<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Aan burgemeester en wethouders
Zaaknummer            360641                            Portefeuillehouder(s)   Paping

Programmamanager Menno Hulshoff

Ambtenaar             Daphne Ronde                      Vertrouwelijk           Nee

Telefoonnummer        4567                              Datum in college        14 mei 2019

                                                        Datum fataal            ja



Onderwerp:             Perspectiefnota 2020-2023
a
Voorstel



 1.   De voorliggende Perspectiefnota 2020-2023 ter besluitvorming voor te leggen aan de
      gemeenteraad



Inleiding

 Voor u ligt de Perspectiefnota 2020-2023. In deze eerste perspectiefnota van uw college leggen wij u
 uitwerkingen voor, als opmaat voor te maken keuzes voor de MJPB 2020-2023. De inhoud is mede
 gevoed door bijdragen uit de wijken via de teams leefomgeving en de feiten uit het rapport 'Staat van
 de Stad'. Deze Perspectiefnota begint in het lopende jaar en kijkt vooruit naar 2020 en verder.

 We beginnen deze Perspectiefnota met een beeld uit de wijken en Staat van de Stad. Specifieke
 ontwikkelingen, vanuit welk perspectief en welke beweging het stadsbestuur werkt en tot welke inzet dit
 leidt voor de nabije toekomst, zijn uitgewerkt onder de hoofdstukken ‘Meedoen in een socialer Arnhem’,
 ‘Wonen in een duurzamer Arnhem', ‘Genieten van een nog mooier Arnhem’ en ‘Open en verantwoord
 besturen'. We sluiten af met een samenvatting van het financieel perspectief.

 Het financiële beeld dat zichtbaar is op basis van uw beslissingen, zijn verwerkt in de Perspectiefnota.
 Tevens zijn de uitkomsten van turap-1 (doorwerking jaarschijf 2019) waarvan ook het rekeningresultaat
 2018 onderdeel is, opgenomen.

 De meicirculaire kan aanleiding geven om tijdens de behandeling van de Perspectiefnota de raad nog
 met een aanvullende brief te informeren.


Beoogd effect

 De Perspectiefnota 2020-2023 ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad en de
 uitkomsten van de besluitvorming te betrekken bij het opstellen van de ontwerp-MJPB 2020-2023.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Argumenten

1.1 Inhoudelijke ontwikkeling en accenten
In de Perspectiefnota ligt door de ontwikkelingen binnen het zorgdomein automatisch het accent op het
Arnhemse antwoord daarop. De uitvoering van onze opgaven is echter over de volle breedte in volle gang
en ook ten aanzien van de gemeentelijke organisatie staat de wereld niet stil. Er wordt voortgebouwd op
het fundament dat is gelegd in ingerichte programma’s en rondom actuele thema’s. De brede inhoudelijke
beweging en ontwikkeling krijgt dus een plek in de Perspectiefnota.

1.2 Intensiveringen
De wereld om ons heen verandert continu en de stad ontwikkelt zich snel. Daarom stellen we in deze
Perspectiefnota ook intensiveringen voor.




Kanttekeningen en risico's

1.1 Perspectiefnota 2020-2023
Het besturen van de stad vraagt om beslissingen, en niet zelden ook moeilijke. Een structureel sluitende
begroting is er daar één van. Het is de uitdaging om oplossingen te vinden ter inlossing van de
voorliggende uitdagingen en in het belang van de stad. Belangrijke ijkpunten voor ons financieel beleid
zijn niet alleen de uitkomsten van het financieel meerjarenbeeld, maar ook de mate van robuustheid van
de begroting ten aanzien van weerstandsvermogen, solvabiliteit en schuldquote.

1.2 Gemeentefonds
Er is nog onzekerheid als gevolg van de nog onbekende plannen van het kabinet voor de komende jaren.
Deze kunnen een effect kunnen hebben op het gemeentefonds. Via circulaires, te beginnen de komende
meicirculaire, houden we dit effect in de gaten. Daarbij hebben we de verwachting dat extra
jeugdzorgbudget aan het gemeentefonds wordt toegevoegd.

1.3 Adviesraden
Tijdens het ontwikkelen van de maatregelen om de transformatie in de Wmo en jeugdzorg te versnellen is
ook overleg gevoerd met de Adviesraden Sociaal Domein. De Adviesraden hebben op 8 april jl. hierover
een ongevraagd advies uitgebracht. De aanbevelingen van de Adviesraden zijn grotendeels verwerkt in
de maatregelen zoals geschetst in de Perspectiefnota en zullen worden meegenomen bij de verdere
implementatie van de voorgestelde maatregelen.


Financiën

 Arnhem streeft naar een gezonde financiële positie. In de afgelopen periode is ingezet op een robuuste
 begroting. Wij concluderen dat de financiële opgave in de Arnhemse MJPB relatief groot is door de
 financiële ontwikkelingen in het zorgdomein en het ontbreken van voldoende vrije ruimte in de begroting
 om dit op te vangen. Daarbij blijft het zaak het karakter te duiden van de tekorten binnen het
 zorgdomein, in termen van incidenteel of structureel. Die uitkomst hangt van veel facetten af.
 De veranderde financiële context zet druk op alle ambities. Er moet financieel veel worden “verlegd” om
 aan de verplichting van een sluitende begroting te kunnen voldoen. En dat is wat wij – via de
 Perspectiefnota – in kaderstelling proberen te bereiken. Op basis van deze keuzes kan weer een
 nieuwe begroting worden gemaakt.

 Ook verwachtingen ten aanzien van te ontvangen rijksmiddelen maken onderdeel uit van het totale
 pakket aan keuzes en maatregelen. Het belang om de daadwerkelijke inkomsten scherp te monitoren
 en af te zetten tegen de verwachtingen die we daarover hebben is duidelijk. Afwijkingen, zowel positief
 als negatief, tussen verwachtingen en realisatie beïnvloeden direct de inhoudelijke keuzes die zijn
 gemaakt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre> Op basis van de bijgaande perspectiefnota ontstaat een meerjarenbeeld dat in de laatste jaarschijf
 nagenoeg sluit. Voor het beeld in de MJPB 2020-2023 zal hiervoor (op basis van geactualiseerde
 inzichten) een oplossing gevonden moeten worden.

 Het cumulatieve tekort in de jaren 2019 tot en met 2023 ad € 4,4 miljoen kan met de algemene reserve
 verrekend worden. De weerstandsfactor zakt hiermee niet onder de afgesproken minimale grens. Indien
 de bestemmingsreserve kapitaallasten wordt meegenomen bij de berekening van het beschikbare
 weerstandsvermogen, komt de factor in de laatste jaren rond de bovengrens uit. Aandachtspunt daarbij
 is wel dat de voorgestelde aanpassing op de solvabiliteitsreeks leidt tot minder ingroei op de solvabiliteit
 dan in de MJPB 2019-2022 is opgenomen. De effecten op weerstandsvermogen, solvabiliteit en
 schuldquote zullen in onderlinge samenhang bekeken blijven worden.


Uitvoering

 De besluitvorming van de raad over de perspectiefnota, voorzien in juni, wordt als input verwerkt in het
 dossier voor collegetweedaagse MJPB die indien mogelijk op 17 en 18 juni wordt gehouden.
 Besluitvorming op deze tweedaagse wordt verwerkt in de ontwerp-MJPB 2020-2023, die de raad eind
 september 2019 wordt aangeboden.


Communicatie

 Met de afdeling communicatie wordt een persbericht opgesteld ten behoeve van de externe publicatie
 van de Perspectiefnota 2020-2023.


Bijlagen

Stukken voor college
 Raadsvoorstel
 Perspectiefnota 2020-2023



Stukken voor gemeenteraad
 Raadsvoorstel
 Perspectiefnota 2020-2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>