<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>        VOORSTEL OPTIE
        DUURZAAMHEID
         AANBESTEDING
  DOELGROEPENVERVOER
REGIO ARNHEM NIJMEGEN



                                                                    Samenvatting
  Voorgesteld wordt om de optie duurzaamheid voor alle basispunten uit categorie 1a,
   vraagafhankelijk en route vervoer, en categorie 2, alleen route vervoer, af te nemen.
Regionaal en meer indicatief per gemeente wordt aangegeven wat hiervan de financiële
                                                                     consequenties zijn.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Voorstel optie duurzaamheid aanbesteding
doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen
Definitief                                                                                                                      10 mei 2016



    I.     Inhoud
Inhoud ............................................................................................................................................... 1
Inleiding ............................................................................................................................................. 2
        Aanleiding ............................................................................................................................. 2
        Regiemodel ........................................................................................................................... 2
        Implementatie regiecentrale ................................................................................................. 2
Aanbesteding vervoer........................................................................................................................ 2
        Aanbesteding vervoer ........................................................................................................... 2
                     Algemeen .................................................................................................................. 2
                     Aantal vervoerders.................................................................................................... 2
                     Tarieven .................................................................................................................... 3
                     Wijze van aanbesteden ............................................................................................. 3
        Optie duurzaamheid.............................................................................................................. 4
                     Algemeen .................................................................................................................. 4
                     Faseringsplan ............................................................................................................ 4
                     Kosten optie duurzaamheid ...................................................................................... 6
Kosten vervoerssysteem .................................................................................................................... 8
        Kosten nieuw vervoerssysteem ............................................................................................. 8
        Kosten bestaande vervoerssystemen 2015 ........................................................................... 9
        Vergelijking kosten huidige vervoerssystemen en nieuwe vervoerssysteem ........................ 9
Voorstel afnemen optie duurzaamheid ........................................................................................... 10
        Voorstel voor categorie 1a en categorie 2 ........................................................................... 10
        Verdeling kosten per gemeente .......................................................................................... 11




1                                      Eric Reintjes, secretaris-hoofd Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Voorstel optie duurzaamheid aanbesteding
doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen
Definitief                                                                           10 mei 2016



 II.   Inleiding

Aanleiding
De deelnemende gemeenten in de Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen realiseren nu de
aanbesteding van het doelgroepenvervoer. Uitgangspunt is dat meerdere doelgroepen kunnen
worden gebundeld. In het kader van de Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit, die de regio
met de provincie Gelderland heeft afgesloten, betreft het ook OV reizigers op die momenten dat er
geen regulier openbaar vervoer beschikbaar is.

Regiemodel
Binnen de regio Arnhem Nijmegen is bij de aanbesteding van het nieuw vervoersysteem de keuze
voor het regiemodel gemaakt, waarbij ritaanname en ritplanning zijn losgekoppeld van het
daadwerkelijk vervoer en worden belegd bij een regiecentrale. De regiecentrale en het vervoer zijn
volgtijdelijk aanbesteed. Arnhem fungeert voor beide aanbestedingen als aanbestedende dienst.
Implementatie regiecentrale
De aanbesteding van de regiecentrale is al afgerond en 2 februari definitief gegund aan De Vier
Gewesten (DVG). Daarna is het implementatietraject van start gegaan In dit implementatie traject
wordt de regiecentrale opgezet en de systemen operationeel gemaakt. DVG heeft hiervoor een
intern implementatieteam samengesteld en het implementatieplan uit de aanbieding
geactualiseerd.
Ook regionaal vanuit de opdrachtgever is een implementatieteam ingesteld om de implementatie
van het vervoersysteem te begeleiden. Als opdrachtgever hebben wij zelf ook zaken te regelen, zoals
implementeren reizigersprofiel, realiseren onafhankelijk klachtenmeldpunt, verdeling kosten
vervoersysteem over deelnemende gemeenten, gegevensverstrekking gebruikers, ontwikkelen naam
en huisstijl, strategische communicatie, vaststellen systeemkenmerken en tarieven voor Wmo-
vervoer, e.d. Deze trajecten zijn allemaal in gang gezet.

 II.   Aanbesteding vervoer
Aanbesteding vervoer
Algemeen
Momenteel loopt de aanbesteding voor het vervoer. Op 25 april jongstleden zijn de inschrijvingen
ingediend. Op 3 mei is per basispunt aan de hoogst scorende inschrijvers het vervoer voorlopig
gegund. Hierna vindt de toets op onafhankelijkheid en verificatie van tarieven en documenten
plaats. Indien aan het onafhankelijkheidscriterium wordt voldaan en de tarieven goed zijn
onderbouwd, is op 23 mei de definitieve gunning van het vervoer.
Aantal vervoerders
Op alle basispunten is ingeschreven door in totaal 16 verschillende partijen. Op de basispunten uit
categorie 1a (vraagafhankelijk en route gebonden vervoer) is door 12 partijen ingeschreven en op
basispunten uit categorie 2 (alleen route gebonden vervoer) door 9 partijen waarbij de partijen uit
categorie 2 ook allemaal op categorie 1a hebben ingeschreven. 4 partijen hebben op het vervoer in


2                         Eric Reintjes, secretaris-hoofd Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Voorstel optie duurzaamheid aanbesteding
doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen
Definitief                                                                                  10 mei 2016
categorie 1b flexibele schil (vraagafhankelijk en route gebonden vervoer) ingeschreven. In totaal
krijgen 6 verschillende partijen in categorie 1a en 4 verschillende partijen in categorie 2 het vervoer
gegund. Voor 1a en 2 tezamen hebben we 8 verschillende vervoerders.
Tarieven
In tabel 1 zijn de aangeboden tarieven weergegeven.
• De basis uurtarieven van de winnende vervoerders in categorie 1a liggen tussen € 17,82 en €
     25,90 per uur en de bijbehorende uurtarieven voor de optie duurzaamheid tussen € 19,60 en €
     25,90 per uur.
• De uurtarieven van de winnende vervoerders in categorie 2 liggen voor de basis tussen € 22,54
     en € 27,10 per uur en voor de optie duurzaamheid tussen € 24,79 en € 27,70 per uur.
• In categorie 1a is voor 3 van de 10 basispunten duurzaamheid 10% duurder dan het basis
     uurtarief (de basispunten Arnhem 6826, Arnhem 6846 en Westervoort), voor 1 basispunt 4%
     duurder (Bemmel), voor 1 basispunt 2% duurder (Nijmegen) en voor 5 basispunten niet duurder.
• In categorie 2 is voor 2 van de 5 basispunten duurzaamheid 10% duurder dan het basis uurtarief
     (de basispunten Arnhem 6826, Arnhem 6846), voor 1 basispunt 2% duurder (Pannerden) en voor
     2 basispunten niet duurder.

Tabel 1: tarieven
                                        Aangeboden                                          Aangeboden
                    Aangeboden          uurtarief                         Aangeboden        uurtarief
                    uurtarief basis     duurzaamheid      Routegebonden   uurtarief basis   duurzaamheid
Basispunt 1a                                              Basispunt 2
Angerlo             €           25,90   €         25,90   Arnhem 6826     €         22,54   €        24,79
Arnhem 6826         €           17,82   €         19,60   Arnhem 6846     €         23,04   €        25,34
Arnhem 6846         €           18,54   €         20,39   Druten          €         26,77   €        26,77
Bemmel              €           21,99   €         22,86   Pannerden       €         27,10   €        27,70
Druten              €           20,90   €         20,90   Westervoort     €         26,50   €        26,50
Nijmegen            €           20,47   €         20,92   Totaal
Pannerden           €           25,90   €         25,90
Renkum              €           23,80   €         23,80
‘s-Heerenberg       €           19,89   €         19,89
Westervoort         €           18,04   €         19,84

Gegeven de tarieven die aangeboden zijn, mag gesteld worden dat op het vervoer van alle
basispunten voor de basiskwaliteit scherp is ingeschreven, vooral binnen categorie 1a. Vooraf is
rekening gehouden met tarieven die (ruim) boven de € 25 zouden liggen, hierbij recente
aanbestedingen in Flevoland en Stedendriehoek als referentie nemend. De tarieven liggen onder het
niveau dat vooraf is ingeschat. Aangezien meerdere partijen tarieven aanbieden van rond de € 20
per uur mogen we aannemen dat dit marktconforme tarieven zijn. Dit wordt echter nog wel getoetst
na voorlopig gunning waarbij een onderbouwing van de tarieven aangeleverd dient te worden.

Wijze van aanbesteden
Binnen de regio Arnhem Nijmegen hebben wij gekozen voor het regiemodel met een aanbesteding
van vervoer met als uitgangspunt (virtuele) basispunten waaraan voertuigen toebedeeld worden.
Wanneer we naar het aantal vervoerders kijken mogen we tevreden zijn; op alle basispunten is
ingeschreven door meerdere vervoerders. We hebben in totaal aan 8 verschillende vervoerders


3                              Eric Reintjes, secretaris-hoofd Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Voorstel optie duurzaamheid aanbesteding
doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen
Definitief                                                                            10 mei 2016
voorlopig gegund en daarmee is voldaan aan ons uitgangspunt van minimaal 5 vervoerders. En niet
alleen hebben wij een ruim aantal vervoerders, maar onder de winnende partijen zijn ook kleine
bedrijven. Hieruit blijkt dat de systematiek van basispunten, met enkele basispunten met een gering
aantal voertuigen, ook voor kleine MKB bedrijven aantrekkelijk is.
Hieruit mag ook geconcludeerd worden dat de wijze waarop en de vorm waarin deze aanbesteding
is uitgevoerd een goede is.
Optie duurzaamheid
Algemeen
In het bestek is de ambitie van de regio aangegeven om een belangrijke bijdrage te leveren aan het
terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen (CO2) en luchtvervuilende stoffen. De inschrijver
dient verplicht per basispunt waarvoor hij/zij inschrijft het faseringsplan duurzaamheid voertuigen in
te vullen. De inschrijver dient in een tabel voor het betreffende basispunt aan te geven welk
percentage hij aan voertuigen met een bepaalde aandrijving inzet met een lagere emissie dan euro 5
en op welke termijn.

Faseringsplan
In onderstaande tabel 2 (pagina 4) is aangegeven hoe voor de verschillende basispunten in categorie
1a en categorie 2 het faseringsplan duurzaamheid is ingevuld.

Als we kijken naar de meest duurzame categorieën groengas en elektrisch wordt per 1 oktober 2016
al 87% duurzame voertuigen aangeboden en per 1 oktober 2017 is dit percentage gestegen naar
94%. In categorie 2 konden geen elektrische voertuigen worden aangeboden omdat er nog geen
geschikte elektrische busjes verkrijgbaar zijn. Het aandeel voertuigen groengas is per 1 oktober 2016
69% en stijgt in de daaropvolgende jaren tot97%.




4                         Eric Reintjes, secretaris-hoofd Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Voorstel optie duurzaamheid aanbesteding
doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen
Definitief                                                                                                                                                                                                                             10 mei 2016


Tabel 2: inzet duurzame voertuigen
                                                                                                 Categorie 1a
Basispunt     Voertuig                             Euro 5                                            Euro 6                                       Aardgas                                          Groengas                                        Electrisch

                                  1-10-2016


                                                    1-10-2017

                                                                    1-10-2018

                                                                                    1-10-2016


                                                                                                      1-10-2017

                                                                                                                      1-10-2018

                                                                                                                                      1-10-2016


                                                                                                                                                      1-10-2017

                                                                                                                                                                      1-10-2018

                                                                                                                                                                                      1-10-2016


                                                                                                                                                                                                       1-10-2017

                                                                                                                                                                                                                       1-10-2018

                                                                                                                                                                                                                                       1-10-2016


                                                                                                                                                                                                                                                        1-10-2017

                                                                                                                                                                                                                                                                        1-10-2018
Angerlo       Taxi/personenauto                                                                                                                                                                   2                2               2
                 Rolstoelbus                                                                    4                                                                                                 4                8               8
Arnhem 6826 Taxi/personenauto                                                                                                                                                                     15         15              15                    7                7               7
                 Rolstoelbus                                                                                                                                                                      23         23              23
Arnhem 6846 Taxi/personenauto                                                                                                                                                                     7                7               7               3                3               3
                 Rolstoelbus                                                                                                                                                                      19         19              19
Bemmel        Taxi/personenauto                                                                                                                                                                   2                2               2               1                1               1
                 Rolstoelbus                                                                    1                 1               1
Druten        Taxi/personenauto                                                                                                                                                                   2                2               2               2                2               2
                 Rolstoelbus                                                                    4                 4               4
Nijmegen      Taxi/personenauto                                                                 2                                                                                                 2                4               4
                 Rolstoelbus                                                                    2                                                                                                 3                5               5
Pannerden     Taxi/personenauto                                                                                                                                                                   1                1               1
                 Rolstoelbus                                                                    1                                                                                                 2                3               3
Renkum        Taxi/personenauto                                                                                                                                                                   11         11              11
                 Rolstoelbus                                                                    1                                                                                                 2                3               3
‘s-Heerenberg Taxi/personenauto                                                                 3                 3               3
                 Rolstoelbus                                                                    1                 1               1
Westervoort   Taxi/personenauto                                                                                                                                                                   6                6               6               3                3               3
                 Rolstoelbus                                                                                                                                                                      8                8               8
Totaal                                        0                 0               0               19                9               9               0               0               0         109        119              119                        16         16              16


                                                                    Categorie 2
Basispunt     Voertuig                             Euro 5                                            Euro 6                                       Aardgas                                          Groengas
                                  1-10-2016


                                                    1-10-2017

                                                                    1-10-2018

                                                                                    1-10-2016


                                                                                                      1-10-2017

                                                                                                                      1-10-2018

                                                                                                                                      1-10-2016


                                                                                                                                                      1-10-2017

                                                                                                                                                                      1-10-2018

                                                                                                                                                                                      1-10-2016


                                                                                                                                                                                                       1-10-2017

                                                                                                                                                                                                                       1-10-2018




Arnhem 6826 Taxibus                                                                                                                                                                               29         29              29
Arnhem 6846 Taxibus                                                                                                                                                                               15         15              15
Druten        Taxibus                                                                                                                                                                             4                4               4
Pannerden     Taxibus                                                                                                                                                                             10         10              10
Westervoort   Taxibus                         21                                                6                 6               3                                                               3          24              27
Totaal                                        21                0               0               6                 6               3               0               0               0               61         82              85




5                                 Eric Reintjes, secretaris-hoofd Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Voorstel optie duurzaamheid aanbesteding
doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen
Definitief                                                                             10 mei 2016


Kosten optie duurzaamheid
Onderstaand is voor de regio als totaal een inschatting van vervoerskosten gemaakt. Om het verschil
tussen de kosten voor de basiskwaliteit uit het bestek en de kosten voor de optie duurzaamheid
inzichtelijk te maken is alleen gekeken naar de uurkosten. De uurkosten voor de optie duurzaamheid
weerspiegelen immers de meerkosten. Daarnaast krijgen vervoerders zowel in de basis als bij de
optie duurzaamheid ook nog een bedrag van € 0,20 per gereden kilometer.

In de berekeningen zijn de onderstaande aannames gehanteerd:
• inzeturen per jaar op basis van roosters HHM, voor vraagafhankelijk vervoer vermenigvuldigd
    maal 52 weken en voor route vervoer vermenigvuldigd met 40 weken;
• het vervoer in categorie 1a (vraagafhankelijk en route vervoer) voor aanvangstijd van de huidige
    Stadsregiotaxi maal 2 (voor heen en terugreis) wordt ingeschat als zijnde route vervoer en is in
    de kosten voor route vervoer meegenomen;
Verder zijn de aangeboden uurtarieven van de winnende partijen in de berekeningen meegenomen.

Tabel 3: kosten vervoer op jaarbasis
                                   Kosten vervoer
                                                          Kosten
                                        Kosten basis per duurzaamheid per    Extra kosten
                                        jaar (excl. Km    jaar (excl. Km     duurzame
                                        kosten en btw)    kosten en btw)     voertuigen
Totaal vraagafhankelijk vervoer          €      6.351.556 €       6.714.805   €        363.249
                                                                                          5,7%
Totaal routevervoer                      €      3.165.190 €        3.341.084 €         175.895
                                                                                          5,6%
                      Totaal generaal €         9.516.746 €       10.055.889 €         539.143
                                                                                          5,7%

Uit deze berekening blijkt dat de optie duurzaamheid ongeveer 5.7% duurder is dan de basis
kwaliteit die in het PvE is uitgevraagd. Dit is veel minder dan de maximaal 10% die in het bestek is
meegegeven.

In het voorgaande is een beeld geschetst van de tarieven (zie tabel 1 pagina 2) die zijn aangeboden
en de invulling van het faseringsplan duurzaamheid per basispunt (zie tabel 2 pagina 4). We zien dat
bij 6 van de 7 basispunten waar gelijk vanaf de start groengas of elektrische voertuigen worden
aangeboden het uurtarief voor de optie duurzaamheid boven het uurtarief voor de basis ligt. Voor
het basispunt Pannerden (categorie 2) is uurtarief voor de optie duurzaamheid 2% hoger en voor de
basispunten Arnhem 6826, Arnhem 6846 (zowel categorie 1a als categorie 2) en Westervoort
(categorie 1a) is uurtarief voor de optie duurzaamheid 10% hoger. Het basispunt Druten (categorie
2) is het enige basispunt met een optie uurtarief gelijk aan het uurtarief voor de basiskwaliteit waar
toch vanaf de start alleen groengas voertuigen rijden. Het lijkt dus aannemelijk dat duurzaamheid
daadwerkelijk meer geldt kost.




6                         Eric Reintjes, secretaris-hoofd Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Voorstel optie duurzaamheid aanbesteding
doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen
Definitief                                                                                                                     10 mei 2016
Anderzijds constateren we dat bij die basispunten waar de uurtarieven voor de optie duurzaamheid
10% hoger liggen dan de basis uurtarieven, deze tarieven bijna allemaal nog onder het niveau van de
basis uurtarieven voor de andere basispunten liggen. Het verschil tussen het basis uurtarief en het
optie uurtarief wordt dan niet zozeer bepaald door een hoger tarief voor duurzame voertuigen,
maar door een lager uurtarief voor de basis kwaliteit uit het PvE. Ondanks de lagere uurtarieven
voor de optie duurzaamheid bij de basispunten Arnhem ten opzichte van de andere basispunten
worden de extra kosten toch vooral door deze basispunten bepaald vanwege het grote volume dat
bij deze basispunten hoort. Onderstaande tabel laat dit duidelijk zien, waarbij ook de
uitgangspunten van tabel 3 gelden.

Tabel 4 kosten vervoer per basispunt op jaarbasis
Vraagafhankelijk vervoer

                           inzeturen per inzeturen per                         Kosten basis per Aangeboden      Kosten duurzaamheid Extra kosten
                           week o.b.v.   jaar o.b.v. 52     Aangeboden         jaar (excl. Km   uurtarief       per jaar (excl. Km  duurzame
Vraagafhankelijk           roosters HHM weken               uurtarief basis    kosten en btw)   duurzaamheid    kosten en btw)      voertuigen
Basispunt 1a
Angerlo                              316           16.432   €          25,90   €      425.589   €       25,90   €           425.589   €          -
Arnhem 6826                        2.077          108.004   €          17,82   €    1.924.631   €       19,60   €         2.116.878   €      192.247
Arnhem 6846                          842           43.784   €          18,54   €      811.755   €       20,39   €           892.756   €       81.000
Bemmel                               207           10.764   €          21,99   €      236.700   €       22,86   €           246.065   €        9.365
Druten                               472           24.544   €          20,90   €      512.970   €       20,90   €           512.970   €          -
Nijmegen                             714           37.128   €          20,47   €      760.010   €       20,92   €           776.718   €       16.708
Pannerden                            118            6.136   €          25,90   €      158.922   €       25,90   €           158.922   €          -
Renkum                               499           25.948   €          23,80   €      617.562   €       23,80   €           617.562   €          -
‘s-Heerenberg                        254           13.208   €          19,89   €      262.707   €       19,89   €           262.707   €          -
Westervoort                          683           35.516   €          18,04   €      640.709   €       19,84   €           704.637   €       63.929
Totaal                             6.182          321.464                      €    6.351.556                   €         6.714.805   €      363.249
                                                                                                                                                5,7%

Routegebonden vervoer
                           inzeturen p/w
                           o.b.v. uren
                           voor 8.00 u   inzeturen per                         Kosten basis per Aangeboden      Kosten duurzaamheid Extra kosten
                           roosters HHM jaar o.b.v. 40      Aangeboden         jaar (excl. Km   uurtarief       per jaar (excl. Km  duurzame
Routegebonden              maal 2        weken              uurtarief basis    kosten en btw)   duurzaamheid    kosten en btw)      voertuigen
Basispunt 1a
Angerlo                               98            3.920   €          25,90   €      101.528   €       25,90   €           101.528   €          -
Arnhem 6826                          422           16.880   €          17,82   €      300.802   €       19,60   €           330.848   €       30.046
Arnhem 6846                          422           16.880   €          18,54   €      312.955   €       20,39   €           344.183   €       31.228
Bemmel                                38            1.520   €          21,99   €       33.425   €       22,86   €            34.747   €        1.322
Druten                                80            3.200   €          20,90   €       66.880   €       20,90   €            66.880   €          -
Nijmegen                              74            2.960   €          20,47   €       60.591   €       20,92   €            61.923   €        1.332
Pannerden                             40            1.600   €          25,90   €       41.440   €       25,90   €            41.440   €          -
Renkum                                98            3.920   €          23,80   €       93.296   €       23,80   €            93.296   €          -
‘s-Heerenberg                         42            1.680   €          19,89   €       33.415   €       19,89   €            33.415   €          -
Westervoort                          170            6.800   €          18,04   €      122.672   €       19,84   €           134.912   €       12.240
Totaal                             1.484           59.360                      €    1.167.004                   €         1.243.173   €       76.169
                                                                                                                                                6,5%



                                           inzeturen per                       Kosten basis per Aangeboden      Kosten duurzaamheid Extra kosten
                           inzeturen per   jaar o.b.v. 40   Aangeboden         jaar (excl. Km   uurtarief       per jaar (excl. Km  duurzame
Routegebonden              week            weken            uurtarief basis    kosten en btw)   duurzaamheid    kosten en btw)      voertuigen
Basispunt 2
Arnhem 6826                          683           27.320   €          22,54   €      615.793   €       24,79   €           677.263   €       61.470
Arnhem 6846                          354           14.160   €          23,04   €      326.246   €       25,34   €           358.814   €       32.568
Druten                                98            3.920   €          26,77   €      104.938   €       26,77   €           104.938   €          -
Pannerden                            237            9.480   €          27,10   €      256.908   €       27,70   €           262.596   €        5.688
Westervoort                          655           26.200   €          26,50   €      694.300   €       26,50   €           694.300   €          -
Totaal                             2.027           81.080                      €    1.998.186                   €         2.097.912   €       99.726
                                                                                                                                                5,0%




7                                      Eric Reintjes, secretaris-hoofd Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Voorstel optie duurzaamheid aanbesteding
doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen
Definitief                                                                                                                   10 mei 2016

Gegeven het voorgaande over de mogelijke ‘redenen’ van de meerkosten voor de optie
duurzaamheid is het ook goed om naar de totale kosten van het nieuwe systeem te kijken. De totale
kosten van het vervoerssysteem in vergelijking met de huidige kosten voor de Stadsregiotaxi en
leerling vervoer van de 6 gemeenten die dit vanaf de start inbrengen zouden een rol kunnen spelen
bij de keuze voor het wel of niet afnemen van de optie duurzaamheid.

III.       Kosten vervoerssysteem
Kosten nieuw vervoerssysteem
In onderstaande tabel zijn de kosten van het nieuwe vervoerssysteem weergegeven, inclusief de
kilometervergoeding van € 0,20 per kilometer. Ook hiervoor gelden dezelfde uitgangspunten als die bij tabel 3
(pagina 5) zijn genoemd. Daarnaast gelden nog de volgende twee uitgangspunten:
• in categorie 1a is voor de kilometerkosten uitgegaan van een gemiddelde snelheid van 23 km per uur;
• bij route vervoer uit categorie 2 is uitgegaan van de km per dag zoals berekend door HHM,
    vermenigvuldigd maal 5 dagen (op weekniveau) en 40 weken (op jaarniveau).
Het gaat om de kosten van de basis (lichtgroen gearceerd) en de kosten bij afnemen van de optie
duurzaamheid (donkergroen gearceerd).

Tabel 5: totale kosten vervoerssysteem op jaarbasis (regie en vervoer)
                          Totaal kosten vervoersysteem (regie en vervoer)
                                                                                             Kosten
                                          Kosten basis                                       duurzaamheid
                                          per jaar (incl.                                    per jaar (incl.
                                          Km kosten, €                                       Km kosten, €
                                          0,20 p/km, ex Kosten regie per Totaal kosten       0,20 p/km, ex    Kosten regie per jaar Totaal kosten
                                          btw)            jaar (ex btw)    (ex btw)          btw)             (ex btw)              (ex btw)
Totaal vraagafhankelijk vervoer            € 7.830.291 €           689.473 €     8.519.764    €     8.193.539 €            689.473 €      8.883.012

Totaal route vervoer*                       € 3.692.474 €         87.227 €      3.779.701 €       3.868.368 €              87.227 €      3.955.595
* Regiekosten route vervoer exclusief vaste bijdrage gemeente


Bij de kosten weergegeven in tabel 5 is het goed om een aantal aspecten nog een keer onder de aandacht te
brengen.
• De berekening van kosten voor het nieuwe vervoerssysteem is gemaakt met de hiervoor genoemde
     uitgangspunten en aannames.
• Bij de berekening van inzeturen en kilometers in categorie 2 is gebruik gemaakt van historische rit data
     Stadsregiotaxi en leerling vervoer van het huidige schooljaar. Deze input zal bij start van het systeem
     anders zijn (nieuwe schooljaar en licht dalende trend in gebruik vraagafhankelijk vervoer).
• Voor zowel het vraagafhankelijk vervoer als het route vervoer geldt dat de kosten voor het nieuwe
     systeem nog gebaseerd zijn op de bestaande systeemkenmerken zoals marges rondom ophaaltijd en
     aanmeldtijd voor ritboeking. Afgesproken is om te starten met dezelfde systeemkenmerken als in de
     bestaande vervoerssystemen. Hierin zijn dus nog niet alle te behalen efficiency voordelen van het
     regiemodel meegenomen. De effecten van verdere aanpassing systeemkenmerken zullen pas na start
     van het systeem per 1 september zichtbaar worden indien besloten wordt tot aanpassing hiervan. De
     verwachting is dat met aanpassing van systeemkenmerken meer bundelingsmogelijkheden zullen
     ontstaan en dat de kosten van het nieuwe vervoersysteem bij gelijk blijvend vervoervolume zullen
     afnemen.
• Ook is geen rekening gehouden met de uitwerking van de andere sporen uit het onderzoek van
     Cissonius die naar verwachting zullen leiden tot een afname van het vervoersvolume. Ook de effecten


8                                      Eric Reintjes, secretaris-hoofd Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Voorstel optie duurzaamheid aanbesteding
doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen
Definitief                                                                                     10 mei 2016
    hiervan zullen grotendeels pas gedurende de looptijd van het contract zichtbaar worden (ook gelet op
    het feit dat verschillende gemeenten pas later hun vervoersstromen inbrengen).


Kosten bestaande vervoerssystemen 2015
In tabel 6 zijn de daadwerkelijke kosten voor het huidige vervoer, de Stadsregiotaxi en leerling vervoer (van de
6 gemeenten die dit al per 1-9-2016 of 1-1-2017 laten instromen) weergegeven. Dit zijn voor Stadsregiotaxi
bruto bedragen waarin nog niet de reizigersbijdragen en bijdrage provincie Gelderland is meegenomen.
Gemeenten zien deze bedragen niet omdat zij facturen krijgen waar de eigen bijdragen van reizigers en
provinciale bijdrage al af is.

Zoals in de voetnoot bij de tabel al aangegeven is voor de gemeenten Heumen (vergelijkbaar met
Westervoort) en Nijmegen (vergelijkbaar met Renkum) een ophoging van de kosten gemaakt. De kosten voor
Druten zijn opgenomen conform de opgave van de provincie Gelderland. Dit geldt eveneens voor de kosten
voor de OV reizigers uit Druten die bij overige kosten OV reizigers van de provincie zijn opgeteld.

Tabel 6: daadwerkelijke kosten Stadsregiotaxi en leerling vervoer 2015(op jaarbasis)
                         Kosten
                         stadsregiotaxi
                         2015                Kosten
                         Wmo/Wmo+ en         leerlingvervoer (ex
                         OV(ex btw)          btw)


Arnhem*                   €      2.615.272   €        1.711.748
Berg en Dal               €        327.252
Beuningen                 €        150.033
Doesburg**                €         13.984
Druten***                 €        308.148   €         198.113
Duiven                    €        112.445   €         468.877
Heumen**                  €        104.975
Lingewaard                €        437.564
Montferland               €        668.578
Mook en Middelaar         €         60.744
Nijmegen****              €        623.875
Overbetuwe                €        380.548
Renkum                    €        623.875
Rheden                    €        760.879
Rozendaal                 €          2.446
Rijnwaarden               €         58.921   €         335.000
Westervoort               €        104.975   €         339.016
Wijchen                   €        305.198
Zevenaar                  €        271.866   €         535.147
Provincie Gelderland      €      1.159.736
Totaal                    €      9.091.314   €      3.587.901
* Inclusief zorgtaxi
** Doesburg en Heumen doen niet mee in Stadsregiotaxi. Doesburg heeft vrijwilligerssysteem voor al het Wmo
vervoer. Heumen vergelijkbaar met Westervoort en heeft daarnaast het eigen systeem Vervoer op maat.
*** Opgave provincie Gelderland
**** Nijmegen doet pas vanaf 1-1-2016 mee met Wmo vervoer, nieuwe situatie vergelijkbaar met Renkum

Vergelijking kosten huidige vervoerssysteem en nieuwe vervoerssysteem



9                             Eric Reintjes, secretaris-hoofd Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Voorstel optie duurzaamheid aanbesteding
doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen
Definitief                                                                                                    10 mei 2016
In het voorgaande zijn de kosten van het nieuwe vervoerssysteem en de kosten van de huidige Stadsregiotaxi
en leerling vervoer afzonderlijk gepresenteerd. In tabel 7 zijn deze kosten naast elkaar gezet en is een goede
vergelijking van kosten mogelijk.


Tabel 7: kostenvergelijking 2015 met nieuw vervoerssysteem op jaarbasis
                                                                                          Totaal kosten
                                                                                          nieuw
                                                     Totaal kosten                        vervoerssysteem     Verschil met
                                                     nieuw                                optie               kosten optie
                                   Totaalkosten      vervoerssysteem Verschil kosten      duurzaamheid (ex    duurzaamheid-
                                   2015 (ex btw)     basis (ex btw)      basis-2015       btw)                2015
Totaal vraagafhankelijk vervoer     €      9.091.314 €       8.519.764 €         -571.551 €       8.883.012    €        -208.302
Totaal route vervoer*               €      3.587.901 €       3.779.701 €          191.799 €       3.955.595    €         367.694
                  Totaal generaal €       12.679.216 €      12.299.464 €         -379.752 €      12.838.608    €         159.392
* Regiekosten route vervoer nieuw vervoerssysteem exclusief vaste bijdrage gemeente

Uitgaande van het voorgaande betekent dit dat het nieuwe vervoersysteem voor vraagafhankelijk vervoer
voor de basis ruim € 570.000 goedkoper is dan de Stadsregiotaxi, zorgtaxi Arnhem en regiotaxi Druten. Zelfs bij
afnemen van de optie duurzaamheid is dit volgens de huidige inschatting nog ongeveer € 200.000 goedkoper
dan het bestaande systeem voor vraagafhankelijk vervoer.
Voor route vervoer (leerling vervoer voor de 6 gemeenten die vanaf de start vervoer in brengen) geldt dat het
nieuwe systeem in de basis ongeveer € 190.000 duurder is dan in het nieuwe vervoerssysteem en € 360.000 bij
het afnemen van de optie duurzaamheid.
Overigens kan het feit dat in de kostenberekeningen van het nieuwe vervoerssysteem het vraagafhankelijk
vervoer als goedkoper naar voren komt en het route vervoer als duurder ook (deels) worden veroorzaakt door
de uitgangspunten en aannames die zijn gedaan. Daarom is het goed ook naar de totale systeemkosten te
kijken. De kosten voor het totale nieuwe vervoerssysteem zijn bij het niet afnemen van de optie duurzaamheid
volgens de huidige berekeningen ongeveer € 380.000 lager dan de bestaande kosten in 2015. Indien de optie
duurzaamheid wordt afgenomen zijn de totale kosten ongeveer € 160.000 hoger dan de bestaande kosten in
2015. Feitelijk kan gesteld worden dat de meerkosten voor duurzaamheid op systeemniveau (als alle kosten
worden meegenomen) ten opzichte van de huidige vervoerssystemen dus €160.000 op jaarbasis bedragen.
Dit is 1,26% meer dan de huidige vervoerssystemen, uitgaande van het huidige gebruik.

IV.      Voorstel afnemen optie duurzaamheid
Voorstel voor categorie 1a Vraagafhankelijk en route vervoer en categorie 2 route vervoer
Voorgesteld wordt om zowel voor categorie 1a Vraagafhankelijk en route vervoer als voor categorie
2 route vervoer de optie duurzaamheid af te nemen.
Hiervoor is de volgende argumentatie te geven:
• de kosten voor het nieuwe vervoersysteem liggen bij het afnemen van de optie duurzaamheid
    'slechts' € 160.000 hoger dan de kosten van de bestaande systemen in 2015;
• de kosten van het nieuwe vervoerssysteem zullen naar verwachting na start gaan dalen vanwege
    aanpassing van de systeemkenmerken, meer inbreng vervoer vanuit andere gemeenten de
    komende jaren en de effecten van de andere sporen uit het onderzoek van Cissonius;
• het afnemen van de optie duurzaamheid bij een beperkt aantal basispunten betekent in de
    praktijk dat bij een gemeente die graag duurzaamheid wil maar een beperkt aantal duurzame
    voertuigen zal rijden;



10                              Eric Reintjes, secretaris-hoofd Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Voorstel optie duurzaamheid aanbesteding
doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen
Definitief                                                                        10 mei 2016
•    het slechts voor een deel afnemen van de optie duurzaamheid de kostenverdeling over
     gemeenten extra complex maakt en wellicht duurder voor gemeenten die het wel willen.



Verdeling kosten per gemeente
Bij de verdeling van kosten over gemeenten worden zowel de basisverdeling als de verdeling op
basis van de optie duurzaamheid weergegeven. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
• bij de verdeling van regiekosten vraagafhankelijk vervoer is uitgegaan van de conceptverdeling
     zoals opgesteld door het projectteam financiën waarbij een drempelbedrag van € 6.300 geldt
     (zijnde de minimale kosten per gemeente om de regiecentrale te kunnen laten functioneren,
     systematiek gelijk aan verdeling kosten BVO);
• voor het vraagafhankelijk vervoer worden de bijdragen van reizigers op basis van 2015
     meegenomen;
• voor het vraagafhankelijk vervoer wordt ook de bijdragen OV en Wmo vanuit de provincie
     Gelderland in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit meegenomen, dit
     op het niveau 2019 na afloop afbouwregeling.
In tabel 8 (pagina 11) wordt de kostenverdeling per gemeente weergegeven. Hierin zijn alleen de
kosten voor het vervoersysteem meegenomen (regie en vervoer) en niet de kosten van de
Vervoersorganisatie (beheerkosten). Deze kostenverdeling is indicatief omdat naast genoemde
aannames en historische ritgegevens ook de definitieve verdeling van kosten nog niet is bepaald
en vastgesteld.




11                       Eric Reintjes, secretaris-hoofd Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Voorstel optie duurzaamheid aanbesteding
doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen
Definitief                                                                                                             10 mei 2016


Tabel 8: indicatieve verdeling kosten per gemeente op jaarbasis
                                                                 Basis
                                                                                     Kosten
                       Subtotaal k osten                        Subsidie provincie   vraagafhank elijk
                       vraagafhank elijk                        in k ader van        vervoer nieuwe      Kosten route
                       vervoer nieuwe      Bijdrage reizigers   samenwerk ingsove    vervoerssysteem     vervoer nieuwe     Resterende
                       vervoerssysteem     vraagafhank elijk    reenk omst (niveau   na aftrek           vervoerssysteem    totaalbijdrage
                       (ex btw)            vervoer 2015         2019)                bijdragen(ex btw)   (ex btw)           gemeenten


Arnhem                 €       2.605.434 €            308.326 €           427.048 €          1.870.061 €        1.919.424 €         3.789.485
Berg en Dal            €         381.290   €           34.090   €           67.301   €         279.900                      €         279.900
Beuningen              €         151.029   €           13.461   €           21.599   €         115.969                      €         115.969
Doesburg               €          20.724   €            3.364   €           62.908   €             -                        €             -
Druten                 €         276.792   €           36.952   €           59.267   €         180.573   €        238.419   €         418.992
Duiven                 €         114.790   €           14.573   €           17.494   €          82.722   €        465.579   €         548.301
Heumen                 €         113.413   €           30.143   €           34.142   €          49.127                      €          49.127
Lingewaard             €         406.983   €           39.709   €           65.052   €         302.223                      €         302.223
Montferland            €         603.028   €           62.779   €          114.388   €         425.861                      €         425.861
Mook en Middelaar      €          59.936   €            7.544   €            8.371   €          44.020                      €          44.020
Nijmegen               €         668.673   €           68.177   €          454.689   €         145.808                      €         145.808
Overbetuwe             €         324.291   €           38.047   €           71.371   €         214.873                      €         214.873
Renkum                 €         570.851   €           57.063   €          124.018   €         389.770                      €         389.770
Rheden                 €         746.258   €           91.560   €          164.060   €         490.638                      €         490.638
Rozendaal              €           9.451   €              298   €              350   €           8.803                      €           8.803
Rijnwaarden            €          56.493   €            7.580   €           13.652   €          35.261   €        241.910   €         277.171
Westervoort            €         113.413   €           30.143   €           18.315   €          64.955   €        398.478   €         463.433
Wijchen                €         306.547   €           47.812   €           51.464   €         207.271                      €         207.271
Zevenaar               €         252.337   €           37.341   €           50.032   €         164.964   €        529.484   €         694.448
Provincie Gelderland   €         738.030   €          410.842   €          869.087   €             -                        €             -
Totaal                 €       8.519.764   €        1.339.802   €        2.694.607   €       5.072.799   €      3.793.294



                                                          Optie duurzaamheid
                                                                                     Kosten
                       Subtotaal k osten                        Subsidie provincie   vraagafhank elijk
                       vraagafhank elijk                        in k ader van        vervoer nieuwe      Kosten route
                       vervoer nieuwe      Bijdrage reizigers   samenwerk ingsove    vervoerssysteem     vervoer nieuwe     Resterende
                       vervoerssysteem     vraagafhank elijk    reenk omst (niveau   na aftrek           vervoerssysteem    totaalbijdrage
                       (ex btw)            vervoer 2015         2019)                bijdragen(ex btw)   (ex btw)           gemeenten


Arnhem                 €       2.717.796 €            308.326 €           427.048 €          1.982.422 €        2.008.635 €         3.991.057
Berg en Dal            €         397.501   €           34.090   €           67.301   €         296.111                      €         296.111
Beuningen              €         157.285   €           13.461   €           21.599   €         122.225                      €         122.225
Doesburg               €          21.393   €            3.364   €           62.908   €             -                        €             -
Druten                 €         288.486   €           36.952   €           59.267   €         192.267   €        249.422   €         441.688
Duiven                 €         119.480   €           14.573   €           17.494   €          87.412   €        487.138   €         574.550
Heumen                 €         118.043   €           30.143   €           34.142   €          53.758                      €          53.758
Lingewaard             €         424.305   €           39.709   €           65.052   €         319.544                      €         319.544
Montferland            €         628.825   €           62.779   €          114.388   €         451.658                      €         451.658
Mook en Middelaar      €          62.424   €            7.544   €            8.371   €          46.509                      €          46.509
Nijmegen               €         697.308   €           68.177   €          454.689   €         174.442                      €         174.442
Overbetuwe             €         338.038   €           38.047   €           71.371   €         228.620                      €         228.620
Renkum                 €         595.257   €           57.063   €          124.018   €         414.176                      €         414.176
Rheden                 €         778.246   €           91.560   €          164.060   €         522.626                      €         522.626
Rozendaal              €           9.597   €              298   €              350   €           8.949                      €           8.949
Rijnwaarden            €          58.821   €            7.580   €           13.652   €          37.590   €        253.062   €         290.651
Westervoort            €         118.043   €           30.143   €           18.315   €          69.586   €        416.915   €         486.501
Wijchen                €         319.526   €           47.812   €           51.464   €         220.251                      €         220.251
Zevenaar               €         262.973   €           37.341   €           50.032   €         175.600   €        554.017   €         729.617
Provincie Gelderland   €         769.663   €          410.842   €          869.087                                          €             -
Totaal                 €       8.883.012   €        1.339.802   €        2.694.607   €       5.403.746 €        3.969.188




12                             Eric Reintjes, secretaris-hoofd Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Voorstel optie duurzaamheid aanbesteding
doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen
Definitief                                                             10 mei 2016




13            Eric Reintjes, secretaris-hoofd Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>