<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre> Memo
Datum       : Vrijdag 17 februari 2017
Aan         : De leden van de raad
Van         : Anja Haga
Betreft     : Begroting en regeling BVO Doelgroepenvervoer regio Arnhem en Nijmegen
Naar aanleiding van de informatieve behandeling van de meerjarenbegroting van de Bedrijfsvoerings-
organisatie doelgroepenvervoer regio Arnhem en Nijmegen (BVO DRAN) en het wijzigingsvoorstel voor
de regeling van de BVO DRAN geef ik u namens het college de toegezegde aanvullende informatie.
a. kenbaar maken van de zienswijze
De procedure van de begrotingsbehandeling van de BVO DRAN is geregeld in artikel 16 van de regeling.
De raden kunnen hun zienswijze kenbaar maken aan het bestuur in de vorm van wijzigingsvoorstellen of
de behoefte aan nadere toelichting. Het gaat dus niet om het wel of niet instemmen met de begroting,
maar om uw zienswijze hierop. De uiterste aanleverdatum van deze zienswijze is 20 maart 2017.
b. Aard van de begroting en relatie met Arnhemse begroting.
Het gaat om de eerste begroting van de BVO DRAN. Deze is gebaseerd op de nu bekende gegevens
van aantallen te vervoeren personen en overeengekomen prijzen met de vervoerders. Naar de mening
van het college is de voorliggende begroting op dit moment een adequate vertaling van de nu bekende
gegevens. De begroting voor de komende jaren zal meer gebaseerd zijn op ervaringsgegevens van het
gebundelde vervoer.
Het is goed hierbij aan te geven dat niet het bedrag in de begroting bepalend is voor wat de gemeente
betaalt, maar de werkelijke kosten. Indien in de praktijk minder of meer personen voor vervoer in
aanmerking worden gebracht zal dat rechtstreeks in de rekening tot uiting komen. In de begroting is dit
weergegeven als de open einde regeling, zie pagina 4.
Het college vraagt nu uw zienswijze over de begroting 2017 van de BVO DRAN waarin een bijdrage van
Arnhem wordt gevraagd waarvoor nog geen volledige dekking is geregeld. Het college begrijpt en deelt
uw zorgen hierover. Graag willen wij u informeren over de stappen die wij hiervoor zetten.
Het financiële tekort op het doelgroepenvervoer wordt veroorzaakt door een afnemende provinciale
bijdrage. De provincie heeft hierover afspraken gemaakt met de 19 samenwerkende gemeenten, die zijn
vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst (SOK). Als de provinciale bijdrage gelijk was gebleven
zou er geen financieel tekort optreden. Daarom blijven we als regio en als Arnhem met de provincie in
gesprek om alsnog tot een hogere provinciale bijdrage te komen.
Daarnaast onderzoeken we besparings- en/of financieringsmogelijkheden op het doelgroepenvervoer. In
het aan u voorgelegde plan van aanpak (november 2016) heeft het college een aantal sporen
aangegeven voor besparingsmogelijkheden. De belangrijkste sporen zijn:
                                                                                                     1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>a. andere verdeling van de provinciale bijdrage, namelijk op basis van de werkelijke kosten. Deze
maatregel is uitgevoerd en verwerkt in de voorliggende begroting. Dit leidt tot een voordeel voor Arnhem
ten opzichte van eerdere ramingen;
b. een proces van herindicatie door de sociale wijkteams (is al gestart in de zomer van 2016);
c. vermindering van het aantal te vervoeren personen, bijvoorbeeld door verruiming van de
kilometergrens (dit besluit is nog niet genomen, maar is een mogelijkheid, die momenteel wordt
uitgewerkt);
d. verdergaande bundeling van het vervoer (doorlopend proces)
De vormgeving en/of effecten van deze maatregelen worden inmiddels door een projectleider uitgewerkt.
Het college zal u uiterlijk met de perspectiefnota voorstellen doen voor maatregelen om het tekort op te
lossen. Hetzij door kostenbesparende maatregelen, hetzij door een voorstel voor alternatieve dekking te
doen.
c. Waarom zijn de lasten voor BVO en Regiecentrale in de begroting niet geïndexeerd in 2018 e.v.?
Tijdens de informatieve behandeling in uw raad is terecht opgemerkt dat deze lasten geïndexeerd horen
te worden. Ambtelijk hebben we ook geconstateerd dat dit niet gebeurd is. In deze eerste begroting van
de BVO DRAN heeft de focus echter gelegen op het zo realistisch mogelijk begroten van de
vervoerskosten zelf. Gezien het marginale effect van het wel toepassen van een indexering, hebben wij
nu geaccepteerd dat deze niet is toegepast. Ter illustratie:
De begrote lasten BVO en Regiecentrale bedragen € 1.551K, Een indexering van bijv. 2% betekent een
jaarlijkse stijging van de lasten met € 31K, die verdeeld wordt over de 19 deelnemende gemeenten.
Wij zullen bepleiten dat in de volgende begroting een gelijke indexering wordt opgenomen als die in de
gemeentebegroting.
d. Voortgang eventuele BTW-compensatie
Uit navraag bij de BVO DRAN blijkt dat de BTW-specialist van de accountant op dit moment deze
kwestie aan het uitzoeken is. Zodra hier meer duidelijkheid over is wordt u geïnformeerd.
e. 500 of 1500 kilometer
Met een Wmo-pas kun je reizen tegen gereduceerd tarief. Tot 2015 was het aantal te maken ritten daarin
onbeperkt. Vanaf 2015 (en voor bestaande klanten i.v.m. overgangsrecht per 2016) is hier een beperking
opgelegd waarbij het uitgangspunt is dat iedereen 504 zones (gelijk aan 1500 reiskilometers) krijgt. Het
is aan de wijkcoach om te bepalen hoeveel zones (en vanaf september 2016 kilometers) precies passen
bij de vervoersbehoefte van de inwoner, dit aan de hand van het keukentafelgesprek. Iedere Wmo-
pashouder mag het aantal toegewezen zones/ kilometers op jaarbasis reizen tegen gereduceerd tarief,
daarna betaalt de pashouder het tarief zonder korting.
Voor alle duidelijkheid, pas vanaf september 2016 wordt gewerkt met kilometers. Daarvoor werd gewerkt
met zones. Vanaf 1 januari 2017 hebben alle klanten weer nieuwe kilometers gekregen voor het hele
jaar. De omzetting van zones naar kilometers vond plaats om technische redenen, en heeft geen invloed
op de begroting. Vrijwel iedere organisatie voor doelgroepenvervoer werkt nu met kilometers in plaats
van zones.
f. risico 2020
In de begroting van de BVO DRAN is de provinciale bijdrage in 2020 als een risico aangegeven. Dit
hangt samen met het feit dat de provinciale bijdrage is vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst
                                                     2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>die gesloten is voor de periode 2016 tot en met 2019. Over de periode daarna zijn nu nog geen
afspraken gemaakt. Verlenging van de overeenkomst is een mogelijkheid (vastgelegd in de
Samenwerkingsovereenkomst), maar ook het sluiten van een nieuwe overeenkomst of geen
overeenkomst zijn mogelijkheden. Hierover dienen in de komende jaren afspraken te worden gemaakt
en zolang die niet zijn gemaakt is de provinciale bijdrage nog niet bekend en daarmee
begrotingstechnisch gezien een risico.
g. evaluatie
Aan de raad is onlangs een eerste evaluatie van met name de startproblemen van AVAN voorgelegd.
Het is de bedoeling van het bestuur van de BVO DRAN in een latere fase een bredere evaluatie uit te
voeren. Zodra het tijdpad hiervan bekend is zal het college u hierover informeren.
                                                     3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>