<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Memo

Besluitvorming optie duurzaamheid voertuigen


Inleiding
In de Europese aanbesteding van het vervoer voor het nieuwe systeem voor doelgroepenvervoer in
de regio Arnhem-Nijmegen is duurzaamheid voertuigen als optie uitgevraagd waarvoor door
inschrijvende partijen afzonderlijk een beschikbaarheidstarief moest worden geoffreerd. Hiervoor is
gekozen omdat de meerderheid van de deelnemende gemeenten de eventuele meerkosten voor
duurzame voertuigen inzichtelijk wilde krijgen. De bandbreedte voor eventuele meerkosten lag op
maximaal 10% van het basis beschikbaarheidstarief. Uitgaande van de huidige kosten voor
Stadsregiotaxi, zorgtaxi en het leerlingenvervoer van de zes gemeenten die hier mee starten, zijnde
totaal ongeveer € 12.700.000,- per jaar, zouden de meerkosten voor de optie duurzaamheid maximaal
€ 1.270.000,- per jaar kunnen bedragen. Het aanbestedingsresultaat laat een gunstiger beeld zien van
ongeveer € 540.0001 aan meerkosten per jaar.

Voorstel optie duurzaamheid voertuigen
Ambtelijk is in het projectteam bundeling vervoer en het programmateam doelgroepenvervoer, waarin
alle 19 gemeenten zitting hebben, het voorstel uitgewerkt en besproken om bij alle basispunten de
optie duurzaamheid voertuigen af te nemen. Dit voorstel leidt regionaal dus tot € 540.000,- aan
meerkosten op jaarbasis. Hoewel in de berekeningen uit het voorstel wel meegenomen, is de
inschatting van de verdeling van de meerkosten over gemeenten niet expliciet gemaakt. In
onderstaande tabel zijn deze meerkosten voor vraagafhankelijk vervoer op basis van ritten
Stadsregiotaxi 2015 (en zorgtaxi) over de regiogemeenten verdeeld. De meerkosten routegebonden
vervoer zijn op basis van aantal leerlingen verdeeld die de betreffende gemeenten naar verwachting
inbrengen per 1 september 2016 of 1 januari 2017.


gemeente/provincie                   Meerk osten duurzaamheid per gemeente
                             Vraagafhankelijk Routegebonden
                                                                  Totaal
                             vervoer           vervoer
Arnhem                       €        112.361 €            89.211 €          201.573
Berg en Dal                   €        16.211                       €         16.211
Beuningen                     €         6.257                       €          6.257
Doesburg                      €           669                       €            669
Druten                        €        11.693   €          11.003   €         22.696
Duiven                        €         4.690   €          21.559   €         26.249
Heumen                        €         4.631                       €          4.631
Lingewaard                    €        17.322                       €         17.322
Montferland                   €        25.797                       €         25.797
Mook en Middelaar             €         2.488                       €          2.488
Nijmegen                      €        28.635                       €         28.635
Overbetuwe                    €        13.747                       €         13.747
Renkum                        €        24.406                       €         24.406
Rheden                        €        31.989                       €         31.989
Rozendaal                     €           146                       €            146
Rijnwaarden                   €         2.328   €          11.151   €         13.480
Westervoort                   €         4.631   €          18.437   €         23.068
Wijchen                       €        12.980                       €         12.980
Zevenaar                      €        10.636   €          24.533   €         35.169
Provincie Gelderland          €        31.633                       €         31.633
                       Totaal €       363.249   €         175.895   €        539.143



1 Uit voorstel optie duurzaamheid voertuigen en berekend met de in de aanbesteding aangeboden
tarieven en in het voorstel genoemde aannames.



                                                      1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Memo

Besluitvorming optie duurzaamheid voertuigen


Voor een aantal gemeenten levert dit een financiële drempel op. Niet alleen omdat de optie
duurzaamheid voertuigen extra kosten met zich meebrengt, maar ook omdat de provinciale bijdrage
aan het Wmo vervoer waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn, afgebouwd wordt in de periode
2017-2019 en er bij een aantal gemeenten ook al kortingen op het eigen budget zijn.

Overleg met provincie Gelderland
Op woensdag 22 juni jongstleden heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de provincie
Gelderland en de Vervoersorganisatie met als doel te kijken of er een gezamenlijke (financiële)
oplossing kan worden gevonden voor de meerkosten optie duurzaamheid voertuigen.
De houding van de provincie was zakelijk en zij willen graag inzicht in het wat er uiteindelijk feitelijk
gaat gebeuren wanneer het vervoersysteem operationeel is. De meerkosten duurzaamheid en (extra)
totaalkosten zoals berekend in het voorstel geven een indicatie van het meest negatieve scenario:
    • de berekeningen zijn gebaseerd op aannames (schatting uurinzet en kilometers, verdeling
        vraagafhankelijk en route gebonden vervoer, verdeling over gemeenten op basis van
        historische volumes);
    • er is geen (nauwelijks) rekening gehouden met meer efficiëntie door planning en bundeling
        regiecentrale;
    • andere vier sporen Cissonius zijn nog niet tot concrete uitwerking gekomen;
    • er zijn nog geen (nauwelijks) beleidsaanpassingen bij gemeente gerealiseerd die instroom
        beperken.
Vooral de drie laatste punten zullen er bij effectuering toe leiden dat de volumes dalen en daarmee de
kosten voor gemeenten.
Verder is door de provincie aangegeven dat de bijdrage aan Wmo vervoer aan de regio wordt
gegeven. In het voorstel zijn deze verdeeld op basis van de verdeling uit de
Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit. We kunnen als regio ook kiezen voor een verdeling op
basis van daadwerkelijk gebruik.
De provincie wil een positieve insteek kiezen bij inzet vrijvallende concessiegelden (in kader van
bezuinigingen) voor OV propositie voor Wmo en minima. Hiermee wordt de overstap voor Wmo
vervoer geïndiceerde naar het reguliere openbaar vervoer bij maatwerk indicatie gefaciliteerd. Eind
2017 wil de provincie samen met de regio de balans opmaken en het gesprek aangaan op basis van
daadwerkelijk resultaat, er van uitgaande dat maximaal van allerlei efficiëntie verhogende
maatregelen gebruik is gemaakt.




                                                    2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Memo

Besluitvorming optie duurzaamheid voertuigen


Kostenverdeling 2017, 2018 en 2019
In het voorstel optie duurzaamheid voertuigen wordt in de berekeningen uitgegaan van de situatie
2019, na afloop van de afbouwregeling bijdrage Wmo zoals die in de Samenwerkingsovereenkomst
Basismobiliteit met de provincie is afgesproken. Dit geeft een vertekend beeld omdat de bijdragen
voor Wmo in 2017 en 2018 hoger zijn.
In onderstaande tabel wordt voor 2017, 2018 en ook voor 2019 een kostenverdeling per gemeente
gepresenteerd waarbij ook een verdeling van de Wmo bijdrage van de provincie op basis van gebruik
Stadsregiotaxi en zorgtaxi 2015 is meegenomen. In deze kostenverdeling is uitgegaan van het
afnemen van de optie duurzaamheid omdat het overleg met de provincie niet heeft geleid tot
aanpassing van het voorstel. In de bijlage is een meer gespecificeerde opbouw van deze
kostenverdeling weergegeven.

                         Resterende       Resterende       Resterende
                         bijdrage         bijdrage         bijdrage
                         gemeenten totaal gemeenten totaal gemeenten totaal
                                2017             2018             2019


Arnhem                   €      3.223.522 €      3.511.543 €      3.799.563
Berg en Dal              €        191.063    €     232.617    €     274.171
Beuningen                €         77.306    €      93.344    €     109.382
Doesburg                 €         10.916    €      12.631    €      14.346
Druten                   €        376.635    €     406.609    €     436.584
Duiven                   €        542.182    €     554.204    €     566.226
Heumen                   €         38.670    €      50.540    €      62.410
Lingewaard               €        200.439    €     244.840    €     289.242
Montferland              €        291.785    €     357.911    €     424.037
Mook en Middelaar        €         28.427    €      34.805    €      41.183
Nijmegen                 €        324.699    €     398.099    €     471.500
Overbetuwe               €        153.839    €     189.077    €     224.315
Renkum                   €        278.721    €     341.282    €     403.842
Rheden                   €        346.596    €     428.594    €     510.592
Rozendaal                €          7.745    €       8.120    €       8.495
Rijnwaarden              €        279.548    €     285.516    €     291.485
Westervoort              €        455.586    €     467.455    €     479.325
Wijchen                  €        133.719    €     166.991    €     200.262
Zevenaar                 €        666.569    €     693.833    €     721.098
Provincie Gelderland     €        510.265-   €     510.265-   €     510.265-


Zoals de tabel laat zien zijn de resterende bijdragen voor gemeenten door de afbouwregeling in 2017
veel lager dan in 2019. Ook in 2018 zijn de bijdragen voor gemeenten door de afbouwregeling nog
lager dan in 2019.
Daarnaast is, zoals eerder aangegeven, in bovengenoemde resterende bijdragen voor gemeenten
ook nog geen rekening gehouden met beleidsaanpassingen en efficiency verhogende maatregelen
binnen gemeenten en een optimale efficiënte planning door de regiecentrale. Deze zullen een
drukkend effect hebben op de hoogte van de resterende bijdragen voor gemeenten.
Voor de provincie staat er in de resterende kosten voor de jaren 2017-2019 een negatief bedrag. Dit is
op basis van de berekeningen uit het voorstel het bedrag dat overblijft na uitvoering van de OV
vangnet-taak voor de provincie. Hiervoor dient de regio een bestedingsplan op te stellen voor
pilots/experimenten binnen de regio ten behoeve van het doelgroepenvervoer.




                                                   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Memo

Besluitvorming optie duurzaamheid voertuigen


Bijlage opbouw kostenverdeling 2017-2019

                                                   Afname optie duurzaamheid 2017
                                                                                 Kosten
                       Subtotaal k osten                                         vraagafhank elijk
                       vraagafhank elijk                      Subsidie provincie vervoer nieuwe        Kosten route
                       vervoer nieuwe      Bijdrage reizigers Wmo in k ader van vervoerssysteem        vervoer nieuwe     Resterende
                       vervoerssysteem     vraagafhank elijk  samenwerk ingso- na aftrek               vervoerssysteem    bijdrage
                       (ex btw)            vervoer 2015       vereenk omst       bijdragen(ex btw)     (ex btw)           gemeenten totaal
                           2017-2019            2017-2019            2017               2017               2017-2019             2017


Arnhem                 €       2.717.796 €           308.326 €         1.194.583 €        1.214.887 €         2.008.635 €        3.223.522
Berg en Dal            €         397.501   €          34.090   €         172.349   €        191.063                       €        191.063
Beuningen              €         157.285   €          13.461   €          66.518   €         77.306                       €         77.306
Doesburg               €          21.393   €           3.364   €           7.114   €         10.916                       €         10.916
Druten                 €         288.486   €          36.952   €         124.320   €        127.213    €        249.422   €        376.635
Duiven                 €         119.480   €          14.573   €          49.863   €         55.044    €        487.138   €        542.182
Heumen                 €         118.043   €          30.143   €          49.230   €         38.670                       €         38.670
Lingewaard             €         424.305   €          39.709   €         184.157   €        200.439                       €        200.439
Montferland            €         628.825   €          62.779   €         274.261   €        291.785                       €        291.785
Mook en Middelaar      €          62.424   €           7.544   €          26.454   €         28.427                       €         28.427
Nijmegen               €         697.308   €          68.177   €         304.432   €        324.699                       €        324.699
Overbetuwe             €         338.038   €          38.047   €         146.151   €        153.839                       €        153.839
Renkum                 €         595.257   €          57.063   €         259.472   €        278.721                       €        278.721
Rheden                 €         778.246   €          91.560   €         340.091   €        346.596                       €        346.596
Rozendaal              €           9.597   €             298   €           1.554   €          7.745                       €          7.745
Rijnwaarden            €          58.821   €           7.580   €          24.755   €         26.486    €        253.062   €        279.548
Westervoort            €         118.043   €          30.143   €          49.230   €         38.670    €        416.915   €        455.586
Wijchen                €         319.526   €          47.812   €         137.996   €        133.719                       €        133.719
Zevenaar               €         262.973   €          37.341   €         113.080   €        112.552    €        554.017   €        666.569
Provincie Gelderland   €         769.663   €         410.842   €         869.087   €        510.265-                      €        510.265-
Totaal                 €       8.883.012   €       1.339.802   €       4.394.697   €      3.148.514    €      3.969.188

                                                   Afname optie duurzaamheid 2018
                                                                                 Kosten
                       Subtotaal k osten                                         vraagafhank elijk
                       vraagafhank elijk                      Subsidie provincie vervoer nieuwe        Kosten route
                       vervoer nieuwe      Bijdrage reizigers Wmo in k ader van vervoerssysteem        vervoer nieuwe     Resterende
                       vervoerssysteem     vraagafhank elijk  samenwerk ingso- na aftrek               vervoerssysteem    bijdrage
                       (ex btw)            vervoer 2015       vereenk omst       bijdragen(ex btw)     (ex btw)           gemeenten totaal
                           2017-2019            2017-2019            2018               2018               2017-2019             2018


Arnhem                 €       2.717.796 €           308.326 €          906.562 €         1.502.908 €         2.008.635 €        3.511.543
Berg en Dal            €         397.501   €          34.090   €         130.794   €        232.617                       €        232.617
Beuningen              €         157.285   €          13.461   €          50.480   €         93.344                       €         93.344
Doesburg               €          21.393   €           3.364   €           5.399   €         12.631                       €         12.631
Druten                 €         288.486   €          36.952   €          94.346   €        157.188    €        249.422   €        406.609
Duiven                 €         119.480   €          14.573   €          37.841   €         67.066    €        487.138   €        554.204
Heumen                 €         118.043   €          30.143   €          37.360   €         50.540                       €         50.540
Lingewaard             €         424.305   €          39.709   €         139.756   €        244.840                       €        244.840
Montferland            €         628.825   €          62.779   €         208.135   €        357.911                       €        357.911
Mook en Middelaar      €          62.424   €           7.544   €          20.075   €         34.805                       €         34.805
Nijmegen               €         697.308   €          68.177   €         231.032   €        398.099                       €        398.099
Overbetuwe             €         338.038   €          38.047   €         110.913   €        189.077                       €        189.077
Renkum                 €         595.257   €          57.063   €         196.912   €        341.282                       €        341.282
Rheden                 €         778.246   €          91.560   €         258.093   €        428.594                       €        428.594
Rozendaal              €           9.597   €             298   €           1.179   €          8.120                       €          8.120
Rijnwaarden            €          58.821   €           7.580   €          18.787   €         32.455    €        253.062   €        285.516
Westervoort            €         118.043   €          30.143   €          37.360   €         50.540    €        416.915   €        467.455
Wijchen                €         319.526   €          47.812   €         104.724   €        166.991                       €        166.991
Zevenaar               €         262.973   €          37.341   €          85.816   €        139.816    €        554.017   €        693.833
Provincie Gelderland   €         769.663   €         410.842   €         869.087   €        510.265-                      €        510.265-
Totaal                 €       8.883.012   €       1.339.802   €       3.544.652   €      3.998.558    €      3.969.188




                                                                   4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Memo

Besluitvorming optie duurzaamheid voertuigen


Bijlage opbouw kostenverdeling 2017-2019

                                                   Afname optie duurzaamheid 2019
                                                                                 Kosten
                       Subtotaal k osten                                         vraagafhank elijk
                       vraagafhank elijk                      Subsidie provincie vervoer nieuwe        Kosten route
                       vervoer nieuwe      Bijdrage reizigers Wmo in k ader van vervoerssysteem        vervoer nieuwe     Resterende
                       vervoerssysteem     vraagafhank elijk  samenwerk ingso- na aftrek               vervoerssysteem    bijdrage
                       (ex btw)            vervoer 2015       vereenk omst       bijdragen(ex btw)     (ex btw)           gemeenten totaal
                           2017-2019            2017-2019            2019               2019                2017-2019            2019


Arnhem                 €       2.717.796 €           308.326 €          618.541 €         1.790.929 €         2.008.635 €        3.799.563
Berg en Dal            €         397.501   €          34.090   €          89.240   €        274.171                       €        274.171
Beuningen              €         157.285   €          13.461   €          34.442   €        109.382                       €        109.382
Doesburg               €          21.393   €           3.364   €           3.684   €         14.346                       €         14.346
Druten                 €         288.486   €          36.952   €          64.372   €        187.162    €        249.422   €        436.584
Duiven                 €         119.480   €          14.573   €          25.818   €         79.088    €        487.138   €        566.226
Heumen                 €         118.043   €          30.143   €          25.491   €         62.410                       €         62.410
Lingewaard             €         424.305   €          39.709   €          95.355   €        289.242                       €        289.242
Montferland            €         628.825   €          62.779   €         142.009   €        424.037                       €        424.037
Mook en Middelaar      €          62.424   €           7.544   €          13.697   €         41.183                       €         41.183
Nijmegen               €         697.308   €          68.177   €         157.631   €        471.500                       €        471.500
Overbetuwe             €         338.038   €          38.047   €          75.676   €        224.315                       €        224.315
Renkum                 €         595.257   €          57.063   €         134.352   €        403.842                       €        403.842
Rheden                 €         778.246   €          91.560   €         176.095   €        510.592                       €        510.592
Rozendaal              €           9.597   €             298   €             805   €          8.495                       €          8.495
Rijnwaarden            €          58.821   €           7.580   €          12.818   €         38.423    €        253.062   €        291.485
Westervoort            €         118.043   €          30.143   €          25.491   €         62.410    €        416.915   €        479.325
Wijchen                €         319.526   €          47.812   €          71.453   €        200.262                       €        200.262
Zevenaar               €         262.973   €          37.341   €          58.552   €        167.081    €        554.017   €        721.098
Provincie Gelderland   €         769.663   €         410.842   €         869.087   €        510.265-                      €        510.265-
Totaal                 €       8.883.012   €       1.339.802   €       2.694.607   €      4.848.603    €      3.969.188




                                                                   5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>