<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>13 Brief stichting Het Hof
1 Nota briefhethof.doc




                              Aan burgemeester en wethouders

                             Zaaknummer                112003                        Portefeuillehouder(s)         Elfrink

                             Cluster                   Beleid & Regie                Vertrouwelijk                 Nee

                             Ambtenaar                 Esther Ruiten                 Datum in college              31 januari 2017

                             Telefoonnummer            (026) 377 4575                Datum fataal                  Nee



                              ONDERWERP:               Brief stichting Het Hof

                              Voorstel

                              1. Kennis te nemen van brief van de stichting Het Hof van 23 december 2016 waarin wordt aangegeven dat
                              het ingediende subsidieplan niet kan worden uitgevoerd.

                              2. Met een afbouwregeling in te stemmen die Het Hof in de gelegenheid stelt in 2017 aanspraak te doen op
                              € 30.000,-- voor de uitvoering van haar activiteiten en in 2018 op € 15.000,--.

                              3. De resterende middelen in te zetten voor het opzetten en beheren van een Arnhems (digitaal)
                              cultuurplatform en dit nader uit te werken.

                              4. De gemeenteraad hierover te informeren met bijgevoegd brief.


                              Inleiding

                              De stichting Het Hof heeft op 23 december 2016 een brief gestuurd waarin zij aangeeft dat het ingediende
                              subsidieplan voor 2017 en de jaren daarna praktisch niet uitgevoerd kan worden. Dat is een onverwachte en
                              ook enigszins onaangename uitkomst van een lang proces. Het meerjarenplan is een belangrijke
                              voorwaarde die aan culturele meerjarenvoorzieningen in Arnhem wordt gesteld. Het Hof kreeg deze status
                              door een motie die is aangenomen bij de behandeling van de Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 op
                              3 november 2014. Voor een periode van tenminste 4 jaar, ingaande per 2015, werd jaarlijks een subsidie
                              van € 65.000,-- beschikbaar gesteld. Aanleiding voor de motie was het afwijzen door het college van het
                              subsidieverzoek van het theater voor de jaren 2015 en 2016 op grond van de subsidieregeling
                              Programmatische Activiteiten Cultuur (PAC).

                              De motie is door het college uitgevoerd. Op 23 februari 2016 bent u geïnformeerd dat Het Hof voor 1
                              augustus 2015 het daarvoor benodigde meerjarig ondernemingsplan heeft ingediend voor de twee functies
                              die het theater heeft: de productie- en presentatiefunctie. Dit was een stap in de goede richting maar het
                              plan voldeed echter nog niet helemaal. In eerste instantie is uitstel verleend voor de gewenste bijstelling tot 1
                              januari 2016; later is in goed overleg met de stichting bepaald dat uitstel tot 1 juli 2016 meer reëel was.

                              Het meerjarenplan is eind juni 2016 ontvangen en bood voldoende basis om de (meerjaren)subsidie ook in
                              2017 toe te kennen. Afgelopen oktober bleek echter dat de directie zich niet achter het plan van het bestuur
                              kon scharen. Dit interne verschil van inzicht heeft in de afgelopen maanden echter niet tot een oplossing
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>geleid. Tijdens een gesprek op 15 december jongstleden hebben bestuur en directie dit in een gesprek
toegelicht en vervolgens vastgelegd in voornoemde brief.


Beoogd effect

De toekomst van Theater Het Hof.


Argumenten

2.1. Het Hof maakt de keuze om vast te houden aan de activiteiten die men sinds de oprichting al uitvoert.

Deze hebben zeker hun culturele waarde voor de stad. Er wordt echter onvoldoende voldaan aan de criteria
die door de gemeenteraad in het kader van de cultuurnota Stroom (2012) zijn vastgesteld en die voor alle te
subsidiëren instellingen gelden: artistieke kwaliteit, meerwaarde voor de stad, samenwerking en cultureel
ondernemerschap.

2.2. Door het ingediende subsidieplan niet uit te voeren voldoet de stichting niet aan de voorwaarden die zijn
gesteld aan een culturele meerjarenvoorziening.

Dit betekent dat de grondslag voor subsidie vervalt. Binnen het door de gemeenteraad vastgestelde
subsidiegebouw zijn er geen andere mogelijkheden voor financiële ondersteuning.

2.3. Door coulance in acht te nemen kan Het Hof een afbouwregeling worden aangeboden.

De stichting vraagt om een dergelijke regeling in haar brief. Gezien de waarde van Het Hof voor het culturele
klimaat in de stad is het voorstel om in 2017 € 30.000,-- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de
activiteiten van Het Hof en in 2018 € 15.000,--. Daarmee krijgt Het Hof de tijd om naar andere
inkomstenbronnen te zoeken. Het Hof dient daartoe een beknopt activiteitenplan met begroting in.


Kanttekeningen

2.1. De kans bestaat dat Theater het Hof in de komende jaren onvoldoende middelen genereert om haar
activiteiten structureel uit te blijven voeren.

Dat kan gevolgen hebben voor de toekomst van het theater. Het Hof is voldoende kans geboden om aan de
subsidiecriteria te voldoen. Men kiest echter haar eigen weg.


Financiën

De subsidie voor Het Hof is structureel opgenomen op de Meerjarenprogrammabegroting (€ 65.000,--).
Hieruit kan de afbouwregeling worden gedekt. Voorstel is om de resterende middelen in te zetten voor het
opzetten en laten uitvoeren van een (digitaal) platform, bedoeld voor de culturele sector. Hierin worden
vraag en aanbod bij elkaar gebracht - zowel onderling als met relevante partijen buiten het culturele veld –
en onderlinge kennisdeling gestimuleerd en gefaciliteerd. Er kan ook een digitale agenda aan gekoppeld
worden met àlle informatie over cultuur en uitgaan in de regio Arnhem. Bedoeld om de zichtbaarheid en
vindbaarheid van cultuur in Arnhem te vergroten en zo cultuurbezoek te stimuleren. Het (digitaal) platform is
één van de extra accenten die voortkomt uit de tussenevaluatie Arnhem Stroomt Door (11 oktober 2016) en
kan rekenen op draagvlak uit de culturele sector. Dit wordt nader uitgewerkt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Uitvoering

De subsidie 2017 van € 65.000,-- wordt niet toegekend aan Het Hof. In plaats daarvan komt er voor 2 jaar
een afbouwregeling. De stichting wordt over dit besluit geïnformeerd.


Communicatie

Er vindt geen actieve communicatie plaats.


Bijlage


Stukken voor college
- brief van stichting Het Hof d.d. 23 december 2017
- Subsidieplan van stichting Het Hof d.d., 29 juni 2016
- raadsbrief


Ter inzage stukken voor college




Stukken voor gemeenteraad
- brief van stichting Het Hof d.d. 23 december 2016
- Subsidieplan van stichting Het Hof d.d. 29 juni 2016


Ter inzage stukken voor gemeenteraad
n.v.t.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>2 raadsbrief-HetHof.docx




                           Aan de gemeenteraad                                                        Datum            : 31 januari 2017
                                                                                                      Zaaknummer       : 112003
                                                                                                      Contactpersoon   : Esther Ruiten
                                                                                                      Telefoonnummer   : 026-3774575




                           Onderwerp :     Brief Theater het Hof




                           Geachte voorzitter en leden,



                           Wij informeren u over ons besluit van 31 januari jongstleden om:
                                1. Kennis te nemen van brief van de stichting Het Hof van 23 december 2016 waarin wordt
                                    aangegeven dat het ingediende subsidieplan niet kan worden uitgevoerd.
                                2. Met een afbouwregeling in te stemmen die Het Hof in de gelegenheid stelt in 2017 aanspraak te
                                    doen op € 30.000,-- voor de uitvoering van haar activiteiten en in 2018 op € 15.000,--.
                                3. De resterende middelen in te zetten voor het opzetten en beheren van een Arnhemse
                                    cultuurportal en dit nader uit te werken.

                           Inleiding
                           De stichting Het Hof heeft op 23 december 2016 een brief gestuurd waarin zij aangeeft dat het
                           ingediende subsidieplan voor 2017 en de jaren daarna praktisch niet uitgevoerd kan worden. De brief treft
                           u bijgevoegd aan. Dat is een onverwachte en ook enigszins onaangename uitkomst van een lang proces.
                           Het meerjarenplan is een belangrijke voorwaarde die aan culturele meerjaren-voorzieningen in Arnhem
                           wordt gesteld. Het Hof kreeg deze status door een motie die is aangenomen bij de behandeling van de
                           Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 op 3 november 2014. Voor een periode van tenminste 4 jaar,
                           ingaande per 2015, werd jaarlijks een subsidie van € 65.000,-- beschikbaar gesteld. Aanleiding voor de
                           motie was het afwijzen door het college van het subsidieverzoek van het theater voor de jaren 2015 en
                           2016 op grond van de subsidieregeling Programmatische Activiteiten Cultuur (PAC).

                           De motie is door het college uitgevoerd. Op 23 februari 2016 bent u geïnformeerd dat Het Hof voor 1
                           augustus 2015 het daarvoor benodigde meerjarig ondernemingsplan heeft ingediend voor de twee
                           functies die het theater heeft: de productie- en presentatiefunctie. Dit was een stap in de goede richting
                           maar het plan voldeed echter nog niet helemaal. In eerste instantie is uitstel verleend voor de gewenste
                           bijstelling tot 1 januari 2016; later is in goed overleg met de stichting bepaald dat uitstel tot 1 juli 2016
                           meer reëel was.

                           Het meerjarenplan is eind juni 2016 ontvangen en bood voldoende basis om de (meerjaren)subsidie ook
                           in 2017 toe te kennen. Afgelopen oktober bleek echter dat de directie zich niet achter het plan van het
                           Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 9029 • 6800 EL Arnhem
                           Telefoon 0900 - 1809 (lokaal tarief) • Fax 026 - 3774830 • www.arnhem.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Datum: 31 januari 2017
Ons kenmerk:
Pagina: 2




bestuur kon scharen. Dit interne verschil van inzicht heeft in de afgelopen maanden echter niet tot een
oplossing geleid. Tijdens een gesprek op 15 december jongstleden hebben bestuur en directie dit in een
gesprek toegelicht en vervolgens vastgelegd in voornoemde brief.

Consequenties
Het Hof maakt de keuze om vast te houden aan de activiteiten die men sinds de oprichting al uitvoert.
Deze hebben zeker hun culturele waarde voor de stad. Er wordt echter onvoldoende voldaan aan de
criteria die door de gemeenteraad in het kader van de cultuurnota Stroom (2012) zijn vastgesteld en die
voor alle te subsidiëren instellingen gelden: artistieke kwaliteit, meerwaarde voor de stad, samenwerking
en cultureel ondernemerschap.

Door het ingediende subsidieplan niet uit te voeren voldoet de stichting niet aan de voorwaarden die zijn
gesteld aan een culturele meerjarenvoorziening. Dit betekent dat de grondslag voor subsidie vervalt.
Binnen het door de gemeenteraad vastgestelde subsidiegebouw zijn er geen andere mogelijkheden voor
financiële ondersteuning.

Door coulance in acht te nemen kan Het Hof een afbouwregeling worden aangeboden.
De stichting vraagt om een dergelijke regeling in haar brief. Gezien de waarde van Het Hof voor het
culturele klimaat in de stad is het voorstel om in 2017 € 30.000,-- beschikbaar te stellen voor de
uitvoering van de activiteiten van Het Hof en in 2018 € 15.000,--. Daarmee krijgt Het Hof de tijd om naar
andere inkomstenbronnen te zoeken. Het Hof dient daartoe een beknopt activiteitenplan en begroting in.

De kans bestaat dat Theater het Hof in de komende jaren onvoldoende middelen genereert om haar
activiteiten structureel uit te blijven voeren. Dat kan gevolgen hebben voor de toekomst van het theater.

Wij betreuren deze uitkomst zeer, alle inspanningen van bestuur, directie maar ook van uw raad ten spijt.
Wij zijn van mening dat Het Hof voldoende kans is geboden om aan de subsidiecriteria te voldoen. Men
kiest echter haar eigen weg.

Financiën
De subsidie voor Het Hof is structureel opgenomen op de Meerjarenprogrammabegroting (€ 65.000,--).
Hieruit kan de afbouwregeling worden gedekt. Wij willen de resterende middelen inzetten voor het
opzetten en laten uitvoeren van een (digitaal) platform, bedoeld voor de culturele sector. Hierin worden
vraag en aanbod bij elkaar gebracht - zowel onderling als met relevante partijen buiten het culturele veld
– en onderlinge kennisdeling gestimuleerd en gefaciliteerd. Er kan ook een digitale agenda aan
gekoppeld worden met alle informatie over cultuur en uitgaan in de regio Arnhem. Bedoeld om de
zichtbaarheid en vindbaarheid van cultuur in Arnhem te vergroten en zo cultuurbezoek te stimuleren. Het
(digitaal) platform is één van de extra accenten die voortkomt uit de tussenevaluatie Arnhem Stroomt
Door (11 oktober 2016) en kan rekenen op draagvlak uit de culturele sector. Dit wordt nader uitgewerkt in
een concreet voorstel.



Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 9029 • 6800 EL Arnhem
Telefoon 0900 - 1809 (lokaal tarief) • Fax 026 - 3774830 • www.arnhem.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Datum: 31 januari 2017
Ons kenmerk:
Pagina: 3




Communicatie
De stichting wordt over dit besluit geïnformeerd.



Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,
de secretaris,                        de burgemeester,




Bijlage:
- brief van stichting Het Hof d.d. 23 december 2017
- Subsidieplan van stichting Het Hof d.d. 29 juni 2016




Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 9029 • 6800 EL Arnhem
Telefoon 0900 - 1809 (lokaal tarief) • Fax 026 - 3774830 • www.arnhem.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>3 briefHetHofsubsidieafwijzing.docx




                                      Arnhem; 23 -12-2016

                                      Geachte Heer Elfrink.
                                      Zoals door u gevraagd tijdens onze bijeenkomst op 15 december op het Gemeentehuis dit schrijven.
                                      Bij deze moeten wij u tot onze spijt mededelen dat wij het door ons ingediende, meest recente
                                      subsidieplan praktisch niet kunnen uitvoeren.
                                      Graag willen we wel enige uitleg geven omtrent het hoe en waarom.
                                      Medio Kerstmis 2012 kregen wij te horen dat ons theaterinitiatief niet paste in de PAC regeling. Die
                                      klap kwam hard aan. Er werden direct initiatieven ondernomen voor het behoud van het theater en
                                      lieten we ons door derden informeren, hoe te kunnen voldoen aan de wensen van de
                                      subsidiecommissie.
                                      Vanaf die periode tot nu, hebben we steeds getracht de richtlijnen te volgen die ons door de
                                      Gemeente, belanghebbenden en de politiek werden geadviseerd. Met als resultaat, dat wij meer
                                      bezig waren te voldoen aan de voorwaarden, dan met het beoogde theaterwerk. Het is weliswaar
                                      gelukt die vier jaar goed door te komen, maar het heeft een enorme aanslag gepleegd op alle
                                      medewerkers en vrijwilligers. (Ook al omdat in diezelfde periode drie gesubsidieerde banen
                                      geschrapt werden) Het laatste (meerjaren) plan dat is ingediend werd door de Gemeente als positief
                                      beoordeeld. Nadat er nog wat onduidelijkheden geconstateerd en enkele aanpassingen gevraagd
                                      werden op het plan, zijn we tot onze spijt tot de conclusie gekomen dat het ingediende plan niet
                                      alleen onuitvoerbaar is, maar ook door de jaren heen steeds verder weg is komen te staan van de
                                      oorspronkelijke uitgangspunten waarvoor de stichting het eigen theater heeft gebouwd en de filosofie
                                      die daar achter stond en waar het nog steeds voor staat.
                                      Eigenlijk zou er bijna niets meer van die filosofie en uitgangspunten overblijven en vrijwel alles wat
                                      we wilden met ons theater, overboord gegooid moeten worden om maar te voldoen aan de
                                      subsidievoorwaarden. En dat mogen we niet willen.
                                      Wij vonden en vinden nog steeds dat wij onze unieke plek in de Arnhemse cultuur waarmaken. Een
                                      professioneel theater waar het leuk en gezellig is om naar toe te gaan. Waar toneelstukken worden
                                      gespeeld, zoals de auteur het heeft bedoeld. Op een dag die je zelf uit kunt kiezen omdat het weken
                                      achtereen wordt gespeeld. Waar de prijs bewust laag wordt gehouden om de drempel zo laag
                                      mogelijk te houden voor al die mensen die anders nooit naar toneel gaan. Waar Gerlepashouders
                                      altijd gratis toegang hebben. Waar jaarlijks meer dan 5.000 bezoekers naar toe gaan. En wij (makers
                                      en acteurs) dat met zo’n gedrevenheid en plezier doen, omdat het heerlijk is het publiek zo te zien
                                      genieten van al die prachtige toneelstukken. Toneelstukken die ter plekke op het theater gemaakt
                                      zijn, waardoor het voor de theaterbezoeker één totaalbeleving is.
                                      Dát zouden we nog jarenlang willen blijven doen. Dát waar we goed in zijn. Wat het publiek wil. Een
                                      theater dat een programmering heeft die zo bijzonder is, dat het weliswaar niet binnen de bestaande
                                      subsidieregels valt, maar waarvan bewezen is dat het bestaansrecht heeft en een verrijking is voor
                                      de cultuur in Arnhem.
                                      Misschien is er ergens, of ooit in de toekomst, een financiële ondersteuning mogelijk voor ons
                                      initiatief (ondertussen het oudste gezelschap van Nederland) of is er een afbouwregeling mogelijk om
                                      ons tijd te gunnen om nieuwe financiële bronnen aan te boren en initiatieven te ontplooien.
                                      Het bedrag dat we jaarlijks vóór 2012 hebben mogen ontvangen voor vier professionele
                                      theaterstukken, plus het onderhouden van een prachtig theater was geen vetpot, maar wel
                                      toereikend voor ons. Van die € 40.000,- hebben we tevens andere theatergroepen en initiatieven
                                      kunnen ondersteunen en op weg geholpen. Dat zouden we graag willen blijven doen.
                                      Tot slot willen we iedereen bedanken die ons een warm hart toedraagt en geholpen heeft de laatste
                                      vier jaar financieel en cultureel positief door te komen.
                                      Met vriendelijke groet;
                                      Namens het bestuur van Stichting Het Hof;
                                      Joop van der Linden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>4 Aanvraag ondernemingsplan.pdf




                                  Theater Het Hof | Ondernemingsplan 2016 – 2018
                                  Culturele meerjarenvoorziening in de Arnhemse infrastructuur
                                  Versie 29 juni 2016




                                  Instelling
                                  Statutaire naam                Stichting Het Hof
                                  Vestigingsplaats               Arnhem
                                  Rechtsvorm                     Stichting


                                  Statutaire doelstelling
                                  De bevordering van het theaterleven en alles wat daarmee samenhangt in de ruimste zin en in het bijzonder
                                  de bevordering van eigentijdse en vernieuwende vormen van theatervoorstellingen.


                                  Statutaire activiteiten
                                  • Het geven van theatervoorstellingen;
                                  • Voor publiek een plaats scheppen waar het ongedwongen theatervoorstellingen kan zien;
                                  • Het bevorderen van een wisselwerking tussen publiek en theaterspelers;
                                  • Het geven van theatercursussen, gericht op professionele, semiprofessionele en gevorderde
                                      amateurspelers;
                                  • Het verrichten van onderzoek en het verstrekken van informatie omtrent uitingen van theater.


                                  Organisatie per 1 juli 2016
                                  Het bestuur is onbezoldigd en bestaat uit:
                                  Voorzitter              de heer G.H.L. Velthuizen
                                  Secretaris              mevrouw B.H.M. Vreenegoor
                                  Penningmeester          de heer P.A. Brands
                                  Algemeen bestuurslid Frans Vriesendorp (PR)
                                  Algemeen bestuurslid de heer E.L.I. de Wijn (artistiek adviseur)


                                  STARTSITUATIE OP 1 JULI 2016                                SITUATIE OP 1 JULI 2018 NOG NIET BEKEND

                                  Het personeel is bezoldigd en bestaat uit:                  Het personeel is bezoldigd en bestaat uit:
                                  Artistieke leiding    Joop van der Linden (1 fte)           Artistieke leiding  ...
                                  Zakelijke leiding     Ria van den Akker ( 1 fte)            Zakelijke leiding   ...
                                  Assistentie           Saskia Bonarius (0,28 fte)            Assistentie         ...
                                                Totaal: 2,28 fte                                          Totaal: ... fte


                                  Vrijwilligers (31):
                                  PR                5             Kostuums            3
                                  Webmaster         1             Schoonmaak          1
                                  Sociale media 2                 Toneelknecht        3
                                  Horeca            14            Theater-assistent   2




                                                                                          1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Inleiding
Dit meerjarenbeleidsplan beschrijft de ontwikkeling die Theater Het Hof voor de planperiode 2016 – 2018
voor ogen heeft. Het plan zoomt in op de nieuwe koers van Het Hof en de daarmee nieuw te verwerven
positie van het theater binnen de Arnhemse culturele infrastructuur.
Onderstaande paragrafen beschrijven de ambitie van Theater Het Hof, de concrete doelen die het theater
zichzelf stelt, de uitwerking in een strategische activiteitenplan en de beoogde prestaties met een
bijbehorende begroting. Met dit beleidsplan willen wij onze positie als culturele meerjarenvoorziening in de
Arnhemse infrastructuur verduidelijken en bekrachtigen.


Ambitie
Theater Het Hof ontwikkelt zich van een sfeervol zelf producerend theater met eigen vaste achterban naar
een laagdrempelig samenwerkend podium dat meedraait in de stadsbrede programmering in Arnhem (‘The
city is our stage’, een initiatief van Stadstheater Arnhem, in samenwerking met Posttheater, Luxor e.a.).
Het Hof speelt in op de kansen die er de komende tijd op de ‘podium-markt’ ontstaan door de
(ver)bouwplannen van Stadstheater Arnhem, Showroom Arnhem en Museum Arnhem (lezingen e.d.).
Het Hof versterkt zijn uitstraling van authentiek klein theater in een bijzondere stadswijk (retro nachtclub-
sfeer à la Clärchens Ballhaus in Berlijn) en verbreedt zijn programmering met jong talent (De Wintertuin,
Stadstheater Arnhem, etc.) en talent uit de buurt (op vaste avonden een pop-up podium). Daarmee sluit
Theater Het Hof aan bij actuele trends als de behoefte aan authenticiteit, samen beleven en lokalisering.


Doelstellingen
Actualiteit van het aanbod en de meerwaarde voor de stad
Theater Het Hof groeit uit tot:
                                                                               1
• laagdrempelig podium en samenwerkingspartner van Stadstheater Arnhem en andere podia en
   theaterprogrammeurs in de stad;
• verrassende locatie voor jong en kleinschalig theater, met optredens van singer-songwriters, dichters,
   muziektheaterpresentaties, etc.;
• aantrekkelijke (en bekende) locatie voor bedrijven, instellingen, verenigingen en particulieren die een
   podiumruimte zoeken om iets te vieren of iemand te gedenken;
• open pop-up podium waar creatieven uit de buurt met en voor elkaar optreden;
En natuurlijk blijft ook het oude en vertrouwde: Theater Het Hof als producent van professioneel en
toegankelijk theater voor iedereen die een romantisch avondje uit wil.


Vernieuwing en publieksbereik
Theater Het Hof ontwikkelt de volgende groeirichtingen:
•   ‘MARKTPENETRATIE’ (BESTAANDE PRODUCTEN, BESTAANDE MARKT):  Via klantenbinding van eenmalig publiek
    terugkerende publiek maken (o.a. adresgegevens bezoekers verzamelen voor direct e-mailing, etc.).
•   ‘MARKTONTWIKKELING’ (BESTAANDE PRODUCTEN, NIEUWE MARKTEN): Via communicatie- en marketingacties nieuw

    publiek interesseren voor de langlopende eigen producties van Theater Het Hof (o.a. website Het Hof
    koppelen aan de websites van Stadstheater Arnhem en RBT-KAN; gerichte PR-acties in de buurt).
•   ‘PRODUCTONTWIKKELING’ (NIEUWE PRODUCTEN, BESTAANDE MARKT): Met nieuw aanbod het huidige theaterpubliek

    verleiden om vaker naar Het Hof te komen (o.a. optredens van singer-songwriters en dichters,
    programma’s van Stadstheater Arnhem, combi-acties met restaurants in de buurt).
•   ‘DIVERSIFICATIE’ (NIEUWE PRODUCTEN, NIEUWE MARKTEN): Door waarden als ‘jong’, ‘dynamisch’ en ‘interactief’

    centraal te stellen nieuwe doelgroepen aanspreken (bijv. alumni van ArtEZ, etc.).


1
  Naar aanleiding van verkennende gesprekken met Gijsje van Honk (directeur Stadstheater Arnhem) op 14 oktober en
20 november 2015 en op 27 mei en 23 juni 2016 en met Monique van de Burg (hoofd programmering Stadstheater
Arnhem) en Gijsje van Honk op 28 juni 2016.


                                                        2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Cultureel ondernemerschap en samenwerking
Theater Het Hof:
•   Realiseert meer effectiviteit in de backoffice (inrichten van gestructureerde administratie, accountancy en
    controlling) en samenwerking met het Stadstheater Arnhem (centrale ticketing en opbouw
    publieksinformatie).
•   Verbetert de communicatie en marketing (opstellen en doorvoeren van een consistent
    communicatieconcept en marketingplan). Aandachtspunten: de communicatie met de Vrienden van
    Theater Het Hof, de communicatie met andere theaters, programmeurs en culturele instellingen in
    Arnhem (in het kader van de stedelijke samenwerking en ArnhemsePodia.NL) en de online
    communicatie en marketing (modernisering website).
•   Implementeert Good Governance Code Cultuur (op kracht brengen van huidige bestuur en duidelijke
    afspraken met de artistieke en zakelijke leiding over beleid, uitvoering, toezicht en verantwoording).
    Aandachtspunt: intern proces voor archivering van juridische en financiële documenten met als doel:
    accountantscontrole met positief oordeel omtrent getrouwheid in 2016.
•   Waarborgt een gezonde financiële situatie door een strategie en plan van aanpak te ontwikkelen om
    meer financiële middelen uit de private en particuliere sector te verwerven.


Huisvesting en voorzieningen
Theater Het Hof geeft het theater een update: versterkt de authentieke ‘retro’ uitstraling en actualiseert de
technische voorzieningen. NB. Hiervoor moet aanvullende financiering gevonden worden!


Geschiedenis Stichting Het Hof
In 1983 kwamen enkele docenten en studenten van de Arnhemse toneelschool op het idee om een eigen
theater te beginnen. De initiatiefnemers - onder hen Joop van der Linden - hadden het gebouw aan de
Hoflaan 1 in Klarendal op het oog; zo ontstond de naam ‘Stichting Het Hof’. Het betreffende pand ging
uiteindelijk naar een andere partij, maar de gemeente bleek bereid om de nieuwe theatergroep in de
voormalige chocoladefabriek van Mousset aan de Driekoningendwarsstraat te huisvesten.
Vanaf dag één koos Het Hof voor het op de planken brengen van toegankelijke toneelvoorstellingen uit het
wereldrepertoire. Kenmerkend waren de muzikale spektakelstukken ‘Fortunato’s’ (1985) en ‘Ontspoord’
(1986) in de leegstaande bioscoop Saskia en ‘Toch nog een Happy End’ (1992) in het eigen
Driekoningendwarstheater. Hoogtepunten waren de spektakelstukken ‘Mahagonny’ (1989) en de
‘Driestuiveropera’ (1991) in samenwerking met Schouwburg Arnhem, de Guus Tangelder Bigband, het
orkest van Michiel Braam en meer dan honderd medewerkers. Deze voorstellingen speelden weken
achtereen voor uitverkochte zalen.
Het succes van deze voorstellingen bracht Stichting Het Hof op het idee om, net als in het buitenland,
meerdere langlopende voorstellingen per jaar te programmeren – vanuit een eigen vaste plek, zolang er
publiek voor is. Het Hof ging op zoek naar een geschikte locatie en vond in 1995 de leegstaande ‘gymzaal’
in de Boekhorstenstraat, voorheen in gebruik door jeugdtheater 'Pardoes'. SLAK verhuurde de op dat
moment nog troosteloze ruimte aan Het Hof. En Het Hof zag kans – dankzij Angela Groothuizen en haar
programma De Uitdaging van IDTV – om er samen met tientallen veelal Arnhemse bedrijven in een
bijzonder kort tijdsbestek een authentieke theaterruimte van te maken, met een lijsttoneel en café-setting
waar het publiek zich meteen op zijn gemak voelt.
Het Hof speelt sinds 1995 vier goed bezochte theatervoorstellingen per jaar: het publiek waardeert de
toegankelijke toneelvoorstellingen uit het wereldrepertoire. Stichting Het Hof voelt zich vereerd dat niet
alleen het publiek de inzet van artistiek leider Joop van der Linden naar waarde schat, maar ook de
gemeente die Joop in mei 2015 met een Arnhems Meisje onderscheidde vanwege zijn verdiensten voor het
culturele leven in de stad.




                                                       3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Strategisch activiteitenplan 2016 – 2018 | Aanbod, publieksbereik en meerwaarde voor de stad

                       Activiteiten in 2016              Activiteiten in 2017            Activiteiten in 2018

Positionering THH      Fase 1:                           Fase 2:                         Fase 3:
als laagdrempelig      Samenwerkings-                    ‘Productontwikkeling’ (nieuwe   ‘Diversificatie’ (nieuwe
podium en              mogelijkheden (incl. rand-        producten, bestaande markt):    producten, nieuwe markten):
samenwerkings-         voorwaarden) verkennen met        Met nieuw aanbod het            Door waarden als ‘jong’,
partner van            Stadstheater en andere            huidige theaterpubliek          ‘dynamisch’ en ‘interactief’
Stadstheater e.a. in   theaterprogrammeurs en            verleiden om vaker naar Het     centraal te stellen nieuwe
Arnhem                 -producten in de stad.            Hof te komen (o.a. optredens    doelgroepen aanspreken
                       Marketingplan uitwerken.          van singer-songwriters en       (bijv. alumni van ArtEZ, etc.).
                                                         dichters, programma’s van       Marketingplan evalueren en
Positionering THH      Fase 1:                           Stadstheater Arnhem, combi-     fine tunen.
als verrassende        Samenwerkingsmogelijk-            acties met restaurants in de
locatie voor jong      heden (incl. rand-                buurt).
en kleinschalig        voorwaarden) verkennen met        Marketingplan in gang zetten.
theater                de Wintertuin, ArtEZ
                       Conservatorium, ArtEZ
                       Muziektheater, ....
                       Marketingplan uitwerken.

Positionering THH      Fase 1:                           Fase 2:                         Fase 3:
als aantrekkelijke     Aanbod beschrijven voor           Marketingplan in gang zetten.   Marketingplan evalueren en
podiumruimte om        nieuw te realiseren site.                                         fine tunen.
iets te vieren of
                       Database aanleggen van
iemand te
                       potentiële huurders.
gedenken
                       Marketingplan uitwerken.

Positionering THH      Fase 1:                           Fase 2:                         Fase 3:
als open pop-up        Aanbod beschrijven voor           Marketingplan in gang zetten.   Marketingplan evalueren en
podium in de wijk      nieuw te realiseren site.                                         fine tunen.
                       Database aanleggen van
                       mogelijk geïnteresseerde
                       creatieven.
                       Marketingplan uitwerken.

Producent van          Fase 1:                           Fase 2:                         Fase 3:
professioneel en       Drie voorstellingen o.l.v. Joop   Twee voorstellingen o.l.v.      Eén voorstelling o.l.v. Joop
toegankelijk           van der Linden.                   Joop van der Linden.            van der Linden.
theater
                       ‘Marktpenetratie’ (bestaande      ‘Marktontwikkeling’             Aanvullen met gastregie.
                       producten, bestaande markt):      (bestaande producten,
                       Via klantenbinding van            nieuwe markten):
                       eenmalig publiek                  Via communicatie- en
                       terugkerende publiek maken        marketingacties nieuw
                       (o.a. adresgegevens               publiek interesseren voor de
                       bezoekers verzamelen voor         langlopende eigen producties
                       direct e-mailing, etc.).          van Theater Het Hof.




                                                            4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Strategisch activiteitenplan 2016 – 2018 | Cultureel ondernemerschap en samenwerking

                                    Activiteiten in 2016              Activiteiten in 2017       Activiteiten in 2018

Effectieve backoffice        Fase 1:                                Fase 2:                    Fase 3:
Gestructureerde              Mogelijkheden onderzoeken om           Administratie              Evaluatie
administratie, accountancy   administratie onder te brengen bij     overbrengen naar           administratieve
en controlling en            Stadstheater.                          Stadstheater.              samenwerking en fine-
samenwerking met het         Kassa-systeem horeca                   Evaluatie automatisering   tuning.
Stadstheater Arnhem          automatiseren.                         kassa-systeem horeca
                                                                    en finetuning.

Verbetering                  Fase 1:                                Fase 2:                    Fase 3:
communicatie en              Nulmeting van huidige                  Plan uitrollen (o.a.       Plan fine-tunen en
marketing                    strategische beleid,                   realisatie nieuwe          continueren.
Consistent communicatie-     uitingen/kanalen en ervaring in de     website).                  Nieuwe site koppelen
en marketingplan             doelgroep. Opbrengst: zicht op                                    aan ArnhemPodia.NL.
                             verhouding tussen perceptie en
                             realiteit en advies over strategie
                             en effectief plan van aanpak om
                             communicatie en marketing te
                             verbeteren.

Implementatie Good           Fase 1:                                Fase 2:                    Fase 3:
Governance Code              Richtlijnen van accountant             Plan uitrollen.            Plan fine-tunen en
Cultuur                      implementeren.                                                    continueren.
Op kracht brengen van        Aandachtspunt: intern proces
huidige bestuur en           voor archivering van juridische en
duidelijke afspraken met     financiële documenten met als
de artistieke en zakelijke   doel: accountantscontrole met
leiding over beleid,         positief oordeel omtrent
uitvoering, toezicht en      getrouwheid in 2016.
verantwoording

Borging gezonde              Fase 1:                                Fase 2:                    Fase 3:
financiële situatie          Nulmeting van ambitie en ervaring      Plan uitrollen.            Plan fine-tunen en
Derde geldstroom             van THH, incl. SWOT en                                            continueren.
vergroten                    competentie-analyse.
(o.a. Vrienden van THH)      Advies over strategie en effectief
                             plan van aanpak om meer
                             financiële middelen uit de private
                             en particuliere sector te
                             verwerven.

Huisvesting en               Fase 1:                                Fase 2:                    Fase 3:
voorzieningen                Inventariseren welke                   Dekkingsplan regelen       Technische
Update interieur en          aanpassingen nodig zijn om het         voor realisatie            voorzieningen
technische voorzieningen     interieur een noodzakelijke            aanpassingen aan           actualiseren II.
                             update te geven (met behoud van        interieur en technische
                             de authentieke ‘retro’ uitstraling).   voorzieningen.
                             Inventariseren welke                   Realiseren update
                             aanpassingen aan de technische         interieur.
                             voorzieningen minimaal nodig zijn      Technische
                             om mee te kunnen draaien in de         voorzieningen
                             stadsbrede programmering.              actualiseren I.
                             Benodigde aanpassingen
                             begroten (niet opgenomen in de
                             meerjarenbegroting).




                                                            5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Prestaties 2016 – 2018 | Aanbod, publieksbereik en meerwaarde voor de stad

                                     2016                              2017                          2018

Positionering THH als                 €0                              € 7.500                      € 13.500
laagdrempelig podium en                                       10 voorstellingen                18 voorstellingen
samenwerkingspartner                                       (voorjaar: totaal 2 vst. +         (= 2 p.m. à 9 mnd.)
van Stadstheater e.a. in                                 najaar: 2 vst. p.m. à 4 mnd.)     18 vst. x 50 stoelen x € 15
Arnhem                                                    10 vst. x 50 stoelen x € 15        bar-omzet: € 1.800
                                                               bar-omzet: € 1.000             18 x 50 personen x
                                                                10 x 50 personen x             2 drankjes à € 2
                                                                 2 drankjes à € 2

Positionering THH als           zaalhuur: € 0                     zaalhuur: € 0                 zaalhuur: € 0
verrassende locatie voor      bar-omzet: € 800                 bar-omzet: € 1.200            bar-omzet: € 1.600
jong en kleinschalig       4 avonden x 50 stoelen x          6 avonden x 50 stoelen x      8 avonden x 50 stoelen x
theater                        2 drankjes à € 2                  2 drankjes à € 2              2 drankjes à € 2

Positionering THH als               € 8.000                          € 12.000                      € 16.000
aantrekkelijke podium-         10 verhuringen à                  30 verhuringen à              40 verhuringen à
ruimte om iets te vieren       gemiddeld € 400                   gemiddeld € 400               gemiddeld € 400
of iemand te gedenken        bar-omzet: € 2.000                bar-omzet: € 6.000            bar-omzet: € 8.000
                              10 x 50 personen x                30 x 50 personen x            40 x 50 personen x
                               2 drankjes à € 2                  2 drankjes à € 2              2 drankjes à € 2

Positionering THH als           zaalhuur: € 0                     zaalhuur: € 0                 zaalhuur: € 0
open pop-up podium in         bar-omzet: € 800                 bar-omzet: € 1.200            bar-omzet: € 1.600
de wijk                    4 avonden x 50 stoelen x          6 avonden x 50 stoelen x      8 avonden x 50 stoelen x
                               2 drankjes à € 2                  2 drankjes à € 2              2 drankjes à € 2

Producent van                 recette: € 58.000                 recette: € 40.500             recette: € 40.500
professioneel en           4 producties x 18 voorst. x        3 producties x 18 vst. x      3 producties x 18 vst. x
toegankelijk theater           50 stoelen à € 15                 50 stoelen à € 15             50 stoelen à € 15
                            bar-omzet: € 14.400               bar-omzet: € 10.800           bar-omzet: € 10.800
                           4 producties x 18 voorst. x       3 producties x 18 voorst. x   3 producties x 18 voorst. x
                            50 st. x 2 drankjes à € 2         50 st. x 2 drankjes à € 2     50 st. x 2 drankjes à € 2




                                                         6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Prestaties 2016 – 2018 | Cultureel ondernemerschap en samenwerking

                                       2016                         2017                       2018

Optimalisering omzet             4% omzetgroei                10% omzetgroei             10% omzetgroei

Effectieve backoffice                                                                    Synchroniseren
                               Software idem aan
                                                              Uitwisseling data          backoffice met
                                 Stadstheater
                                                                                          Stadstheater

Verbetering
                                                               Publieksbereik
communicatie en                Marketing strategie                                    Schaalvoordeel bereik
                                                             vergroten met 50%
marketing

Implementatie Good
                                    Positieve                     Positieve                 Positieve
Governance Code
                               accountantscontrole           accountantscontrole       accountantscontrole
Cultuur

Borging gezonde                                                                          Solvabiliteit 25%
financiële situatie             Aflossen schulden               Liquiditeit 0,5
                                                                                           Liquiditeit 1

Huisvesting en
                                        PM                           PM                         PM
voorzieningen



Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen eigen en vreemd vermogen en verschaft als zodanig inzicht
in de financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de stichting op langere termijn aan haar
verplichtingen kan voldoen.
Definitie solvabiliteit 1: Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen (= balanstotaal) x 100%.
Definitie solvabiliteit 2: Eigen vermogen inclusief voorzieningen gedeeld door het totale vermogen (=
balanstotaal) x 100%.
Het bestuur streeft uiteindelijk naar een solvabiliteit van ten minste 25%.


Liquiditeit
De liquiditeit geeft aan in hoeverre de instelling op korte termijn aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.
Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (de som van liquide middelen, de vorderingen (en de
voorraden) en de kortlopende schulden.
Het bestuur streeft uiteindelijk naar een liquiditeit van tenminste 1.




                                                         7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Financieel(plan
Stichting(Het(Hof
Balans

                                Begroting                 Begroting)                 Begroting
                                31,12,18                  31,12,17                   31,12,16

ACTIVA
Materiële)vaste)activa         €))))))))))5.000   )      €))))))))))5.000          €)))))))))))))3.000
Vorderingen                    €))))))))))5.000          €))))))))))3.000          €)))))))))))))3.000
Liquide)middelen               €))))))))10.000    )      €))))))))10.000           €))))))))))15.000
                               )                  )      )                         )
                               €((((((((20.000    )      €((((((((18.000           €((((((((((21.000

PASSIVA                        )                 )       )                         )
Eigen)vermogen)                €))))))))))2.500 )        €))))))))),8.075          €))))))))),14.212
Kortlopende)schulden           €))))))))10.000 )         €))))))))20.000           €))))))))))34.796
(                                                )
)                              €((((((((12.500 (         €((((((((11.925           €((((((((((20.584
)                                                )
(                                                )
Liquiditeit)                                1,00                    0,50                        0,43
Solvabiliteit                               25%                    ,40%                        ,41%

                               )                          )                         )
Toelichting                    )                          )                         )
De(balans(werkt(toe(naar(een(gezonde(financiële(situatie(waarbij(de(stichting(aan(haar(financiële
verplichtingen(kan(voldoen.(Dit(betekent(dat(eerst(de(kortlopende(schulden(van(voorgaande(jaren(
afgelost(moeten(worden(zodat(er(langzaam(een(positief(eigen(vermogen(opgebouwd(kan(worden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Financieel(plan
Stichting(Het(Hof
Baten&en&lasten
                                                                  Begroting              Begroting)              Begroting             Rekening            Rekening
                                                                    2018                   2017                    2016                  2015                2014

BATEN
Omzet)bar                                                       €))))))))23.800          €)))))))20.200         €))))))18.000         €))))))15.530       €))))))22.361
Omzet)verhuur                                                   €))))))))16.000          €)))))))12.000         €)))))))))8.000       €)))))))))8.553     €)))))))))4.120
Opbrengst)recettes)programmering)Stadstheater                   €))))))))13.500          €)))))))))7.500        €)))))))))))))))))D   €))))))))))))))74   €)))))))))))))))))D
Opbrengst)recettes)uit)eigen)producties                         €))))))))40.500          €)))))))40.500         €))))))58.000         €))))))56.714       €))))))57.366
Totaal                                                          €))))))))93.800          €)))))))80.200         €))))))84.000         €))))))80.871       €))))))83.847

Subsidie)Gemeente)Arnhem                                        €))))))))65.000          €)))))))65.000         €))))))65.000         €))))))65.000       €))))))45.500
Donaties)van)Vrienden                                           €))))))))20.000          €)))))))15.000         €))))))10.000         €))))))10.955       €))))))10.191

TOTALE(BATEN                                                    €((((((178.800           €(((((160.200          €((((159.000          €((((156.826        €((((139.538
                                                            )                        )                      )                         )
LASTEN

0.)Inkopen)bar                                                  €))))))))11.900          €)))))))10.100         €)))))))))9.000       €)))))))))8.964     €)))))))))8.852

0.)Productiekosten*                                             €))))))))23.625          €)))))))17.625         €))))))14.500         €))))))18.692       €))))))26.998
                                                                                                                )
1.)Lonen)en)salarissen                                          €))))))))50.000          €)))))))50.000         €))))))60.000         €))))))69.997       €))))))56.342

2.)Sociale)lasten                                               €)))))))))))8.500        €)))))))))8.500        €))))))10.200         €))))))10.932       €)))))))))9.048

3.)Afschrijvingen                                               €)))))))))))3.000        €)))))))))3.000        €)))))))))3.000       €)))))))))2.939     €)))))))))2.771

4.)Overige)lasten                                               )                        )                      )                     )                   )
4.1.)Overige)personeelskosten/vrijwilligersvergoeding           €)))))))))))5.000        €)))))))))5.000        €)))))))))5.000       €)))))))))3.380     €)))))))))))))))))D
4.2.)Huisvestingskosten                                         €))))))))20.000          €)))))))20.000         €))))))20.000         €))))))19.624       €))))))17.563
4.3.)Kosten)machines,)installaties)en)inventaris                €)))))))))))1.000        €)))))))))1.000        €)))))))))1.000       €))))))))))))869    €)))))))))1.076
4.4.)Kosten)vervoersmiddelen                                    €)))))))))))3.000        €)))))))))3.000        €)))))))))3.000       €)))))))))3.048     €)))))))))2.823
4.5.)KantoorDen)adminstratiekosten                              €)))))))))))2.000        €)))))))))2.000        €)))))))))2.000       €)))))))))8.851     €)))))))))2.813
4.6.)Inkoopkosten                                               €)))))))))))2.000        €)))))))))3.000        €)))))))))3.000       €)))))))))2.567     €)))))))))1.621
4.7.)Verkoopkosten                                              €))))))))15.000          €)))))))15.000         €))))))12.000         €)))))))))9.122     €)))))))))8.445
4.8.)Algemene)kosten                                            €)))))))))))3.500        €)))))))))3.500        €)))))))))3.000       €)))))))))6.439     €)))))))))2.522
4.9.)Advieskosten                                               €))))))))15.000          €)))))))12.000         €))))))10.000
                                                                €))))))))66.500          €)))))))64.500         €))))))59.000         €))))))53.900       €))))))36.863

TOTALE(LASTEN                                                   €((((((163.525           €(((((153.725          €((((155.700          €((((165.424        €((((140.874

Resultaat*                                                      €((((((((15.275          €(((((((((6.475        €(((((((((3.300       €(((((((H8.598      €(((((((H1.336

Rentelasten)en)soortgelijke)kosten                              €)))))))))))))D338       €)))))))))))D338       €)))))))))))D338      €)))))))))))D338    €)))))))))))D344

Saldo(baten(en(lasten                                           €((((((((14.937          €(((((((((6.137        €(((((((((2.962       €(((((((H8.936      €(((((((H1.680

Toelichting
*Deze&post&bestaat&uit&inkoopkosten&voor&voorstellingen&van&het&Stadstheater&en&productiekosten&voor&de&voorstellingen&
van&Theater&het&Hof.&De&productiekosten&bij&Theater&het&Hof&zijn&voor&een&deel&terug&te&vinden&in&de&salariskosten&van&de&artistiek&leider.

*Het&positieve&resultaat&uit&de&jaren&2016&t/m&2018&zal&direct&gebruikt&worden&om&de&kort&lopende&schulden&af&te&lossen&en
de&eigen&vermogenFpositie&te&verbeteren.&Dit&zorgt&voor&een&gezonde&financiële&bedrijfsvoering&waarin&de&stichting&in&
staat&is&om&aan&haar&verplichtingen&te&voldoen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Financieel(plan
Stichting(Het(Hof
Break&even
                                                               Begroting         Begroting)          Begroting            Rekening              Rekening
                                                                 2018              2017                2016                 2015                  2014

VASTE(KOSTEN
1.)Lonen)en)salaris                                           €))))))50.000      €)))))))50.000 )   €))))))60.000        €))))))69.997         €))))))56.342
2.)Sociale)lasten                                             €)))))))))8.500    €)))))))))8.500    €))))))10.200        €))))))10.932         €)))))))))9.048
3.)Afschrijving                                               €)))))))))3.000    €)))))))))3.000    €)))))))))3.000      €)))))))))2.939       €)))))))))2.771
4.2.)Huisvestingskosten                                       €))))))20.000      €)))))))20.000     €))))))20.000        €))))))19.624         €))))))17.563
4.3.)Kosten)machines,)installaties)en)inventaris              €)))))))))1.000    €)))))))))1.000    €)))))))))1.000      €))))))))))))869      €)))))))))1.076
4.5.)Kantoor)en)administratiekosten                           €)))))))))2.000    €)))))))))2.000    €)))))))))2.000      €)))))))))8.851       €)))))))))2.813
4.8.)Algemene)kosten                                          €)))))))))3.500    €)))))))))3.500    €)))))))))3.000      €)))))))))6.439       €)))))))))2.522
4.9)Advieskosten                                              €))))))15.000      €)))))))12.000     €))))))10.000        €)))))))))))))))))I   €)))))))))))))))))I
                                                              €((((103.000       €(((((100.000      €((((109.200         €((((119.651          €((((((92.135

Aantal)verhuurbare)dagen)per)jaar)(do)t/m)zo)x)48)weken)                   240                240                240                  240                   240
Vaste)kosten)per)dag                                          €))))))))))))429   €))))))))))))417   €))))))))))))455     €))))))))))))499      €))))))))))))384

VARIABELE(KOSTEN
0.)Inkopen)bar                                                   I€)11.900              €)8.964            €)8.964              €)8.964               €)8.852
0.)Productiekosten                                                €)23.625            €)17.625          €)14.500             €)18.692              €)26.998
4.1.)Overige)personeelskosten                                 €)))))))))5.000    €)))))))))5.000    €)))))))))5.000      €)))))))))3.380       €)))))))))))))))))I
4.4.)Kosten)vervoersmiddelen                                  €)))))))))3.000    €)))))))))3.000    €)))))))))3.000      €)))))))))3.048       €)))))))))2.823
4.6.)Inkoopkosten                                             €)))))))))2.000    €)))))))))3.000    €)))))))))3.000      €)))))))))2.567       €)))))))))1.621
4.7.)Verkoopkosten                                            €))))))15.000      €)))))))15.000     €))))))12.000        €)))))))))9.122       €)))))))))8.445
                                                                  €(36.725            €(52.589          €(46.464             €(45.773              €(48.739

Aantal)gerealiseerde)verhuur/voorstellingen)                               116                106                100 )                 94                    88
Variabele)kosten)per)verhuur/voorstelling                     €))))))))))))317   €))))))))))))496   €))))))))))))465     €))))))))))))487      €))))))))))))554

BREAKHEVEN
Vaste)kosten)per)dag                                          €))))))))))))429   €))))))))))))417   €))))))))))))455     €))))))))))))499      €))))))))))))384
Variabele)kosten)per)verhuur/voorstelling                     €))))))))))))317   €))))))))))))554   €))))))))))))554     €))))))))))))554      €))))))))))))554

Totaal)omzet                                                  €))))178.800       €)))))160.200      €))))159.000         €))))156.826          €))))139.538

Totaal)omzet/aantal)mogelijke)voorstellingen)per)jaar         €)))))))))1.541    €)))))))))1.511    €)))))))))1.590      €)))))))))1.668       €)))))))))1.586


Hoeveel(verhuur/voorstelling(per(dag(nodig(voor(breakHeven?               0,4                0,4                0,4                    0,4                   0,4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>