456.348
Lasten
Bijstand                               4.837.584      4.394.593    18.858.987   17.578.371     -1.280.616
Loonkostensubsidie                       640.437        634.187     2.444.422    2.536.746         92.324
Bijzondere Bijstand                       61.689         45.000       206.000      180.000        -26.000
Bijzondere Bijstand energietoeslag              -             -             -            -               -
Individuele Inkomenstoeslag               97.312        100.000       400.000      400.000               -
Vangnetvoorziening Zelfstandigen           1.156         18.750        34.000       75.000         41.000
Studietoeslag                             37.806         27.000       150.000      108.000        -42.000
Bbz kapitaalverstrekkingen                      -        11.250        10.723       45.000         34.277
Directe salariskosten                    176.167        135.537       776.481      542.148       -234.333
Totaal lasten                          5.852.151      5.366.316    22.880.612   21.465.264     -1.415.348
Saldo baten en lasten                     33.214              -        41.000            -         41.000
Mutatie bestem m ingsreserve
Toevoeging                               -75.000              -       -75.000            -        -75.000
Onttrekking                                1.156              -        34.000            -         34.000
Mutatie algem ene reserve
Toevoeging                                      -             -             -            -               -
Onttrekking                                     -             -             -            -               -
Resultaat                                -40.630              -             -            -               -
                                                                                                       17
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Ontwikkeling en resultaat BUIG-budget
                                              voorlopig      nader voorlopig        definitief
 Buig budget 2024
                                                budget            budget              budget
 Aalten                                         5.414.202                 nnb                 nnb
 Doetinchem                                    22.522.072                 nnb                 nnb
 Laborijn                                      27.936.274               nnb                  nnb
De budgetontwikkeling van de afgelopen jaren per gemeente
 Ontw ikkeling definitief
                            2017       2018         2019         2020          2021          2022       2023
 budget BUIG
 Aalten                    4.273.319  4.676.610    4.347.426    4.589.074     4.444.418     4.322.751  4.810.728
 Doetinchem               17.711.194 19.434.941   18.120.595   18.646.076   18.788.264    18.385.401  20.980.114
 Totaal                   21.984.513 24.111.551   22.468.021   23.235.150   23.232.682    22.708.152  25.790.842
Resultaat ten opzichte van het voorlopige budget
 Buig resultaat ten opzichte van het
                                                 Aalten         Doetinchem             Laborijn
 voorlopig budget 2024
 Voorlopig budget                                5.414.202         22.522.072          27.936.274
 Buig kosten                                     5.806.609         20.978.410          26.785.018
 Resultaat                                        -392.407          1.543.662           1.151.256
Het definitief budget BUIG wordt (pas) in september 2024 bekend. Nu we de huidige
verwachtte BUIG-kosten over 2024 afzetten tegen het voorlopig budget, zien wij een tekort
voor de gemeente Aalten en een overschot voor de gemeente Doetinchem. Onze
inschatting is dat het BUIG-budget voor de gemeente Aalten zal toenemen omdat het budget
voor de helft historisch wordt bepaald en zal toenemen vanwege de verwachte stijging van
het aantal bijstandsgerechtigden in 2024. Voor de gemeente Doetinchem is de verwachting
dat het budget zal afnemen, aangezien dit budget volledig objectief wordt bepaald. In 2023
was er voor Doetinchem sprake van een overschot van circa 9 ton.
                                                                                                           18
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>3.3 Programma Mensontwikkeling
                                         Realisatie        Begroting       Prognose        Begroting       Verschil m et
Program m a Mensontw ikkeling
                                         t/m m aart        t/m m aart        2024            2024            begroting
Baten
Arbeidstoeleiding loonkostensubsidie           135.710           160.779        641.899          643.115             -1.216
Arbeidstoeleiding omzet                         39.774            37.200        222.565          148.799            73.766
Rijksbijdrage Inburgering                             -          445.000               -      1.780.000         -1.780.000
Bijdrage gemeenten re-integratiemiddelen       751.221           751.221      3.079.882       3.004.882             75.000
Bijdrage gemeenten directe salariskosten       513.061           513.061      1.986.639       2.052.245            -65.606
Totaal baten                                 1.439.766         1.907.260      5.930.985       7.629.041         -1.698.056
Lasten
Inburgering verstrekkingen                            -          445.000               -      1.780.000          1.780.000
Ontw ikkeling Inw oners                         52.140            61.844        252.500          247.375             -5.125
Nieuw e inw oners                               96.258            88.594        552.976          354.375          -198.601
Integrale samenw erking                         30.659            50.252        125.877          201.009            75.132
Arbeidstoeleiding                              381.039           357.075      1.583.049       1.428.301           -154.748
Hulpmiddelen en vergoedingen                    32.041            37.125        181.000          148.500           -32.500
Interne klantondersteuning                     460.321           460.321      1.841.283       1.841.283                   -
Directe salariskosten                          414.405           513.061      1.986.639       2.052.245             65.606
Totaal lasten                                1.466.863         2.013.272      6.523.323       8.053.087          1.529.764
Saldo baten en lasten                          -27.098          -106.012       -592.338         -424.047          -168.292
Mutatie bestem m ingsreserve
Toevoeging                                            -                -               -               -                  -
Onttrekking                                     27.098           106.012        592.338          424.047           168.292
Mutatie algem ene reserve
Toevoeging                                            -                -               -               -                  -
Onttrekking                                           -                -               -               -                  -
Resultaat                                             -                -               -               -                  -
3.4 Programma Inburgering
                                             Realisatie       Begroting      Prognose       Begroting       Verschil m et
Program m a Inburgering
                                             t/m m aart       t/m m aart       2024            2024           begroting
Baten
Bijdrage gemeenten spuk inburgering               446.640                -      1.790.000                -       1.790.000
Bijdrage gemeenten spuk onderw ijsroute                  -               -         75.000                -           75.000
Overheveling spuk-gelden 2022/2023                       -               -             pm                -               pm
Bijdrage gemeenten directe salariskosten                 -               -        690.299                -         690.299
Totaal baten                                      446.640                -      2.555.299                -       2.555.299
Lasten
Leerroutes                                        216.792                -        600.000                -        -600.000
Maatschappelijke begeleiding                        24.829               -        350.000                -        -350.000
Onderw ijsroute                                          -               -         75.000                -          -75.000
Directe salariskosten                             151.882                -        690.299                -        -690.299
Totaal lasten                                     393.504                -      1.715.299                -      -1.715.299
Saldo baten en lasten                               53.136               -        840.000                -         840.000
Mutatie bestem m ingsreserve
Toevoeging                                         -53.136               -       -840.000                -        -840.000
Onttrekking                                              -               -               -               -                 -
Mutatie algem ene reserve
Toevoeging                                               -               -               -               -                 -
Onttrekking                                              -               -               -               -                 -
Resultaat                                                -               -               -               -                 -
                                                                                                                          19
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Programma per gemeente
Program m a Inburgering                   Realisatie    Begroting    Prognose       Begroting    Verschil m et
Aalten                                    t/m m aart    t/m m aart      2024          2024        begroting
Baten
Bijdrage gemeenten spuk inburgering            139.626             -       560.000            -         560.000
Bijdrage gemeenten spuk onderw ijsroute               -            -        25.000            -           25.000
Overheveling spuk-gelden 2022/2023                    -            -            pm            -                 -
Bijdrage gemeenten directe salariskosten              -            -       186.271            -         186.271
Totaal baten                                   139.626             -       771.271            -         771.271
Lasten
Leerroutes                                      46.898             -       200.000            -        -200.000
Maatschappelijke begeleiding                          -            -       150.000            -        -150.000
Onderw ijsroute                                       -            -        25.000            -          -25.000
Directe salariskosten                           40.984             -       186.271            -        -186.271
Totaal lasten                                   87.882             -       561.271            -        -561.271
Saldo baten en lasten                           51.744             -       210.000            -         210.000
Mutatie bestem m ingsreserve
Toevoeging                                     -51.744             -      -210.000            -        -210.000
Onttrekking                                           -            -              -           -                 -
Mutatie algem ene reserve
Toevoeging                                            -            -              -           -                 -
Onttrekking                                           -            -              -           -                 -
Resultaat                                             -            -              -           -                 -
 Program m a Inburgering                  Realisatie    Begroting    Prognose       Begroting   2e gew ijzigde
 Doetinchem                               t/m m aart    t/m m aart     2024           2024      begroting 2024
 Baten
 Bijdrage gemeenten spuk inburgering           307.014             -     1.230.000            -      1.230.000
 Bijdrage gemeenten spuk onderw ijsroute              -            -        50.000            -           50.000
 Overheveling spuk-gelden 2022/2023                   -            -            pm            -                -
 Bijdrage gemeenten directe salariskosten             -            -       504.028            -         504.028
 Totaal baten                                  307.014             -     1.784.028            -      1.784.028
 Lasten
 Leerroutes                                    169.894             -       400.000            -       -400.000
 Maatschappelijke begeleiding                   24.829             -       200.000            -       -200.000
 Onderw ijsroute                                      -            -        50.000            -         -50.000
 Directe salariskosten                         110.898             -       504.028            -       -504.028
 Totaal lasten                                 305.621             -     1.154.028            -     -1.154.028
 Saldo baten en lasten                            1.393            -       630.000            -         630.000
 Mutatie bestem m ingsreserve
 Toevoeging                                      -1.393            -      -630.000            -       -630.000
 Onttrekking                                          -            -             -            -                -
 Mutatie algem ene reserve
 Toevoeging                                           -            -             -            -                -
 Onttrekking                                          -            -             -            -                -
 Resultaat                                            -            -             -            -                -
                                                                                                              20
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>3.5 Programma Wsw
                                         Realisatie   Begroting    Prognose     Begroting    Verschil m et
Program m a Wsw
                                         t/m m aart   t/m m aart     2024         2024        begroting
Baten
Omzet groepsdetacheringen                     772.424      832.383    3.208.188    3.329.533      -121.345
Omzet individuele detacheringen               539.473      526.126    2.079.769    2.104.504       -24.735
Omzet intern w erk                            114.821      108.720      473.008      434.880        38.128
Bijdrage vervoerskosten inleners               43.358       43.488      174.731      173.952            779
Lage Inkomensvoordeel (Liv)                    62.500       46.289      250.000      185.154        64.846
Verrekening kostendeel OIJ                     71.024       74.333      323.178      297.330        25.848
                                            1.603.599    1.631.338    6.508.875    6.525.353       -16.479
Rijksbudget                                 5.002.366    4.672.013   20.009.465   18.688.053     1.321.412
Bijdrage gemeenten directe salariskosten      587.410      587.410    2.262.349    2.349.639       -87.291
Totaal baten                                7.193.375    6.890.761   28.780.688   27.563.046     1.217.642
Lasten
Loonkosten Wsw                              4.881.624    4.594.952   19.425.857   18.379.808    -1.046.049
Vervoerskosten Wsw                            167.821      161.268      693.000      645.072       -47.928
Overige kosten Wsw                             71.417      110.466      438.000      441.865          3.865
Kosten begeleid w erken                       236.762      203.408      951.083      813.631      -137.452
Directe productiekosten                         4.389       12.500       30.000       50.000        20.000
Omzet deel af te dragen aan OIJ               313.418      362.535    1.308.419    1.450.141       141.721
Directe salariskosten                         564.779      587.410    2.262.349    2.349.639        87.291
Totaal lasten                               6.240.210    6.032.539   25.108.708   24.130.156      -978.552
Saldo baten en lasten                         953.165      858.222    3.671.981    3.432.890       239.091
Mutatie bestem m ingsreserve
Toevoeging                                          -            -            -            -               -
Onttrekking                                         -            -            -            -               -
Mutatie algem ene reserve
Toevoeging                                          -            -            -            -               -
Onttrekking                                         -            -            -            -               -
Resultaat                                     953.165      858.222    3.671.981    3.432.890       239.091
                                                                                                         21
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>3.6 Programma Overhead
                                             Realisatie   Begroting     Prognose     Begroting    Verschil m et
Program m a Algem ene Overhead
                                             t/m m aart   t/m m aart      2024         2024        begroting
Baten
Rentebaten                                         55.799        51.625      225.000      206.500        18.500
Inkomsten uit dienstverleningsovereenkomsten      202.292        43.288      832.029      173.153       658.877
Inkomsten uit DVO OIJ Wsw                         350.430       355.681    1.477.466    1.422.724        54.742
Opbrengst catering                                 38.155        21.525      110.000       86.100        23.900
Huuropbrengsten / gebruiksvergoeding               75.959        27.711      190.323      110.843        79.480
Bijdrage gemeenten                              1.016.868     1.016.868    3.878.876    4.067.474      -188.597
Incidentele baten                                  50.000       192.500      200.000      770.000      -570.000
Totaal baten                                    1.789.503     1.709.198    6.913.694    6.836.793        76.901
Lasten
Loonkosten                                      1.413.999     1.292.088    5.556.835    5.168.353      -388.482
Overige personeelskosten                          175.810       153.749      694.262      614.997       -79.265
Huisvestingskosten                                354.971       391.245    1.600.569    1.564.980       -35.589
Facilitaire kosten                                150.988       150.687      574.678      602.749        28.071
ICT kosten                                        403.389       346.316    1.562.328    1.385.264      -177.064
Algemene kosten                                   105.627        77.492      301.968      309.968          8.000
Incidentele lasten                                123.585       330.734      937.375    1.322.935       385.560
Totaal lasten                                   2.728.368     2.742.312   11.228.015   10.969.246      -258.769
Saldo baten en lasten                            -938.865    -1.033.113   -4.314.322   -4.132.453      -181.868
Mutatie bestem m ingsreserve
Toevoeging aan reserve                            -71.224       -57.250     -229.000     -229.000               -
Onttrekking aan reserve                           111.575       232.141      871.340      928.564       -57.224
Mutatie algem ene reserve
Toevoeging aan reserve                                  -             -            -
Onttrekking aan reserve                                 -             -            -
Resultaat na bestem m ing                        -898.514      -858.222   -3.671.982   -3.432.888      -239.091
                                                                                                              22
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>4. Data
4.1 Programma Inkomenszekerheid
4.1.1 Ontwikkelingen aantal huishoudens in de BUIG
Bestandsontwikkeling per regeling
Groei/daling van het bestand t.o.v. vorige meetperiode
                                                       23
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Redenen instroom eerste kwartaal
Redenen uitstroom eerste kwartaal
                                        24
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Landelijke trend
4.1.2 Loonkostensubsidie
4.2.3 Leefgeld Oekraïne
                                        25
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>4.2 Programma Mensontwikkeling
4.2.1 Screening
Van de inwoners die zijn gescreend is de verdeling over re-integratiemogelijkheden als volgt:
4.2.2 Jongeren
Aantal jongeren met inkomensondersteuning en een actief ontwikkeltraject gericht op
begeleiding naar werk:
Naast de 18 jongeren die zijn uitgestroomd uit de uitkering hebben ook 13 jongeren de
leeftijd van 27 jaar bereikt.
4.2.3 Parttime werk
De volgende grafieken lopen een kwartaal achter door het later verrekenen van de
inkomsten uit parttime werk:
                                                                                          26
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>4.2.4 Ontheffing van de arbeidsplicht
Momenteel zijn 191 inwoners ontheven van de arbeidsplicht.
                                                           27
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>4.2.5 Cao Aan de Slag
Beschut werk
2 inwoners zijn ingestroomd vanuit de DGI-pilot. De werkervaringsperiode heeft uitgewezen
dat Beschut werk de best passende plek is voor deze inwoners. Voor hen is op basis van de
praktijkervaring een indicatie Beschut werk aangevraagd die UWV heeft toegewezen. In het
eerste kwartaal is er geen dienstverband Beschut werk beëindigd.
Ultimo maart zijn 2 personen gekoppeld aan een andere gemeente. Deze personen zijn na
het aangaan van het dienstverband bij Laborijn verhuisd naar een andere gemeente.
                                                                                        28
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>DGI
In april 2024 is (het resultaat van) de DGI-pilot gepresenteerd aan en geëvalueerd met de
ambtelijke beleidsadviseurs en financiële medewerkers. In de tweede kwartaalrapportage
zullen wij uitgebreider over de (leer)opbrengsten van deze pilot rapporteren.
                                                                                          29
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>4.3 Programma Inburgering
De voortgang van inburgeraars die onder de Wi2021 vallen is in onderstaande tabellen
weergegeven (stand 31 maart 2024). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de
asielstatushouder en de gezins-/overige migrant. Dit mede gelet op het onderscheid in
financiering en ondersteuning.
4.3.1 Inburgeringstrajecten en leerroutes asielstatushouders
Van de 209 asielstatushouders zijn er inmiddels 161 gestart met een inburgeringstraject:
                                                                                         30
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>4.3.2 Inburgeringstrajecten en leerroutes gezinsmigranten
Van de 90 gezins-/overige migranten zijn er inmiddels 73 gestart met een
inburgeringstraject:
                                                                         31
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>4.4 Programma Wsw
4.4.1 Ontwikkeling aantallen sociale werkvoorziening
De ontwikkeling van het aantal Wsw-medewerkers en de verhouding naar leeftijdscategorie
is in onderstaande tabellen weergegeven.
In het eerste kwartaal van 2024 zijn 6 Wsw-medewerkers uitgestroomd: als gevolg van
ontslag op eigen verzoek (2), 2 jaar arbeidsongeschiktheid (2), overlijden (1) en
pensionering (1).
                                                                                      32
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>4.4.2 Ziekteverzuim Wsw
                                        33
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>4.5 Programma Overhead
4.5.1 Bezwaar en beroep
                                        34
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>4.6 Data gemeente Aalten</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Verdeling per regeling
Groei/daling van het bestand t.o.v. vorige meetperiode
                                                       36
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Instroom bijstand in kwartaal
                                        37
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Uitstroom bijstand in kwartaal
                                        38
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Opbouw bestand per 31 maart 2024
                                        39
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>4.7 Data gemeente Doetinchem
                                        40
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Verdeling per regeling
Groei/daling van het bestand t.o.v. vorige meetperiode
                                                       41
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Instroom bijstand in kwartaal
                                        42
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Uitstroom bijstand in kwartaal
                                        43
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Opbouw bestand per 31 maart 2024
                                        44
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: Bijdragen per gemeente
                                       Prognose    Begroting
Bijdrage per program m a per gem eente                         Verschil
                                          2024        2024
Program m a Inkom enszekerheid
Buig
Aalten                                   5.806.610   5.043.747    762.863
Doetinchem                              20.978.409  19.835.117  1.143.291
                                        26.785.019  24.878.864  1.906.155
Bijzondere bijstand
Aalten                                      41.000      29.000     12.000
Doetinchem                                 196.000     170.000     26.000
                                           237.000     199.000     38.000
Energietoeslag
Aalten                                      45.000           -     45.000
Doetinchem                                       -           -          -
                                            45.000           -     45.000
Individuele Inkomenstoeslag
Aalten                                     100.000     100.000          -
Doetinchem                                 400.000     400.000          -
                                           500.000     500.000          -
Vangnetvoorziening zelfstandigen
Aalten                                           -           -          -
Doetinchem                                  75.000      75.000          -
                                            75.000      75.000          -
Individuele Studietoeslag
Aalten                                      25.000      15.000     10.000
Doetinchem                                 150.000     108.000     42.000
                                           175.000     123.000     52.000
Bbz kapitaalverstrekking
Aalten                                      -5.000      -5.000          -
Doetinchem                                  -7.277      12.000    -19.277
                                           -12.277       7.000    -19.277
Tozo
Aalten                                     -21.000     -30.000      9.000
Doetinchem                                -149.000    -130.000    -19.000
                                          -170.000    -160.000    -10.000
Directe salariskosten
Aalten                                     267.654     187.081     80.574
Doetinchem                                 776.769     542.148    234.622
                                         1.044.424     729.228    315.196
Totaal                                  28.679.166  26.352.093  2.327.073
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                        Prognose    Begroting
 Bijdrage per program m a per gem eente                         Verschil
                                           2024        2024
 Program m a Mensontw ikkeling
 Re-integratiemiddelen
 Aalten                                     454.280     379.280     75.000
 Doetinchem                               2.625.603   2.625.603          -
                                          3.079.882   3.004.882     75.000
 Inburgeringsmiddelen
 Aalten                                           -     530.000   -530.000
 Doetinchem                                       -   1.250.000 -1.250.000
                                                  -   1.780.000 -1.780.000
 Directe salariskosten
 Aalten                                     509.116     526.496    -17.380
 Doetinchem                               1.477.523   1.525.749    -48.226
                                          1.986.638   2.052.245    -65.606
 Totaal                                   5.066.520   6.837.127 -1.770.606
 Program m a Inburgering
 Inburgeringsmiddelen
 Aalten                                     585.000           -    585.000
 Doetinchem                               1.280.000           -  1.280.000
                                          1.865.000           -  1.865.000
 Directe salariskosten
 Aalten                                     186.271           -    186.271
 Doetinchem                                 504.028           -    504.028
                                            690.299           -    690.299
 Totaal                                   2.555.299           -  2.555.299
 Program m a Wsw
 WSW-budget
 Aalten                                   6.301.262   5.895.902    405.360
 Doetinchem                               7.889.468   7.434.524    454.944
 Montferland                              4.105.735   3.847.661    258.074
 Bronckhorst HKZ                          1.713.000   1.509.966    203.034
                                         20.009.465  18.688.053  1.321.412
 Directe salariskosten
 Aalten                                     579.772     602.791    -23.019
 Doetinchem                               1.682.577   1.746.848    -64.271
                                          2.262.349   2.349.639    -87.291
 Totaal                                  22.271.814  21.037.693  1.234.121
                                                                           46
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                        Prognose    Begroting
 Bijdrage per program m a per gem eente                         Verschil
                                           2024        2024
 Program m a Overhead
 Programma gerelateerde lasten
 Aalten                                   1.037.378   1.097.131    -59.753
 Doetinchem                               2.498.206   2.639.340   -141.134
 Montferland                                223.418     209.207     14.211
 Bronckhorst HKZ                            119.875     121.796     -1.921
                                          3.878.876   4.067.474   -188.597
 Totaal                                   3.878.876   4.067.474   -188.597
 Totaal bijdrage gem eenten              62.451.676  58.294.386  4.157.290
 Gespecificeerd per gem eente:
 Aalten                                  15.912.343  14.371.427  1.540.916
 Doetinchem                              40.377.305  38.234.329  2.142.976
 Montferland                              4.329.153   4.056.868    272.285
 Bronckhorst HKZ                          1.832.875   1.631.762    201.113
 Totaal program m alasten                62.451.676  58.294.386  4.157.290
                                                                           47
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>  Bijdragen gemeenten begroting 2024
                                      Aalten    Doetinchem Montferland Bronckhorst Totaal
  (x € 1.000)
  Buig-budget                            5.044      19.835           -          -   24.879
  Bijzondere bijstand                       29          170          -          -       199
  Energietoeslag                              -           -          -          -         -
  Individuele Inkomenstoeslag              100          400          -          -       500
  Vangnetvoorziening Zelfstandigen            -          75          -          -        75
  Individuele Studietoeslag                 15          108          -          -       123
  Bbz kapitaalverstrekkingen                 -5          12          -          -         7
  Tozo                                     -30         -130          -          -      -160
  Re-integratiemiddelen                    379        2.626          -          -     3.005
  Inburgeringsmiddelen                     530        1.250          -          -     1.780
  Wsw budget                             5.896        7.435     3.848       1.510   18.688
  Bijdrage uitvoeringskosten             2.413        6.454       209         122     9.199
                                       14.371       38.234      4.057       1.632   58.294
  Bijdragen gemeenten prognose 2024
                                      Aalten    Doetinchem Montferland Bronckhorst Totaal
  (x € 1.000)
  Buig-budget                            5.807      20.978           -          -   26.785
  Bijzondere bijstand                       41          196          -          -       237
  Energietoeslag                            45            -          -          -        45
  Individuele Inkomenstoeslag              100          400          -          -       500
  Vangnetvoorziening Zelfstandigen            -          75          -          -        75
  Individuele Studietoeslag                 25          150          -          -       175
  Bbz kapitaalverstrekkingen                 -5          -7          -          -       -12
  Tozo                                     -21         -149          -          -      -170
  Re-integratiemiddelen                    454        2.626          -          -     3.080
  Inburgeringsmiddelen                     585        1.280          -          -     1.865
  Wsw budget                             6.301        7.889     4.106       1.713   20.009
  Bijdrage uitvoeringskosten             2.580        6.939       223         120     9.863
                                       15.912       40.377      4.329       1.833   62.452
  Verschil ten opzichte van begroting
                                      Aalten    Doetinchem Montferland Bronckhorst Totaal
  (x € 1.000)
  Buig-budget                              763        1.143          -          -     1.906
  Bijzondere bijstand                       12           26          -          -        38
  Energietoeslag                            45            -          -          -        45
  Individuele Inkomenstoeslag                 -           -          -          -         -
  Vangnetvoorziening Zelfstandigen            -           -          -          -         -
  Individuele Studietoeslag                 10           42          -          -        52
  Bbz kapitaalverstrekkingen                  -         -19          -          -       -19
  Tozo                                        9         -19          -          -       -10
  Re-integratiemiddelen                     75            -          -          -        75
  Inburgeringsmiddelen                      55           30          -          -        85
  Wsw budget                               405          455       258         203     1.321
  Bijdrage uitvoeringskosten               167          485         14         -2       664
                                         1.541        2.143       272         201     4.157
                                                                                           48
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Bijlage 2: Afkortingen
AMV                      Alleenstaande minderjarige vluchteling
AVG                      Algemene verordening gegevensbescherming
Bbz                      Besluit bijstandverlening zelfstandigen
BUIG                     Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten
BvFO                     Bureau voor Financiële Ondersteuning
Cao                      Collectieve arbeidsovereenkomst
CEP                      Centraal economisch plan
CPB                      Centraal plan bureau
DGI                      Doelgroepindicatie
DVO                      Dienstverleningsovereenkomst
ESF                      Europees Sociaal Fonds
Fte                      Fulltime equivalent
HAR                      Hotel- en accommodatieregeling
IDA                      Instrument voor de Diagnostiek van Arbeidsvaardigheden
IOAW                     Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
                         werkloze werknemers
IOAZ                     Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
                         gewezen zelfstandigen
ISK                      Internationale schakel klas
LKS                      Loonkostensubsidie
MAP                      Module Arbeidsmarkt en Participatie
MT                       Managementteam
MTO                      Medewerkerstevredenheidsonderzoek
NOW                      Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid
PW                       Participatiewet
REACT-EU                 Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe
RMT                      Regionaal mobiliteitsteam
RVU                      Regeling Vervroegde Uittreding
Se                       Standaard eenheid
SPUK                     Specifieke Uitkering
SVH                      Stichting vakbekwaamheid horeca
Tozo                     Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
TVL                      Tegemoetkoming Vaste Lasten
VCA                      Veiligheid gezondheid en milieu checklist aannemers
WLC                      Werkleercentrum
WML                      Wettelijk minimumloon
WSPA                     Werkgeversservicepunt Achterhoek
Wsw                      Wet sociale werkvoorziening
Zzp                      Zelfstandige zonder personeel
                                                                                        49
Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>